Manual de Gestion Integrada Revision 4

MANUAL DE GESTIN INTEGRADA
Ayuntamiento de Logroo
NDICE
Calidad, Prevencin de Riesgos Laborales y Medio Ambiente
REVISIN 4 FECHA: 9/04/13
Introduccin
Captulo 1
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

1.1 Objeto, alcance y gestin del Manual de Gestin Integrada 1.2 Presentacin del Ayuntamiento de Logroo
Captulo 2 Captulo 3 Captulo 4
NORMAS DE REFERENCIAcapitulo2 TRMINOS Y DEFINICIONEScapitulo3 SISTEMA DE GESTION

4.1 Componentes del Sistema 4.2 Control de Documentos y Registros
Captulo 5
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Poltica de Gestin 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidades, autoridad y comunicacin 5.6 Revisin del Sistema por la Direccin
Captulo 6
GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo
Captulo 7
GENERACIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.1 Planificacin del servicio
U:\sistema calidad para gestion doc\Original en doc\Sistema de gestion\Manual de gestion\manual de gestion integrada Revision 4.doc Sistema de Gestin del Ayuntamiento de Logroo PGINA 1 DE 40
7.2 Relaciones con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Prestacin del servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin Captulo 8
MEDICION, ANLISIS Y MEJORA

8.1 Enfoque y medicin para la mejora 8.2 Seguimiento y medicin 8.3 Control Del Servicio No Conforme 8.4 Anlisis de los datos 8.5 Mejora
REGISTRO DE MODIFICACIONES N REVISIN MANUAL 0 FECHA MODIFICACIN REALIZADA
9/04/08
Quinta edicin del Manual de Calidad y segunda del Manual de Prevencin de Riesgos Laborales, para componer un Manual de Gestin Integrada de Calidad, Prevencin de Riesgos Laborales y Medio Ambiente Inclusin nuevo procedimiento Actualizacin Mapa de Procesos. Adaptacin a ISO 9000/2008 Adaptacin nueva estructura municipal octubre de 2011 Correccin de erratas e incorporacin de nuevos procedimientos y normas internas.
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Introduccin
Existen actualmente varios modelos de gestin que son un referente para las organizaciones en el recorrido que va desde la mejora continua hacia la Excelencia. Por un lado las normas ISO 9000 de Calidad, punto ineludible de referencia, y por otro lado las normas ISO 14000 de Medio Ambiente, que guarda un elevado grado de paralelismo con las normas de calidad. Junto a estas dos, se incorporan las Nuevas Normas OHSAS 18000 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo con la finalidad de afrontar con xito la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales y sus reglamentos derivados. Los tres sistemas tienen orgenes y motivaciones diferentes y para su aplicacin mantienen planteamientos en gran medida coincidentes. El sistema de calidad trata sobre los productos-servicios y sus procesos en su orientacin al cliente, en nuestro caso al ciudadano, la calidad medioambiental, busca favorecer a la sociedad, el entorno, y por ende al ciudadano del presente y sobre todo del futuro y por ltimo y no por ello menos importante, la calidad de la vida laboral, como partes esenciales de un todo en lo que atae a la prevencin de los riesgos laborales. Esta interaccin entre los tres sistemas se percibe ms an sobre el desarrollo de sus normas de gestin, ofreciendo unos paralelismos tanto en su desarrollo como en su constitucin como objetivo estratgico, y por tanto han de estar vinculados dadas sus profundas interrelaciones existentes y la sinergia mutua que entre ellos se genera. La raz de los sistemas a partir de la direccin y la necesidad del impulso de sta para su xito, el que sus actuaciones se basen en lo preventivo, su capacidad de ser medido, la participacin e implicacin de los trabajadores y su desarrollo a partir de la formacin. En el Ayuntamiento hemos tenido la fortuna de desarrollar sistemas de gestin de la calidad y de la prevencin de riesgos laborales desde hace varios aos, con desarrollos paralelos, expresados en sus respectivos manuales, el de calidad, ms antiguo aprobado para un servicio (urbanismo) el 19 de noviembre de 1997 y extendido a todo el Ayuntamiento paulatinamente segn se iban integrando los diferentes procesos a partir del manual aprobado el 19 de febrero de 1999. El sistema de gestin de la prevencin de riesgos laborales dispone de un manual aprobado el 30 de diciembre de 1999. Ambos manuales mantenan estructuras similares, desarrollando una serie de elementos muy parecidos afectados por los mismos tipos de cambios, como pueden ser los relativos a la propia estructura municipal, las definiciones de las responsabilidades, la poltica de gestin, lo relativo a la informacin y la formacin, control sobre la calibracin y el desarrollo de las medidas preventivas y correctivas, la revisin del sistema, las auditoras, etc. Esto implica que si cada vez que es necesario efectuar un cambio, tenemos que revisar ambos manuales para duplicar los cambios y que no generen desfases y contradicciones. Tambin se considera factores a tener en cuenta la propia imagen y el coste en recursos que representan la entrega de dos manuales que mantienen estructuras parecidas y un fondo de trabajo idntico representado de forma diferente, a cada trabajador que se incorpora a este Ayuntamiento. Por otra parte la creciente necesidad de realizar actuaciones en el terreno medioambiental, hacen que el momento sea el idneo para construir este manual nico que incorpore estos tres valores generando un valor aadido estratgico al actuar sobre elementos esenciales, con la finalidad de acercar la gestin municipal hacia la excelencia, soportada sobre tres pilares, la gestin de los procesos en su orientacin hacia el ciudadano, la prevencin de los riesgos en los trabajadores, y la menor afeccin social del medio ambiente. Por ltimo este manual de gestin integrada responde a sendos planteamientos de los Comits de Calidad y de Seguridad y Salud de 22 de febrero de 2005 y de 7 de marzo de 2005, respectivamente, en respuesta al ingente trabajo que ocasin la ltima gran reestructuracin municipal y que gener la revisin en paralelo de ambos manuales, decidiendo en ese momento ambos comits resolver esta situacin integrando los sistemas
Captulo 1: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN 1.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN DEL MANUAL Este Manual se establece con objeto de integrar los tres Sistemas de Gestin del Ayuntamiento de Logroo, en un nico documento en el que confluyen: El Sistema de Gestin de la Calidad estructurado siguiendo las exigencias de la Norma UNE-EN-ISO 9001/2008 de Gestin de la Calidad, con el propsito de establecer un marco de mejora continua, en las relaciones con el ciudadano para todas las actividades que se realizan en el Ayuntamiento. El Sistema de Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales estructurado conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencin de Riesgos Laborales con el propsito de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores mediante la aplicacin de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevencin de riesgos derivados del trabajo. El Sistema de Gestin Ambiental, conforme a las exigencias de la Norma UNE-EN-ISO 14001/2004, con el propsito de iniciar las actuaciones para que todas las actividades que realiza el Ayuntamiento se ejecuten con el menor impacto ambiental posible en el marco del "desarrollo sostenible". El campo de aplicacin del Manual se extiende a las actividades de todas las Direcciones Generales y Unidades, de acuerdo con las ordenanzas municipales y dems requisitos legales aplicables para ofrecer los servicios y productos requeridos a plena satisfaccin del ciudadano y de la sociedad. Entre ellas se incluyen, las realizadas por los propios trabajadores de esta Administracin Local sin distincin del tipo de relacin laboral que les une, y los servicios contratados con terceros: AREA DE ALCALDA Y DEPORTES GABINETE DE ALCALDA Tratamiento de la informacin municipal. Notas y ruedas de prensa. Celebracin de matrimonios civiles y desarrollo de proyectos de cooperacin al desarrollo y proyectos en relacin con las ciudades hermanadas, asociadas y con el Camino de Santiago. Incluye las actividades de : Fomento de las relaciones institucionales SECRETARA Tratamiento de las decisiones de los rganos de Gobierno. Reclamaciones de daos producidos al patrimonio municipal e interposicin de recursos municipales. Secretara del Pleno Municipal. DEPORTES Gestin deportiva de la ciudad, incluye las actividades de: Empresa Municipal de Deportes "LOGROO DEPORTE S.A." Gestin de las instalaciones deportivas municipales
AREA DE INTERIOR E INFORMTICA
y desarrollo de actividades deportivas para los ciudadanos.
EXTINCIN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS Actividades para la prevencin, extincin de incendios y rescate de personas. POLICA LOCAL Desarrollo de las actuaciones que se derivan de la aplicacin de la L.O. 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de atestados, regulacin del trfico, polica administrativa y seguridad ciudadana. PROTECCIN CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL Gestin administrativa de las sanciones derivadas de infracciones relacionadas con el cdigo de circulacin y las ordenanzas municipales. PROTECCIN CIVIL: Actuaciones ante emergencias. Voluntarios de Proteccin Civil NUEVAS TECNOLOGAS Suministro y mantenimiento de equipos y programas informticos al resto de las Unidades Municipales. AREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIN PBLICA CONTRATACIN, SERVICIOS COMUNITARIOS Y CALIDAD Actividades relacionadas con la contratacin pblica de obras, gestin de servicio pblico, servicios y suministros que tiene por misin la bsqueda y puesta a disposicin de las Direcciones y Unidades municipales demandantes de un contrato, del contratista cuya proposicin sea ms ventajosa para los intereses municipales. Gestin integral de los Cementerios y Mercados Municipales. Incluye las actividades de: Calidad: Mantenimiento del Sistema de Calidad incluido en el Sistema de Gestin Integrada GESTIN E INSPECCIN TRIBUTARIA Ordenacin, imposicin, gestin y liquidacin de tributos y precios pblicos de cobro peridico; inspeccin y sancin sobre las infracciones de naturaleza tributaria. INTERVENCIN MUNICIPAL DE FONDOS Control y fiscalizacin de los ingresos y gastos del Ayuntamiento de Logroo. TESORERA Tratamiento general de pagos a terceros. Adeudos por domiciliacin. Conciliacin de cuentas. Tratamiento de impagados, recursos y reclamaciones al procedimiento de apremio, notificaciones, ejecucin de ordenes de embargo y
embargos de cuentas y salarios.
ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS Gestin de expedientes relacionados con la gestin de personal desde su ingreso hasta su jubilacin, incluidos los aspectos de la formacin, Incluye las actividades de: Prevencin de Riesgos Laborales: Mantenimiento del Sistema de Prevencin de Riesgos Laborales incluido en el Sistema de Gestin Integrada. ESTADSTICA Gestin del padrn municipal de habitantes. Gestin de las Bases de datos de sujetos y objetos AREA DE DESARROLLO URBANO Y PROMOCIN ECONMICA PATRIMONIO Y ASISTENCIA JURDICA DE LOS SERVICIOS TCNICOS Inventario de bienes muebles y administracin de propios municipales. Incluye las actividades de Vivienda: Gestin de las viviendas protegidas y planes de vivienda Empleo: Actividades de insercin de jvenes desempleados en el mercado laboral. MEDIO AMBIENTE Abastecimiento distribucin y control de aguas potables, red de alcantarillado y control de vertidos. Mantenimiento y control de zonas verdes, limpieza viaria y recogida de residuos,. Control de disciplina ambiental y gestin del Parque de la Grajera, Vivero Municipal y Vertedero. ARQUITECTURA Y REHABILITACIN Confeccin, supervisin de proyectos y direccin de obras en edificaciones. Mantenimiento de edificios municipales y seguridad en las edificaciones. Casco Antiguo: Rehabilitacin de edificios. MOVILIDAD SOSTENIBLE Gestin del trfico y la circulacin de los transportes pblicos urbanos. Licencias de vados, y ocupacin de dominio pblico para canalizaciones. Incluye las actividades de: Parque de Servicios: Mantenimiento de viales y redes y actividades del Parque de Servicios en relacin con las solicitudes de otras Unidades Municipales. Gestin y prstamo de los materiales. URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURAS Redaccin y ejecucin de proyectos de urbanizacin, incluida la imagen esttica del mobiliario
URBANISMO
Concesin de licencias urbansticas y autorizacin de obras y actividades en el municipio de Logroo, as como la tramitacin de planes parciales y estudios de detalle. Incluye las actividades de: Casco Antiguo: Tratamiento integral del Casco Antiguo para la reactivacin comercial y residencial AREA DE COMERCIO CULTURA Y TURISMO COMERCIO CULTURA Y TURISMO Gestin de espacios culturales municipales y desarrollo de actividades culturales para los ciudadanos. Incluye las actividades de: Bibliotecas y archivos: Gestin del archivo municipal. Gestin de la Biblioteca Rafael Azcona. Cultura: Cultural Rioja, Sala Ams Salvador Casa de las Ciencias: Gestin de la Casa de las Ciencias. Exposiciones. Teatro Bretn: Gestin del Teatro Bretn Festejos: Desarrollo de las fiestas populares Turismo y Comercio: Gestin turstica y comercial de la ciudad AREA DE FAMILIA Y POLITICA SOCIAL FAMILIA Y POLTICA SOCIAL: Gestin de los programas de urgencia social, actividades socio-educativas con menores y tratamiento de las demandas sociales. Incluye las actividades de: Juventud: Gestin de espacios juveniles y desarrollo de actividades para jvenes. Educacin: Mantenimiento de los centros escolares y gestin de las becas escolares AREA DE PARTICIPACIN CIUDADANA INFORMACIN AL CIUDADANO Juntas de distrito. Presupuesto Participativo. Tratamiento de la informacin de las actividades municipales, reclamaciones, quejas y sugerencias, informacin al consumidor. Recepcin de documentacin y registro de entrada y salida.
GESTIN DEL MANUAL
Los responsables del contenido y operativa de las revisiones del Manual en las partes que les son afines son el Delegado de Calidad y el Director General de Organizacin y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Logroo, a efectos prcticos, por delegacin, pueden ocuparse del trabajo material y de la puesta al da, el Gestor de Sistema de Calidad y el Tcnico Responsable de la Prevencin, cada uno en el mbito de sus respectivas competencias. La aprobacin del Manual se efecta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de los Comits de Calidad y de Seguridad y Salud. Su aprobacin inicial se constata por la firma del Delegado de Calidad del Ayuntamiento de Logroo en el cuadro de revisiones. El nivel de revisin se modificar cada vez que se modifique el Manual. Las revisiones seguirn el mismo trmite que para la redaccin y aprobacin inicial. El archivo del original del Manual de Gestin es responsabilidad del Gestor del Sistema de Calidad del Ayuntamiento de Logroo, quien tambin gestionar la distribucin interna del mismo y ser responsable de sustituir las copias obsoletas, procediendo en este caso al archivo del original en soporte informtico. Todos los trabajadores de las Direcciones Generales y Unidades que dispongan de un ordenador personal para realizar su trabajo tendrn acceso al original de este Manual, solo para lectura, en la siguiente ruta: M:\CALIDAD\ORIGINAL\Sistema de gestin\Manual de gestion integrado.pdf, o directamente a travs de la intranet municipal. El Gestor del Sistema de Calidad, garantizar que tras las revisiones correspondientes, el texto del Manual queda actualizado en su carpeta correspondiente, pasando la versin anterior a una carpeta de elementos caducados accesible a los efectos de la Certificacin del Sistema de Calidad, durante el plazo mnimo de tres aos. Para asegurar que los documentos que se imprimen a partir de estos archivos son los correspondientes al documento original, incluirn la ruta de acceso en el cuadro de revisiones y en el pie de pgina del documento. La Direccin General de Informtica a travs de las copias de seguridad que efecta semanalmente asegura el mantenimiento de todos los archivos informticos, no obstante una vez al ao coincidiendo con la revisin del Sistema (a los efectos de la Certificacin de Calidad), se pasarn todos los archivos caducados a un CD ROM, que se archivar bajo la responsabilidad del Gestor de Sistema de Calidad del Ayuntamiento. La distribucin al exterior es libre, puesto que el documento se encuentra a libre disposicin en la web municipal. 1.2 PRESENTACIN El Ayuntamiento de Logroo en el marco jurdico que le proporciona la Ley 7/85 de Bases de Rgimen Local y Ley 57/2003 de Medidas para la Modernizacin del Gobierno Local desarrolla actividades a travs de sus diferentes reas, Direcciones Generales, Unidades y Empresas Municipales. Estas se orientan a la prestacin de servicios bsicos, segn se describe en las Competencias Funcionales de cada una de ellas, y que se recogen y aprueban segn lo dispuesto en el documento de "Estructura, Catlogo, y Definicin de los puestos de trabajo"; que el Ayuntamiento renueva cada ao de acuerdo con la Ley 30/84 de Medidas para la Reforma de la Funcin Pblica, Orden de 2 de Diciembre de 1.988 del Ministerio para las Administraciones Pblicas y Resolucin conjunta de 20 de Enero de 1.989 de las Secretaras de Estado de Hacienda y para las Administraciones Pblicas. AYUNTAMIENTO DE LOGROO; AVENIDA DE LA PAZ N 11
CIF: P-2608900-C
26071 LOGROO.- LA RIOJA Telfono: 941 277 000 www.logroo.es EMPRESAS MUNICIPALES: LOGROO DEPORTE SA
Fax: 941 231 397 webmaster@logro-o.org
CIF: A26362145
Plaza de las Chiribitas 1. C.P.:26004, Logroo Telfono: 941 277 055 www.logronodeporte.es Fax : 941 234 932 deportes@logro-o.org
Prestar los servicios deportivos y la gestin de las instalaciones deportivas de la ciudad que le han sido encomendadas por el Ayuntamiento de Logroo Captulo 2 NORMAS DE REFERENCIA Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencin de Riesgos Laborales y su desarrollo normativo. UNE-EN-ISO-9001:2008. Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos. UNE-EN-ISO-9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamento y vocabulario. UNE-EN-ISO-14001:2004. Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con orientacin de uso. Captulo 3 TRMINOS Y DEFINICIONES Accin correctora: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o cualquier otra situacin no deseada existente, para impedir su repeticin. Accin preventiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, de un defecto o cualquier otra situacin no deseada para prevenir que se produzca. Acoso sexual: Segn establece la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo del Consejo de 23 de septiembre de 2002, es la situacin en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o fsico no deseado de ndole sexual con el propsito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Acoso moral o acoso psicolgico: Segn la Ley Orgnica 5/2010, es la exposicin a conductas de violencia psicolgica intensa, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o ms personas, por parte de otra/s que actan frente a aqulla/s desde una posicin de poder -no necesariamente jerrquica sino en trminos psicolgicos- con el propsito o el efecto de crear un entorno hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la vctima. Dicha violencia se da en el marco de una relacin de trabajo, pero no responde a las necesidades de organizacin del mismo; suponiendo tanto un atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo para su salud.
Segn el profesor Heinz Leymann es el comportamiento recurrente y sistemtico, realizado en el lugar de trabajo por compaeros o superiores jerrquicos de la vctima, que goza de un apoyo o un encubrimiento tcito de la organizacin, y que, debido a su carcter claramente vejatorio y humillante, atenta a la dignidad de la persona y la perturba gravemente en el ejercicio de sus labores profesionales. Auditoria del Sistema de Gestin Integrada: Evaluacin sistemtica, documentada, peridica, objetiva e independiente que evala la eficacia, efectividad y fiabilidad del Sistema de Gestin Integrada, as como su adecuacin para alcanzar la poltica y los objetivos del Ayuntamiento en sus respectivas materias. Condicin de trabajo: Cualquier caracterstica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generacin de riesgos para la salud y la seguridad del trabajador. Conformidad: Cumplimiento de los requisitos especificados. Daos derivados del trabajo: El conjunto de enfermedades, patologas o lesiones sufridas con motivo u ocasin del trabajo: Accidente laboral. Cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a prdidas de la salud o lesiones a los trabajadores. Enfermedad derivada del trabajo: Dao o alteracin de la salud causados por las condiciones fsicas, qumicas o biolgicas presentes en el ambiente de trabajo. Incidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que d lugar a alteraciones de la actividad laboral pudiendo provocar daos materiales y prdidas econmicas pero sin afectar a la salud de los trabajadores. Equipo de proteccin individual: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y salud en el trabajo, as como cualquier complemento u accesorio destinado a tal fin. Equipo de trabajo: Cualquier mquina, aparato instrumento o instalacin utilizada en el trabajo. Evaluacin de riesgos: Proceso mediante el cual se obtiene la informacin necesaria para que la organizacin est en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de acciones que deben adoptarse. Gestin total de la Calidad: Forma de gestin de una organizacin centrada en la calidad basada en la participacin de todos sus miembros y que pretende un xito a largo plazo mediante la satisfaccin del ciudadano y cliente, y beneficios para todos los miembros de la organizacin y para la sociedad. Inspeccin: Actividades encaminadas a la medicin, examen, ensayo o contraste con un patrn de una o varias caractersticas del Sistema de Gestin de la organizacin, en lo relativo a Prevencin de Riesgos Laborales y comparar los resultados con requisitos especificados a fin de determinar si la conformidad se obtiene para cada una de estas caractersticas. Indicador: Dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolucin de un proceso o actividad. Manual de Gestin Integrada: Documento que establece la Poltica de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente y describe el Sistema de Gestin que integra los Sistemas de Calidad, de Prevencin de Riesgos Laborales y de Medio
Ambiente, en el Ayuntamiento.
Metas: Conjunto de requisitos detallados de actuacin, cuantificados, aplicables a las Direcciones Generales y Unidades del Ayuntamiento, que tienen su origen en los objetivos y que deben cumplirse para alcanzar dichos objetivos. No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. Objetivos: Conjunto de fines que la organizacin se propone alcanzar en cuanto a su actuacin, en materia de Gestin de Calidad, de Prevencin de Riesgos Laborales y de Medio Ambiente, programados cronolgicamente y cuantificados. Plan de acciones: Conjunto de Acciones Correctoras y/o preventivas. Planificacin de la Gestin Integrada: Diseo de las actividades que establecen los objetivos y requisitos o especificaciones para la aplicacin de los elementos del Sistema de Gestin Integrada en cada uno de sus respectivos mbitos. Poltica de Gestin Integrada: Directrices y objetivos generales del Ayuntamiento relativos a la Gestin Integrada en Calidad, Prevencin y Medio Ambiente expresados formalmente por la Direccin. Procedimiento: Es el documento que describe de forma detallada como llevar a cabo las actividades, con los recursos, responsabilidades, mtodos etc., que componen un proceso. Proceso: Conjunto de actividades, recursos, responsabilidades, mtodos, etc., orientados al ejercicio de los cometidos propios de la administracin municipal para obtener unos resultados predefinidos. Prevencin: Conjunto de actividades y medidas adoptadas previstas en todas las fases de la actividad de la organizacin con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos: Son aquellos que en ausencia de medidas preventivas especficas, originan riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. Revisin por la direccin: Evaluacin formal, por parte del Comit de Calidad o de Seguridad y Salud del estado y de la adecuacin del Sistema de Gestin en relacin con la poltica integrada y sus objetivos. Riesgo laboral: Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado dao derivado del trabajo, y cuya calificacin de gravedad vendr determinada por la valoracin conjunta de la probabilidad de que se produzca el dao y la severidad del mismo. Riesgo laboral grave e inminente: Es aquel que resulta probable racionalmente, que se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un dao grave para la salud de los trabajadores. Servicio de Prevencin: Conjunto de medios humanos y materiales necesario para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada proteccin de la seguridad y de la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello a la Direccin General, a los trabajadores y a sus representantes y a los rganos de representacin especializados. Sistema de Gestin Integrada: Es la parte del sistema general de gestin de la organizacin que define la Poltica de Gestin Integrada y que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos, para llevar a la prctica la Gestin Integrada. Satisfaccin del cliente: Respuesta de los receptores de un producto o servicio, a los atributos o facetas que confluyen en l, y que se materializa mediante la expresin de sus opiniones respecto de dichos atributos o facetas. Servicio: Los resultados generados por las actividades en la interaccin entre el cliente y el suministrador y por las actividades internas de ste para satisfacer las necesidades del cliente.
Captulo 4 SISTEMA DE GESTIN 4.1 Componentes del sistema
El Sistema de Gestin Integrada del Ayuntamiento de Logroo, se encuentra documentado. Dentro del Sistema se incluyen: Manual de Gestin Integrada (Calidad, Prevencin de Riesgos Laborales y Medio Ambiente). Procesos del sistema de gestin integrada que incluyen los Procedimientos Operativos y Normas Internas desarrollados por cada Direccin General y Unidad que reflejan sus actividades dentro del Sistema de Gestin del Ayuntamiento de Logroo. Normas Externas de aplicacin en cada Direccin General o Unidad. Pautas de Auditorias Internas. Legislacin de mbito municipal, autonmica, estatal y comunitaria aplicable a cada una de las Unidades.
MBITO DE LA GESTIN
MANUAL DE GESTIN INTEGRADA POLTICA DE GESTIN MISIN, VISIN, VALORES
MAPA DE PROCESOS
MBITO OPERATIVO
PROCEDIMIENTOS
DESARROLLAN PROCESOS
NORMAS INTERNAS
(FACILITAN PROCEDIMIENTOS) NORMAS EXTERNAS
DOCUMENTOS, SE RELACIONAN CON LOS CIUDADANOS
La actividades que desarrolla el Ayuntamiento vienen determinadas en los siguientes procesos representados en el Mapa de Procesos Procesos del Sistema de Gestin Integrada Procesos Estratgicos: PE-01 REVISIN DEL SISTEMA Y MEJORA CONTINUA PE-02 POLTICA Y ESTRATEGIA PE-03 ALIANZAS Y RELACIONES EXTERNAS PE-04 MEDICIN DE LA SATISFACCIN Y RENDIMIENTO Procesos Operativos PO-01 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES PO-02 DESARROLLO URBANO
PO-03 ALTAS Y BAJAS EN FICHEROS MUNICIPALES PO-05 SERVICIOS DE SEGURIDAD PBLICAPO-07 ACCIN SOCIAL PO-08 SERVICIOS DEPORTIVOS PO-09 SERVICIOS CULTURALES PO-11 LIMPIEZA VIARIA-GESTIN DE RESIDUOS PO-12 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD PO-13 INFORMACIN Y ASESORAMIENTO PO-14 GESTIN DEL TRANSPORTE URBANO VA-01 SEGURIDAD EDIFICACIN VA-02 GESTIN INCIDENCIAS MOVILIDAD VA-03 GESTIN DEL MEDIOAMBIENTE VA-04 GESTIN PLAN DE EMERGENCIA VA-05 SEGURIDAD DE LA INFORMACIN
Procesos de apoyo PA-01 SISTEMA DE CALIDAD
PA-02 GESTIN ECONMICO FINANCIERA PA-03 GESTIN DE PERSONAL PA-04 GESTIN DE LA ORGANIZACIN Y CONOCIMIENTO PA-05 PROVEEDORES PA-06 SERVICIOS JURDICOS
A continuacin se representa de forma esquemtica el mapa de los procesos que desarrolla el Ayuntamiento de Logroo:
4.2 Control de Documentos y registros Toda la documentacin en la que se desarrolla el Sistema de Gestin Integrada se encuentra bajo control segn procedimientos AYT.PRO.01 y AYT.PRO.04, del proceso PA-01 Gestin sistemas de calidad en los cuales se establecen las responsabilidades y el sistema a seguir para la elaboracin / modificacin, aprobacin, distribucin, actualizacin y archivo de dichos documentos. El Ayuntamiento de Logroo tiene establecido un sistema de identificacin, recogida, archivo y disponibilidad de registros durante un periodo de tiempo definido, as como destruccin posterior de los mismos. Esto permite demostrar que se ha conseguido la calidad requerida y que el Sistema de Gestin Integrada cumple con los requisitos de la familia de las normas ISO 9000. En el caso de que los resultados recogidos en los registros no sean satisfactorios, estos suministran informacin para el anlisis y mejora del Sistema. Registros del Sistema de Gestin Integrada: Algunos de los registros del Sistema de Gestin Integrada son los siguientes: Registro de Procedimientos Operativos y Normas Internas, y control de la distribucin. Convocatoria y actas de las reuniones del Comit Calidad y del Comit de Seguridad y Salud Programa, listas de comprobacin e informes de Auditoras Internas. Control de documentos y normas. Definicin del servicio y anlisis de posibles fallos en la planificacin de nuevas actividades. Informes de no conformidades y acciones correctoras y preventivas. Informe sobre necesidades formativas. Plan de formacin. Acta de revisin del sistema por la Direccin. Solicitudes, informes, comunicaciones, resoluciones y notificaciones, en cualquiera de los expedientes de las respectivas unidades. Acta de la Mesa de Contratacin. Adjudicacin de contratos por los rganos de Gobierno. Registros de formacin recibida y cualificacin personal. Plan de Prevencin de Riesgos Laborales. Evaluacin de riesgos. Planificacin de la accin preventiva y medidas de proteccin y de prevencin a adoptar y, en su caso, material de proteccin que deba utilizarse. Resultado de los controles peridicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. Controles del estado de salud de los trabajadores. Relacin de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado una incapacidad laboral
superior a un da de trabajo.
Relacin mensual de accidentes de trabajo sin baja. Revisin Medioambiental Inicial (RMI). Plan de acciones correctoras RMI. Listado de indicadores del sistema. Referencias a los procedimientos y otros documentos del sistema: Procedimiento AYT.PRO.01 Estructura y Organizacin de Procedimientos Operativos y Normas Internas. Procedimiento AYT.PRO.04 Control de documentos y normas Procedimiento AYT.PRO.12 Control de los Registros del Sistema de Gestin.
Captulo 5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN 5.1 Compromiso de la Direccin La Alcalda del Ayuntamiento de Logroo, demuestra su compromiso con el desarrollo y puesta en funcionamiento del Sistema de Gestin Integrada. Muestra de este compromiso es la participacin de los concejales designados por delegacin del Excmo. Sr. Alcalde o Excma. Sra. Alcaldesa para asumir las funciones polticas en los respectivos Comits del Sistema (Concejal de Rgimen Interior, Calidad, Salud etc.). 5.2 Enfoque al cliente El Sistema de Gestin incorpora mecanismos para captar la satisfaccin de los ciudadanos de Logroo, y para adoptar decisiones en funcin de sus resultados. El Concejal de Calidad asume personalmente: La direccin y seguimiento del tratamiento de las reclamaciones, quejas y sugerencias, que los usuarios expresen con relacin al servicio recibido. La direccin del anlisis de las encuestas de satisfaccin de los usuarios. La propuesta de revisin de los indicadores de gestin.
5.3 Poltica de Gestin
Corresponde a esta Alcalda, definir y documentar su Poltica de Gestin, incluyendo las directrices y objetivos generales del Ayuntamiento. En este sentido se pretende la mejora de la calidad de los servicios pblicos municipales y de la ciudad en su conjunto, la seguridad y salud de los trabajadores y la conservacin del medio ambiente en todos los proyectos y servicios que genere. La integracin de los Sistemas de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente tiene la finalidad de que los empleados pblicos (directivos, funcionarios y personal laboral) de esta Administracin, asuman que la misin fundamental de su actividad consiste en satisfacer las necesidades de los ciudadanos de Logroo al menor coste posible. El ciudadano, por tanto, tiene que estar en el centro de nuestra preocupacin y su grado de satisfaccin respecto de los servicios que prestamos tiene que ser considerado el mejor indicador de la calidad de nuestro trabajo. La actividad municipal se ejercer con el mximo nivel de formacin y proteccin de los trabajadores para el desarrollo de su trabajo, sobre un entorno adecuado del medio ambiente de nuestros servicios. Trabajar en la mejora, requiere un doble esfuerzo que afecta tanto a los integrantes de la organizacin municipal, como a los mismos ciudadanos a los que tenemos que convertir en colaboradores de nuestra gestin, mediante el estmulo de la prctica del civismo y del seguimiento de las indicaciones municipales para un mejor aprovechamiento de cada servicio. La Poltica de Gestin se materializa en la expresin de los siguientes principios generales que son parte sustancial de la calidad del servicio, del correcto tratamiento medioambiental del entorno y de la adecuada proteccin de los trabajadores: 1. El personal municipal debe dispensar un trato amable y respetuoso a los ciudadanos. Tener en cuenta la existencia de personas con dificultades por razones de la edad o nivel de instruccin y prevenir mecanismos de comunicacin, acceso y uso de los servicios municipales que garanticen el respeto al principio de igualdad. Debe garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios, que stos reciban informacin sobre su uso y, del estado de los procedimientos en tramitacin, con un lenguaje claro y comprensible. 2. Los responsables de las unidades deben garantizar el acceso fsico a las oficinas municipales, cuidando que su emplazamiento est sealizado, en funcin de las necesidades de los ciudadanos y que su acceso sea practicable para las personas con dificultades de movilidad. 3. Los responsables de las unidades deben recoger las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos, o por el personal al servicio del Ayuntamiento, para mejorar la calidad de los servicios. 4. Los responsables de las unidades, tambin lo son de controlar los resultados de su gestin, de conservar el entorno medioambiental y de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, lo harn prioritariamente, desarrollando sistemas de informacin basados en indicadores de gestin (reducir el nmero de visitas, reducir los tiempos de respuesta en las tramitaciones, entre otros), introduciendo el soporte tcnico adecuado y estimulando al personal a su cumplimiento. 5. Los responsables de las unidades deben asegurar la respuesta motivada, ya sea favorable, desestimatoria, o meramente informativa a todos los escritos presentados al Ayuntamiento. Especialmente se tramitarn con suma rapidez y diligencia las quejas y sugerencias formuladas por los ciudadanos 6. El personal constituye la esencia de la Organizacin, y su compromiso posibilita la utilizacin de sus habilidades
en beneficio de la misma, asegurando su desarrollo personal. La Direccin garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, aplicando los principios de la accin preventiva recogidos en la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales y dispondr de los instrumentos de identificacin adecuados para la prevencin de las situaciones de acoso laboral. (resolucin funcin pblica de 5 de mayo de 2011) 7. La Direccin cuidar y mejorar el medio ambiente, considerando prioritarias y continuas todas las actividades que contribuyan a disminuir los posibles aspectos medioambientales negativos asociados a sus servicios, previniendo la posible contaminacin derivada de su actividad, incrementando y/o mejorando los servicios que impliquen aspectos medioambientales positivos. En resumen, este Sistema de Gestin implica una actitud permanente de orientacin hacia el ciudadano y la satisfaccin de sus necesidades como elemento consustancial a la gestin de los servicios pblicos, y supone un esfuerzo continuado en el tiempo y un proceso de mejora permanente en el cual se tienen que sentir implicados el conjunto de directivos y trabajadores. 5.4 Planificacin El Comit de Calidad del Ayuntamiento de Logroo establece peridicamente los objetivos de calidad derivados de la Poltica de Gestin Integrada. El seguimiento de estos objetivos est incluido dentro de las revisiones al Sistema por la Direccin. El Comit de Seguridad y Salud establece anualmente la planificacin correspondiente a las actuaciones preventivas a llevar a cabo por el Servicio de Prevencin en el Ayuntamiento. El Concejal de Medio Ambiente establece peridicamente los objetivos medioambientales a satisfacer por los diferentes centros municipales y las recomendaciones dirigidas a la sociedad 5.5 Responsabilidades, autoridad y comunicacin. Declaracin de autoridad El Alcalde, a travs de su Resolucin nm. 7251/2001, de 27 de agosto, mantiene la delegacin tcnica de Calidad del Ayuntamiento de Logroo, en el Director General de Contratacin y Servicios Comunitarios; con independencia de otras funciones, como representante de la Direccin, con la responsabilidad de velar por lo expresado en este Manual en materia de calidad, as como de informar del funcionamiento del Sistema de Gestin Integrada en lo referido a los aspectos relacionados con la Gestin de la Calidad,
Organizacin:
REVISIN 23 FECHA: 09/03/10xx/xx13/12/ 11
ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIN
R GAN OS D E G O B IE R N O
C O M IT D E C A L ID A D
C O M IT D E S E G U R ID A D Y SALU D
ALCALDA Y DEPORTES
INTERIOR E INFORMTICA
HACIENDA Y ADMINISTRACIN PBLICA
DESARROLLO URBANO Y PROMOCIN ECONMICA
COMERCIO CULTURA Y TURISMO
FAMILA Y POLTICA SOCIAL
PARTICIPACIN CIUDADANA
G ABIN ET E ALC ALD A
EXT IN C I N D E IN C EN D IO S Y SALVAM EN T O S
C O N T R AT AC I N , SER VIC IO S C O M U N IT AR IO S Y C ALID AD
PAT R IM O N IO Y ASIST EN C IA JU R D IC A D E LO S SER VIC IO S T C N IC O S
BIBLIO T EC AS Y AR C H IVO S
SER VIC IO S SO C IALES
IN F O R M AC I N AL C IU D AD AN O
F O M EN T O R ELAC C IO N ES IN T ER AD M IN IST R AT IVAS PO LIC A LO C AL
C U LT U R A G EST I N E IN SPEC C I N T R IBU T AR IA ED U C AC I N M ED IO AM BIEN T E C ASA D E LAS C IEN C IAS J U VEN T U D PR O T EC C I N C IU D AD AN A Y SEG U R ID AD VIAL IN T ER VEN C I N M U N IC IPAL D E FON D OS AR Q U IT EC T U R A Y R EH ABILIT AC I N
D EPO R T ES
SEC R ET AR A G R AL. D EL PLEN O
T U R ISM O Y C O M ER C IO
PR O T EC C I N C IVIL R G AN O APO YO A J .G .L. T ESO R ER A U R BAN IZ AC IO N ES E IN F R AEST R U C T U R AS F EST EJO S
ASESO R A J U R D IC A
N U EVAS T EC N O LO G AS O R G AN IZ AC I N Y R R .H H U R BAN ISM O
T EAT R O BR ET N
EST AD ST IC A M O VILID AD SO ST EN IBLE
El organigrama de cada Direccin General y Unidad, se encuentra en el documento de Estructura, Catlogo y Definicin de Puestos de Trabajo, que el Ayuntamiento renueva cada ao de acuerdo con la Ley 30/84 de Medidas para la Reforma de la Funcin Pblica, Orden de 2 de Diciembre de 1.988 del Ministerio para las Administraciones Pblicas y Resolucin conjunta de 20 de Enero de 1.989 de las Secretaras de Estado de Hacienda y para las Administraciones Pblicas. Funciones y Responsabilidades A.- RGANOS DE GOBIERNO En relacin con el Sistema de Gestin Integrada del Ayuntamiento de Logroo, tiene las siguientes funciones: JUNTA DE GOBIERNO Aprobar el Catlogo, La Estructura Organizativa y definiciones de los Puestos de Trabajo (RPT). Aprobar el Manual de Gestin , procesos y procedimientos operativos, as como sus revisiones. Aprobar la Revisin al Sistema de Gestin. ALCALDESA
Aprobar las acciones necesarias para el desarrollo del Plan de Formacin: Aprobar el Plan de Formacin. Aprobacin de cursos. Aprobacin y denegacin de asistentes a cursos y acciones de formacin externa. B.- RGANOS REPRESENTATIVOS COMIT DE CALIDAD - Implantacin de modificaciones de la parte especfica de Calidad del Sistema de Gestin. - Definicin y propuesta de aprobacin de los procedimientos operativos y sus modificaciones. - Seguimiento de acciones correctoras / preventivas. - Seguimiento de grupos de trabajo. - Anlisis de los resultados de las auditoras. - Anlisis de reclamaciones de los ciudadanos. - Seguimiento de las acciones de formacin - Revisin del sistema. - Revisin y establecimiento de planes de mejora y objetivos. Dentro del Comit de Calidad sus componentes realizan las siguientes funciones: CONCEJAL DELEGADO DE ALCALDA Asiste a las reuniones del Comit de Calidad en representacin del Alcalde y coordina con el resto de concejales delegados la implantacin del Sistema de Gestin. CONCEJAL DE CALIDAD: Solicita al Comit de Calidad la aprobacin del programa de Auditoras Internas y lo publica en el tabln de anuncios de las unidades afectadas. AYT.PRO.03 Auditoras Internas al Sistema de Gestin Convoca anualmente una reunin para la revisin del Sistema de Gestin. AYT.PRO.13 Revisin del Sistema por la Direccin Dirige el tratamiento de las reclamaciones, quejas y sugerencias. Dirige el anlisis de las encuestas de satisfaccin de los usuarios. DELEGADO DE CALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROO
Ejerce la representacin de la Organizacin en el sentido de la Norma UNE EN-ISO 9001: 2008. Solicita al Comit de Calidad la modificacin de los procedimientos relacionados con la gestin de la calidad, y AYT.PRO.01 Estructura y organizacin de Procedimientos Operativos y Normas Internas. Define y aprueba las Normas Internas en relacin con los procedimientos generales del Sistema de Gestin. AYT.PRO.01 Estructura y organizacin de Procedimientos Operativos y Normas Internas. Seguimiento y cierre de acciones preventivas (anlisis de posibles fallos). AYT.PRO.05 Planificacin de nuevas actividades. SECRETARIO COMIT DE CALIDAD: Prepara el orden del da de las reuniones del Comit de Calidad, levanta acta de la reunin y archiva actas y anexos de planes de accin. AYT.PRO.02 Actividades y composicin del Comit de Calidad. Levanta acta de la reunin para la revisin del Sistema de Gestin. AYT.PRO.13. Revisin del Sistema por la Direccin. Mantiene actualizada la lista de Normas Internas y edicin en vigor, en relacin con los procedimientos del Sistema. AYT.PRO.01 Estructura y organizacin de Procedimientos Operativos y Normas Internas: Registra y archiva de los originales de los procedimientos y de los documentos obsoletos, generales del Sistema de Gestin. AYT.PRO.01 Estructura y organizacin de Procedimientos Operativos y Normas Internas. Registra y archiva los documentos informticos de los procesos, Indicadores, anlisis DAFO y Planes de Mejora del proceso Archiva la documentacin correspondiente a las Auditoras Internas y presentacin al Comit de Calidad. AYT.PRO.03 Auditoras Internas al Sistema de Gestin. Archiva las copias en CD de la carpeta de documentos caducados. Conocimiento del seguimiento y cierre de acciones preventivas (anlisis de posibles fallos). AYT.PRO.05 Planificacin de nuevas actividades. Conocimiento de informes de no conformidad ya cerrados. AYT.PRO.06 No conformidades y acciones correctoras / preventivas. Participar en la comisin especial para el tratamiento de situaciones de acoso. PER.PRO.35 Actuaciones ante situaciones de acoso. A efectos prcticos se ocupar, del trabajo material correspondiente a las funciones asignadas a la gestin del manual y del Sistema de Gestin Sustituir al Delegado de Calidad a todos los efectos en los supuestos de ausencia por licencia reglamentaria. RESPONSABLE DE EQUIPO DE PROCESO
Lidera al equipo de proceso para que el ha sido nombrado. A este efecto, se le atribuirn funciones de direccin, ejecucin y revisin de los trabajos que, sin perjuicio de las ejercidas por las Direcciones y Unidades de la estructura organizativa, con las que han de ser compatibles; sirvan para alinear las gestiones internas departamentales con la propia del proceso al que se subordinan, por tener objetivos de amplia repercusin. Impulsa la medicin de los indicadores de gestin del proceso. Evaluar su desarrollo e incorporar los datos a sistema de Gestin Integrado Coordina el seguimiento y actualizacin anual de los anlisis DAFO del proceso. Desarrolla y mantiene actualizados, los planes de mejora correspondientes al DAFO del proceso bajo su responsabilidad Comunica a los integrantes del proceso los objetivos y resultados obtenidos en el proceso Fomenta los canales de comunicacin adecuados entre los integrantes de los procesos, de forma especial si se trata de procesos que afecten a ms de una unidad. Comunica los resultados obtenidos y el seguimiento en las diferentes fases de desarrollo al Comit de Calidad a travs de su secretario. DELEGADO DE CALIDAD DE LA UNIDAD Registro de los originales de los procedimientos de la unidad (serie 20). AYT.PRO.01 Estructura y organizacin de Procedimientos Operativos y Normas Internas. Control de la distribucin de copias de los procedimientos de la Unidad AYT.PRO.01 Estructura y organizacin de Procedimientos Operativos y Normas Internas. Mantiene actualizada lista de Normas Internas y edicin en vigor, en relacin con los procedimientos de la Unidad. AYT.PRO.01 Estructura y organizacin de Procedimientos Operativos y Normas Internas. Dispone de originales o copias de normas y documentos susceptibles de ser usados en su respectiva Unidad. AYT.PRO.04 Control de documentos y normas. Lleva al da el cuadro registro de documentos y normas. AYT.PRO.04 Control de documentos y normas. Archivo de informes de no conformidad ya cerrados. AYT.PRO.06 No conformidades y acciones correctoras / preventivas. Comunica la entrada de documentos o normas, originales o copias. AYT.PRO.04 Control de documentos y normas. Lleva al da el cuadro control de distribucin de documentos y normas. AYT.PRO.04 Control de documentos y normas. Funciones asignadas a cada puesto de trabajo concreto segn lo indicado en la Estructura, Catlogo y Definicin de Puestos de Trabajo, que est en vigor en cada momento.
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES Informa a la Junta de Personal acerca del Sistema de Gestin del Ayuntamiento de Logroo. COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD Tiene las competencias asignadas en el artculo 39 de la Ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboracin entre empresas en los supuestos de desarrollo simultneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podr acordar la realizacin de reuniones conjuntas de los Comits de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevencin y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comits, u otras medidas de actuacin coordinada. El Comit de Seguridad y Salud, asesorado por el Servicio de Prevencin realizar una revisin anual del Sistema de Gestin en los aspectos especficos en materia de Prevencin de Riesgos Laborales Dentro del Comit de Seguridad y Salud sus componentes realizan las siguientes funciones: CONCEJAL DE PERSONAL Ejercer la presidencia del Comit, y dirigir y ordenar los debates que se originen en el seno del mismo. Fija el orden del da de la sesin. MIEMBROS DE LA CORPORACIN MUNICIPAL Los Concejales y Jefes de Unidad nombrados por la Junta de Gobierno Local, en el mismo nmero al de delegados de prevencin, actuaran como miembros del Comit de Seguridad y Salud, con las competencias que se atribuyen en el Reglamento Interno del Comit de Seguridad y Salud DELEGADOS DE PREVENCIN Tienen las facultades y competencias expresadas en el artculo 36 de la Ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales. SECRETARIO DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD Convocar y levantar acta de la reunin y archivar actas y anexos de planes de accin. C.- OTRAS RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON LA PREVENCIN SERVICIO DE PREVENCIN El Servicio de Prevencin se constituye en el seno de la Direccin General de Organizacin y Recursos Humanos como un sistema mixto, asumiendo como servicio de prevencin propio las especialidades de Seguridad en el Trabajo y Ergonoma y Psicosociologa Aplicada, y concertando con un servicio de prevencin ajeno las especialidades de Vigilancia de la Salud e Higiene Industrial. Las funciones que tiene asignadas de acuerdo con el artculo 31, apartado 3 de la Ley de Prevencin de Riesgos
Laborales, son las de asesorar y apoyar al Ayuntamiento de Logroo, referente a las actividades siguientes de Prevencin de Riesgos Laborales. TCNICO RESPONSABLE DE LA PREVENCIN Adems de las propias como miembro del Servicio de Prevencin Propio, tendr las siguientes funciones y competencias: Asesorar en materia de seguridad y salud laboral a los rganos de direccin, mandos y trabajadores, as como a otros rganos de gestin y control de la seguridad (Comit de Seguridad y Salud, Delegados de Prevencin, etc.) del Ayuntamiento de Logroo. Promover con carcter general la Prevencin de Riesgos Laborales en el Ayuntamiento de Logroo. Realizar Evaluaciones de riesgos y proponer medidas para el control o reduccin de los mismos. Elaborar planes y programas preventivos. Ejecutar estudios de seguridad y anlisis de riesgos. Supervisin y control de las actividades en materia de Prevencin de Riesgos Laborales. Asesorar en la adquisicin de bienes y Coordinacin con las Empresas de Servicios. Participar en la creacin de la normativa interna de Prevencin de Riesgos Laborales. Realizar investigaciones y anlisis de los accidentes en las distintas reas de riesgo. Colaborar en la elaboracin de planes y programas formativos en Prevencin de Riesgos Laborales, as como fomentar la concienciacin y mentalizacin del personal por la seguridad y salud laboral. Colaborar con el Servicio Mdico en la Vigilancia y control de la salud de los trabajadores. Planificar la accin preventiva en las situaciones en que el control o reduccin de los riesgos, supone la realizacin de actividades diferentes que implican la intervencin de distintos especialistas. Organizar, dirigir y evaluar los simulacros de evacuacin y emergencia en colaboracin con los responsables de los planes de evacuacin de los distintos centros municipales. Participar como presidente en la comisin especial para el tratamiento de situaciones de acoso. PER.PRO.35 Actuaciones ante situaciones de acoso. Mantener el registro de la relacin de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un da de trabajo, adems de notificar por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario en vigor. Evaluar la efectividad del Sistema de Gestin, para conseguir los objetivos fijados y proponer objetivos estratgicos de Prevencin de Riesgos. Revisar y mantener actualizados para propuesta al Comit, la parte correspondiente a la prevencin en el
Manual de Gestin y los procedimientos y normas que contiene y cualquier documentacin derivada de stos. Elaborar informes para la Direccin, sobre la efectividad y evaluacin del Sistema de Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales Preparar el orden del da de las reuniones del Comit de Seguridad y Salud.
COMISIN ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES DE ACOSO

La Comisin, que tendr la consideracin de rgano colegiado, se reunir para identificar, evaluar y proponer medidas antes la evidencia de situaciones que pudieran constituir acoso laboral, con las siguientes funciones. Recibir las peticiones o quejas del personal incluido en el mbito de aplicacin de esta norma Investigar los hechos que han dado lugar a la situacin de conflicto laboral, recabando los documentos necesarios y pudiendo realizar las entrevistas personales oportunas, as como practicar cuantas pruebas consideren pertinentes para conformar su opinin. Recabar la documentacin necesaria de las Unidades del Ayuntamiento correspondientes, que estarn obligados a auxiliar a la Comisin. Emitir informes sobre el diagnstico de la situacin y las propuestas de solucin, en su caso, de los conflictos laborales producidos. Proponer adecuaciones de puestos de trabajo si fuera necesario. Solicitar a los rganos de Gobierno y Autoridades Administrativas la adopcin de medidas de proteccin y prevencin, ante las situaciones de riesgos psicosociales que afecten a la salud de las personas. Guardar sigilo profesional sobre los asuntos que conozca por razn de su cargo y actuar con el debido respeto al derecho a la intimidad y dems derechos de la persona. D.- FUNCIONES DIRECTOR GENERAL O JEFE DE UNIDAD Las Direcciones Generales y Unidades tienen los cometidos funcionales recogidos en la Estructura, Catlogo y Definicin de Puestos de Trabajo que est en vigor en cada momento. Y que se resumen en el apartado 1.1 del Captulo 1. En el marco de la Gestin de la Calidad Definir y aprobar las Normas Internas que ataen a su servicio. AYT.PRO.01 Estructura y organizacin de Procedimientos Operativos y Normas Internas. Establecer acciones correctoras en las no conformidades auditadas. AYT.PRO.03 Auditoras Internas al Sistema de Gestin. Propuesta de definicin de nuevos servicios. AYT.PRO.05 Planificacin de nuevas actividades. Abrir no conformidades cuando sea necesario en relacin con las actividades del servicio. AYT.PRO.06
No conformidades y acciones correctoras / preventivas Recibir no conformidades auditadas para su gestin y resolucin. AYT.PRO.06 No conformidades y acciones correctoras / preventivas Seguimiento y control del Plan de Acciones. AYT.PRO.06 No conformidades y acciones correctoras / preventivas Cierre de los informes de no conformidad, acciones correctoras / preventivas y pase al Comit de Calidad. AYT.PRO.06 No conformidades y acciones correctoras / preventivas Evaluacin del primer servicio (en uno nuevo) y presentacin de conclusiones al Comit de Calidad. AYT.PRO.05 Planificacin de nuevas actividades Establecer en el marco de sus competencias los objetivos a corto y medio plazo y los indicadores que sirvan para la gestin de su unidad Jefatura del personal de la Direccin General o de la Unidad. En materia de Prevencin de Riesgos Laborales las funciones y competencias siguientes, de acuerdo a los lmites de autoridad y mbito de competencia asignados: La solicitud de los recursos humanos, tcnicos y financieros, dentro de su mbito de competencia, para poder cumplir la legalidad vigente y requisitos de normativa interna en materia de Prevencin de Riesgos Laborales. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales y la implantacin del Sistema de Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales. Asegurar la ejecucin de las acciones de identificacin, evaluacin y control de los riesgos presentes en sus dependencias, as como, la aplicacin de los principios de la accin preventiva definidos en el Manual de Prevencin de Riesgos Laborales. Garantizar la informacin, formacin, consulta y participacin de los trabajadores en la prevencin, de acuerdo a los requerimientos legales e internos. Garantizar la disponibilidad y eficacia de todos los sistemas de emergencia previstos en el plan de emergencia y mantenimiento de la vigencia del mismo. Acreditar la informacin, formacin e instrucciones al personal de contratos de servicios que trabajen en centros municipales, respecto a los riesgos. Acreditar la informacin, formacin e instrucciones al personal ajeno al trabajo en el centro, respecto a los riesgos propios del mismo y medidas de prevencin, as como el establecimiento de la supervisin requerida. E.- FUNCIONES Y REQUISITOS DEL AUDITOR INTERNO AUDITOR INTERNO:
Es el funcionario del Ayuntamiento de Logroo, designado por los Comits de Calidad y de Seguridad y Salud (en su caso) en el Plan de Auditoras, Tiene como funcin la de realizar las Auditoras Internas al Sistema de Gestin que les sean asignadas segn el programa de Auditoras Internas. Es requisito imprescindible para la cualificacin del auditor interno, haber recibido formacin en tcnica de auditora en las materias especficas (Calidad, Prevencin o Medio Ambiente). F.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES Todos los empleados pblicos municipales tienen en materia de Prevencin de Riesgos Laborales las competencias expresadas en el artculo 29 de la ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales. Corresponde a cada trabajador velar, segn sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevencin que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacin y las instrucciones de la Direccin. G. FUNCIONES DE LA DIRECCIN GENERAL DE ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS La Direccin General de Organizacin y Recursos Humanos, adems de participar con el Gestor de Sistema de Calidad, en el Comit de Calidad, desarrolla con su Seccin y sus Negociados el Plan de Formacin, y ejecuta las acciones correspondientes a ste, tras su aprobacin por la Junta de Gobierno, de acuerdo con el procedimiento aprobado al efecto PER.PRO.21. Dentro del Sistema de Gestin incorpora las actividades relacionadas con la Gestin de la Prevencin entre ellas, participan en el Comit de Seguridad y Salud; el Jefe de Negociado de Retribuciones, como secretario, el Director General de Organizacin y Recursos Humanos, como vocal y el Tcnico de Prevencin, como asesor externo. Participa tambin en el Sistema de Gestin del Ayuntamiento de Logroo, aportando personal para realizar las Auditoras Internas conjuntamente con el personal de las Unidades afectadas. El Director General mantiene el Manual de Gestin Integrada, proponiendo las modificaciones pertinentes en los aspectos de Prevencin de Riesgos Laborales.
5.6 Revision del Sistema por la Direccin El Comit de Calidad revisa el Sistema de Gestin, en las materias especficas relacionadas con la Gestin de la Calidad peridicamente y presenta informe a la Junta de Gobierno para su conocimiento y aprobacin. En las revisiones al sistema, supervisa: Anlisis de los resultados de las auditoras. Anlisis de los resultados de la captacin de necesidades y satisfaccin del ciudadano y del cliente interno. Aportaciones de los grupos de trabajo para la mejora. Seguimiento de acciones correctoras / preventivas. Anlisis de reclamaciones de los ciudadanos. Seguimiento de la eficacia de las acciones de formacin. Seguimiento de las acciones de Revisin. Establecimiento de planes de mejora y objetivos Evaluacin del sistema y anlisis de cambios que podran afectar al Sistema de Gestin. Los resultados de las revisiones son documentados en actas que quedan archivados y cuando procede, en dichas revisiones se establecen los correspondientes Planes de Accin. El Comit de Seguridad y Salud, asesorado por el Servicio de Prevencin, realizar una revisin anual del Sistema de Gestin establecido. Se analizarn principalmente los puntos siguientes: ndices de cumplimiento de objetivos (formacin, prevencin de riesgos, supervisin y auditoras, etc.). Acciones correctoras y preventivas adoptadas y grado de implantacin. Resultados obtenidos en las revisiones Principales problemas existentes respecto a la eficacia, implantacin y desarrollo del Sistema de Gestin. El Comit de Seguridad y Salud, como consecuencia del anlisis y valoracin de los resultados y rendimiento obtenidos, propondr las medidas, de tipo organizativo, operativo o de gestin para resolver los problemas existentes y asegurar la mejora continua de la efectividad de Sistema de Gestin establecido.
Referencias a los procedimientos y otros documentos del sistema: Procedimiento AYT.PRO.02 Actividades y composicin del Comit de Calidad Procedimiento AYT.PRO.05 Planificacin de nuevas actividades Procedimiento AYT.PRO.13 Revisin del Sistema por la Direccin Procedimiento PER.PRO.20 Gestin de Expedientes epgrafe 1 Relacin de Puestos de Trabajo Norma Interna PER.NI.14 "Reglamento interno del Comit de Seguridad y Salud
Captulo 6 GESTIN DE RECURSOS 6.1 Provisin de recursos La calidad del servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Logroo se soporta, especialmente por su personal, seleccionado mediante procesos selectivos abiertos, con un nivel de cualificacin administrativa y tcnica muy alto y con la formacin suficiente para la operacin y mejora del Sistema de Gestin para la satisfaccin de los clientes ( internos y externos), en las mejores condiciones ambientales para su desarrollo. 6.2 Recursos Humanos El Sistema de Gestin del Ayuntamiento de Logroo, contiene procedimientos especficos relacionados con la formacin e informacin del personal en el cual se hace referencia a: Deteccin de necesidades de formacin del personal del Ayuntamiento, a todos los niveles en donde se requiera. Establecimiento de un plan de formacin peridico que cubra las necesidades anteriores. Ficha de registro personal de realizacin de acciones formativas. Certificados de las acciones formativas recibidas. Establecimiento de un plan de formacin especfico para cada puesto de trabajo. Tambin dispone a efectos de gestin de la plantilla de una Relacin de Puestos de Trabajo que recoge la estructura y definicin de los puestos de trabajo, en el que se detallan las funciones y responsabilidades concretas. Y a efectos de Prevencin de Riesgos Laborales, las evaluaciones de riesgos de cada uno de los puestos. El sistema garantiza la vigilancia peridica del estado de salud de los trabajadores en funcin de los riesgos inherentes al trabajo. En el Sistema de Gestin cada Director General o Jefe de Unidad es el Responsable de Calidad de su Unidad, en el
mismo existe la figura de los delegados de calidad de la Unidad, de los delegados de prevencin y de los auditores internos cuyas actuaciones vienen coordinadas, ante los Comit de Calidad y Seguridad y Salud por el Gestor del Sistema de Calidad y por el Tcnico Responsable de Prevencin, respectivamente. El resto del personal de las Unidades participan en los grupos de trabajo que desarrollan los servicios. 6.3 Infraestructura En el Ayuntamiento de Logroo se asegura la disponibilidad de los medios necesarios para el desarrollo de las actividades de sus trabajadores. La gestin de dichos medios se lleva a cabo por el propio personal que acta en correccin de las deficiencias que por el uso se generan en las instalaciones. Se llevan a cabo medidas preventivas de emergencia, por los propios trabajadores, por medio de simulacros, revisiones de equipos de lucha contra incendio etc. El mantenimiento de elementos tcnicos especializados tales como extintores, ascensores, calderas de gas y de gasoil, equipos informticos, etc., son contratados con empresas especializadas conforme a los pliegos de prescripciones tcnicos que las regulan. 6.4 Ambiente de trabajo El ambiente de trabajo se garantiza al integrar las actividades relacionadas con la Prevencin de Riesgos Laborales, en este Manual de Gestin Integrada, los procedimientos del Sistema de Prevencin y las Normas Internas relacionadas en esta materia que lo desarrollan, vinculadas al procedimiento PER.PRO.30 Evaluacin de riesgos Referencias a los procedimientos y otros documentos del sistema: Procedimiento PER.PRO.21 Formacin. Procedimiento PER.PRO.20 Gestin de expedientes Procedimiento PER.PRO.30 "Evaluacin de riesgos" Procedimiento PER.PRO.31 Notificacin - investigacin y registro de los accidentes e incidentes de trabajo Procedimiento PER.PRO.32 Adquisicin de equipos de trabajo (mquinas) y productos qumicos Procedimiento PER.PRO.33 "Eleccin, utilizacin, adquisicin y mantenimiento de equipos de proteccin individual" Procedimiento PER.PRO.34 Coordinacin de actividades empresariales Procedimiento PER.PRO.35 Actuacin para la prevencin e intervencin en situaciones de acoso Procedimiento PER.PRO.36 Informacin, consulta y participacin de los trabajadores en materia preventiva Procedimiento PER.PRO.37 Plan de integracin de empleados municipales Procedimiento PER.PRO.38 Plan de comunicacin
Procedimiento AYT.PRO.23 "Revisin peridica de instalaciones de proteccin contra incendios" Norma Interna PER.NI.15 Inspeccin mdica y vigilancia de la salud Norma Interna PER.NI.16 Medidas de actuacin preventiva ante accidentes biolgicos Captulo 7 GENERACIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO 7.1 Planificacin del servicio El Sistema de Gestin establece el proceso a seguir para la ampliacin de los servicios existentes y tambin para el lanzamiento de nuevos servicios y productos 7.2 Relaciones con el cliente La revisin del contrato se establecer en los trminos de revisin de la documentacin aportada junto con la solicitud, necesaria para efectuar la tramitacin en los trminos y plazos establecidos en los procedimientos de cada Unidad. Cada Servicio revisa la documentacin que es necesario aportar junto con la solicitud, para efectuar la tramitacin. Los servicios municipales podrn no admitir una documentacin que est incompleta. En tal caso cuando sta provenga, por expreso deseo del ciudadano, de alguno de los registros oficiales (Registro General de Documentos del Ayuntamiento de Logroo, del Gobierno de la Rioja, de las Delegaciones de Gobierno, etc.) la tramitacin seguir lo establecido en la Ley de 26 de Noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn (30/1.992). 7.3 Diseo y Desarrollo El servicio que presta el Ayuntamiento de Logroo, est plenamente definido por la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, Ley de Bases de Rgimen Local y dems disposiciones de carcter legal, por lo que este punto no es aplicable a su Sistema de Gestin, en cuanto a los procesos que tienen una finalidad directa en el ciudadano. No obstante en materias tales como la redaccin de proyectos de obras y diseo de aplicaciones informticas, se pueden producir elementos de diseo cuya finalidad es proporcionar soportes a otros servicios municipales y que nunca se producen para su desarrollo por terceros. En estos casos los propios procedimientos operativos describen las acciones correspondientes de planificacin, revisin verificacin y validacin apropiadas en cada etapa, as como las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo. 7.4 Compras La organizacin del Ayuntamiento en materia de compras hace que no se efecten stas directamente por las distintas Unidades. Incluso la contratacin de servicios est centralizada en la Direccin General de Contratacin, Servicios Comunitarios y Calidad. Merced al desarrollo del Sistema de Gestin Integrada, los productos, obras, bienes y servicios adquiridos, respondern a la especificacin correspondiente y requisitos legales e internos, en los aspectos que puedan afectar a la seguridad y salud laboral. Gestin de contratacin
El procedimiento se regula por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico y normativa de desarrollo. Los ciudadanos de Logroo tienen derecho de acceso a archivos y registros en los expedientes, en los trminos que desarrolla el artculo 37 de la Ley 30/1992 de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Derecho Administrativo Comn El Ayuntamiento dispondr en los pliegos de Clusulas Administrativas Particulares de las contrataciones las clusulas correspondientes para ejercer el derecho de ver las caractersticas de los productos y servicios que se van a contratar7.5 Prestacin del Servicio 7.5.1 Control de la prestacin del Servicio El Ayuntamiento de Logroo tiene asignada la responsabilidad de la prestacin de servicios a los ciudadanos a travs de los diferentes Direcciones Generales y Unidades catalogadas. Para poder garantizar la correcta realizacin de las actividades el Ayuntamiento de Logroo dispone de los correspondientes Procedimientos y Normas Internas en donde se recogen las instrucciones necesarias para garantizar una prestacin del servicio lo ms homognea posible, independientemente de los funcionarios que las presten. Todas las actividades realizadas quedan registradas en los impresos o documentos que en cada caso proceda, tal y como se indica en los Procedimientos y Normas Internas de las actividades indicadas anteriormente. Los funcionarios del Ayuntamiento de Logroo trabajan en autocontrol, es decir, conocen en cada momento cuales son sus tareas a realizar, cual es el resultado obtenido de la ejecucin de las actividades y en caso de detectar desviaciones entre lo previsto y lo obtenido, actan en consecuencia corrigiendo la desviacin y registrando la accin tomada. Siguiendo las pautas establecidas en la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, los equipos utilizados son los adecuados a cada funcin y convenientemente adaptados, garantizando la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. No obstante entendemos que el resultado final de los servicios prestados por el Ayuntamiento pueden, en algn caso no deseado, no corresponderse con las expectativas generadas en el ciudadano, aunque su tramitacin se haya realizado conforme a lo dispuesto en las ordenanzas municipales, leyes vigentes y de acuerdo con los procedimientos establecidos. Por lo que asimilamos el concepto de servicio posventa al tratamiento dado a estas reclamaciones, que generalmente se producen en forma de recurso. Con carcter general estas reclamaciones son recibidas en el Registro General de documentos, por la Direccin General de Participacin Ciudadana, o en la propia Unidad de Informacin, resolviendo estos recursos conforme establece la Ley 30/92 de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo comn. 7.5.2 Validacin de los procesos de la prestacin del servicio Los trabajos subcontratados son inspeccionados por los tcnicos municipales, Jefes de Unidad y Jefes de Seccin a cuyas reas se atribuyan stos, conforme a las condiciones expresadas en los Pliegos que rigieron su contratacin. La tramitacin de expedientes est sometida a un autocontrol por parte de los funcionarios que intervienen en los distintos procesos, tal y como se indica en los Procedimientos Operativos y en las Normas Internas, aprobados para cada uno de ellos.
Gestin de solicitudes. Gestin de servicios.
Los procedimientos de trabajo de las diferentes Unidades se han agrupado por los equipos de mejora constituidos, con carcter interdepartamental en dos grandes tipos de procesos, en su orientacin hacia el ciudadano:
A estas dos agrupaciones hay que aadir una tercera transversal a ambos que desarrolla diversos esquemas en valores relacionados con: La movilidad en la ciudad, el impacto en el medio ambiente y en la seguridad.
La documentacin resultante firmada por los funcionarios competentes demuestra por defecto conformidad del trabajo realizado. En el caso de que existieran desviaciones, stas se recogern en los informes de reparos y se actuar en consecuencia para eliminar las causas de estos. 7.5.3 Identificacin y trazabilidad Todo servicio prestado por cualquiera de las Direcciones Generales y Unidades incluidas en el Sistema de Gestin Integrada del Ayuntamiento de Logroo queda registrado documentalmente durante toda la realizacin de la tramitacin o del producto. Para cada tipo de expediente tramitado existen una serie de registros que permiten garantizar la trazabilidad de dicho servicio y conocer los datos asociados al mismo (n de expediente, informes, resoluciones, fechas de realizacin, tcnicos que han intervenido, incidencias que han podido existir, etc.). En todos los registros relativos a los servicios prestados o en fase de prestacin, existen firmas de los funcionarios competentes en seal de conformidad con los trabajos realizados. Si existieran no conformidades en los servicios prestados, stas se recogeran por los funcionarios competentes en los registros de servicio no conforme, como indica el procedimiento AYT.PRO.06, los cuales iran igualmente firmados. 7.5.4 Propiedad del cliente Los distintos procesos de tramitacin realizados por los servicios afectados, generalmente comienzan por la aportacin de unos documentos conforme a las normas establecidas en cada procedimiento. Puede considerarse por tanto como producto suministrado por el cliente, la documentacin requerida para la tramitacin correspondiente. El funcionario cuya misin le ha sido encomendada mediante el Catlogo y Definicin de los Puestos de Trabajo, es el responsable de la correcta conservacin de la documentacin aportada. En el caso de que existiera algn incumplimiento en lo relativo a la conservacin de los documentos, dicho funcionario lo hace saber mediante notificacin escrita al Director General o Jefe de Unidad, para que esto sea comunicado por escrito al cliente, siendo archivado dicho informe en su expediente. Los productos suministrados por el ciudadano o incautados a los mismos mediante el correspondiente procedimiento legal, sern conservados en los lugares municipales conforme a lo dispuesto en los procedimientos de los respectivos
servicios.
Los datos personales de los clientes constan en las ficheros automatizados legalizados conforme describe la legislacin vigente. 7.5.5. Preservacin del producto Los servicios prestados a los clientes generan una documentacin, la cual es convenientemente manipulada, procesada, almacenada y archivada, segn describen los procedimientos de cada Direccin General o Unidad. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin Todos los centros de trabajo incluyen el mantenimiento, verificacin y calibracin de, aquellos equipos e instrumentos que midan variables crticas que pueden afectar directamente a la seguridad, por ejemplo: vlvulas de seguridad (compresores, calderas, etc.); manmetros de botellas de oxgeno y equipos de aire de respiracin; equipos de lucha contra incendio; etc. Los equipos de medicin topogrfica de la Direccin General de Urbanismo, son revisados peridicamente por el Jefe de la Seccin de Topografa que dada su condicin de Ingeniero Tcnico Topgrafo, est capacitado para decidir sobre la capacidad del sistema de medicin, de conformidad con la Norma Interna URB.NI.08 redactada al efecto Los equipos de medicin en continuo de la Direccin General de Medio Ambiente, Aguas y Urbanizaciones son revisados por los tcnicos autorizados para ello en la E.T.A.P. comparando las lecturas con las correspondientes de un equipo calibrado, ajustando el equipo en el caso de que observe desviacin respecto a lo descrito en las Normas Internas,15, en relacin con la turbidez, 16 en relacin con el ajuste de cloro residual libre y 17 en relacin con el caudal. El ajuste se efectuara conforme a lo descrito en estas mismas normas y en el procedimiento AMA.PRO.28 Control analtico del proceso, en lo referente a frecuencia, tolerancia mxima para el ajuste y funcionamiento de ste. Los equipos de medicin de Extincin de Incendios y Medio Ambiente, Aguas y Urbanizaciones (saneamiento), utilizados para la medicin del ndice de explosividad y del contenido de oxgeno, monxido de carbono y sulfuro de hidrgeno, se calibran peridicamente segn las instrucciones del fabricante, tanto a los efectos de la Prevencin de los Riesgos Laborales derivados de su uso como a la eficiente Gestin Medioambiental y de Calidad. El control de los equipos del laboratorio, lo realiza su personal, de acuerdo con el procedimiento AMA.PRO.27. Los equipos de la Empresa Municipal de Deportes "Logroo Deporte S.A." utilizados para la medicin de la temperatura del agua y del ambiente (temperatura y humedad) en las piscinas climatizadas y de las caractersticas de la misma en cuanto a composicin qumica y bacteriolgica, con relacin a lo dispuesto en el Reglamento Tcnico Sanitario, estn debidamente contrastados con equipos calibrados, segn se indica en la Norma Interna DEP.NI.03 Contraste de equipos de medicin de caractersticas sanitarias de agua y ambiente en las piscinas. Los equipos de la Direccin General de Polica Local utilizados para los controles de velocidad, emisin sonora y alcoholemia, son calibrados o contrastados peridicamente por el rgano competente de la Direccin General de Trfico, segn se indica en la Norma Interna POL.NI.01 Calibracin de equipos de medicin de alcoholmetros, sonmetros y medidores de velocidad. Referencias a los procedimientos y otros documentos del Sistema
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencin de Riesgos Laborales y dems normas reglamentarias que la desarrollan. Ley Orgnica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccin de Datos de Carcter Personal y su Reglamento de desarrollo. Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas. Norma Interna DEP.NI.03 "Contraste de equipos de medicin de caractersticas sanitarias de agua y ambiente en las piscinas". Norma Interna DEP.NI.04 Gestin del almacn. Norma Interna INF.NI.01 Seguridad de los Sistemas. Norma Interna POL.NI.01 Calibracin de equipos de medicin de alcoholmetros y medidores de velocidad. Norma Interna URB.NI.08 "Calibracin de aparatos topogrficos". Procedimiento AMA.PRO.22 Inspeccin en Recepcin. Procedimiento AMA.PRO.23 Control en proceso y final. Procedimiento AMA.PRO.24 Almacenamiento, Manipulacin y Conservacin. Procedimiento AMA.PRO.25 Inspeccin Final. Procedimiento AMA.PRO.26 Calibracin y ajuste de los equipos medidores en continuo del proceso. Procedimiento AMA.PRO.27 Control de equipos de laboratorio. Procedimiento AMA.PRO.28 Control analtico del proceso. Procedimiento AYT.PRO.05 "Planificacin de nuevas actividades" Procedimiento AYT.PRO.06 "No conformidades y acciones correctoras / preventivas". Procedimiento AYT.PRO.09 Identificacin y trazabilidad. Procedimiento AYT.PRO.10 Inspecciones a los procesos. Procedimiento AYT.PRO.11 Manipulacin, almacenamiento, conservacin y archivo de expedientes. Procedimiento CON.PRO.21 Procedimiento general de contratacin. Procedimiento PER.PRO.32 Adquisicin de equipos de trabajo (mquinas) y productos qumicos. Procedimiento PER.PRO.33 "Eleccin, utilizacin, adquisicin y mantenimiento de equipos de proteccin individual". Procedimientos especficos de cada Unidad, segn consta en el apartado 4.1 de este Manual de Gestin.
Captulo 8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1 Enfoque y medicin de la mejora La Gestin del Ayuntamiento de Logroo est fuertemente reglada, y por ello, muy basada en el autocontrol del personal. La medicin de resultados en los distintos mbitos de la actividad desarrollada, tiene como finalidad fundamental la mejora sostenida y continuada. En las evaluaciones se utilizan un conjunto de indicadores aportados anualmente en la elaboracin de objetivos, que permiten anticiparse a eventuales situaciones no deseables, e identificar mbitos de mejora. 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1. Satisfaccin del cliente Peridicamente, se realiza una evaluacin de la satisfaccin de los clientes, mediante cuestionario especfico. Los resultados de la encuesta se explotan y analizan, siendo tenidos en cuenta para establecer objetivos de calidad, con vistas al futuro. Tambin se obtienen datos acerca de la satisfaccin del cliente a travs de las felicitaciones de las que se da cuenta en las reuniones del Comit de Calidad y de las deficiencias observadas a travs del programa de quejas y sugerencias. 8.2.2. Auditoras internas Dentro del Sistema de Gestin Integrada, se incluyen Auditoras Internas para verificar si las actividades relativas a Calidad, Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente y sus resultados cumplen las disposiciones previstas. Las auditoras se realizan sistemticamente por personal cualificado e independiente de la funcin auditada, de acuerdo a planes aprobados por los respectivos Comits y con ayuda de unas pautas o guas de auditora. Los Directores y Jefes de las respectivas Direcciones Generales y Unidades incluidos en el Sistema de Gestin Integrada proponen e implantan las acciones correctivas a las no conformidades detectadas. Los resultados de las Auditoras Internas forman parte de los datos analizados en las revisiones del Sistema por los Comits. 8.2.3 Seguimiento y medicin del proceso / producto Se realizan evaluaciones, tanto en sus aspectos tcnicos, como de gestin, basados en datos que dan lugar a indicadores de medida, incorporados a los procesos. 8.3 Control del Servicio No Conforme El Sistema de Gestin del Ayuntamiento de Logroo contempla el tratamiento de los SERVICIOS NO CONFORMES, entendiendo por tales:
Cualquier no conformidad o incumplimiento de los trmites y plazos descritos en los procedimientos especficos de cada Direccin General o Unidad, respecto a los servicios prestados. Cualquier no conformidad o incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, respecto a los servicios contratados. Los servicios no conformes pueden ser detectados: En el momento de la prestacin del servicio o acabado ste, por los funcionarios competentes. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constatan una no conformidad. Por reclamaciones recibidas de los ciudadanos. El tratamiento de los servicios no conformes se describe en el procedimiento AYT.PRO.06. 8.4 Anlisis de los datos Los datos relativos a los procesos internos y a los servicios prestados al ciudadano pueden ser explotados para su utilizacin a efectos de mejora. Se han identificado como posibles campos de aplicacin, los datos incluidos en la informacin para la gestin establecida con carcter peridico y los que se derivan de reclamaciones, quejas, y sugerencias. Los responsables de las diferentes Direcciones Generales y Unidades, tienen como misin la identificacin de posibles oportunidades de aplicacin de herramientas estadsticas bsicas y de formar al personal en su uso e interpretacin. 8.5 Mejora El Sistema de Gestin del Ayuntamiento de Logroo, prev la toma de acciones para evitar la aparicin de no conformidades potenciales (Acciones preventivas) o evitar la reaparicin de no conformidades existentes (Acciones correctoras). Las no conformidades pueden ser detectadas, adems de lo descrito anteriormente para servicios no conformes, a travs de las Auditoras Internas y Externas. Todas las no conformidades son registradas, analizadas y corregidas mediante las oportunas acciones correctoras. Las fuentes de informacin para la apertura de acciones correctoras son las siguientes: Reclamaciones a proveedores. Reclamaciones o quejas de ciudadanos. No conformidades en la tramitacin o resolucin de cualquier expediente. Propuestas de mejora solicitadas por los trabajadores a travs de los delegados de prevencin. Las derivadas de la investigacin de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
No conformidades en Auditoras Internas y Externas. Las fuentes de informacin para la apertura de acciones preventivas son: No conformidades potenciales. Las detectadas en la evaluacin de riesgos en cada uno de los centros municipales. Tendencia al incumplimiento de los objetivos establecidos. Sugerencias aportadas por ciudadanos que sean consideradas de inters por el responsable de analizarlas. Observaciones (verbales o recogidas por funcionarios de cualquier Unidad) que trasladarn al Director General o Jefe de Unidad correspondiente. El sistema de Acciones Correctoras/Preventivas incluye: El anlisis de las causas generadoras de la no conformidad. La propuesta de un Plan de Accin (acciones, responsables y plazos). El seguimiento para la comprobacin de que las acciones han sido tomadas (cierre) y comprobacin y revisin de la eficacia de las mismas. Referencias a los procedimientos y otros documentos del sistema Procedimiento AYT.PRO.03 Auditoras Internas al Sistema de Gestin. Procedimiento AYT.PRO.06 No conformidades y acciones correctoras / preventivas. Procedimiento AYT.PRO.14 Medicin de la satisfaccin del ciudadano y del cliente interno Procedimiento CON.PRO.21 Procedimiento general de contratacin Procedimiento PER.PRO.20 Gestin de Expedientes apartado 24 Quejas y Reclamaciones. Procedimiento PER.PRO.30 "Evaluacin de Riesgos" Norma Interna PER.NI.10 Propuestas de mejoras en prevencin de riesgos

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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

Captulo 2 Captulo 3 Captulo 4

NORMAS DE REFERENCIAcapitulo2 TRMINOS Y DEFINICIONEScapitulo3 SISTEMA DE GESTION

GESTION DE LOS RECURSOS

GENERACIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

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MEDICION, ANLISIS Y MEJORA

REGISTRO DE MODIFICACIONES N REVISIN MANUAL 0 FECHA MODIFICACIN REALIZADA

4/06/08 17/03/10 28/12/11 17/04/13

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y desarrollo de actividades deportivas para los ciudadanos.

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Fax: 941 231 397 webmaster@logro-o.org

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