PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HELICONIAS EN PACHO, CUNDINAMARCA.

PACHO

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

BOGOTA

Comisin Intersectorial 22 Dic 2006

OBJETIVO Y METAS
OBJETIVO
Mejorar los ingresos de 31 familias del Municipio de Pacho.
Inflorescencia pendular de Heliconia anthovillosa kress

METAS

Establecer 22 Hs de Heliconias, de 6 variedades de tamao mediano, de inters comercial. Producir 1.100 flores por h/semana. Equivale a 52.800 flores por h/ao 1161.600 flores, total alianza por ao.

ALIADOS
Productores Aliados Comerciales OGA Otros Acompaantes Unin Temporal Heliconias y Follajes de Pacho - UTHEFOPA C.I. FORESTA LTDA COMERCIALIZADORA GOLDEN FLOWERS CEMA CI LTDA Fundacin Espeletia Alcalda Municipal de Pacho Gobernacin de Cundinamarca Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - I.M.

EVALUACIN SOCIAL
SITUACIN ACTUAL 31 beneficiarios de Pacho Ingreso promedio mensual: $362.000 44% explotacin agrcola, 56% jornales. Explotacin Agropecuaria: rea: 2.4h., 1.3h. cultivos, 0.9h. pastos, 0.7h rastrojo, ANE 0.5h. Cultivos principales: Heliconias 0.6h, 10 benef. Caf 0.7h., 10 benef. PLAN DE MANEJO SOCIAL Transformacin de Unin Temporal en organizacin cohesionada. Mecanismos de participacin y democratizacin. Desarrollo de sistema de comunicaciones gil y efectivo. Afianzamiento e impulso a la visin empresarial de los beneficiarios. Consolidacin de compromisos de los productores. Coordinador social.

Costo: $12000.000

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

TEMAS DEL PLAN
CAPACITACIN SOBRE EIA ALIANZA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE. CONSTRUCCIN DE COMPOSTERAS. DISPOSICIN DE ENVASES DE AGROQUMICOS. MANEJO DE AGUAS CON RESIDUOS DE PLAGUICIDAS (TRATAMIENTO Y REUTILIZACIN).

COSTO TOTAL DEL PLAN

$12000.000

MERCADO DE LAS HELICONIAS

Demanda mundial de flores: Rosas, claveles y crisantemos = 70% Tropicales exticas y otras= 30% Principales importadores de Heliconias: Unin Europea: De Holanda (Subastas de terceros pases) Estados Unidos: De Colombia, Ecuador, Holanda, Mxico y Costa Rica Principales exportadores de Heliconias: 1) Costa Rica, 2) Kenia, 3) Honduras, 4) Colombia, 5) Costa de Marfil, 6) Ecuador Principales consumidores de flores tropicales en Estados Unidos: Hoteles y centros de convenciones Vitrinas y arreglos para reuniones Exportaciones Colombianas de Heliconias: 1.200 cajas de 20 a 25 tallos/mes Variedades ms comerciales: Stricta, Wagneriana, Bihai, Caribea, Ginger y Pndulas. Zonas de concentracin de cultivos: Eje cafetero, Valle del Cauca y Antioquia.

MERCADO DE LAS HELICONIAS

DEPARTAMENTOS PRODUCTORES:

Depto Valle Risaralda Quindo Caldas Total

Hectreas 289 83 62 36,4 470,4

Participacin 61% 18% 13% 8% 100%

Nmero de explotaciones 141 56 56 6 259

C.I. FORESTA LTDA: Comercializadora de reciente constitucin cuyos socios tienen 5 aos de experiencia, dedicada 100% a exportacin. En el 2005 vendi US$267.300 COMERCIALIZADORA GOLD FLOWERS CEMA CI LTDA: Empresa constituida hace 3 aos, cuyo propietario tiene 20 aos de experiencia en flor tradicional. Est incursionando en heliconias por demandas del mercado.

PRODUCCIN ESPERADA Y PRECIO

POR HECTAREA PRODUCTO UNIDAD HELICONIAS EXPORTACION Tallos HELICONIAS NACIONAL Tallos TOTAL ALIANZA: 0.7HS x 31 = 22 PRODUCTO UNIDAD HELICONIAS EXPORTACION Tallos HELICONIAS NACIONAL Tallos 0 1 11.404 2.364 AOS 2 28.723 2.364 AOS 2 631.906 52.000 3 34.151 2.364 4 39.959 2.364

0 -

1 250.888 52.000

3 751.322 52.000

4 879.098 52.000

PRECIOS: Proyecciones con $600 tallo exportacin y $300 tallo nacional. ALIADO UNIDAD PRECIO $ FORMA DE PAGO LUGAR DE ENTREGA Base $600. C.I. FORESTA LTDA: 100% 30 das despus de radicada Tallos Franja $1.500 a Centro de acopio Pacho exportacin. 15.000 tallos la factura. semanales. $1.700 GOLD FLOWERS LTDA: 2.000 $600 exportacin Contra entrega entrega del Centro de acopio Pacho tallos semanales exportacin. Tallos producto. $300 nacional 1.000 nacional.

PLAN DE NEGOCIOS
Flujo Proyectado Alianza sin Financiacin
Millones de pesos

CONCEPTOS INGRESOS HELICONIAS EXPORTACION HELICONIAS NACIONAL TOTAL INGRESOS COSTOS MANO DE OBRA INSUMOS OTRAS INVERSIONES COSTOS INDIRECTOS ADEC CENTRO DE ACOPIO TOTAL COSTOS OTROS PLAN AMBIENTAL PLAN SOCIAL CAPACITACION TECNICA GASTOS LEGALIZACION ADMINISTRACION OGA TOTAL OTROS TOTAL EGRESOS FLUJO NETO

Ao 0 0,00 35,9 98,8 31,7 46,5 156,8 369,6 12,0 12,0 2,5 0,2 38,0 64,7 434,3 -434,3

Ao 1 166,1 15,6 181,73 101,4 59,5 33,4 194,3

Ao 2 394,7 15,6 410,34 130,2 49,6 33,4 213,2

Ao 3 466,4 15,6 481,99 141,2 49,8 33,4 224,5

Ao 4 543,1 15,6 558,66 144,0 50,3 33,4 227,7

194,3 -12,6

213,2 197,1

224,5 257,5

227,7 331,0

ACTIVIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIN

Miles de pesos
ACTIVIDADES MANO DE OBRA MANO DE OBRA CULTIVO SUBTOTAL MANO DE OBRA INSUMOS INSUMOS CULTIVO EQUIPAMENTO SUBTOTAL INSUMOS OTROS COSTOS CULTIVO SITIO DE ACOPIO SUBTOTAL OTR0S COSTOS SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS TOTAL COSTOS OTRAS INVERSIONES PLANTA POSCOSECHA ADECUACION PLANTA POSCOSECHA SUBTOTAL OTRAS INVERSIONES PLAN AMBIENTAL PLAN SOCIAL CAPACITACION GASTOS LEGALIZACION ADMINISTRACION OGA OTRAS EXTRAPREDIALES TOTAL I.M. POR PRODUCTOR PARTICIPACION TOTAL FINANCIACIN GOBERNACION DE MUNICIPIO DE PRODUCTORES CUNDINAMARCA PACHO 35.888 35.888 24.920 60.808 43.211 43.211 43.211 140.000 16.789 16.789 140.000 12.000 12.000 2.500 176 176 60.984 14,0% 60.000 13,8% 140.000 32,2% 38.000 64.500 173.338 5.592 39,9% MADR (IM) 52.214 3.344 55.558 29.150 2.548 31.698 21.581 108.838

35.888 35.888 95.425 3.344 98.769 29.150 2.548 31.698 46.501 212.856 140.000 16.789 156.789 12.000 12.000 2.500 176 38.000 64.676 434.322 100,0%

RENTABILIDAD DE LA ALIANZA

INDICADORES TIR VPN (millones) TIO

PRODUCTOR 51,9% $ 10,5 12%

ALIANZA SIN FINANCIACION 20,1% $ 105,2 12%