PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

I. OBJETIVO

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Administrar, supervisar y controlar la documentacin interna y el recorrido de esta dentro de la empresa FRUTACORP S.A., para as poder garantizar que sea actualizada, y que esta sea legible e identificable. II. ALCANCE

Este procedimiento debe ser aplicado a todas las reas de la empresa para poder obtener un correcto flujo de informacin. III. DEFINICIN DE TERMINOS Control: referido a la supervisin constante para garantizar el cumplimiento de los requisitos para el registro de las actividades y/o ingresos de las diferentes reas de la empresa. Documento: Registro, informacin de datos y medio de soporte que pueden estar estipulados en papel, discos magnticos, pticos o electrnicos; fotografa o muestra patrn de una combinacin de stos. IV. RESPONSABLE Los responsables son de cada jefe de rea de la empresa quien ser el responsable de verificar el cumplimiento del control de los documentos pertinentes del sistema de gestin de calidad, guardando estos en medios electrnicos y/o en forma impresa, segn sea el caso. V. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Identificar los documentos que se sometern a evaluacin, con la especificacin del formato adecuado para cada tipo de proceso o actividad. Corroborar que se cumpla con el formato, el cdigo y la serie que le corresponde. Asignar un cdigo si se requiere e identificar un responsable para la elaboracin, revisin y aprobacin. Despus de revisar y aprobar el documento, los documentos se remiten a los encargados principales. Luego, se edita, imprime y recoge firmas de las autoridades que validan el documento. Se procede a actualizar los listados de la documentacin evaluada y entregar copias controladas a cada rea, segn corresponda. Se archiva y organiza la documentacin segn ubicacin correspondiente.

VI. FRECUENCIA Este procedimiento se realizara de forma mensual y/o cuando se requiera. VII. MONITOREO El monitoreo es para verificar que el control de documentos se haya realizado correctamente, comprobando as la efectividad y la buena capacidad de ejecucin del procedimiento diario de la direccin y control del flujo de documentos. VIII. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Estas debern adoptarse cuando ocurran desviaciones o equivocaciones en los procedimientos en el control de documentos. Accin Correctiva En caso de que el procedimiento no se haya seguido conforme a la descripcin anterior de control de documentos, se identificar la situacin y se administrar, nuevamente, la documentacin. Se hace un llamado atencin al encargado de la documentacin y se le capacita para prevenir la reincidencia. Responsable: Cada Jefe de rea Accin Preventiva Se realizarn capacitaciones documentos. Responsable: Cada Jefe de rea IX. VERIFICACIN Se realizar para saber si se ha hecho el trabajo segn el procedimiento, realizando una inspeccin visual mensual o cuando lo requiera la empresa. y simulacros para asegurar el control de

PROCEDIMIENTO:

PROGRAMA DE CONTROL DE REGISTROS DE REAS

I. OBJETIVO

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El objetivo de este procedimiento es comprobar la conformidad del Sistema del Sistema de Registro, segn el Sistema de Gestin de Calidad, para realizar de manera adecuada la identificacin, almacenamiento, proteccin, actualizacin, difusin, consulta, disposicin y recuperacin de los registros. II. ALCANCE

El procedimiento de control de registros est dirigido a todas las reas de la empresa FRUTACORP S.A.. III. DEFINICION DE TERMINOS: Control: Cumplimiento de los requisitos para el registro de las actividades y/o ingresos de las diferentes reas de la empresa. Registro: Que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. III. RESPONSABILIDAD Los responsables sern cada jefe de rea de la empresa quien verificar el cumplimiento del control de registros del sistema de gestin de calidad. . IV. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Identificar los puntos a rastrear, para la extraccin y llenado de fichas de registro. Realizar el llenado de registros con letra legible (los registros claros, completos y entendibles para la lectura). Despus de completar la ficha de registros, verificar que lo escrito manifiesta la realidad. Asegurar que el registro est codificado adecuadamente ( todos los formatos de registros cuentan con un cdigo de identificacin asignado). Almacenar de forma ordenada dichos registros en la correspondiente carpeta utilizada para su almacenamiento (carpetas especiales seguras designadas para tal fin y debidamente identificadas sin posibilidad de que se extraven). Verificar que los registros correspondan a cada rea. No debe existir registro alguno que no corresponda al rea en la que dicho personal laborar. El personal conserva en su rea de trabajo, slo aquellos formatos de registros necesarios y suficientes para desarrollar sus actividades laborales.

 Al final de la jornada, revisar y recibir los registros realizados durante el tiempo establecido. El destino final, guarda permanente o eliminacin de los registros, lo determinan los lderes de proceso de acuerdo a su uso. V. FRECUENCIA El procedimiento se realizar semanalmente VI. MONITOREO El monitoreo se realiza para garantizar que el proceso de control de los registros estn realizados correctamente, comprobando la efectividad de dicho procedimiento, siguiendo los pasos establecidos en la descripcin de este. Responsable: supervisor del rea de planificacin de la produccin. VII. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Las acciones correctivas y preventivas debern adoptarse cuando ocurran desviaciones o errores en los procedimientos en el control de documentos. Accin Correctiva - Si el procedimiento no se realiz conforme a la descripcin del procedimiento de control de registros, se evaluar la accin y se volver a realizar el procedimiento despus de haber detectado el error. - Se verificar cada paso de la descripcin de los procedimientos para evitar incidir en el mismo error. Responsable: Cada Jefe de rea Accin Preventiva - Se realizarn capacitaciones cada cierto tiempo (6 meses) a todo el personal involucrado con el control de registros para realizar el procedimiento de manera correcta. Responsable: Cada Jefe de rea. VIII. VERIFICACIN Se realizar para saber si se ha hecho el trabajo segn el procedimiento, realizando una inspeccin visual y un cuestionamiento al personal, una vez por semana. Responsable: Cada Jefe de rea.

PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y DESARROLLO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

I. OBJETIVO

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El objetivo de este procedimiento es revisar la documentacin, e identificar la planeacin y ejecucin que debe contener todo Sistema de Gestin de Calidad mediante Auditorias Internas e identificar si lo que se esta realzando se esta haciendo de la mejor manera o no, para informar y poder dar algunos alcances o sugerencias de mejora. II. ALCANCE

Este procedimiento de Planificacin y desarrollo de las Auditorias Internas se aplicara mediante el Sistema de Gestin de Calidad a todas las reas involucradas en el sistema. III. DEFINICIN DE TERMINOS Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria. IV. RESPONSABLE El responsable de la auditora Interna es el Gerente General quien designa al encargado del control de calidad formar el equipo de autora. V. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO El programar y planificar la auditoria definiendo el listado de preguntas y la fecha exacta para la auditoria interna. Designar al equipo de auditoria. Preparar y capacitar al equipo que se escogi para realizar la auditoria. Designar a un lder en el grupo que se encargara de dirigir el trabajo. Revisar el plan y las herramientas que se necesitan para hacer una auditoria interna. Realizar una reunin con cada una de las reas para realizar la auditoria interna. Recopilar, verificar y registrar informacin de los procesos de cada Luego de haber reunido toda la informacin necesaria por el auditor, se elaboraran una serie de conclusiones. Despus de haber obtenido la conclusiones tomadas durante la auditoria, se pasara al cierre de la misma para luego retroalimentar la informacin. Una vez realizado el proceso de la retroalimentacin y haber obtenido los datos requeridos, se solicita el plan de acciones correctivas y preventivas en el proceso realizado para las respectivas observaciones.

 Luego se procede a levantar las observaciones realizada anteriormente, para presentar el informe correcto de la auditoria realizada. Por ultimo se pasara a dar seguimiento al plan de acciones correctivas y preventivas. VI.FRECUENCIA El procedimiento se realizara cada 3 meses VII. MONITOREO El monitoreo se hace para garantizar que la auditora interna se realice correctamente, tomando acciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones y la normatividad, comprobando as la efectividad del procedimiento. VIII. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Las acciones correctivas y preventivas debern adoptarse cuando ocurran desviaciones o equivocaciones en los procedimientos en el control de documentos de la auditoria interna. Accin Correctiva Si el procedimiento de control no sigui conforme la descripcin del procedimiento de auditora interna, se auditar nuevamente con los pasos omitidos, inmediatamente despus de haber detectado la falla se har un llamado de atencin

Responsable: Gerente General y Jefe de control de Calidad. Accin Preventiva Se requiere que el gerente general deber revisar constantemente las disposiciones planificadas y la normatividad. Si es necesario se realizar capacitaciones a los auditores para que realicen los procedimientos adecuados para obtener una mejor informacin en la verificacin de las posibles fallas de todo el sistema de gestin de calidad.

Responsable Gerente General y Jefe de control de Calidad. IX. VERIFICACIN Se realizar para saber si se ha hecho el trabajo segn el procedimiento, realizada una inspeccin fsica y visual de los registros y documentos obtenidos en la auditora interna.

PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

I. OBJETIVO

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Definir la mejor metodologa para asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad se apliquen al producto no conforme, donde puedan ser observados, identificados, controlados y tratados de manea que no lleguen a manos del cliente inadvertidamente. II. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todos aquellos productos que no cumplan con los requisitos especificados. III. DEFINICIN DE TERMINOS Producto: Resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entradas en elementos de salida. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en elementos de salida. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Reproceso: Accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. Desecho: accin tomada sobre un producto No Conforme para impedir su uso, previa revisin. Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o comparacin con patrones. Verificacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. IV. RESPONSABLE Los responsables de mantener el procedimiento de control de productos no conforme en la empresa FRUTACORP S.A., es el Jefe de Almacn, departamento de Control de Calidad, los supervisores y operarios de produccin quienes verificarn en cada una de las etapas produccin las no conformidades del producto en proceso.

V. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Se identifican aquellas etapas u operaciones en las que existan productos no conformes con los requisitos de produccin. El departamento de control de calidad realiza una evaluacin en el laboratorio al producto. De acuerdo a los resultados de los anlisis y/o el control del proceso, el departamento de calidad clasificar el producto como PRODUCTO NO CONFORME o producto conforme. NO CONFORMIDAD EN EL PROCESO DE PRODUCCIN El departamento de control de calidad comunica inmediatamente al supervisor de produccin las no conformidades existentes en el proceso. El supervisor de produccin charla con los operarios de produccin a fin de hacerles llegar las disconformidades del proceso. Los operarios de produccin como el supervisor toman las medidas correctivas necesarias para el proceso. Dependiendo de la gravedad del motivo de inconformidad, la gerencia, la jefatura de produccin y de calidad decidirn el reproceso o el descarte definitivo del producto. NO CONFORMIDAD EN EL PRODUCTO TERMINADO El jefe de calidad notificara al jefe de almacn respecto al producto no conforme indicando la identificacin de cada una de las unidades. Se procede a la ubicacin y rotulacin con etiquetas de PRODUCTO NO CONFORME del producto, en la que se indicar la fecha en que se dispuso la no conformidad del producto y el motivo. Dependiendo de la gravedad del motivo de inconformidad, la gerencia, la jefatura de operaciones y de calidad decidirn el reproceso o el descarte definitivo del producto. Producto con embalajes rotos y/o abollados: si la rotura del embalaje no ha expuesto el producto, este es reprocesado y se destina a su comercializacin. Si el producto ha sido expuesto al medioambiente y ha tenido contacto con el metal del cilindro, el producto es descartado al relleno sanitario o drenajes Producto con recuentos microbiolgicos fuera de norma: reproceso luego su comercializacin. Producto con caractersticas fsico qumicas y organolpticas fuera de norma: si las caractersticas fuera de norma se refieren a brix o acidez, se dispone mezclar este producto con producto obtenido de frutos de muy buena calidad hasta alcanzar las caractersticas mnimas aceptables para la exportacin. Si las caractersticas fuera de norma se refieren a fsicas y/o organolpticas, se descarta el producto al relleno sanitario o al drenaje. Unidades de empaque que hayan alterado sus caractersticas fsicas como consecuencia de subidas de temperatura en la cmara (block frozen) = se descarta el producto al relleno sanitario. Unidades de empaque que hayan activado la alarma al pasar por el detector de metales y que no han sido revisadas oportunamente = se aplica el

procedimiento del PCC deteccin de metales. Si se comprueba la presencia de metales se descarta el producto al relleno sanitario. La informacin generada es registrada en el reporte de control de calidad en el proceso cuando el producto no conforme es reprocesado. O mediante memorando a almacn cuando el producto es descartado.

VI. FRECUENCIA Este procedimiento se llevar a cabo de forma continua cada cuarenta y cinco minutos dentro del proceso de produccin y cada vez que se le requiera. VII. MONITOREO El monitoreo se hace para garantizar que el procedimiento se realiza de forma correcta, en el cual se busca mantener bajo control todo aquel producto que no cumpla los estndares tcnicos requeridos por nuestros clientes y se catalogan como PRODUCTOS NO CONFORMES. VIII. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Las acciones correctivas y preventivas debern adoptarse cuando ocurran desviaciones o equivocaciones en los procedimientos en el control de documentos. Accin Correctiva Cuando se observa la no conformidad del producto dentro del proceso de produccin se procede a analizar si el producto est apto para el reproceso o sino de dispone de un descarte definitivo. Se registra la no conformidad del producto en proceso o de producto terminado.

Responsables: Supervisor de produccin, departamento de Control de Calidad. Accin Preventiva El Gerente de produccin y departamento de control de calidad informan al supervisor de produccin sobre las especificaciones y/o requisitos establecidos por el cliente para el producto a producir. El supervisor de lnea conjuntamente con los operarios de produccin definen los mtodos adecuados de produccin para asegurar la calidad del producto.

Responsables Gerente de Produccin, Departamento de Control de Calidad, Supervisor de Produccin y Operarios de produccin. IX. VERIFICACIN

Se realizar para saber si se ha hecho el trabajo segn el procedimiento, realizando una inspeccin visual de manera continua y constante en cada uno de los turnos de produccin programado por la empresa.

PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

I. OBJETIVO

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El objetivo de este procedimiento es determinar los lineamientos para identificar, definir, registrar, controlar, desarrollar, implantar y dar seguimiento a las acciones correctivas, que eliminen las causas de No Conformidad reales y/o potenciales en el Sistema de Gestin de la Calidad implementado para la empresa FRUTACORP S.A. II. ALCANCE Es aplicable para el sistema de gestin de la calidad, y los procesos involucrados en el alcance del sistema. III. DEFINICIN DE TERMINOS Acciones correctivas: obedece a una investigacin que debe desarrollar la empresa para identificar la causa raz que genera la no conformidad. IV. RESPONSABLE El responsable de las acciones correctivas es el gerente general. V. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Identificar observaciones, no conformidades, iniciativas de mejora y clasificar el tipo de accin: el lder del proceso analiza la No conformidad detectada o el rea de oportunidad (causa) para evitar que se presente una No Conformidad, y con esto evala y determina el tipo de accin a realizar (Correctiva). Investigar causa raz, preparar propuesta, evaluar alternativas, documentar plan de accin y definir equipo de trabajo: el lder del proceso lleva a cabo un anlisis o investigacin para determinar la causa raz del problema y en funcin de esto elabora una propuesta general para resolverla, esto de manera individual o en conjunto con el equipo de trabajo que el mismo determina para resolverla. Estas acciones se documentan y de igual forma se establece el equipo de trabajo que desarrollar e implantar la accin correctiva. Registrar resultado de investigacin (accin correctiva): el lder del proceso registra la accin con el fin de formalizar los trabajos y las acciones. Ejecutar la accin correctiva en conjunto con el equipo de trabajo: el lder del proceso y su equipo de trabajo desarrollan la accin, realizando pruebas y con base al plan de trabajo que elaboran y formalizan.

Dar seguimiento a cada proceso de desarrollo de acciones correctivas: con base en el registro de la accin correctiva, se registra el avance del proceso en funcin, dando seguimiento con el lder del proceso. Esta actividad la realiza desde el registro de la accin, hasta el cierre de la accin y la actualizacin de la No Conformidad relacionada, si aplica el caso. Implantar la accin correctiva y evaluar el impacto con respecto a la oportunidad de mejora o No conformidad: el lder del proceso y su equipo de trabajo implantan las acciones desarrolladas y evalan el impacto con respecto a la oportunidad de mejora o a la No conformidad detectada. Verificar efectividad en la operacin y en el SGC, realizar ajustes en caso necesario y retroalimenta a los responsables: el lder de implantacin evala el impacto y el efecto de la accin implantada en la operacin y en el sistema de gestin de la calidad y en caso de que aplique realiza los ajustes y modificaciones en el sistema documental o el propio sistema de gestin de la calidad, con el fin de alinear los cambios con la accin implantada y sus efectos de mejora. Actualizar los reportes de acciones correctivas y los reportes de control de no conformidades: el lder de implantacin actualiza los reportes de acciones y de no conformidades y en su caso cierra la accin y actualiza su correspondiente No Conformidad. VI. FRECUENCIA Este procedimiento se realizar cada 3 meses. VII. MONITOREO El monitoreo se realiza para garantizar que el proceso de acciones correctivas se realice correctamente, tomando acciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones y la normatividad. Responsable: El directorio general. VIII. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Las acciones correctivas y preventivas deben adoptarse desviaciones en los procedimientos de acciones correctivas. cuando ocurran

Accin correctiva: Si el proceso de acciones correctivas no se sigui de acuerdo al procedimiento, se volver a verificar la conformidad con los requisitos y la normatividad. Responsable: Directorio General. Medida preventiva: Si se requiere el gerente general disposiciones planificadas y la normatividad. Responsable: Directorio general. IX. VERIFICACIN Se realizar para saber si ha hecho el control de acciones correctivas segn el procedimiento, realizando una inspeccin de las reas de la organizacin.

deber

revisar

constantemente

las

Responsable: Directorio general.

PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS

I. OBJETIVO

DE

REVISION: ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: PAGINA:

El objetivo de este procedimiento es determinar los lineamientos para identificar, definir, registrar, controlar, desarrollar, implantar y dar seguimiento a las acciones preventivas, producto de la deteccin de una No Conformidad real y/o potencias en el Sistema de Gestin de la Calidad. II. ALCANCE Es aplicable para el sistema de gestin de la calidad, y los procesos involucrados en el alcance del sistema. III. DEFINICIN DE TERMINOS Acciones preventivas: se anticipan a la causa, y pretenden eliminarla antes de su existencia. Evitan los problemas identificando los riesgos. Cualquier accin que disminuya un riesgo es una accin preventiva. IV. RESPONSABLE El responsable de las acciones correctivas es el gerente general. V. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Identificar observaciones, no conformidades, causa raz o iniciativas de mejora, y clasificar el tipo de accin: el lder del proceso analiza la No conformidad detectada o el rea de oportunidad (causa) para evitar que se presente una No Conformidad, y con esto evala y determina el tipo de accin a realizar (preventiva). Preparar propuesta, evaluar alternativas, documentar plan de accin y definir equipo de trabajo: el lder del proceso elabora una propuesta general, esto de manera individual o en conjunto con el equipo de trabajo que el mismo determina para resolverla. Estas acciones se documentan y de igual forma se establece el equipo de trabajo que desarrollar e implantar la accin preventiva. Registrar accin preventiva: el lder del proceso registra la accin con el fin de formalizar los trabajos y las acciones. Desarrollar la accin preventiva, en conjunto con el equipo de trabajo: el lder del proceso desarrolla la accin, realizando pruebas y con base al plan de trabajo que elaboran y formalizan. Registrar avances y dar seguimiento a cada proceso de desarrollo de acciones preventivas: el lder de implantacin con base en el registro de la accin preventiva, registra el avance del proceso en funcin, dando seguimiento con el

lder del proceso. Esta actividad la realiza desde el registro de la accin, hasta el cierre de la accin y la actualizacin de la No Conformidad relacionada, si aplica el caso. Implantar la accin preventiva y evaluar el impacto con respecto a la oportunidad de mejora o No conformidad: el lder del proceso implanta las acciones desarrolladas y evalan el impacto con respecto a la oportunidad de mejora o la No conformidad detectada. Evaluar el impacto en operacin y en el SGC, realizar ajustes en caso necesario y retroalimenta a los responsables: el lder de implantacin evala el impacto y el efecto de la accin implantada en la operacin y en el sistema de gestin de la calidad y en caso de que aplique realiza los ajustes y modificaciones en el sistema documental o el propia sistema de gestin de la calidad, con el fin de alinear los cambios con la accin implantada y sus efectos de mejora. Actualizar los reportes de acciones preventivas y los reportes de control de no conformidades: el lder de implantacin actualiza los reportes de acciones y de no conformidades y en su caso cierra la accin y actualiza su correspondiente No Conformidad.

VI. FRECUENCIA Este procedimiento se realizar cada 3 meses. VII. MONITOREO El monitoreo se realiza para garantizar que el proceso de acciones preventivas se realice correctamente, tomando acciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones y la normatividad. Responsable: El directorio general. VIII. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Las acciones correctivas y preventivas deben adoptarse desviaciones en los procedimientos de acciones preventivas. cuando ocurran

Accin correctiva: Si el proceso de acciones preventivas no se sigui de acuerdo al procedimiento, se volver a verificar la conformidad con los requisitos y la normatividad. Responsable: Directorio General. Medida preventiva: Si se requiere el gerente general disposiciones planificadas y la normatividad. Responsable: Directorio general. IX. VERIFICACIN Se realizar para saber si ha hecho el control de acciones preventivas segn el procedimiento, realizando una inspeccin de las reas de la organizacin. Responsable: Directorio general.

deber

revisar

constantemente

las

PROCEDIMIENTO:

SATISFACCION DEL CLIENTE

I. OBJETIVO

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El objetivo de este procedimiento es determinar el grado de conformidad del cliente para con el producto terminado. II. ALCANCE Es aplicable para el sistema de gestin de la calidad, y los procesos involucrados en el alcance del sistema. III. DEFINICIN DE TERMINOS Satisfaccin: el nivel del estado de nimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. IV. RESPONSABLE El responsable de la satisfaccin del cliente ser el jefe del rea de calidad. V. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Identificar observaciones, no conformidades, causa raz o iniciativas de mejora, y clasificar el tipo de accin: el lder del proceso analiza la No conformidad detectada o el rea de oportunidad (causa) para evitar que se presente una No Conformidad, y con esto evala y determina el tipo de accin a realizar (preventiva). Preparar propuesta, evaluar alternativas, documentar plan de accin y definir equipo de trabajo: el lder del proceso elabora una propuesta general, esto de manera individual o en conjunto con el equipo de trabajo que el mismo determina para resolverla. Estas acciones se documentan y de igual forma se establece el equipo de trabajo que desarrollar e implantar la accin preventiva. Registrar accin preventiva: el lder del proceso registra la accin con el fin de formalizar los trabajos y las acciones. Desarrollar la accin preventiva, en conjunto con el equipo de trabajo: el lder del proceso desarrolla la accin, realizando pruebas y con base al plan de trabajo que elaboran y formalizan. Registrar avances y dar seguimiento a cada proceso de desarrollo de acciones preventivas: el lder de implantacin con base en el registro de la accin preventiva, registra el avance del proceso en funcin, dando seguimiento con el lder del proceso. Esta actividad la realiza desde el registro de la accin, hasta el cierre de la accin y la actualizacin de la No Conformidad relacionada, si aplica el caso. Implantar la accin preventiva y evaluar el impacto con respecto a la

oportunidad de mejora o No conformidad: el lder del proceso implanta las acciones desarrolladas y evalan el impacto con respecto a la oportunidad de mejora o la No conformidad detectada. Evaluar el impacto en operacin y en el SGC, realizar ajustes en caso necesario y retroalimenta a los responsables: el lder de implantacin evala el impacto y el efecto de la accin implantada en la operacin y en el sistema de gestin de la calidad y en caso de que aplique realiza los ajustes y modificaciones en el sistema documental o el propia sistema de gestin de la calidad, con el fin de alinear los cambios con la accin implantada y sus efectos de mejora. Actualizar los reportes de acciones preventivas y los reportes de control de no conformidades: el lder de implantacin actualiza los reportes de acciones y de no conformidades y en su caso cierra la accin y actualiza su correspondiente No Conformidad.

VI. FRECUENCIA Este procedimiento se realizar semanalmente. VII. MONITOREO El monitoreo se realiza para garantizar que la satisfaccin del cliente tenga un alto grado y para garantizar la nueva compra del mismo. Responsable: El jefe del rea de calidad. VIII. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Las acciones correctivas y preventivas deben adoptarse desviaciones en los procedimientos de acciones preventivas. cuando ocurran

Accin correctiva: Si el proceso de acciones preventivas no se sigui de acuerdo al procedimiento, se volver a verificar la conformidad con los requisitos y la normatividad. Responsable: jefe del rea de calidad. Medida preventiva: Si se requiere el jefe de calidad deber revisar constantemente las disposiciones planificadas y la normatividad. Responsable: jefe del rea de calidad. IX. VERIFICACIN Se realizar para saber si ha logrado cubrir las necesidades del cliente. Responsable: jefe del rea de calidad.

PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO DE SELECCIN DE PROVEEDORES

I. OBJETIVO

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Describir el procedimiento para seleccionar y evaluar a los proveedores conforme a los requisitos del sistema de gestin de la calidad. II. ALCANCE Se aplica a todos los proveedores que comercian los insumos queridos por FRUTACORP S.A., cuyos productos puedan afectar directamente la calidad de los productos de la empresa. III. DEFINICIN DE TERMINOS Las siguientes definiciones y abreviaciones son tomadas en cuenta en este procedimiento: - Evaluador.: Es la persona que desempea las tareas referentes al procedimiento de seleccin y evaluacin de proveedores crticos. - Proveedores crticos: son organizaciones o personas que suministran productos y servicios indispensables para el funcionamiento de la produccin y que se mencionan en el Listado maestro de Proveedores crticos. - Incidencia: son los incumplimientos de proveedores con la empresa a los requisitos solicitados para las compras, como son, formas de pago, calidad del producto, tiempos de entrega, entre otros. IV. RESPONSABLE Jefe de rea logstica V. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Incorporacin de proveedores al listado maestro de proveedores crticos: Todos los proveedores que mantienen relaciones comerciales con la empresa y a las cuales ese hayan definido como crticas, son ingresados automticamente por el jefe de logstica, al Listado maestro de Proveedores crticos. Para poder incorporar un nuevo proveedor al listado maestro de se deber efectuar una consulta de compra, la que posteriormente ser evaluada segn los criterios de fecha de entrega, calidad, precios y plazos de pago; dependiendo del resultado el proveedor ser incorporado al listado maestro de proveedores crticos.

Cada vez que se incorpore un nuevo proveedor al listado de proveedores crticos el jefe de logstica debe de crear automticamente la Hoja de incidencias de proveedores. Cuando se desee incorporar un nuevo proveedor al Listado de Proveedores Crticos, se puede acordar con el potencial proveedor entre otros: envi de cotizaciones, especificaciones. Evaluacin de proveedores: La evaluacin de proveedores, es realizado por el jefe de logstica. Los criterios de evaluacin son: fecha de entrega, calidad, precios y plazos de pago. La evaluacin de proveedores crticos deber ser considerando el comportamiento que estos hayan registrado durante el periodo a evaluar, la que podr verse en la Hoja de incidencias de Proveedores. La frecuencia de evaluacin es una vez al ao utilizando el Registro de evaluacin de proveedores crticos. Una vez realizada la evaluacin el Jefe de logstica debe actualizar el listado maestro e informar a la gerencia Chiclayo de esta actualizacin. Re evaluacin de Proveedores: La re evaluacin se realiza segn los mismos criterios establecidos en el registro Evaluacin de proveedores crticos. La re evaluacin es considerada para aquellos proveedores que ya pertenecen al listado de proveedores. Eliminacin de proveedores crticos del listado: Se eliminara a un proveedor crtico del listado de proveedores toda vez que este, una vez realizada la evaluacin haya obtenido una puntuacin deficiente.

VI. FRECUENCIA Este procedimiento se realiza de forma semestral. VII. MONITOREO Registros Listado de proveedores crticos Ficha de evaluacin de proveedores Ficha de incidencia de proveedor IX. VERIFICACIN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario Manual De Calidad Tiempo de Retencin Permanente Permanente Permanente Responsable conservarlo Jefe de logstica Jefe de logstica Jefe de logstica de