PLAN DE NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO TURSTICO AVISTANDO EL CNDOR Y CAMINANDO POR LAS PROFUNDIDADES DEL CAN

MICRO-CORREDOR CABANACONDE - TAPAY

Caylloma, Arequipa Per Valle del Colca Esta publicacin es parte del proyecto AVISTANDO EL CNDOR Y CAMINANDO POR LAS PROFUNDIDADES DEL CAN, ejecutado por el GRUPO GEA(1) y financiado por FONDOEMPLEO(2). Equipo Tcnico del Proyecto: Oscar Gamarra D. Jorge Suclla M. Esther Vera A. Carlos Aguirre Lilian Cayo Q. Silvia Rabanal Ivn Ramrez Ismael Coveas Mauro Quispe Aparicio Cutipa Filemn Samayani Fotografas: GRUPO GEA Consultor: Mg. Jorge Suclla Medina Aportes Econ. Esther Vera Aspilcueta Para mayor informacin: GRUPO GEA Direccin: Av. Chorrillos 150 Chorrillos- Lima Telfono: 01- 4671958 / 467 - 1802 Fax: 01 4671975 grupogea@grupogea.org.pe www.grupogea.org.pe Calle Bolognesi 906, Chivay Valle del Colca, Arequipa Telfono (51-54)531302 mundocolca@grupogea.org.pe www.mundocolca.info
(1) Grupo GEA : empresa sin fines de lucro, lder en la innovacin para el desarrollo sustentable con ms de 18 aos en el mercado generando proyectos sostenibles y viables en beneficio del medio ambiente, promoviendo el cambio y produciendo rentabilidad social y ambiental. (2) FONDO EMPLEO: persona jurdica de derecho privado, creada con D.L.N 892, cuya misin es desarrollar actividades de apoyo a la capacitacin de los trabajadores y la promocin del empleo a nivel nacional.

CONTENIDO CONTENIDO INFORMACIN GENERAL 1.1. Nombre del Plan de Negocios 1.2. Objetivo del Plan de Negocios 1.3. Descripcin del Entorno 1.3.1. Ubicacin Geogrfica, Lmites, Superficie, Poblacin y Altura 1.3.2. Clima 1.3.3. Accesibilidad y Comunicacin 1.3.4. Flora y Fauna 1.3.5. Recursos Hdricos 1.3.6. Actividades Econmicas y Tursticas 1.4. Caractersticas y Desarrollo del Producto 1.4.1. Nombre del Producto 1.4.2. Desarrollo del Producto Turstico 1.4.3. Descripcin de Recursos, Atractivos y Actividades del Producto 1.4.4. Tiempo de Duracin 1.4.5. Itinerario 1.4.6. Precio de Venta 1.4.7. Puntos de Venta 1.4.8. Mapa Interpretativo del Micro Corredor 1.4.9. Caracterizacin de los Emprendimientos Involucrados en el Plan de Negocios DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2.1. Introduccin 2.2. Anlisis del Mercado 2.2.1. Descripcin del Mercado 2.2.2. Clientes 2.2.3. La Competencia 2.2.4. Comercializacin 2.3. Anlisis Estratgico del Negocio 2.3.1. Anlisis FODA 2.3.2. Identificacin de Cuellos de Botella y Ventajas Competitivas 2.3.3. Objetivos 2.4. Marco Lgico 2.5. Anlisis Econmico Financiero 2.5.1. Presupuesto de Inversin 2.5.2. Presupuesto de Gastos de Operacin, Administrativos y Ventas 2.5.3. Costos por Periodos 2.5.4. Proyeccin del Nivel de Ingresos 2.5.5. Determinacin del Punto de Equilibrio 2.5.6. Financiamiento del Plan de Negocios 1

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2.5.7. Evaluacin Econmica y Financiera del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad Estrategias 3.1. Estrategias de Comercializacin 3.1.1. Estrategia de Segmentacin 3.1.2. Estrategia de Posicionamiento 3.1.3. Estrategia de Crecimiento 3.1.4. Estrategia Competitiva 3.1.5. Identificacin del Mercado Meta 3.2. Estrategias de Operacin del Plan de Negocios 3.2.1. Estrategias de mezcla del Plan de Comercializacin 3.2.2. Estrategia de Organizacin y Vnculo con los Emprendedores 3.2.3. Estrategia de manejo de costos 3.2.4. Estrategia de control de calidad 3.2.5. Estrategia de adaptacin a las variaciones del mercado 3.2.6. Estrategia de resolucin de controversias 3.2.7. Organigrama 3.3. Plan de Trabajo 3.3.1. Componentes 3.3.2. Plan de ejecucin 3.3.3. Cronograma de Ejecucin del Plan de Negocio 3.3.4. Programa de Ejecucin Presupuestal MEDIDAS DE RELACIONAMIENTO Y PRCTICAS MEDIOAMBIENTALES 4.1. Medidas de Relacionamiento e Inclusin 4.2. Propuesta de Sistema de Gestin Turstica en el Colca 4.3. Prcticas Ambientales

PRESENTACIN El turismo es una actividad econmica, que sigue las reglas de un mercado altamente competitivo, donde los emprendedores locales tienen pocas oportunidades de xito, si es que no planifican adecuadamente sus actividades empresariales y comerciales, si no fortalecen sus capacidades tcnicas, si no utilizan instrumentos de gestin y de control y si es que no aseguran las condiciones necesarias para asociarse y competir de manera sostenida y sostenible. Es en este contexto que, el Proyecto Mundo Colca se ana al esfuerzo de los emprendedores del micro corredor turstico de Cabanaconde - Tapay, en su afn de complementar sus ingresos con la realizacin de actividades econmicas vinculadas al turismo, mediante el apoyo tcnico en la elaboracin participativa del presente Plan de Negocios, que permitir orientar el desarrollo del Producto Turstico Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can ; el mismo que debe constituirse en el instrumento gua para la toma de decisiones de los emprendedores y lderes, que buscan asegurar su insercin exitosa en el mercado turstico del destino Colca; a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos tursticos, la generacin de empleo y su progresiva incorporacin a los beneficios sociales, econmicos y culturales del turismo. Por tanto, el presente Plan de Negocios, organiza la informacin disponible de las caractersticas del mercado turstico a nivel internacional, nacional, regional y local, proyecta una visin y misin empresarial conjunta de los emprendedores, seala objetivos, estrategias y actividades, que los involucrados proponen realizar para el desarrollo de un producto turstico alternativo.

Grupo GEA

1. INFORMACIN GENERAL 1.1.Nombre del Plan de Negocios

Plan de Negocios para el Desarrollo del Producto Turstico Avistando el Cndor y caminando por las profundidades del Can

1.2.Objetivo del Plan de Negocios

Contribuir a elevar los ingresos de los emprendedores locales de servicios tursticos y de artesana, del microcorredor turstico: Cabanaconde-Tapay.

1.3.Descripcin del Entorno

1.3.1. Ubicacin Geogrfica, Lmites, Superficie, Poblacin y Altura Los pueblos de Cabanaconde-Tapay, que conforman el Micro corredor de Cabanaconde se encuentran en la parte baja de la sub cuenca del Colca y son los protagonistas de este Plan de Negocios; por tanto la intervencin estar orientada a mejorar las condiciones de vida de su poblacin, con un manejo adecuado de los recursos naturales y culturales. Cabanaconde se encuentra al lado sur de la cuenca baja del rio Colca, correspondiente a las subcuencas Hualca-Hualca y Huambo, y es reconocido por su produccin de un maz de calidad, cuyo nombre de origen es el maz cabanita. El Distrito de Cabanaconde se encuentra a dos horas y media de Chivay (Capital de la provincia de Caylloma) y aproximadamente a seis horas y media de la capital del departamento de Arequipa. Tiene como coordenadas geogrficas 15 37' latitud sur 71 58' longitud oeste, a 3287msnm, es el ltimo pueblo del valle del rio Colca en la margen izquierda. El distrito de Tapay ubicado a 15 3427 de latitud sur, presenta clima clido, subtropical y de puna se encuentra a una altura de 2,400msnm, con respecto al distrito de Cabanaconde este se encuentra al frente de l y para llegar hay que hacerlo a pie en una caminata de ms de 3 horas Cuadro 01
Distritos integrantes Provincia Departamento Altura: Superficie Poblacin Poblacin total Cabanaconde-Tapay Caylloma Arequipa Cabanaconde 3287 m.s.n.m. Tapay 2975 m.s.n.m. Cabanaconde 460.55 km2. Tapay 420.99 km2. Cabanaconde 2842 hab. Tapay 671 hab. 3,513 habitantes (INE 2007)

1.3.2. Clima El clima es lluvioso en poca de verano, entre el 60 y 75% de la precipitacin se concentra en los meses de enero a marzo, siendo seco el resto de ao, con periodos crticos de sequedad entre junio-julio. La gran diferencia de altitud entre el lecho del ro y las cumbres nevadas le da a Cabanaconde y a Tapay el privilegio de gozar de 4

diferentes ecosistemas con climas particulares. Las temperaturas son variables y oscilan de 5 C. a 25 C. clima benigno para la agricultura, ganadera y el turismo. 1.3.3. Accesibilidad y Comunicacin El distrito de Cabanaconde centro piloto del micro corredor est a 205 km. de la ciudad de Arequipa (6 horas de viaje), y de Chivay (capital de provincia) a 53 km. (2 horas de viaje). La carretera desde la ciudad de Arequipa hasta el distrito de Yanque est asfaltada (a excepcin del tramo por Sumbay que posee malas condiciones), la carretera tramo Yanque Cabanaconde esta afirmada, pero con deficiente mantenimiento. 1.3.4. Flora y Fauna El Can del Colca constituye una de las formaciones ms profundas y bellas del Per. Se ha formado sobre una falla que quebr el macizo Andino y sobre la cual el ro Colca ha ido profundizando su cauce. Como resultado se puede observar una pared de rocas de 3000 metros de altura desde el lecho del ro hasta las cumbres de los nevados, que muestra la historia geolgica regional. A ambos lados como guardianes ancestrales se encuentran los nevados Hualca Hualca (6,280 m.s.n.m.) y Mismi (5,600 m.s.n.m.). De sus nieves llega el agua que alimenta las chacras y cultivos que se hacen al borde del can. Estos pueblos han hecho un modo peculiar de adaptacin al abismo, al que se han acostumbrado en su vida cotidiana. La zona cuenta con valles semiclidos como los de Tapay y Sangalle, en donde no hace fro y es posible el cultivo de frutas especialmente la manzana, y hasta se recogen camarones. Esta diversidad ecolgica permite disponer de diferentes productos y a su vez son un potencial turstico por los escenarios variados y el confort climtico que ofrece. La Fauna de Cabanaconde es diversa por el nmero de sus ecosistemas. La mayor variedad de animales se encuentra en el grupo de aves, especialmente de los pjaros cantores que anidan en los huertos frutales o las paredes del can destacando por su policroma de su plumaje y el sonido de su canto. Son buenos ejemplos La Calandria, El Jilguero, El Chiguanco, tambin hay aves nocturnas insectvoras como el Chotacabras. En las inmediaciones a los campos agrcolas viven prsperamente las perdices que arremete en los sembros. Entre los mamferos los Zorros y los Pumas son los seores de las montaas pues viven en las partes ms altas e inhspitas desde donde controlan las poblaciones de animales menores de toda la regin, especialmente de los Venados y Guanacos. Estos animales se representan en los bordados de los vestidos y sombreros de los pobladores de Cabanaconde. El Cndor. Entre todas las aves es la mayor. Aprovechando las paredes inaccesibles del can, establecen nidos donde cran un solo polluelo. Su plumaje es gris, un collar de plumas blancas y su cabeza desnuda se corona con una cresta, no tienen garras, pues no cazan y solo se alimentan de animales muertos a los que devoran con el pico. Cuando son polluelos son solo de color gris. Por ello se les considera en el punto ms alto de la pirmide alimenticia. 5

Su gran envergadura de hasta 5 m. le permite vuelos a gran distancia con el mnimo esfuerzo. Se sabe que los cndores pueden en un solo da bajar desde la cordillera hasta el mar, alimentarse de lobos marinos muertos y volver a sus nidos, aprovechando las corrientes de aire caliente. Estas imponentes caractersticas lo han convertido en el animal sagrado del mundo andino, al cual se le ofrecen rituales y ceremonias desde las pocas prehispnicas hasta el presente. 1.3.5. Recursos Hdricos Como guardin ancestral se encuentran el nevado Hualca Hualca (6,280 m.s.n.m.), de sus nieves llega el agua que alimenta las chacras y cultivos, en un 18% y del canal de majes se abastecen del 72% restante de las superficie irrigada, que es la principal fuente sobre todo en temporadas secas. 1.3.6. Actividades Econmicas Prevalecen las actividades agrcolas, ganaderas y desde la dcada de los 70 viene incrementndose el turismo. La agricultura se ha venido desarrollando gracias a la adaptacin y dominio que ancestralmente se ha logrado por medio de las andeneras, la actividad es de autoconsumo, lo cual no permite beneficios sustantivos en la generacin de ingresos y trabajo de la poblacin, En el sector por sus caractersticas geogrficas y geomorfolgicos el portafolio de cultivos incluye: granos (maz, cebada, etc.), leguminosas (habas, alverjas, etc.), frutas (tunas, duraznos, manzanas, lcumas, etc.). Actualmente los niveles de productividad son bajos por el inadecuado manejo agrcola y deficiente infraestructura agrcola (canales, bocatomas, etc.). Hay limitaciones de articulacin al mercado por lo que los jvenes tienden a migrar en busca de mejores oportunidades de trabajo. Similar situacin es en la ganadera que a pesar de contar con un clima favorable para esta actividad, se desarrolla en muchos casos como una actividad secundaria y complementaria a la agricultura, y est orientada a: la crianza y comercializacin de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino; crianza de animales menores como complemento de seguridad alimentaria y en algunos casos los productores alternan su tiempo para la elaboracin de productos derivados de la leche. Se ha alcanzado cierto nivel de mejora gentica (en especial en vacuno y ovino), promovida por algunas instituciones pblicas y privadas que han implementado diversos proyectos de desarrollo y apoyo a este sector, que aun sigue siendo insuficiente. A pesar de existir y mantenerse en Cabanaconde una ancestral tradicin artesanal textil (bordados), aun esta actividad no constituye un recurso fundamental en la economa de sus pobladores, presentando problemas de innovacin, tanto tecnolgico y de calidad en los acabados y comercializacin En cuanto al turismo si bien se observa un incremento en los ltimos aos, habiendo algunos grupos de turistas que visitan la parte baja de Cabanaconde (Sangalle, conocido por los guas como El Oasis) y Tapay (Chuccho, Malata, Cosirhua, Fure, Llatica), bajo la modalidad de trekking, en temporadas altas 6

llegan a visitar 100 a 200 turistas al da. El principal flujo de turistas esta en el eje Chivay - Cruz del Cndor. La Cruz del Cndor, a pesar de encontrarse en Cabanaconde, no reporta beneficios a la economa local. A la fecha existen albergues en la parte baja de Cabanaconde y Tapay, que prestan servicios de alimentacin y hospedaje para pequeos grupos de turistas en poca alta (principalmente los meses de junio, julio, agosto y setiembre). La accesibilidad a estos lugares es slo por caminos de herradura, que parten y regresan del pueblo de Cabanaconde; sin embargo se encuentran deteriorados y no estn sealizados. Los servicios de hospedaje y alimentacin en el microcorredor con excepcin de 2 establecimientos categorizados, presentan muchas deficiencias especialmente en higiene, acondicionamiento y atencin al cliente. Existe un grupo de guas o acompaantes locales, que prestan servicios a los turistas que desean realizar caminatas a las profundidades del Can, sin embargo no estn formalizados y sus servicios presentan deficiencias. El microcorredor, aunque con muchas limitaciones, cuenta con servicios bsicos de agua, desage, electricidad y as mismo ofrece servicios de comunicacin radial, televisin y telfono.

1.4.Caractersticas y Desarrollo del Producto

1.4.1. Nombre del Producto

Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can

Cabanaconde es la tierra de la nacin Cabana pero tambin es la tierra donde actualmente llegan cientos de miles de visitantes para observar al Cndor se encuentra aqu el mirador de la cruz del condor que es el punto principal de visita de todo el destino, desde aqu se parte en caminata hacia las profundidades del can para visitar Tapay que es el territorio preferido por quines gustan de las caminatas. Son estas consideraciones las que han servido para darle la denominacin al producto. 1.4.2. Desarrollo del Producto Turstico Los emprendedores de servicios tursticos locales del microcorredor CabanacondeTapay, se proponen desarrollar un nuevo producto turstico, con una duracin de dos das y medio (02 noches), que incluir: servicios de hospedaje, alimentacin, guiado, arrieraje y artesana, complementadas con actividades y experiencias vivenciales como, cocinando con la familia, paseando por los pueblos de las profundidades del can, visita a sitios naturales, arrieraje con equinos, tejiendo y bordando con las artesanas, realizando labores ecolgicas con los campesinos y otras actividades opcionales. El producto alternativo actividades nuevas, sin excluir la visita al can y asegura ingresos directos a las poblaciones locales, ya que sern las familias de la zona quienes brindarn servicios del producto propuesto, el mismo que ser comercializado a travs de un paquete turstico, a precio fijo, adems el producto contiene los mejores escenarios de naturaleza e identidad de los pueblos del Colca, 7

recorridos que deben ser realizados a pie con cierto nivel de dificultad exigiendo personas en condiciones fsicas para realizar caminatas. Para el desarrollo del producto se propone realizar un conjunto de actividades articuladas, que aseguraran la idoneidad y calidad de los servicios y bienes que sern ofertados, y son las siguientes: Conformacin de red o consorcio asociativo de emprendimientos, mediante talleres de sensibilizacin, asistencia tcnica y acompaamiento en el proceso de asociatividad. Desarrollo del producto turstico y mejora de las capacidades de los involucrados, mediante talleres de capacitacin, asistencia tcnica, apoyo y asesoramiento en: desarrollo de iniciativas y productos tursticos; guiado a travs de la interpretacin de los valores naturales y culturales; servicios de hospedaje, por medio de las competencias en House Keeping, atencin del husped, decoracin de habitaciones con elementos de identidad locales; en alimentacin, con buenas prcticas de cocina, manipulacin de alimentos e higiene sanitaria, recuperacin de recetas locales, utilizacin de productos agrcolas y ganaderos de la zona; en arrieraje, tcnicas de guiado con criterios de seguridad, atencin y buen trato al turista; en artesana para el mejoramiento en acabados, diversificacin de modelos e iconografa local. Inversin turstica: en sealizacin, normatividad para proteger la traza urbana tradicional, adecuacin de plazas y calles y fachadas con respeto a la arquitectura local; mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y ambientacin de los establecimientos de los servicios tursticos (habitaciones, SSHH, cocinas, comedores, otros), implementacin de lugares tursticos como ecomuseos, locales artesanales, senderos de treeking. Promocin y comercializacin: Asesora comercial, elaboracin de material de promocin, establecimiento de alianzas estratgicas de comercializacin, participacin en ferias, desarrollo de eventos de promocin.

1.4.3. Descripcin de Recursos, Atractivos y Actividades del Producto

ATRACTIVO TURSTICO Patapampa Patapampa est formada por derrames lvicos recientes, procedentes de rganos eruptivos del arco volcnico del Pacfico, la zona est cubierta por material volcnico que mantiene sus rasgos topogrficos jvenes. Observacin de aves Observacin de paisaje Safari fotogrfico BREVE DESCRIPCIN ACTIVIDADES

Chucura

La zona se encuentra limitada por el cerro Accoloma al este, por el ro Chucura al oeste, por la Quebrada Negra al norte, y por la carretera a Chivay al sur. Se encuentra emplazada en una zona de derrames volcnicos, est cortada por quebradas angostas y aparece cubierta por delgadas acumulaciones aluviales.

Observacin de aves Observacin de paisaje Safari fotogrfico

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

La Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) se encuentra ubicada en las provincias de Arequipa y Caylloma del departamento de Arequipa; y la provincia de General Snchez Cerro del departamento de Moquegua. Abarca una superficie de 366,936 hectreas. El objetivo principal de las Unidades de Conservacin es el de proteger las muestras representativas de las formaciones naturales del territorio Nacional. Observatorio del vuelo del majestuoso y milenario cndor, ave representativa de Cabanaconde, pueden llegar a medir 3 metros de longitud con las alas extendidas.

Observacin de aves Observacin de paisaje Safari fotogrfico

Cruz del cndor Observacin de aves Observacin de paisaje Safari fotogrfico

Cabanaconde Pueblo construido con piedra volcnica, incluyendo su iglesia. Destaca la belleza de su flora como la cantuta o flor del Inca, el tarhui, la chilca y el cactus, pero el maz cabanita es la planta oriunda por excelencia de Cabanaconde, reconocido por su suavidad al cocinarse y sus caractersticas genticas particulares que definen su dulzura, color y tamao. Fotografas Compra de artesanas Ruta gastronmica

San Juan de Chuccho Mirador que nos presenta una vista de los pueblos vecinos de Cabanaconde. Observacin de flora y fauna Safari fotogrfico

Tapay Paraje puramente natural con frutales que nos ensalzan con sus deliciosos olores y nos permite tener una profunda conexin con la naturaleza, sus frutos, su clima y su paisaje. Caminata Safari fotogrfico Experiencias vivenciales Observacin flora

Iglesia de Santa Mara Magdalena de Tapay La mas mestiza del valle con una portada de colores ocre naturales en alto relieve. Una de las primeras construcciones religiosas en Caylloma a base de piedra tosca, madera y otros. Fotografas Visitas guiadas

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Sangalle Vallecito mgico, el cual tiene sus encantos en estar ubicado en las profundidades del can lo que lo hace particular y bello, es catalogado como un oasis con agua manantial al que se llega con una hora y media de caminata a pie. Posee tres pozas termales que se usan de balneario. Malata En el anexo de malata destacan la andenera inca, su iglesia erigida en honor a la Virgen de la Candelaria, est hecha de barro y refleja la sencillez de su arquitectura y su gente. Caminata Observacin de paisajes Fotografas Observacin del paisaje Fotografas Caminata Balnearismo

Cosirhua Antiguo asentamiento que tiene afluencia del rio Tapay que se origina en el nevado Seprigina y el manantial de Octo, que hicieron posible la agricultura y fruticultura con canales de agua muy bien diseados Caminata Observacin de paisajes Fotografas

1.4.4. Tiempo de Duracin El producto ha sido diseado para tener un tiempo de duracin mnimo de dos das y medio.

1.4.5. Itinerario DIA 1 3:00 a.m Salida por una ruta de 5h hasta el mirador de la Cruz del Cndor en el Can del Colca para observar el majestuoso vuelo de estas aves andinas. 12:30 p.m. Arribo a Cabanaconde y almuerzo. 2:00 p.m. Visita al pueblo, la campia y los miradores de Cabanaconde. 7:00 p.m. Cena 8:00 p.m. Manifestacin de arte nativo. DA 2 11

6.00 a.m. Partida del pueblo de Cabanaconde inicio de la caminata descendiendo por la margen izquierda del can, durante tres horas, por un sendero zigzagueante hasta una profundidad de 1,200 m.s.n.m. 9:00 a.m. Llegada al ro 9:30 a.m. San Juan de Chuccho (desayuno) 11:00 a.m. Partida a Tapay 12:30 p.m. Arribo y almuerzo en Tapay, donde se visita una tpica iglesia colonial y se podr observar los nevados Sepregina y Bomboia. Opcional: Caminata hacia las ruinas pre incas de Tapay viejo (1 hora) 2:30 p.m. Caminata por la margen derecha del can, atravesando por la quebrada del riachuelo Sepregina y los pueblos de Cosnirhua y Malata. Luego se sigue caminando hacia Sangalle, 5.00 p.m. Sangalle lugar de alojamiento y cena. DIA 3 6:00 a.m. Salida a Cabanaconde 10:00 a.m. Arribo a Cabanaconde Refrigerio 11:00 a.m. Partida hacia Arequipa. 1.4.6. Precio de Venta Precio-Venta Concepto Cto- Produccin Cto. Administrativo Cto. Ventas Utilidad Precio Venta Costo en Soles 130.00 13.70 11.88 34.41 190.00

1.4.7. Puntos de Venta Los puntos de venta principales estn dados por las oficinas de informacin turstica de los terminales terrestres y areos, de las provincias de Caylloma y Arequipa respectivamente, se proyecta tambin su venta a travs de las agencias de viaje de la ciudad de Arequipa aquellas que se encuentran especializadas en turismo de aventura y especialmente las que venden la modalidad del treking.

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1.4.8. Mapa Interpretativo del Micro Corredor

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1.4.9. Caracterizacin de los Emprendimientos Involucrados en el Plan de Negocios El paquete turstico propuesto involucra a todos los emprendimientos del microcorredor Cabanaconde - Tapay, incluyendo alojamientos en casas rurales, servicios de alimentacin, guas, arrieros, artesanos y otras actividades vinculadas al turismo. Los actores principales se componen por dueos de hospedaje, restaurantes y artesanos, los mismos que se relacionaran a travs del producto turstico para operar como un todo, pues el producto turstico Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can ofrecer hospedaje y alimentacin a los turistas, actividades de cultura y folklor, donde los guas articularn la cadena productiva enlazando los diversos emprendimientos, asumiendo la conduccin de los grupos; as mismo los artesanos elaborarn sus productos mostrando su arte y tcnica especializada y singular. Los emprendedores son pobladores de los distritos de Cabanaconde-Tapay, estos son pueblos rurales dedicados a la ganadera y agricultura. Sus niveles de formacin se encuentran en el rango de estudios primario concluidos y estudios secundarios no concluidos, de los 34 integrantes el 21 son hombres y 13 son mujeres. En la seleccin de los participantes se han tomado en cuenta los siguientes criterios: en primer lugar se encuentran los propietarios de los hospedajes y casas rurales que ya haban apostado por la actividad turstica pero que no se ha articulado adecuadamente al mercado, no obstante de haber realizado inversiones en su casa para acondicionar ambientes apropiados para recibir a los turistas. Los restaurantes, los artesanos que vienen produciendo elementos artesanales dirigidos al mercado turstico y que tambin han tenido tropiezos para asegurar un comercio conveniente de sus productos se valor sobre todo el compromiso para integrar la cadena del negocio. El proyecto Mundo Colca GEA, viene realizando en esta zona una intervencin para desarrollar la actividad turstica, de modo que su injerencia le permite tener contacto con las poblaciones que se encuentran involucradas, estas a su vez reconocen los esfuerzos desarrollados y comprometen su apoyo e involucramiento para conseguir los objetivos que se persiguen.

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2. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2.1.Introduccin

El plan de negocios ser implementado en la zona comprendida por los Distritos de Cabanaconde-Tapay de la Provincia de Caylloma. Los emprendedores del microcorredor Cabanaconde-Tapay proponen la elaboracin y comercializacin de un producto de turismo vivencial: Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can que pretende promover el desarrollo integral de las diversas actividades econmicas de sus pueblos, teniendo al turismo como eje articulador. Este es un producto alternativo frente al producto convencional que se comercializa por ms de 20 aos y que permitir mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. Actualmente los visitantes que llegan al microcorredor dejando pequeos beneficios econmicos a los pobladores de modo que los ingresos generados aun no permiten lograr mejores condiciones de vida a las poblaciones. El bagaje cultural y las manifestaciones genuinas de los pobladores que aun se observan son importante fuente de recursos tursticos, aprovechada por los operadores convencionales. En tal sentido los pobladores estn interesados en aprovechar sus recursos para proveerse de ingresos que complementaran sus ingresos generados por la actividad agrcola. Para ello se comprometen a organizarse en una asociacin para operar esta ruta, las experiencias de trabajo conjunto con la comunidad son sus activos intangibles ms importantes; as mismo se han realizado reuniones y talleres donde se han logrado los compromisos de trabajo coordinado y conjunto. El producto propuesto permitir a los emprendedores, generar nuevos empleos al insertarlos directamente con la actividad turstica. Las ganancias provenientes complementarn sus ingresos y contribuirn a mejorar sus niveles de vida. 2.2. Anlisis del Mercado 2.2.1. Descripcin del Mercado Per ha sido Rankeado en el ao 2009 por la consultora Future Brand en el tercer lugar de pases con Historia y en el noveno lugar de autenticidad y naturaleza, consolidando una vez ms el posicionamiento base del Per a nivel turstico en el mundo esto es; Un pas para el turismo histrico- cultural, es un destino para venir a visitarlo por estas razones, por su historia por su cultura y por sus escenarios naturales, su oferta la conforman sitios arqueolgicos, ciudades coloniales, fiestas tradicionales y escenarios naturales. El espacio del microcorredor Cabanaconde- Tapay, incluye todos estos elementos, donde se puede observar adems un importante legado cultural y escenarios naturales espectaculares que sern incorporados en el producto turstico Avistando el Cndor y caminando por las profundidades del Can. El 47% cantidad de los turistas que vienen al Per lo hacen por conocer la cultura del pas, un 40% por los atractivos histrico-culturales y un 37% por los atractivos naturales (Fuente: Promper). De dicho volumen de tursticos, 200 mil visitan, la ciudad de Arequipa (%) de los cuales 100 mil (%) recorren el Colca, a travs del circuito tradicional.

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En ese sentido, el objetivo del Plan de Negocios es captar un 10 % de los 100 mil turistas que no visitan el Colca, implementando un producto turstico alternativo de cultura y naturaleza caracterizada por su riqueza en escenarios, experiencias y actividades complementarias desarrolladas con la participacin de la poblacin local. Por tanto, la estrategia principal del plan de negocios busca poner a punto las condiciones y caractersticas de los recursos humanos y materiales para brindar servicios de calidad, asegurar la comercializacin y realizar la promocin agresiva del producto. Esto permitir que las poblaciones del micro-corredor dinamicen su economa a travs del encadenamiento de la produccin agropecuaria y artesanal con la actividad turstica. El Mercado destino del producto est constituido por la oferta y demanda de los productos y servicios tursticos de la regin Arequipa, ya que es all donde se realiza el ms importante intercambio comercial de esta actividad. La oferta turstica est conformada por los productos comercializados actualmente en las Agencias de viaje de la ciudad de Arequipa estos son: Colca convencional 2 das una noche, city Tour y tour campia, que son los mas ofertados y Puerto Inka, Cotahuasi, Valle de los Volcanes, Rio Majes y Toro Muerto que son los menos ofertados. Cada uno de ellos tiene variantes de tiempo, recorrido y actividades dependiendo de la agencia, pero bsicamente tienen como sustento los mismos escenarios. El volumen de produccin est determinado por el nmero de paquetes que se comercializan al Colca, estos alcanzaron el ao 2008 la cifra de 102,155 turistas extranjeros que visitaron el Colca aqu el 95% lo hizo comprando un paquete en Arequipa y 19,732 Turistas nacionales en donde slo el 45% compr un paquete turstico en Arequipa. No todos los productos se encuentran ofertados por las agencias de viajes y los productos menos ofertados, slo pueden operarse con tours privados, casi individuales, que los hacen muy costosos y difciles de operar. Este mercado tiene adems de los productos descritos una diferenciacin por las modalidades de turismo que oferta siendo estas las de el Turismo Cultural, Turismo de Naturaleza, Turismo de Congresos y Convenciones, Turismo de Aventura y Turismo Vivencial, debido a que las condiciones del territorio del microcorredor generan una vocacin turstica en la modalidad de turismo histrico-cultural y de aventura en la modalidad de trekking; se la ha escogido como la modalidad ms adecuada para desarrollar negocios inclusivos, que permitan el beneficio de las poblaciones locales y una desconcentracin de la oferta. La oferta turstica para el Colca es desarrollada con la intervencin de diversos actores, tales como: Las Agencias de viaje Los transportistas Los guas tursticos Los servicios de alojamiento Los restaurantes Los lugares de venta de artesana Los lugares de esparcimiento 17

La artesana de bordados del Colca y la de tejidos en base a fibra de alpaca, es comercializada por los productores o por los comerciantes que han implementado instalaciones de diferentes caractersticas; algunas sumamente elaboradas o a travs de mercadillos con puestos aglomerados, o puntos de venta en miradores y/o lugares de trnsito de los turistas. En la artesana de bordados del Colca y la de tejidos en base a alpaca es comercializada por los productores o por medio de comerciantes que han implementado instalaciones de diferentes caractersticas; algunas sumamente elaboradas como el Patio del Ekeko en Arequipa, o a travs de mercadillos con puestos aglomerados, o puntos de venta en miradores o lugares de trnsito de los turistas. El paquete turstico convencional del Colca dos das una noche tiene el siguiente itinerario: A las 8 de la maana los turistas se trasladan al Colca. Aproximadamente a dos horas de camino se detienen en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca donde observaremos el volcn Misti, vicuas, aves andinas y otras especies de fauna y flora andina. Tres horas despus, aproximadamente, se llegar al primer pueblo, Chivay donde almorzarn y se establecern en el hotel. Por la tarde visitan las aguas termales de La Calera. Cena y pernocte. Al da siguiente despertarn muy temprano para desayunar y dirigirse hacia la Cruz del Cndor, donde observarn el majestuoso vuelo de esta hermosa ave andina. Luego de observar al cndor continuaran ruta conociendo las villas del Colca, depositarias de cultura y tradicin milenaria, como son Yanque, Maca, Achoma. Se detendrn en los miradores para observar los magnficos andenes agrcolas, las tumbas colgantes y las lagunas del camino. Retornarn a Chivay, para el almuerzo y partirn de regreso a Arequipa. Las caractersticas del mercado pueden resumirse en: Tendencia al monoproducto, a pesar de existir varias propuestas los operadores prefieren mantener un solo producto en venta, por las facilidades de operacin y por la especializacin que se produce con su personal. No hay competencia para mejorar los productos, diversificarlos y /o agregarles valor, la tendencia es a competir por precios. Las Agencias de viaje no se responsabilizan por operar todo el paquete como deberan hacerlo, sino que delegan esta funcin en los guas. Tendencia a comisiones exageradas, principalmente en el Colca con los restaurantes, hoteles y venta de artesanas, los guas condicionan a los operadores locales con sus clientes, para exigir comisiones exorbitantes, de modo que limitan e interfieren el desarrollo normal y adecuado de los servicios. 2.2.2. Clientes La demanda del Per est compuesta principalmente por vacacionistas extranjeros (59%), segmento que adems se viene consolidando, bsicamente por el inters de visitar Machu Picchu, el cual ha cobrado mayor relevancia como destino turstico; su influencia como principal motivador de viaje se ha incrementado a un 58% en el 2007 (en el 2006 esta opinin fue de 33%). Asimismo un 17% de los turistas llegan por negocios. Los pases de Japn, Reino Unido y Francia, aun utilizan las agencias 18

de viajes para llegar a nuestro pas. Por otro lado el Internet cada vez tiene mayor importancia para las ventas, y esto se ve reflejado en los turistas espaoles, pues un 25% de los turistas contrato algn servicio por este medio para su viaje a nuestro pas. En cuanto a los servicios de alojamiento los que tienen mayor demanda son los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas los turistas latinoamericanos especialmente los brasileos prefieren de 4 y 5 estrellas; probablemente por pertenecer al sector empresarial. Respecto al punto de ingreso ms importante de nuestro pas es Lima le sigue Cusco concentrando el segmento de turistas vacacionistas, Puno y Arequipa. En el 2007 se registro mayor presencia de turistas latinoamericanos, su permanencia fue ms larga con respecto a registros anteriores, por consiguiente sus gastos tambin fueron mayores. Pero los turistas europeos siguen reportando gastos mayores. Existe una mayor preferencia por las actividades culturales y las de naturaleza, sin embargo los japoneses tienen mayor preferencia por las actividades de aventura as como demostraron poco inters por las actividades de diversin nocturna. En cuanto a la gastronoma, alcanz los niveles de satisfaccin del turista y se considera al ceviche como plato bandera. Los visitantes extranjeros que recibimos ocupan cargos ejecutivos, son personas profesionales y cultas por lo tanto debemos estar preparados frente a estas exigencias, Las actividades culturales fueron las que ms practicaron los turistas extranjeros durante su estada en el Per (75%), seguido del turismo de naturaleza. En cuanto al nivel de satisfaccin de la visita en el Valle del Colca: se tiene que los aspectos de agrado de la visita al Valle del Colca son sus hermosos paisajes 78%, observar los cndores 66%, profundidad del can 29%, amabilidad de la gente 21% y cultura y costumbres 16%; por el contrario los aspectos de desagrado son la mala condicin de las carreteras 48%,clima y altura 16%, problemas con algunos servicios (hoteles, transporte, otros), falta de higiene, precios altos , cada uno de estos tienen el 6%, viaje muy largo 2% y ninguno o nada 18% . En general el nivel de satisfaccin es positivo alcanzando el 97% de aprobacin de los visitantes. (Datos del estudio de satisfaccin 2008 de PROMPER) En cuanto a la demanda existente en la ciudad de Arequipa y el Colca de manera general se tienen las siguientes caractersticas: La mayora de turistas extranjeros que visitaron Arequipa son solteros con elevado nivel acadmico y 34 aos de edad en promedio. Vienen ligeramente ms mujeres que varones. Nueve de cada diez turistas obtuvo informacin sobre el Per previamente a su viaje, sobre todo por Internet. Motivaciones de viaje, entre las que determinaron el viaje al Per destacan tres grupos: cultura e historia con 36% de mencin, arqueologa y arquitectura local con 29% y naturaleza 23%. Visita al Colca.- siete de cada diez turistas lleg en temporada alta, el 78% lo hizo utilizando agencias de viaje y en promedio se quedaron 1.4 noches y 2.1 das. El gasto total promedio en la regin Arequipa fue de U.S. 275 en temporada alta y U.S. 164 en temporada baja, el gasto diario fue de U.S 77 y 45 respectivamente, mientras que el gasto total durante la visita al Colca fue de U.S. 98 y 47 para cada periodo. Cabe destacar que el gasto diario sealado para Arequipa fue mayor que el promedio indicado para el viaje completo (U.S. 43). 19

2.2.3. La Competencia La competencia inmediata del producto Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can es la oferta del paquete convencional al Colca. Las Agencias de viaje operadoras tienen una oferta estandarizada, que obvia los recorridos mencionados para este nuevo producto. El producto convencional tiene el inconveniente de su saturacin pues convoca a la mayora de los flujos obligndolos a compartir espacios. 2.2.4. Comercializacin El desarrollo del producto turstico Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can se realizar a travs de una red asociativa conformada por: los emprendedores de servicios tursticos hospedajes, restaurantes, artesanos y guas, quienes establecern alianzas estratgicas con los intermediarios (las Agencias de viaje) y los operadores (Guas y transportistas). La comercializacin de los productos tursticos actuales, en el Colca, depende de las Agencias de Viaje, quienes operan de dos maneras: como Agencias Vendedoras y como Agencias Operadoras, las primeras endosan sus ventas a las segundas por un porcentaje de la venta realizada. El producto Colca dos das una noche (el convencional) es comercializado por unas 200 agencias de Viaje en Arequipa, pero slo es operado por unas 10 Agencias. Los canales de distribucin son en primer lugar las pginas de Internet que muestran el producto y que adems lo comercializan de manera electrnica, un porcentaje importante de los turistas que deciden, realizar turismo en el Colca lo planifican de manera previa y las fuentes de informacin que utilizaron fueron principalmente Internet: El segundo canal de distribucin est compuesto por las Agencias de Viaje de la ciudad de Arequipa. Las Agencias de Viaje muestran como caractersticas: No estn dispuestas a vender un nuevo producto si este no cuenta con una Agencia de viajes operadora a la cual puedan endosar sus ventas. Exigen comisiones que van entre los cinco a diez nuevos soles, por cada paquete vendido y endosado a la operadora. Buscan realizar el menor esfuerzo posible y asegurar la calidad de los servicios que sern brindados a sus turistas, a fin de ser recomendados por ellos a sus familiares y amigos. Se prev que el nuevo producto ser ofertado por la totalidad de Agencias de Viaje de Arequipa y algunas de Lima, Cusco y Puno; para lo cual se lograrn acciones de articulacin comercial con una o ms operadoras que reciban los endoses y se comprometa a operar el producto. Las condiciones de venta son: Venta al contado, los turistas adquieren los paquetes cancelando los servicios ofertados directamente en la Agencia de Viajes, luego esta realiza los pagos al Operador.

2.3.Anlisis Estratgico del Negocio

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2.3.1. Anlisis FODA FORTALEZAS: F1: El Valle del Colca es elegido como uno de los destinos favoritos para visitar Arequipa y por los visitantes que llegan a la ciudad de Arequipa. F2: Inters de la poblacin en desarrollar iniciativas en el turismo. F3: Cuentan con insumos primarios como la agricultura, ganadera, y artesana que apoya el producto propuesto por el Micro-Corredor Cabanaconde-Tapay F4: Se tiene iniciativas emprendedoras en modalidad de asociacin y particulares con propuestas de negocios que tienen aceptacin en el mercado turstico. F5: Se han podido identificar lderes comunales que empujan el desarrollo de iniciativas de desarrollo vinculada al turismo. OPORTUNIDADES: O1: El crecimiento del flujo turstico que visita el valle del Colca y en especial el flujo de caminantes que llegan a Tapay. O2: Las nuevas tendencias del mercado se inclinan hacia la modalidad de turismo en reas rurales con fuerte presencia cultural. O3: El desarrollo del Turismo en el Colca se encuentra enmarcado dentro de los objetivos del Plan Estratgico Nacional de Turismo PENTUR. O4: Organizaciones No gubernamentales vienen apoyando el desarrollo turstico del pas. DEBILIDADES: D1: Experiencias de trabajo en turismo con resultados poco alentadores. D2: Pobre control y manejo de estndares de calidad. D3: Acceso restringido a crditos del sistema financiero para los mismos pobladores para mejorar iniciativas emprendedoras. D4: Escasos centros de capacitacin y asistencia tcnica en temas de prestacin de servicios y promocin de nuevos emprendimientos e ideas de negocios en reas rurales. D5: Pobre difusin e informacin de la oferta potencial rural al mercado nacional e internacional. D6: Inadecuada planificacin de participacin e inclusin de los actores involucrados (Las autoridades destinan limitados recursos para promover el turismo). D7: Dbil articulacin de la poblacin para impulsar iniciativas conjuntas. D8: Poca valoracin de actividades culturales y deterioro del patrimonio histricocultural, ambiente urbano y natural. D9: Inadecuada infraestructura carreteras. D10: Escasos recursos econmicos de inversin. AMENAZAS: A1: Contexto econmico mundial (crisis econmica) que afecta a los principales mercados emisores. A2: Migracin del os jvenes a los centros urbanos. A3: Inestabilidad e inseguridad social 2.3.2. Identificacin de Cuellos de Botella y Ventajas Competitivas Los principales cuellos de botella que tendrn que superarse en el desarrollo del producto, han sido identificados como: 21

 Limitaciones en las capacidades y competencias de los pobladores para realizar la atencin adecuada a los turistas. Limitaciones en la comercializacin, por el poco inters que prestan las agencias de viajes y/o operadores para ofrecer y operar nuevos productos en el Colca. Limitaciones de acondicionamiento de infraestructura. El chauvinismo de los pueblos podra condicionar y debilitar las estructuras organizativas y/o generar conflicto social. Las ventajas competitivas de nuestro producto son: Se cuenta con elementos culturales propios que muestran caractersticas andinas genuinas y que han sido entregadas, como recursos ancla, por la promocin turstica a varios pases del mundo. Las posibilidades de realizar caminatas y trekking como nicas alternativas para llegar a los pueblos del distrito de Tapay. Los servicios tursticos de la ciudad de Arequipa, as como sus recursos arquitectnicos convocan a un importante flujo de turistas extranjeros y nacionales, que permiten ofertarles el producto turstico vivencial a una corta distancia. 2.3.3. Objetivos Propsito Desarrollar un producto turstico en el microcorredor Cabanaconde-Tapay, a travs de la asociatividad de los emprendimientos e iniciativas de negocio turstico de los pobladores locales, mejorando la gestin empresarial, la calidad productiva de los servicios y bienes, as como la gestin comercial, que permita el acceso competitivo del producto a mercados dinmicos. Objetivos Especficos Objetivo especfico 01: Emprendimientos e iniciativas de negocio de servicios y bienes tursticos generados por pobladores locales, del microcorredor turstico: Cabanaconde-Tapay, organizados en red o consorcio, gestionan adecuadamente un nuevo producto de turismo rural Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can Objetivo especfico 02: Desarrollar un producto turstico competitivo, mejorando la gestin empresarial y la calidad de los servicios de hospedaje, alimentacin y de artesanas, incluidos en la oferta del producto. Objetivo especfico 03: Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para el desarrollo del producto. Objetivo especfico 04: Desarrollo de la estrategia de promocin comercializacin para la venta y posicionamiento del producto. y de

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2.4. Marco Lgico

OBJETIVOS / ACTIVIDAD FIN: Contribuir a elevar los ingresos de los emprendedores de servicios y bienes tursticos de las poblaciones del micro corredor turstico: Cabanaconde-Tapay PROPSITO: Desarrollar un producto turstico en el micro corredor Cabanaconde-Tapay a travs de la asociatividad de los emprendimientos e iniciativas de negocio turstico de los pobladores locales, mejorando la gestin empresarial, la calidad productiva de los servicios y bienes, as como la gestin comercial, que permita el acceso competitivo del producto a mercados dinmicos. INDICADOR 19 emprendedores de servicios y bienes tursticos del micro corredor turstico: Cabanaconde-Tapay, han mejorado sus ingresos en un 30%. 19 emprendimientos de servicios y bienes tursticos del micro corredor turstico: Cabanaconde-Tapay, integrados en un consorcio. 01 nuevo producto turstico competitivo incorporado a la oferta turstica regional, nacional e internacional. Nro. de paquetes tursticos En la tierra de la esposa del Inca. MEDIOS DE VERIFICACIN Registro de ingresos de los emprendedores de servicios y bienes tursticos incluidos en el Plan de Negocios Documentacin legal de emprendimientos tursticos consorciados. Nuevo producto turstico Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can, registrado en oferta turstica regional. Material y medios de promocin del producto turstico rural Comprobantes de pago de venta de paquetes tursticos vendidos. Se mantiene el crecimiento sostenido del flujo turstico receptivo a Arequipa Colca. Demanda turstica mundial prosigue tendencia de mayor sensibilidad por destinos tursticos manejados con responsabilidad social y ambiental. SUPUESTO

OBJETIVO ESPECFICO 01: Emprendimientos e iniciativas de negocio de servicios y bienes tursticos generados por 34 emprendimientos de pobladores locales, del micro servicios y bienes corredor turstico: tursticos del micro Documentacin legal de Cabanaconde-Tapay, corredor turstico: emprendimientos organizados en red o consorcio, Cabanaconde Tapay, tursticos asociados gestionan adecuadamente un integrados en una red y/o nuevo producto de turismo rural consorcio. Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can ACTIVIDAD 1.1. CONFORMACIN DE RED O CONSORCIO ASOCIATIVO 1.1.1. Contratacin de consultor 01 consultor contratado Contrato especializado en asociatividad 1.1.2. Ejecucin de talleres Registro de asistencia, participativos sobre 3 talleres ejecutados Fotos e informes de asociatividad de los taller. emprendedores 1.1.3. Asistencia tcnica para la Fichas de visita, 10 visitas de trabajo asociatividad Informes de proyecto. Minuta de constitucin 1.1.4. Acompaamiento en el 03 acompaamientos Inscripcin en RR.PP proceso de formalizacin Ficha de RUC 1.1.5. Adecuacin turstica de 01 adecuacin fsica Fotos antes y despus de local asociativo la adecuacin. Actas de conformidad, entrega y recepcin de obra,

Emprendedores de negocios de servicios y bienes tursticos generados por pobladores locales, del microcorredor turstico: Cabanaconde-Tapay, continan interesados en la asociatividad

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2.4. Marco Lgico

MEDIOS DE SUPUESTO VERIFICACIN Distintivos de pertenencia a la red. Documento fsico y 1.1.6. Produccin de manuales 01 gua con tiraje de 50 virtual de las guas. para la gestin asociativa ejemplares Comprobantes de pago. Registro de asistencia, 1.1.7 Asistencia tcnica en la 5 reuniones de trabajo Archivo Fotogrfico gestin asociativa Informes de reuniones. 01 un nuevo producto Material fsico y virtual turstico competitivo, del producto turstico gestionado por Avistando el Cndor y emprendedores locales. Caminando por las 10 unidades productivas Profundidades del formalizadas (MYPES). Can 35 unidades productivas OBJETIVO ESPECFICO 02: Padrn de han mejorado la calidad Desarrollar un producto emprendimientos de sus servicios y turstico competitivo, mejorando formalizados productos. la gestin empresarial y la Encuestas de 3 unidades productivas de calidad de los servicios de satisfaccin de los servicios y bienes hospedaje, alimentacin y turistas usuarios, tursticos en proceso de guiado, as como de artesanas, Certificados de BPM en certificacin en BPM. incluidos en la oferta del servicios de hospedaje y 10 jvenes calificados o en producto. alimentacin. otorgados proceso para ejercer a MYPES oficios de guas locales y Certificacin de guas promotores de turismo. locales 10 microempresarios tursticos acceden a Contratos de prstamo y crditos del sistema reportes de cartera, financiero formal. ACTIVIDAD 2.1. CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA PARA DESARROLLO DEL PRODUCTO TURSTICO RURAL SOSTENIBLE Y PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS Y BIENES INCLUIDOS EN LA OFERTA. 2.1.1. Contratacin de consultores especializados en: desarrollo de productos Contratacin de 06 Documentos de tursticos rurales inclusivos; consultores Contratos gestin empresarial; servicios de hospedaje y alimentacin; guiado y artesana. Registro de asistencia, 2.1.2. Talleres de desarrollo de Registro fotogrfico, productos tursticos rurales y de 2 talleres ejecutados Encuestas de iniciativas de negocios locales satisfaccin de participantes. 2.1.3. Asistencia tcnica para el Fichas de visita, desarrollo de producto y 10 visitas de campo Archivo fotogrfico articulacin de mercado 2.1.4. Talleres de desarrollo de 2 talleres ejecutados Registro de asistencia, capacitacin en servicios de Registro fotogrfico, hospedaje Encuestas de satisfaccin de OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR

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2.4. Marco Lgico

OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN participantes. 2.1.5. Asistencia tcnica para la mejora de calidad en servicios 10 visitas de campo de hospedaje 2.1.6. Talleres de desarrollo de capacitacin en servicios de 4 talleres ejecutados alimentacin 2.1.7. Asistencia tcnica para la mejora de calidad en servicios 20 visitas de campo de alimentacin 2.1.8. Talleres de desarrollo de capacitacin en servicios de 2 talleres ejecutados guiado 2.1.9. Asistencia tcnica para la mejora de calidad en servicios 5 visitas de campo de guiado 2.1.10. Pasantas a productos de turismo rural comunitario y/o 20 pasantas servicios tursticos. 2.1.11. Adquisicin e instalacin de software de aprendizaje del ingls. 2.1.12. Talleres de capacitacin en gestin empresarial y articulacin de mercado Fichas de visita, Archivo fotogrfico. Registro de asistencia, Registro fotogrfico, Encuestas de satisfaccin de participantes. Fichas de visita, Archivo fotogrfico. Registro de asistencia, Registro fotogrfico, Encuestas de satisfaccin de participantes. Fichas de visita, Archivo fotogrfico. SUPUESTO

Relacin de pasantes. Registro fotogrfico. Testimonio de experiencias. Software de ingles 01 software diseado instalado en Cabinas Internet municipales. Registro de asistencia, Registro fotogrfico, 02 talleres ejecutados (con Encuestas de 25 participantes por taller) satisfaccin de participantes. Fichas de visita,

2.1.13. Asistencia tcnica para la mejora de la gestin empresarial 10 visitas ejecutadas y articulacin de mercado

La UGE competente as como las Direcciones ACTIVIDAD 2.2. SENSIBILIZACIN Y ENSEANZA A ESCOLARES EN de las 04 escuelas VALORIZACIN DE ACTIVOS AMBIENTALES Y CULTURALES LOCALES. mantienen la estabilidad institucional a lo largo del proyecto. 2.2.1. Contratacin de consultor especializado en valorizacin de 01 consultor contratado Contrato activos ambientales y culturales locales. Documentos publicados, Acta de aprobacin de 2.2.2. Elaboracin de gua del 02 guas elaboradas entes competentes maestro y estudiante (MINEDU), Comprobantes de pago.

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2.4. Marco Lgico

OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR 2.2.3. Mural de sensibilizacin 04 murales (01 x escuela) cultural - ambiental 08 talleres ejecutados (02 2.2.4. Talleres de capacitacin x escuela para 25 de profesores participantes por taller) 2.2.5. Asistencia tcnica de 16 visitas de campo (04 x validacin de guas escuela) MEDIOS DE VERIFICACIN Fotos de los murales instalados Registro de asistencia, Registro fotogrfico. Fichas de visita, Informes de proyecto. SUPUESTO

Los fondos obtenidos por los beneficiarios son estrictamente ACTIVIDAD 2.3. SENSIBILIZACIN A EMPRENDEDORES TURSTICOS EN utilizados para el CULTURA CREDITICIA. turismo bajo enfoques socio-ambientalmente responsables. 2.3.1. Contratacin de consultor especializado en cultura 01 consultor contratado Contrato crediticia. 02 charlas ejecutadas para 2.3.2. Charlas de sensibilizacin Fichas de visita, 22 participantes por en cultura crediticia Informes de proyecto. charla. Fichas de visita, 2.3.3. Asistencia tcnica de Informe sobre facilitacin de acceso al micro 10 visitas de campo microcrditos crdito canalizados. Registro fotogrfico de No se presentan obras, fenmenos Actas de conformidad, climatolgicos de OBJETIVO ESPECFICO 03: 9 obras realizadas en entrega y recepcin de excesiva gravedad que Mejoramiento de la Micro-corredor, obras, puedan ocasionar infraestructura y equipamiento 04 Ordenanzas y Documentos de las demoras excesivas en el para el desarrollo del producto. reglamentos promulgados. ordenanzas y proceso de reglamentos. construccin de las Testimonio audiovisual obras programadas. ACTIVIDAD 3.1. HABILITACIN DEL MICRO-CORREDOR Cabanaconde-Tapay Expediente tcnico, Registro fotogrfico de obra, Informe de proyecto 3.1.1. Diseo y ejecucin del 01 Micro corredor sobre avance y obra sistema de sealizacin turstica sealizado ejecutada, del Micro-corredor turstico Actas de conformidad, entrega y recepcin de obra, Comprobantes de pago. 3.1.2. Asistencia tcnica para diseo y promulgacin de las Ordenanza y 04 Ordenanzas y su ordenanzas municipales y el Reglamento reglamento reglamento de proteccin de la promulgados. traza arquitectnica 3.1.3. Mejoramiento de 04 mejoramientos en Expediente tcnico, fachadas, plazas y vas plazas, vas principales, Registro fotogrfico de principales acordes a traza fachadas y mobiliario obra,

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2.4. Marco Lgico

OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN Informe de proyecto sobre avance y obra ejecutada, Obra fsica Comprobantes de pago. Expediente tcnico, Registro fotogrfico de obra, Informe de proyecto sobre avance y obra ejecutada, Actas de conformidad, entrega y recepcin de obra, Comprobantes de pago. Documento tcnico de diseo de la ruta. Ruta sealizada Registro fotogrfico SUPUESTO

arquitectnica tradicional

urbano ejecutados

01 unidad turstico3.1.4. Diseo y adecuacin de un productiva diseada y/o Ecomuseo recuperada y adecuada para su visita

3.1.5. Adecuacin, equipamiento 01 sendero turstico y articulacin de negocios adecuado fsicamente y en locales de arrieraje en Tuti. operacin 3.1.6. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los servicios tursticos brindados por los emprendedores.

12 Casas Turismo Vivencial 04 Asociaciones Artesanas Obras fsicas y equipos 03 Comedores Rurales instalados 01 Hospedaje rural 03 Equipos de Guas y Arrieros

No hay variaciones significativas en el Registros del flujo Riesgo-Pas. 1,500 turistas captados al turstico en los servicios El flujo del turismo OBJETIVO 04: 1er ao del Plan de ofrecidos Acuerdos receptivo al Per se Desarrollo de la estrategia de negocios por las pactados, mantiene en las tazas promocin y de iniciativas generadas. Directorio de contactos de crecimiento de los comercializacin para la venta y 2 acuerdos comerciales establecidos, de los ltimos aos. posicionamiento del producto. establecidos, Registro de atenciones No se registra una en los mdulos, situacin de crisis econmica que perturbe la dinmica del turismo nacional. ACTIVIDAD 4.1. DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCIN Y COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO TURSTICO 4.1.1. Establecimiento de Directorio de contactos, alianzas estratgicas con 1 alianza comercial Acuerdos pactados, operadores, instituciones y establecida Registros de los asociaciones de turismo servicios brindados por regional, nacional e los locales en red internacional 4.1.2. Realizacin de fam trips y 02 eventos locales Registro de asistencia, press tours al producto realizados con Registro fotogrfico, Avistando el Cndor y participacin de 10 Informe sobre eventos Caminando por las invitados. realizados, Profundidades del Can Estadsticas sobre

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2.4. Marco Lgico

OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN incremento de flujos de visitantes (fuentes propias y secundarias). 4.1.3. Carpeta de promocin turstica Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can 4.1.4. Video promocional Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can 4.1.5. Gua turstica Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can 4.1.6. Web 2.0 01 carpeta publicada con Documento publicado, un tiraje de 200 copias Comprobantes de pago. Video editado y 01 video publicado con un difundido. tiraje de 500 copias Comprobantes de pago. 01 gua publicada con un Documento publicado, tiraje de 1,000 ejemplares Comprobantes de pago. 01 Pagina web operando SUPUESTO

Web en internet Comprobantes de pago. Constancia de 02 participaciones en inscripcin, 4.1.7. Participacin en Ferias de ferias locales y/o Registro de contactos Promocin Turstica nacionales con stand establecidos. propio,

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2.5.Anlisis Econmico Financiero

2.5.1. Presupuesto de Inversin APORTES CATEGORA DE GASTO 1.- Pre-Operativo Plan Negocios Asesorias Gtos Legales 2.-Inv. Fija Terrenos. Edificaciones. Maquinarias. Equipos Otros - Imprevistos 3.-Intangibles Capacitacin Promocin Informacin Tramites Asociatividad As. Legal Exp. Tcnicos 4.- Cap. Trabajo Insumos M. Obra Transporte Gto Administrativo Gto Ventas Total Mundo Colca - Gea 6,500.00 4,000.00 2,000.00 500.00 55,940.00 55,940.00 Otros Programas Productores Municipalidad y Banco Total 6,500.00 4,000.00 2,000.00 500.00 3,520,243.74 350,000.00 2,545,444.10 190,800.00 322,000.10 111,999.54 100,974.00 34,150.00 36,000.00 11,300.00 9,500.00 2,000.00 8,024.00 347,336.17 113,400.00 65,100.00 94,500.00 38,640.00 35,696.17 3,975,053.91

3,148,063.74 350,000.00 2,173,264.10 190,800.00 322,000.10 111,999.54 50,487.00 17,075.00 18,000.00 5,650.00 4,750.00 1,000.00 4,012.00 347,336.17 113,400.00 65,100.00 94,500.00 38,640.00 35,696.17 3,495,399.91

316,240.00 316,240.00

50,487.00 17,075.00 18,000.00 5,650.00 4,750.00 1,000.00 4,012.00

112,927.00

50,487.00

316,240.00

2.5.2. Presupuesto de Gastos de Operacin, Administrativos y Ventas COSTOS DE OPERACIN S/. 446,017 2.5.3. Costos por Periodos COSTOS Costos de Produccin Costos Administrativos Costos de Comercializacin 1 963000.00 231840.00 33500.00 PERODOS 2 3 1251900.00 1752660.00 41731.00 45070.00 34840.00 36234.00 4 2628990.00 48675.00 37683.00 5 4206384.00 48675.00 39190.00 29 COSTOS DE ADMINISTRACI N S/. 38,640 COSTOS DE COMERCIALIZACI N S/. 74,336

Total

S/. 1,228,340.00

S/. 1,328,471.00

S/. 1,833,964.00

S/. 2,715,348.00

S/. 4,294,249.00

2.5.4. Proyeccin del Nivel de Ingresos Determinacin del Precio Estructura del Precio de Venta Concepto Costo en Soles 45.00 Transporte 21.00 Serv. Hospedaje 30.00 Serv. Alimentacin 9.00 Serv. Guiado 6.00 Activ. Msticas 6.00 Serv. Activ. Rurales 6.00 Cto. Objeto artesanal a entregar 7.00 Paseo a caballos 130.00 Cto- Produccin 13.70 Cto. Administrativo 11.88 Cto. Ventas 34.41 Utilidad 190.00 Precio Venta Determinacin de los Ingresos INGRESOS Paquetes por mes Paquetes por ao Ingreso bruto PLAN DE INGRESOS 1 2 3 4 5 750 975 1365 2048 3276 9,000 11,700 16,380 24,570 39,312 S/. 1,710,039 S/. 2,223,051 S/. 3,112,272 S/. 4,668,408 S/. 7,469,452

2.5.5. Determinacin del Punto de Equilibrio El Punto de equilibrio obtenido es de 5,669 paquetes tursticos; se interpreta como las ventas anuales necesarias para que la empresa opere sin prdidas ni ganancias, si las ventas del negocio estn por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. El 56.69% indica el total de pago de los costos fijos y variables y el 43.31% restante es la utilidad neta que obtiene el negocio. 2.5.6. Financiamiento del Plan de Negocios El plan de negocios ser financiado, en primer lugar, por lo propios emprendedores (87.93%) que equivale a S/.3,495,399.91; en segundo lugar estar financiado por el proyecto de Mundo Colca - Gea (2.84%) que equivale a S/.112,927.00; seguido por S/. 50,487.00 por parte de Otros Programas (1.27%) y el S/.66,240.00 restante por las municipalidades de Cabanaconde y Tapay (1.67%). 2.5.7. Evaluacin Econmica y Financiera del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad Para la evaluacin econmica y financiera del proyecto se ha seguido los procedimientos establecidos, como elaboracin del presupuesto de inversiones, determinacin de los costos directos e indirectos, costos de produccin y operativos, 30

presupuesto de ingresos y egresos, estado de ganancia y prdida, flujo de caja, calculo de los indicadores de evaluacin econmica y financiera y balance general. EVALUACIN ECONMICA VANE S/. 59,169.07 TIRE 14% B/C E S/. 1.01 Periodo recuperacin 2.61 EVALUACIN FINANCIERA VANF S/. 1,377,326.61 TIRF 22.75% B/C F S/. 1.37 Periodo de recuperacin 1.98

Los indicadores de econmicos y financieros como valor neto actualizado, la tasa interna de retorno, relacin beneficio - costos y perdido de recuperacin de capital son positivos y nos muestra que el proyecto es rentable tanto econmica como financieramente, es decir es un proyecto bancable. 3. Estrategias 3.1. Estrategias de Comercializacin 3.1.1. Estrategia de Segmentacin El segmento de turistas al que se destinara el producto es aquel que realiza turismo de aventura y turismo cultural para conocer y compartir cultura, autenticidad y naturaleza utilizando servicios ofrecidos por los pobladores locales. La demanda potencial de este tipo de turismo ha sido determinada por el estudio del Perfil del Turista extranjero que visita el Per publicado el 2007 y que seala que el 20% realiz actividades de aventura y un 16% trekking. De 2,2 millones de turista que visitan el Pas, existen unos 320,000 turistas que llegan al Per interesados en esta modalidad turstica. MODALIDADES DE TURISMO EN EL PER Turismo Cultural SUBDIVISIONES SEGMENTO ELEGIDO Turismo Histricox identidad Turismo Arqueolgico Turismo vivencial x

Turismo de naturaleza Turismo de aventura

Actualmente al Colca llegan 100,000 visitantes de otros pases, de ellos la mayora estn motivados por el turismo histrico-cultural, ya que Arequipa constituye un destino de transito de estos visitantes cuya principal motivacin es el Cuzco y Machu Picchu. De estos existe un 13% que sealaron estar interesados por realizar caminatas y treking. Actualmente el tour convencional al Colca sin boletos tursticos ni actividades alternativas, tiene un precio promedio de venta de 40 dlares o 120 soles; el precio del producto que proponemos por un da y medio, est calculado en 190 soles o su equivalente en dlares. 31

3.1.2. Estrategia de Posicionamiento El producto turstico propuesto Avistando el Condor y caminando por las profundidades del Can tiene como atributo la modalidad de turismo de aventura y del histrico-cultural y que se diferencia de la propuesta convencional, al incluir actividades de trekking adems de las que corresponden a las culturales en las que participa el visitante directamente. Las ventajas que se tiene sobre la competencia estn referidas a la diversidad en manifestaciones a ser observadas y a la condicin de aventura genuina, pues recorrer estos escenarios no es una eleccin entre hacerlo en transporte o caminando, pues caminar es la nica posibilidad para visitar estos sitios. ESTRATEGIA COMPETITIVA Lder. Seguidora. Retadora. Especializada. ELECCIN

Pero la principal estrategia de posicionamiento es la referida a contribuir con las poblaciones locales en su desarrollo, las tendencias del turismo muestran al turista con mayor responsabilidad social y ambiental, pues es un turista inteligente que asume compromisos con el ambiente y las sociedades que visita. 3.1.3. Estrategia de Crecimiento PRODUCTO EXISTENTE Mercado existente Mercado nuevo Penetracin Expansin de mercado PRODUCTO NUEVO Desarrollo de producto (x) Diversificacin

Hay un mercado existente que no conoce de las posibilidades de realizar turismo en otras partes del Colca, ya que las Agencias de Viaje de Arequipa slo comercializan el tour convencional, y no arriesgarn proponiendo nuevas alternativas si no existe una agencia Operadora que canalice sus ventas. La estrategia consistir en lograr el compromiso al menos de una Agencia para que opere este producto; as mismo se promocionar y comercializar el producto a travs de la mayora de agencias de Arequipa y algunas de Lima, Cusco y Puno. 3.1.4. Estrategia Competitiva El producto requiere de una especializacin continua que alcance estndares de calidad superiores con respecto a su competencia, esto es posible por el compromiso que existe de autoridades y poblacin para conseguir este objetivo y por la presencia de instituciones promotoras de la actividad turstica sostenible e inclusiva, entre ellas proyecto Mundo Colca GEA, DESCO, AECID y otras que viene desarrollando actividades de apoyo para el involucramiento de la poblacin local en las actividades tursticas que actan en un espacio relativamente pequeo. 32

3.1.5. Identificacin del Mercado Meta Mercado Objetivo Primario El mercado objetivo primario del producto Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can estara dado por los visitantes que llegan al Colca (100,000 visitantes extranjeros) y que tiene inters en conocer y compartir la cultura de los pueblos. Mercado Objetivo Secundario: El mercado secundario estara dado por la demanda de trekking cuyo numero puede estimarse en 13,000 turistas que muestran ese inters en el Colca.

3.2.Estrategias de Operacin del Plan de Negocios

3.2.1. Estrategias de mezcla del Plan de Comercializacin PRODUCTO CARACTERSTICAS DESCRIPCIN Marca Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can Calidad La calidad del producto turstico estar caracterizada por la atencin personalizada y calidad de las instalaciones limpias y funcionales, servicios oportunos y seguros, as como por la vivencia de experiencias nicas. Garanta Permuta de los servicios y productos que no se consideren adecuados Servicios de Post venta Envo de noticias del pueblo por Internet. A. Plaza: El canal de distribucin ser multicanal, ya que se ofertarn los paquetes por intermedio de las agencias de viaje vendedoras y operadoras, a travs de Internet por ventas online; as mismo la distribucin ser intensiva por que no se tiene restricciones se pretende que todas las agencias lo distribuyan. B. Promocin: la Promocin se realizara desarrollando las siguientes actividades: o Establecimiento de alianzas estratgicas con operadores, instituciones y asociaciones de turismo regional, nacional e internacional. o Realizacin de fam trips y press tours al producto Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can. o Distribucin de carpeta de promocin turstica Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can. o Distribucin de video promocional Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can. o Distribucin de gua turstica Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can. o Instalacin y operacin una pgina Web 2.0 o Participacin en Ferias de Promocin Turstica C. Comercializacin: El canal de comercializacin es indirecto ya que sern las agencias de viaje y operadores quienes se encargarn de la comercializacin 33

3.2.2. Estrategia de Organizacin y Vnculo con los Emprendedores Criterios de seleccin de los emprendedores y grupos beneficiarios del plan: - Emprendedores que cuenten con capacidad y estn dispuestos a invertir su tiempo y dinero en un proyecto conjunto con otros. - Emprendedores que cuenten con un negocio estable o activo - Emprendedores que ya hayan desarrollado capacidades de cooperacin o que muestren inters en establecer lazos con otros emprendedores. - El Grupo de emprendedores cuente con un Agente Legitimo que lidere y dinamice el grupo. - El Grupo de emprendedores cuente con un producto potencial para llegar a nuevos mercados (turismo receptivo) - El Grupo de emprendedores cuente con agentes de tamao homogneo y con servicios tursticos tambin homogneos. - El grupo de emprendedores no tengan demasiada dispersin geogrfica y que tengan un alto nivel de conocimiento entre ellos. - El grupo de emprendedores est dispuesto a complementarse con otros grupos - El Grupo de emprendedores ya nos haba comunicado su intencin de juntarse para algn fin. La estrategia de organizacin es la formacin de un modelo asociativo que articule los 5 servicios ofertados: casas hospedajes, gastronoma, artesanos, guas y arrieros. El modelo asociativo que los integre ser un Red Empresarial de tipo horizontal que se constituir en consorcio. Esta metodologa cuenta con 5 fases: seleccin de emprendimientos, desarrollo de base de confianza, accin piloto, estrategia a largo plazo, y formalizacin y gestin. La Red nacer sobre la base de un Grupo de 12 Emprendimientos de Turismo Vivencial, al que se han incorporado 4 Asociaciones de Artesana Textil y de Bordados del Colca, as como algunos emprendedores que realizan actividades de Hospedaje, Gastronoma y Acompaamiento local en Arrieraje y Guiado. La futura Red y/o Consorcio, se prev que tendr la siguiente estructura: 1. Asamblea General de Socios 2. Directorio: compuesto por representantes de cada grupo o servicio: Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal 3. Comits de Trabajo: Comercial, Produccin, Calidad y Finanzas 4. Gerente 5. Articulador (personal del Operador) 6. Consultores 3.2.3. Estrategia de manejo de costos A cargo del Comit de Finanzas, se buscar minimizar los costos mediante la aplicacin de polticas de reduccin costos que abarquen: - Elaboracin de Estructuras de Costos para el portafolio a ofertar - Implementacin de un sistema de medicin y control permanente de los desembolsos - Mejora de procesos que impliquen una mayor productividad en mano de obra e insumos 3.2.4. Estrategia de control de calidad 34

A cargo del Comit de Calidad, se buscar la introduccin y aplicacin de buenas prcticas de manufactura en los servicios tursticos ofertados por cada grupo de emprendedores y la inscripcin del Producto Turstico Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can en el Programa Nacional de Certificacin de Sostenibilidad Turstica del proyecto Mundo Colca, todo esto para la mejor satisfaccin de los visitantes y el respeto de los entornos (natural y cultural). Estas normas establecen los atributos, caractersticas y requisitos deben disearse, especificarse, controlarse y mejorarse para contribuir al xito del producto turstico. El sistema normativo a implementar para el control de la calidad de los servicios; esta dado por: Normas para guas de turismo A. Requisitos en su desempeo como gua especializado a. Criterios de competencia: Conduccin de grupos, Atencin y servicio al cliente, Seguridad, Utilizacin de equipo, Organizacin, Trabajo en terreno y Competencias tcnicas especficas.

Normas para turismo de aventura: treking Programa, Documentacin, contractual, Seguros, Prevencin y manejo de riesgos y Respuestas a las emergencias. a. Requisitos de personal b. Requisitos de los equipamiento c. Requisitos de procedimientos d. Lmites y obligaciones de la actividad: e. Clientes por gua, Lmites de edad y Lmites de transporte de peso por edad B. Requisitos del gua especializado de alta montaa: Formacin, Experiencia y Aptitud fsica en montaa a. Requisitos de competencia en alta montaa: Competencias especficas y Requisitos de experiencia laboral mnima Buenas prcticas en restaurantes a. Instalaciones y facilidades: Del establecimiento b. Equipos y utensilios c. Distribucin de trabajo d. Manejo higinico de los alimentos: Recepcin, Preparacin, Cocinado, Servido y Sobras e. Reglas de la OMS para cuidar la higiene en la preparacin de alimentos: Elegir bien los alimentos tratados, Cocinar bien los alimentos, Consumir inmediatamente los alimentos cocinados, Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados, Recalentar bien los alimentos, Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocinados, Lavarse las manos a menudo, Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina, Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales y Utilizar agua potable A. Seguridad en la cocina B. Salud y seguridad del personal 35

C. Higiene personal D. Detergentes y desinfectantes E. Control de Plagas 3.2.5. Estrategia de Adaptacin a las Variaciones del Mercado A cargo del Comit de Produccin que buscar trabajar una serie de elementos o factores que permitan a la Asociacin responder con eficacia y eficiencia a los cambios del entorno: - Precios competitivos - Servicios de Calidad, certificados - Optimo servicio al cliente - Fuerza de trabajo comprometida - Marketing eficaz - Adecuada Gestin administrativa y financiera - Innovacin permanentes en productos y procesos - Cultura de la informacin - Gestin verde de los procesos y productos - Asistencia Tcnica y capacitacin permanente 3.2.6. Estrategia de Resolucin de Controversias A cargo del Directorio y del Gerente, aunque en algunos casos tambin le puede competer a la Asamblea de Socios, se buscar minimizar conflictos y regular las operaciones mediante la elaboracin y firma de un Reglamento Interno que contemple: - Identificacin y propsito - Mecanismos para la toma de decisiones - Establecimiento claro de deberes y derechos de los socios - Admisin de nuevos miembros - Retiro de miembros por exclusin o renuncia voluntaria - Comisiones de trabajo - Cuotas, Sanciones por inasistencia a las reuniones, a las cuotas y a las actividades. - Estructura - Poltica de ventas y reparto de cuotas de produccin y utilidades - Cdigo de Conducta 3.2.7. Organigrama El Directorio de la Red lo conforman los representantes de los tres grupos de emprendedores, es presidido por el Presidente y lo acompaan un Secretario y un Tesorero, el cual adems ser el responsable de las finanzas de la Red. Un socio elegido y entrenado ejercer la funcin de comercializacin, y de sta depender un promotor comercial. Por otro lado, se dispondr de otros tres socios encargados de la produccin de cada servicio ofrecido. Existir un socio, entrenado en la calidad del portafolio de productos tursticos. En el caso del Gerente, esta an por resolver si se contratar a un especialista externo o esta funcin ser asumida por un socio con capacidades y competencias para ello. El Articulador es el gua el proceso de integracin y propicia la construccin de relaciones de confianza entre los socios, esta funcin ser asumida por un especialista del Operador institucin que tambin abonara las Consultoras especializadas en Turismo.

36

3.3.Plan de Trabajo
3.3.1. Componentes El presente Plan de Negocios tiene como propsito Desarrollar un producto turstico en el micro corredor Cabanaconde-Tapay; a travs de la asociatividad de los emprendimientos e iniciativas de negocio turstico de los pobladores locales, mejorando la gestin empresarial, la calidad productiva de los servicios y bienes, as como la gestin comercial, que permita el acceso competitivo del producto a mercados dinmicos. Este Plan de Negocios ser ejecutado por un grupo de 34 emprendedores tursticos rurales, segn relacin adjunta, localizados en el mbito del micro corredor Cabanaconde-Tapay, conformados por familias locales con micro y pequeos emprendimientos, asociaciones de artesanos, campesinos arrieros de llamas y equinos; los cuales la mayora cuenta con una plataforma de servicios, llmese casas vivenciales de hospedaje rural, comedores rurales, asociaciones artesanales, servicios de guiado y arrieraje, etc. Sin embargo se encuentran en una etapa incipiente de desarrollo; donde los frutos todava no corresponden al esfuerzo realizado y en algunos de los casos, las instalaciones que en un principio despertaron sueos y deseos de trabajar en turismo, hoy se estn deteriorando. Por tanto, a travs de la presente propuesta de Plan de Negocios, un grupo de emprendedores de Cabanaconde y Tapay, de manera voluntaria desean organizarse en una asociacin y/o consorcio y se comprometen a desarrollar un Producto Turstico Competitivo denominado Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can; que se desarrollar de manera alternativa al convencional, que recorre eventualmente por el micro corredor del Plan de Negocios, sin generar eslabonamientos socio econmicos con las actividades realizadas por los pobladores de la zona. La propuesta ofrece actividades con la poblacin y asegura ingresos directos a las mismas, ya que ellas podrn brindar servicios tursticos. En ese sentido, el producto propone realizar un recorrido de 3 das (2 noches), que involucra a cuatro pueblos (Cabanaconde-Tapay), los mismos que brindarn servicios de hospedaje, alimentacin y artesana, complementadas con actividades. Esta ruta ser comercializada a travs de un paquete turstico, con un precio fijo. 37

La ejecucin del Plan del Negocios del Producto Turstico Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can, contempla, el desarrollo de los siguientes componentes:
COMPONENTE 01: ASOCIATIVIDAD.- Conformacin de red o consorcio asociativo

de los emprendimientos tursticos.

COMPONENTE 02: DESARROLLO DEL PRODUCTO TURSTICO Y MEJORA DE CAPACIDADES.- A travs de talleres de capacitacin, asistencia tcnica, apoyo y

asesoramiento para el desarrollo de iniciativas y productos tursticos, como: hospedaje, gastronoma, guiado, arrieraje y artesanas.
COMPONENTE 03: INVERSIN TURSTICA en habilitacin de infraestructura y

planta turstica.
COMPONENTE 04: PROMOCIN Y COMERCIALIZACIN.- Asesoramiento y

asistencia tcnica comercial y desarrollo de material promocional. El monto total de financiamiento previsto en el Plan de Negocios, alcanza los S/. 455,816 nuevos soles, que sern financiados por: Emprendedores 40%, Municipalidad y Mundo Colca 19%, Banca comercial 20%, Banca Comercial 20% y otra fuente financiera el 20 %. 3.3.2. Plan de Ejecucin ACTIVIDAD N 1.1 Conformacin de Red o Consorcio Asociativo Organizacin y formalizacin de una asociacin de emprendedores tursticos participantes en un consorcio o red para el desarrollo y gestin del producto turstico Producto Turstico Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can; a travs de la realizacin de talleres de sensibilizacin y desarrollo de confianza entre los participantes, asistencia tcnica y acompaamiento en el proceso asociativo y de formalizacin, as como de gestin asociativa. ACTIVIDAD N 2.1. Capacitacin y Asistencia Tcnica Para Desarrollo del Producto Turstico Rural Sostenible y Para La Mejora de La Calidad De Servicios y Bienes Incluidos En La Oferta. Se desarrollar el producto sostenible y competitivo denominado Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can mediante la ejecucin de acciones de desarrollo de capacidades, a travs de talleres, asistencias tcnicas, apoyo y asesoramiento en: Desarrollo de iniciativas de negocios tursticos inclusivos; buenas prcticas en hospedaje; alimentacin y guiado; realizacin de pasantas y establecimientos de servicios tursticos; aprendizaje ingles y desarrollo de capacidades en gestin empresarial. ACTIVIDAD N 2.2. Sensibilizacin y Enseanza a Escolares En Valorizacin de Activos Ambientales y Culturales Locales. Sensibilizar e inculcar en los profesores y escolares la valoracin de activos ambientales y culturales locales, mediante la formacin de formadores a travs de talleres y asistencias tcnicas, distribucin de guas y elaboracin de murales de sensibilizacin cultural y ambiental

38

ACTIVIDAD N 2.3. Sensibilizacin a Emprendedores Tursticos en Cultura Crediticia Sensibilizar a emprendedores de servicios tursticos en cultura crediticia a travs de charlas de sensibilizacin y asistencia tcnica de facilitacin para acceso a crditos ACTIVIDAD N 3.1. Habilitacin del Micro-corredor Cabanaconde-Tapay Se habilitar tursticamente el micro corredor turstico Cabanaconde-Tapay, implementando sealizacin turstica, ordenanzas municipales para proteger la traza arquitectnica, mejoramiento del ambiente urbano, implementacin de Ecomuseo de arte y cultura, equipamiento de sendero de trekking, mejora de infraestructura y equipamiento de servicios tursticos ACTIVIDAD N 4.1. Desarrollo de Acciones de Promocin y Comercializacin del Producto Turstico Incorporar el producto turstico "Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can en la oferta turstica regional, a travs del establecimiento de alianzas estratgicas, realizacin de fam trips y press tours, elaboracin y distribucin de material de promocin (carpeta, video y gua turstica), instalacin de pagina web y participacin en ferias de promocin turstica.

39

3.3.3. Cronograma de Ejecucin del Plan de Negocio Plan de Negocios: Avistando el Cndor y Caminando por las Profundidades del Can
COMPONENTE / ACTIVIDAD I. Componente: 01 ASOCIATIVIDAD 1.1 Conformacin de red o consorcio asociativo II. Componente: 02 DESARROLLO DEL PRODUCTO TURSTICO Y MEJORA DE CAPACIDADES 2.1. Capacitacin y asistencia tcnica para desarrollo del producto turstico rural sostenible y para la mejora de la calidad de servicios y bienes incluidos en la oferta. 2.2. Sensibilizacin y enseanza a escolares en valorizacin de activos ambientales y culturales locales. 2.3. Sensibilizacin a emprendedores tursticos en cultura crediticia. III. Componente: 03 INVERSIN TURSTICA 3.1. Habilitacin del micro-corredor IV. Componente: 04 PROMOCION Y COMERCIALIZACIN 4.1. Desarrollo de acciones de promocin y comercializacin del producto turstico TOTAL UNIDAD DE MEDIDA CAN T. COSTO UNITARI O S/. COSTO TOTAL S/. 9500.00 Acciones 6 1583.33 9500.00 Mundo Colca 4750.00 4750.00 Otros Programas 4750.00 4750.00 1 1 1 1 1 1
Ene -10 Feb -10 Mar -10 Abr -10 May -10 Jun -10 Jul10 Ago -10 Sep10 Oct10 Nov -10 Dic10 Ene -11 Feb -11 Mar -11 Abr -11 May -11 Jun -11 Jul11 Ago -11 Sep11 Oct11 Nov -11 Dic11

45450.00

22725.00

22725.00

Capacita.

12 Escolares 200 Capacita 12

2845.83

34150.00

17075.00

17075.00

42.00 241.67

8400.00 2900.00 10024.00

4200.00 1450.00 5012.00 5012.00 18000.00

4200.00 1450.00 5012.00 5012.00 18000.00 1 1 1

50 1

50 1 1 1

50 1

50 1 1 1 1 1

Obras

10

1002.40

10024.00 36000.00

Acciones 8 4500.00 36000.00 100,974.00 18000.00 50,487.00 18000.00 50,487.00 1 1 1 1 1 1 1 1

40

3.3.4. Programa de Ejecucin Presupuestal

COMPONENTE / ACTIVIDAD I. Componente: 01 ASOCIATIVIDAD 1.1 Conformacin de red o consorcio asociativo II. Componente: 02 DESARROLLO DEL PRODUCTO TURSTICO Y MEJORA DE CAPACIDADES 2.1. Capacitacin y asistencia tcnica para desarrollo del producto turstico rural sostenible y para la mejora de la calidad de servicios y bienes incluidos en la oferta. 2.2. Sensibilizacin y enseanza a escolares en valorizacin de activos ambientales y culturales locales. UNID COSTO AD DE COSTO Ene- Feb- Mar- Abr- May- JunAgo- SepNovEne- Feb- Mar- Abr- May- JunAgo- SepCANT. UNITARIO Jul-10 Oct-10 Dic-10 Jul-11 MEDI TOTAL S/. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 S/. DA 9500.00 Accion es 6 1583.33 9500.00
1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 2000.00 2000.00

Oct-11

NovDic-11 11

45450.00

2725.00 2100.00 2725.00

2725.00 2100.00 2725.00

2725.00

2725.00 2100.00 2725.00 2100.00 2725.00

2725.00

2725.00

4900.00

4900.00

Capaci ta 12 Escola res 200 42.00 8400.00

2100.00 2100.00 2100.00 2100.00

2845.83

34150.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

4575.00

4575.00

2.3. Sensibilizacin a Capaci emprendedores tursticos en ta cultura crediticia. III. Componente: 03 INVERSIN TURSTICA 3.1. Habilitacin del microObras corredor IV. Componente: 04 PROMOCION Y COMERCIALIZACIN 4.1. Desarrollo de acciones de promocin y Accion comercializacin del es producto turstico TOTAL

12

241.67

2900.00 10024.00

225.00

225.00 1002.40 1002.40

225.00 1002.40 1002.40

225.00 1002.40 1002.40

225.00 1002.40 1002.40

225.00 1002.40 1002.40

225.00 1002.40 1002.40

225.00 1002.40 1002.40

225.00 1002.40 1002.40

225.00 1002.40 1002.40

325.00 1002.40 1002.40

325.00

10

1002.40

10024.00

36000.00

4500.00

4500.00

4500.00

4500.00

4500.00

4500.00 4500.00 4500.00

4500.00

36000.00 100974.00

4500.00 1500.00 2725.00 2100.00 3727.40 1500.00 3727.40 2100.00 3727.40 1500.00 3727.40

4500.00

4500.00

4500.00

4500.00

4500.00 4500.00 4500.00 10402.40 4500.00 9400.00

0.00 3727.40 8100.00 3727.40 6600.00 3727.40 6000.00 3727.40 4500.00 3727.40 6500.00

41

4. MEDIDAS DE MEDIOAMBIENTALES

RELACIONAMIENTO

PRCTICAS

4.1.Medidas de Relacionamiento e Inclusin

Las medidas que garantizaran la interaccin e inclusin de todos los actores que intervienen en el Plan de Negocios que a sus ves permitan una relacin adecuada, facilitando las negociaciones y acuerdos en cuanto a la fijacin en precios y formas de pago, estarn relacionadas por las siguientes actividades. - Capacitacin en asociatividad - Toma de decisiones para el uso de los ingresos por asociacin - Realizacin de crculos de calidad - Pasantas en otras experiencias para aprendizaje - Gestin social para el desarrollo de buenas relaciones personales - Actas de compromiso - Apoyo a liderazgos con reconocimiento - Recate de valores asestarles de ayuda mutua (ayni, minka, etc) - Compenetracin con los problemas generales - Acercamiento constante a travs de reuniones con fines amicales. - Desarrollo de valores y virtudes de responsabilidad, honestidad, higiene, honradez, respeto y otros.

4.2.Propuesta de Sistema de Gestin Turstica en el Colca

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4.3.Prcticas Ambientales
Las medidas que se adoptaran para disminuir los efectos negativos sobre el medioambiente sern:
FACTORES AMBIENTALES Agua ESTADO Bueno IMPACTOS DEL PROYECTO Uso racional del agua Reducir probabilidades de Manejo adecuado y mnimo de artculos contaminacin del agua de la sub cuenca del colca qumicos para aseo y limpieza Implementacin de biodigestores y pozos secos Utilizacin de senderos y vas sealizadas en Evitara la contaminacin y los recorridos de trekking erosin de los suelos Construcciones de piedra barro y paja con uso mnimo de cemento Sistema de manejo de residuos slidos y lquidos Devolucin de residuos slidos a ciudades con soportes mayores. Proscribir el uso de fogatas Proteger las caractersticas Unidades mviles con adecuados sistemas actuales del aire en el micro corredor de filtros de monxido de carbono. Utilizacin de alimentos de carcter orgnico Campaas de forestacin y proteccin de flora Uso de forrajes naturales Manejo ecolgico de la ganadera Proteccin de la fauna nativa Evitar la depredacin de flora para la proteccin de microclimas Proteger la fauna nativa PRCTICAS

Suelo

Impactado

Aire

Bueno

Flora

Buena

Fauna

Impactado dbilmente

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