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TECNIGAS

MANUAL DE CALIDAD

CONTROL DE EMISIN Elabor: Rocio Guevara Firma: Fecha: Aprob: Gerardo Villamil Firma: Fecha:

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INDICE

INDICE................................................................................................................................... 2 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 ALCANCE ................................................................................................................... 5 CONTROL DE CAMBIOS .................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. RESEA HISTORICA............................................................................................... 5 VISIN....................................................................................................................... 5 MISIN ........................................................................................................................ 6 MAPA DE PROCESOS ............................................................................................ 7 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN ........................................................ 9 GENERALIDADES ................................................................................................ 9 MANUAL DE CALIDAD ........................................................................................ 9 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ...............................................................10 CONTROL DE LOS REGISTROS.....................................................................11

5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA..............................................................11 5.1 5.2 5.3 COMPROMISO DE LA GERENCIA .....................................................................11 ENFOQUE AL CLIENTE ........................................................................................11 POLTICA DE LA CALIDAD .................................................................................12

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5.4 PLANIFICACIN .....................................................................................................12 Objetivos de calidad .......................................................................................................12 5.4.1 INDICADORES DE GESTION ...........................................................................13

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN...............................15 Responsabilidad y autoridad ........................................................................................15 Comunicacin interna ....................................................................................................16 5.6 REVISIN POR LA GERENCIA ...........................................................................16 Generalidades ...................................................................................................................16 Informacin para la revisin .........................................................................................16 Resultados de la revisin ..............................................................................................17 6. 6.1 GESTIN DE LOS RECURSOS...........................................................................17 PROVISIN DE RECURSOS...............................................................................17

6.2 RECURSOS HUMANOS ........................................................................................18 Generalidades ...................................................................................................................18 6.3 INFRAESTRUCTURA..............................................................................................18 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO .....................................................................................19 7. 7.1 REALIZACIN DEL PRODUCTO ........................................................................20 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO .........................20

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE..........................................20 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto .........................20 Revisin de los requisitos relacionados con el producto ..... Error! Marcador no definido. Comunicacin con el cliente ........................................................................................20 7.3 DISEO Y DESARROLLO ....................................................................................20

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7.4 COMPRAS ................................................................................................................21 7.4.1 Proceso de compras ......................................................................................21 7.4.2 Informacin de las compras ........................................................................21 7.4.3 Verificacin de los productos comprados. ..............................................21 7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO.............................................22 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio. ...................22 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. 23 7.5.3 Identificacin y trazabilidad. ........................................................................23 7.5.3 Propiedad del cliente .....................................................................................23 7.5.4 Preservacin del producto. ..........................................................................23 7.6 8. 8.1 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN 23 MEDICIN ANLISIS Y MEJORA.......................................................................24 GENERALIDADES.................................................................................................24

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN .............................................................................24 8.2.1 Satisfaccin al cliente ....................................................................................24 8.2.2 Auditoria interna..............................................................................................24 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos ................................................25 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto ......................................................25 8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ...................................................25 8.4 ANALISIS DE DATOS ............................................................................................25

8.5 MEJORA CONTINUA .............................................................................................26 8.5.1 Acciones correctivas y preventivas...........................................................26

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1.

ALCANCE

El sistema de gestin de calidad de Tecnigas aplica para el Diseo y construccin de instalaciones internas domsticas, comerciales y acometidas de gas natural El sistema de gestin de calidad excluye el numeral 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio debido a que en las actividades de construccin siempre s realizan pruebas y ensayos para verificar el cumplimiento de las especificaciones antes de entregarle al cliente. 2. HISTORIAL DE CAMBIOS
Aprobacin del cambio Fecha de Cargo aprobacin N/A N/A

Fecha del cambio 28/06/2010

Versin Numeral 1 N/A

Descripcin del cambio Primera emisin

3.

RESEA HISTORICA

Gerardo Villamil representante legal de lo que ahora es TECNIGAS empez a trabajar desde muy joven en electricidad y luego en construccin, debido al auge de la instalacin de las redes de distribucin de gas natural en el altiplano cund boyacense, hizo un curso en el Sena en el ao 2001 sobre construccin de instalaciones para gas natural, meses ms tarde se califico como pegador para la ejecucin de acometidas con el fin de trabajar en dicha empresa. Se inicio en el ao 2002 con una firma denominada gas k pital para la cual trabajaba como instalador de redes internas . Un ao ms tarde (2003) trabaja para una de las firmas ms grandes de gas natural denominada UNIGAS all tambin se desempeo como instalador y pegador calificado hasta finales del mismo ao cuando renuncio por su deseo de superacin y la idea de independizarse para crear su propia empresa, y aplicar todo lo que all haban aprendido. Con lo poco que tena empez comprando tubera y dndose a conocer puerta a puerta consiguiendo clientes en los

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diferentes municipios y construyendo internas, de all nace la necesidad de elegir una razn social que los identificara y as constituir una sociedad; de esta forma eligieron el nombre que los identificara y lo registraron ante la cmara de comercio: primero para que fuera una firma autorizada ante Gas Natural Cundiboyacense y segundo poder brindarle a los clientes un servicio confiable. De esta manera se fue posicionando en el mercado de distribucin y poco a poco fue creciendo, hasta que en el ao 2005 le brindaron la oportunidad de participar en la licitacin de la oficina de Ubat presentado su propuesta y muy optimista fue elegido como representante de dicha franquicia la cual contaba con 5 empleados a su cargo y la responsabilidad de representar a Gas Natural Cundiboyancense ante los usuarios del servicio en el municipio. En octubre de ese mismo ao licito una de las franquicias mas grandes la que corresponde al municipio de Zipaquir la cual contaba con mas empleados y muchos ms usuarios , en la actualidad tiene a su cargo dos franquicias Ubat y Zipaquir manejando los municipios que comprende cada una de ellas (Tocancipa, Zipaquir, Nemocon, Gachancipa, Cogua, Sopo, Ubat, Tausa, Sutatausa, Cucunuba, Capellana, Guatancuy y Fquene.) hoy en da es una empresa rentable y sostenible que adems maneja y tiene su oficina principal ubicada en Chiquinquira en la kr 10 No 8-58. 3.1 VISIN

La visin de TECNIGAS es mantener el liderazgo en la prestacin de servicios energticos dentro del mercado Cundboyacense en el rea de gas natural con implementacin de mtodos y herramientas que generan rentabilidad y crecimiento continuo de la empresa. 3.2 MISIN

La misin de TECNIGAS es satisfacer necesidades energticas con productos y servicios de excelente calidad que generen energa con gas natural y propano

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3.3

MAPA DE PROCESOS

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4. 4.1

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

El Sistema de Gestin de Calidad de Tecnigas ha sido concebido como un conjunto de procesos que interactan para lograr la satisfaccin del cliente y el mejoramiento continuo de la calidad. Concretamente se han identificado tres tipos de procesos: Conduccin: los cuales involucran la realizacin de actividades gerenciales encaminadas a dirigir la organizacin al cumplimiento de su misin, visin, poltica de calidad y objetivos de calidad. Operativos: Los cuales involucran la realizacin de actividades que son consideradas como aportadoras de valor al cliente y son el ncleo de la prestacin de los servicios. Apoyo: Los cuales involucran la realizacin de actividades de soporte a los procesos operativos del Sistema de Gestin de Calidad. Estos procesos son representados de manera secuencial en el Mapa de Procesos. Adicionalmente cada proceso ha sido descrito en el documento denominado caracterizacin de proceso que incluye: Nombre del proceso Responsable del proceso Propsito del proceso Procesos con los que tienen relacin Requisitos a cumplir

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Proveedores - Entradas Actividades (Planear, Hacer, Verificar y actuar) Salidas - Clientes Recursos Documentos y Registro Indicadores de Gestin y Estadsticas (qu medir, cmo medir, frecuencia, adnde llegar, Herramientas estadsticas para anlisis de datos) Qu se debe tener en cuenta para la correcta ejecucin del proceso Versin Elabor y revis, cargo y fecha Aprob, cargo y fecha Las caracterizaciones de los procesos se encuentran en el Anexo 1.

4.2.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1 GENERALIDADES La documentacin del Sistema de Gestin de Calidad de Tecnigas incluye: La poltica y los objetivos de calidad. El presente manual de calidad. Caracterizacin de los procesos Elaboracin y control de documentos Control de registros Diccionario de habilidades Procedimiento seleccin contratacin y capacitacin Evaluacin de la satisfaccin de los clientes

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Acciones preventivas y correctivas Manual de calidad Auditoras internas Plan de mejoramiento Control producto no conforme Compras Procedimiento de diseo Procedimiento para verificacin de equipos de medicin (nanmetros) Descripcion de cargo Indicadores de gestin Compromiso gerencial Misin Visin Valores Poltica de calidad Mapa de procesos Presupuesto Plan de calidad para instalaciones internas Plan de calidad para acometidas 4.2.2 MANUAL DE CALIDAD Tecnigas., cuenta con el presente manual de calidad que es fiel a sus polticas y que ha sido desarrollado bajo los requisitos establecidos por la Norma Tcnica Colombiana, NTC ISO 9001: 2008. 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

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Las actividades para realizar el control de los documentos se describen en el Procedimiento para elaboracin y control de documentos PR-GC-01, del sistema de gestin de calidad de Tecnigas. 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS Las actividades para realizar el control de los registros se describen en el Procedimiento para el control de los registros PR-GC-02, del sistema de gestin de calidad de Tecnigas. 5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 5.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA El Gerente de Tecnigas demuestra su compromiso con el sistema de gestin de calidad mediante reuniones peridicas con el personal, de las cuales s elaboran actas donde quedan registrados los temas tratados en la reunin. En estas reuniones el gerente y/o delegado de calidad comunicarn a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, adicionalmente, el gerente administrativo y el delegado de calidad, se encargan de revisar que se cumplan la poltica y los objetivos de calidad. La Gerencia asegura la disponibilidad de recursos para el buen funcionamiento del sistema de gestin de calidad. 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE los de un de

Tecnigas toma como base principal para la ejecucin de los proyectos, requisitos del cliente, as como las especificaciones tcnicas. El gerente Tecnigas determina y hace cumplir los requisitos del cliente a travs de seguimiento al desempeo de los procesos por medio de los indicadores gestin definidos en el numeral 5.4.1 del presente manual.

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5.3

POLTICA DE LA CALIDAD

Nuestra poltica de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con los clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, garantizamos impulsar una cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo y solidaridad, desarrollamos el recurso humano y nos comprometemos con la mejora, la seguridad de nuestros productos y servicios mediante los procesos calificados cumpliendo con la normatividad vigente PLANIFICACIN Objetivos de calidad Esta poltica y sus objetivos son promovidos y dirigidos por la Gerencia. Todo el personal de Tecnigas, contribuye con el cumplimiento de los procedimientos e instructivos por reas, definidos en el sistema de calidad para la consecucin de los siguientes objetivos: Aumentar la satisfaccin de los clientes Sensibilizar al personal de la empresa en la importancia de trabajar con calidad Mejorar la calidad de los productos y servicios de la compaa Incrementar la rentabilidad de la organizacin Mejorar la efectividad de los asesores comerciales Para realizar la medicin de los objetivos se definieron indicadores de gestin, los cuales se muestran en el cuadro indicadores de gestin en el numeral 5.4.1 del presente manual.

Planificacin del sistema de gestin de calidad.

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Tecnigas establece en el mapa de procesos la interaccin que existe entre las reas y procesos de la compaa, teniendo como base el flujo de la informacin necesaria para el desarrollo apropiado de nuestros productos o servicios, de esta manera se determinan claramente los procedimientos y etapas necesarias para que la informacin interactu libremente dentro de la compaa.

Adicionalmente se definieron las caracterizaciones de los procesos las cuales describen las entradas, actividades, salidas y forma de medicin de cada uno de los procesos definidos en el numeral 4 del presente manual.

5.4.1

INDICADORES DE GESTION

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NOMBRE DEL INDICADOR DE MEDICIN FRECUENCI A DE CALCULO

OBJETIVO DE CALIDAD

FORMULA MATEMATICA DEL INDICADOR

META

RESPONSAB LE

PROCESO

Aumentar la satisfaccin de los clientes Sensibilizar al personal de la empresa en la importancia de trabajar con calidad

Satisfaccin del cliente

Nmero de clientes satisfechos / Nmero de clientes encuestados X 100 Nmero de mesas de lectura realizadas / Nmero de mesas de lectura programadas x 100 Nmero de No Conformidades en Instalaciones /Nmero de instalaciones dadas de alta X 100

Mn. 80%

Mensual

Asesor Comercial

INSTAL ACI ONES, VENTAS Y ACOMETID AS

Mesas de Lectura

Mn. 90%

Trimestral

Coordinador RECURSO Administrativ HUMANO o

M x. 5%

Mensual

Gerente

INSTAL ACI ONES

Mejorar la calidad de los productos y servicios de la compaa

No conformidades

Nmero de No Conformidades en Acometidas /Nmero de acometidas realizadas X 100 Rentabilidad real / Rentabilidad proyectada x 100 Ventas efectivas / Ventas potenciales X 100 Nmero de indicadores que cumplen la meta / Nmero de indicadores planteados X 100 Nmero de instalaciones rechazadas por diseo / Nmero de diseos realizados X 100 Instalaciones incompletas / Instalaciones vendidas X100 Nmero de actividades de mantenimiento preventivo realizadas / Nmero de actividades programadas X 100

M x. 5%

Mensual

Coordinador Operativo

ACOMETID AS

Incrementar la rentabilidad de la organizacin Mejorar la efectividad de los asesores comerciales Cumplimiento de los indicadores propuestos Cumplimiento del cronograma de Diseo Adquirir el material necesario para las instalaciones internas Llevar seguimiento de los diferentes equipos

Rentabilidad

Mn. 90%

Semestral

Gerente

GESTION ESTRATE GICA

Efectividad ventas

Mn. 70%

Mensual

Coordinador Administrativ o Supervisora del Sistema de Calidad

VENTAS

Indicadores que cumplen la meta

Mn. 90%

Mensual

GESTION DE CALIDAD

Eficacia del diseo

M x. 4%

Mensual

Coordinador Tcnico

DISEO

Adquisicin de materiales

M x. 3%

Mensual

Gerente

RECURSO S FISICOS

Mantenimiento preventivo

Mn. 90%

Trimestral

Coordinador Tcnico

RECURSO S FISICOS

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5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN Responsabilidad y autoridad Tecnigas define las responsabilidades y autoridades dentro de la organizacin a travs de los perfiles de cargo y del Organigrama para asegurarse de que todo el personal conozca su posicin y responsabilidad en la organizacin. El organigrama se publica en un lugar visible en las instalaciones de la empresa.

Las responsabilidades y la autoridad se transmiten a travs del entrenamiento y comunicacin de la descripcin de cada cargo al personal al momento de ingreso a la compaa. Representante de la Gerencia El gerente de Tecnigas nombra a la Coordinadora Administrativa como representante otorgndole la autoridad para establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el sistema de gestin de calidad.

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La cordinadora administrativa promueve que el personal de Tecnigas tome conciencia de los requisitos del cliente a travs de reuniones peridicas, de las cuales se deja evidencia en un acta de registro FT-GC-02. Comunicacin interna Tecnigas dispone que la comunicacin interna de la organizacin se haga a travs de memorandos, oficios, telefnicamente y de manera personal, utilizando medios como el fax y el correo electrnico. Cada vez que se haga revisin por parte de la gerencia, se determina la eficacia del sistema de gestin de calidad y esto se informa al personal de la organizacin, mediante su publicacin en la cartelera o reuniones interdisciplinarias segn sea el caso. 5.5 REVISIN POR LA GERENCIA Generalidades La gerencia de Tecnigas revisa semestralmente, el sistema de gestin de calidad para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de calidad incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad. La revisin gerencial queda registrada en el formato acta de revisin gerencial FT-GE-02. Informacin para la revisin La informacin de entrada para la revisin i ncluye:
a) b) c)

Informe de auditorias internas o externas. Encuesta de satisfaccin del cliente. Formato de anlisis de datos para cada proceso y el Informe de Gestin donde se evidencia la conformidad del producto y el desempeo de los procesos y el estado de las acciones correctivas y preventivas. Cumplimiento de los resultados de la revisin gerencial anterior (informe). Definicin de:

d) e)

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Cambios de sede Cambios de la Ley Cambio en la lnea de negocio Aumento o disminucin significativa del personal Cambios tecnolgicos Las sugerencias para la mejora. Los resultados de los estos sern consignados y entregados por el gerente en el informe gerencial. Resultados de la revisin Los resultados de la revisin gerencial incluyen: La mejora de la eficacia del SGC y los procesos de la compaa. La mejora del producto con relacin a los requisitos del cliente. La definicin y aporte de recursos Acciones para la mejora registradas en el acta de revisin gerencial FT-GE-01 (Respecto la mejora del producto y los procesos)

6. 6.1

GESTIN DE LOS RECURSOS PROVISIN DE RECURSOS

Tecnigas determina y proporciona los recursos por medio de un presupuesto anual que puede ser revisado y actualizado dependiendo de las necesidades del SGC. a) Tecnigas se compromete a disponer los recursos para la implementacin del sistema, as como su mantenimiento y mejora continua.

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6.2

RECURSOS HUMANOS

Generalidades Tecnigas le brinda a su personal la formacin necesaria para la aplicacin del sistema de gestin de calidad y as garantizar su mejora continua, programando capacitaciones peridicas relacionas en el programa de capacitaciones FT-RH-01. Competencia, toma de conciencia, sentido de pertenencia y formacin La competencia necesaria para el personal que intervenga en la calidad de los productos o servicios prestados por Tecnigas y que est definida por cargos en las descripciones de cargo.

La competencia se determina con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia. Cada vez que ingrese personal a la empresa, se le solicita los documentos requeridos para soportar los cursos y experiencia relacionada en la hoja de vida y si es necesario se realizan pruebas de habilidades. Cada vez que ingrese personal a la empresa, se realiza la induccin sobre sus responsabilidades, polticas, objetivos, y dems documentacin de calidad aplicables al cargo. La formacin est definida en el perfil del cargo. Se hacen evaluaciones de desempeo para evidenciar la eficacia del entrenamiento y las habilidades adquiridas. La gerencia comunica los objetivos de calidad a travs de memorandos o divulgacin de los mismos por medio de las carteleras o entrega de copias controladas de los mismos. Los registros de la competencia son: Diplomas, Certificaciones evaluaciones de entrenamiento y habilidades. 6.3 INFRAESTRUCTURA Tecnigas determina, proporciona y mantiene la siguiente infraestructura para garantizar la satisfaccin del cliente: y

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a)

Una oficina en la kr 10 No 8-58 Chiquinquira se le hace mantenimiento cada vez que sea necesario para prevenir su deterioro y mantener las instalaciones en un estado de aseo y orden adecuados. Equipos de cmputo actualizados con la capacidad operativa para desarrollar el objeto social de la compaa, a estos equipos se les hace mantenimiento peridicamente y cuentan con el software necesario para el diseo e implementacin, de las actividades operativas de la compaa. Los medios con que cuenta Tecnigas para realizar sus comunicaciones esta dado por varias lneas telefnicas, correo electrnico y fax. Una bodega para el almacenamiento del material y las herramientas, el cual permanece aseado, organizado y controlado. Tecnigas establece parmetros especficos para cada equipo, su mantenimiento, su control y su calibracin definindolos en la hoja de vida del respectivo equipo.

b)

c) d) e)

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO Tecnigas afilia a sus trabajadores a Salud, Pensin y Riesgos Profesionales, adems suministra los implementos de oficina y equipos necesarios para facilitar la labor de sus colaboradores. Para la construccin de las instalaciones Tecnigas determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para el adecuado desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los requisitos del cliente, al igual que los legales y reglamentarios. Tecnigas proporciona y gestiona un ambiente de trabajo adecuado para lograr y mantener el xito sostenido de la empresa y la competitividad de sus productos y servicios. El ambiente de trabajo en Tecnigas tambin fomenta la productividad, la creatividad y el bienestar de las personas que trabaja en ella. Al mismo tiempo, Tecnigas asegura que su ambiente de trabajo cumple los requisitos legales y reglamentarios aplicables y que sigue las normas aplicables (tales como las relativas a la gestin ambiental y a la gestin de la salud y seguridad en el trabajo).

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7. 7.1

REALIZACIN DEL PRODUCTO PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

La planificacin del sistema de gestin de calidad, se realiza mediante la programacin de las instalaciones y la elaboracin del plan de calidad, el cual define:
a) b) c) d)

Los procesos, documentos y recursos necesarios para cada proyecto. Las actividades de verificacin del proyecto (plan de control). Los registros especficos para el proyecto. Las responsabilidades de las actividades y de los controles. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2

Determinacin y revisin de los requisitos relacionados con el producto La determinacin de los requisitos del cliente se hace a travs del proceso de Ventas, que posteriormente a su aceptacin los comunica a la divisin especfica. Comunicacin con el cliente Los mecanismos de comunicacin con el cliente son: Personal Celular Telfono

7.3

DISEO Y DESARROLLO

El diseo y desarrollo de las instalaciones internas Residenciales y comerciales se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento plan de calidad para instalaciones internas PR-IN-01.

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7.3

COMPRAS

7.4.1 Proceso de compras Tecnigas asegura que los productos o servicios que adquiere cumplen con los requisitos exigidos en las especificaciones tcnicas del cliente. El tipo y el alcance del control para los productos comprados est definido en el procedimiento de compras PR-RF-01. La seleccin de los proveedores se realiza por medio de los formatos seleccin de proveedores FT-RF-06 y la evaluacin de los mismos por medio de los formatos evaluacin de proveedores FT-RF-05, si estos son aprobados se incluirn en el listado maestro de proveedores crticos DE-RF-01. Los criterios de seleccin y evaluacin estn definidos en dichos formatos. La seleccin se lleva a cabo con aquellos proveedores con los cuales no hemos tenido relaciones comerciales o cuando se ofrecen un producto nuevo y s evalan cada seis meses si se han solicitado productos o servicios durante el periodo. 7.4.2 Informacin de las compras La informacin de las compras en la empresa est definida por un pedido de material, una orden de compra FT-RH-07 y una orden de trabajo o contrato en el cual se especifica lo siguiente:
a) b) c)

Los requisitos para la aprobacin del producto, servicio y/o equipo Requisitos para la calificacin del personal. El compromiso de cumplir el sistema de gestin de calidad ya sea diligenciando los registros o entregando certificaciones.

7.4.3 Verificacin de los productos comprados.

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La organizacin establece e implementa algunas de las siguientes actividades para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados:
a) b)

Con la inspeccin de materiales. A travs de certificados emitidos por el proveedor. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.4

7.4.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio. Tecnigas planifica la ejecucin de la instalacin mediante la elaboracin de del plan de calidad. Las condiciones a controlar son:
a)

La informacin para realizar la construccin consta de las especificaciones tcnicas que se encuentran establecidas en las normas tcnicas colombianas Instalaciones NTC 2505 INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS DESTINADAS A USOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES - NTC 3631 ARTEFACTOS DE GAS. VENTILACIN DE RECINTOS INTERIORES DONDE SE INSTALAN ARTEFACTOS QUE EMPLEAN GASES COMBUSTIBLES PARA USO DOMESTICO COMERCIAL E INDUSTRIAL NTC 3728 GASODUCTOS REDES DE DISTRIBUCIN URBANA DE GAS -NT-030-COL CRITERIOS TCNICOS PARA LA CONSTRUCCIN DE REDES SEGUNDARIAS PARA DISTRIBUCIN DE GAS. Las herramientas y equipos adecuados. Los manmetros de las cabezas de prueba con las cuales se realizan las pruebas de hermeticidad. La implementacin del seguimiento de la medicin de los objetivos e indicadores establecidos.

b) c) d)

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7.4.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. No aplica porque en las actividades de construccin siempre s realizan pruebas y ensayos. 7.5.3 Identificacin y trazabilidad. Tecnigas se basa en el control y diligenciamiento de sus registros para tener un seguimiento de la ejecucin de cada trabajo los cuales se controlan por medio del procedimiento para el control de registros PR-GC-02. 7.4.3 Propiedad del cliente Tecnigas procura conservar y mantener la propiedad del cliente mediante el cumplimiento de una buena sealizacin e informacin a los usuarios sobre el objeto, alcance y tiempo de ejecucin de las obras. En caso de presentarse algn dao a la propiedad del cliente se informa a travs de un comunicado indicando el alcance del dao y las acciones a tomar. Para las condiciones especficas de la propiedad del cliente en cada obra, stas se estipulan en el respectivo plan de calidad. 7.4.4 Preservacin del producto. Tecnigas controla la preservacin del producto y sus partes constitutivas mediante el inventario de la bodega, as mismo controlando y llevando seguimiento de las entradas y salidas de material que se utilizan en los diferentes procesos. 7.5 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

Para la realizacin y control de las actividades de construccin de las instalaciones, Tecnigas cuenta con los siguientes equipos que requieren calibracin y/o verificacin: Planchas de termofusin

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Cabezas de prueba (manmetro) Se cuenta con un manmetro patrn calibrado con el cual se verifican las cabezas de prueba de acuerdo al procedimiento para la verificacin de manmetros PRRF-02. 8. 8.1 MEDICIN ANLISIS Y MEJORA GENERALIDADES

Tecnigas planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para:
a) b) c) d)

Demostrar la conformidad del proyecto, de acuerdo al numeral 7.5 del presente manual. Asegurar la conformidad del SGC, ver numeral 4.6. Mejorar la eficacia del SGC, de acuerdo al numeral 8.2. Determinar los mtodos para analizar la informacin, segn numeral 8.4.

8.2

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1 Satisfaccin al cliente Los mecanismos para establecer la satisfaccin del cliente se describen en el procedimiento para la evaluacin de la satisfaccin del cliente en el formato de instalaciones internas FT-VT-01. En caso de no cumplir con las expectativas del cliente se traza un Plan de Accin que permita aumentar la satisfaccin del cliente. 8.2.2 Auditoria interna Tecnigas realiza Auditoras Internas de acuerdo a lo programado en el plan de auditorias teniendo en cuenta las modificaciones que se le puedan hacer al mismo,

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las actividades para realizar las auditorias internas estn definidas en el Procedimiento Auditoras internas PR-GC-04. 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos El seguimiento y medicin de los procesos se efecta segn lo defini do en el numeral 4.1 caracterizacin de procesos. Cada responsable de proceso debe entregar de acuerdo con las frecuencias planificadas al delegado de calidad el registro seguimiento de indicadores de gestin FT-GC-09, en el cual reportar los resultados obtenidos en el periodo. 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto Tecnigas mide y hace un seguimiento de las caractersticas del proyecto para verificar que cumple las especificaciones de acuerdo con el plan de calidad. 8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Las actividades para controlar el producto no conforme estn definidas en el Procedimiento Control de producto no conforme en el formato de instalaciones internas FT-VT-01. 8.4 ANALISIS DE DATOS

Tecnigas determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la adecuacin, eficacia y mejoramiento del SGC de la siguiente forma:
a) b) c)

Haciendo un anlisis de las encuestas al cliente el cual es entregado en un informe por la direccin comercial. Haciendo un anlisis del cumplimiento especificaciones tcnicas que se analizan. de los requisitos de las

El seguimiento de los indicadores de proceso y producto, mediante anlisis porcentual, quedando registrado en el informe de gestin.

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d) e)

El anlisis de la evaluacin de proveedores Los indicadores por proceso sern registrados por cada responsable de proceso en el formato Seguimiento de indicadores FT-GE-01.

8.5

MEJORA CONTINUA

Tecnigas mejora continuamente su sistema de gestin de calidad a travs de: La poltica de calidad. Los objetivos de la calidad. Los informes de auditorias internas. El procedimiento para la toma de acciones correctivas y preventivas PR-GC03. La revisin gerencial. 8.5.1 Acciones correctivas y preventivas Las actividades para la toma de las acciones correctivas y preventivas estn definidas en el Procedimiento para la toma de acciones correctivas y preventivas PR-GC-03.