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NDICE
1. EL PROYECTO Y SUS COMPONENTES .........................................................1 2. EL CICLO DEL PROYECTO..............................................................................2 3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS................................................................3 3.1. DEFINICIONES ............................................................................................................................. 3
3.1.1. Plan de Accin................................................................................................................... 3 3.1.2. Subproyecto ...................................................................................................................... 3 3.1.3. Componentes .................................................................................................................... 3 3.1.4. Plan de Accin................................................................................................................... 3 3.1.5. Planteo y Anlisis de Alternativas Para Cada Componente......................................... 4
3.3.1.1. Aspectos Tcnicos .............................................................................................................. 7 3.3.1.2. Acciones de Mejoramiento Comercial y Operativo y Apoyo Institucional ..................... 7
3.3.2. La Subfase II B................................................................................................................... 7
3.3.3.1. Contratacin de las Acciones de Asesora ....................................................................... 7 3.3.3.2. Construccin de los Sistemas............................................................................................ 8
3.4. FASE III....................................................................................................................................... 8 4. FORMULACIN DE ALTERNATIVAS ..............................................................8 4.1. EVALUACIN DE ALTERNATIVAS .................................................................................................. 9 4.2. TECNOLOGA APROPIADA........................................................................................................... 10
4.2.1. Recomendaciones Generales ........................................................................................ 10 4.2.2. Utilizacin de Tecnologas de Punta............................................................................. 10 4.2.3. Factores a Tener en Cuenta para Definir la Solucin Tecnolgica ........................... 11
ii
LISTA DE ILUSTRACIONES
TABLAS
Tabla 1. Fases y subfases del proyecto ................................................................................................. 2 Tabla 2. Esquema de un Plan de Accin ................................................................................................ 4 Tabla 3. Ejemplo de indicadores de gestin de servicio ....................................................................... 13
iii
Se considera en estas Normas como conexin domiciliaria de agua al tramo de caera de nexo entre la red de distribucin y el inmueble servido (sea ste residencial, comercial, industrial o pblico) que se extiende desde la abrazadera o collar de derivacin hasta la lnea municipal, incluidos accesorios, medidor, vlvulas y/o llaves, caja y acoplamientos.
Subfases
Actividades
Preparacin y evaluacin del proyecto, ajuste de las condiciones de financiamiento A B Identificacin de acciones de mejoramiento comercial y operativo y apoyo institucional a desarrollar y diseo preliminar de las obras. Diseo definitivo de las acciones a desarrollar e Ingeniera de detalle de las obras. Contratacin de servicios de asistencia tcnica para las acciones de mejoramiento comercial y operativo y apoyo institucional. Ejecucin de los servicios contratados. Elaboracin de los documentos de licitacin. Construccin de las obras civiles y las instalaciones del proyecto. Adquisicin de equipos. Prueba y habilitacin de los equipos e instalaciones. Puesta en marcha de acciones institucionales, comerciales y operativas programadas. Puesta en marcha de equipos e instalaciones
II
Fase de inversin C
III
Fase de operacin
El proyectista debe tener una amplia responsabilidad en todo el proceso de identificacin e implementacin del Proyecto y una activa participacin en todas sus Fases y Subfases, siendo de su directa responsabilidad las fases IIA y IIB. En relacin con la Subfase IIC es de su directa responsabilidad, como mnimo, la elaboracin de las Especificaciones Tcnicas para la contratacin de obras y de los Trminos de Referencia para la contratacin de servicios. El proyectista debera por otra parte participar en todas las restantes etapas de la Subfase II c), por lo menos en calidad de asesor de la Supervisin.
3.1.2. Subproyecto
Se considera como subproyecto a una parte definida del Plan de Accin relacionada con un rea especfica, tal como: mejoramiento operativo, apoyo institucional, mejoramiento, comercial, infraestructura, rehabilitacin, optimizacin, ampliacin de las instalaciones del sistema de agua potable), y/o equipamiento. El Plan de Accin se compone de subproyectos por rea.
3.1.3. Componentes
Se define como componente a cada una de las tareas identificadas que integran un subproyecto, incluyendo diagnsticos, pliegos de contratacin de consultora, pliegos de contratacin de obra, especificaciones para compra de equipamiento, etc. Estas tareas deben complementarse con los montos estimados de las inversiones, cronogramas fsicos y financieros de la ejecucin y una detallada descripcin de los trminos de referencia segn los cuales deben ejecutarse las mismas etc.
Plan de Accin
Actividad Nombre del Componente 1 Nombre del Componente 2 Nombre del Componente 3 Nombre del Componente 1 Nombre del Componente 2 Nombre del Componente 3 Nombre del Componente 1 Nombre del Componente 2 Nombre del Componente 3 Inversin Perodo (Meses, Semestres, Aos, etc.) Total I II III IV V VI monto monto * monto monto monto monto monto
c)
Realizar un diagnstico de la situacin actual del sistema de abastecimiento de agua potable y de las necesidades a satisfacer con el proyecto. El proyectista debe reconocer las fuentes de informacin y establecer la confiabilidad de las mismas, identificando las alternativas bsicas de solucin, de acuerdo a los objetivos.
d) Fijar los datos bsicos y determinar la demanda de agua potable, de acuerdo a la confiabilidad detectada de las fuentes de informacin y a los objetivos propuestos. Puede haber ajustes posteriores en funcin de la incorporacin de nueva y/o mejor informacin o de los anlisis econmicos y financieros. Las normas para la realizacin de los estudios demogrficos y el estudio de demanda se encuentran en el Captulo 2 de la presente Norma. e) Identificar un Plan de Accin Es esta etapa se debe analizar, en forma integral la idea del proyecto para verificar que se satisfacen las necesidades detectadas las que podrn estar interrelacionadas con un plan de desarrollo o con las polticas para un sector o regin o bien como complemento de otro proyecto en estudio, tal como sucede en programas de radicacin industrial, de desarrollo urbano o emprendimientos hidroelctricos, todos ellos deben ser tenidos en cuenta por el proyectista. f) Evaluar Financieramente el Plan de Accin En esta etapa se debe estudiar los antecedentes que permitan formar juicio respecto a la conveniencia de llevar a cabo el estudio. La elaboracin debe incluir un anlisis preliminar del mercado (usuarios actuales y potenciales), de los aspectos tcnicos actuales y futuros y una evaluacin financiera y econmica realizada sobre cifras aproximadas, para cada alternativa bsica de solucin para cada componente. La evaluacin econmica debe identificar y explicitar los costos y beneficios, para lo que debe definirse, con precisin, las situaciones con proyecto y sin proyecto, es decir clarificar acabadamente que suceder si el proyecto no es ejecutado, determinando en cada caso y para cada perodo la demanda satisfecha (o insatisfecha). g) Considerar los Aspectos Institucionales que puedan influir en una buena Operacin del Sistema Debe quedar formalizado todo lo relativo a las instituciones participantes del proyecto, su funcin y compromiso. Es decir deben definirse las organizaciones que intervendrn como prestatario, ejecutor, garante, aportante de las contrapartidas locales, administrador, operador, regulador, etc. h) Desarrollar un Estudio de Prefactibilidad que permita una Evaluacin Preliminar Los resultados del estudio de prefactibilidad, deben ser utilizados para definir si es justificable continuar con las inversiones que implican las etapas posteriores de desarrollo y que aspectos son crticos, requiriendo una investigacin de mayores proporciones, tales como anlisis mas profundos del mercado, ensayos de laboratorio, relevamientos de campo, etc.
i)
Estudio de Factibilidad Este estudio debe proporcionar las bases tcnicas, ambientales, econmicas, financieras, institucionales y legales, para decidir el proyecto. Cuando se trate de grandes proyectos que incluyen un componente importante de obra, en los que la obtencin de la totalidad de la informacin requiere fuertes inversiones el estudio de Factibilidad debe incluir un anlisis detallado de: El mercado, representado por los usuarios actuales y potenciales. La tecnologa que es posible aplicar al proyecto. El tamao del proyecto, definido por sus variables principales. Las localizaciones posibles de las diferentes instalaciones, especialmente de las fuentes de agua, su tratabilidad y su ubicacin respecto de posibles vuelcos contaminantes. Las condicionantes ambientales, durante la etapa de construccin. Las condicionantes ambientales en la etapa de operacin considerando en particular la interrelacin con el sistema de desages cloacales. Las condicionantes de orden legal e institucional. La necesidad de desarrollar acciones de desarrollo y fortalecimiento institucional o de mejoramiento comercial. La necesidad de optimizar o rehabilitar las instalaciones existentes. La tecnologa apropiada, concordante con las condiciones definidas por las fuentes de agua y/o cuerpo receptor y la experiencia local de operacin. La mejor localizacin posible de las instalaciones a construir, incluyendo en este anlisis los impactos ambientales y el costo de las tierras y sus mejoras. El tamao adecuado del proyecto, considerando para ello las partes componentes y las probables etapas constructivas de las instalaciones de acuerdo a perodos de diseo considerados como de costo mnimo. La mejor oportunidad de expansin del sistema, en concordancia con los perodos de diseo adoptados. Las mejores condiciones de financiamiento para ejecutar las ampliaciones, de acuerdo a las etapas de crecimiento previstas. El producto de esta etapa debe ser la identificacin de las acciones necesarias de apoyo institucional y de mejoramiento comercial y operativo y la definicin de un tamao definitivo de las obras (capacidad de produccin de agua). En particular para las obras debe definirse un emplazamiento definitivo de las instalaciones principales del sistema, la resolucin de las obras de mitigacin ambiental necesarias, los costos de inversin y produccin identificados y la maximizacin de la rentabilidad econmica y financiera del proyecto, para lo que el estudio debe incluir un cronograma detallado de inversiones, desagregadas en los grupos ms importantes, tales como costos de ingeniera,
costos directos e indirectos de obra, costos financieros, gastos de administracin, costos operativos directos e indirectos, costos de mantenimiento, costos de reposicin, costos de ampliaciones menores, etc.
3.3. FASE II
Durante esta fase se deben completar las obras civiles e instalaciones del proyecto y establecer, en forma detallada, el modo cmo se materializarn las acciones de mejoramiento comercial y operativo y de apoyo institucional. La Fase II debe desarrollarse en varias etapas, en forma secuencial, cada una de ellas debe encararse una vez completada la anterior.
4. FORMULACIN DE ALTERNATIVAS
El proyectista debe tener en cuenta las etapas en las que secuencialmente se desarrollar el diseo de las obras y cual o cuales son las oportunidades de evaluacin, utilizando para ello metodologas compatibles con los datos disponibles y su grado de precisin. Debe tener en cuenta en la enumeracin de las tareas previas que se requieren para realizar la evaluacin de diseos alternativos que no es necesario completar el diseo de las obras para realizar su anlisis, basta para ello: Identificacin de las obras a disear. Estudios de Base (Informacin secundaria). Diseos de ingeniera a nivel de Anteproyecto. Estudios de impacto ambiental. Estudio preliminar de costos y operacin. Evaluacin. En caso de ser viable la ejecucin de las obras se desarrollar la etapa posterior que consta de los siguientes pasos: Estudios de Base (Informacin primaria). Desarrollo de la Ingeniera.
Costos de obra. Costos operacionales. Ejecucin de la obra. En el caso que la evaluacin d como resultado la inviabilidad del proyecto esta segunda etapa debe ser eliminada.
En todos los casos se debe tener en cuenta que el sistema debe funcionar con eficiencia, con cuentas equilibradas o superavitarias, a plena capacidad y producir beneficios sanitarios y socioeconmicos en forma permanente. Una vez establecido el orden de prioridad de las obras y acciones se debe preparar el cronograma de inversiones a corto, mediano y largo plazo. Se debe considerar que la eficiencia en la prestacin del servicio depende de la adecuada planificacin inicial del sistema. Por ello la alternativa seleccionada debe: Plantear objetivos claros y normas precisas para las etapas de construccin y operacin. Realizar un estudio realista de la viabilidad financiera y previsin de mecanismos alternativos para contingencias. Analizar las tareas y costos asociados de mantenimiento, de manera tal de asegurar que todas las instalaciones funcionen adecuadamente durante el tiempo previsto. Analizar las tareas y costos asociados a la supervisin y regulacin de la prestacin. Informar claramente a todos los beneficiarios del sistema, de la poltica tarifaria a aplicar, considerando los costos que ello representar en trminos de: difusin y de subsidios (si se resolviera aplicarlos).
Nmero de Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Definicin del Indicador Cobertura en superficie de la localidad con sistema de agua potable Indice de cobertura de agua potable para la Poblacin abastecida Cobertura de la red de agua potable Indice de cobertura de desages cloacales Produccin de agua per capita o dotacin de produccin Consumo Medio Per Capita Indice de Agua no Contabilizada Indice Productividad del personal de agua potable Productividad del personal total (1) ndice de utilizacin de la capacidad de produccin Indice de uso de la capacidad de transporte de las conducciones ndice de capacidad de tratamiento Indice de uso de estaciones de bombeo Indice de Capacidad de reserva Indice Consumo unitario de coagulantes Indice Consumo unitario de cloro Indice Consumo unitario de energa para captacin Indice Consumo unitario de energa para tratamiento Densidad de Unidades de Consumo (UCA) de Agua por Conexin
Clculo Area con sistema de agua/rea total Poblacin servida con agua/total de la poblacin Largo total de calles con red de distribucin/Largo total de calles con viviendas Poblacin servida con cloacas/total de la poblacin Volumen de agua producida por da para la poblacin servida con agua potable Volumen de Agua Consumido por habitante da. Volumen producido - Volumen consumido) / Volumen producido Cantidad de conexiones de agua / N de personal (Cantidad de conexiones de agua + cantidad de conexiones de cloacas) / N de personal total Volumen promedio diario de agua producida / Capacidad Instalada de produccin
Expresado en % % % % m /hab . da m /hab . da % N de conex. De agua./ N personal (N de conex. de agua + N de conex. de cloacas)./ N personal m /da producidos / 3 m /da cap. prod. = %
3 3 3 3
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12
13 14 15 16 17 18 19
m / da Volumen promedio transportado diario / transportados / Capacidad de transporte instalada capacidad instalada (2) 3 m /da tratados en Volumen promedio de agua 3 planta / m /da tratada/capacidad instalada de capacidad tratamiento instalada =% Volumen promedio diario de agua elevada / Capacidad de bombeo % instalada Capacidad de reserva instalada/Volumen promedio de agua % distribuida por da Consumo de coagulante/Volumen de agua tratada Consumo de cloro/Volumen de agua tratada Consumo de energa para la captacin / Volumen de agua captada Consumo de energa para tratamiento / Volumen de agua tratada Nmero de UCA de Agua / Nmero de Conexiones de Agua Kg/m Kg/m
3
3 3 3
KWH/m KWH/m
Nmero
Nmero de Orden 20 21 22 23 24
Definicin del Indicador ndice de Micromedicin Indice de Macromedicin Extensin de Redes por Conexin de Agua Indice de Facturacin de Agua Indice de Morosidad de Facturacin
Clculo N clientes con micromedidor/N clientes Volumen de Agua Macromedido / Volumen de Agua Producido Extensin de Red de Distribucin de Agua/ Nmero de Conexiones de Agua Volumen de Agua Facturado/Volumen de Agua Producido Facturacin Total/recaudacin total
Expresado en % % m/conexin % %
En el caso de un proyecto nuevo se debe efectuar un estudio comparativo en base a los indicadores utilizados referidos a servicios que apliquen tecnologas similares a las previstas en el Pas, en la Provincia o en la Regin. Se debe seleccionar aquellas alternativas que permitan satisfacer dichos ndices. Para servicios existentes la comparacin entre los valores obtenidos para los indicadores y los valores considerados adecuados para el sistema en anlisis debe servir de base para corregir las tecnologas aplicadas.