FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

171733
MEJORAMIENTO CANALIZACION DE LAS AGUAS DE RIEGO EXISTENTES EN CAYHUAYNA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: AGROPECUARIA

PROGRAMA:

RIEGO

SUBPROGRAMA:

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI AGRICULTURA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

NOMBRE:

UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

ECON. EMIGIDIO RAMOS CORNELIO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

NELSON DIAZ ARRETEA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO HUANUCO

PROVINCIA

HUANUCO

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: LIC.ROLANDO RAUL MEZA ALVARADO

6. UBICACION GEOGRAFICA N Departamento Provincia Distrito Localidad

HUANUCO

HUANUCO

PILLCO MARCA CAYHUAYNA

II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL El canal de riego existente, est ubicado dentro de la localidad de cayhuayna alta, tiene una longitud total de 3,911 ml. el tramo i : comprende una longitud de 1745ml se encuentra en condiciones muy deterioradas y de material de concreto, con obras de arte en malas condiciones, se hace uso de las pendientes imperfectas topograficas del suelo para las cadas del uso hdrico hacia las zonas de cultivo para regar los sembros. en el tramo ii: tiene una longitud de 2166ml es canal de tierra lo que tiene secciones irregulares, presentando deficiencias en la conduccin de agua a las reas de riego presentando filtraciones en su recorrido y adems los del rea beneficiaria posee suelos con gran potencialidad agronmico y de buena fertilidad, la baja eficiencia de uso de agua, la distribucin y el uso inadecuado del agua. El rea de intervencin del proyecto corresponde para la zona de cayhuayna y huerto orelicola y fructicola de la UNHEVAL, lo cual rene las condiciones favorables para el desarrollo de la actividad agrcola; pero el problema principal que viene afectando a la poblacin agrcola es la baja productividad agrcola de los cultivos, como consecuencia del dficit de agua para el riego

Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)

Valor Actual

LONGITUD DEL CANAL CONSTRUIDO EN IMPERFECTAS CONDICIONES

1745 ML

LONGITUD DEL CANAL DE RIEGO DE TIERRA CON DEFICIENCIA EN LA CONDUCCION 2166 ML

USUARIOS CON CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE RIEGO

0.00

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS BAJA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR DE CAYHUAYNA ALTA Y HUERTO OLRICOLA Y FRUTCOLA DE LA UNHEVAL- DISTRITO DE PILLCO MARCA

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causas indirectas

Causa 1: INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO

Causa 2: INADECUADAS TCNICAS DE RIEGO

Causa 3: INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Causa 4: LIMITADO CONOCIMIENTO DE TECNOLOGAS AGRCOLAS APROPIADAS.

Causa 5: INEFICIENCIA EN LA GESTIN DE AGUA PARA RIEGO

Causa 6: DESCONOCIMIENTO DE INNOVACIONES TECNOLGICAS

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRCOLA DEL SECTOR DE CAYHUAYNA ALTA Y HUERTO OLRICO Y FRUTCOLA DE LA UNHEVAL - DISTRITO DE PILLCO MARCA

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Valor Actual (*)

Valor al Final del Proyecto(*)

LONGITUD DEL CANAL CONSTRUIDO

1745 ML

3911 ML

LONGITUD DEL CANAL DE RIEGO DE TIERRA CON DEFICIENCIA EN LA CONDUCCION

2166 ML

0.00 ML

USUARIOS CON CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE RIEGO

0.00

314 USUARIOS

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Nmero de Beneficiarios Directos

Descripcin de cada Alternativa Analizada

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Resultado 1: Construccin de la infraestructura de 3,347.08 ml de canal de Mampostera

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE 3,347.08 ML DE CANAL DE MAMPOSTERIA C:A, 1:3 CON SECCION INTERIOR RECTANGULAR DE 0.30M X(0.30 A 0.50)M, CONSTRUCCION DE 21 TOMAS LATERALES, 3 CANOAS, 7 PUENTES PEATONALES, 3 RPIDAS Y 27 ALCANTARILLAS

Alternativa 1: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MAMPOSTERA , DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO HUANUCO

Resultado 2: PROGRAMA DE CAPACITACIN TCNICO AGRICULTORA

ASISTENCIA TECNICA A LOS AGRICULTORES

314

Resultado 3: UTILIDAD

UTILIDAD

Resultado 4: IGV

IGV

Resultado 1: Construccin de 3,389.08 Ml de Canal de Concreto Fc=175 Kg/cm2

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE 3,347.08 ML DE CANAL DE CONCRETO FC=175KG/CM2 CON SECCION INTERIOR RECTANGULAR DE 0.30M X(0.30 A 0.50)M, CONSTRUCCION DE 21 TOMAS LATERALES, 3 CANOAS, 7 PUENTES PEATONALES, 3 RPIDAS Y 27 ALCANTARILLAS

Alternativa 2: CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO FC=175 , DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO HUANUCO

Resultado 2: PROGRAMA DE CAPACITACIN TCNICO AGRICULTORA

CAPACITACION TECNICO AGRICULTORA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

314

Resultado 3: UTILIDAD

UTILIDAD

Resultado 4: IGV

IGV

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

EL HORIZONTE DEL PROYECTO ES DE 10 AOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL SNIP

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

RECURSOS HIDRICO

M3

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

LOS PARAMETRO SE ESTABLECE DE LOS CALCULOS PREVIOS PARA OBTENER LA DEMANDA DE AGUA EN FUNCION AL AREA QUE SE REQUIERE DOTAR DEL RECURSO HIDRICO CONSIDERANDO LA EVAPOTRANSPIRACION, PRECIPITACION EFECTIVA, HORAS DE RIEGO, ETC

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

RECURSOS HIDRICO

M3

19,769

19,769

19,769

19,769

19,769

19,769

19,769

19,769

19,769

19,769

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

COMO OFERTA SE CONSIDERA AL RECURSO HIDRICO DISPONIBLE, LOS PARAMETROS CONSIDERADOS: CAUDALES DISPONIBLES DEL RIO HUANCA-CHUPA

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

RECURSOS HIDRICO

M3

19,617

19,617

19,617

19,617

19,617

19,617

19,617

19,617

19,617

19,617

15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: -.-

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

U.M.

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

1.0

19,557.23

19,557.23

COSTO DIRECTO

513,846.76

Resultado 1

GLB

1.0

385,894.68

385,894.68

Resultado 2

GLB

1.0

5,250.0

5,250.0

Resultado 3

GLB

1.0

31,291.57

31,291.57

Resultado 4

GLB

1.0

91,410.51

91,410.51

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

7,822.89

7,822.89

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

31,291.57

31,291.57

Total

572,518.45

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Correccin

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO

19,557.23

0.91

17,797.0793

COSTO DIRECTO

513,846.76

433,189.0972

Resultado 1

385,894.68

318,943.1143

Insumo de Origen nacional

260,423.84

0.84

218,756.0256

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

80,337.37

0.91

73,107.0067

Mano de Obra No Calificada

45,133.47

0.6

27,080.082

5,250.0

4,777.5

Resultado 2

Insumo de Origen nacional

5,250.0

0.91

4,777.5

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra No Calificada

0.0

0.0

0.0

Resultado 3

31,291.57

26,284.9188

Insumo de Origen nacional

31,291.57

0.84

26,284.9188

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra No Calificada

0.0

0.0

0.0

Resultado 4

91,410.51

83,183.5641

Insumo de Origen nacional

91,410.51

0.91

83,183.5641

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra No Calificada

0.0

0.0

0.0

SUPERVISION

7,822.89

0.84

6,571.2276

GASTOS GENERALES

31,291.57

0.84

26,284.9188

Total

572,518.45

483,842.3229

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACION

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

MANTENIMIENTO

28,155

28,155

28,155

28,155

28,155

28,155

28,155

28,155

28,155

28,155

Total a Precios de Mercado

28,905

28,905

28,905

28,905

28,905

28,905

28,905

28,905

28,905

28,905

Total a Precios Sociales

24,280

24,280

24,280

24,280

24,280

24,280

24,280

24,280

24,280

24,280

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACION

8,265

8,265

8,265

8,265

8,265

8,265

8,265

8,265

8,265

8,265

MANTENIMIENTO

29,555

29,555

29,555

29,555

29,555

29,555

29,555

29,555

29,555

29,555

Total a Precios de Mercado

37,820

37,820

37,820

37,820

37,820

37,820

37,820

37,820

37,820

37,820

Total a Precios Sociales

28,365

28,365

28,365

28,365

28,365

28,365

28,365

28,365

28,365

28,365

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1,823.31

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin

Costo de Inversin

VP.CO&M

VP.Costo Total

Situacin sin Proyecto

155,820.73

155,820.73

Alternativa 1

483,842.32

182,036.86

665,879.18

Alternativa 2

434,717.48

320,544.76

755,262.24

Costos Incrementales

Alternativa 1

483,842.32

26,216.13

510,058.45

Alternativa 2

434,717.48

164,724.03

599,441.51

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

AHORRO DE TIEMPOS

AHORRO DE COSTOS

BENEFICIOS AGRICOLAS (VNP)

181,095

181,095

181,095

181,095

181,095

181,095

181,095

181,095

181,095

181,095

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

PRINCIPALES PARAMETROS: RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRODUCTOS (KG/HA), SUPERFICIE AGRICOLA (HA), COSTOS DE PRODUCCION POR HA, ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIO Y ESTRUCTURA DE PRECIOS DE VENTA, LOS SUPUESTOS SON: LA CEDULA DE CULTIVO DEL PROYECTO, LOS PRECIOS DE VENTA, COSTO DE PRODUCCION SE MANTIENEN

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

PRINCIPALES PARAMETROS: RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRODUCTOS (KG/HA), SUPERFICIE AGRICOLA (HA), COSTOS DE PRODUCCION POR HA, ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIO Y ESTRUCTURA DE PRECIOS DE VENTA, LOS SUPUESTOS SON: LA CEDULA DE CULTIVO DEL PROYECTO, LOS PRECIOS DE VENTA, COSTO DE PRODUCCION SE MANTIENEN

17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 558,610.63

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

85

15

Resultado 2

75

25

Resultado 3

75

25

Resultado 4

75

25

SUPERVISION

75

25

GASTOS GENERALES

75

25

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

85

15

Resultado 2

75

25

Resultado 3

75

25

Resultado 4

75

25

SUPERVISION

75

25

GASTOS GENERALES

75

25

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

EL RESPONSABLE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ES EL COMIT DE REGANTES DE CAYHUAYNA ALTA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento

Documento

Entidad/Organizacin

Compromiso

ACTA DE COMPROMISO

COMITE DE REGANTES CAYHUAYNA ALTA

CUBRIR LOS COSTOS DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo

ALTERACION DE LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO Durante la Construccin PLAN DE MITIGACION

6,562

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS SEGUN LAS OBSERVACIONES, INFORME N 004-2011-MDPM-OPI, DE FECHA 07 DE ENERO 2011, Y LEVANTADO LAS OBSERVACIONES POR EL PROYECTISTA SEGUN CARTA S/N DE FECHA 24/01/2011

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin

14/02/2011 12:46 p.m.

PERFIL

EN MODIFICACION

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

No se ha registrado observacin

15/02/2011 08:49 a.m.

PERFIL

EN MODIFICACION

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

No se ha registrado observacin

15/02/2011 11:58 a.m.

PERFIL

EN MODIFICACION

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

No se ha registrado observacin

16/02/2011 09:58 a.m.

PERFIL

APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

No se ha registrado observacin

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad

INFORME 970-10-MDPM-10-MDPM-GDUR, PROVEIDO 2407MDPM/GM,PROVEIDO 734-MDPM/GPYP,INFORME 559-PACSUOPP

21/12/2010 UNIDAD FORMULADORA

INFORME 970-10-MDPM-10-MDPM-GDUR, PROVEIDO 2407MDPM/GM,PROVEIDO 734-MDPM/GPYP,INFORME 559-PACSUOPP

21/12/2010

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

INFORME N012A-2011-MDPM-OPI

15/02/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

INFORME TECNICO N001-2011-MDPM-OPI

16/02/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Documento Observacin Fecha Tipo Origen

CARTA N 007-2010-MDPM-OPI (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *

18/02/2011 Entrada DGPM

CARTA N 011-2011-MDPM-OPI OPI remite protocolo de evaluacin.

07/03/2011 Entrada DGPM

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 21/12/2010 FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 16/02/2011

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N DE INFORME TECNICO: INFORME TECNICO N001-2011-MDPM-OPI

ESPECIALISTA:

ING. DANIEL MALLQUI ESTACIO

RESPONSABLE:

ING. CESAR ROBLES COTILLO

FECHA:

16/02/2011

ECON. EMIGIDIO RAMOS CORNELIO Responsable de la Formulacin del Perfil

NELSON DIAZ ARRETEA Responsable de la Unidad Formuladora