Pyto Granadilla

Ventana para el Desarrollo Local
Produccin y Comercializacin de Granadilla Ecolgica y Calidad de Exportacin
V entanapara parael elD D esarrolloL L ocal V entana esarrollo ocal

Fase IIIIFase
PROYECTO:
PRODUCCIN DE GRANADILLA ECOLGICAS DE CALIDAD AGROEXPORTACIN PARA LA REGIN DE HUNUCO

DISTRITO PROVINCIA REGION : : : SANTA MARIA DEL VALLE HUNUCO HUNUCO
Hunuco, Noviembre del 2002.
CRITAS DEL PER PROVAS RURAL
INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO I.1 Nombre del Proyecto I.2 Unidad formuladora del proyecto y unidad ejecutora I.3 Objetivos del Proyecto I.4 La demanda que atender el proyecto I.5 Los principales requerimientos de recursos I.6 Costos de inversin I.7 Resultados de la evaluacin I.8 Sostenibilidad del proyecto I.9 Impacto ambiental I.10 Organizacin y gestin del proyecto I.11 Esquema de financiamiento y posibles fuentes. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del proyecto 2.2 rea de influencia del proyecto y localizacin 2.3 Unidad formuladora y unidad ejecutora del proyecto 2.4 Participacin de los beneficiarios / clientes y de las autoridades locales 2.5 Horizonte del proyecto 2.6 Anlisis de objetivos IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 3.1 Antecedentes y estudios previos 3.2 Anlisis del potencial productivo 3.2.1 Anlisis interno 3.2.2 Anlisis externo 3.3 rbol de problemas, rbol de objetivos y Marco lgico ESTUDIOS DE MERCADO 4.1 rea geogrfica del mercado 4.2 El producto 4.2.1 Definicin del producto 4.2.2 Caractersticas y usos 4.2.3 Productos complementarios y sustitutos 4.3 Demanda del producto 4.3.1 Identificacin de los consumidores 4.3.2 Demanda potencial 4.3.3 Demanda real 4.4 Oferta del producto 4.4.1 Identificacin y localizacin de las productoras que abastecen el mbito del proyecto 4.4.2 Oferta del mercado 4.4.3 Oferta del proyecto 4.5 Estudio de precios del producto. 4.5.1 Precios del mercado 4.5.2 Precios de venta del proyecto 4.6 Comercializacin
II-
III
IV
unidades
4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4
Comercializacin de la materia prima Canales de comercializacin existentes. Seleccin del canal mas adecuado Proceso de comercializacin propuesto para el proyecto 4.6.5 Poltica de comercializacin 4.7 Anlisis de mercado 4.7.1 Balance entre la demanda y la oferta 4.7.2 Conclusiones del mercado V. INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1 Caractersticas Botnicas 5.2 Distribucin, Ecologa y Suelos 5.3 Proceso de produccin y tecnologa a emplearse 5.3.1 Instalacin del vivero 5.3.1.1 Nmero, ubicacin y tamao 5.3.1.2 Preparacin y desinfeccin del sustrato 5.3.1.3 Almacigo 5.3.1.4 Instalacin del cultivo 5.4 Programa de produccin 5.5 Plan de requerimiento LOCALIZACIN Y TAMAO 6.1 Macrolocalizacin 6.2 Microlocalizacin 6.3 Relacin del tamao y sus condicionantes 6.4 Seleccin del tamao y sus condicionantes 7.1 7.2 VIII INVERSIN Y FINANCIAMIENTO Inversin del proyecto Financiamiento del proyecto
VI.
VII.
PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS 8.1 Costos del proyecto 8.2 Ingresos del proyecto ANLISIS ECONMICO FINANCIERO DEL PROYECTO 9.1 Estado de ganancias y prdidas 9.2 Flujo de caja proyectado 9.3 Indicadores de rentabilidad econmica y financiero 9.4 Anlisis de sensibilidad. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO X.1 Evaluacin econmica y financiera X.1.1 Valor actual neto (VAN) X.1.2 Tasa interno de retorno (TIR) X.1.3 ndice de rentabilidad (IR) y la relacin beneficio costo (B/C) X.1.4 Periodo de recuperacin de la inversin (PRI) X.2 Anlisis de sensibilidad 3
IX
X.
XI
ORGANIZACIN Y ASPECTOS LEGALES 11.1 Modelo de gestin del proyecto 11.2 Organizacin y administracin del proyecto 11.3 Aspectos Legales ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 12.1 Posibles efectos negativos 12.2 Plan de manejo ambiental 12.3 Presupuesto del manejo ambiental. ANEXOS
XII
XIII
I. 1.1.
RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto Produccin y Comercializacin de Granadilla Exportacin Ecolgica y Calidad de
1.2.
Unidad Formuladora del Proyecto y Unidad Ejecutora CARITAS Critas es el organismo de la Iglesia Catlica que organiza y lleva adelante la Pastoral Social; es una organizacin conocedora de la problemtica social que acompaa la bsqueda de soluciones concretas, trabajando en la promocin Humana de los hermanos ms pobres y excluidos, en el marco del proyecto evanglico de persona sociedad, manteniendo una lnea de accin transparente. La accin de Critas no se realiza individualmente sino entre muchos. La principal misin de Critas es la de animar, organizar y coordinar la Pastoral Social de la Iglesia Catlica, buscando la Promocin integral de toda mujer y de todo hombre. Comit de Productores de Quera, Sirabamba y Pomocucho. Las localidades de Quera, Sirabamba y Pomocucho cuentan con sus respectivas organizaciones, las cuales necesitan fortalecer y constituir un comit central de productores de granadilla del Distrito del valle.
1.3.
Objetivo del Proyecto Mejorar la produccin y productividad del cultivo de la granadilla en los sectores de Quera, Sirabamba y Pomocucho, mejorando el ingreso econmico de las familias participantes, tenindose en cuenta la conservacin del medio ambiente
1.4.
La Demanda que Atender el Proyecto Con la ejecucin del proyecto se plantea solucionar en parte la demanda
insatisfecha de la granadilla en los mercados de Lima y Hunuco, la demanda para el ao 2003 es de 5,407 Tm., 2004 de 5,475 Tm., 2005 de 5,260 y 2006 de 5,120 Tm., la produccin del proyecto presenta una oferta del 8.8%, determinndose que existe un porcentaje elevado de la demanda insatisfecha, por lo que el proyecto es viables su implementacin.
1.5.
Los principales requerimientos de recursos Los recursos que se requieren para la implementacin del proyecto son en insumos, materiales, mano de obra y gastos de operacin, destacndose que la mano de obra no calificada ser el aporte de los agricultores.
1.6.
Costo de Inversin Aporte de los Agricultores Aporte de la Financiera Costo Total : : : S/, 67200.00 S/. 407,954.00 S/. 475,154.00
1.7.
Resultados de la evaluacin VANE = 257324.84 VANF = 409475.79 B/C = 1.62 TIRE = 42.34% TIRF = 124.83% PRI PRI = 1.66 = 1.16 IR = 1.54 IR = 7.09
1.8.
Sostenibilidad del Proyecto Para la ejecucin del proyecto y su implementacin se contar con una alianza estratgica en la que participarn las autoridades de la zona, los beneficiarios y las Instituciones como CRITAS, Proyecto PRA, SENASA, garantizndose la viabilidad del Proyecto. Con relacin a los recursos, los beneficiarios del Proyecto cuentan con disponibilidad de tierras para la instalacin de la granadilla y mano de obra necesaria para la instalacin y operacin del proyecto, recursos que son fundamentales para el xito. Los recursos financieros que se necesitan para los insumos son necesarios que se financien en la etapa de implementacin, y a partir del segundo ao el proyecto se autofinanciar. Los beneficiarios participarn activamente en la organizacin, implementacin y operacin del proyecto. El crecimiento de la demanda en los ltimos aos asegura la comercializacin del producto, debindose aprovechar las cualidades nutricionales y medicinales que cuenta la granadilla para la promocin y posesionarse en el mercado. La actitud de los agricultores que tienen inters de instalar el cultivo de la Granadilla, con una mejor tecnologa, repercutir en una mayor productividad, logrndose un mayor ingreso econmico para la familia, mejorando sus condiciones de vida.
Las condiciones edficas y climticas de las zonas donde se instalarn el cultivo de la granadilla son especiales y adecuadas que garantizan granadilla. 1.9. Impacto Ambiental El proyecto ambientalmente es viable debido a que en las diferentes fases del proyecto presentan impactos negativos no significativos sobre todo en la etapa de instalacin del cultivo con una magnitud y frecuencia mnima la cual se revierte en las etapas siguientes. La instalacin del cultivo propuesto en el proyecto a curva a nivel, la incorporacin se abonos orgnicos ( humus, guano de isla, roca fosfrica) y complementada con fertilizantes para completar la dosis de nutrientes que la planta necesita influir en el suelo positivamente. Los riegos se realizarn cuando las plantas lo necesitan, evitndose el arrastre de la tierra, actividad en la que tienen experiencia los agricultores. Para el control de plagas y enfermedades, se emplear un sistema integral, siendo la utilizacin de pesticidas la ltima opcin y estas deben ser las recomendadas por las normas pertinentes y empleadas en dosis recomendadas. El impacto en el agua es nulo por las bondades del cultivo y el manejo adecuado de los pesticidas. Relacionado a la flora y fauna el impacto es nulo, debido a que se trabaja en reas intervenidas, los impactos se volvern positivos porque se creara nuevo habitad para la fauna. En el rea de influencia del proyecto los impactos sociales son positivos porque se crear trabajo y se mejorar los ingresos econmicos de las familias, mejorando la economa local por las transacciones comerciales que se dar. 1.10. Organizacin y gestin del Proyecto Si bien existe una organizacin de los agricultores, es necesario fortalecer su organizacin, sobre todo en el aspecto gerencial, actividad que es fundamental para la sostenibilidad del proyecto. En cada sector se fortalecer la organizacin existente, y se constituir una organizacin central de los productores de granadilla (Comit de productores de granadilla), quienes participarn directamente en todo el proceso del proyecto, desde la adquisicin de los insumos y materiales hasta la comercializacin, para lo
la produccin de la
cual sern capacitados en las diferentes disciplinas necesarias para tener xito en el presente proyecto. Para lograr la sostenibilidad del proyecto se ha coordinado con el Proyecto PRA (comercializacin ) SENASA ( sanidad), Ministerio Agricultura, CARITAS. 1.11. Esquema de financiamiento y posibles fuentes. La mano de obra no calificada ser aporte de los beneficiarios del proyecto y representa el 21.9% de la inversin total del proyecto, quedando un 78.10% de la inversin para cubrirse con financiamiento externo y el cual estar destinado para la compra de insumos, materiales y otros recursos a emplearse en el proyecto. Como posibles fuentes de financiamiento, presentamos al Fondo de Las Amricas, Fondos Contra Valor Per Canad, Per Japn y otras instituciones cooperantes. Por las bondades del proyecto segn su anlisis econmico financiero y sus caractersticas de viabilidad y factibilidad, el sector privado puede participar en el proyecto como un ente intermediario financiero. El esquema de financiamiento se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 1. Esquema de Financiamiento del Proyecto
FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTE BENEFICIARIO APORTE DE FINANCIERA INVERSIN TOTAL MONTO 67,200.00 407,954.00 475,153.00 (%) COSTO FINANCIERO 14.14 21.00% 16.00% 17.09%
85.86 100.00
II.
ASPECTOS GENERALES 8
2.1.
Nombre del Proyecto Produccin y Comercializacin de Granadilla Ecolgica y Calidad de Exportacin.
2.2.
rea de influencia del proyecto y localizacin Departamento : Provincia Distrito Localidades : : : Hunuco Hunuco Santa Mara del Valle Quera, Pomacucho y Sirabamba
2.3.
Unidad formuladora y unidad ejecutor del proyecto Unidad formuladora : CRITAS Unidad Ejecutora : Comit de Productores Agropecuarios de las localidades de Quera, Pomacucho y Sirabamba.
2.4.
Participacin de los beneficiarios /clientes y de las autoridades locales La participacin de las autoridades locales como el Gobernador del distrito de Santa Maria del Valle fue fundamental en la organizacin y coordinacin con las autoridades y representantes de las autoridades de las localidades priorizadas de Quera, Pomacucho y Sirabamba, quienes en reuniones participativas de los agricultores determinaron el numero de beneficiarios que participarn en el proyecto de granadilla, as como las hectreas a instalarse. Los agricultores participaron activamente en la formulacin del proyecto, aportando conocimientos y tcnicas de este cultivo, debido a que muchos de ellos producan granadillas en poca pasada.
2.5.
Horizonte del proyecto Se considera con fines evaluativos que el horizonte del proyecto de granadillas ser de 5 aos, durante el cual se podr observar las bondades del proyecto.
2.6.
Anlisis de objetivos. 9
El objetivo general es mejorar la calidad de vida de las familias de las localidades de Quera, Pomacucho y Shiricancha. El objetivo principal del proyecto es obtener produccin ms rentable y mejorar la productividad agrcola. Los objetivos Especficos son: Impulsar el desarrollo frutcola en las localidades de
Pomachucho, Quera, y Sirabamba, en forma especial con granadilla, por las condiciones competitivas de produccin que cuenta la zona. Mejorar la capacidad productiva y de comercio, para lograr mejoras econmicas basado en la conservacin del medio ambiente. Disminuir la migracin de los campesinos a la selva ,otorgndoles mejores oportunidades de trabajo en su zona. Mejorar el nivel de vida de los beneficiarios, generando fuentes de trabajo y mejorar los ingresos de la familias. Hacen referencia al establecimiento y manejo tcnico del cultivo de la granadilla, lo que repercutir en el incremento de la produccin y productividad de las parcelas de los agricultores beneficiarios y con ello se mejorar los ingresos familiares repercutiendo en la calidad de vida de los mismos y conservando el medio ambiente.
III. 3.1.
IDENTIFICACIN DEL PROYECTO Antecedentes y Estudios previos En la zona de Quera, Pomacucho y Sirabamba los cultivos predominantes son la papa, maz amilceo, frjol y maz amarillo duro, que tienen limitaciones y problemas que repercuten en la economa de los agricultores, sobre todo cuando hay concentracin de siembra y cosechas, una alta incidencia de plagas y la informacin de mercado ( oferta y demanda.), lo que hace necesario la bsqueda de nuevos cultivos rentables con mercados seguros y aptos para esta zona. Diagnstico Socioeconmico y Plan de Desarrollo del distrito de Santa Mara del Valle, elaborado por Caritas Diocesana Hunuco en convenio con PROVIAS
10
RURAL, en el marco del Componente Ventana para el Desarrollo Local Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Santa Mara del Valle, documento gua, que orienta la gestin y toma decisiones del distrito donde se encuentran las tres localidades Quera, Pomacucho y Sirabamba. Plan Regional de Desarrollo Frutcola de Hunuco al ao 2010, documento elaborado por el Ministerio de Agricultura, donde la Granadilla est considerado como uno de los prometedores cultivos ha instalarse por la demanda potencial que representa y por que es un fruto no susceptible a la mosca de la fruta que es una limitante para la comercializacin interna y externa de esta fruta. Produccin de Granadilla en el Valle del Huallaga, perfil tcnico econmico financiero promocionado por el Consejo Transitorio de Administracin Regional Hunuco, que no se lleg a ejecutar por falta de financiamiento pese a la viabilidad de la propuesta. Los agricultores de las localidades de Quera, Pomacucho y Sirabamba tienen conocimiento sobre la produccin de granadillas, por que en pocas pasadas se produca esta fruta en estas zonas con una tecnologa tradicional, de igual forman presenta caractersticas de suelos, clima y su cercana al mercado representan ventajas comparativas frente a otras zonas.
3.2.
Anlisis del Potencial Productivo El presente Proyecto se encuentra dentro del marco del Plan Regional de Desarrollo Frutcola para la Regin Hunuco al ao 2010, elaborado por el Ministerio de Agricultura. De igual forma las localidades de Quera, Pomacucho y Sirabamba presentan condiciones agro ecolgicas favorables para la instalacin del cultivo de la granadilla contndose con una organizacin de agricultores que con cierto fortalecimiento podrn conducir este proyecto satisfactoriamente. El anlisis del entorno del proyecto se resume de la siguiente manera:
3.2.1. Anlisis Interno Fortalezas

11
cultivo aplicacin de nueva tecnologa carreteras y riego Debilidades capacitacin. para trabajar en coca zonificacin de cultivos. 3.2.2. Anlisis Externo Oportunidades. Amenazas. a los entes financieros
Conocimiento del cultivo Disponibilidad de mano de obra Clima y suelo aptos para la siembra del Rendimientos ptimos con la
Disponibilidad de infraestructura de Ubicacin geogrfica estratgica
Dbil organizacin, por la falta de Migracin de los agricultores a la selva
Solvencia moral negativo por su incumplimiento de sus compromisos de crdito. Escasos recursos financieros Carencia de ordenamiento y
No cuentan con adecuada capacitacin
Mercado seguro para la granadilla. Tecnologa existente, disponible y de fcil asimilacin para los agricultores de la zona Inters de la Cooperacin Tcnica Internacional en apoyar las iniciativas locales. Existencia de informacin de mercado.
Falta de credibilidad de los agricultores 12
La globalizacin permite incursionar en el incremento de nuevas reas del cultivo. La poblacin del entorno puede verse influenciado por el rebrote del narcotrfico, lo que creara un rompimiento de valores por la creacin de una falsa economa.
3.3.
Condiciones climticas adversas
rbol de problemas, rbol de objetivos y Marco Lgico En las figuras 1 y 2 se muestran los rboles de problemas y objetivos.
Figura 1.
rbol de Problemas del Proyecto

Baja calidad de vida de las familias de la zona
Bajos ingresos familiares (Economa subsistencia)
Abandono de actividades agrcolas
Incremento de migracin
Propencin al retorno de actividades ilcitas
Produccin poco rentable y baja productividad agrcola
Parcelas explotadas en forma no planificada
Limitado acceso a crditos
Bajo nivel tecnologico
Desconocimiento de cultivos rentables y con mercado
Organizaciones poco fortalecida
13
Figura 2. Arbol de Objetivos del Proyecto
Majora de la calidad de vida de las familias de la zona
Mejora de ingresos familiares
Incremento de actividades agrcolas
Baja migracin
Disminuye la propencin al retorno de actividades ilcitas
Produccin ms rentable y Mejora de la productividad agrcola
Parcelas explotadas en forma planificada
Mayor acceso a fuentes de crdito
Nivel tecnologico adecuado
Conocimiento de cultivos rentables, con mercado y aptos para la zona
Organizaciones fortalecidas
14
15
IV. 4.1.
ESTUDIO DE MERCADO. rea geogrfica del mercado. El mercado para la granadilla esta asegurado tanto en el mbito local, regional, nacional y el mercado exterior donde existe gran demanda. El mercado local esta conformado por las ciudades de Huanuco, Tingo Mara y Ambo, la demanda actualmente no es satisfecha debido a que la produccin es escasa. El mercado nacional ms importante es Lima, de donde se distribuye a todos los distritos, as como a otras ciudades. En el Mercado Externo, el fruto de la granadilla es un producto que recin se a introducido al mercado internacional, la granadilla segn datos de Aduanet, recin se ha empezado a exportar en el ao 1999, si analizamos las exportaciones de los principales productos no tradicionales agropecuarios durante los ltimos aos (1993 1999) el rubro frutas ha tenido un crecimiento importante durante estos aos. Segn Aduanet entre 1993 2000, ha habido exportaciones hacia pases como Italia, Reinos Unidos y Francia, siendo Italia uno de los pases ms demandantes, en menor medida es la demanda en Estados Unidos.
4.2.
El producto
4.2.1. Definicin del producto La granadilla es un frutal de Amrica del Sur de las regiones tropical y subtropical. Pertenece a la familia de las Passifloraceas, al gnero Pasiflora. Existen unas 600 especies de este frutal, de entre ellos dos son los que tienen mayor importancia comercial. La Pasiflora ligulares, la cual se produce en el
16
Valle del Huallaga, sus frutos adquieren la coloracin amarillo en su madurez y la Pasiflora edulis que es conocida como granadilla morada, sus frutos son de color prpura cuado estn maduros El fruto es una baya unida a un pednculo, su forma es esfrica con un dimetro entre 7 a 8 cm. En el interior del fruto se encuentra almacenadas 200 a 250 acidulado, que es la parte comestible semillas
rodeadas de un arillo traslcido, de consistencia mucilaginosa y sabor dulce
4.2.2. Caractersticas y usos Caractersticas Es una planta trepadora , sus hojas son acorazonadas y trepan por medio de zarcillo. Las semillas no se pueden separar fcilmente del jugo gelatinoso que lo rodea. El sabor de la granadilla es dulce y agradable El fruto de la granadilla que se produce en Huanuco tiene una mayor duracin despus de cosechado. Usos La granadilla se puede consumir de diversas formas debido a sus propiedades de sabor y aroma Como fruta fresca, se abre la granadilla y se come las semillas y el jugo, lo cual es bueno para los que tienen problemas intestinales. Topping para ensaladas de fruta, con el jugo de la granadilla se baa la ensalada de fruta, quedando con un sabor y aroma deliciosa. Ccteles Helados Yogurt Mermeladas Gelatinas.
17
La flor de la granadilla, debido a su alto contenido de nctares, se utiliza en la perfumera y el polen para el consumo humano, se utiliza como infusin para combatir el estrs y la hipertensin, en algunas regiones el jugo de las hojas se utiliza para controlar la fiebre alta y la tifoidea.
4.2.3. Productos complementarios y sustitutos Como producto complementario se puede sealar el vino, en los Estados Unidos en la fabricacin de vino se utiliza la granadilla como saborizante. Los productos sustitutos son en general todos los frutos que son comercializados en los mismos mercados que la granadilla, los sustitutos directos son los frutos que pertenecen a la familia pasiflora ya que tienen caractersticas muy similares, como el maracuya y la granada. En el caso de su uso como planta medicinal no se le puede sustituir.
4.3.
Demanda del Producto
4.3.1. Identificacin de los consumidores Los consumidores de la granadilla se encuentran a nivel Local, Internacional. La granadilla es una fruta cuyo consumo es masivo en los diferentes estratos sociales, utilizndolo mayormente para los bebes para fortificar su sistema digestivo. El mercado nacional ms importante es la ciudad de Lima, siendo el consumo del 38.04% del consumo nacional. Para el proyecto se considera el consumo per cpita de 1.256 kg/ao y la poblacin de Lima Metropolitana, para obtener los volmenes de consumo. Cuadro 2. Consumo histrico de la granadilla
AO POBLACIN LIMA METROPOLITANA
Nacional e
CAPACIDAD Kg / AO
CONSUMO TM.
18
1995 1996 1997
6,802,900 6,931,600 7,077,200
1.256 1.256 1.256
8,544.4 8,706.1 8,888.9
4.3.2. Demanda Potencial Para determinar las bondades del proyecto se ha efectuado la proyeccin del consumo tomando en cuenta el consumo histrico como base de datos, poblacin y consumo per cpite. Cuadro 3. Consumo Proyectado de la granadilla
AO 2003 2004 2005 2006
POBLACIN LIMA METROPOLITANA POBLACIN HUNUCO CAPACIDAD Kg / AO CONSUMO TM.
7897,283 8034,433 8171,583 8308,733
462,374 475,525 488,676 501,827
1.256 1.256 1.256 1.256
10,448 10,594 10,666 10,685
4.3.3. Demanda Real Para determinar la demanda real, se considera que el 75 % de la poblacin total consumen granadilla. Cuadro 4. Demanda real de granadilla AOS POBLACIN LIMA POBLACIN CAPACIDAD METROPOLITANA 2003 2004 2005 2006 5892,000 5969,250 6002,400 6003,930 HUNUCO 346,781 356,644 366,507 376,370 Kg / AO 1.256 1.256 1.256 1.256 CONSUMO TOTAL Tm. 7,836 7,945 7,999 8,014
En el Mercado Externo, el fruto de la granadilla es un producto que recin se a introducido al mercado internacional, la granadilla segn datos de Aduanet, recin se ha empezado a exportar en el ao 1999, si analizamos las exportaciones de los 19
principales productos no tradicionales agropecuarios durante los ltimos aos (1993 1999) el rubro frutas ha tenido un crecimiento importante durante estos aos. Segn Euromonitor, el consumo de la Comunidad Europea en cuanto a frutas se sita alrededor de 24 millones de toneladas en 1999 con un consumo per capite de 62 Kg. 4.4. Oferta del producto
4.4.1. Identificacin y localizacin de las unidades productoras que abastecen el mbito del proyecto La produccin de granadilla a nivel nacional es mnima, a 1997 haba un rea cultivada de granadilla de 1582 ha. como se puede observar en el cuadro que se adjunta, destacndose que los departamentos de Pasco, Piura, La Libertad, son los que cuentan con mayor rea en produccin. La produccin en Hunuco es mnima, pese a contar con zonas que tienen condiciones edafoclimaticos favorable para la produccin comercial de la granadilla, como se puede observar en el cuadro de distribucin del cultivo en el Per. La produccin actual en Huanuco se concentra en la localidad de Molinos y Umari donde se produce 150 cajones semanales. En el presente proyecto se ha considerado como unidades productoras las localidades de Quera, Pomacucho y Sirabamba, lugares que cuentan con factores de clima y suelo favorables. De la produccin nacional que se indica en el cuadro 5, a la ciudad de Lima Metropolitana llega el 38.04 %, para su consumo. Cuadro 5. Produccin de Granadilla en el Per
Departamento Pasco Piura La Libertad Cusco Cajamarca Lima Lambayeque Puno Huanuco Junn
Hectreas 494 206 249 196 273 30 24 27 10 23
Produccin Tm. 3925 1637 1978 1557 2169 238 191 215 79 183
20
Huancavelica Amazonas Ancash Moquegua Ucayali
10 62 8 22 40
79 493 64 175 318
4.4.2. Oferta del mercado La granadilla, segn datos de Aduanet, recin se ha empezado a exportar en el ao 1999, Si analizamos las exportaciones de los principales productos no tradicionales agropecuarios durante los ltimos aos (1993 1999) el rubro Frutas ha tenido un crecimiento importante durante estos aos. Segn informacin de Aduanet entre 1993-2000, ha habido exportacin hacia pases como Italia, Reino Unido y Francia, siendo Italia uno de los pases ms demandantes, en menos escala se le demanda en Estados Unidos.. Con respecto al destino de la oferta nacional, especficamente el potencial del mercado extranjero e interno est dado para el consumo humano o para cualquier compaa cuyo giro de negocio se encuentra en algunos de estos mercados: Industria de Jugos Industria de Helados Preparacin de Licores Industria del Yogurt Industria de Mermeladas y Jaleas.
El producto a exportar es la granadilla. Esta se podr realizar en dos presentaciones una para la industria en general y otra para el consumo humano directo. La presentacin para la industria consistir en un extracto realizado a partir de la pulpa de la fruta y la presentacin para consumo humano consistir en el mismo fruto.. La oferta histrica a nivel nacional de los aos 1995,1996 y 1997 se detallan en el siguiente cuadro. Cuadro 6. Oferta Histrica de la granadilla
AOS 1995 1996 1997
OFERTA HISTORICA ( EN TM.) 3,071 3,656 3,885
21
Utilizando un modelo lineal se obtiene la ecuacin tal como: Y = 2723.3 + 407 t. Esto nos permite mostrar la oferta proyectada en el cuadro N 7 Cuadro 7. Oferta proyectada para los aos 2003 y 2006
AOS 2003 2004 2005 2006 OFERTA PROYECTADA (en TM.) 6,386 6,793 7,200 7,607
De la oferta total a nivel nacional para los aos 2003 al 2006 a Lima Metropolitana ingresa el 38.04%. Segn Euromonitor, el consumo de la Comunidad Europea en cuanto a frutas es alrededor de 24 millones de toneladas en 1999, siendo el mercado ms amplio el de Italia el cual tiene un consumo que se acerca a los 6 millones de toneladas, Alemania con 5 millones de toneladas y en menor proporcin los mercados de Espaa, El Reino Unido y Francia. Segn la organizacin alemana ZMP, el consumo per capite de frutas frescas llega a 122.6 kg, el consumo total se ha estimando en 10 millones de toneladas en 1999. En Francia el consumo total de frutas y vegetales llego a 156.3 kg en 1998, destacndose que el consumo de frutas exticas obtuvieron regular importancia, aunque para ese ao no tenan un porcentaje importante en el consumo. En los Pases Bajos, Segn una encuesta publicada por la Commodity Board for Horticultura en 1999, una de las mayores tendencias en este pas es el crecimiento por la demanda de comidas convenientes para la salud y que adems requieran de poco tiempo en su preparacin. En 1999, el consumo promedio de la familia es de 101 kg de fruta fresca, el consumo total de fruta fresca lleg a un valor de 850 millones de euros para ese ao. En los Reinos Unidos en 1999, el consumo per capite de fruta fresca es de 37 kg.
22
En Italia el consumo de frutas y vegetales ascendi aproximadamente a 9 millones de toneladas en 1999, lo que representa un consumo per capite de 156 kg, en frutas el consumo pre capite fue de 102.2 kg. Otros pases que de importancia para el mercado de fruta, sobre todo exticas son Japn y Estados Unidos, por la poblacin que tiene y la economa que maneja.
La tendencia del consumo es a comida saludable, utilizando sobre todo alimentos naturales. Una alimentacin saludable en estos pases se refiere a productos bajos en grasas y con limites de contenidos de azucares y sales. La granadilla cumple con estos requisitos, ya que su contenido nutricional incluye fibra (0.30 gr.) fsforo (30 Mg.), niacina (2 Mg.) y otros por 100 gr. de fruta los cuales favorecen al sistema digestivo. Por lo expuesto la granadilla tiene un mercado promisorio. Todo este anlisis nos permite asegurar la comercializacin del total de la produccin pretendida con el presente proyecto
4.4.3. Oferta del proyecto El proyecto en su vida til podr ofertar los volmenes de productos siguientes: Granadilla de Primera Granadilla de Segunda : 1142.80 Tm. : 761.84 Tm.
4.5. 4.5.1
Estudio de precios del producto Precios del mercado El precio de la granadilla en chacras flucta de acuerdo a la poca a nivel nacional y a nivel de Hunuco, como se aprecia el cuadro N 8. Cuadro N 8. Precio promedio en chacra de granadilla 1988 ( S/. / Kg ) PRECIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
NACIONAL 1.41 HUNUCO 0.82 1.25 0.83 0.66 0.58 0.79 0.53 0.71 0.63 0.88 0.86 0.80 0.98 AGO SET 0.85 -----1.13 OCT 1.34 NOV DIC 1.1 -------------
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23
Fuente : Informe Agraria del MINAG Los precios al consumidor varia de acuerdo al lugar y la poca, como se aprecia a continuacin. El precio del producto en la ciudad de Lima en el ao de 1998 oscil de S/.3.80 a S/.4.00 , en poca de escasez lleg a costar hasta S/. 6.00. el kilogramo de granadilla. En Hunuco el precio vari de S/.2.20 a S/.3.00 el kilogramo En la zona de Molinos y Umari el precio vari de S/. 15.00 a S/.18.00 el cajn de granadilla El precio promedio mensual en chacra de granadilla para el ao 1999, el precio ms bajo se da en Ucayali con S/. 0.39 por kg y el ms alto se da en Lima con S/.2.25 por kilo, el precio promedio fue de S/.0.85 por kilo. En el ao de 1999 el precio promedio mensual al por mayor de la granadilla de costa y de selva fue de S/. 3.58 por Kg. y de S/.2.43 por kg respectivamente. Si consideramos el precio que paga el consumidor y el precio que paga el intermediarios por kilo de granadilla en chacra se determina que existe un margen de ganancia significativa a favor del comerciante.
4.5.2. Precios de venta del Proyecto El precio considerado para el proyecto es de S/. 1.40 el kilogramo para producto de primera y de S/.1.00 el kilogramo para producto de segunda, precio en chacra..
4.6.
Comercializacin
4.6.1. Comercializacin de la Materia Prima Sin Proyecto Segn el Plan de Desarrollo Frutcola de Huanuco al ao 2010, actualmente la produccin de granadilla del Departamento de Huanuco que se comercializa es de 83 Tm. por ao . Con Proyecto
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Las 40 Ha. de granadilla que se instalaran con el proyecto, representar una produccin del promedio del orden de 476 Tm. por ao.
4.6.2. Canales de comercializacin existentes En la actualidad se cuenta con dos sistemas de comercializacin: La venta en chacra del productor al intermediario, a su vez el intermediario entrega al mayorista en Lima, de donde es adquirida por los minorista y dueos de tiendas, quienes venden al consumidor. Directamente los productores traen su producto a la ciudad de Hunuco y venden a intermediarios quienes venden al consumidor o en forma ambulatoria a los consumidores. Sistema de comercializacin orientada a Lima
PRODUCTOR INTERMEDIARIO MAYORISTA
MINORISTAS
TIENDAS
CONSUMIDOR
Sistema de comercializacin existente en Hunuco

PRODUCTOR INTERMEDIARIO
CONSUMIDOR
4.6.3. Seleccin del canal ms adecuado
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La base para aplicar un sistema de comercializacin adecuado para este producto es la organizacin de los productores, donde la venta individual es una limitante dado a que no permite la fijacin de precios siendo esta determinada por los intermediarios quienes dejan al productor mnimas ganancias. El principal canal que se plantea en el proyecto, es que los productores organizados comercialicen directamente con los principales mayoristas y autoservicios de la ciudad de Lima. En el mercado de Huanuco, tambin mediante la organizacin de los productores de granadilla se plantea una comercializacin directa con los vendedores minoristas, evitando en lo posible la cadena de intermediarios.
4.6.4. Proceso de comercializacin propuesto para el proyecto El proceso de comercializacin planteado, est orientado a mejorar los ingresos de los agricultores y disminucin de la cadena de intermediarios, para lo cual es necesario fortalecer las organizaciones de productores y capacitar a los mismos. Se inicia el proceso a nivel de los agricultores, quienes deben seleccionar clasificar el producto de acuerdo a las exigencias de los mercados. La produccin de los agricultores, se llevarn a centros de acopio de donde
previamente verificadas y corregidas la seleccin clasificacin de los frutos de granadilla , se llevara a Lima y Hunuco a un distribuidor ( privado o de los productores), de donde se distribuir en el caso de Lima a los supermercados, tiendas y minoristas y estos al consumidor, en el caso de Hunuco se distribuir a los minorista y tiendas. Sistema de comercializacin propuesto para el proyecto
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PRODUCTOR
EMPRESA DE PRODUCTORES CENTRO ACOPIO
DISTRIBUIDOR
SUPERMERCADO
TIENDAS
MINORISTAS
CONSUMIDOR
4.6.5. Poltica de comercializacin Se debe contar con un volumen de venta de la granadilla para garantizar el xito del proyecto, se invertir en propaganda para alentar el consumo de la granadilla por que es de vital importancia la informacin y el conocimiento de los consumidores, poniendo nfasis en el beneficio para la salud. Se tratar de colocar el producto a los supermercados de Lima, fundamental. Para mercados exigentes, se proceder a utilizar envases y embalajes adecuados para preservar la calidad del producto, evitndose cambios no deseables en su morfologa y su grado de madurez El producto que se ofertara es el fruto de la granadilla, la cual se efectuara una clasificacin de la fruta, comprendiendo las siguientes categoras: Sper extra Extra Primera Segunda : : : : Ms de 100 g. 90 a 100 g. 70 a 90 g. menos de 70 g. para lo cual la seleccin y presentacin es
La presentacin se realizar en jabas de madera revestido con papel especial, el contenido de frutos por cajn ser de 100, con un peso de 10 a 12 kilos.
27
Por la preferencia de los mercados externos, se debe considerar la posibilidad de industrializar la granadilla, obtenindose el concentrado puro, la cual puede ser presentada en envase de vidrios o en cartn laminado (tetrapack).
4.7.
Anlisis de mercado
4.7.1. Balance entre la demanda y la oferta De acuerdo a los cuadros 4 y 7 , (considerndose solo el 38.04% de la oferta total, que ingresa a Lima Metropolitana), solamente para el mercado de Lima y Hunuco, existir un exceso de demanda de la granadilla comparado con la oferta, lo que garantiza la colocacin del total de produccin del proyecto. De otro lado, la oferta del proyecto asciende a 1,904.64 toneladas por ao y que representar menos del 1% de la demanda insatisfecha por ao que se muestra en el cuadro 9. Cuadro N9. Demanda Insatisfecha del Mercado 2003 - 2006
AOS OFERTA TOTAL DEMANDA TOTAL DEMANDA INSATISFECHA
2003 2004 2005 2006
2,429 2,470 2,739 2,894
8,358 8,475 8,533 8,548
5,407 5,475 5,260 5,120
Tambin, en el contexto internacional, el consumo de la Comunidad Europea con respecto a frutas se sita alrededor de 24 millones de toneladas en 1999 con un consumo per capite de 62 Kg. El cambio de consumo de estos pases es importante por que esto garantiza que la demanda aumente, pero es fundamental tener en cuenta los factores ms importantes que estn produciendo estos cambios como: Comida saludable Comida orgnica Conciencia en el medio ambiente (produccin sin causar daos ambientales) 28
Conveniencia en el tiempo (demanda de alimentos de fcil consumo, fciles de preparar)
Lo extico
4.7.2. Conclusiones del Mercado. La demanda insatisfecha que se muestra en el cuadro 9, representa un resultado optimista para nuestro proyecto, dado a que solamente el 8.8 % aproximadamente de las demandas insatisfechas anuales, sera cubierto con la produccin total de la granadilla. Esto demuestra la viabilidad con la que cuenta el proyecto Produccin y Comercializacin de Granadilla Ecolgica y de Calidad de Exportacin .
V. 5.1.
INGENIERIA DEL PROYECTO Caractersticas Botnicas La granadilla es una planta trepadora, presenta races fasciculadas poco profundos, perennes y fibrosas, la raz primaria es de escaso crecimiento de donde se derivan un gran nmero de races secundarias. La granadilla es una enredadera glabra, vigorosa, de tallos cilndricos y hojas de 8 a 14 cm. De largo, la lmina acorazonada con el margen liso, es de color verde oscuro a azulado, el pecolo tiene tres pares de glndulas finas y alargadas. Las flores miden de 6 a 8 cm. De dimetro, los spalos y ptalos son de color blanco, amarillentos y la corono con bandas alternas moradas y blancas. El fruto es una cpsula ovoide o elptica, sostenida con un pednculo largo que tiene dos brcteas y que mide de 6 a 12 cm. de largo, la cscara es dura, amarilla con puntos blancos con seis lneas del pice a la base, de color variable d acuerdo al grado de madurez. El epicarpo est formado de varias capas de clulas cortas y de paredes muy gruesas y amarillas y aunque miden menos de 1 mm. de espesor le da una gran solidez a la fruta, el mesocarpo es blanco y esponjoso, seco de 5mm. de grosos. El
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epicarpo duro y mesocarpo seco favorecen el almacenamiento y transporte de la granadilla. La pared del ovario est representada en los frutos maduros por una membrana blanca. En el interior de las frutas, las semillas se agrupan en tres placentas longitudinales situadas en las paredes. El fruto posee de 200 a 250 semillas, estas son planas, elpticas, negras rodeadas de un arilo transparente y gelatinoso que se constituye en la parte comestible. Este arilo se compone de parnquima que contiene azcares y principios cidos que determinan un sabor dulce y muy agradable. 5.2. Distribucin, Ecologa y Suelos La Granadilla ( Pasiflora ligularis ) es originaria de Amrica tropical y se halla disperso desde Mxico, a travs de centro Amrica, en las Antillas, y Sudamrica, teniendo como localidad tipo al Per, entre los 900 y 2700 m.s.n.m. La granadilla pertenece al centro geogrfico de orden ocho que comprende al Per, Ecuador y Bolivia, as tambin se ha demostrado que la granadilla es originaria del centro geogrfico numrico siete, que se refiere a Centro Amrica. La granadilla es de clima subtropical, no tropical. La especie prospera bien en un clima de fro moderado, que presente, temperaturas entre 14 y 24 C y una humedad relativa de 75 % ( intolerancia al fuerte calor); necesita de suelos profundos y frtiles con buena aireacin, textura franca o franco arenosa, profundidad efectiva mayor a 30 cm, con contenido de materia orgnica de media a alta. El PH ptimo debe estar entre 6 y 6.5 para garantizar un adecuado desarrollo. La precipitacin anual mnima requerida es de 1700 mm , de no contar con este factor es necesario pensar en realizar riegos durante el ao. 5.3. Proceso de Produccin y Tecnologa a Emplearse La granadilla puede propagarse bsicamente por dos mtodos, sexualmente ( por semillas ) y asexualmente (va vegetativa), en el proyecto se utilizaran semillas como medio de propagacin. 5.3.1. Instalacin del vivero. 5.3.1.1. Nmero, Ubicacin y Tamao.
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Se instalarn 3 viveros volantes, los cuales estarn ubicados en las zonas de Pomacucho, Quera y Sirabamba, de 100 m2 promedio en cada lugar seleccionado, debiendo contar con agua para regar y acceso adecuado para facilitar la posterior distribucin de los plantones a terrenos definitivos. Para el cercado del vivero se utilizarn postes de eucalipto de 1.5 m de largo, y alambre de pas, para dar seguridad a la produccin de los plantones. Se instalarn 6 camas de almcigo de 10 m x 1 m de ancho. Se construir el tinglado con material de la zona, carrizo, eucalipto, cabuya , etc. 5.3.1.2. Preparacin y Desinfeccin del Sustrato Se preparar el sustrato con turba, arena y tierra en la proporcin de 2 x 1 x 1., Este sustrato se desinfectar con Basamid, para luego embolsarlos.
5.3.1.3. Almacigo x 7 x 2 . definitivo. 5.3.1.4. Instalacin del cultivo Trazado y marcado del campo En las parcelas de los beneficiarios seleccionados se establecer el diseo de la plantacin de la granadilla ( tres bolillo ), si sta tiene pendiente moderada se trazar a curva de nivel. Para sealizar se utilizar estacas, de igual manera se marcar los lugares donde se establecern lo tutores.
Se utilizar 2 kg de semilla para 40 has. Las bolsas a utilizarse sern de polietileno de 5
Una vez llenado las bolsas con el sustrato se colocara 3 semillas en cada una. Para la seguridad de la produccin de plantones se realizar las labores culturales y control fitosanitario. Cuando las plantas tengan 30 a 40 cm. de altura ( a los 4 meses) ya estarn en condiciones de ser establecidos en terreno
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Distanciamiento La densidad de las plantas ser de 5 m. entre lneas por 4 m. entre plantas, necesitndose 500 plantas por hectrea. Los postes para los tutores que servirn de base para la parrilla se instalarn a un distanciamiento de 3 m. de distancia
Establecimiento de la plantacin Los hoyos para establecer la plantacin ser de 0.40m x 0.40m. x 0.40 m. de largo, ancho y profundidad. Al instalar la planta de granadilla se incorporar por planta 500 grs.de Humus y 500 grs. De Roca Fosfrica, mezclndose con la tierra Para el establecimiento de los postes o tutores se realizar hoyos de 0.30 m x 0.30m x 0.50 m largo, ancho y profundidad respectivamente. Se utilizarn poste de eucalipto de 2.50 metros de largo por 5 a 6 pulgadas de dimetro, una vez colocados los tutores en hileras se procede a construir la parrilla, para ello se utilizar alambres BLANVID BWG 12, 14 y 16., se teje el alambre con ayuda de grapas metlicas del primero hasta el ltimo poste, en forma sucesiva, seguidamente sobre los cuales se concluir con la construccin de parrillas secundarias con distanciamientos de 0.50 m. entre hileras.
Riego Durante el ao la zona de Pomacucho, Shirabamba y Quera cuentan con 4 meses de sequa, lo cual puede generar dficit de humedad en la produccin de granadilla. Para solucionar este problema se realizar riegos complementarios para lograr mayores volmenes de cosecha y mejorar los rendimientos unitarios. En los meses de sequa se realizarn los riegos cada 20 das durante los 5 aos.
Poda de Formacin
Podas
Consiste en darle forma a la planta, inicindose esta actividad desde el almcigo, se eliminan los brotes axilares, dejndose solo el tallo principal con
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sus hojas, despuntndose a 30 cm. Por encima del emparrado, esto hace que la planta produzca una serie de brotes vigorosos de los cuales solo se deja cinco que sern los tallos primarios. Poda de Produccin Consiste en eliminar los tallos improductivos, enfermos, dbiles, tallos que perdieron la floracin, despus de la cosecha podar los 5 tallos primarios a una distancia de 1 metro con relacin al tallo principal. Poda de Raleo Cuando se observa encamamiento o mucha densidad, para posibilitar mejor aereacin y entrada de sol y prevenir el ataque de enfermedades, se entresacan las ramas enredadas. Fertilizacin En esta etapa se incorpora materia orgnica complementndola con aplicaciones de nitrgeno, fsforo y potasio. Cabe resaltar que deber hacerse un previo anlisis de suelo para saber la cantidad de aplicacin. En caso de no contar con este anlisis se recomienda a continuacin un plan de fertilizacin por Ha.
Cuadro N 10.
Edad de la Planta PRIMER AO 4 meses 6 meses 12 meses SEGUNDO AO 18 meses 24 meses TERCER AO 30 meses 36 meses
Plan de fertilizacin
Guano de Isla 50 kg. 100 kg. 100 kg AO 150 kg 150 kg AO 200 kg 200 kg. Sulfato de Potasio 25 kg. 50 kg. 50 kg. 100 kg 100 kg 150 kg. 150 kg. 50 kg. Fosfato Di Amonico
Control de Plagas y Enfermedades
33
La proteccin de la planta de granadilla contra plagas y enfermedades se har en forma oportuna y dentro de un programa integrado, donde los productos qumicos debe constituir la ltima opcin. Debindose usar productos permitidos por las normas ambientales Las plagas ms conocidas son la malunya o gusano peludo de la granadilla y la Araita Roja. Entre las enfermedades que comnmente se presenta en la granadilla tenemos al Oidium, que se presenta en el follaje, y Botrytis o pudricin de flores y frutos, que se presenta en esta parte de la planta.
Deshierbo Este proceso se realizar con machete y/o lampa o azadn, hasta la proximidad del eje de la planta, debido a que las races de la granadilla se encuentran superficial.
Desarrollo del Fruto.
Aspectos
Fisiolgico
de
la
Floracin
La floracin de la granadilla se inicia entre los 7 y 10 meses de establecida la plantacin, luego entre 60 a 90 das se obtendr los primeros frutos maduros. La granadilla requiere agentes polinizadores como las abejas, el orongoy y otros insectos, los cuales deben incorporarse en la segunda etapa del proyecto. Cosecha de los Frutos El momento de la cosecha se realiza cuando la fruta pasa de un color verde amarillento a amarillo anaranjado. La cosecha se produce mediante la torsin del fruto con un tirn fuerte a fin de romper el pednculo. Para los casos en que la fruta se halle en partes altas se utilizarn caas cosechadoras las mismas que llevan una estructura de alambre.
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Disponibilidad de insumos y recursos Hay disponibilidad de recursos hdricos, contndose con canales de regado. El recurso tierra es suficiente para la ejecucin del proyecto. El comit de agricultores cuenta con un local que servir como almacn y centro de acopio. Se cuenta con recursos humanos, para la implementacin del proyecto.
5.4.
Programa de produccin El programa de produccin est definido de la siguiente manera: En el primer ao se ha considerado todo el proceso de produccin de plantones, instalacin del cultivo de granadilla, por lo que se ha programado la adquisicin de los materiales e insumos necesarios para la ejecucin del proyecto. Tambin en este ao se ha programado la ejecucin de los eventos de capacitacin, en manejo tcnico del cultivo de granadilla, medio ambiente y fortalecimiento de la organizacin. En el segundo ao se ha programado continuar con el mantenimiento de la plantacin, cosecha y comercializacin del producto y continuar con los eventos de capacitacin. En el tercero, cuarto y quinto ao se continuar con el mantenimiento de la plantacin, destacndose que los recursos econmicos necesarios sern utilizados de las ventas del producto.
5.4.1
Plan de requerimientos Para la ejecucin del proyecto se ha considerado que la adquisicin de los materiales e insumos necesarios se realizarn en el primer y el segundo ao, destacndose que en el segundo ao slo se adquiriran insumos para el mantenimiento del cultivo de granadilla. Relacionado a la mano de obra est garantizada y ser el aporte de los agricultores beneficiarios de las localidades donde se instalar el proyecto, a partir del tercer ao
35
podrn contar los agricultores con ingresos econmicos y de esta manera contratar la mano de obra que necesitan y comprar los insumos que se necesitan.
VI. 6.1
LOCALIZACIN Y TAMAO Macro localizacin Las reas donde se implementar el cultivo de granadilla se encuentra ubicada en la Provincia de Hunuco, Distrito de Santa Mara del Valle.
6.2
Micro localizacin Los campos de produccin estarn ubicados en las localidades de: Quera Ubicado a 22.8 Km. de la ciudad de Hunuco, pertenece al distrito de Santa Mara del Valle, en esta localidad se instalarn 20 has. De granadilla. Pomacucho. Ubicado a 27 Km. de la ciudad de Hunuco, pertenece al distrito de Santa Mara del Valle, se instalar 10 Has. De granadilla Sirabamba .
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Ubicado a 38.7 Km. de la ciudad de Hunuco, pertenece al distrito de Santa Mara del Valle. Se instalar 10 Has. de granadilla. Los factores que se consideran determinantes para considerar la microlocalizacin son: En la ciudad de Hunuco existen 30 tiendas agrcolas que comercializan insumos , fertilizantes, pesticidas, herramientas,y equipos agropecuarios. Los productos que se necesitan para la instalacin del cultivo de granadilla que existen en la zona,. Existen 400 Has. disponibles para poder instalar cultivos de granadilla, con calidad de suelo aptos para cultivos permanentes. La temperatura ( 17, 22 C ) y la humedad relativa de 70 % permiten que la zona son adecuados para el desarrollo ptimo del cultivo de granadilla. La localidad seleccionada cuentan con canal de riego. Las localidades donde se instalarn el cultivo de granadilla cuentan con caminos de tercero y cuarto orden las cuales estn conectadas a la carretera marginal, Hunuco y Tingo Mara y de esta interseccin a Lima con una distancia de 410 a 430 Km. siendo esta carretera asfaltada. Existe la mano de obra disponible no calificada en la zona. El gobierno a travs del Ministerio de Agricultura ha elaborado el plan regional de desarrollo frutcula de Hunuco al ao 2010. en el que se ha proyectado instalar 1000 has. De granadilla
6.3
Relacin del tamao y sus condicionantes. El tamao del proyecto lo determinan factores como demanda oferta y financiamiento en el caso del presente proyecto se ha decidido tomar encuentra la instalacin de 40 has. En un lapso de dos aos bajo la modalidad de fondos revolventes. Relacin tamao mercado
37
De acuerdo a la proyeccin del mercado se llega a la conclusin que las cuarenta has. A instalarse en la zona es mnima comparada con la demanda existente, como se puede observar en los cuadros de la demanda proyectada, el producto a obtenerse por lo tanto cuenta con un mercado asegurado y sostenido por que est en crecimiento. Relacin tamao disponibilidad de recursos La instalacin del proyecto en la zona cuenta con disponibilidad de recursos disponibles de suelo ( 400 has. ) agua ( canales de riego ) mano de obra , abastecimiento con materiales e insumos necesarios para la ejecucin del presente proyecto Relacin tamao inversin y capacidad financiera Para la instalacin del proyecto se cuenta como aporte de los beneficiarios con la mano de obra , necesitndose financiamiento para los materiales , insumos, y otros, los cuales se debe conseguir de una entidad financiara, esta es viable por las bondades econmicas del presente proyecto.
Relacin tamao costo unitario Se considera las bondades del proyecto relacionados a los costos unitarios , esta es viable en toda la vida til del proyecto necesitndose financiamiento en la primera etapa que es los dos primeros aos, y apartir del tercer ao el costo que se necesita se auto financia con la venta del producto
Relacin tamao rentabilidad El tamao del proyecto con relacin a la rentabilidad es viable por que se cuenta con una tasa de inters de rendimiento del 75.82 % , un ndice de rentabilidad de 2.43 y una relacin beneficio costo del 2.21
6.4.
Seleccin del tamao y sus condicionantes .
38
En la ejecucin del proyecto se instalar 40 Has. de granadilla en un lapso de dos aos distribuidos en la localidad de Quera ( 20 Has. ) Pomacucho ( 10Has. ) Sirabamba ( 10 Has. ) Si consideramos el plan fruticula proyectado para Hunuco y especialmente del cultivo de granadilla el tamao planteado del proyecto es mnimo frente a las 1000 Has. Planificadas por el Ministerio de Agricultura. VII. 7.1. INVERSION Y FINANCIAMIENTO Inversin del Proyecto En el cuadro 11, se muestra la estructura de la Inversin del proyecto, la cual asciende a la suma de S/. 475,154.00. Cuadro 11. Estructura de la Inversin del Proyecto RUBRO COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA INSUMOS MATERIALES TRANSPORTE COSTOS INDIRECTOS CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL DE LA INVERSION Financiamiento del Proyecto MONTO 433,954,00 67,000,00 87,340,00 258,760,00 20,654,00 31200,00 10200,00 21000,00 10000,00 475,154,00
7.2.
En el cuadro 12, se resume el financiamiento del proyecto, en donde se indica las condiciones del prstamo, cuyo periodo de pago ser de 5 aos con un ao de gracia y a una tasa de inters propuesto para la financiera del 16%. Cuadro 12. Financiamiento del Proyecto FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTE BENEFICIARIO APORTE FINANCIERA INVERSIN MONTO (S/.) 67200,00 407954,00 475153,00 ( %) 14.14% 85,86% 100,00% COSTO FINANCIERO 21,00% 16,00% 17,15%
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En el cuadro 13, se muestra el servicio de deuda del para la vida til proyecto propuesto. Cuadro 13. Servicio de la deuda del Proyecto N 0 1 2 3 4 5 DEUDA INICIAL 407953.60 407953.60 407953.60 305965.20 203976.80 101988.40 INTERES 16,00% 0,00 65272.58 65272.58 48954.43 32636.29 16318.14 AMORTIZ 0,00 0,00 101988.40 101988.40 101988.40 101988.40 SERVICIO DE DEUDA 0,00 65272.58 167260.98 150942.83 134624.69 118306.54 SALDO FINAL 407953.60 407953.60 305965.20 203976.80 101988.40 0,00
VIII. PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS 8.1. Costos del Proyecto En los cuadros 14 y 15, se presentan los costos unitarios y costos proyectados del proyecto
Cuadro 14. Costos Unitarios 1
7932.50 950.00 1139.50 5828.00 15 390.00 127.50 262.50 150.00 8472.50
LABORES
COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA INSUMOS MATERIALES TRANSPORTE COSTOS DIRECTOS CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO TOTAL
2
2754.30 730.00 1244.00 641.00 139.34 390.00 127.50 262.50 100.00 3244.34
AOS 3
3909.44 910.00 1519.00 1282.00 198.44
COSTO 4
3939.44 940.00 1519.00 1282.00 198.44
5
3375.30 940.00 1519.00 833 83.30
TOTAL
21911.02 4470.00 6940.50 9866.00 634.52 780.00 255.00 525.00 250.00 22941.02
3909.44
3939.44
3375.30
Cuadro 15. Costos Proyectados

40
RUBROS
COSTOS DIRECTOS
1
331780.0 0 38000 45580.00 233120.0 0 15080.00 15600.00 5100.00 10500.50 6000.00 353380.0 0
2
102173.60 29200.00 41760.00 25640.00 5573.60 15600.00 5100.00 10500.00 4000.00 121773.60
AOS 3
COSTO 4 5
127012.0 0 37600.00 52760.00 33320.00 3332.00
TOTAL
858920.80 178800.00 245620.00 394640.00 39860.80 31200.00 10200.00 21000.00 10000.00 900120.80
148377.60 149577.60 36400.00 52760.00 51280.00 7937.60 37600.00 52760.00 51280.00 7937.60
MANO DE OBRA INSUMOS MATERIALES
TRANSPORTE COSTOS INDIRECTOS CAPACITACION ASISTENCIA TCNICA GASTOS ADMINISTRATIV COSTO TOTAL
148377.60 149577.60
127012.0 0
8.2.
Ingresos del Proyecto En el cuadro 16, se muestra los ingresos proyectados del proyecto, en el cual se indica tambin el precio de venta que asciende a S/. 1.40 por kilogramo en chacra. Cuadro 16. Ingresos del Proyecto.
2003
INGRESO
de
granadilla de primera y de S/. 1.00 por kilogramo de granadilla de segunda precios
DESCRIPCION
VENTA DE GRANADILLA PRIMERA VENTA DE GRANADILLA SEGUNDA
2004
INGRESO
PERIODOS 2005
INGRESO
PRODUCCIN
2006
INGRESO
2007
INGRESO
TOTAL INGRESO
259280 123440 382720
446880 212800 659680
446880 212800 659680
446880 212800 659680
159992 85120 245112
TOTAL
IX. 9.1.
ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO Estado de Ganancias y Prdidas 41
El estado de ganancias y prdidas del proyecto se muestra en el cuadro 17. Cuadro 17. Estado de Ganancias y Prdidas Proyectado (En S/.)
0 INGRESOS
Ventas de granadilla de primera Venta de granadilla de segunda
1
382720.0 0 259280.0 0 123440.0 0 353380.0 0 331780.0 0 15600.00 6000.00 29340.00 8802.00 20538.00
2
659680.0 0 446880.0 0 212800.0 0 121773.6 0 102173.6 0 15600.00 4000.00 537906.4 0 161371.9 2 376534.4 8
3
659680.0 0 446880.0 0 212800.0 0 148377.6 0 148377.6 0 0.00 511302.4 0 153390.7 2 357911.6 8
4
659680.0 0 446880.0 0 212800.0 0 149577.6 0 149577.6 0 0.00 510102.4 0 153030.7 2 357071.6 8
5
659680.00 446880.00 212800.00 127012.00 127012.00 0.00 532668.00 159800.40 372867.60
EGRESOS Costos Directos Costos Indirectos Gastos Administrativos UAII (-) Impuestos 30% Utilidad Neta
9.2.
Flujo de Caja Proyectado El cuadro 18, muestra el flujo de caja proyectado para el proyecto. Cuadro 18. Flujo de Caja Econmico y Financiero (En S/.)
0 Utilidad Neta - Inversin Flujo Neto Econmico + Prstamo - Amortizacin - Intereses + Escudo Fiscal Flujo Neto Financiero
-475153.60 -475153.60 407953.60 0.00 65272.58 19581.77 -67200.00 -25152.80 101988.4 0 65272.58 19581.77 228855.2 8 101988.4 0 48954.43 14686.33 221655.1 8 101988.4 0 32636.29 9790.89 232237.8 8 101988.40 16318.14 4895.44 259456.50 20538.00 376534.4 8 357911.6 8 357071.6 8 372867.60
1
20538.00
2
376534.4 8
3
357911.6 8
4
357071.6 8
5
372867.60
9.3.
Indicadores de Rentabilidad Econmica y Financiera El cuadro 19, 20, 21 y 22 se muestra los indicadores econmicos y financieros del proyecto como el VAN, TIR, Relacin Beneficio Costo, ndice de Rentabilidad y Periodo de Recuperacin del Capital Cuadro 19. Anlisis Econmico Financiero
42
Tasa descuento Econmico (COK) Tasa descuento Financiero (CPPK) Indicadores Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Rendimiento (TIR) ndice de Rentabilidad (IR) Perodo de Recupero de Inversin (PRI) (aos) Relacin Beneficio Costo (B/C)
ECONMICO
21.0% 16.0% FINANCIERO
257324.84 42.34 % 1.54 1.66 1.62
409475.79 124.83 % 7.09 1.16
Cuadro 20 Calculo del PRI ( Econmico)

PER. BENEFICIO NETO FSA 21.0% Bni Bni ACTUALIZADO ACTUALIZADO ACUMULADO
0 1 2 3 4 5
-475153.60 -25152.80 376534.48 357911.68 357071.68 372867.60
1.00 0.83 0.68 0.56 0.47 0.39
-475153.60 -20787.44 257178.12 202031.81 166576.57 143756.60
CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERO
-20787.44 236390.68 438422.49 604999.06 748755.66 1.66
Cuadro 21. Calculo del PRI ( Financiero)

PER. BENEFICIO NETO FSA 21.0% Bni Bni ACTUALIZADO ACTUALIZADO ACUMULADO
0 1 2 3 4 5
-67200.00 -25152.80 228855.28 221655.18 232237.88 259456.50
1.00 0.86 0.74 0.64 0.55 0.48
-67200.00 -21683.45 170076.75 142005.09 128262.91 123530.62
CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERO
-21683.45 148393.30 290398.39 418661.30 542191.92 1.16
Cuadro 22. Relacin Beneficio Costo (B/C) FSA INGRESOS PER INGRESOS
21.0%
EGRESOS
ACTUALIZ.
FSA 21%
EGRESOS ACTUALIZ.
0 1 2 3 4
382720.00 659680.00 659680.00 659680.00
1.00 0.83 0.68 0.56 0.47
316297.52 450570.32 372372.16 307745.59
353380.00 121773.60 148377.60 149577.60
1.00 0.83 0.68 0.56 0.47
292049.59 83173.01 83755.29 69779.05 43
659680.00
0.39
254335.20
127012.00
0.39
TOTAL INGRESOS Y EGRESOS 1701320.78
48968.62 577725.56
RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) 9.4. Anlisis de Sensibilidad
1.62
En el cuadro 23, presentamos el anlisis de sensibilidad del proyecto basado en tres hiptesis: decremento de ingresos, incremento de egresos y decremento de ingresos e incremento de egresos, donde al igual que los indicadores de rentabilidad, demuestran la viabilidad econmica del proyecto.
44
X.
EVALUACION ECONMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO La Tasa de Descuento Financiera se usa para calcular el valor actual de los flujos futuros de efectivo generados por un proyecto de inversin. Para el Proyecto " Produccin y Comercializacin de Granadilla Ecolgica y Calidad de Exportacin " las tasas de descuento son Tasa de descuento Econmica (COK) COK = 21% Costo del Capital Financiero (CPPK) CPPK = 16.00%
10.1. Evaluacin Econmica y Financiera 10.1.1. Valor Actual Neto (VAN): El valor actual neto se obtiene descontando el flujo de ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa de descuento que represente el costo de oportunidad de los recursos econmicos que requiere el proyecto. La regla general de inversin es: Aceptar el proyecto de inversin si el VAN es mayor que cero; rechazarlo si el VAN es menor que cero. Para el Proyecto " Produccin y Comercializacin de Granadilla Ecolgica y Calidad de Exportacin " Valor Actual Neto Econmico 45
VAN = 257324.84 ; es decir, VAN > 0
Por lo tanto econmicamente se acepta el proyecto de inversin
Valor Actual Neto Financiero VAN = 409475.79 ; es decir, VAN > 0 Por lo tanto financieramente se acepta el proyecto de inversin
10.1.2. Tasa Interna de Retorno:
Expresada en porcentaje, la TIR representa la
rentabilidad promedio por periodo generada por un proyecto de inversin. La TIR es la tasa de descuento requerida para que el Valor Actual Neto (VAN) sea igual a cero. La regla general de inversin es: Aceptar el proyecto de inversin si la TIR es mayor que la tasa de descuento; rechazarlo si la TIR es menor que la tasa de descuento. TIR > COK TIR > CPPK Se acepta el Proyecto de Inversin
Para el Proyecto " Produccin y Comercializacin de Granadilla Ecolgica y Calidad de Exportacin "
Tasa Interna de Retorno Econmico TIR > COK ; es decir, 42.34% > 21% Por lo tanto econmicamente se acepta o es viable el proyecto de inversin
Tasa Interna de Retorno Financiero TIR > CPPK ; es decir, 124.83% > 16% Por lo tanto econmicamente se acepta o es viable el proyecto de inversin
10.1.3. ndice de Rentabilidad (IR) y la Relacin Beneficio Costo (B/C) : indicador que mide la rentabilidad proyectada por cada unidad invertida.
Es un
La regla general de inversin es: Aceptar el proyecto de inversin si el IR o (B/C) es mayor o igual que la unidad; rechazarlo si el IR (B/C) es menor que la unidad.
46
Para el Proyecto " Produccin y Comercializacin de Granadilla Ecolgica y Calidad de Exportacin " IR = 1.54 y B/C = 1.62 ; es decir, IR y B/C > 1 Por lo tanto se acepta el proyecto de inversin 10.1.4. Periodo de recuperacin de la Inversin (PRI): Nos indica el nmero de aos o tiempo que has de transcurrir para que la acumulacin de los flujos de caja previstos iguale a la inversin inicial. Para el Proyecto " Produccin y Comercializacin de Granadilla Ecolgica y Calidad de Exportacin "
PRI (econmico) PRI = 1.66 aos ; es decir, Econmicamente con el proyecto en 1.66 aos se recuperar la inversin PRI (financiero) PRI = 1.16 aos ; es decir, Financieramente con el proyecto en 1.16 aos se recuperar la inversin
10.2
Anlisis de Sensibilidad El anlisis de sensibilidad mostrado en el cuadro 20, muestra segn las hiptesis planteadas lo siguiente: Hiptesis 1. Decremento de ingresos El proyecto reduciendo sus ingresos hasta un 18.30 % sigue siendo viable Hiptesis 2. Incremento de egresos El proyecto incrementando sus egresos bsicamente relacionados al costo hasta un 34.04 % sigue siendo viable Hiptesis 3. Decremento de ingresos e incremento de egresos El proyecto reduciendo sus ingresos e incrementando sus egresos a la vez hasta un 10.07 % sigue siendo viable
47
XI.
ORGANIZACIN Y ASPECTOS LEGALES
11.1. Modelo de gestin del proyecto Para la gestin y ejecucin del proyecto la organizacin de agricultores de las localidades de Quera, Pomacucho y Sirabamba conformarn un comit de administracin, la cual estar constituida por un presidente, secretario, tesorero, vocal y fiscal. quienes canalizarn el proyecto a las fuentes cooperantes con el asesoramiento de CARITAS. La alianza estratgica entre CARITAS, Ministerio de Agricultura, SENASA, Proyecto PRA, Autoridades del Distrito y de las localidades seleccionadas, y la participacin de los Agricultores dar seguridad al xito del proyecto Los recursos y la mano de obra que cuentan los beneficiarios garantizan la instalacin del cultivo de granadilla, necesitndose el financiamiento para los insumos por parte de una entidad cooperante. Los beneficiarios del proyecto granadilla constituirn un comit central ( orientacin empresarial) para ejecutar y conducir el proyecto, con una vida orgnica permanente.
ESQUEMA
DE
ORGANIZACIN
GESTIN
DEL
PROYECTO
PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE GRANDILLA ECOLGICA Y CALIDAD DE EXPORTACIN
48
SENASA * Plan de sanidad
UNHEVAL * Capacitacin en gestin empresarial
Py PRA: * Gestin de comercializacin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sta. MARA DEL VALLE * Apoyo para la gestin del proyecto * Monitoreo
CRITAS: COMPROMISOS *Estudio Tcnico *Concertacin interinstitucional *Monitoreo
USUARIOS CAMPESINOS DEL VALLE * Mano de Obra *Terreno *Herramientas COMIT CENTRAL DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE GRANADILLA PARTICIPANTES: * Responsable Minicipalidad * Responsable Usuarios
AGRICULTORES
ENTIDAD FINANCIERA - Prestamo para el finaciamiento del 80.02% del costo del proyecto. - Monitoreo INSTALACIN DEL CULTIVO * Usuarios ACOPIO DEL PRODUCTO * Usuarios * Comit central * Py PRA. COMERCIALIZACIN PRODUCTO * Py PRA * Comit Central
UTILIDADES
MICROEMPRESA CONSTITUIDA
11.2. Organizacin y administracin del proyecto Las localidades de Quera, Pomacucho y Sirabamba, si bien es cierto cuentan con una organizacin, esta es necesario fortalecerla y se constituir un comit de
49
productores de granadilla de estas tres localidades, el manejo y la ejecucin del proyecto estar a cargo de este comit, los que darn cuenta de los aspectos del proyecto a ejecutarse y presentarn un balance de los estados financieros a los beneficiarios y a la organizacin central, su funcionamiento se regir por un reglamento aprobado por el comit.
11.3. Aspectos Legales Para que el proyecto tenga sostenibilidad se debe regir los actos de la empresa por las leyes existentes para esta actividad a la cual estarn sujetos los miembros de la organizacin y sobre todo los directivos que manejarn la implementacin y el manejo del proyecto
XII.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
12.1. Posibles efectos negativos La ejecucin del proyecto es viable debido a que los impactos determinados a los componentes ambientales (aire, agua y suelo) no son significativos, por que no se van a producir problemas de erosin, ms al contrario, se mejorarn los suelos por que se aplicarn materia orgnica en el manejo del cultivo. El aire y el agua, no se contaminarn por que se utilizarn pesticidas que estn permitidas por las normas legales y en dosis mnimas de acuerdo a las especificaciones tcnicas del producto, tenindose una magnitud y una frecuencia no significativa. Con relacin a la flora y fauna, el proyecto no tendr impactos negativos, debido a que en las reas en que se establecern los cultivos de la granadilla, son terrenos intervenidos y ms por el contrario, con la ejecucin del proyecto se mejorarn estos componentes ambientales Con relacin a la poblacin, el impacto social es positivo porque se crearn fuente de trabajo y mejorar la economa de los agricultores.
12.2. Plan de manejo ambiental

50
Por las caractersticas del proyecto, el plan de manejo ambiental, se orientar con nfasis en el aspecto de educacin ambiental con el fin de crear conciencia en los agricultores sobre el medio ambiente, manejo de los recursos naturales, produccin de abonos orgnicos, la utilizacin y manejo adecuado de pesticidas e eliminacin de desechos utilizndose rellenos sanitarios o composteras. Se ejecutarn seis eventos de capacitacin, como medio para generar conciencia en los beneficiarios del proyecto, en la que participan el uso de los recursos naturales. los lderes, autoridades y comunidad en general y participen en forma eficiente, responsable y compartida en
12.3. Presupuesto del manejo ambiental. El costo del plan ambiental es de S/. 3000.00, la cual est incluida en el presupuesto total del proyecto.
51

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4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4

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3.2.1. Anlisis Interno Fortalezas

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Disponibilidad de infraestructura de Ubicacin geogrfica estratgica

Dbil organizacin, por la falta de Migracin de los agricultores a la selva

No cuentan con adecuada capacitacin

Falta de credibilidad de los agricultores 12

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Condiciones climticas adversas

rbol de Problemas del Proyecto

Bajos ingresos familiares (Economa subsistencia)

Abandono de actividades agrcolas

Propencin al retorno de actividades ilcitas

Produccin poco rentable y baja productividad agrcola

Parcelas explotadas en forma no planificada

Limitado acceso a crditos

Bajo nivel tecnologico

Desconocimiento de cultivos rentables y con mercado

Organizaciones poco fortalecida

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Figura 2. Arbol de Objetivos del Proyecto

Majora de la calidad de vida de las familias de la zona

Mejora de ingresos familiares

Incremento de actividades agrcolas