RESUMEN EJECUTIVO 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO M E J O R A M IE N T O D E L S E R V I C IO A D M I N IS T R A T I V O D E L A S ED E C E N T R A L D E L G O B I E R N O R E G IO N A L P A S C O 1.2.

OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo C e nt r a l est d e fi ni d o como: A D EC U A D A P R E S T A C IO N DE

S E R V I C IO S A U S U A R I O S D EL G O B I ER N O R E G I O N A L P A S C O 1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP B r e c h a d e I n f r a e st r uc t ur a

Como se mencion en el diagnostico anterior la infraestructura del GRP se encuentra hacinada ya que para un total de 235 servidores pblicos que trabajan en la sede central entre funcionarios, profesionales, tcnicos y practicantes solo se cuenta con 1190.48 m2 de rea construida con un ndice promedio de 5.06 m2 por servido r, lo cual es totalmente inadecuado de acuerdo al Reglamento Nacional de Construccin. Por lo que en conclusin el 66% de infraestructura es inadecuada para el servicio pblico. Considerando que actualmente hay un rea construida en terreno propio de 1190.48 m2 y la demanda de reas interiores de acuerdo al anlisis realizado es de 3910.48 m2 tendramos un dficit de 2720.00 m2. En ambientes para oficinas

B r e c h a d e E q u i p a m i e nt o

De acuerdo al anlisis efectuado se ha llegado al siguiente balance entre equipos y mobiliarios. (el detalle se adjunta en los anexos) Cuadro N 01

BALANCE OFERTA DEMANDA

N -17 -2 -8 -17 -17 -5 -31 -9 -2 -1 -300 -3 -15 -1 -1

Equipos de Computo Estacin Total Reproductor Multimedia Escritorio c/ Silla Impresora Multifuncional Mesa de Reuniones Silla de Reuniones Sillas para espera (colectividad) Sillones para espera Mesa para Recepcin Sillas Individuales Cortinas (juego) Cmaras de vigilancia Pizarra electrnica * Equipamiento de DATA CENTER
Brecha de Vehculos

De acuerdo al anlisis efectuado por horas de uso y necesidad de los vehculos se ha llegado a la conclusin de que son necesarios 3 vehculos para abastecer la demanda de cada una de las reas.

Cuadro N 02
N DE HORAS N HORAS NECESARIAS TOTAL AL MES POR POR MES 8 VEHICULOS 1696 1280 N DE VEHICULOS NECESARIOS (160 horas x vehiculo al mes) 3

DEFICIT EN HORAS 416

1.4. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVO UNICA:

La alternativa 1 comprende 5 componentes los cuales se describen a continuacin: Los componentes que integran el proyecto, son:
1.

Asistencia Tcnica Sistema de la informacin ; Infraestructura; Equipamiento y mobiliario Mitigacin del impacto ambiental

2. 3. 4. 5.

Como nica alternativa considera :

Alternativ a nic a:

Asistencia tcnica en la reformulacin y actualizacin de los instrumentos de gestin, la implementacin de Data Center, de equipos y mobiliarios, y la construccin en la ampliacin de infraestructura y el mejoramiento de la infraestructura existente.

1.5. COSTOS DEL PROYECTO

C o s t os d e o p e r a c i n y m a n t e ni m i e nt o C ua d r o N 0 3

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

C ON C EP T OS O pe ra c i n R e m une ra c io ne s ( m a rzo 2 0 11) No mbrado s y funcio nario s Co ntrato s CA S B ie ne s Utiles de escrito rio S e rv ic io s P blic o s Energia Electrica Sede Central Energia Electrica periferie Telefo no /internet Telefo no /internet A gua Co mbustible para vehiculo s A lquiler de o ficinas A lquiler de camio netas c/cho fer M a nt e nim ie nt o Servicio de limpieza Sede central Servicio de limpieza periferie Servicio de vigilancia sede central Servicio de vigilancia periferie M antenimiento de camio netas Otro s(P intura, vidrio s, flurescentes etc) sede central Otro s periferie T OT A L 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 700 4000 15 ,4 3 6 .2 5 5,000.00 250.00 7,937.50 700.00 300.00 748.75 1 2 1 2 500 500 3 3 9 ,0 2 7 .9 8 6,000.00 4 ,0 6 8 ,3 3 5 .7 8 5,084.75 3 ,9 3 5 ,9 3 3 .3 1 6,000.00 4 ,0 6 8 ,3 3 5 .7 8 1 2 1 2 11,19 2 .5 6 1 1 ,1 92.56 13 ,0 5 8 .17 3,908.00 500.00 3,1 29.65 800.00 20.52 C A N T ID A D / M ES C OST OS UN IT A R IO 2 4 ,2 5 0 .7 3 M E N S UA L 3 16 ,4 9 1.7 3 2 6 6 ,6 9 7 .0 0 1 1 9,682.00 1 47,01 5.00 11,19 2 .5 6 1 1 ,1 92.56 3 8 ,6 0 2 .17 3,908.00 500.00 3,1 29.65 4,000.00 20.52 1 0344 700 1 6000 2 2 ,5 3 6 .2 5 5,000.00 1 ,250.00 7,937.50 3,500.00 3,600.00 748.75 A N UA L 3 ,7 9 7 ,9 0 0 .7 8 3 ,2 0 0 ,3 6 4 .0 0 1 ,436,1 84.00 1 ,764,1 80.00 13 4 ,3 10 .7 2 1 34,31 0.72 4 6 3 ,2 2 6 .0 6 46,896.00 6,000.00 37,555.82 48,000.00 246.24 1 241 28 8400 1 92000 2 7 0 ,4 3 5 .0 0 60,000.00 1 5,000.00 95,250.00 42,000.00 43,200.00 8,985.00 P R E C IO S S O C IA LE S 3 ,7 0 6 ,7 5 1.11 3 ,2 0 0 ,3 6 4 .0 0 1 ,436,1 84.00 1 ,764,1 80.00 113 ,8 2 2 .6 4 1 1 3,822.64 3 9 2 ,5 6 4 .4 6 39,742.37 5,084.75 31 ,826.97 40,677.97 208.68 1 05,1 93.22 7,1 1 8.64 1 62,71 1 .86 2 2 9 ,18 2 .2 0 50,847.46 1 2,71 1 .86 80,720.34 35,593.22 36,61 0.1 7 7,61 4.41 P R E C IO S P R IV A D O S 3 ,7 9 7 ,9 0 0 .7 8 3 ,2 0 0 ,3 6 4 .0 0 1 ,436,1 84.00 1 ,764,1 80.00 13 4 ,3 10 .7 2 1 34,31 0.72 4 6 3 ,2 2 6 .0 6 46,896.00 6,000.00 37,555.82 48,000.00 246.24 1 241 28 8400 1 92000 2 7 0 ,4 3 5 .0 0 60,000.00 1 5,000.00 95,250.00 42,000.00 43,200.00 8,985.00

C ua d r o N 0 4

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

C ON C EP T OS Operaci n R emuneracio nes Nombrados y funcionarios Contratos CAS B ienes Utiles de escritorio Servicio s P blico s Energia Electrica Telefono/internet Agua Combustible para vehiculos M antenimiento Servicio de limpieza Servicio de vigilancia M antenimiento de camionetas Otros(Pintura, vidrios, fluorescente, etc) T OT A L 12 12 16 12 12 12 12 12 13,986.25 5,000.00 7,937.50 300 748.75 12 12 12 11,192.56 11,192.56 8,928.52 3,908.00 5,000.00 20.52 C A N T ID A D / M ES C OST OS UN IT A R IO 20,121.08 M EN SUA L 180,928.08 147,015.00 119,682.00 147,015.00 11,192.56 11,192.56 22,720.52 3,908.00 5,000.00 20.52 13792 18,486.25 5,000.00 7,937.50 4800 748.75 199,414.33 A N UA L 2,171,136.96 1,764,180.00 1,436,184.00 1,764,180.00 134,310.72 134,310.72 272,646.24 46,896.00 60,000.00 246.24 165504 221,835.00 60,000.00 95,250.00 57,600.00 8,985.00 2,392,971.96 P R EC IOS SOC IA LES 1,948,678.78 1,603,800.00 1,436,184.00 1,603,800.00 113,822.64 113,822.64 231,056.14 39,742.37 50,847.46 208.68 140,257.63 160,607.68 24,201.68 80,042.02 48,813.56 7,550.42 2,109,286.46 P R EC IOS P R IVA D OS 2,171,136.96 1,764,180.00 1,436,184.00 1,764,180.00 134,310.72 134,310.72 272,646.24 46,896.00 60,000.00 246.24 165504 190,635.00 28,800.00 95,250.00 57,600.00 8,985.00 2,361,771.96

C ua dr o N 0 5
ALTERNATIVA UNICA Etapa Etapa 1 Descripcion ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN INTERNA Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado Etapa 3 INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado PRECIOS PRIVADOS 308,278.00 308,278.00 FC PRECIOS SOCIALES 277,450.20 277450.20

0.90

Etapa 2

2725003.29

2316252.80 0.00 0.85 2316252.80

2725003.29

4,588,615.46 3,512.74 1,396,486.36 3,188,616.36

0.90 0.60 0.85

4,129,753.91 3,161.47 837,891.82 2,710,323.91

Etapa 4

469,043.00

0.85

398,686.55

469,043.00 45,000.00 13,192.40 31,807.60

0.85

398,686.55 38,909.62 11,873.16 0.00 27,036.46 0.00

Etapa 5

0.90 0.85

Sub total
Expediente Tecnico Gastos Generales 10% Supervision y liquidacion 2.5% Utilidad 5% COSTO TOTAL

8,135,939.75
399,818.00 813,593.98 203,398.49 406,796.99 9,959,547.21 0.90 0.85 0.85 0.85

7,161,053.08
359,836.20 691,554.88 172,888.72 345,777.44 8,731,110.32

1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO C ua d r o N 0 6 BENEFICIOS CON PROYECTO

FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA
FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO Ahorro de tiempo de serv idores publicos del GRP Ahorro de tiempo de usuarios del GRP Ahorro en alquiler de v iv ienda para oficina Ahorro en pagos de energia electrica Ahorro en serv icios de limpieza Ahorro en serv icios de v igilancia Ahorro en alquiler de v ehiculos Ahorro en telefono/internet Ahorro Total 1 2012 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 2 2013 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 3 2014 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 4 2015 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 5 2016 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 6 2017 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 7 2018 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 8 2019 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 9 2020 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85 10 2021 459,354.17 3,685.86 8,400.00 6,000.00 15,000.00 42,000.00 192,000.00 25,555.82 751,995.85

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL C ua d r o N 0 7

Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) 6,406,720.66 25% 9,959,547.21 8,731,110.32

1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN DE PBLICA

La sostenibilidad del proyecto est garantizada por que son los mismos costos operativos y de mantenimiento que viene cubriendo el GRP en la actualidad que incluso sern menores a los actuales al concentrarse todas las oficinas en la sede central.

1.8. IMPACTO AMBIENTAL C ua d r o N 0 8 M I T I G A C I N D E I M P A C T O S A M BI E N T A L ES P O T EN C I A L E S P O R L A C O N S T R U C C I N D E L A I N F R A ES T R U C T U R A

DESCRIPCIN S/.

SEALIZACION Letreros propios de la obra (peligro, zonas de descanso, reas de circulacin) Letreros de ubicacin ambiental MANEJO DE ZONA DE TRABAJO Contenedor Botiqun Suministro e instalacin de bidones de agua Usar tapones para el odo. Usar implentos de seguridad permanentemente Vigilancia mdica permanente. EDUCACION AMBIENTAL Capacitacin en seguridad, medio ambiente y salud. Charla al personal de la obra MEDIDAS DE CONCIENTIZACION Afiches LIMPIEZA DE TERRENOS CONTAMINADOS Eliminar el suelo contaminado enterrndolo a ms de 2 metros de profundidad. El depsito de combustible debe tener piso de lona o plstico. Sembrar gramneas y reforestar en las reas intervenidas de materiales.
TOTAL

2,000.00

30,000.00

1,000.00

2,000.00 10,000.00

45,000.00

1.9. GESTION Y ORGANIZACION DELPROYECTO L a g e s t i n d e l p r o y e c t o s e h a r c o n fi n a n c i a m i e nt o d e l G o b i e r n o R e g i o n a l Pasco C ua d r o N 0 9

UNIDAD EJECUTORA

PLAN DE GESTION Y ORGANIZACIN DEL PROYECTO Nombre Gobierno Regional de Pasco- Gerencia de Presupuesto y Planificacion Presupuesto Pliego Gobierno Regional Funcionario Responsable: Silvia Malla Direccion: Edificio Estatal N 5 Parque Universitario-San Juan Pampa Alcance Se han identificado que los beneficiarios seran 347782 entre usuarios y servidores publicos durante el horizonte del proyecto, que solicitan servicios el el GRP y asi mismo prestan servicios. OBJETIVO ESPECIFICO - COMPONENTES: EFICIENTE ARTICULACION DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN INTERNA MOBILIARIO Y EQUIPO EN BUEN ESTADO INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE Tiempo:

Sinopsis

Se planifica que el proyecto se implementara durante 16 meses, los instrumentos de gestion se elaboraran en 7 meses, la optimizacion de procesos administrativos se realizara en 12 meses, la construccion de la infraestructura se realizara en 14 meses, y el equipamiento con mobiliario y equipo se realizara en 4 meses, la mitigacion del impacto ambiental durante la etapa de ejcucion es decir durante los 16 meses que dure el proyecto. Costo Costo Los costos se clasifican en dos categorias: Los Costos costos se clasifican dos de categorias: de Inversion: Losen costos infversion de la alterntiva seleccionada ascienden a S/. 9,298,331,13 Cosots de Inversion: Los costos de inversion de la unica alternativa ascienden a de Operacin y Mantenimiento : Los costos de operacin y mantenimiento ascienden S/. Costos 9,959,547.21 a S/. 2361,771.96 Costos de Operacin y Mantenimiento asicenden a

S/.

2,109,286.46

Propuesta

El Proyecto contempla las siguientes actividades de proceso: 1. Convenio de participacion entre el Gobierno Regional de Pasco y los Beneficiarios representado por el secretario general del sindicato de trabajadores. 2. Proceso de licitacion de consultores. 3. Elaboracion del Expediente Tecnico 4. Elaboracion del Plan Operativo. 5. Proceso de licitacion de contratacion de residente de obra y supervisor. 6. Ejecucion y supervision de obra. 7. Liquidacion de obra. 8. Proceso de seleccin para optimizacion de procesos 9. Proceso de licitacion para la adquiscion de equips y mobilairios 10. Mantenimiento operativo de la infraestructura.

La comunicacin entre el Gerente Regional de Infraestructura, los profesionales contratados para la ejecucion y supervision de obras y los funcionarios del GRP sera importante durante la etapa de ejecucion del proyecto. 1. Memorandos Comunicaciones 2. Correos Electronicos. 3. Ordenes de servicio y de compra para generar los viaticos, materiales, equipos y e Informes contratacion del personal especializado. 4. Hojas informativas de avance del proyecto. 5. Informes de supervision de obra. 7. Acta de liquidacion de obra. 8. Actas de entrega y recepcion de equipos y mobilario a los servidores publicos. El inicio del proyecto sera aceptado y aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura. Aceptacion Todos los entregables seran revisados por los profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura.

10

1.10. CRONOGRAMA C u a dr o N 1 0

Ao 0

DESCRIPCION
I II

TRIMESTRE III
IV V

Ao
V II V III IX

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

VI

PIP (SNIP)

Expediente tcnico Ejecucin ASISTENC IA TEC NIC A PARA EL FORTALEC IMIENTO DE LA GESTION

ADEC UADO SISTEMA TEC NOLOGIC O DE LA INFORMAC ION Y C OMUNIC AC IN INTERNA

MEJORAMIENTO Y AMPLIAC ION DE INFRAESTRUC TURA

IMPLEMENTAC ION C ON EQUIPO Y MOBILIARIO

Operacin y mantenimiento

11

1.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Problema se ha definido como LIMITADA E INADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO , el cual se pretende solucionar con las siguientes actividades; 1. 2. 3. 4. 5. Mejoramiento y ampliacin de la Infraestructura; Sistema tecnolgico de informacin y Comunicaci n; Fortalecimiento de la Gestin Institucional; Equipamiento Mitigacin del Impacto Ambiental

Con la realizacin de estos componentes se pretende garantizar una mayor productividad de los funcionarios pblicos, al evitar las prdidas de tiempo en desplazamiento del personal. La sostenibilidad del proyecto est garantizada por el GRP ya que los costos sern menores a los que se realiza en la actualidad, ya que se centralizaran las labores en la sede central. La mitigacin del impacto ambiental se ha presupuestado en S/. 45,000.00, para evitar que queden desmontes u otros impactos negativos. As como para reforestar las reas que pudieran daarse.

1 . 1 2 . M A R C O L O G I C O ( E N L A S IG U IE N T E H O J A ) C ua d r o N 1 1

12

Marco Lgico de La Alternativa Unica

RESUMEN DE OBJETIVOS FIN MEJORA EN LA CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO INDICADORES AL AO 10: Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas y mejora del gasto publico MEDIOS DE VERIFICACION Encuesta realizada a la poblacin Encuestas a usuarios y servidores pblicos del GRP Evaluacin a los servidores pblicos del GRP Verificacin en cuadernos de ingreso y salida de documentos Conteo interno en pagina web. Actas de entrega de construccin, liquidacin de obra. SUPUESTOS La tasa de crecimiento poblacional se mantiene para la regin Pasco El numero de visitas al GRP se mantiene

PROPOSITO

ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS AL AO 10 : El 100% de documentos se tramitan en un A USUARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL tiempo menor a un mes PASCO ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AL AO 2: El 100% de servidores pblicos conocen la Visin y Misin del GRP. El 100% de servidores pblicos conoce los documentos de gestin del GRP

Permanencia de servidores en cargos. Se agilizan los procesos de tramite documentario El soporte tcnico es eficiente. El numero de servidores pblicos del GRP tiene una tasa de crecimiento de 0%

COMPONENTES

ADECUADO SISTEMA TECNOLOGICO DE AL AO 1: se disminuye en 30% la demora en tramites LA INFORMACION Y COMUNICACIN diversos. INTERNA INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO Asistencia Tecnica para el mejorameinto de la gestion en todas las areas del Gobierno Regional de Pasco Implementacion y Equipamiento de DATA CENTER Diseo e implementacion de nueva plataforma virtual Construccion de infraestructuda moderna Proceso de seleccin y adquisicion de mobiliario, vehiculos y equipos informaticos. AL AO 1: el 100% de trabajadores del GOREPA labora en condiciones adecuadas AL AO 1 : Se cuenta con el 100% de oficinas ergonmicamente habitable y moderna en el GRP. AL AO 1 El 100% de profesionales y tecnicos ha sido asistido para mejora la gestion a un costo de Al ao 1 de iniciado el proyecto se cuenta con los equipos necesarios. 2725003.29 Al ao 1 se cuenta con una nueva plataforma virtual a un costo de AL AO 1: Se cuenta con el100% de infraestructura moderna construida 4588615

308,278.00 Informes de jefes de area

Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. 469043 Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. 45,000.00 Comprobantes de pago, liquidacin de obra, etc. Se realizan las inversiones de acuerdo al planteamiento en el proyecto.

ACCIONES

Al ao 2 se cuenta con mobiliario, equipos y vehiculos a un costo de S/. Al finalizar el proyecto se ha cumplido con la mitigacion del impacto ambiental

Mitigacion del Impacto Ambiental

Costos indirectos diversos

1,823,607.46

13

14