DATA BOOK

CLIENTE:

N: HOJA:

LOGO EMPRESA PROYECTO:

REA: TTULO:

de

LOGO CLIENTE

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

NOMBRE DE LA EMPRESA
NDICE DE REVISIONES REV.
0 PRIMERA EMISIN

DESCRIPCIN Y/O HOJAS AFECTADAS

REV. 0 DATA PROYECT EJECUCIN VERIFICACIN APROBACIN

REV. A

REV. B

REV. C

REV. D

REV. E

REV. F

REV. G

REV. H

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

ANEXO A
N tem Ttulo del Libro Origen Volumen Cant idad

GRUPO I INGENIERA 1.
1.1.

INGENIERA
DOCUMENTOS TECNICOS

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

1.1.1

Especificaciones Tcnicas

1.1.2 1.2

Cronograma de Obra PLANO GENERAL Y PLANOS ESPECIFICOS DE CAMINOS

1 1

1 1

GRUPO II MATERIALES 2 MATERIALES CERTIFICADOS DE CALIDAD ENSAYOS

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

2.1. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.5 2.2.

ENSAYOS DE AGREGADOS Desgaste de Los ngeles CBR Granulometra Cars Fracturadas Proctor T-180 D CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

2.2.1. 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2.

Certificados de Calibracin de Equipos de Laboratorio Certificados de Calibracin de Balanzas Certificados de : Equipo de Densidad Certificados de Calibracin del Humedometro Certificados de : Equipo de Limites _ Casa Grande Certificados de : Martillo para Proctor Certificados de Calibracin de Equipos de Topografa

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

2.2.2.1 2.2.2.2. 2.3

Certificados de Calibracin de Estacin Total Certificados de Calibracin de Nivel de ingeniero LISTA DE EQUIPOS DE INSPECCIN Y ENSAYO

1 1 1

2 2 2

GRUPO III CONFORME A OBRA 3

3.1.

OBRA CONFORME CONSTRUIDO

PLANOS DE TRAMO 1 3

GRUPO IV CALIDAD

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.1. 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.4 4.1.1.5

POLITICAS Y DOCUMENTOS DE GESTION POLITICAS Poltica del Sistema de Gestin Integrado Poltica de Transporte Vehicular Poltica de Relaciones Humanas Poltica de Consumo de Alcohol, Drogas y Estupefacientes Poltica 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.1.2 4.1.3. 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2.

CERTIFICACIONES PROGRAMA DE GESTION MANUAL SGI MAPA DE PROCESOS REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO CONTROL DE LICENCIAS PLANES CSSMA

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6

Plan de Control Medico y Salud Ocupacional Plan de Conservacin del Medio Ambiente Plan de Seguridad Industrial Plan de Contingencias y Respuestas a Emergencias Plan de Calidad Plan de Inspeccin y Ensayo

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.2.7 4.2.8 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4

Plan de Movilizacin de Maquinaria, Equipo, Materiales y Personal. Plan de Comunicacin PROCEDIMEINTOS OPERATIVOS Levantamiento topogrfico Desbroce y limpieza manual Corte, relleno y conformacin Acopio, carguo de ripio

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.4. 4.4.1 4.4.2

Transporte de material Conformacin y Compactado de plataforma Ensayo de laboratorio Movilizacin de maquinaria PROCEDIMIENTOS DE GESTION Control de Documentos Control de Registros

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.5. 4.5.1 4.5.2

Auditoras Internas Tratamiento de No Conformidades y AC-AP Identificacin y Actualizacin Reglamentarios y de Otro Tipo Registros de Gestin PROCEDIMIENTOS DE APOYO Recepcin, Manipuleo, Almacenaje, Conservacin y Entrega de Insumos Control de Productos Suministrados por el Cliente de Requisitos Legales,

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8

Medicin de la Satisfaccin del Cliente Capacitacin del Personal Comunicaciones Internas Contratacin del Personal Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Equipos Computacionales

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.5.9

Identificacin y evaluacin de riesgos de aspectos/impactos y peligros/Riesgos y de SSMA Dotacin, uso y mantenimiento de equipo de proteccin personal Trabajos en caliente Gestin de residuos Programa de Salud Ocupacional

4.5.10 4.5.11 4.5.12 4.5.13

1 1 1 1

4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.5.14 4.5.15 4.5.16 4.5.17 4.5.18 4.5.19

Control de cantidad de Medicamentos y Materiales de Salud. Identificacin, manejo de sustancias y residuos peligrosos Medidas de Seguridad en el Carguo y Distribucin de Combustible Control de eslingas y cables de acero Permiso de Trabajo Gestin de aguas

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.5.20 4.5.21 4.5.22 4.5.23 4.5.24 4.5.25 4.5.26

Investigacin de Incidentes Actividades en seguridad, salud y medio ambiente Prevencin y/o proteccin contra incendios Manejo del cambio Seguridad en el mantenimiento y operacin de equipos Planificacin y Control de Viajes Control de eslingas y cables de acero

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.5.27 4.5.28 4.5.29 4.5.30 4.5.31 4.5.32

Control de consumo de bebidas alcohlicas y drogas Seguridad en el uso de Maquinaria y herramientas de potencia con partes mviles Simulacro Cierre y etiquetado para Trabajos Con Riegos elctricos Requisitos sub contratista Recepcin de alimentos

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.5.33 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5

almacenamiento de alimentos por refrigeracin, congelacin y descongelacin Instructivos de Apoyo Instrucciones y Precauciones para Inyectar Estadsticas de SSMA Comit Mixto de Trabajadores Manipulacin e Inspeccin de Extintores Fumigacin de Campamento

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.6.6 4.6.7 4.6.8 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3

Distribucin de Combustible Metodologa de Inspeccin de Herramientas Manuales Operacin Con Moto sierra REGISTROS DE CALIDAD (RDC) Laboratorio de Suelos. Densidades Registros Topogrficos Registros Diario de Control

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.7.4 4.7.5 4.8 4.9 4.10. 4.11 4.12

Registro de Transporte de Materiales Otros Registros INFORMES MENSUALES DE CALIDAD MEDICION, ANALISIS Y MEJORA OTROS INFORMES CONTROL Y REGISTRO DE NO CONFORMIDADES AUDITORIAS

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

4.12.1 4.12.2 4.13

Auditorias Internas Auditorias Externas CONTROL DE DOCUMENTOS

1 1 1

4 4 4

GRUPO V CONTRATO Y PLANIFICACION

5.1 5.2 5.3.

CONTRATO PRINCIPAL CRONOGRAMA DE EJECUCION ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

1 1 1

5 5 5

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

5.3.1. 5.3.2. 5.4. 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3

Organigrama de Obra Manual de Funciones REPORTES DIARIOS DE OBRA ( RDO's) ACTAS Actas de Reuniones Actas de Reuniones Actas de Reuniones

1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

5.5.4 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7

Actas de Reuniones CORRESPONDENCIA Correspondencia Enviada Correspondencia Recibida BOLETINES DE MEDICION

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

GRUPO VI MEDIO AMBIENTE 6.1.

PROGRAMA DE FUMIGACIONES 1 1

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

6.1.1. 6.2. 6.2.1. 6.2.1.1. 6.2.1.2. 6.2.1.3.

Registro de Fumigaciones REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Licencias Ambientales (Contratista y de otras Empresas) Ficha ambiental concesin de ridos Licencia ambiental Ficha ambiental extraccin de ridos

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

6.2.1.4. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4.

Documentos proveedor de piedra Autorizacin OTB Convenio de extraccin de ridos CONTROL DE REGISTROS - MONITOREOS Registro de Generacin y Disposicin Final de Residuos Slidos y Lquidos Registro de consumo de agua (potable) Protocolo de muestreo de agua Registros de disposicin Final de Aguas Grises y Negras

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

6.3.8.

Lista de Verificacin de Sustancias Peligrosas

GRUPO VII SEGURIDAD

7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.2. PERMISOS DE TRABAJO Lista de Permisos de Trabajo Registro de Permisos de Trabajo Permisos de Trabajos Internos ANALISIS PRELIMINAR DE RIESGOS Y PTs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

7.2.1. 7.2.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.2. 7.4.

Planilla de Control de APR APRs Generados y Aprobados ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Indicadores de SMS Informes Mensuales contratista Informes Mensuales cliente CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

7.5. 7.6. 7.6.1. 7.6.2. 7.6.3. 7.7. 7.7.1.

RUTOGRAMA DE RECORRIDO SIMULACROS Cronograma Anual de Simulacro Planificacin de Simulacro Informes de Simulacro REPORTE DE INCIDENTES Reporte de Incidentes

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

7.7.2. 7.8. 7.8.1. 7.8.2. 7.9 7.9.1 7.9.2

Leccin aprendida CAPACITACIONES CSSMA Cronograma de Capacitaciones CSSMA Registro Capacitaciones CSSMA VEHICULOS Y EQUIPOS Equipo pesado Equipo Semipesado

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

7.9.3 7.10 7.10.1 7.10.2. 7.10.3. 7.10.4. 7.10.5.

Vehiculo liviano INSPECCIONES SMS_ACTIVIDADES MENSUALES Cronograma de actividades mensuales Inspeccin de Herramientas Inspeccin de Extintores Inspeccin de EPP Inspeccin de Campamento

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

7.11. 7.11.1 7.11.1

PERSONAL Conductores Operadores

1 1 1

1 1 1

GRUPO VIII RELACIONAMIENTO SOCIAL

8. 8.1. 8.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL Registro de aportes a CPS SPB Registro de aportes a AFP SPB 1 1 1 1 1 1

DATA BOOK
PROYECTO: TTULO:

N HOJA:

REV.

de

ORGANIZACIN DE LIBRO DE DATOS

Importante.- Este documento, una vez aprobado, deber estar contenido dentro de una carpeta de ndice General que acompaara a los Libros de Datos. La carpeta ndice General, aparte de contener este documento, a continuacin deber contener las hojas ndices de cada Libro de Datos, los ndices de Documentos Tcnicos y todas aquellas listas que faciliten la bsqueda de los documentos en los Data Books.