3 0Formatos-Acomayo

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta
Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo
FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS

(PRECIOS PRIVADOS EN SOLES - ALTERNATIVA 01)
Cuadro N 5-01
A
O
S
COSTO DEL PROYECTO (*)

INVERSIONES DEL ESTADO S/.
INVERSION
ACCIONES
OBRAS
G.P.S.R.(*)
15,000
2,571,831
157,600
1,283,485
INGRESOS
USUARIOS S/.
POR USO
ACCIONES
OPERAC.
TOTAL
DE AGUA
DE MITIGAC.
MANTEN.
S/.
(S/.)
30,000
PRODUCCION AGROPECUARIA
VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCION S/.
GAND
AGRIC
TOTAL
COSTO DE PRODUCCION S/,

GANAD
AGRIC
BENEFICIO
NETO
BENEFICIOS S/.
TOTAL
TOTAL
INCREMEN.
S/.
2,596
17,596
274
792,172
820,528
1,612,700
39,658
268,416
308,074
1,304,900
(17,596)
3,316
2,762,747
1,459
938,003
1,020,262
1,958,266
73,600
362,832
436,432
1,523,292
218,392
(2,544,355)
4,037
1,287,522
2,644
1,083,834
1,219,997
2,303,831
107,542
457,248
564,790
1,741,684
436,784
(850,737)
4,757
4,757
3,828
1,229,666
1,419,731
2,649,397
141,485
551,664
693,149
1,960,077
655,177
650,419
5,478
5,478
5,013
1,375,497
1,619,466
2,994,962
175,427
646,080
821,507
2,178,469
873,569
868,091
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
10
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
11
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
12
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
69,768
4,127,684
62,802
17,589,796
20,653,584
38,243,380
2,212,664
8,210,208
10,422,872
27,883,310
10,919,610
TOTAL
3,870,316
157,600
30,000
6,791,926
(*) Las acciones de GPSR (Gestin y Produccin en los Sistemas de Riego), estan referidas a los procesos de capacitacin a los usuarios.
Operacin y mantenimiento, es de responsabilidad de los usuarios en el horizonte del proyecto.
TIR
20.63%
VAN S/. =
904,410
Los datos consignados en la fila del ao cero corresponden a situacin sin proyecto.
38
COSTOS Y BENEFICIOS
(PRECIOS PRIVADOS EN SOLES - ALTERNATIVA 02)
Precio Abril 2005 - Tipo Cambio: US $1= S/. 3,30
INVER.
ACCIONES
OBRAS
G.P.S.R. (*)
15,000
2,842,059
157,600
1,759,435
Cuadro N 5-02
INGRESO
ACCIONES
USUARIO S/.
OPERAC.
TOTAL
POR USO
DE AGUA
DE MITIGAC.
MANTEN.
S/.
(S/.)**
30,000
VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCION S/.
GAND
AGRIC

TOTAL
GANAD
AGRIC
BENEFICIO
NETO
BENEFICIO S/.
TOTAL
TOTAL
INCREMEN.
S/.
2,596
17,596
274
792,172
820,528
1,612,700
39,658
268,416
308,074
1,304,900
(17,596)
3,316
3,032,975
1,459
938,003
1,020,262
1,958,266
73,600
362,832
436,432
1,523,292
218,392
(2,814,583)
(1,326,687)
4,037
1,763,472
2,644
1,083,834
1,219,997
2,303,831
107,542
457,248
564,790
1,741,684
436,784
4,757
4,757
3,828
1,229,666
1,419,731
2,649,397
141,485
551,664
693,149
1,960,077
655,177
5,478
5,478
5,013
1,375,497
1,619,466
2,994,962
175,427
646,080
821,507
2,178,469
873,569
868,091
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
10
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
11
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
12
6,198
6,198
6,198
1,521,328
1,819,200
3,340,528
209,369
740,496
949,865
2,396,861
1,091,961
1,085,763
69,768
4,873,862
62,802
17,589,796
20,653,584
38,243,380
2,212,664
8,210,208
10,422,872
27,883,310
10,919,610
TOTAL
4,616,494
157,600
30,000
650,419
6,045,748
TIR =
16.44%
VAN =
375,226
** Ingreso por Uso de Agua, no incluye costos valorizados por limpieza de canales
39
0.94031487
FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS

(PRECIOS SOCIALES EN SOLES - ALTERNATIVA 01)
Cuadro N 5-03
A
O
S

INGRESO
INVER.
ACCIONES
ACCIONES
USUARIOS S/.
OPERAC.
TOTAL
POR USO
DE AGUA
OBRAS
G.P.S.R. (*)
DE MITIGAC.
MANTEN.
S/.
(S/.)
12,450
1,987,614
991,928
130,808
24,900
VALOR BRUTO
DE LA PRODUCCION S/.
GAND
AGRIC

TOTAL
GANAD
AGRIC
BENEFICIO
NETO
BENEFICIOS S/.
TOTAL
TOTAL
INCREMEN.
S/.
2,155
14,605
197
665,662
689,490
1,355,152
41,406
224,609
266,015
1,089,334
(14,605)
2,753
2,146,074
1,050
788,204
857,327
1,645,531
68,052
300,484
368,536
1,278,045
188,711
(1,957,363)
3,351
995,279
1,903
910,746
1,025,164
1,935,910
94,698
376,359
471,057
1,466,756
377,422
(617,857)
3,948
3,948
2,756
1,033,288
1,193,000
2,226,288
121,343
452,234
573,577
1,655,467
566,133
562,185
4,546
4,546
3,610
1,155,830
1,360,837
2,516,667
147,989
528,109
676,098
1,844,179
754,844
750,298
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
10
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
11
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
12
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
57,907
3,205,607
45,217
14,780,706
17,355,210
32,135,916
1,870,568
6,713,667
8,584,235
23,596,898
9,435,553
TOTAL
2,991,992
130,808
24,900
938,411
6,229,945
TIR
23.69%
VAN S/. =
1,047,461
40
198896.75
0.940314863
155,708
COSTOS Y BENEFICIOS
(PRECIOS SOCIALES EN SOLES - ALTERNATIVA 02)
Cuadro N 5-04
A
O
S

INVER.
ACCIONES
OBRAS
G.P.S.R. (*)
12,450
2,209,451
130,808
1,367,806
INGRESO
USUARIO S/.
POR USO
ACCIONES
OPERAC.
TOTAL
DE AGUA
DE MITIGAC.
MANTEN.
S/.
(S/.)
24,900
MARGEN BRUTO S/.

GAND
AGRIC
TOTAL
GANAD
AGRIC
BENEFICIO
NETO
BENEFICIOS S/.
TOTAL
TOTAL
INCREMEN.
S/.
2,155
14,605
197
665,662
689,490
1,355,152
41,406
224,609
266,015
1,089,334
(14,605)
2,753
2,367,912
1,050
788,204
857,327
1,645,531
68,052
300,484
368,536
1,278,045
188,711
(2,179,201)
3,351
1,371,157
1,903
910,746
1,025,164
1,935,910
94,698
376,359
471,057
1,466,756
377,422
(993,734)
3,948
3,948
2,756
1,033,288
1,193,000
2,226,288
121,343
452,234
573,577
1,655,467
566,133
562,185
4,546
4,546
3,610
1,155,830
1,360,837
2,516,667
147,989
528,109
676,098
1,844,179
754,844
750,298
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
10
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
11
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
938,411
12
5,144
5,144
4,463
1,278,372
1,528,674
2,807,046
174,635
603,984
778,619
2,032,890
943,555
57,907
3,803,322
45,217
14,780,706
17,355,210
32,135,916
1,870,568
6,713,667
8,584,235
23,596,898
9,435,553
TOTAL
3,589,707
130,808
24,900
938,411
5,632,230
TIR =
19.10%
VAN =
623,057
41
FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
Cuadro N 5-05
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

N
COMPONENTES
ESTUDIOS
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS
DE RIEGO
GESTION Y PRODUCCION
EN LOS SISTEMAS DE
RIEGO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
. Construccin, Mejoramiento y Mantenimiento de Caminos de acceso : 08.50 Km

. Construccin y Mejoramiento de Estructuras de Captacin: 03 Und
. Construccin de presa de Gravedad para almacenar: 2'300,000 M3
. Revestimiento Canal Aductor : 01.60 Km
. Entubado Canal Principal Margen Derecha Accha: 01.00 Km
. Revestimiento Canales Principales Margen Derecha: 01.95 Km
. Revestimiento Canales Principales Margen Izquierda: 01.92 Km
. Ejecucin de Obras de Arte Estndar: 43 Und. ( 40 m de Conducto Cubierto)
. Ejecucin de Sifn Carmencca- Acomayo: 02.317 km
. Ejecucin de Obras de Arte Especial Rpidas: 0.96 km y 11 pozas de Disipacin
. Implementacin de Riego por aspersin Sistema Accha: 37 Has
. Implementacin de Riego por aspersin Sistema Yanzapachaca: 60 Has
. Implementacin de Riego por aspersin Sistema Acomayo: 63 Has
. Implementacin de Riego por aspersin Sistema Simppi: 90 Has
. Implementacin de Riego por aspersin Sistema Chacco: 50 Has.
. Construccin, Mejoramiento y Mantenimiento de Caminos de acceso : 08.50 Km

. Construccin y Mejoramiento de Estructuras de Captacin: 03 Und
. Construccin de presa de Gravedad para almacenar: 1'900,000 M3
. Revestimiento Canal Aductor : 01.60 Km
. Entubado Canal Principal Margen Derecha Accha: 01.00 Km
. Revestimiento Canales Principales Margen Derecha: 02.30 Km
. Revestimiento Canales Principales Margen Izquierda: 04.30 Km
. Ejecucin de Obras de Arte Estndar: 43 Und. ( 40 m de Conducto Cubierto)
. Ejecucin de Sifn Carmencca- Acomayo: 02.317 km
. Ejecucin de Obras de Arte Especial Rpidas: 0.96 km y 11 pozas de Disipacin
. Implementacin de Riego por aspersin Sistema Accha: 37 Has
. Implementacin de Riego por aspersin Sistema Yanzapachaca: 120 Has
. Implementacin de Riego por aspersin Sistema Acomayo: 122 Has
. Implementacin de Riego por aspersin Sistema Simppi: 136 Has
. Implementacin de Riego por aspersin Sistema Chacco: 72 Has.
. Area neta a irrigar: 600 ha

. Presupuesto requerido : S/. 4.042.916
. Area neta a irrigar: 600 ha

. Presupuesto requerido : S/. 4.789.094
. Plan de Desarrollo Agropecuario: Cdula de cultivos (20% pastos

cultivados y 95% cultivos anuales),
. Intensidad de uso de suelo 1,15 por ao agrcola , volumen de produccin (702 tn
de oferta forrajera en materia seca y 2,351 tn de cultivos anuales).
.Capacitacin en distribucin de agua, riego por aspersin
desarrollo agropecuario y formacin de la organizacin de riego
. Plan de Desarrollo Agropecuario: Cdula de cultivos (20% pastos

cultivados y 95% cultivos anuales),
. Intensidad de uso de suelo 1,15 por ao agrcola , volumen de produccin (702 tn
de oferta forrajera en materia seca y 2,351 tn de cultivos anuales).
.Capacitacin en distribucin de agua, riego por aspersin
desarrollo agropecuario y formacin de la organizacin de riego
ALTERNATIVA 3
ALTERNATIVA ...
42
FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LA
DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
Cuadro N 5-06
a)
Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la demanda
Identificacin de la potencialidad de tierras con aptitud de riego: 600 ha
Esquema hidrulico, en funcin a la disponibilidad hdrica
Determinacin del mdulo de riego mixto mes crtico setiembre ( gravedad: 1,19 l/s/ha - aspersin: 0,74 l/s/ha)
Determinacin del caudal demandado para riego en poca crtica: 31 l/s
b)
Variables Importantes:
Recurso agua: Demanda de agua de los cultivos (gravedad: 1,19 l/s/ha - aspersin: 0,74 l/s/ha)
Area con aptitud de riego: 600 ha
Cdula de cultivo actual y propuesta
c)
Supuestos:
Actitud al cambio de los beneficiarios
Rgimen hidrolgico de las fuentes se mantengan o mejoren.
Condiciones agroclimticas estables
Condiciones fisiogrficas del rea del proyecto, determinan el esquema hidrulico.
d)
Proyeccin
AOS
UNIDADES
Caudal de Riego
7- 20
31 l/s
31 l/s
31 l/s
31 l/s
31 l/s
31 l/s
31 l/s
31 l/s
43
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
Cuadro N 5-07
a)
Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin

de la oferta
Diagnstico de las potencialidades y limitaciones del recurso agua (aforos).
Potencial agrolgico de los suelos.
Conocimiento, aceptacin de las organizaciones y usuarios, a las propuestas y alternativas de riego.
Variables Importantes
Recurso agua : Necesidad de disponer de agua en reas de riego en cantidad suficiente y en forma oportuna.
Recurso suelo : 600 ha de tierras aptas para riego.
Infraestructuras de riego: estructuras de captacin, canales revestidos.
Supuestos
Usuarios adecuadamente organizados, para la gestin de los sistemas de riego
Agricultores con mayor disponibilidad de agua, trabajan de mejor manera sus tierras
Agricultores capacitados, toman actitudes al cambio.
Productores organizados y competitivos en el mercado.
b)
Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)

Sin infraestructura de riego mejorada y solo utilizando manantes pequeos se riega 188 ha,
las que se encuentran proximas a las fuentes hdricas.
AOS
UNIDADES
Caudal de Riego:
350 l/s
350 l/s
350 l/s
350 l/s
350 l/s
350 l/s
350 l/s
350 l/s
44
FORMATO 4
BALANCE OFERTA - DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO
AO
CANTIDAD DEMANDADA
VOLUMEN DE AGUA (l/s)
A
CANTIDAD OFRECIDA (*)

VOLUMEN DE AGUA (l/s)
B
Cuadro N 5-08
SUPERAVIT
O
DEFICIT (l/s)
A-B
350
31
319
350
31
319
350
31
319
350
31
319
350
31
319
350
31
319
350
31
319
350
31
319
350
31
319
350
31
319
10
350
31
319
11
350
31
319
12
350
31
319
13
350
31
319
14
350
31
319
15
350
31
319
16
350
31
319
17
350
31
319
18
350
31
319
19
350
31
319
20
350
31
319
(*) oferta sin proyecto
45
FORMATO 5.1
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
(A Precios Privados en Soles)
(S/.)
Cuadro N 5-09
RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (Estudios)
2. Inversin en Activos Fijos
Obras hidrulicas
Acciones de Mitigacin
Gestin y Produccin en Sistemas de Riego - GPSR
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D)
8 - 20
15,000
2,571,831 1,283,485
30,000
157,600
0
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (*)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO (*)
PERIODO
4
3,316
4,037
4,757
5,478
6,198
6,198
6,198
6,198
15,000 2,762,747 1,287,522
4,757
5,478
6,198
6,198
6,198
6,198
2,596
2,596
2,596
2,596
2,596
2,596
2,596
12,404 2,760,151 1,284,926
2,161
2,882
3,602
3,602
3,602
3,602
2,596
2,596
OBSERVACIONES
Intangibles: estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias, equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
46
FORMATO 5.2
Cuadro N 5-10
RUBRO
Obras hidrulicas
5. Imprevistos
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO
(C - D)
8 - 20
15,000
2,842,059 1,759,435
30,000
157,600
0
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

(A + B)
PERIODO
4
5
3,316
4,037
4,757
5,478
6,198
6,198
6,198
6,198
15,000 3,032,975 1,763,472
4,757
5,478
6,198
6,198
6,198
6,198
2,596
2,596
2,596
2,596
2,596
2,596
2,596
12,404 3,030,379 1,760,876
2,161
2,882
3,602
3,602
3,602
3,602
2,596
2,596
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias, equipo, terrenos, entre otros.
47
FORMATO 5.3
(A Precios Sociales en Soles)
Cuadro N 5-11
RUBRO
Obras hidrulicas
5. Imprevistos
D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO
(C - D)
8 - 20
12,450
1,987,614
24,900
130,808
991,928
2,753
3,351
3,948
4,546
5,144
5,144
5,144
5,144
12,450
2,146,074
995,279
3,948
4,546
5,144
5,144
5,144
5,144
2,155
2,155
2,155
2,155
2,155
2,155
2,155
2,155
2,155
10,295
2,143,920
993,124
1,794
2,392
2,990
2,990
2,990
2,990
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTO

(A + B)
PERIODO
4
OBSERVACIONES
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
48
FORMATO 5.4
(A precios Sociales en Soles)
Cuadro N 5-12
RUBRO
Obras hidrulicas
5. Imprevistos
D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO
(C - D)
8 - 20
12,450
2,209,451
24,900
130,808
1,367,806
2,753
3,351
3,948
4,546
5,144
5,144
5,144
5,144
12,450
2,367,912
1,371,157
3,948
4,546
5,144
5,144
5,144
5,144
2,155
2,155
2,155
2,155
2,155
2,155
2,155
2,155
2,155
10,295
2,365,757
1,369,002
1,794
2,392
2,990
2,990
2,990
2,990
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTO

(A + B)
PERIODO
4
OBSERVACIONES
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
49
FORMATO 6.1
BENEFICIOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
(S/.)
Cuadro N 5-13
DESCRIPCION
1.- Situacin con Proyecto
8 - 20
1,523,292
1,741,684
1,960,077
2,178,469
2,396,861
2,396,861
2,396,861
2,396,861
1,304,900
1,304,900
1,304,900
1,304,900
1,304,900
1,304,900
1,304,900
1,304,900
1,304,900
-1,304,900
218,392
436,784
655,177
873,569
1,091,961
1,091,961
1,091,961
1,091,961
2.- Situacin sin Proyecto
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
1 (*)
PERIODO (aos)
4
5
(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.
50
FORMATO 6.2
BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA 02
(S/.)
Cuadro N 5-14
DESCRIPCION
1 (*)
PERIODO (aos)
5
8 - 20
1,523,292
1,741,684
1,960,077
2,178,469
2,396,861
2,396,861
2,396,861
2,396,861
1,304,900
1,304,900
1,304,900
1,304,900
1,304,900
1,304,900
1,304,900
1,304,900
1,304,900
-1,304,900
218,392
436,784
655,177
873,569
1,091,961
1,091,961
1,091,961
1,091,961
51
FORMATO 6.3
BENEFICIOS INCREMENTALES . ALTERNATIVA 1
Cuadro N 5 -15
DESCRIPCION
Ao 2
Ao 3
Beneficios Totales
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
1,278,045
1,466,756
1,655,467
1,844,179
2,032,890
2,032,890
2,032,890
2,032,890
1,089,334
1,089,334
1,089,334
1,089,334
1,089,334
1,089,334
1,089,334
1,089,334
1,089,334
-1,089,334
188,711
377,422
566,133
754,844
943,555
943,555
943,555
943,555
Ao 0
Ao 1 (*)
52
FORMATO 6.4
BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA 02
Cuadro N 5-16
DESCRIPCION
Ao 2
Ao 3
Beneficios Totales
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
1,278,045
1,466,756
1,655,467
1,844,179
2,032,890
2,032,890
2,032,890
2,032,890
1,089,334
1,089,334
1,089,334
1,089,334
1,089,334
1,089,334
1,089,334
1,089,334
1,089,334
-1,089,334
188,711
377,422
566,133
754,844
943,555
943,555
943,555
943,555
Ao 0
Ao 1 (*)
53
FORMATO 7.1
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
Cuadro N 5-17
DESCRIPCION
1.- Beneficios Incrementales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 0
Ao 1
Ao 6
Ao 7
Ao 8-20
-1,304,900
-1,304,900
218,392
218,392
436,784
436,784
655,177
655,177
873,569
873,568.80
1,091,961
1,091,961
1,091,961
1,091,961
1,091,961
1,091,961
1,091,961
1,091,961
12,404
12,404
2,760,151
3,030,379
1,284,926
1,760,876
2,161
2,161
2,882
2,882
3,602
3,602
3,602
3,602
3,602
3,602
3,602
3,602
-1,317,304
-1,317,304
-2,541,759
-2,811,987
-848,141
-1,324,091
653,015
653,015
870,687
870,687
1,088,359
1,088,359
1,088,359
1,088,359
1,088,359
1,088,359
1,088,359
1,088,359
FA 14%
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 2
Beneficios Netos Totales

Ao 3
Ao 4
Ao 5
VAN (14%)
904,410
375,226
TIR
20.63%
16.44%
54
FORMATO 7,2
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
Cuadro N 5-18
DESCRIPCION
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Beneficios Netos Totales

Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8 - 20
0
0
188,711
188,711
377,422
377,422
566,133
566,133
754,844
754,844
943,555
943,555
943,555
943,555
943,555
943,555
943,555
943,555
10,295
10,295
2,143,920
2,365,757
993,124
1,369,002
1,794
1,794
2,392
2,392
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
-10,295
-10,295
-1,955,208
-2,177,046
-615,702
-991,580
564,339
564,339
752,452
752,452
940,566
940,566
940,566
940,566
940,566
940,566
940,566
940,566
(*) Se sumarn los costos de operacin y los costos de inversin.

FA 14%
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (14%)
1,047,461
623,057
TIR
23.69%
19.10%
55
FORMATO 8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
Cuadro N 5-19
1. Definir, claramente, qu institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
Plan MERISS, concluida la ejecucin de las obras, har la transferencia del proyecto al Ministerio de Agricultura (ATDR- AN), a su vez esta a las Organizaciones de Riego..
El proceso de Acompaamiento ser de dos aos, para la operacin y mantenimiento; una vez retirado la institucin ser de exclusiva responsabilidad de las organizaciones de riego. Para
entonces estarn capacitados para asumir dicha responsabilidad.
2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.
El proceso de acompaamiento e implementacin del Plan de capacitacin por el Plan MERISS, en Organizacion, distribucin ,operacin y mantenimiento, Riego por aspersin y desarrollo
agropecuario durante dos aos , las que garantizarn la consolidacin del sistema.
Los usuarios contarn con recursos econmicos propios, generados a partir del Pago de Tarifas por uso de agua, establecidos y aprobados en asamblea general.
3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos y cmo se distribuira este f inanciamiento en cada perodo.
Las fuentes de financiamiento, sern provenientes de las tarifas de uso de agua y cuotas fijadas por asamblea de usuarios; se destinarn a los gastos de operacin, distribucin de agua,
mantenimiento y proteccin de las infraestructuras de riego.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS Y FUENTES
Tarifas o Cuotas
Aportes del Estado
AOS
4
9 a 20
274
1,459
2,644
3,828
5,013
6,198
6,198
6,198
6,198
6,198
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

Describir la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificacin y formulacin. En especial deber asignarse cul fue la participacin de
las autoridades locales o regionales en la priorizacin del proyecto.
La presente propuesta, es producto del inters y la gestin de autoridades municipales y comunales de la zona, por contar con agua de riego.
La participacin de los usuarios est expresado en el trabajo interactivo desde la concepcin del proyecto, anlisis de propu estas y alternativas, y el cofinanciamiento con el aporte con el
10% de los costos directos de la obra (limpieza y mejoramiento de canales, acopio de materiales de la zona, entre otros), en la fase de gestin y produccin participarn en la
implementacin de los planes de capacitacin y garantizarn la operacin y mantenimiento de los sistemas de riego.
Las autoridades regionales vienen canalizando la asignacin presupuestal para la ejecucin del proyecto.
56
FORMATO 9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Alternativas 01)
Cuadro N 5-20
1. Mencionar las variables de costos y beneficios ms importantes.

Costos: Mejoramiento de la infraestructuras de riego (presa, sifon invertido,canal principal); acciones de capacitacin y transferencia de
tecnologas en el manejo de mdulos de aspersin, cultivos, a travs del componente Gestin y Produccin en los Sistemas de Riego
Operacin y Mantenimiento de los Sistemas de riego,
Beneficios: Ingresos generados por el uso de agua, la produccin agropecuaria.
2. Reestimar el VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base simulaciones de las variables de costos y
beneficios ms importantes, sealadas en el punto anterior.
Clculo del VAN y TIR Alternativa 01: Costos totales y beneficios totales
Variaciones porcentuales
A precios privados
A precios sociales
en la variable 1
TIR
VAN
TIR
VAN
Costo: +25%
11.26
(431,557)
13.98
(2,639)
Beneficios: +1%
Costo: +25%
0.58
(1,993,627)
2.04
(1,314,605)
Beneficios: -25%
Costo: +1%
31.02
2,466,480
34.64
2,359,426
Beneficios: +25%
Costo: -25%
47.21
593,223
52.05
3,409,526
Beneficios: +25%
57
FORMATO 10
MARCO LOGICO DEL PROYECTO
(Alternativa elegida)
Cuadro N 5-21
Resumen de objetivos
FIN
PROPOSITO
Mejoramientodel Nivel Socioeconmico

de las Unidades Familiares de la Zona
"Incremento de produccin en la Actividad
Agrcola".
COMPONENTES
1.0 Agua en Cantidad y Oportunidad a nivel de

parcela.
2.0 Mejoramiento del nivel tecnologico en la

produccin agropecuaria.
ACTIVIDADES
1.1 Mejoramiento de la infraestructura de

riego por tramos crticos
1.2 Capacitacin y Asistencia Tcnica

en manejo de suelos, cultivos y pastos
Indicadores
Incremento de los ingresos de las UFPs por la
actividad agropecuaria de S/, 1.493 a S/, 2.735 (83%
respecto a la situacin actual), al 5to ao del proyecto.
Incremento en el rendimiento de papa de 8.5 tn a 11.5 tn
Incremento en el rendimiento del maiz blanco de 1,65 tn a 1,95 tn
Incremento en el rendimiento de la haba de 1,35 tn a 1,65 tn
Se incrementara la disponibilidad hidrica con el represamiento de la laguna
Huac-hua ccocha, mejoramiento y construccin de infraestructuras de riego,
acciones que mejoraran las eficiencias de riego
( conduccion, distribucion y parcelario). La eficiencia del proyecto en :
gravedad alcanza a 40% (Ef. Cond 0,85, Ef. Distribucin: 0,85 y Ef. Aplic: 0,50) y
en aspersin a 51% (Ef. Cond 0,85, Ef. Distribucin: 0,85 y Ef. Aplic: 0,70)
Incremento de la intensidad de uso del suelo de 0,63 a 1,15
cultivos ao.
Incremento del volumen de produccion de 997 tm (actual) a 2.711 tm (proyectado)
. Construccin, Mejoramiento y Mantenimiento de Caminos de acceso Al 4to. Mes

. Construccin y Mejoramiento de Estructuras de Captacin Al 4to. Mes
. Construccin de presa de Gravedad al 8vo. Mes
. Revestimiento Canal Aductor al 3er. Mes
. Entubado Canal Principal Margen Derecha Accha al 3er. Mes
. Revestimiento Canales Principales Margen Derecha al 8vo. Mes
. Revestimiento Canales Principales Margen Izquierda al 8vo mes
. Ejecucin de Obras de Arte Estndar al 9no mes
. Ejecucin de Sifn Carmencca- Acomayo al 15avo mes
. Ejecucin de Obras de Arte Especial Rpidas al 8vo mes
. Implementacin de Riego por aspersin Sistema Accha: 300 Has, al 18avo mes
9 eventos desarrollados en Distribucin, Mantenimiento y Operacin de los
Sistemas de Riego durante dos aos.
18 eventos de capacitacin en Desarrollo Agropecuario durante
dos aos.
7 evento de capacitacin en Organizacin durante
dos aos.
21eventos de capacitacin en riego por Aspersin durante
dos aos.
4 eventos de capacitacin en riego parcelario durante
dos aos.
Medios de Verificacin
Estadstica agraria (Ministerio Agricult.).

Mediciones de INEI.
Informe de seguimiento del proyecto.
Estadsticas del Ministerio de Agricultura
Evaluacin de impacto del proyecto.
Supuestos
Demandas crecientes de productos agropecuarios de la zona.
Desarrollo de corredores econmicos
Flujo oportuno de recursos financieros
informes tcnicos mensuales

Actas de pruebas hidrulicas.
Informes tcnicos mensuales

Licencias de Uso de Agua
Informe final de la ejecucin de obras

Informe tcnicos mensuales
Liquidacin fsico financiero de obra.
Actas de entrega de los Sistemas de
riego a usuarios.
Fichas de capacitacin
Informe tcnicos mensuales
El flujo de recursos financieros estn

garantizados.
Usuarios con alta predisposicin en

cambios de actitudes
Condiciones agroclimaticas favorables
Usuarios cuentan con recursos econmicos
disponibles.
OBSERVACIONES
58
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL . MATRIZ D E LEOPOLD

Cuadro N 5-22
N acciones positivas
N Acciones Negativas
Suma de acciones positivas
Suma acciones negativas
Promedio acciones positivas
Promedio acciones negativas
Suma de Valores Esperados
Forestacin con fines de

proteccin de
infrraestructura
Capacitacion en riego
parcelario
Conformacin de las
organizacin de riego
Manejo de pastos
cultivados
Mejoramiento de la
tecnologia agricola
Riego por aspersin
Silos
Uso de canteras (material

seleccionado y piedra)
ETAPA DE IMPLEMENTACION
Ruidos y vibraciones
Movimiento de tierras
(canal pincipal, sifon )
Construccion de trochas
y caminos peatonales de
acceso
Factores
Ambientales
Campamentos y
Almacenes
Construccin de presa
lag. Huac - hua ccocha
ETAPA DE CONSTRUCCION
Mantenimiento y
operacin de los sistemas
de riego
Actividades
0.0
-1.3
0.0
-0.6
-14
0.0
-6.5
0.0
-1.3
-20
0.0
-0.7
0.0
-0.7
-6
-0.7
0.0
0.0
0.0
-6
3.6
-2.0
0.6
-0.7
-6
0.0
-3.4
0.0
-0.7
-42
0.0
-3.0
0.0
-0.8
-12
4.7
-1.8
0.8
-0.6
220
0.0
-0.8
0.0
-0.8
-20
0.0
-2.8
0.0
-0.7
-25
3.2
-2.0
0.8
-1.0
46
3.5
-3.0
0.9
-1.0
21
6.8
0.0
1.0
0.0
115
2.0
-2.8
0.7
-0.6
-9
Caracteristicas fisicas y quimicas

Suelo
-1
* Extraccion de material de construccion
-3
2
-2
* Contaminacion del suelo
-2
2
4
-1
-3
1
-2
1
-2
* Voladuras en tramos de roca

en el canal principal
Procesos
* Arrastre de sedimentos
-2
3
-2
* Erosion del suelo

* Compactacion
-5
5
-3
-2
5
-3
3
-3
6
-1
5
2
4
1
3
1
2
2
2
3
6
3
3
-2
2
Condiciones biologicas
Flora
-1
* Arbustos
-2
2
-1
* Cultivos
-1
2
-3
2
-2
2
-1
4
5
2
5
7
3
8
5
3
6
8
8
8
Fauna
, Vida Acuatica
,Migracin de aves
-4
5
-3
-1
4
-3
2
-1
3
Factores culturales
. Uso del suelo
-3
, Agricultura
-1
2
-3
* Pastos
3
2
-1
2
4
4
-1
2
3
1
2
5
2
3
4
3
2
4
3
2
Estatus cultural
2
* Empleo
2
2
2
2
3
4
6
3
6
6
3
8
Estetica e interes humano

* Composicion del paisaje
N consecuencias positivas
N consecuencias negativas
Suma de consecuencias positivas
Suma de consecuencias negativas
Promedio de consecuencias positivas
Promedio de consecuencias negativas
Suma de valores esperados
-3
-1
0
5
0.0
-3.3
0.0
-0.7
-71
-1
2
6
1
5
1.0
-3.2
1.0
-0.6
-12
-2
2
1
9
1.0
-7.8
1.0
-0.9
-57
-2
3
1
7
0.5
-4.0
0.5
-0.6
-38
2
3
0
3
0.0
-2.2
0.0
-0.7
-17
1
8
1.0
-6.7
1.0
-0.8
-33
2
4
0
1
0.0
-3.0
0.0
-3.0
-3
6
0
4.6
0.0
0.8
0.0
106
3
4
5
1
3.2
-0.5
0.6
-0.5
110
4
0
3.5
0.0
0.9
0.0
25
3
4
0
2.6
0.0
0.7
0.0
62
1
0
0.8
0.0
0.8
0.0
48
4
0
4.0
0.0
1.0
0.0
98
2
0
1.6
0.0
0.8
0.0
24
6
13
23.1
-29.9
4.7
-9.3
242
59

3 0Formatos-Acomayo

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

3 0Formatos-Acomayo

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta

Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo

FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS

COSTO DEL PROYECTO (*)

COSTO DE PRODUCCION S/,

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta

Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo

COSTO DE PRODUCCION S/,

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta

Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo

FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS

COSTO DEL PROYECTO (*)

COSTO DE PRODUCCION S/,

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta

Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo

COSTO DEL PROYECTO (*)

MARGEN BRUTO S/.

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta

Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

. Construccin, Mejoramiento y Mantenimiento de Caminos de acceso : 08.50 Km

. Construccin, Mejoramiento y Mantenimiento de Caminos de acceso : 08.50 Km

. Area neta a irrigar: 600 ha

. Area neta a irrigar: 600 ha

. Plan de Desarrollo Agropecuario: Cdula de cultivos (20% pastos

. Plan de Desarrollo Agropecuario: Cdula de cultivos (20% pastos

Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta

Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta

Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin

Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta

Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo

CANTIDAD OFRECIDA (*)

(*) oferta sin proyecto

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta

Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (*)

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

15,000 2,762,747 1,287,522

12,404 2,760,151 1,284,926

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta

Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

15,000 3,032,975 1,763,472

12,404 3,030,379 1,760,876

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta

Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo

D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta

Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo

D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

Plan MERISS - Unidad Operativa Anta

Perfil: Proyecto de Irrigacin Carmencca - Acomayo

1.- Situacin con Proyecto