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01
EQUIPO AUDITOR
AUDITOR LIDER MANUEL MENDOZA APARICIO MARTIN SANCHEZ BURGA EDDY MENDOZA TEJADA AUDITORES DEL SGA JUAN PABLO CASTRO CORONADO MARTIN GONZALES ROJAS MARIA GRACIA CHIRINOS VASQUEZ
FECHA
28/05/13
EXISTENCIA SI NO 2 2 4 3
OBSERVACIONES
2. 3. 4.
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y servicios de la organizacin. Considera el monitoreo, la prevencin de la contaminacin, cumplimiento o superacin de los requisitos legales. La poltica medioambiental de la organizacin est aprobada. La poltica medioambiental de la organizacin est documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los empleados. Se ha identificado los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organizacin. Originan las actividades, productos o servicios de la organizacin algn impacto ambiental significativo adverso. Existe un procedimiento establecido y actualizado par identificar los aspectos ambientales de la organizacin con el fin de determinar cuales aspectos tiene impacto significativo en el medio ambiente. Requiere la localizacin de la organizacin consideraciones ambientales especiales, como por ejemplo reas ambientales sensibles. Se ha determinado la manera en que afectaran una intencin de cambio o adicin de actividades, productos y servicios los aspectos ambientales asociados. Se conoce el grado de significacin o severidad del impacto ambiental si ocurriera una falla del proceso. Han identificado los aspectos ambientales significativos considerando impactos, probabilidad, severidad y frecuencia. La organizacin ha identificado y tiene acceso a todos los requisitos legales y otros requisitos relevantes. Cuales son ? La organizacin realiza el seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos (Forma en que lo lleva a cabo). Se comunica al personal, (personal de la organizacin, contratistas y proveedores) en lo pertinente, los requisitos legales y otros requisitos. Los aspectos significativos son considerados al establecer objetivos ambientales.
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7.
Ley n28611 ley general de ambiente A travs del ministerio del ambiente o medio ecolgico /ambiental De acuerdo al artculo III de la ley general del ambiente
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IV.
EXISTENCIA OBSERVACIONES
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SI
1. 2. 3. La organizacin tiene definidos sus objetivos y metas en materia medioambiental. Los aspectos significativos medioambientales han sido considerados al establecer los objetivos y las metas. El personal responsable de la organizacin participa de alguna manera por el logro de los objetivos y metas de la organizacin. Se considera indicadores mensurables para los objetivos y metas. Han sido definidos. Revisan, evalan y corrigen peridicamente los objetivos y metas, para que reflejen las mejoras en el desempeo ambiental.
NO
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V.
1.
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Se cuenta con documentos para realizar revisiones peridicas del programa. Responden los programas de gestin ambiental a la poltica medioambiental y las actividades de gestin general. Estos programas tratan aspectos como los recursos, responsabilidades, tiempo y prioridades. Los programas de gestin medioambiental son monitoreados y actualizados. Se cuenta con un plan de emergencia escrito y actualizado, en caso de accidente grave.
4 4 3 4 2 Presenta un plan de EPP(equipo de proteccin para personal) ; asi como tambin BPM( buenas practicas de manufactura)
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Si existe, Se cumple? La empresa cuenta con un sistema de formacin e informacin al trabajador sobre el manejo de la maquinaria, as como de la composicin, propiedades, manipulacin y eliminacin de cualquier producto o sustancia utilizados. Disponen de copia de los informes, permisos y autorizaciones administrativas. Se cuenta con un sistema de tratamiento, depuracin o eliminacin de los residuos lquidos, slidos o gaseosos, y documentacin escrita al respecto.
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Los sistemas de medicin y control de las plantas de procesamiento, almacenaje y tratamiento tienen calibracin vigente. La empresa cuenta con una amplia base de datos que le permita evaluar sus resultados, y los documentos necesarios para confrontar el control de los resultados. El plan considera la transformacin, inertizacin, modificacin de productos peligrosos y el desarrollo de productos medioambientales aceptables.
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VI.
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VII. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN - CAPACITACIN, CONOCIMENTO Y COMPETENCIA 1. Se ha identificado las necesidades de capacitacin. 4
2. 3. 4. 5. Se cuenta con un plan escrito de capacitacin que considere las tcnicas y mtodos medioambientales. El personal del rea de gestin medioambiental tiene apropiada capacitacin, conocimiento y competencia profesional en funcin de las actividades que realiza. Se documenta y se hace seguimiento de la capacitacin proporcionada. Se tiene el registro de la formacin profesional del personal.
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IX.
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1.
Los procedimientos de gestin ambiental se encuentran identificados, documentados (papel o electrnicamente) y actualizados. El personal tiene acceso a los procedimientos o documentacin del sistema de gestin medioambiental
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X.
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EXISTENCIA OBSERVACIONES SI NO 3 4 5 5 5
XI.
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XIII.
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VERIFICACIN / ACC. CORRECTIVAS / MONITOREO Y EXISTENCIA OBSERVACIONES MEDICIN SI NO Se realiza el monitoreo del desempeo ambiental. 5
Disponen de procedimientos escritos y documentados para monitorear y medir peridicamente las caractersticas mas importantes de sus operaciones y actividades que pueden tener impacto significativo en el medioambiente. Tienen procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de la legislacin y las regulaciones medioambientales. Tiene indicadores y registros de medicin del desempeo
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4 4 Medicin de ruidos
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y material particulado
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2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.
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propiedades, composicin, manejo, riesgos, etc. Se dispone del registro y copias, actualizados, del abastecimiento y compra de materias primas y de los proveedores. Conoce el personal de la empresa las caractersticas de cada producto usado como materia prima y procesado (composicin, propiedades, riesgos, manejo, etc.) Como lo verifica?. Toma el personal medidas necesarias para su manipulacin. Mecanismos usados para verificar que el personal manipule los diversos productos usados y procesados en la planta con los cuidados necesarios. La empresa utiliza sustancias consideradas como toxicas o peligrosas. Cuales? Se cuenta con las autorizaciones y permisos correspondientes para abastecerse y hacer uso de dichas materias primas y otros productos, aunque sean peligrosos. Existe un sistema, actualizado y escrito, y la documentacin necesaria para una gestin correcta de las materias primas y productos procesados. Las operaciones y actividades que estn asociadas con impactos ambientales importantes y que caen dentro del mbito de la poltica ambiental y sus objetivos y metas han sido identificadas. Los procedimientos relativos a estas actividades se han establecido y se les da mantenimiento para cubrir situaciones que, en su ausencia, podran conducir a desviaciones de la poltica ambiental y a los objetivos y metas. Los procedimientos se comunican a los proveedores. Hay procedimientos referidos a la prevencin y mitigacin de impactos ambientales que pueden asociarse con cualquier accidente o situacin de emergencia.
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B.
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RESIDUOS SLIDOS
Productos fabricados : cafe Tipo-------instantaneo,------------------tostado--------------Residuos que generan-------------residuos inorganicos-------Cantidad--------------expresada en toneladas-----------------Los residuos generados se almacenan selectivamente en funcin de sus caractersticas, propiedades, riesgos, vida activa, eliminacin o tratamiento, manipulacin, etc. Conoce el personal las caractersticas de los residuos producidos por la empresa y toma las medidas necesarias para su manipulacin.
EXISTENCIA OBSERVACIONES SI NO 4
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La empresa cuenta con un sistema, actualizado y escrito, as como la documentacin necesaria para la correcta gestin de los residuos (almacenamiento, tratamiento, eliminacin, transporte, etc.). Existe documentacin escrita sobre los mtodos de anlisis de residuos y los limites mximos permitidos para evacuarlos : Reglamentos, normas de empresa, normas internacionales. Cuales?
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Las cantidades de residuos almacenadas superan los lmites mximos permisibles. El almacenamiento de residuos se realiza en envases adecuados para evitar fugas y accidentes. El almacenamiento de residuos se lleva a cabo en pozas de sedimentacin. Caractersticas de las pozas :
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Se cuenta con registros y copias actualizadas de todas las operaciones de salida y entrada de los residuos (transporte, destino, procedencia, tipo de tratamiento o eliminacin, etc.).
C.
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RESIDUOS TXICOS
Residuos txicos derivados de la fabricacin : Tipo---------------------------------------------------------------Cantidad---------------------------------------------------------La empresa tiene un mtodo de caracterizacin de sus residuos txicos (propiedades fsico qumicas, composicin qumica, volumen, peso, etc.) Cual(es)?
EXISTENCIA OBSERVACIONES SI NO 1
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Cuando? Cuentan con normas tcnicas de almacenamiento y envasado de residuos txicos y peligrosos (normas nacionales, internacionales) Cuales?
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Cumplen las normas tcnicas de almacenamiento y envasado de productos. Se conocen los tiempos mximos permitidos de almacenamiento Cual es la normatividad que rige los tiempos de almacenamiento seguidos por la empresa?
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Se cumplen los tiempos mximos de almacenamiento. Tienen un registro de productos txicos y peligrosos. El personal de planta conoce los riesgos y caractersticas de estos residuos txicos y peligrosos y cumple todas las recomendaciones de manipulacin. Los almacenes de residuos txicos y peligrosos estn separados, perfectamente localizados y sealizados. Existen planos actualizados de las vas de salida de los residuos txicos y peligrosos. Existe un sistema de control y mantenimiento de dichas vas de salida. Existe un sistema de emergencia en caso de fugas o averas en dichas vas de salida. Los productos residuales son identificados apropiadamente.
D.
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EMISIONES
Se conoce la composicin y la opacidad de los efluentes que se emiten al aire. Productos emitidos Tipo-----------------derivado de la operacin del tostado-------Cantidad----------------------------------------------------------La empresa cuenta con un sistema, actualizado y escrito, as como la documentacin necesaria para la correcta gestin de estas emisiones. Los efluentes son tratados antes de su emisin al aire.
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3. 4.
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Existe documentacin escrita sobre la metodologa de muestreo, anlisis de estas emisiones y de los lmites permitidos. Cuales metodologas utiliza la empresa, tiene las metodologas a disposicin . Es actualizado o no. Se conoce la cantidad anual / mensual de emisiones de gas, vapores y residuos emitidos por la instalacin. Existe documentacin escrita sobre las propiedades y los efectos (sobre las personas, la flora, la fauna y sobre los materiales) de cada producto que se emite al aire.
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E.
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EFLUENTES Y VERTIDOS 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2
Efluentes y vertidos lquidos producidos por la planta. Tipo-------------aguas residuales--------------------------------------Cantidad-------------------------------------------------------------Productos que contienen los efluentes. 2. Tipo------------------aguas residuales del tostado---------------Cantidad-------------------------------------------------------------Hay un sistema, actualizado y escrito, as como la 3. documentacin necesaria para la correcta gestin de estos efluentes. 4. Los efluentes son tratados antes de su vertido. 5. Cuales son los procesos de depuracin. 6. Tipo de receptor sobre el cual se producen estos vertidos. Se conocen las caractersticas fsico-qumicas y biolgicas de 7. estos efluentes. Existe documentacin escrita sobre la metodologa de 8. muestreo, anlisis de estos vertidos y de los lmites mximos permisibles. Existe documentacin escrita acerca de los daos y efectos de 9. estos vertidos en los receptores (cursos de agua, zonas costeras, embalses, suelos, etc.) Cuales metodologas utiliza la empresa, tiene las metodologas a disposicin. Es actualizada o no.
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-etapas consideradas como PCC: envasado, pesado y sellado en sacchets de cafe -agua de pozo tubular con tratamientos de cloracin - limpieza y desinfeccin de equipos; asi como en el tostado del caf. - en el caso de la bacteria bacillus cereus es eliminado en la etapa del tostado segn Anlisis de peligros. -etapas de almacenamiento reconsiderando el PCC para la lnea del tostado y envasado De caf instantneo molido; el mismo caso en la cebada. - En el caso se debe especificar el peligro qumico d metales en el proceso de caf Instantneo.
Definitivamente se tiene que establecer e implementar programas para el control ambiental En este caso ALTOMAYO PERU S.A.C procesa la materia prima (grano de caf) ya que Existe una empresa externa que la provee en grano; es decir que se evita la presencia de Residuos slidos con respecto a la cascara y consecuentemente la ausencia de residuos Toxicos durante el proceso de caf instantneo. La forma adecuada de poder acatar un buen control ambiental es en apoyarse en leyes o Normativas legales establecidas con lo que permitira tener una buena ptica del propo Sito de la finalidad del control ambiental a nivel industrial.
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V. METODOLOGIA Se debe calificar cada item (principio) con un valor de 1 a 5, considerando lo siguiente : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : No existe, aun no se desarrolla. Existen bosquejos preliminares por revisar. Circulan los primeros planteamientos y borradores para efectos de revisin. Se aplican y cumplen parcialmente. Sujetos actualmente a rectificaciones. Existe, es un elemento plenamente vigente y cumplido. Cuadro de resultados finales sobre la conformidad
ITEM
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 1 2 3 4 5
RUBROS AUDITADOS
Asp. Generales y Poltica Ambiental Planificacin Asp. Ambientales Planificacin Otros Requisitos Planificacin Objetivos / Metas Programa de Gestin Ambiental Implementacin - Estructura Implementacin Capacitacin Implementacin Comunicacin Implementacin Documentacin Implementacin Control Documentario Implementacin Control Operativo Implementacin Administra Emergencias Monitoreo No Conformidad y Acc. Correctiva Registros Auditorias Revisin de la Direccin Subtotal Materias Primas, Prod. Procesados y Almacenamiento Residuos Slidos Residuos Txicos Emisiones Efluentes y Vertidos Subtotal TOTAL
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de puntaje mximo
( 630 puntos)
75 89% 74%
de puntaje mximo
de puntaje mximo
( 518 puntos)
No aprueba conformidad.
VII.
FIRMAS Y SELLOS :
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