Cua - 5 y 6 Formatos SNIP

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO
MEMORIA
ALTERNATIVA "A"
COSTOS y BENEFICIOS
(PRECIOS PRIVADOS EN SOLES )
Cuadro N 6.1.1
Precio Octubre 2.002 - Tipo Cambio: US $1= S/. 3,60

COSTO DEL PROYECTO (*)
A
INVERSIONES
O
S
INVERSION
ACCIONES
OBRAS
G.P.S.R. (*)
1,509,239
92,730
530,642
115,460
96,813
INGRESOS
USUARIOS
ACCIONES
OPERAC.
DE MITIGAC.
MANTEN.
POR USO
TOTAL
DE AGUA
(S/.)
VALOR BRUTO PRODUCCION

GAND
AGRIC
COSTO DE PRODUCCION
TOTAL
GANAD
AGRIC
BENEFICIO
NETO
BENEFICIOS
TOTAL
TOTAL
INCREMEN.
728,589
728,589
194,357
194,357
534,232
1,601,969
930,658
930,658
259,888
259,888
670,771
136,539
(1,465,430)
9,388
655,490
4,160
1,132,728
1,132,728
325,419
325,419
811,469
277,237
(378,253)
9,388
106,201
8,320
1,334,797
1,334,797
390,949
390,949
952,168
417,936
311,735
9,388
9,388
12,480
1,536,866
1,536,866
456,480
456,480
1,092,866
558,634
549,246
9,388
9,388
16,640
1,738,936
1,738,936
522,011
522,011
1,233,565
699,333
689,945
9,388
9,388
20,800
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,374,263
840,031
830,643
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
10
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
11
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
12
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
13
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
14
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
15
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
16
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
17
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
18
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
19
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
20
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
178,372
2,523,256
411,840
36,517,648
36,517,648
10,962,232
10,962,232
25,967,256
14,748,384
TOTAL
2,039,881
305,003
PRODUCCION AGROPECUARIA
834,803
12,225,128
(*) Las acciones de GPSR (Gestin y Produccin en los Sistemas de Riego), estan referidas a los procesos de capacitacin a los usuarios.
Operacin y mantenimiento, es de responsabilidad de los usuarios en el horizonte del proyecto.
TIR =
28.37%
Los datos consignados en la fila del ao cero corresponden a situacin sin proyecto.
VAN =
S 1,735,609
179
MEMORIA
COSTOS y BENEFICIOS
ALTERNATIVA "A"
(PRECIOS SOCIALES EN SOLES )
Cuadro N 6.1.10
Precio Setiembre 2.002 - Tipo Cambio: US $1= S/. 3,60

A
O
S

INVERSION ESTADO
INVER.
OBRAS
INGRESO
ACCIONES
ACCIONES
USUARIOS
OPERAC.
G.P.S.R. (*)
DE MITIGAC.
MANTEN.
1,367,906
81,475
480,950
101,446
POR USO
DE AGUA
TOTAL
(S/.)
GAND
AGRIC
COSTO DE PRODUCCION
TOTAL
GANAD
AGRIC
BENEFICIO
NETO
BENEFICIOS
TOTAL
TOTAL
INCREMEN.
728,589
728,589
194,357
194,357
534,232
1,449,381
930,658
930,658
259,888
259,888
670,771
136,539
(1,312,843)
8,168
590,564
4,160
1,132,728
1,132,728
325,419
325,419
811,469
277,237
(313,327)
8,168
93,230
8,320
1,334,797
1,334,797
390,949
390,949
952,168
417,936
324,705
8,168
8,168
12,480
1,536,866
1,536,866
456,480
456,480
1,092,866
558,634
550,466
8,168
8,168
16,640
1,738,936
1,738,936
522,011
522,011
1,233,565
699,333
691,165
8,168
8,168
20,800
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,374,263
840,031
831,863
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
10
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
11
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
12
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
13
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
14
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
15
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
16
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
17
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
18
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
19
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
20
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
155,186
2,272,027
411,840
36,517,648
36,517,648
10,962,232
10,962,232
25,967,256
14,748,384
TOTAL
85,063
1,848,857
267,984
836,023
12,476,358
TIR =
31.23%
VAN =
S 1,909,128
192
MEMORIA
COSTOS Y BENEFICIOS
ALTERNATIVA "B"
(PRECIOS PRIVADOS EN SOLES )
Cuadro N 6.1.1
Precio Octubre 2.002 - Tipo Cambio: US $1= S/. 3,60

A
O
S

INVERSION ESTADO
INVER.
ACCIONES
OBRAS
G.P.S.R. (*)
INGRESO
ACCIONES
USUARIO
OPERAC.
DE MITIGAC.
MANTEN.
POR USO
DE AGUA
TOTAL
(S/.)
GAND
AGRIC
COSTO DE PRODUCCION
TOTAL
GANAD
AGRIC
BENEFICIO
NETO
BENEFICIO
TOTAL
TOTAL
INCREMEN.
728,589
728,589
194,357
194,357
534,232
1,378,879
92,730
1,471,609
930,658
930,658
259,888
259,888
670,771
136,539
(1,335,071)
484,808
115,460
9,388
609,656
4,160
1,132,728
1,132,728
325,419
325,419
811,469
277,237
(332,419)
96,813
9,388
106,201
8,320
1,334,797
1,334,797
390,949
390,949
952,168
417,936
311,735
9,388
9,388
12,480
1,536,866
1,536,866
456,480
456,480
1,092,866
558,634
549,246
9,388
9,388
16,640
1,738,936
1,738,936
522,011
522,011
1,233,565
699,333
689,945
9,388
9,388
20,800
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,374,263
840,031
830,643
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
10
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
11
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
12
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
13
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
14
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
15
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
16
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
17
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
18
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
19
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
834,803
20
9,388
9,388
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
178,372
2,347,062
411,840
36,517,648
36,517,648
10,962,232
10,962,232
25,967,256
14,748,384
TOTAL
1,863,687
305,003
834,803
12,401,322
TIR =
30.55%
VAN =
S 1,866,854
180
MEMORIA
COSTOS Y BENEFICIOS
ALTERNATIVA "B"
(PRECIOS SOCIALES EN SOLES - ALTERNATIVA 02)
Cuadro N 6.1.10
Precio Setiembre 2.002 - Tipo Cambio: US $1= S/. 3,60

A
O
S

INVERSION ESTADO
INVER.
ACCIONES
OBRAS
G.P.S.R. (*)
INGRESO
ACCIONES
USUARIO
OPERAC.
DE MITIGAC.
MANTEN.
POR USO
DE AGUA
TOTAL
(S/.)
GAND
AGRIC
TOTAL
COSTO DE PRODUCCION
GANAD
AGRIC
TOTAL
BENEFICIO
NETO
BENEFICIOS
TOTAL
INCREMEN.
728,589
728,589
194,357
194,357
534,232
1,283,967
81,475
1,365,442
930,658
930,658
259,888
259,888
670,771
136,539
(1,228,903)
451,437
101,446
8,168
561,051
4,160
1,132,728
1,132,728
325,419
325,419
811,469
277,237
(283,814)
85,063
8,168
93,230
8,320
1,334,797
1,334,797
390,949
390,949
952,168
417,936
324,705
8,168
8,168
12,480
1,536,866
1,536,866
456,480
456,480
1,092,866
558,634
550,466
8,168
8,168
16,640
1,738,936
1,738,936
522,011
522,011
1,233,565
699,333
691,165
8,168
8,168
20,800
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,374,263
840,031
831,863
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
10
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
11
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
12
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
13
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
14
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
15
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
16
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
17
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
18
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
19
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
836,023
20
8,168
8,168
24,960
1,941,005
1,941,005
587,542
587,542
1,378,423
844,191
155,186
2,158,574
411,840
36,517,648
36,517,648
10,962,232
10,962,232
25,967,256
14,748,384
TOTAL
1,735,404
267,984
836,023
12,589,810
TIR =
32.89%
VAN =
S 1,993,637
193
Plan MERISS Inka
Perfil Proyecto de Irrigacin Macamango
U.O. Quillabamba
FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
COMPONENTES
1
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ESTUDIOS
Construccin de bocatomas:
02 und
Construccion de canales principales : 41.68 Km (en tierra)
Revestimiento canales principales:
14.90 Km
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS
DE RIEGO
GESTION Y PRODUCCION
EN LOS SISTEMAS DE
RIEGO
Construccin de presas:
01 und (Laguna Querque)
Construccin de obras de arte: 10 canoas, 02 partidores
05 pasarelas, 01 pases vehiculares, 01 vertedor lateral
03 desarenadores.
04 acueductos, 1130 m de rpida
Area neta a irrigar: 760 h
Construccin de bocatomas:
02 und
Construccion de canales principales : 38.54 Km (en tierra)
Revestimiento canales principales:
13.20 Km
Entubado de canales : 1.25 Km
Construccin de presas:
01 und (Laguna Querque)
Construccin de obras de arte: 09 canoas, 01 partidor
03 pasarelas, 01 pases vehiculares, 01 vertedor lateral
03 desarenadores.
03 acueductos, 870 m de rpida
Area neta a irrigar: 760 h
Presupuesto requerido : S/. 4.581.582,9
Presupuesto requerido : S/. 4.428.482,84
Plan de Desarrollo Agropecuario: Cdula de cultivos (75%

pastos cultivados, 19% cultivos anuales y 6% pastos
naturales), intensidad de uso de suelo 0.94, volumen de
produccin (6.919 Tm de oferta forrajera en materia seca y
632 Tm de culltivos anuales).
Sistema de Capacitacin: En distribucin de agua (755 l/s),
operacin y mantenimiento (represa y sistemas de riego), riego
parcelario, manejo de cultivos, comercializacin de productos
administracin en los sistemas de riego.
Plan de Desarrollo Agropecuario: Cdula de cultivos (75%

pastos cultivados, 19% cultivos anuales y 6% pastos
naturales), intensidad de uso de suelo 0.94, volumen de
produccin (6.919 Tm de oferta forrajera en materia seca y
632 Tm de culltivos anuales).
Sistema de Capacitacin: En distribucin de agua (755 l/s),
operacin y mantenimiento (represa y sistemas de riego), riego
parcelario, manejo de cultivos, comercializacin de productos
administracin en los sistemas de riego.
ALTERNATIVA 3
ALTERNATIVA ...
MEMORIA
ANALISIS GENERAL DE LA
DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
Cuadro N 5.1.2
a)
Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la demanda
Identificacin de la potencialidad de tierras con aptitud de riego: 390 h
Esquema hidrulico, en funcin a la disponibilidad hdrica
Determinacin del mdulo de riego mximo (para diseo): 0.97 l/s/h Sist. San Pedro, 1.69 l/s/h sist. Macamango
y 1.89 l/s/h Sist Pintobamba (agosto)

Determinacin del caudal demandado para riego: para el proyecto 527 l/s
b)
Variables Importantes:
Recurso agua: Demanda de agua de los cultivos (527 l/s en setiembre)
Area con aptitud de riego: 390 h
Cdula de cultivo actual y propuesta
c)
Supuestos:
Organizaciones de los usuarios actualmente existentes
Actitud al cambio de los beneficiarios
Rgimen hidrolgico de las fuentes se mantengan o mejoren.
Condiciones agroclimticas estables
Condiciones fisiogrficas del rea del proyecto, adecuados al planteamiento hidrulico hidrulico.
d)
Proyeccin
AOS
UNIDADES
Caudal de Riego
7- 20
527 l/s
527 l/s
527 l/s
527 l/s
527 l/s
527 l/s
527 l/s
527 l/s
176
MEMORIA
ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
Cuadro N 5.1.1
a)
Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin

de la oferta
Diagnstico de las potencialidades y limitaciones del recurso agua (aforos).suelo, aspectos socio econmicos y agrolgicos
Conocimiento, aceptacin de las organizaciones y usuarios, a las propuestas y alternativas de riego.
Variables Importantes
Poblacin usuaria : 205 familias que representa a 1,025 habitantes (05 miembros por familia)
Recurso agua : Necesidad de disponer de agua en reas de riego en cantidad suficiente y en forma oportuna.
Recurso suelo :390 h de tierras aptas para riego.
Infraestructuras de riego: Implementacin de riego por aspersin, Construccin y mejoramiento de canales principales,
y laterales y construccin de diferentes obras de arte estndar y especiales.
En canales principales : Revestimiento de 3.886 Km, entubado 4.460 Km, mejoramiento de 5.82 Km
En canales laterales : Revestimiento de 2.390 Km, entubado de 0.26 Km, mejoramiento de 1.51 Km.
Sistema de aspersin: entubado de 13.46 Km, implementacin de 11 mdulos, 05 equipio mviles
Supuestos
Usuarios adecuadamente organizados, para la gestin de los sistemas de riego
Agricultores con mayor disponibilidad de agua, trabajan de mejor manera sus tierras
Agricultores capacitados, toman actitudes al cambio.
Productores organizados y competitivos en el mercado.
b)
Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)

Con la infraestructura de riego existente, se pueden llevar agua hacia zonas de riego en el sector de San Pedro Caldera (56 h),
Macamango (188 h) y Pintobamba (91 h) pero la baja eficiencia del proyecto (10 %) no permite lograr un riego adecuado
La infraestructura de de riego existente, proporciona 577 l/s con eficiencia de conduccin de 47% que permite disponer de
271 l/s en la zona de riego, lo que es insuficiente para regar las 390 h, agravado por la condiciones climticas.
Mediante acciones de capacitacin, se puede lograr mejores niveles en la gestin de los sistemas de riego.
AOS
UNIDADES
Caudal de Riego:
577 l/s
577 l/s
577 l/s
577 l/s
577 l/s
577 l/s
577 l/s
577 l/s
175
MEMORIA
BALANCE OFERTA - DEMANDA

EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO
AO
CANTIDAD DEMANDADA
VOLUMEN DE AGUA (lps)
A
CANTIDAD OFRECIDA (*)

VOLUMEN DE AGUA (lps)
B
Cuadro N 5.1.3
SUPERAVIT
O
DEFICIT (lps)
A-B
527
577
50
527
577
50
527
577
50
527
577
50
527
577
50
527
577
50
527
577
50
527
577
50
527
577
50
527
577
50
10
527
577
50
11
527
577
50
12
527
577
50
13
527
577
50
14
527
577
50
15
527
577
50
16
527
577
50
17
527
577
50
18
527
577
50
19
527
577
50
20
527
577
50
(*) oferta sin proyecto
177
MEMORIA
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA A

(A precios privados)
(S/.)
Cuadro N 6.1.2
RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (Estudios)
2. Inversin en Activos Fijos
Obras hidrlicas
Mitigacin de Impactos
Gestin y produccin en Sistemas de Riego - GPSR
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D)
8 - 20
38,657
1,509,239
92,730
530,642
0
115,460
96,813
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (*)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO (*)
PERIODO
4
38,657
1,601,969
655,490
106,201
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
38,657
1,601,969
655,490
106,201
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
181
MEMORIA
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA B
Cuadro N 6.1.2
RUBRO
0
Obras hidrlicas
5. Imprevistos
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO
(C - D)
8 - 20
38,657
1,378,879
92,730
484,808
0
115,460
96,813
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

(A + B)
PERIODO
4
38,657
1,471,609
609,656
106,201
9,388
9,388
9,388
9,388
38,657
1,471,609
609,656
106,201
9,388
9,388
9,388
9,388
OBSERVACIONES
9,388
182
MEMORIA
FORMATO 5-A
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA A

(A precios sociales)
(S/.)
Cuadro N 6.1.11
RUBRO
0
Obras hidrulicas
5. Imprevistos
D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO
(C - D)
8 - 20
38,657
1,367,906
81,475
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTO

(A + B)
PERIODO
4
480,950
0
101,446
0
85,063
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
38,657
1,449,381
590,564
93,230
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
38,657
1,449,381
590,564
93,230
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
OBSERVACIONES
194
MEMORIA
FORMATO 5-A
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA B
Cuadro N 6.1.11
RUBRO
0
Obras hidrulicas
5. Imprevistos
D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO
(C - D)
8 - 20
38,657
1,283,967
81,475
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTO

(A + B)
PERIODO
4
451,437
0
101,446
85,063
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
38,657
1,365,442
561,051
93,230
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
38,657
1,365,442
561,051
93,230
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
OBSERVACIONES
195
MEMORIA
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA A
(S/.)
0
1.- Situacin con Proyecto
2.- Situacin sin Proyecto
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.
1 (*)
Cuadro N 6.1.3
PERIODO (aos)
4
5
670,771
811,469
952,168
1,092,866
1,233,565
1,374,263
1,378,423
8 - 20
1,378,423
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
-534,232
136,539
277,237
417,936
558,634
699,333
840,031
844,191
844,191
183
MEMORIA
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA B
(S/.)
0
1 (*)
Cuadro N 6.1.3
4
PERIODO (aos)
5
670,771
811,469
952,168
1,092,866
1,233,565
1,374,263
1,378,423
8 - 20
1,378,423
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
-534,232
136,539
277,237
417,936
558,634
699,333
840,031
844,191
844,191
184
MEMORIA
FORMATO 6-A
BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA A

Cuadro N 6.1.12
Ao 0
Ao 1 (*)
Ao 2
Ao 3
Beneficios Totales
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
670,771
811,469
952,168
1,092,866
1,233,565
1,374,263
1,378,423
1,378,423
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
-534,232
136,539
277,237
417,936
558,634
699,333
840,031
844,191
844,191
196
MEMORIA
FORMATO 6-A
BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA B

Cuadro N 6.1.12
Ao 0
Ao 1 (*)
Ao 2
Ao 3
Beneficios Totales
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
670,771
811,469
952,168
1,092,866
1,233,565
1,374,263
1,378,423
1,378,423
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
534,232
-534,232
136,539
277,237
417,936
558,634
699,333
840,031
844,191
844,191
197
MEMORIA
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVAS A y B

Cuadro N 6.1.4
Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
FA 14%
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 1
Ao 2
Beneficios Netos Totales

Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8-20
136,539
136,539
277,237
277,237
417,936
417,936
558,634
558,634
699,333
699,333
840,031
840,031
844,191
844,191
844,191
844,191
38,657
38,657
1,601,969
1,471,609
655,490
609,656
106,201
106,201
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
9,388
-38,657
-38,657
-1,465,430
-1,335,071
-378,253
-332,419
311,735
311,735
549,246
549,246
689,945
689,945
830,643
830,643
834,803
834,803
834,803
834,803
1.00
0.8772
0.7695
0.6750
VAN (14%)
1,735,609
1,866,854
TIR
28.37%
30.55%
0.5921
185
MEMORIA
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVAS A y B

Cuadro N 6.1.13
Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 1
Ao 2
Beneficios Netos Totales

Ao 3
Ao 4
Ao 5
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 7
Ao 8
0
0
136,539
136,539
277,237
277,237
417,936
417,936
558,634
558,634
699,333
699,333
840,031
840,031
844,191
844,191
844,191
844,191
38,657
38,657
1,449,381
1,365,442
590,564
561,051
93,230
93,230
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
8,168
-38,657
-38,657
-1,312,843
-1,228,903
-313,327
-283,814
324,705
324,705
550,466
550,466
691,165
691,165
831,863
831,863
836,023
836,023
836,023
836,023
1.0000
0.8772
0.7695
0.6750
VAN (14%)
1,909,128
1,993,637
TIR
31.23%
32.89%
(*) Se sumarn los costos de operacin y los costos de inversin.

FA 14%
Ao 6
0.5921
198
FORMATO 8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

(Alternativa 2)
1. Definir, claramente, qu institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
Plan MERISS, concluida la ejecucin de las obras, har la transferencia del proyecto a los usuarios mediante la suscripcin de acta de entrega con participacin de la Administracin
Tcnica del Distrito de Riego - Ministerio de Agricultura.
El proceso de Acompaamiento ser de 4 aos, para la operacin y mantenimiento; una vez retirado la institucin ser de exclusiva responsabilidad de las organizaciones de riego. Para
entonces estarn capacitados para asumir su responsabilidad.
2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.
El proceso de acompaamiento, con actividades de capacitacin del Plan MERISS, en operacin y mantenimiento por 4 aos, garantizarn la operatividad permanente del sistema; tiempo
en el que se formularn en base a la prctica, el Manual de Operacin y Mantenimiento, estudio de gestin para ingresos y gastos.
Los usuarios contarn con recursos econmicos propios y de infraestructura, generados a partir de cuotas por derechos de uso de agua, establecidos por ellos mismos y aprobacin de
asamblea (locales: para el operador de presa y la administracin), ello permitir brindar la atencin adecuado a los usuarios.
3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos y cmo se distribuira este financiamiento en cada perodo.
Con orientacin del Plan MERISS y mediante talleres de anlisiss, se determinarn los costos y requerimientos necesarios.
Las fuentes de financiamiento, sern provenientes de las tarifas de uso de agua y los montos fueron fijados por asamblea de usuarios; los cuales se destinarn a los gastos de operacin,
distribucin de agua, mantenimiento y proteccin de las infraestructutras de riego.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS Y FUENTES
0
1
2
Tarifas o Cuotas
Aportes del Estado
AOS
4
9 a 20
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,080
6,080
6,080
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

La presente propuesta, es producto del inters y la gestin de autoridades y agricultores de la zona, por contar con agua de riego.
La participacin de los usuarios est expresado en el trabajo interactivo desde la concepcin del proyecto, anlisis de propuestas y alternativas, y el cofinanciamiento con el aporte con el
La participacin de los usuarios est expresado en el trabajo interactivo desde la concepcin del proyecto, anlisis de propuestas y alternativas, y el cofinanciamiento con el aporte con el
10% de los costos directos de la obra (construccin de canales laterales, parcelarios y materiales de la zona), en la fase de gestin y produccin participarn en la implementacin de los
planes de capacitacin y garantizarn la operacin y mantenimiento de los sistemas de riego.
La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, Distrital de Velille, mediante convenio afrontaron parte de los gastos de los estudios (perfil + Pre factibilidad) con S/. 60,000 y participarn con
maquinarias en la ejeccucin de las obras.
Las autoridades regionales vienen canalizando la asignacin presupuestal para la ejecucin del proyecto.
MEMORIA
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Alternativas A Y B)
Cuadro N 6.1.14
1. Mencionar las variables de costos y beneficios ms importantes.
Costos: Construccin y/o mejoramietno de las infraestructuras de riego; acciones de capacitacin y transferencia de
tecnologas en riego parcelario y manejo de cultivos, a travs del componente Gestin y Produccin en los Sistemas
Operacin y mantenimiento de los Sistemas de riego.
Beneficios: Ingresos generados por el uso de agua, la produccin agropecuario.
2. Reestimar el VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base simulaciones de las variables de costos y
beneficios ms importantes, sealadas en el punto anterior.
Clculo del VAN y TIR Alternativa A : Costos totales y beneficios totales
Variaciones porcentuales
A precios privados
en la variable 1
TIR
VAN
Costo: +15%
Beneficios: +1%
21.8%
1,054,082
Costo: +15%
Beneficios: -15%
11.3%
(353,351)
Costo: +1%
Beneficios: +15%
41.0%
3,143,042
Costo: -15%
Beneficios: +15%
53%
3,824,569
Clculo del VAN y TIR Alternativa B: Costos totales y beneficios totales

Variaciones porcentuales
A precios privados
en la variable 1
TIR
VAN
Costo: +15%
Beneficios: +1%
25.0%
1,374,388
Costo: +15%
Beneficios: -15%
19.0%
601,895
Costo: +1%
Beneficios: +15%
36.8%
2,639,347
Costo: -15%
Beneficios: +15%
45%
3,131,813
A precios sociales
TIR
VAN
25.5%
1,423,004
19.5%
650,510
37.6%
2,681,622
46%
3,167,746
A precios sociales
TIR
VAN
26.9%
1,520,189
20.7%
747,696
39.6%
2,766,131
48.6%
3,239,579
199
Plan MERISS Inka
Perfil Proyecto de Irrigacin Querque
U.O. Quillabamba
FORMATO 10
MARCO LOGICO
(Alternativa Elegida)
FIN
PROPOSITO
Resmen de objetivos
Se ha contribuido al mejoramiento
de los niveles socioeconmicos de la
poblacin beneficiaria.
Indicadores
Incremento de los productos agropecuarios al sexto ao de iniciado el
proyecto.
Medios de Verificacin
Evaluacin de impacto del proyecto.
Estadstica agraria (Ministerio Agricult.).
Mediciones de INEI.
Suficiente disponibilidad de agua para

riego, en poca de estiaje
760 hs irrigadas en el 6to ao de

iniciado el proyecto.
Informe de seguimiento del proyecto.

Estadsticas del Ministerio de Agricultura
COMPONENTES
1.0 Construccin de la represa Querque,

bocatomas, y canales orincipales
2,0 Capacitacin a usuarios en gestin

de mantenimiento, operacin del
sistema de riego y en produccin
agropecuaria.
ACTIVIDADES
1.1 Construccin de la presa.
OBSERVACIONES
1.2 Revestimiento de canales

1.3 Construccion de bocatomas
1.4 Capacitacin en gestin de mantenimiento y operacin de sistemas
de riego
1.5 Capacitacin en produccin
agropecuaria.
01 Represa construida en el primer ao

del proyecto.
Construccin de 13,20 Km de canales
principales en el primer ao.
Construccion de 02 bocatomas en el
segundo ao del proyecto
Construccion de 38,54 Km de canales
principales
42 cursos taller desarrollados durante
4 aos
Asesoramiento en la instalacion de
pastos en 200 h al final del proyecto.
Comision de riego por sub sistema
representado por Junta de Usuarios
encargdos de la administracin de riego.
informes tcnicos mensuales

Informe final de la ejecucin de obras
Liquidacin fsico financiero de obra.
Actas de entrega de los Sistemas de
riego a usuarios.
informes tcnicos mensuales

Resolucin de reconocimiento a organizaciones de riego por el ATDR
23 cursos taller de capacitacin durante

4 aos
Existe personal especializado para la

construccin y asistencia tcnicay agricultores con buena predisposicin a participar
El flujo de recursos financieros estn
garantizados.
Informe tcnicos mensuales
Existe personal especializado para la

construccin y asistencia tcnicay agriculto-
01 represas construida en el 1er ao

38,54 Km de canales construidos en el
segundo ao
13,20 Km de canales revestidos en 2 ao
02 bocatomas construidas en el 2do ao
del proyecto
19 cursos talleres de capacitacin desarollados en 4 aos.
Supuestos
Demandas crecientes de productos agropecuarios de la zona.
Infraestructura vial mejorado dinamiza el
desarrollo socioeconmico de la zona.
Los presupuestos requeridos se obtienen
de manera oportuna.
res con buena predisposicin a participar

El flujo de recursos financieros estn
garantizados.
Condiciones agroclimaticas favorables

Usuarios cuentan con recursos econmicos
disponibles.

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PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

Precio Octubre 2.002 - Tipo Cambio: US $1= S/. 3,60

VALOR BRUTO PRODUCCION

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

(PRECIOS SOCIALES EN SOLES )

Precio Setiembre 2.002 - Tipo Cambio: US $1= S/. 3,60

COSTO DEL PROYECTO (*)

VALOR BRUTO PRODUCCION

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

(PRECIOS PRIVADOS EN SOLES )

Precio Octubre 2.002 - Tipo Cambio: US $1= S/. 3,60

COSTO DEL PROYECTO (*)

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

(PRECIOS SOCIALES EN SOLES - ALTERNATIVA 02)

Precio Setiembre 2.002 - Tipo Cambio: US $1= S/. 3,60

COSTO DEL PROYECTO (*)

Plan MERISS Inka

Perfil Proyecto de Irrigacin Macamango

Presupuesto requerido : S/. 4.581.582,9

Presupuesto requerido : S/. 4.428.482,84

Plan de Desarrollo Agropecuario: Cdula de cultivos (75%

Plan de Desarrollo Agropecuario: Cdula de cultivos (75%

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

y 1.89 l/s/h Sist Pintobamba (agosto)

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin

Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

BALANCE OFERTA - DEMANDA

CANTIDAD OFRECIDA (*)

(*) oferta sin proyecto

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA A

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (*)

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA A

D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA A

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO