C API TULO I

GENER ALI D ADES

I.- IDENTIFIC ACI N Y PROMOCIN DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PRO YECTO

Estudio de Factibilidad para la crianza de truchas en el distrito de San Salvador.

1.2 PRESENTACIN

El

presente

documento hipotticas

ha

sido la

elaborado finalidad

en de

base

las la

informaciones

con

demostrar

rentabilidad del proyecto y que constituir una mejor alternativa frente al proceso de comercializacin actualmente vigente y sobre todo una buena alternativa para mejorar los niveles de ingreso d e la poblacin que se dedicara a la crianza de truchas.

1.3 JUSTI FIC ACIN

La trucha es una alternativa que se debe considerar como uno de los principales alimentos con alto contenido de protenas dentro de la alimentacin de la poblacin local. Siendo el sector acucola el menos desarrollado y difundido.

La carne de trucha por su valor nutritivo, en un pas cuya poblacin tiene un consumo anual per cpita de carne muy por debajo de los niveles sugeridos por la FAO, debe alentar a toda la

industria acucola a crecer y desarrollarse para contribuir no solo con la economa local sino con la nutricin de la poblacin.
1.4 OBJETI VOS

Determinar

la

viabilidad

tcnico -econmica

financiera

de

establecer una empresa dedicada a la crianza de truchas en e l distrito de San Salvador.

Contribuir al abastecimiento del mercado local, fundamentalmente en Cusco y San Jeronimo,con productos alimenticios de gran valor nutritivo.

Propiciar la diversificacin de las tradicionales actividades econmicas en el rea rural del distrito de San Salvador.

1.5 Ubicacin

Departamento: Provincia: Distrito: Lugar:

Cusco Calca San salvador San Salvador

El distrito de San Salvador cuenta con abundante cantidad de recurso hdrico ros y manantes.

1.6 Beneficiarios

Los beneficiarios sern los habitantes de la zona rural de San salvador por proporcionarles una fuente de trabajo y consumo de Protenas para su alimentacin.

1.7 Accesibilidad

El acceso de da por la va asfaltada Cusco Pisaq y viceversa.

C API TULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1. Definicin de las reas geogrficas de influencia del mercado

El estudio de mercado del presente proyecto abarca el rea geogrfica del departamento de Cusco. La zona de influencia del mercado ser mayormente los sectores urbanos y los colindantes. Estos mercados sern cubiertos por el comercio mayorista que tendr como intermediario nuestro local de crianza en el distrito d e San salvador provincia de Calca.

2.2. Caracterizacin secundarios

usos

de

los

product os

principal es

La empresa tendr como producto principal la carne de trucha y como producto secundario los alevinos, el cual ser

comercializado por nuestro local de crianza, nuestro producto se expender como producto beneficiado.

Especificaciones tcnicas del product o

Componentes qumicos de la carne de trucha

Component e Porcentaje ( %)

Agua Protena Grasa Sales minerales

76.0 18.5 4 .3 1.2

Fuente: Universidad Nacional de Inaeniera

2.2.1. Identificacin de los consumidores

El pblico objetivo del proyecto corresponde a individuos de ambos sexos de edades entre 1 y 70 aos provenientes de los niveles socioeconmicos A, B, C, del sector urbano de los departamentos de Cusco.

2.3. Anlisis de la demanda del product o

2.3.1. Demanda act ual (consumo aparente).

El consumo de trucha durante las ltimas dcadas viene incrementando su consumo en menor proporcin, pero sobre todo por falta de promocin e inversin en este rubro en equilibrio con la carne de vacuno, ovino y porcino cuyo consumo se ha mantenido casi constante durante los ltimos aos. En cuanto a los gustos y preferencias podemos indicar que en la actualidad la poblacin tiende h acia el consumo de carnes sanas, tan de moda en estos tiempos de mejora de calidad de vida, por ser stas ms saludables que las carnes rojas.

2.3.2. Poblacin demandante

El producto va ser destinado a la poblacin urbana del departamento de Cusco, y la poblacin demandante potencial se presenta en el siguiente cuadro

Poblacin de indi vi duos al ao 2,002

Lugar Cusco San salvador Total

Habitantes 285, 770 71, 765 357,535

2.4. Anlisis de la oferta de carne de trucha

En el departamento de Cusco, el nmero de compaas destinadas a la produccin de carne de trucha para la comercializacin esta dividida en compaa estatal, privado y familiar; a continuacin se pone en consideracin el cuadro de comercializacin mensual de trucha-racin por t ipo de productores en forma mensualizada para el ao 2,012 en Kg.

MES/ NIVEL

ESTAT AL

PRIV ADO

TO TAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TO TAL

1,755.34 1,283.50 1,235.61 4,001.40 2,085.05 1,374.04 1,404.85 1,580.35 2,697.56 2,629.19 3,103.50 1,705.00
24,855. 39

537.00 687.00 3157.00 520.00 621.00 574.00 2,364.00 3,404.00 2,625.00 3,705.00 4,593.00 3,580.00
26,367. 00

2,292.34 1,970.50 4392.61 4,521.40 2,706.05 1,948.04 3,768.85 4,984.35 5,322.56 6,334.19 7,696.50 5,285.00
51,222. 39

Comercializacin de alevinos de la Unidad Productora Molinos a Piscigranjas de subsistencia y de menor escala en el departamento - 2,002.

MES

DE SUBSISTENCI A

DE MENOR ESC AL A

TO TAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TO TAL 2.5. Precios

12,585 5,000 5,000 2,000 0 0 0 25,500 1,000 30,500 0 6,000

87,585

8018 0 6780 0 0 0 72,000 34,000 0 79,000 12,000 0

211, 798

20603 5,000 11,780 2,000 0 0 72,000 59,500 1,000 109,500 12,000 6,000
299,383

La comercializacin de trucha racin en el mercado de Huanuco, el ao 2,002 es de:

Trucha entera

S/. 7.50 por Kg.

Trucha eviscerada S/. 8.50 por Kg. Alevinos de 4 cm. a S/. 179.00 millar Alevinos de 5 cm. a SI. 195.00 millar

Alevinos de 6 cm. a Alevinos de 7 cm. a Alevinos de 8 cm. a

S/. 215.00 millar SI. 250.00 millar S/. 295.00 millar

Alevinos de 10 cm. a S/. 350.00 millar

2.5.1. Precios actuales y f ormacin del precio de vent a

El valor de la carne de trucha per su alto valor nutritivo, motiva a que el consumidor este dispuesto a pagar por el producto, la actual situacin econmica del pas se refleja en el ingreso bajo de la poblacin. Esto obliga a mantener un precio

medianamente bajo para que el volumen de ventas siga siendo alto y el margen aceptable.

Los precios se fijarn tcnicamente en base a:

Costo de produccin Elasticidad demanda del mercado Equilibrio del mercado Competencia Situacin econmica nacional Precio del mercado Variables econmicas Margen de ganancia

2.6. Comerci alizaci n

2.6.1. Sistema de comercializaci n act ual del producto.

Los carns de

trucha

sern

vendidos por nuestra

propia

compaa en un local que instalaremos en el distrito de San salvador; este local cumplir las funciones de centro de acopio de nuestros productos para su comercializacin. Nuestra venta de alevinos ser en planta y promocionaremos el producto; hasta mantener un mercado estable y un prestigio ganado en el mercado.

2.7. Mercado del proyecto

2.7.1. Determinacin de la demanda insatisfecha para la carne de trucha. Demanda a ser cubi erta por el proyecto.

La crianza intensiva de trucha ser desarrollada en dicha zona en forma integral es decir cerrando el ciclo biolgico del espcimen.

La produccin de ovas ser en el criadero, las mismas que sern incubadas en una pequea sala que para tal ef ecto se construir. Se iniciara el proyecto crindose de la fase de alevinos, para posteriormente incubar ovas, ya sea obtenidas en el criadero o provenientes de otros criaderos.

Los alevinos obtenidos sern criados en estanques hasta cuando alcancen los 6cm, esta talla fcilmente lo superaran en el mes de Setiembre.

Se

seleccionara

lotes

de

reproductores

los

cua les

sern

estabulados temporalmente en las jaulas acondicionadas en la laguna y posteriormente segn disponibilidad de agua en el periodo mayo - setiembre.

En todo momento la crianza ser intensiva, utilizando para ello alimento balanceado optando por el d e la firma ALICORP con su producto nicolini en sus diversas presentaciones y cuyo coeficiente de conversin es de 1 a 1.25, requirindose para un ao productivo la cantidad de alimento sealado en el cuadro adjunto. Se estima un periodo de crianza de 10 me ses desde la fase alevinos. La mortalidad esperada en la fase de alevino -engorde (venta) es del 12% y de la fase ova embrionada - alevinos de 5cm. es del 50%

Se contempla la produccin escalonada a fin de tener cubierto todo el ao, es decir tener diversas campaas de produccin en el ao calendario.

Los mejores especmenes sern seleccionados con fin de que se constituyan en los futuros reproductores y cuyo nmero no deber exceder las 600 hembras y 900 machos.

CAPITULO III TAMAO Y LOCALIZACIN 3.1. Tamao

Consumo Habitantes Colocaci

Cap.)

(per

PeSO
(trucha)

Prom.

Carne disponible

Con sum o 51 , 22 2. 3 0 K g. /a o

Dem.Insat. (Kg.)

on

10 1 74 9 1

30 T M

0. 8 4 K g. /a o

24 2 , 5 g

Con relacin al mercado que demanda el producto, el Tamao calculado para el proyecto, cubre parte de la demanda insatisfecha, Pensamos abarcar una parte de la demanda insatisfecha en la parte inicial del proyecto; posteriormente realizaremos un estudio para desarrollar

nuestro crecimiento de modo ordenado.

3.1.1. Relacin tamao - disponibilidad de las materias primas

La oferta de alimentos pellelizados a nivel nacional es reducida volmenes .Por lo general las plantas de alimentos producen volmenes determinados para pedidos especficos.

Las plantas que h an venido produciendo alimentos balanceados son:

Purina Tomasino


Estos

Normalmente debe darse la produccin de varios tipos de alimentos segn el estadio de desarrollo as se producen: Alimentos de inicio (alevinos)
Alimentos de crecimiento (juveniles) Alimentos de engor de Alimentos para repr oductores.

alimentos

variaran

en

su

composicin

de

acuerdo

los

requerimientos de cada est adio tendrn dif erentes tamaos de part culas, las raciones son g eneralmente prepar ados con los insumos de mayor abundancia como: Harina de pescado, Maz, sub producto de trigo, torta de soya, etc. e incluyen adems: Suplemento vit am nico y mineral y antioxidante.

3.1. Eleccin del tamao

Nuestro proyecto considera producir 30 TM anuales de carne de trucha, con las dimensiones de las infraestructuras a construir:

SALA DE INCUBACIN Compuesta por un ambiente de 10 x 8 x 2.6m.

Donde se ubicar cuatro artesas dobles con capacidad para incubar 500.000 ovas,

Cada artesa doble ser de 4.8 x 1.10 x 0.50m.

ESTANQUES DE ALEVINAJE

Se cont ar con una bater a de 04 estanques revest idos de 10m. x 1.5 x 1.00 (1.10m.)

ESTANQUES DE ALEVINAJE II Se contara con una batera de 03 estanques revestidos de 15 x 3 x 1.20 (1.30) JAULAS FLOTANTES

Siendo la dimensin de 5x5x3.50m.

Se estima la capacidad de produccin de cada jaula en 2 TM, requirindose para la produccin de 30 TM 15 jaulas de similares caractersticas,

3 .2 Localizacin.

3 .2.1 Localizacin Geogrfica El proyecto se ubica en el departamento de Cuco, provincia de Calca, distrito de San Salvador.

3 .2.2. Anlisis de los factores que justifican la localizacin:

Los zona

factores

considerados

para

la

justificacin

de

la

localizacin, es la fuente de agua y los factores climticos de la

3 .2.2.1 Cercana a los centros de consumo

La piscigranja se encuentra cercana a las provincias de Calca y Urubamba, principales consumidores potenciales.

3 .2.2.2 Disponibilidad de Infraestructura

Se

cuenta

con y

pozas

instaladas, de

se

tiene de

proyectada

la

instalacin

construccin

salas

alimentos,

oficina

administrativa, baos y casetas de guardiana. 3.2.2.3 Cercana a la materia prima e insumos Se cuenta con el mercado de la ciudad del Cusco donde se Expenden nuestros insumos y materias prim as necesarias. 3.2.2.4 Condiciones Ecolgicas Los factores que fueron determina ntes para la instalacin de nuestra planta de trucha en la zona fueron: su fcil acceso, el mercado potencial en la ciudad de Cusco y el clima que goza con particularidades acordes con la crianza en estudio.

CAPITULO IV INGENIER A DEL PROYECTO 4.1 Evaluacin del Recurso Hdrico El distrito de San Sal vador est ubicada sobre los 3,4 78 msnm, deacuerdo a las evaluaciones efectuadas es del tipo valle con abundantes ros y manantes donde la cantidad de agua es suficiente y adecuando.

En cuanto la calidad del agua - referida a parmetros f sicos y qumicos se reportan los siguientes valores:

Hora

16.00 horas

12.00 horas

pH T aire Tagua Dureza total Alcalinidad total Oxigeno total Origen hdrico:

7.5 14C 18C 10ppm 10ppm 7.0 ppm

7.5 12C 13C 12ppm 10ppm 7.5ppm

por precipitacin y filtraciones

4.2 Aspectos Hidrolgicos de los ros de San Salvador La presente informacin tiene como base el expediente tcnico "Proyecto de Represamiento de los ros de San Salvador , ejecutado y actualmente en funcionamiento, con autorizacin de la Intendencia de Recursos Hdricos de San Salvador .

La fuente principal de abastecimiento de agua lo con stituye los ros de san Salvador, que hidrogrficamente pertenece a la micro cuenca de San salvador , dentro de la cuenca del ro Vilcanota.

La cuenca de fo rmacin de San Salvador tiene forma circular con un rea de 1.97 km2.

Latitudinalmente esta comprendida e ntre los3, 780 y 4,363 msnm, presentando una altitud media de 4,050 msnm. La cuenca tiene una pendiente promedio de 40.8 %, presenta una topografa muy accidentada con gran nmero de puquiales.

En base al mapa ecolgico de la ONERN, se tiene para la lagun a las siguientes zonas de vida, como tundra pluvial alpino sub tropical (Tp -As) cuya temperatura media anual esta entre 2.5C a 4.0C, con promedio de evapotranspiracin potencial entre 0.125 a 0.25 veces el promedio de precipitacin total al ao, pertene ciendo a la provincia hmeda de los superhumedos, otra zona de vida es el pramo muy hmedo sub -alpino sub -tropical (Pmh - Sas) que se ubica sobre los 3,500 a 4,000 msnm con una temperatura media anual entre los 4C a 7C, con promedio de evapotranspiraci n potencial entre 0.25 a0.5 veces el promedio de precipitacin total al ao, pertenece a la provincia hmeda de los perhumedos.

El relieve en las dos zonas de vida varia de muy accidentado de fuertes gradientes de naturaleza rocosa, rico en materia orgnico, a ligeramente ondulados y suaves, con suelos de texturas medias.

La vegetacin es de tipo arbustivo y semi arbustivo con abundancia de hierbas gramneas, constituyendo pastos naturales.

Del estudios de la disponibilidad y demanda del agua para el proyecto se obtiene el balance hdrico el cual seala que co n el Represamiento de los ros y manantes de San Salvador considerando una disponibilidad al 75% de persistencia medidas muy conservadoras, se puede atender sin problemas a las 450 has de los terrenos de cultivo en poca de estiaje.

De acuerdo al manual de operacion es y mantenimiento de los ros y manantes en San salvador , con meses de estiaje con cultivos a atender sern los meses de abril a setiembre .

En cuanto al desembalse de emergencia a travs de tuberas de desfogue, la capacidad mxima de descarga ser de 1,500 It/seg con presa llena y con apertura total de vlvula, correspondindole un caudal continuo durante 45 minutos y en 24 de horas de descarga de emergencia se habr reducido 1/7 del volumen y paralelamente la altura de presin. Tambin se seala que en cualquier caso de extremo desde el nivel 5 de agua hacia la canastilla de salida la peligrosidad es nula ya que cuenta como ncleo la propia formacin rocosa en el dique y doble cortina rocosa a partir del nivel 3.

Con lo sealado el planteamiento del proyecto debe utilizar 32 It/seg entre mayo a setiembre para la fase de incubacin y ALEVINAJE I y II, esta asegurado por estar por debajo del volumen promedio de riego, para dicho periodo. Adicionalmente, se podr utilizar agua para los reproductores estabulados en los estanques seminaturales.

4.3 Infraestructura a Construir

Para la ejecucin del proyecto se considera las siguientes infraestructuras:

4.3.1 SALA DE INCUBACIN

Compuesta por un ambiente de 10 x 8 x 2.6m. Con cimiento de piedra paredes de adobe, revestido con arena y cemento, en donde se ubicar cuatro artesas dobles con capacidad para incubar 500.000 ovas, tendrn losa de concreto armando y paredes de ladrillos d e costilla; recubiertos con arena y

cemento, pulidos internamente.

Cada artesa doble ser de 4.8 x 1.10 x 0.50m. (Incluido losa) ubicado a 070m. del suelo y ser sostenido por soportes de ladrillo.

El sistema de alimentacin ser a travs de tubera PVC SAP nicialmente de 8" desde la captacin, haciendo un ingreso a la sala con "T" y con reduccin a 6" y a cada artesa le har con vlvula de 2".

El tubo de desage o de evacuacin ser de 3" y estar ubicado en el extremo opuesto al ingreso.

El caudal no debe superar los 4 lt/seg. Por artesa.

La Sala de Incubacin operar entre Mayo a Julio inclusive; y se ubica aguas abajo de la estanquera de alevinaje II.

4.3.2

ESTANQUES DE ALEVINAJE

Se contar con una batera de 04 estanques revestidos de 10m. x 1.5 x 1.00 (1.10m.) (entrada -salida) c/u. con ingreso individual de agua a travs de tubera de 3".

Esta batera almacenar a los alevinos hasta los 5cm., funcionando durante lo meses de Junio a Agosto.

El dispositivo de vaceado llevar ranuras para el c ontrol de los peces y control del nivel de agua.

4.3.3

ESTANQUES DE ALEVINAJE - II

Se contar con una batera de 03 estanques revestidos de 15 x 3 x 1.20 (1.30) (entrada - salida) que re -usara el agua de los estanques

de alevinaje, el agua as utilizada alimentar a una segunda batera de 04 estanques para juveniles 17 x 2.5 x 1.20 (1.30).

Esta segunda batera recibir adems el aporte de agua fresca proveniente del afluente de la laguna, as como tambin de los re usos anteriores. La batera de alevinaje I! operarn durante los meses de Julio a Setiembre en que se alcanzan la talla de 6 cm. como mnimo.

El agua total recolectada se trasladar a dos estanques excavados de 20 x 5 x 1.20 (1.40) m. con paredes de mampostera y cuya funcin ser esta bular a los futuros reproductores, as como a peces para la venta, segn disponibilidad de agua entre Enero y Setiembre.

4.3.4

JAULAS FLOTANTES

Infraestructura pisccola en donde se concentrar la produccin truchcola, instalndose al interior de la laguna en las partes ms profundas.

Constarn de estructura flotante a base de troncos de Eucalipto de 12-15cm. longitudes de de dimetro 7m. y a tubos de de metal de 2" de de 55 dimetro galones,

cilindros

plsticos

debidamente sellados.

La bolsa de cultivo ser de pao con tamao de malla de %" para la fase 6cm - 8cm, malla de 14" para la segunda fase (8 -14), pao con

tamao de malla de 1" para la fase final siendo la dimensin de 5x5x3.50m. llevar plomos en la relinga inferior, colocado s cada 15 cm.

Se estima la capacidad de produccin de cada jaula en 2 TM, requirindose para la produccin de 30 TM 15 jaulas de similares caractersticas, en su estructura de flotacin, variando nicamente las bolsas de cultivo segn la fase en la que se encuentre. Estas jaulas trabajarn en funcin del nivel cero de represa, en la isobata de los -15m. En los templadores frontales (2/batera) y en los laterales se dejar 8m. de cabo que servir para regular la altura de agua, cuando la presa se llene a su mxima capacidad. Recogindose esos 8m. cuando alcance el nivel cero.

4.4 INFRAESTRUCTURA HIDRULICA

4.4.1

CAPTACIN DE AGUA

Se construir un sistema de captacin a fin de asegurar el ingreso de agua a sala de incubacin y estanques de alevinaje. La estructura ser a base de tubera fija con abertura de 10" reduciendo a 8", llevando el agua a 30m. de la caseta de control de vlvula, en donde se construir una caja de concreto abierta con a finalidad de airear y otorgarle la presin

necesaria al agua para su conduccin a los estanques de alevinaje.

4.4.2

TUBERAS DE CONDUCCIN

A base de PVC de 8" para la sala de incubacin y tuberas de 3" para los estanques.

4.4.3

CANALES DE DESAGE

Excavaciones en tierra, con acondicionamiento para su ingreso a estanques a fin de re -usar el agua proveniente de los primeros estanques.

4.5

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

4.5.1

SALA ALIMENTOS

Ambientes construido con cimiento de piedra y paredes de adobe, con revestimiento de yeso de dimensiones 4x6x2.5m.

4.5.2 CASETA DE GUARDIANA

Ambientes de similar construccin con dimensiones 4x3.5x2m. Ubicados en lugares estratgicos en de 3.

4.5.3

VIVIENDA RESIDENTE

Construccin empleado similares materiales a las anteriores compuesta de tres ambientes (cocina -sala-dormitorio), ocupando un rea de 30m 2

4.6 EVALUACIN DEL RECURSO HDRICO

Los ros y manantes de san salvador ubicado sobre los 3,4 78 m.s.n.m., de acuerdo a las evaluaciones efectuadas es el tipo oligotrfico, en donde se aprecia la escasa presencia de "berros", "cola de zorro" en la zona opuesta al dique, zona donde por efectos de la variacin del nivel del agua se va acumulando materia orgnica y sedimentos finos.

Existe presencia de trucha en su interior los cuales han mostrado un factor de condicin aceptable. Ambientes construido con cimiento de piedra y paredes de adobe, con revestimiento de yeso de dimensiones 4x6x2.5m.

4.7 RECURSOS HUMANOS

La piscigranja tendr una produccin de 30 TM necesitando para ello el aporte de un equipo humano integrado por:

INGENIERO CAPATAZ OBREROS GUARDIANES OBREROS EVENTUALES

4.8 PRODUCCIN ESTIMADA

El proyecto contempla la incubacin de 500,000 ovas embrionadas a fin de obtener 250,000 alevinos de 5 cm. y con ello lograr no solo las 30 TM por ao de truchas talla comercial, sino adems ofertar a otras unidades de produccin, 100,000 alevinos logrados.

El peso de cada individuo adulto ser de 200 a 250 gr.

CAPITULO V

IMPACTO ECOLGICO

La realizacin de toda actividad econmica implica la utilizacin de los recursos econmicos y en consecuencia, el entorno donde esta se desarrolla, resulta necesariamente afectado. Adems, cualquier cambio en el entorno de todo proyecto tendr un impacto positivo o negativo, para el presente estud io es necesario:

5.1 Antes del proyecto:

Respetar la vida de la flora y fauna silvestre presente Respetar el aspecto paisajstico y esttico Cambiar las actitudes y prcticas de la poblacin para adoptar la tica de la vida sustentable. Respetar y proteger la comunidad donde se desarrolla este proyecto.

5.2 Durante la ejecucin:

Evitar la contaminacin de las aguas. Construccin de pozos spticos para uso de los trabajadores del proyecto. No contaminar las aguas con arrojo de desechos de ningn ti po.

Conservar la vitalidad y la diversidad de las especies existentes.

5.3 Despus de la ejecucin

Mejorar la calidad de vida de la comunidad Dragado frecuente en el periodo de estiaje de la laguna y limpieza y mantenimiento de los canales de conduccin. PROCESO DE REFORESTACION PERMANENTE EN LA ZONA

CAPITULO VI

INVERSIN COSTOS E INGRESOS

6.1. INVERSIN. Para la inversin del proyecto se considera inversiones fijas con la adquisicin de bienes tangibles e intangibles y el capital de trabajo, ia cual se tiene: Inversiones Fijas: Tangibles Intangibles : : S/.122,480.00 S/.115,880.00 S/. 6,000.00

Capital de Trabajo: S/.182,660.00 Costos Directos : S/.121,260.00

Costos indirectos : S/. 31,400.00 Costo total de inversin : S/.

6.1.1 Inversion Fija

Para la vida til del proyecto es necesario inversiones fijas tangibles e intangibles.

6.1.1.1 Inversion Fija Tangible

bienes fijos activos como la construccin de la infraestructura pisccola, sala de incubacin, estanques de alevines I y II, jaulas flotantes, infraestructura hidrulica e infraestructura complementaria como la sala de alimentos, oficina administrativa, caseta de guardiana, vivienda de recidente, adquisicin de equipo s como motobomba, balanzas, bandejas, carretillas equipos menores, etc.

6.1.1.2 Inversion fija intangible. gastos pre operativos como la elaboracin del expediente tcnico, gastos generales y gastos de inspeccin.

6.1.2 Capital de trabajo o circundante. Recursos necesarios para atender las operaciones de produccin, durante un ciclo productivo.

6.1.3 Cronograma de Inversiones En el calendario de inversiones de prev adquirir las inversiones fijas y parte de los costos directos e indirectos en el ao 0 y 1 dentro de la vida til del proyecto.

6.2 COSTOS Necesarios para la adquisicin de bienes o servicios .

6.2.1 Costos de Produccion Es necesaria la adquisicin de insumos como los alevinos.

6.2.2 Costos directos Adquisicin de alimentos y pago de mano de obra, considerado como inversin inicial durante el primer ao de vida del proyecto.

6.2.3 Costos indirectos.

Consideramos de este rubro los sueldos de la secretaria e ingeniero, gastos de fletes y menores.

6.3 INGRESOS.

Se prev ingresos por la comercializacin de la carne de trucha, en volumen mnimo de 30 toneladas y de 500 millares de alevinos, ambos anuales.

El precio considera para el ingreso al mercado menor al del precio actual, para luego ir incrementando en forma g radual a partir del tercer ao hasta equilibrarlo con los valores del mercado.

6.3.1 Depreciacin.

Se considera un periodo de vida til mnimo del proyecto de 06 aos; la depreciacin en el proyecto se considera en forma lineal, con porcentajes anuales de 15% del valor inicial.

CAPITULO VIl

FINANCIAMIO

7.1. FINANCI AMIENTO. Considera para la ejecucin del proyecto el capital de trabajo propio y el financiamiento con recursos externos proveniente de la banca comercial. * 7.1.1. Estructura del financiamiento.

Nuestra estructura de financiamiento considera dentro de una proporcin porcentual siguiente manera: "par passu" de la

Recursos 60.26% Recursos 39.74% Total 100.00%

externos

SI.

183,

880.00

propios

S/.

121,260.00

SI.

305,140.00

7.1.2. Anlisis del crdito. Para los recursos externos consideramos la tasa de inters al 10% pagaderos a partir del segundo ao del proyecto, con amortizacin en 05 cuotas en partes guales, con periodo de gracia de un ao.

CAPITULO VIII

EVALUACIN DEL PROYECTO (ANLISIS DE BENEFICIOS DE COSTOS)

8.4. FLUJO DE CAJA. La informacin de flujo de caja esta contenida con la estimacin de las inversiones, costos e ingresos calculados en coherencia con los estudios de mercado, ingeniera, organizacin. El proyecto de crianza de truchas de carne considera la venta de est en el 2 o ao de vida del proyecto, As mismo como la venta de alevinos como la segunda actividad principal, considerando la duracin del proyecto con un tiempo de vida til mni mo de 06 aos, el flujo de caja proyectado es: Al hacer la evaluacin del proyecto independiente, se opta por ejecutar el proyecto de crianza de truchas.

8...1.Tipo De Evaluacin. La evaluacin realizada es hecha como proyecto privado, es decir la maximizacin de utilidades, con precios de mercado, la evaluacin se analiza con estructura de financiamiento y considera la necesidad de fuente de fondos con inters medios de mercado (10% anual), siendo necesario un prstamo de principal de S/. 183.880; pagaderos a partir de la finalizacin del segundo ao de iniciado el proyecto, poca que comienza la comercializacin de la trucha; el monto restante de ejecucin del proyecto es con inversin de la misma empresa, al haber realizado la evaluacin privada f inanciera consideramos la ganancia del escudo tributario producto del pago de los intereses de la deuda.

8..2.Precios A Utilizarse.

Se utilizan los precios de mercado; la empresa como recin ingresa al mercado, vender con menos valor, como promocin, en los dos primeros aos, para luego incrementar los precios de venta gradualmente.

Consideramos la depreciacin de los costos de inversin en el 15% anual.

8.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El indicador de medicin de la rentabilidad es positivo tanto para el van econmico, como el van financiero, lo que no manifiesta la Rentabilidad y con buenos posibilidades de crdito.

8.3. BENEFICIO-COSTO.

El valor del beneficio - costo obtenido del flujo de caja y que se actualiza al presente es de 1.4, mayor de 1, q ue significa que se debe aceptar la inversin, porque el proyecto es econmicamente conveniente.

8.4. TASA INTERNA DE RETORNO.

Mximo tasa que se podra pagar sin perder dinero, el clculo en base al flujo de caja, determina un TIR de 24,29%.

8.5. PERIODO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL.

Llamado tambin periodo de repago, sumatoria de los valores actualizados de los beneficios que iguala a los costos del proyecto, el periodo de repago del proyecto es de 4 aos y 8 meses, cuadra adjunto. 8.6. PRECIO MNIMO.

Valor mnimo de precio de venta, calculado en base al van aproximadamente por Kg. igual a Cero, la carne de trucha de comercializacin en base a la interaccin es de 6.695 soles

8.7. ESTADO DE PRDIDAS Y G ANANCI AS.

En base a los ingresos y costos se ha hecho el anlisis de estado de prdidas y ganancias, la utilidad neta nos refleja un valor negativo el primer ao, por efectos de que an no se alcanza la produccin de la carne de trucha; a partir del segundo ao se manifiesta la rentabili dad del proyecto.

8.8. PUNTO DE EQUILIBRIO.

Los mrgenes de seguridad en el punto de equilibrio esta en el rango de 16% -29%, siendo menor y casi constante (17%) a partir del tercer ao del proyecto. CAPITULO IX

ANLISIS DE RIESGO Y SENSIBILIDAD Se hace un anlisis del comportamiento del proyecto frente al riesgo e incertidumbre de variaciones de ingresos y egresos.

9.1. ANLISIS DE RIESGOS.

El riesgo de ejecucin del proyecto, se basa ms que todo en el nmero insuficiente de inversiones similares que pueden proporcionar informacin confiable y promediable de precio en el mercado.

9.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD.

Mtodo prctico de anlisis de consistencia del proyecto frente al riesgo. Nuestro anlisis de sensibilidad se basa con la variacin de disminucin de ingresos en el 5% y 10%, en los cuadros de anlisis de sensibilidad adjunto, vemos que proyecto puede soportar la disminucin de ingresos en 5%, ms no en 10%; ya que en Van al 10%, se vuelve negativo. Igualmente el aumento de los costos del proyecto soportara el incremento del 5%, ms no en 10%, ya que el Van al 10% se vuelve negativo. CAPITULO X CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

10.1 CONCLUSIONES.

La disponibilidad

fsica de los recursos y su calidad

comprobada garantiza la viabilidad fsica del proyecto en la alternativa planteada.

El estudio de mercado nos determina un dficit para ser cubierto por las 30 TN anuales en el mercado regional.

La localizacin, el tamao, la tecnologa y la organizacin y administracin determin ada, factibilizan tcnicamente al proyecto.

El proyecto es rentable empresarial y econmicamente, desde el punto de vista regional.

10.2 RECOMENDACIONES

Iniciar con prontitud los estudios complementarios para poder ejecutar el proyecto, debido a su renta bilidad econmica favorable.

Desarrollar trabajos de investigacin tendientes a reducir la utilizacin de alimentos balanceados por volumen de carne producida, en funcin a una mayor conversin alimenticia eleva la rentabilidad.

Logrado la suficiente experiencia en el manejo y crianza de truchas, iniciar la seleccin de animales con fines de producir reproductores y ovas embrionadas para el

mercado interno.