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DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI - ANDAHUAYLAS
INFORME TECNICO N 001-2013 EVALUACION DEL PIP INFORME TCNICO N 001 - 2013 - OPI - DPP MPA/JLCP El siguiente informe tcnico se basa en las normas que establece el Sistema Nacional de Inversin Pblica, sobre todo en la Directiva N 01 2011 EF / 68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado mediante Resolucin Directoral N 003 2011 EF / 68.01 EVALUACIN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DEL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA, DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC CODIGO SNIP: UNIDAD FORMULADORA: OPI RESPONSABLE: 243386 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
I. RESULTADO DE LA EVALUACIN El proyecto es presentado por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Gerencia Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, para su aprobacin y declaratoria de viabilidad con Informe N 0114-2012-SGEPGDUR/MPA/ROP. La Oficina de Programacin e Inversiones OPI de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, luego del anlisis y evaluacin del proyecto a nivel Perfil, aprueba y declara VIABLE el proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DEL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA, DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC II. ANTECEDENTES 2.1 Antecedentes El proyecto formulado por el Ing. Atilio Domnguez Macedo; es presentado a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos; como Unidad Formuladora remite el PIP con Informe N 0114-2012-SGEP-GDUR/MPA/ROP, a la OPI de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, solicitando la evaluacin del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DEL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA, DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC. 2.2 Marco Normativo Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Decreto Supremo N157-2002/EF que aprueba el Reglamento de la ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Resolucin Ministerial N 458-2003-EF-15, que delegan facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversin pblica a los Gobiernos Regionales y Locales. Resolucin Ministerial N 372-2004-EF-15, que aprueban delegacin de facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin; Lima 21 de Julio de 2004 Decreto de Urgencia N 015-2007, Declaran en reestructuracin al Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico. Resolucin Directoral N 003 2011 EF / 68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. 1
III. EL PROYECTO: Del anlisis al documento del PIP se establece lo siguiente: El nombre del PIP con registro en el Banco de Proyectos es MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DEL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA, DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC. 3.1 Objetivo del proyecto
El objetivo central del proyecto es: ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LA I.E. INTEGRADA DE LLAMCAMA, DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-REGION APURIMAC. 3.2 Descripcin y componentes del proyecto Construccin de infraestructura pedaggica, administrativa, con cobertura metlica termo acstica sobre estructura de madera de montaa, con su correspondiente equipamiento e implementacin; as como la construccin de losa deportiva multiuso y el cerco perimtrico, en los niveles inicial. Primaria y secundaria, con los siguientes componentes: NIVEL INICIAL COMPONENTE 1: Construccin de concreto armado de 03 aulas y 01 ambiente administrativo, 03 ambientes para desayuno escolar (cocina, comedor y almacn de alimentos); construccin de servicios higinicos para alumnos y docentes, construccin de losa deportiva multiuso, construccin de 90 m. de cerco perimtrico interior de delimitacin tipo reja de concreto armado. COMPONENTE 2: Equipamiento con juegos recreativos infantiles, mobiliario escolar y mueble, computadora y otros bienes, material didctico y sistema de seguridad. COMPONENTE 3: Capacitacin NIVEL PRIMARIO COMPONENTE 1: Construccin de 06 aulas, 01 aula cmputo, 02 ambientes Administrativos en 02 niveles y 01 caja de escalera; construccin de 02 bateras de servicios higinicos para alumnos y 02 medios baos para docentes; construccin de losa deportiva multiuso; construccin 566 m. de cerco perimtrico exterior con ladrillo King Kong arcilla. COMPONENTE 2: Equipamiento de aulas y ambiente administrativo con mobiliario escolar, muebles, computadoras, fotocopiadora, texto y otros bienes, sistema de seguridad. COMPONENTE 3: Capacitacin NIVEL SECUNDARIO COMPONENTE 1: Construccin de 05 aulas, 02 ambientes administrativos, 01 aula de cmputo, 01 biblioteca en 02 niveles y 01 caja de escalera. construccin de 02 bateras de servicios higinicos para alumnos y 02 medios baos para docentes, construccin de losa deportiva multiuso, construccin de 80 m. de cerco perimtrico interior de delimitacin tipo reja de concreto armado. COMPONENTE 42 Equipamiento de aulas y ambiente administrativo con mobiliario escolar, muebles, computadoras, equipamiento de biblioteca con muebles, proyector multimedia fotocopiadora, sistema de seguridad COMPONENTE 3: Capacitacin . 3.3 Monto de Inversin El monto de inversin total del proyecto es de S/. 3,401,306.00 (incluido I.G.V.) IV. ANLISIS La evaluacin est constituida por el anlisis de la identificacin, formulacin y evaluacin del proyecto. 4.1.1 ASPECTOS GENERALES Ubicacin Regin : Apurmac Provincia : Andahuaylas Distrito : Pampachiri Localidad : Llamcama 4.1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Nombre :Gerencia de Desarrollo Urbano y RuralSub Gerencia de Estudios y Proyectos Sector : Gobiernos Locales. 2
Pliego Andahuaylas. Responsable elaboracin Perfil Unidad Ejecutora Sector Pliego Persona Responsable de UE MARCO DE REFERENCIA FUNCION PROGRAMA SUB PROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL
: Municipalidad Provincial de : Ing. Atilio Domnguez Macedo : Gobiernos Locales. : Municipalidad Distrital de Pampachiri : Sr. Fermin Metodio Osorio Huayhua : : : : 22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA 0105 EDUCACION SECUNDARIA EDUCACION
4.2 IDENTIFICACIN 4.2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Antecedentes del problema educativo que motiva el proyecto

Las Autoridades comunales y pobladores de Llamcama, realizaron gestiones ante la UGEL Andahuaylas y la Municipalidad Distrital de Pampachiri, para la creacin de una Institucin Educativa de nivel secundario, logrndose la autorizacin de apertura y funcionamiento del Colegio Secundario de Menores de Ciencias y Humanidades de Gestin Municipal (CEGECOM), inicindose las labores del primer grado en el mes de abril de ao 2010. La Institucin Educativa Integrado del Centro Poblado de Llamcama, del Distrito de Pampachiri presta servicios educativos en el terreno transferido por la Comunidad de Llamcama un rea de 16,812.66 M2. De acuerdo al diagnstico y evaluacin en el mes de abril del 2012, esta Institucin Educativa Integrada, viene utilizando la infraestructura antigua del nivel primario en condiciones antipedaggicas, como se detalla: El nivel Inicial desde su creacin hace 04 aos, utiliza de 01 aula de material adobe construido en el ao 1980 por la comunidad, en psimo estado de conservacin, piso de tierra, los muros sin acabados, techo con mucha goteras. Los baos son silos en condiciones antihiginicas, construido por APAFA; mobiliario escolar antipedaggico. Cuyos ambientes son prestados por el nivel primario. El nivel Primario presta sus servicios educativos en un pabelln que consta de 03 aulas de material adobe los cuales se encuentran en mal estado de conservacin, techos pandeados con goteras, las paredes presentan fisuras, no tiene cielo raso, pisos con cangrejeras, construido en el ao 2000 en accin cvica por la comunidad. El nivel Secundario viene funcionando el 1 grado en 01 aula prestado por el nivel primario, el 2 grado funciona en casa comunal y el 3 en la Iglesia, en psimas condiciones de habitabilidad, es de material adobe, son ambientes sin acabados presentan goteras. En conclusin cuyos ambientes de infraestructura de Aulas no prestan Seguridad ni Estabilidad para seguir funcionando como aulas escolares, a esto suma la extrema pobreza y que los pobladores y alumnos de esta parte se encuentren rezagados y abandonados, la esperanza que les queda es emigrar. Se manifiesta que la zona es muy distante de la capital del distrito y an ms de la Provincial, siendo la Comunidad de Llamcama un lugar estratgico para albergar a los alumnos de las comunidades vecinas y cuenten con una moderna infraestructura y tengan la esperanza del desarrollo de su comunidad. Los servicios higinicos consiste en 03 compartimientos para alumnas, alumnos y docentes respectivamente, es silo seco, fueron construidos de material adobe en el ao 2,007 por la Comunidad, su estado de conservacin es psimo y antihiginico. En la que concierne al equipamiento, slo cuenta con mobiliario escolar antiguo en mal estado de conservacin y hay dficit de carpetas. Segn la revisin y anlisis de Nminas de matrcula de la Institucin Educativa de nivel primario de Llamcama, entre los aos 2,007 al 2,012, existe el decrecimiento disminucin moderada de la poblacin escolar anualmente de 70 alumnos a 53; la razn obedece a las condiciones inadecuadas y antipedaggicas de la infraestructura educativa, deficiente equipamiento e implementacin que no permite prestar el servicio educativo de acuerdo al 3
avance de la ciencia y tecnologa, generando el descontento y desercin escolar, por lo que los padres de familias toman decisiones para educar a sus hijos en los centro educativos de la capital del distrito y otros lugares. El nivel Secundario es de reciente creacin del mes de marzo del ao 2,010, como Institucin Educativa Secundaria de menores de Gestin Municipal y Centro Poblado de Llamcama, el presupuesto de funcionamiento es asumido por la Municipalidad Distrital de Pampachiri; a partir del ao 2012 la UGEL Andahuaylas viene asumiendo la contratacin de 04 docentes. Segn la nmina de matrcula del ao 2012 se tiene 40 alumnos el 1 grado utiliza 01 aula en estado de deterioro en el pabelln antiguo abandonado de la Institucin Educativa de nivel primario, construido en el ao 1,972, 2 grado utiliza la casa comunal y 3 grado utiliza el local de la iglesia. Carece de equipamiento e implementacin, utiliza carpetas antiguas prestadas por el Institucin Educativa de nivel primario. Como SS. HH, utiliza silo seco en condiciones antihiginicas, con riego de adquirir enfermedades infectas contagiosas. En conclusin la infraestructura existente, que son utilizados por los tres niveles de educacin inicial, primaria y secundaria, fueron construidos en faenas comunales sin direccin tcnica superaron su vida til, no cumplen con las condiciones mnimas exigidos por el Reglamento y Normas Tcnicas para el Diseo de Locales Escolares de Inicial, Primaria y Secundaria. La infraestructura actual se encuentra en condiciones obsoletas y ruinas, los ambientes existentes son ttricos y antipedaggicos, construidos sin ningn criterio tcnico, as mismo no cumplen con las condiciones mnimas exigidos por el Reglamento y Normas Tcnicas para el Diseo de Locales Escolares de Inicial, Primaria y Secundaria, definindose como situacin negativa las condiciones inadecuadas para prestar el servicio educativo. En lo que concierne al equipamiento e implementacin, cuenta con mobiliario escolar antiguo, mesas rectangulares, cuadradas con bancas rsticas sin espaldar y sillas antipedaggicas, hay un dficit total de mobiliario escolar en los 03 niveles El presente proyecto se genera como una preocupacin del Alcalde distrital de Pampachiri y el inters de los Directores, Profesores del plantel, APAFA y Autoridades de la comunidad de Llamcama, con la finalidad de superar las inadecuadas condiciones de infraestructura y deficiente implementacin. Actualmente se observa un desbalance en la oferta educativa frente a la demanda de beneficiarios potenciales, por la situacin negativa de las condiciones antipedaggicas de infraestructura y deficiente equipamiento e implementacin, que repercute directamente en la calidad de prestacin del servicio educativo. Resulta necesario solucionar las condiciones antipedaggicas y baja calidad de servicios educativos que incide en los estudiantes de esta Institucin Educativa; el motivo del presente proyecto es solucionar al problema negativo que afecta a esta Institucin Educativa, con la construccin de una infraestructura moderna diseado en condiciones pedaggicas con equipamiento y la implementacin adecuada. Para el presente estudio se ha tomado como rea de influencia las comunidades campesinas de: Chillihua, Llamcama, Chucchumpi, Torohuichccana, Occobamba, que demandan con el servicio educativo.
3.1.2 Caracterizacin de la poblacin afectada por el problema

El Centro Poblado de Llamcama se encuentra ubicado aproximadamente a 140 Km. de la capital de la Provincia de Andahuaylas, se comunica por va terrestre a travs de una trocha carrozable. La ubicacin geogrfica del Distrito de Pampachiri, Provincia de Andahuaylas y Departamento de Apurmac, se podr observar en el siguiente grfico:
La comunidad de Llamcama tiene una extensin territorial de 8400, 000 M2, distribuidos en los siguientes anexos: Chillihua, Llamcama, Chucchumpi, Torohuichccana y Occobamba, est ubicada a una altura de 3,950 m.s.n.m.
CUADRO N 01 DISTRIBUCIN POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LLAMCAMA SECTORES % POBLACION % POBLACION POBLACION RURAL URBANA Chillihua Llamcama Chucchumpi Torohuichccana 315 477 57 46 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 00
Occobamba 52 100% Total 947 100 FUENTE: ASIS-2005-CENTRO DE SALUD PAMPACHIRI
La poblacin actual del Distrito de Pampachiri segn los censos Nacionales-2007 de INEI es 2,478 habitantes. CUADRO N 02 DISTRIBUCIN POBLACIONAL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI-2007 CATEGORAS POBLACION % ACUMULADO % Hombre Mujer 1,219 1,259 49.19 50.81 100 49.19 100 100
Total 2,478 FUENTE: INEI Censo Nacionales-2007.
Tomando en cuenta los Censos Nacionales-2077 de INEI, del total de poblacin del Distrito de Pampachiri y poblacin por grupo etario quinquenales, el 9.75 % representa la poblacin en edad escolar de nivel inicial, 15.30% representa la poblacin en edad escolar de nivel primario y el 10.40 % la poblacin en edad escolar de nivel secundario. Por otro lado es necesario resaltar a nivel del Distrito de Pampachiri, la poblacin por nivel educativo, como se observa en siguiente cuadro. CUADRO N 03 POBLACIN CON NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO EN EL DISTRITO DE PAMPACHIRI CATEGORAS Sin nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior no Univ. Incompleta Superior no Univ. Completa Superior Univ. Incompleta Superior Univ. Completa No especificado Total POBLACION 562 103 985 501 25 45 10 39 208 2,270 % 22.68 4.16 39.75 20.22 1.01 1.82 0.40 1.57 8.39 100.00 ACUMULADO % 22.68 26.84 66.59 86.80 87.81 89.63 90.03 91.61 100. 100.00
FUENTE: INEI Censo Nacionales-2007. De acuerdo a los Censos Nacionales-2007 la Provincia de Andahuaylas tiene 22.50% de poblacin analfabeta; mientras que en el Distrito de Pampachiri representa el 30.26 % de la poblacin total.
CUADRO N 04 POBLACION POR CONDICIN DE ANALFABETISMO EN LA DISTRITO DE PAMPACHIRI CATEGORAS POBLACION % ACUMULADO Si sabe leer y escribir 1,583 69.74 69.74 No sabe leer ni escribir 687 30.26 100 Total 2,270 100 100 FUENTE: INEI Censo Nacionales-2007. La poblacin en edad escolar y/o estudiantil que actualmente asisten a un centro o programa de enseanza regular en el Distrito de Pampachiri se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N 05 POBLACIN QUE ASISTE A UN CENTRO DE ENSEANZA REGULAR EN DISTRITO DE PAMPACHIRI CATEGORAS POBLACION % ACUMULADO % Si 698 30.75 30.75 No 1572 69.25 100 Total 2,270 100 100 FUENTE: INEI Censo Nacionales-2007. Durante los ltimos 05 aos la Institucin Educativa integrada de Llamcama, muestra una poblacin escolar tiene un comportamiento creciente en los niveles inicial y secundaria, mientras en el nivel primario la poblacin escolar es moderadamente decreciente, debido a las deficientes condiciones fsicas de infraestructura y dficit en el equipamiento e inadecuada implementacin que incide negativamente en la calidad de prestacin del servicio educativo, motivando a migrar a los centros educativos del Valle de Chumbao. CUADRO N 06 POBLACIN ESCOLAR IE. INICIAL N 326 DE LLAMCAMA POB. ESCOLAR/AO 2007 2008 2009 2010 2011 3 AOS 7 9 6 4 AOS 12 5 8 5 AOS 3 14 5 TOTAL 22 28 19 FUENTE: Elaboracin propia con nmina de matrcula del 2,009 al 2011 La poblacin escolar en la Institucin Educativa Inicial N 326 es ligeramente creciente, por ser de reciente creacin, sin embargo no tiene local propio funciona en ambiente antiguo y ttrico prestado por el nivel primario, en condiciones antipedaggicas. CUADRO N 07 POBLACIN ESCOLAR IE. PRIMARIA N 54153 DE LLAMCAMA POB. ESCOLAR/AO 2007 2008 2009 2010 2011 1 GRADO "A" 8 10 13 6 14 2 GRADO "A" 10 8 14 11 5 3 GRADO "A" 9 6 9 12 8 4 GRADO "A" 6 9 10 8 12 5 GRADO "A" 8 10 14 15 7 6 GRADO "A" 7 10 10 11 10 TOTAL 48 53 70 63 56 FUENTE: Elaboracin propia con nmina de matrcula del 2,007 al 2011
Las condiciones inadecuadas de infraestructura y la deficiente implementacin y equipamiento en la Institucin Educativa N 54153 de Llamcama, motiva que existe la desercin escolar, decreciendo la poblacin escolar en los ltimos 05 aos. La oferta del servicio que presta la Institucin Educativa N 54153 de Llamcama es de 56 alumnos matriculados en el ao 2,011, distribuidos en 06 secciones, en ambiente obsoletos y antipedaggicos, construida por la comunidad con material de adobe; como servicio higinico se utiliza letrinas rsticas construidas por APAFA; el equipamiento e implementacin es totalmente deficiente y obsoleta. CUADRO N 08 POBLACIN ESCOLAR DE I.E.SECUNDARIA DE LLAMCAMA POB. ESCOLAR/AO 2007 2008 2009 2010 1 GRADO SECCION UNICA 0 0 0 19 2 GRADO 0 0 0 0 3 GRADO 0 0 0 0 4 GRADO 0 0 0 0 5 GRADO 0 0 0 0 TOTAL 19 FUENTE: Elaboracin propia con nmina de matrcula del 2011 2011 11 14 0 0 0 25
Como se observar en el cuadro N 08 la I.E. de nivel secundario Llamcama todava no refleja el comportamiento de la poblacin escolar, por ser de reciente creacin. Sin embargo de acuerdo a las encuestas realizadas existe una demanda de poblacin estudiantil , al enterarse oficialmente el funcionamiento con Resolucin Directoral N 02745-2011-UGEL-A. Siendo un buen nmero de alumnos que han dejado de continuar sus estudios secundarios por ser distantes y carecer de recursos econmicos. En tanto existe garanta en la Sostenibilidad del proyecto, porque existen recursos humanos de la poblacin escolar para este ao 2012 y siguientes aos, por la alta demanda de la poblacin en edad escolar en el Centro Poblado de Llamcama y Comunidades que se encuentran en el rea de influencia del proyecto de inversin pblica.
CUADRO N 09 OFERTA DE AULAS EN LA I.E. INTEGRADO DE LLAMCAMA

AREA DE N ALUMNOS/AULA GRADOS AULA (M2) NIVEL INICIAL Seccin de 3 aos Seccin de 4 aos Seccin de 5 aos NIVEL PRIMARIA 1 GRADO SECC, UNICA 2 GRADO SECC. UNICA 3 GRADO SECC. UNICA 4 GRADO SECC. UNICA 5 GRADO SECC. UNICA 6 GRADO SECC. UNICA BIBLEOTECA DIRECCION/SALA DE PROF. NIVEL SECUNDARIA 48.00 48.56 48.64 49.57 50.43 48.00 35.00 35.00 33 33 33 34 35 33 21 21 14 5 8 12 7 10 4.80 3.24 3.74 3.54 4.20 4.80 2.00 12.00 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 46.53 46.53 46.53 22 22 22 6 8 5 5.82 4.65 11.63 -1 -1 -1 0 0 0 CAP. DE OFERTA CAP. DE DEMANDA INDICE OCUPAC. M2/ALUM. DEFICIT SUPERAVIT OFERTA DE AULAS/EVLUACION
1 GRADO SECC. UNICA 2 GRADO SECC. UNICA 3 GRADO SECC. UNICA 4 GRADO SECC. UNICA 5 GRADO SECC. UNICA TOTAL
23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
16 16 16 16 16 292
11 14
2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
-1 -1 -1 -1 -1 -12
0 0 0 0 0 0
100
FUENTE: Evaluacin y diagnstico de la I.E. Integrado de Sotccomayo por el Equipo Tcnico ndice ocupacional: 2.10 m2/alm. (Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de Educ. Bsica Regular Nivel Inicial) ndice ocupacional: 2.10 m2/alm. (Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de Primaria y Secundaria)
De acuerdo al cuadro N 09 existe dficit de 12 ambientes en la situacin sin proyecto segn la demanda actual existente. En la situacin con proyecto la oferta del servicio educativo garantizar mejorar la calidad del servicio educativo y mayor cobertura durante el horizonte del proyecto, en consecuencia la demanda de servicio educativo incrementar anualmente, por lo tanto en el presente proyecto de inversin pblica se ha previsto la cantidad requerida de aulas, ambiente administrativos, SS. HH, ambientes complementarios, el equipamiento e implementacin proyectada al horizonte del proyecto (10 aos) . El incremento de cobertura est garantizado por el potencial de la poblacin en edad escolar existente en el Centro Poblado de Llamcama y sus 5 Anexos considerados como rea de influencia CARACTERSTICAS DE LOS GRUPOS SOCIALES AFECTADOS.VIAS DE COMUNICACIN Y ACCESO A SERVICIOS BASICOS El Distrito de Pampachiri se comunica por la va terrestre con sus diferentes Centros Poblados a travs de una carretera afirmada de tercera categora, con las Comunidades Campesinas y Anexos de su mbito jurisdiccional se comunica por trochas carrozables, que su mayora no es afirmada La capital del distrito y todos los Centros Poblados y la mayora de las comunidades campesinas cuenta con el servicio de energa elctrica proveniente de la Central Hidroelctrica de MACHUPICCHU; que representa el 48.86% que cuentan este servicio y el 51.14% de la viviendas de las zonas rurales no cuenta con este servicio. As mismo la mayora de los distritos tiene acceso al servicio de telfono comunitario. En relacin al servicio de abastecimiento de agua, el 0.58% de las viviendas tienen servicio de agua potable con red pblica en interior del domicilio, el 73.66% de viviendas con red pblica exterior, el 0.37% de viviendas utilizan agua de piln de uso publico, el 25.89% de las viviendas utilizan agua de pozos, acequia, de ros etc. CARACTERISTICAS EN VIVIENDA De acuerdo a la informacin de INEI-2007 en el distrito de Pampachiri el 1.11% de las viviendas son de material concreto, 97.72% estn construidos de material adobe o tapial, el 0.22% con material de madera y el 1.01% de otros materiales como quincha, estera, piedra etc. En las comunidades campesinas la construccin de viviendas tienen caractersticas muy particulares, con altillos o marcas, puertas y ventanas pequeas de 2-3 habitaciones; las cuales sirven de cocina, dormitorio y almacn, donde habitan un mnimo de 5 personas; generando hacinamiento y focos de infeccin para sus ocupantes. CARACTERISTICAS EDUCATIVAS De acuerdo a la informacin de INEI-2007 la poblacin por nivel educativo del distrito de Pampachiri es la siguiente: 24.76 % sin nivel educativo, 4,54% con educacin en nivel inicial, 43.39% con primaria, 22.07% con secundaria, 1.10% con educacin superior no universitaria incompleta, 1.98% con educacin superior no universitaria completa, 0.44% con educacin superior universitaria incompleta, 1.72% con educacin superior universitaria completa. 8
Tomando la poblacin de referencia censada de 2,270 habitantes del Distrito de Pampachiri, el 69.74% de la poblacin saben leer y escribir, el 30.26% es la poblacin que no saben leer y escribir, que representa tasa de analfabetismo del Distrito de Pampachiri segn INEI. As mismo del total de la poblacin censadas del Distrito de Pampachiri, 40.14% asisten a centros educativos de enseanza y 50.96% no asistentes a ningn centro educativo, generalmente en zonas rurales debido a la idiosincrasia de los padres que no dan la debida importancia a la educacin de sus hijos por las labores de pastoreos de su animales y trabajos agrcolas, que constituyen el sustento del ingreso familiar. Las causas para la desercin escolar son diversos: las condiciones inadecuadas de infraestructura y deficiente equipamiento, necesidades econmicas y familiares, entre otros. Las ocupaciones de los alumnos que motiva a desertar de las clases son como una necesidad de dedicarse a la agricultura y ganadera de subsistencia econmica y sustento de sobrevivencia familiar CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS.En la capital de distrito de Pampachiri la actividad socio econmica predomnate es la agricultura y espordicamente el comercio, mientras tanto en las zonas rurales base productiva de carcter primario extractiva es la agricultura y ganadera orientada al consumo directo y a la comercializacin en pequea escala en la feria dominical del mercado local y mercados regionales. La actividad econmica de transformacin est orientada a las actividades en las lneas de carpintera de madera, cerrajera y pequeas artesanas en general. Teniendo en cuenta el grado de instruccin y la forma de articulacin del poblador en los medios de produccin, relaciones de produccin, productividad, mercado, recursos y tecnologas tradicional utilizada, las caractersticas socioeconmicas de las familias de este distrito es pobre, condiciones que limitan su acceso a las Instituciones Educativas de la localidad. En el Per la pobreza se mide con el ndice de Desarrollo Humano (IDH) que contempla las necesidades bsicas para una vida digna (ingresos suficientes para acceder a los niveles mnimos de salud, alimento, vivienda, vestido y educacin). Con un IDH promedio nacional de 0.69, las regiones ms pobres son Huancavelica, Ayacucho, Apurmac y Hunuco (menos del 0.5 de IDH), siendo Lima, la capital, la nica regin del Per con un 0.8 de IDH. De acuerdo al ASIS de DISA APURIMAC II, el distrito de Andahuaylas tiene 37.9% de pobreza absoluta y 23.94% de pobreza relativa, siendo el analfabetismo uno de los factores determinantes de la pobreza y pobreza extrema, lo cual contribuye a determinar una desnutricin crnica en los nios menores de 05 aos de 37%, prximo al promedio nacional de 43%. En Apurmac tenemos un IDH menos de 0.5, a nivel nacional el promedio es de 6.9, solo en la capital se puede considerar 0.8. Segn INEI el 54 % de la poblacin es pobre y 14 % es extremadamente pobre. Los indicadores de pobreza considerados para cualquier evaluacin se centran en: indicadores demogrficos, socioeconmicos, morbilidad, mortalidad, de recursos acceso y cobertura. De acuerdo a la informacin de DISA APURIMAC II la morbilidad infantil es mayor frente a la morbilidad de nios (0 a 9 aos), el 49.01% de morbilidad infantil se debe a las enfermedades infecciosas agudas de las vas respiratorias, el 13.06% es por enfermedades infecciosas intestinales, 12.95% por desnutricin y 24.98% a causa de otras enfermedades La desnutricin sobre todo infantil en el distrito de Pampachiri ha sido un problema prioritario en trminos de desarrollo, especficamente condicionada por los niveles extremos de pobreza y cultura alimentaria; es as en el ENDES, el ENEI obtiene una tasa de desnutricin crnica en menores de 05 aos de 43% en Apurmac. Este indicador es mucho ms alarmante al observar a los nios con madres que hablan el idioma nativo quechua llega a 55.00%, mientras en los nios cuyas madres hablan el idioma castellano, se tiene un porcentaje de desnutricin de 22.10%. CARACTERISTICAS GEOGRFICAS Y METEOROLOGICAS El asentamiento de la poblacin de la Comunidad de Llamcama presenta una topografa semiplanos, con ligeras pendientes, las reas de cultivo son mnimos por ser la zona frgida, la actividad principal es la crianza de auqunidos la alpaca y llama. 9
La extensin territorial de la Comunidad de Llamcama es de 8600,000 M2 distribuido en 05 Anexos: Chillihua, Llamcama, Chucchumpi, Torohuichccana, Occobamba. La Comunidad de Llamcama est situado a una altitud de 3,950 m.s.n.m. y a una distancia de 140 Km. de la ciudad de Andahuaylas La Comunidad de Llamcama es un clima templado a frio por la altitud de su ubicacin geogrfica, presentndose incremento de temperatura aproximadamente de 14 C en promedio, y una mnima de -8C en pocas de invierno. 3.1.2. Identificacin del rea de influencia del problema educativo La accesibilidad de las poblaciones estudiantiles ubicados en el rea de influencia a la Institucin Educativa Integrado de Llamcama lo hacen atravesando de trochas carrozables y caminos de herradura con diferentes distanciamientos como se detalla en el siguiente cuadro Para el presente estudio de pre inversin se considera como rea de influencia afectada a los centros educativos de 05 comunidades las que cuentan con Instituciones educativas de nivel inicial, primario y Secundario, ubicados a un radio de 5 kilmetros a la redonda, que en conjunto son los demandantes potenciales del proyecto. La Institucin Educativa a intervenir, acoge a estudiantes que vienen de las diferentes comunidades y anexos de Llamcama.
CUADRO N 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA DE NFLUENCIA

Institucin Educativa
IE N 54151Torohuichccana IE N 54717 Chucchumpi IE. N 54474 Huaccoto IEI N 326 Llamcama IE N 54153 Llamcama IES. Llamcama IEI. N 318 de Chillihua. IE. N 54150 de Chillihua TOTAL
Cdigo Cdigo Pob. Modular Local Escolar

0238469 0742015 0615856 1410919 0238485 1441344 1409432 0238451 046593 046649 046630 561656 046611 001250 561576 046588 21 18 20 19 53 25 18 38 212
N Poblacin afectada Prof Distancia Tiempo

01 01 1 01 04 04 1 3 27 5.00 Km. 5.00 Km. 4.50 Km. 0.00 Km. 0.00 Km 0.00 Km 5.5 Km. 5.5 Km. 2.00 Hrs. 1.40 Hrs. 1.20 Hrs. 0.00 Hrs. 0.00 Hrs. 0.00 Hrs. 2.00 Hrs. 2.00 Hrs. -
FUENTE: Estadstica UGEL-Andahuaylas 2011 Elaboracin: Equipo de trabajo 2012
CUADRO N 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI INSTITUCIONES EDUCATIVAS CANTIDAD INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 2 5 9 TOTAL 16
FUENTE: Estadstica UGEL Andahuaylas-2007
3.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

El problema que se pretende solucionar es lo que siempre ha existido desde su creacin desde el ao 1966 durante las diferentes etapas del servicio educativo, debido a esta Institucin 10
Educativa para su creacin los ambientes que actualmente existentes fueron construidos por la Comunidad de Llamcama en accin cvica, como una necesidad de contar con una Institucin Educativa para recibir el servicio de educacin del estado, por la demanda potencial de la poblacin en edad escolar del nivel Primario, luego el nivel Inicial y nivel Secundario. Desde la creacin hasta la fecha, las instituciones UGEL y la Municipalidad Distrital de Pampachiri son las nicas que han intervenido para mejorar y/o solucionar parcialmente la situacin negativa de las condiciones inadecuadas de infraestructura y equipamiento; por este motivo la APAFA y Autoridades Comunales se vieron obligados a realizar aportaciones econmicas con la finalidad de realizar algunas mejoras en los acabados de la infraestructura y adquisicin de poco mobiliario en forma escalonada ao tras ao, sin embargo persiste el problema de bajo nivel de calidad educativa y bajo cobertura en la prestacin de servicios educativos en los tres niveles de educacin. La infraestructura actualmente existentes construidos sin direccin tcnica con material de adobe, no rene las mnimas condiciones pedaggicas para una adecuada enseanza y aprendizaje del educando, debido a que estos ambientes tiene deficiencias en el proceso constructivo, como altura interior variable entre 2.30 a 2,45 m,, ventanas reducidas de 1.50 x 1.00 m., puertas de madera en estado de deterioro, piso de concreto en deterioro, cielo raso de yeso que presentan fisuras y goteras; en conclusin los acabados de los ambientes estn deficientes. Esta incidencia es notorio en el nivel secundario se encuentra ubicado en un lugar fangoso, hay presencia de bastante humedad. Esta situacin negativa viene generando el descontento de los propios estudiantes y padres de familia, la que motiva la desercin escolar para migrar a otros colegios como a la capital del distrito Pampachiri y al valle de Chumba de la provincia de Andahuaylas. Esta Institucin Educativa fue evaluado y verificado in-situ por el jefe de la infraestructura de UGEL Andahuaylas y por el Comit Provincial de Defensa Civil de la Provincia de Andahuaylas, en la que se declara en EMERGENCIA con RESOLUCIN N 015-2012-ODECI-MPA, de fecha 07 de marzo del ao 2012, por haber sido afectado por las intensas lluvias, as mismo la infraestructura No rene la condiciones pedaggicas para seguir funcionado como aulas educativas.
3.1.5.
Anlisis de peligros en la zona afectada Segn INFORME TECNICO N 003-2012 del responsable de infraestructura de la UGEL Andahuaylas, as como el resultado de evaluacin y verificacin in-situ del Comit de Defensa Civil de la provincia de Andahuaylas, que presenta las siguientes deficiencia tcnicas y riesgos: Muros de adobes debilitadas y fisuras No tiene Cielo raso hay goteras de aguas pluviales Estructura de techos debilitados por envejecimiento de las maderas. Cobertura de calamina de techo con perforaciones afectados por la corrosin Asentamientos diferenciales en los cimientos Vidrios rotos. En conclusin los ambientes fueron construidos sin ningn criterio tcnico, as mismo no cumplen con las condiciones mnimas exigidos por el Reglamento y Normas Tcnicas para el Diseo de Locales Escolares de Inicial, Primaria y Secundaria. CUADRO N 12 ANLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO. PREGUNTA SI NO COMENTARIOS
11
1.Existe antecedentes de peligros naturales en la Comunidad de Llamcama? 2.Existen estudios geotcnicos sobre la probable ocurrencia de peligros naturales en la Comunidad? 3.Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales en la Comunidad? X
X X
Nunca ocurri No hubo motivo para este estudio Por vientos uracanados y precipitaciones pluviales
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto? Intensidad Frecuencia PELIGROS SI NO Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Sismo X X X Desastre Natural X X X FUENTE: Elaborado por el Equipo Tcnico. Desde su creacin en el ao 1966 han transcurrido 40 aos, durante este tiempo slo APAFA, el Director y las Autoridades comunales, intentaron de buscar algunas soluciones, desde la construccin de los ambientes y algunos trabajos de resanes y acabados; no se ha tenido la intervencin de ninguna institucin pblica en los ltimos aos, salvo en la evaluacin de la UGEL y Defensa Civil de Andahuaylas 3.1.6. Intereses de los grupos involucrados Es funcin y competencia del Gobierno Local Andahuaylas, buscar la solucin a la situacin negativa descritos en los tems anteriores, tambin es preocupacin de Gobierno Regional as como de la UGEL Andahuaylas realizar gestiones para garantizar una educacin de calidad de acuerdo a las necesidades de esta Institucin Educativa Integrada. Por lo tanto es inters de APAFA, Personal jerrquico y docentes, Autoridades Comunales y las Instituciones relacionados con el desarrollo de la educacin de involucrarse en la solucin de los problemas de esta Institucin Educativa, como se muestra en siguiente el cuadro de Matriz de Involucrados.
CUADRO N 13: MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS
PROBLEMA
INTERESES
PERCEPCIN DEL PROBLEMA Educacin de baja calidad y psima cobertura. Infraestructura y equipamiento antipedaggico y con riesgo Condiciones inadecuadas infraestructura y equipamiento, que no garantizan una adecuada prestacin de los servicios educativos.
RECURSOS Y MANDATOS
CONFLICTOS POTENCIALES
Recibir los servicios educativos en condiciones acadmicas. ALUMNOS Y Contar con APAFA infraestructura y equipamiento en condiciones pedaggicas Mejorar la calidad de la enseanza y aprendizaje haciendo uso de una nueva infraestructura moderna e implementada
Compromiso con mano de obra no calificada. Compromiso para el mantenimiento de la infraestructura.
Ninguno.
DOCENTES
Mayor inters en capacitacin y formacin profesional. Transferencia de conocimientos a los alumnos acorde al avance de la ciencia
Ninguno.
12
Intervenir en la GOBIERNO solucin de los LOCAL problemas de esta ANDAHUAYInstitucin LAS educativa
Bajo desarrollo educativo en la Comunidad de Llamcama
Priorizacin en el Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo. Recursos humanos especialistas en reas educativas. Recursos econmicos suficientes. Aplicar normas educativas, capacitar, y tramites Gestionar los recursos econmicos, humanos y logsticos para garantizar una adecuada prestacin de servicios educativos.
Ninguno.
Mejorar y promover la calidad educativa UGEL ANDAHUAY- con la prestacin de servicios de acorde LAS a las necesidades.
Desarrollo del servicio educativo en condiciones deficientes
Ninguno.
REGION APURIMAC
Impulsar el Bajo nivel educativo desarrollo de la y cultural de la educacin y mejorar sociedad comunal el nivel cultural en la Regin Apurmac
Ninguno.
FUENTE: Anlisis de Equipo Tcnico2012
4.2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS En el diagnstico situacional practicado y Taller participativo con los beneficiarios (docentes, alumnos y asociacin de padres de familia), se determin el planteamiento del siguiente problema: INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE EN LA IE. INTEGRADA DE LLAMCAMA DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION, APURIMAC 4.2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE EN LA IE. INTEGRADA DE LLAMCAMA DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION, APURIMAC 4.2.4 Seleccin de Alternativas de Solucin 3.4.1. PROYECTO ALTERNATIVO I.Consiste en la construccin con concreto armado de las siguientes infraestructuras: Aulas pedaggicas, aulas de centro de recurso tecnolgico, biblioteca, ambientes administrativos, servicios higinicos, con cobertura metlica termo acstica sobre estructura de madera de montaa, con su correspondiente equipamiento e implementacin; as como la construccin de losa deportiva multiuso y el cerco perimtrico. El costo de la Alternativa I, asciende a S/. 3401,305,96 nuevos soles. Cabe indicar para el clculo de Anlisis de precios Unitarios para las Alternativas I y II, se tom en cuenta la RESOLUCION EJECUTIVA N 324-2011/PE, en la que se determina el costo HORA-HOMBRE para la elaboracin de los nuevos estudios de Pre Inversin y Expediente Tcnicos . Para alcanzar el Objetivo Central, se deber cumplir las siguientes acciones en cada componente: Nivel Inicial
OMPONENTE 1: Construccin de 03 aulas y 01 ambiente administrativo, 03 ambientes para desayuno escolar (cocina, comedor y almacn de alimentos) COMPONENTE 2: Construccin de servicios higinicos para alumnos y 13
docentes COMPONENTE 3: Construccin de losa deportiva multiuso COMPONENTE 4: Construccin de 90 m. de cerco perimtrico tipo reja de concreto armado COMPONENTE 5: Equipamiento con juegos recreativos infantiles, mobiliario escolar y muebles, computadora y otros bienes, material didctico y sistema de seguridad. COMPONENTE 6: Capacitacin, cuyo costo asumir la UGEL Andahuaylas Nivel Primario COMPONENTE 1: Construccin de 06 aulas, 01 aula cmputo, 02 ambientes Administrativos en 02 niveles y 01 caja de escalera de concreto armado. COMPONENTE 2: Construccin de 02 bateras de servicios higinicos para alumnos y 02 medios baos para docentes COMPONENTE 3: Construccin de losa deportiva multiuso COMPONENTE 4: Construccin 566 m. de cerco perimtrico COMPONENTE 5: Construccin de 80 m tipo reja de concreto armado COMPONENTE 6: Equipamiento de aulas y ambiente administrativo ( con mobiliario escolar, muebles, computadoras, fotocopiadora, texto, etc), sistema de seguridad. COMPONENTE 7: Capacitacin, cuyo costo asumir la UGEL Andahuaylas Nivel Secundario COMPONENTE 1: Construccin de 05 aulas, 02 ambientes administrativos en, 01 aula de cmputo, 01 biblioteca en 02 niveles y 01 caja de escalera de material concreto COMPONENTE 2: Construccin de 02 bateras de servicios higinicos para alumnos y 02 medios baos para docentes COMPONENTE 3: Construccin de losa deportiva multiuso COMPONENTE 4: Equipamiento de aulas y ambiente administrativo ( con mobiliario escolar, muebles, computadoras, etc), equipamiento de biblioteca( muebles, proyector multimedia fotocopiadora), sistema de seguridad COMPONENTE 5: Capacitacin, cuyo costo asumir la UGEL Andahuaylas 4.3 FORMULACIN Y EVALUACIN Fase de Pre-inversin y su duracin Esta fase comprende la formulacin del perfil, considerando que no es necesario realizar los estudios de Pre-Factibilidad para el presente proyecto por estar el costo del proyecto dentro del rango para un nivel de perfil, por ser de poca complejidad y de no ocasionar ningn riesgo al ser ejecutado. El proyecto tendr una duracin de 01 mes a nivel de perfil. 4.1.2. Fase de inversin, sus etapas y su duracin La fase de inversin se desarrollar durante 2 etapas, cuya secuencia esta determinada por: PRIMERA ETAPA Elaboracin de Expediente Tcnico: La elaboracin del expediente tcnico estudio definitivo detallado tendr una duracin de 01 mes dentro del ao cero del proyecto. Ejecucin del Proyecto.- La ejecucin de la infraestructura, se estima desarrollar en un periodo de 08 meses calendarios, dentro del ao cero del proyecto. SEGUNDA ETAPA Adquisicin de mobiliario y equipamiento: La adquisicin de mdulos de bienes para el equipamiento de aulas pedaggicas, aulas de cmputo, biblioteca y auditrium, se realizar en 14
01 mes calendario durante el ao cero, la ejecucin estar a cargo de la Municipalidad de Pampachiri. Capacitacin de Docentes: La capacitacin a los docentes se realizar en 02 meses calendario durante el ao cero y durante el horizonte del proyecto y estar a cargo de la UGEL Andahuaylas. 4.1.3 Fase de Post Inversin y sus etapas Esta fase se efectuar en la etapa de operacin y mantenimiento, estar a cargo de la Unidad de Gestin Educativa Local de Andahuaylas y APAFA. La evaluacin ex post estar a cargo de la Municipalidad de Pampachiri, quien se encargar de verificar que la ejecucin del proyecto sea acorde a la establecida y con la calidad tcnica requerida por el expediente tcnico que derivan del estudio de perfil. 4.1.4 Etapa de Operacin del proyecto consolidado Se inicia en el primer ao del horizonte del proyecto pues lograr brindar acceso a la poblacin objetivo existente en la comunidad. 4.1.5 Horizonte del Proyecto De acuerdo con la naturaleza del proyecto, se determina que el horizonte de evaluacin ser desde el inicio de la etapa de ejecucin hasta el ao 10, tiempo en el cual el Ministerio de Educacin ser quien se encargue de todas las actividades para el funcionamiento y conservacin determinados en el proyecto. 4.1.6 Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo Fase de Pre Inversin: 01 mes para la elaboracin del Perfil Fase de Inversin: 09 meses Fase de Post Inversin: 10 aos, que no incluye el ao cero en el que se ejecuta el proyecto. Etapa de Operacin y Mantenimiento 10 aos CUADRO N 14: FASES Y ETAPAS DE LA ALTERNATIVA PRE POST INVERSION INVERSION INVERSION 01 Mes 09 Meses 10 Aos Trminos de Estudio de referencia de los Expediente talleres de tcnico de Operacin y Estudio de Perfil capacitacin de construccin, Mantenimiento personal y obras y realizacin de equipamiento talleres FUENTE: Elaboracin propia
4.1.3
Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo La decisin tcnica de localizacin y diseo de la nueva infraestructura propuesta se considera la ms conveniente debido a que esta se ubicar en terreno estable con buena capacidad portante, adems el diseo considera espacios y estructuras adecuadas para brindar seguridad a los usuarios frente al impacto de un peligro amenaza. En el desarrollo del proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto muestra a travs de la lista de generacin de vulnerabilidades la siguiente informacin. CUADRO N 15 : ANLISIS DE RIESGO 15
ANLISIS DE RIESGO A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) 1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas, Geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resistencia
SI
NO
X X
SI X X X X SI
NO
NO
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas X alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados y la ocurrencia de peligros X naturales?
4.3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer El proyecto ofrecer adecuadas condiciones de calidad en el servicio de enseanza y aprendizaje de esta Institucin Educativa Integrada de Llamcama, donde el alumno al concluir sus estudios secundarios estar en la capacidad de competir en los ingresos y estudios superiores e insertarse en el mercado laboral y empresarial. 4.2.2. Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer Como se determin en el II capitulo de identificacin los 2 proyectos alternativos planteados, conllevan a cubrir la demanda de servicios educativos, con calidad de enseanza y confort de alumnos, profesores y dems usuarios de la Institucin Educativa Integrada de Llamcama del distrito de Pampachiri y provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac. La IE Integrada a intervenir est ubicada en la zona rural de este distrito, por lo que el rea de influencia de los proyectos alternativos planteados se determina por el radio de influencia mximo establecido para la IE Integrada, el cual asciende a 5000 m. 4.2.3. Poblacin referencial Se encuentra enmarcada en el distrito de Pampachiri, provincia de Andahuaylas, cuya poblacin segn el Censo X de poblacin y V de Vivienda del 2 007 realizada por el INEI se tiene 2,270 habitantes y una poblacin de 03 a 18 aos de 1,548 habitantes al ao 2007. CUADRO N 16 : DISTRIBUCIN POBLACIONAL DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI CATEGORAS Hombre Mujer POBLACION 1,113 1,157 % 49.03% 50.97% ACUMULADO % 49.53 100 100
Total 2,270 100 FUENTE: INEI Censo Nacionales-2007. CUADRO N 17
16
DISTRIBUCIN POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LLAMCAMA

SECTORES % POBLACION RURAL 100% 100% 100% 100% 100% 100 % POBLACION URBANA 0% 0% 0% 0% 0% 100
POBLACION 315 477 57 46 52 947
Chillihua Llamcama Chucchumpi Torohuichccana Occobamba Total
FUENTE: ASIS-2005. CUADRO N 18 : POBLACIN REFERENCIAL PROYECTADA AL AO

PROYECCION DE POBLACION DE REFERENCIA DE LLAMCAMA Poblacin de Referencia/Aos Poblacin de la comunidad Llamcamaa Poblacin Estudiantil (03 a 19 aos)
2,011 947 212
2,012 962 215
2,013 978 219
2,014 993 222
2,015 1009 226
2,016 1025 230
2,017 1042 233
2,018 1058 237
2,019 1075 241
2,020 1092 245
2,021 1110 249
4.2.4
Poblacin demandante sin proyecto
A nivel de la Institucin Educativa Integrada de Llamcama, la poblacin demandante sin proyecto est constituida por una total de 100 alumnos distribuidos en nivel Inicial, Primaria y Secundaria. CUADRO N 19 POBLACIN ESCOLAR IE. INICIAL N 326 DE LLAMCAMA
DADES 3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL ALUMNOS 6 8 5 19 nica SECCIN
FUENTE: Nominas de matricula UGEL-A Elaboracin: Equipo de trabajo 2012 POBLACIN ESCOLAR IE. PRIMARIA N 54153 DE LLAMCAMA
GRADO 1 GRADO "A" 2 GRADO "A" 3 GRADO "A" 4 GRADO "A" 5 GRADO "A" 6 GRADO "A" TOTAL ALUMNOS SECCION 14 5 8 12 7 10 56 nica nica nica nica nica nica
FUENTE: Nominas de matricula UGEL-A Elaboracin: Equipo de trabajo 2012 POBLACIN ESCOLAR DE I.E.SECUNDARIA DE LLAMCAMA 17
GRADO ALUMNOS SECCION 1 GRADO "A" 11 nica 2 GRADO "A" 14 3 GRADO "A" 0 4 GRADO "A" 0 5 GRADO "A" 0 TOTAL 25 FUENTE: Nominas de matricula UGEL-A Elaboracin: Equipo de trabajo 2012
El anlisis de la poblacin sin proyecto, est basado en la nmina de matrculas, que consideran, la situacin de los alumnos, es decir Ingresantes, Promovidos, Repitentes, etc. Teniendo un total de 100 alumnos como poblacin demandante, considerando que el servicio educativo es demandado por el total de alumnos. La poblacin demandante sin proyecto, a nivel del rea de influencia, se encuentra constituida por la poblacin escolar de 08 Instituciones Educativas de Nivel Inicial, Primario y secundaria con un total de 212 alumnos, como se visualiza en el siguiente cuadro. CUADRO N 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA DE NFLUENCIA
Institucin Educativa IE N 54151Torohuichcca na IE N 54717 Chucchumpi IE. N 54474 Huaccoto IEI N 326 Llamcama IE N 54153 Llamcama IES. Llamcama IEI. N 318 de Chillihua. IE. N 54150 de Chillihua TOTAL Cdigo Modular 0238469 0742015 0615856 1410919 0238485 1441344 1409432 0238451 Cdigo Local 046593 046649 046630 561656 046611 001250 561576 046588 Pob. Escolar 21 18 20 19 53 25 18 38 212 N Prof 01 01 1 01 04 04 1 3 16 Poblacin afectada Distancia Tiempo 5.00 Km. 5.00 Km. 4.50 Km. 0.00 Km. 0.00 Km 0.00 Km 5.5 Km. 5.5 Km. 2.00 Hrs. 1.40 Hrs. 1.20 Hrs. 0.00 Hrs. 0.00 Hrs. 0.00 Hrs. 2.00 Hrs. 2.00 Hrs. -
FUENTE: Estadstica UGEL-Andahuaylas 2011 Elaboracin: Equipo de trabajo 2012 4.2.5 Poblacin demandante proyectada Es de esperarse que la demanda del proyecto vare en funcin del tiempo, por lo que se ha tomado como referencia para el clculo de la proyeccin de la demanda, la tasa de crecimiento vegetativo, poblacional, de los ltimos 5 aos, datos que se han tomado de la nmina de matriculas de los ltimos 5 aos (2007 al 2011) . Es necesario mencionar que se han corregido las tasas de crecimiento, puesto que en algunos casos han superado la tasa de crecimiento poblacional de 1,1% y en otros es negativa, por lo que en el primer caso se aplica la tasa de crecimiento y en el segundo se iguala a cero. Los resultados parciales de dicho clculo, son los que se observa en el siguiente cuadro:
CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO PARA CADA SECCIN 18
INICIAL 2007 2008 2009 2010 2011 6 0 0 7 9 8 0 0 12 5 5 0 0 3 14 0 0 22 28 19 PRIMARIA 2008 2009 2010 2011 14 10 13 6 8 14 11 5 8 6 9 12 9 10 8 12 7 10 14 15 10 10 11 10 53 70 63 56 SECUNDARIA 2008 2009 2010 2011 11 0 0 19 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 25 T.C 0.09 0.01 1.52 1.62 0.54 2007 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Grado 8 10 9 6 8 7 48 T.C 0.34 -0.05 0.00 0.32 0.19 0.12 0.92 0.15 2007 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 0 0 0 0 0 0 T.C -0.42 1.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.29 La proyeccin de la demanda se ha efectuado, para cada grado y seccin, con la tasa de crecimiento vegetativo promedio de la poblacin estudiantil, desarrollando en primera instancia la siguiente frmula:
Tasa de crecimiento por aos: Tasa de crecimiento por aos:
1 Grado 2 Grado 3 Grado
TC07-08 08 + TC 07-08
Alum 07 - Alum 08 Alum 08
TC prom
TC 07n-1
La proyeccin de la poblacin estudiantil, se ha determinado para cada seccin, con la tasa de crecimiento antes explicada, durante el periodo de 10 aos del horizonte del proyecto, tales datos han sido determinados a partir de las nminas de matrculas del ltimo ao (2011) de la Institucin Educativa Integrada de Llamcama, que llegan a un total de 100 alumnos.
CUADRO N 21: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Turno Sec. 1 Maana 2 3 5 Total 19 29 45 69 90 108 FUENTE : ELEBORADO POR EL EQUIPO INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 125 145 169 197 229 rea del aula (m2) 20.00 20.00 20.00 ndice (m2/Alum) 3.33 2.50 4.00 Total 2011 6 8 5 Proyeccin 2012-2021 2012 9 12 8 2013 14 19 12 2014 22 29 18 2015 28 38 24 2016 34 46 28 2017 41 50 34 2018 49 55 41 2019 59 61 49 2020 71 67 59 2021 85 73 71
19
Turno
Sec. 1 2
rea del aula (m2) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
ndice (m2/Alum) 1.43 4.00 2.50 1.67 2.86 2.00
Total 2011 14 5 8 12 7 10
Proyeccin 2012-2021 2012 16 6 9 14 8 12 64 2013 19 7 11 16 9 13 74 2014 21 8 12 18 11 15 85 2015 24 9 14 21 12 17 98 2016 28 10 16 24 14 20 113 2017 32 12 19 28 16 23 130 2018 37 13 21 32 19 27 149 2019 43 15 24 37 21 31 171 2020 49 18 28 42 25 35 197 2021 57 20 32 49 28 40 227
Maana
3 4 5 6
Total
56 FUENTE : ELEBORADO POR EL EQUIPO
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA Turno Maana Sec. 1 2 Pabellon que ocupa rea del aula (m2) 20.00 20.00 ndice (m2/Alum) 1.82 1.43 Total 2011 11 14 25 FUENTE : ELEBORADO POR EL EQUIPO Proyeccin 2012-2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 14 18 32 18 23 42 24 30 54 30 39 69 39 50 89 51 65 115 65 83 149 84 107 192 109 138 247 140 179 319
Total
4.2.6
4.2.6. Servicios demandados con proyecto
Para determinar los servicios demandados con proyecto se tom en consideracin a la poblacin demandante, el cual se ha proyectado a lo largo del horizonte del proyecto, teniendo como base el ao 2011 con 100 alumnos, los mismos que, se requiere la construccin de 03 aulas de material concreto con sus respectivos servicios higinicos para el nivel Inicial, Construccin de 06 aulas en 02 niveles y 01 caja de escaleras de material concreto para el nivel primario, construccin de 05 ambientes en 02 niveles y 01 caja de escaleras de material concreto para el nivel secundario, construccin de 02 ambientes de centros de recursos tecnolgicos de material concreto, primario y secundario, construccin de 01 ambientes de biblioteca de material concreto, para secundaria. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA Construccin de 01ambientes administrativos (direccin y SS.HH. de profesores), para Inicial. Construccin de 04 ambientes administrativos (Direccin y sala de Profesores), para primaria y secundaria Construccin de 03 ambientes para desayuno escolar (Cocina, almacn de alimentos y comedor), para inicial. Construccin de 04 bateras de servicios higinicos para alumnos (16 inodoros) y 04 medios baos para docentes, primaria y secundaria. Construccin de 03 losas deportivas de uso mltiple Construccin de 566 m. de cerco perimtrico Construccin de 90 m. de cerco perimtrico interior tipo reja de concreto armado en nivel inicial, con la finalidad de delimitar del nivel primaria y construccin de 80 m de cerco perimtrico interior tipo reja de concreto armado en nivel primario, con finalidad de delimitar del nivel secundario. EQUIPAMIENTO Implementacin con mobiliario escolar, escritorios, mesas, estantes, computadoras, impresoras, proyector multimedia, televisor, equipo de amplificacin y sistema de seguridad. 20
El clculo del servicio expresado en aulas que se demanda, se basa en las Normas tcnicas de diseo para centros educativos de Educacin Primaria y Secundaria y la Resolucin Jefatural N 338-1983, que estipula la cantidad de 30 alumnos en un nivel ptimo por seccin.
CUADRO N 22 PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DETALLES DOCENTES AUXILIAR DE LABORATORIO TRABAJADOR DE SERVICIO POBLACION 13 00 00
FUENTE: CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL, CUADRO NOMINATIVO DE PERSONAL- UGEL ANDHAS2011
En el cuadro anterior se visualiza la cantidad de docentes existente

4.3.3. ANLISIS DE LA OFERTA Desde el punto de vista de que la oferta debe efectuarse sobre los centros educativos accesibles de la zona de influencia del proyecto que oferten el mismo nivel educativo, en este sentido dentro de la zona de Influencia del proyecto para el caso del nivel secundario, ste es el nico centro educativo, por lo que el anlisis se realizar sobre el mismo centro educativo materia del proyecto. 4.3.1 Oferta de la situacin actual
La oferta en la situacin actual que viene a ser la poblacin estudiantil del rea de influencia, por nivel, turno, seccin y aula, tal y como se viene atendiendo se realizar solo para el mismo centro educativo materia del proyecto cuyo situacin de la infraestructura se muestra en el cuadro siguiente CUADRO N 23 OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL: INFRAESTRUCTURA
AREA DE N ALUMNOS/AULA GRADOS AULA (M2) NIVEL INICIAL Seccin de 3 aos Seccin de 4 aos Seccin de 5 aos NIVEL PRIMARIA 1 GRADO SECC, UNICA 2 GRADO SECC. UNICA 3 GRADO SECC. UNICA 4 GRADO SECC. UNICA 5 GRADO SECC. UNICA 6 GRADO SECC. UNICA BIBLEOTECA DIRECCION/SALA DE PROF. 48.00 48.56 48.64 49.57 50.43 48.00 35.00 35.00 33 33 33 34 35 33 21 21 14 5 8 12 7 10 4.80 3.24 3.74 3.54 4.20 4.80 2.00 12.00 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 46.53 46.53 46.53 22 22 22 6 8 5 5.82 4.65 11.63 -1 -1 -1 0 0 0 CAP. DE OFERTA CAP. DE DEMANDA INDICE OCUPAC. M2/ALUM. DEFICIT SUPERAVIT OFERTA DE AULAS/EVALUADAS
21
NIVEL SECUNDARIA 1 GRADO SECC. UNICA 2 GRADO SECC. UNICA 3 GRADO SECC. UNICA 4 GRADO SECC. UNICA 5 GRADO SECC. UNICA TOTAL 292 100 23.00 23.00 16 16 11 14 2.30 2.30 -1 -1 -1 -1 -1 -16 0 0 0 0 0 0
FUENTE: Evaluacin y diagnstico de la I.E. Integrado de Sotccomayo por el Equipo Tcnico ndice ocupacional: 2.00 m2/alm. (Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de Educ. Bsica Regular Nivel Inicial) ndice ocupacional: 1.60 m2/alm. (Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de Primaria y Secundaria)
La Institucin Educativa Integrada de Llamcama, actualmente todas las aulas estn distribuidas en un local que no es apropiado en Riesgo para la enseanza por lo tanto la oferta del servicio es cero OFERTA REAL DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
La Institucin Educativa Integrada de Llamcama no cuenta con aulas complementarias, por tanto la Oferta real es cero, por tanto el servicio o la funcin Administrativa no existe por no contar con una infraestructura propia e implementada. Se necesita con urgencia para el buen funcionamiento de la Institucin Educativa y lograr las metas y objetivos trazados.
CUADRO N 24 AULAS COMPLEMETARIAS DE LA IE INTEGRADA DE LLAMCAMA DESCRIPCION CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS BIBLIOTECA AMBIENTE DIRECCION PARA OFERTA 0 0 0 0 Y 0 0 0 0 0 DEMANDA 2 1 3 2 3 4 4 3 3
SALA DE PROFESORES COCINA,ALMACEN COMEDOR
SS.HH PARA DOCENTES SS.HH.PARA ALUMNOS LOSA DEPORTIVA CERCO PERIMETICO

FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO
CUADRO N 25:
ESTADO SITUACIONAL Y DFICIT DE LOS MOBILIARIOS
22
Carpeta unipersonal GRADO Y SECCION 1 2 3 4 5 6 Direccin Biblioteca Centro comp. SUB TOTAL ESTADO MALO BUENO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REG. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SUB TOTAL
Mesas Silla ESTADO MALO 15 04 11 05 12 05 00 00 00 52 BUENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REG. 0 0 0 0 0 0 0 0 15 04 11 05 12 05 00 00 00 52 SUB TOTAL
Mesas Bancas ESTADO MALO BUENO REG. 01 00 00 00 01 01 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 00 00 00 01 01 00 00 00 03 SUB TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia - 2012

La vigencia del Diseo Curricular Nacional de Educacin Bsica Regular ha sido dispuesta con Resolucin Ministerial N 0667-2005-ED de fecha 07 Nov. 2005 la que origin un desajuste en la labor docente, los mismos que han tenido limitada capacitacin. El sector ha capacitado parcialmente a travs de cursos de actualizacin en forma improvisada e irregular, siendo estas de manera insuficiente a la vez que actualmente no se cuenta con la existencia de textos escolares acorde a la nueva Currcula Educativa, contribuyendo a un bajo nivel acadmico de los docentes ya que han sido provedos aproximadamente hace 10 aos, lo cual demuestra que son textos desfasados con la Currcula actual. Actualmente todas las aulas estn distribuidas en el primer y nico nivel de infraestructura, las 2 2 aulas construidas tienen en promedio de 45 m , el ndice de ocupacin promedio es de 1.63 m por alumno, el rea total con que cuenta es de 16,812.66 M2, el cual se distribuye de la 2 siguiente manera: rea construida 190 m , por el APAFA sin un asesoramiento tcnico y est en psimas condiciones sin ningn acabado.
4.3.2 Oferta real.La oferta real se determina tomando en consideracin a las aulas que la Institucin Educativa Integrada tiene condiciones ptimas y que brinda como oferta del servicio de educacin. En nuestro caso, los alumnos de todos los grados y secciones desarrollan sus clases en aulas en mal estado de peligro ante un acontecimiento natural (sismos). Como tambin es deficiente los ambientes administrativos, guardiana SS.HH y mobiliario. Por contar con ambientes antipedaggicos se aprecia que la oferta real del proyecto es igual a cero (0) y por tanto, la oferta real proyectada a lo largo del horizonte del proyecto tendr igual valor.
4.3.3 Oferta optimizada

La oferta actual no puede ser optimizada, considerando que los ambientes destinados a aulas se encuentran deteriorados, y no podran brindar un servicio de acuerdo a parmetros establecidos, por lo que la oferta optimizada viene a ser cero. 4.3.4 BALANCE DEMANDA OFERTA Teniendo en cuenta la demanda y la oferta optimizada, se realiza los clculos: Para la determinacin el balance de la oferta demanda del servicio educativo, se consider la oferta real, el cual tiene un valor de cero (0), debido a que ningn grado ni seccin cuentan con
23
aulas adecuadas para ser considerada como una oferta, la misma que se ha contrastado con la proyeccin de la demanda a lo largo del horizonte del proyecto El clculo, para determinar el dficit muestra que para el ao 2011 se tiene una demanda de atencin de 100 alumnos, que se traduce en la demanda de 6 aulas en el nivel primario, 01 aula en el nivel secundario y en el inicial 3 aulas CUADRO N 26 : DEMANDA PROYECTADA
HORIZONTE DEL PROYECTO INICIAL TOTAL DEMANDA ALUMNOS TOTAL DEMANDA AULAS PRIMARIA TOTAL DEMANDA ALUMNOS TOTAL DEMANDA AULAS SECUNDARIA TOTAL DEMANDA ALUMNOS TOTAL DEMANDA AULAS
32 42 54 69 89 115 149 192 247 319 64 6 74 6 85 6 98 6 113 6 130 6 149 6 171 7 197 8 227 9 29 45 69 104 146 160 176 194 213 235
2012
2013
2014
2015
201 6
2017
2018
2019
2020
2021
10
13
FUENTE: Hoja de clculos- Elaboracin por el Equipo 2012
CUADRO N 27 : OFERTA
HORIZONTE DEL PROYECTO TOTAL ALUMNOS ATENDIDOS TOTAL AULAS OFERTADAS PRIMARIA TOTAL DEMANDA ALUMNOS TOTAL DEMANDA AULAS SECUNDARIA TOTAL DEMANDA ALUMNOS TOTAL DEMANDA AULAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 2013 0 0 2014 0 0 2015 0 0
PROYECTADA
2017 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
FUENTE: Hoja de clculos - Elaboracin por el Equipo 2012
CUADRO N 28: Balance Oferta- Demanda de Aulas

0 Balance Oferta Demanda Oferta de aulas nivel Inicial Demanda de aulas nivel inicial Balance Oferta Demanda nivel Inicial Oferta de aulas nivel primario Demanda de aulas nivel primario Balance Oferta Demanda nivel primario Oferta de aulas nivel secundario Demanda de aulas nivel secundario Balance Oferta Demanda nivel secundario TOTAL BALANCE OFERTA DEMANDA FUENTE: Elaboracin propia 0 2 -2 -11 0 3 -3 -12 0 5 -5 -14 0 5 -5 -14 0 5 -5 -15 0 5 -5 -15 0 5 -5 -16 0 6 -6 -18 0 8 -8 -22 0 10 -10 -26 0 13 -13 -31 2011 0 3 -3 0 6 -6 1 0 3 -3 0 6 -6 2 0 3 -3 0 6 -6 3 2014 0 3 -3 0 6 -6 4 0 4 -4 0 6 -6 5 0 4 -4 0 6 -6 6 0 5 -5 0 6 -6 7 0 6 -6 0 6 -6 8 0 7 -7 0 7 -7 9 0 8 -8 0 8 -8 10 0 9 -9 0 9 -9
2012 2013
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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4.3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA I: Que implica INFRAESTRUCTURA AULAS Construccin de 03 aulas de material concreto con sus respectivos servicios higinicos para el nivel Inicial. Construccin de 06 aulas en 02 niveles y 01 caja de escaleras de material concreto para el nivel primario. Construccin de 05 ambientes en 02 niveles y 01 caja de escaleras de material concreto para el nivel secundario Construccin de 02 ambientes de centros de recursos tecnolgicos de material concreto, primario y secundario Construccin de 01 ambientes de biblioteca de material concreto, para secundaria.
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA Construccin de 01ambientes administrativos (direccin y SS.HH. de profesores), para Inicial. Construccin de 04 ambientes administrativos (Direccin y sala de Profesores), para primaria y secundaria Construccin de 03 ambientes para desayuno escolar (Cocina, almacn de alimentos y comedor), para inicial. Construccin de 04 bateras de servicios higinicos para alumnos (16 inodoros) y 04 medios baos para docentes, primaria y secundaria. Construccin de 03 losas deportivas de uso mltiple Construccin de 566 m. de cerco perimtrico Construccin de 90 m. de cerco perimtrico interior tipo reja de concreto armado en nivel inicial, con la finalidad de delimitar del nivel primaria y construccin de 80 m de cerco perimtrico interior tipo reja de concreto armado en nivel primario, con finalidad de delimitar del nivel secundario.
EQUIPAMIENTO Implementacin con mobiliario escolar, escritorios, mesas, estantes, computadoras, impresoras, proyector multimedia, televisor, equipo de amplificacin y sistema de seguridad. En el estudio y clculos presupuestales se ha tomando en cuenta las siguientes caractersticas tcnicas: DESCRIPCION DEL PROYECTO Se recomienda para la fase de inversin o ejecucin, el estudio definitivo y/o expediente tcnico deber cumplir con la NORMA TCNICA E.030 DISEO SISMO RESISTENTE, con las siguientes caractersticas: Cimentacin de zapatas corridas armadas conectadas con vigas de confinamiento. Sistema estructural sismo resistente en las zapatas, vigas de confinamiento, columnas, vigas normales y losa aligerada. El techo en aulas, ambientes administrativos y complementarios ser con estructuras de madera tornillo asegurados con platinas y pernos, correas tambin de madera tornillo y cobertura de planchas metlicas termo acsticas. Los pisos de aulas, ambientes administrativos sern con cermico antideslizante de alto trnsito La infraestructura de los servicios higinicos los pisos sern cermicos y la pared enchapado con maylica, las aguas servidas se evacuaran al tanque sptico y pozo de percolacin. 25
La construccin del cerco perimtrico, est previsto de material concreto y ladrillos King Kong de arcilla, con juntas de dilatacin en tramos cortos y vigas de coronacin al final del muro. Se ha previsto la construccin de cerco perimtrico interior tipo reja de concreto armado, con la finalidad de aislar y brindar seguridad de los niveles primaria y secundaria La construccin de losa deportiva multiuso y equipamiento de acuerdo a las normas vigentes para nivel educativo. Para el equipamiento con mobiliario escolar y muebles se utilizara madera de tornillo de primera calidad. El equipamiento de nivel inicial con juegos recreativos infantiles, ser con mdulos adquiridos en la ciudad de Lima, debiendo cumplirse los diseos adoptados en el presente estudio. En el equipamiento de aulas de cmputo y ambientes administrativos se ha previsto la adquisicin de computadoras CORE i7 en INTEL original e impresoras lser. Las capacitaciones est a cargo de la Unidad de Gestin Educativa Local de Andahuaylas (UGEL), en los niveles: inicial, primaria y secundaria, en cumplimiento a sus competencias i compromisos adquiridos para el presente proyecto de inversin pblica. 4.3.6 COSTOS
4.6.2 Costos de Operacin y mantenimiento.

Los costos de operacin y mantenimiento con Proyecto se observa en el siguiente cuadro.
CUADRO N 31 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO-ALTERNATIVA I "Con Proyecto"
Nivel Educativo: INICIAL LLAMCAMA Rubro Costo Mensual S/. 4,169.00 1,154.00 15.00 3,000.00 515.00 50.00 50.00 50.00 60.00 35.00 70.00 50.00 30.00 60.00 60.00 4684.00 Costo Anual con Impuesto S/. 56,050.00 19,870.00 180.00 36,000.00 6,180.00 600.00 600.00 600.00 720.00 420.00 840.00 600.00 360.00 720.00 720.00 62230.00 Costo Anual sin Impuesto S/. 47,100.83 16,697.48 151.26 30,252.10 5,193.28 504.20 504.20 504.20 605.04 352.94 705.88 504.20 302.52 605.04 605.04 52,294.11
Costos de Operacin Remuneraciones Recibo de consumo de luz Materiales de escritorio Costo de Mantenimiento Pintura para pizarra Pintura para muros exteriores Pintura de puertas Reposicin de vidrios Reposicin de luminarias Reposicin de mobiliario Pintura muros interiores Reparacin de Inst. elctricas Reparacin de Inst. Sanitarias Reposicin de aparatos sanitarios TOTAL
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo
CUADRO N 32 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO-ALTERNATIVA II "Con Proyecto"

Nivel Educativo: INICIAL LLAMCAMA
Rubro
Costos de Operacin
Costo Mensual S/.

4,169.00
Costo Anual con Impuesto S/.

50,028.00
Costo Anual sin Impuesto S/. 42,040.33
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Remuneraciones Recibo de consumo de luz Materiales de escritorio Costo de Mantenimiento Pintura para pizarra Pintura para muros exteriores Pintura de puertas Reposicin de vidrios Reposicin de luminarias Reposicin de mobiliario Pintura muros interiores Reparacin de Inst. elctricas Reparacin de Inst. Sanitarias Reposicin de aparatos sanitarios
1,154.00 15.00 3,000.00 630.00 65.00 65.00 65.00 70.00 45.00 80.00 60.00 40.00 70.00 70.00 4799.00
13,848.00 180.00 36,000.00 7,560.00 780.00 780.00 780.00 840.00 540.00 960.00 720.00 480.00 840.00 840.00 57588.00
11,636.97 151.26 30,252.10 6,352.94 655.46 655.46 655.46 705.88 453.78 806.72 605.04 403.36 705.88 705.88 48393.27
TOTAL
CUADRO N 35
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO-ALTERNATIVA I "Con Proyecto"
Nivel Educativo: PRIMARIA Rubro Costo Mensual S/. Costos de Operacin Remuneraciones Recibo de consumo de luz Materiales de escritorio Costo de Mantenimiento Pintura para pizarra Pintura para muros exteriores Pintura de puertas Reposicin de vidrios Reposicin de luminarias Reposicin de mobiliario Pintura muros interiores Reparacin de Inst. elctricas Reparacin de Inst. Sanitarias Reposicin de aparatos sanitarios TOTAL FUENTE: ELABORACION EQUIPO DE TRABAJO 7,237.00 3,717.00 20.00 3,500.00 540.00 70.00 70.00 70.00 40.00 40.00 50.00 70.00 40.00 40.00 50.00 7777.00 LLAMCAMA Costo Anual con Impuesto S/. 100,146.00 57,906.00 240.00 42,000.00 6,480.00 840.00 840.00 840.00 480.00 480.00 600.00 840.00 480.00 480.00 600.00 106626.00 Costo Anual sin Impuesto S/. 84,156.29 48,660.50 201.68 35,294.11 5,445.38 705.88 705.88 705.88 403.36 403.36 504.20 705.88 403.36 403.36 504.20 89,601.67

Nivel Educativo: PRIMARIA LLAMCAMA
Rubro
Costos de Operacin Remuneraciones Recibo de consumo de luz Materiales de escritorio Costo de Mantenimiento
Costo Mensual S/.

7,237.00 3,717.00 20.00 3,500.00 640.00

86,844.00 44,604.00 240.00 42,000.00 7,680.00
Costo Anual sin Impuesto S/. 72,978.14 37,482.35 201.68 35,294.11 6,453.78
27
Pintura para pizarra Pintura para muros exteriores Pintura de puertas Reposicin de vidrios Reposicin de luminarias Reposicin de mobiliario Pintura muros interiores Reparacin de Inst. elctricas Reparacin de Inst. Sanitarias Reposicin de aparatos sanitarios TOTAL FUENTE: ELABORACION EQUIPO DE TRABAJO
80.00 80.00 80.00 50.00 50.00 60.00 80.00 50.00 50.00 60.00 7877.00
960.00 960.00 960.00 600.00 600.00 720.00 960.00 600.00 600.00 720.00 94524.00
806.72 806.72 806.72 504.20 504.20 605.04 806.72 504.20 504.20 605.04 79431.92
CUADRO N 37 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
"SIN PROYECTO"
Nivel Educativo: PRIMARIA Rubro LLAMCAMA Costo Mensual S/. 7,237.00 3,717.00 20.00 3,500.00 520.00 70.00 70.00 50.00 40.00 40.00 50.00 70.00 40.00 40.00 50.00 7,757.00 ELABORACION EQUIPO DE TRABAJO Costo Anual con Impuesto S/. 100,146.00 57,906.00 240.00 42,000.00 6,240.00 840.00 840.00 600.00 480.00 480.00 600.00 840.00 480.00 480.00 600.00 106,386.00 Costo Anual sin Impuesto S/. 84,158.69 48,661.89 201.69 35,295.12 5,243.85 705.90 705.90 504.22 403.37 403.37 504.22 705.90 403.37 403.37 504.22 89,402.54
Costos de Operacin Remuneraciones Recibo de consumo de energa elctrica Materiales de escritorio Costo de Mantenimiento Pintura para pizarra Pintura para muros exteriores Pintura de puertas Reposicin de vidrios Reposicin de luminarias Reposicin de mobiliario Pintura muros interiores Reparacin de Inst. elctricas Reparacin de Inst. Sanitarias Reposicin de aparatos sanitarios TOTAL FUENTE:
CUADRO N 38 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II "SIN PROYECTO"

Nivel Educativo: PRIMARIA Rubro LLAMCAMA Costo Mensual S/. 7,237.00 3,717.00 20.00 3,500.00 630.00 80.00 80.00 70.00 Costo Anual con Impuesto S/. 100,146.00 57,906.00 240.00 42,000.00 7,560.00 960.00 960.00 840.00
Costo Anual sin Impuesto S/. 84,158.69 48,661.89 201.69 35,295.12 6,353.12 806.75 806.75 705.90
Costos de Operacin Remuneraciones Recibo de consumo de energa elctrica Materiales de escritorio Costo de Mantenimiento Pintura para pizarra Pintura para muros exteriores Pintura de puertas
28
Reposicin de vidrios Reposicin de luminarias Reposicin de mobiliario Pintura muros interiores Reparacin de Inst. elctricas Reparacin de Inst. Sanitarias Reposicin de aparatos sanitarios TOTAL FUENTE: ELABORACION EQUIPO DE TRABAJO
50.00 50.00 60.00 80.00 50.00 50.00 60.00 7,867.00
600.00 600.00 720.00 960.00 600.00 600.00 720.00 107,706.00
504.22 504.22 605.06 806.75 504.22 504.22 605.06 90,511.81
CUADRO N 39
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO-ALTERNATIVA I "Con Proyecto"
Nivel Educativo: SECUNDARIA LLAMCAMA Rubro Costos de Operacin Remuneraciones Recibo de consumo de luz Materiales de escritorio Costo de Mantenimiento Pintura para pizarra Pintura para muros exteriores Pintura de puertas Reposicin de vidrios Reposicin de luminarias Reposicin de mobiliario Pintura muros interiores Reparacin de Inst. elctricas Reparacin de Inst. Sanitarias Reposicin de aparatos sanitarios TOTAL FUENTE : ELABORACION EQUIPO DE TRABAJO Costo Mensual S/. 9,880.00 5,865.00 15.00 4,000.00 580.00 70.00 70.00 70.00 60.00 40.00 50.00 70.00 40.00 50.00 60.00 10460.00 Costo Anual con Impuesto S/. 130,490.00 82,310.00 180.00 48,000.00 6,960.00 840.00 840.00 840.00 720.00 480.00 600.00 840.00 480.00 600.00 720.00 137450.00 Costo Anual sin Impuesto S/. 109,655.44 69,168.06 151.26 40,336.13 5,848.74 705.88 705.88 705.88 605.04 403.36 504.20 705.88 403.36 504.20 605.04 115,504.18

Nivel Educativo: SECUNDARIA LLAMCAMA
Rubro
Costos de Operacin Remuneraciones Recibo de consumo de luz Materiales de escritorio Costo de Mantenimiento Pintura para pizarra Pintura para muros exteriores Pintura de puertas Reposicin de vidrios Reposicin de luminarias Reposicin de mobiliario Pintura muros interiores Reparacin de Inst. elctricas Reparacin de Inst. Sanitarias Reposicin de aparatos sanitarios TOTAL FUENTE : ELABORACION EQUIPO DE TRABAJO
Costo Mensual S/.

9,880.00 5,865.00 15.00 4,000.00 730.00 85.00 85.00 85.00 75.00 55.00 65.00 85.00 55.00 65.00 75.00 10610.00

118,560.00 70,380.00 180.00 48,000.00 8,760.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 900.00 660.00 780.00 1,020.00 660.00 780.00 900.00 127320.00
Costo Anual sin Impuesto S/. 99,630.24 59,142.85 151.26 40,336.13 7,361.34 857.14 857.14 857.14 756.30 554.62 655.46 857.14 554.62 655.46 756.30 106991.58
29
CUADRO N 41
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
"SIN PROYECTO"
Nivel Educativo: SECUNDARIA LLAMCAMA Rubro Costos de Operacin Remuneraciones Recibo de consumo de energa elctrica Materiales de escritorio Costo de Mantenimiento Pintura para pizarra Pintura para muros exteriores Pintura de puertas Reposicin de vidrios Reposicin de luminarias Reposicin de mobiliario Pintura muros interiores Reparacin de Inst. elctricas Reparacin de Inst. Sanitarias Reposicin de aparatos sanitarios TOTAL FUENTE : ELABORACION EQUIPO DE TRABAJO Costo Mensual S/. 9,890.00 5,865.00 25.00 4,000.00 480.00 60.00 60.00 60.00 50.00 30.00 40.00 60.00 30.00 40.00 50.00 10,370.00 Costo Anual con Impuesto S/. 130,610.00 82,310.00 300.00 48,000.00 5,760.00 720.00 720.00 720.00 600.00 360.00 480.00 720.00 360.00 480.00 600.00 136,370.00 Costo Anual sin Impuesto S/. 109,759.42 69,170.03 252.11 40,337.28 4,840.47 605.06 605.06 605.06 504.22 302.53 403.37 605.06 302.53 403.37 504.22 114,599.89
CUADRO N 42
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II
"SIN PROYECTO"
Nivel Educativo: SECUNDARIA LLAMCAMA Rubro Costo Mensual S/. Costo Anual con Impuesto S/. 142,178.00 93,878.00 300.00 48,000.00 7,560.00 900.00 900.00 900.00 780.00 540.00 660.00 900.00 540.00 660.00 780.00 149,738.00
Costo Anual sin Impuesto S/. 119,480.70 78,891.32 252.11 40,337.28 6,353.12 756.32 756.32 756.32 655.48 453.79 554.64 756.32 453.79 554.64 655.48 125,833.83
Costos de Operacin Remuneraciones Recibo de consumo de energa elctrica Materiales de escritorio Costo de Mantenimiento Pintura para pizarra Pintura para muros exteriores Pintura de puertas Reposicin de vidrios Reposicin de luminarias Reposicin de mobiliario Pintura muros interiores Reparacin de Inst. elctricas Reparacin de Inst. Sanitarias Reposicin de aparatos sanitarios TOTAL FUENTE : ELABORACION EQUIPO DE TRABAJO
9,890.00 5,865.00 25.00 4,000.00 630.00 75.00 75.00 75.00 65.00 45.00 55.00 75.00 45.00 55.00 65.00 10,520.00
DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES:
Los costos del proyecto a precios de mercado y por partidas se visualizan en el siguiente cuadro de las dos alternativas.
30
CUADRO N 43
COSTOS DE INVERSION PARA ALTERNATIVA I En Nuevos Soles
Nivel Educativo: INICIAL LLAMCAMA Costos con Concepto Impuestos 1. Estudio Definitivo/Expediente Tcnico 2. Obras Civiles -Edificio -Cerco perimtrico -Losa Deportiva 527,915.18 332,374.65 0.00 84,288.98 53,068.22 24,280.79 6,939.97 4,499.39 88,788.37 8,878.84 4,439.42 102,106.62 Impuestos 0.00 443,626.20 279,306.43 127,793.61 36,526.16 23,681.02 467,307.22 46,730.72 23,365.36 537,403.30 Impuestos Costos sin
152,074.40
43,466.13 28,180.41 556,095.59
3. Equipamiento de bienes Sub Total 4. GASTOS GENERALES (10%)
55,609.56 27,804.78 639,509.93
5. GASTOS DE SUPERVISION (5 %) Total *Factor de correccin para costos sin impuesto = (1/(1+0.19))=0.840336134
CUADRO N 44
COSTOS DE INVERSION PARA ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles) Nivel Educativo: INICIAL LLAMCAMA Concepto Costos con Impuestos 1. Estudio Definitivo/Expediente Tcnico 2. Obras Civiles -Edificio -Cerco perimtrico -Losa deportiva 563,284.22 367,743.69 152,074.40 43,466.13 28,180.41 591,464.63 (10%) 59,146.46 29,573.23 89,936.13 58,715.38 24,280.79 6,939.97 4,499.39 96,032.29 9,443.55 4,721.78 473,348.09 309,028.31 127,793.61 36,526.16 23,681.02 505,432.34 49,702.91 24,851.46 Impuestos Costos sin Impuestos
3. Equipamiento de bienes Sub Total 4. GASTOS GENERALES
5. GASTOS DE SUPERVISION (5 %)
Total *Factor de correccin para costos sin impuesto = (1/(1+0.19))=0.840336134
680,184.32
108,600.85
57,158.47
CUADRO N 45
COSTOS DE INVERSION PARA ALTERNATIVA I En Nuevos Soles
Nivel Educativo: PRIMARIA LLAMCAMA Costos con Impuestos 1. Estudio Definitivo/Expediente Tcnico 2. Obras Civiles -Edificio -Cerco perimtrico -Losa Deportiva 40,000.00 1,086,477.01 793,871.06 6,387.06 173,471.11 126,752.52 34,938.03 11,780.56 19,700.85 193,171.97 19,317.20 Impuestos Costos sin Impuestos 33,612.94 913,005.90 667,118.54 183,884.39 62,002.97 103,688.70 1,016,694.59 101,669.46
Concepto
218,822.42
73,783.53 123,389.55 1,209,866.56 120,986.66
3. Equipamiento de bienes Sub Total 4. Gastos Generales (10%)
31
5. Supervisin
y Liquidacin (5%)
60,493.33
9,658.60
50,834.73
1,431,346.54
228,534.82
1,202,811.73
CUADRO N 46
COSTOS DE INVERSION PARA ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles) Nivel Educativo: PRIMARIA LLAMCAMA Costos con Impuestos 1. Estudio Definitivo/Expediente Tcnico 2. Obras Civiles -Edificio -Cerco perimtrico -Losa deportiva 40,000.00 1,299,725.66 1,007,119.71 218,822.42 73,783.53 123,389.55 1,423,115.21 142,311.52 71,155.76 6,387.06 207,519.22 160,800.62 34,938.03 11,780.56 19,700.85 233,607.13 22,722.01 11,361.00 Impuestos Costos sin Impuestos 33,612.94 1,092,206.44 846,319.09 183,884.39 62,002.97 103,688.70 1,229,508.08 119,589.51 59,794.76
Concepto
3. Equipamiento de bienes Sub Total 4. Gastos Generales (10%) 5. Supervisin y Liquidacion (5%)
1,636,582.49
227,690.14
1,408,892.35
CUADRO N 47
COSTOS DE INVERSION PARA ALTERNATIVA 1 En Nuevos Soles
Nivel Educativo: SECUNDARIA LLAMCAMA Costos con Impuestos 1. Estudio Definitivo/Expediente Tcnico 2. Obras Civiles -Edificio -Cerco perimtrico -Losa Deportiva 1,000,873.04 789,499.15 0.00 159,803.25 126,054.48 21,968.21 11,780.56 24,913.88 184,717.13 18,471.71 9,235.86 Impuestos Costos sin Impuestos 0.00 841,069.79 663,444.67 115,622.15 62,002.97 131,125.67 972,195.46 97,219.55 48,609.77
Concepto
137,590.36
73,783.53 156,039.55 1,156,912.59 115,691.26 57,845.63
1,330,449.48
212,424.70
1,118,024.78
CUADRO N 48
COSTOS DE INVERSION PARA ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles) Nivel Educativo: SECUNDARIA LLAMCAMA Concepto Costos con Impuestos 1. Estudio Definitivo/Expediente Tcnico 2. Obras Civiles -Edificio 1,214,121.69 1,002,747.80 0.00 193,851.36 160,102.58 Impuestos Costos sin Impuestos 0.00 1,020,270.33 842,645.22
32
-Cerco perimtrico -Losa deportiva
137,590.36 73,783.53 156,039.55 1,370,161.24 137,016.12 68,508.06
21,968.21 11,780.56 24,913.88 218,765.23 21,876.52 10,938.26
115,622.15 62,002.97 131,125.67 1,151,396.01 115,139.60 57,569.80
1,575,685.43
251,580.02
1,324,105.41
CUADRO N 49
RESUMEN DE PRESUPUESTOS O COSTOS PARA ALTERNATIVA I
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA, DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC
ITEMS
COMPONENTES Construccin de aulas, sala de computo, ambientes administrativos, y escalera Construccin de Servicios Higinicos Construccin de Losa deportiva multiuso Construccin de Cerco Perimtrico Equipamiento e implementacin TOTAL COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (10% C.D.) GASTOS DE SUPERVISIN (5% C.D.) Estudios definitivos ( Formulacion de Expediente Tcnico) TOTAL INVERSIN ALTERNATIVA I
COSTO NIVEL INICIAL
COSTO NIVEL PRIMARIO
COSTO NIVEL SECUNDARIO
COSTO PARCIAL POR COMPONENTE
01.00 02.00 03.00 04.00 05.00
267,160.64 65,214.01 43,466.13 152,074.40 28,180.41 556,095.59 55,609.56 27,804.78 0.00 639,509.93
656,644.93 137,226.13 73,783.53 218,822.42 123,389.55 1,209,866.57 120,986.66 60,493.33 40,000.00 1,431,346.55
652,273.02 137,226.13 73,783.53 137,590.36 156,039.55 1,156,912.59 115,691.26 57,845.63 0.00 1,330,449.48
1,576,078.59 339,666.27 191,033.19 508,487.18 307,609.51 2,922,874.75 292,287.47 146,143.74 40,000.00 3,401,305.96
CUADRO N 50 RESUMEN DE PRESUPUESTOS O COSTOS PARA ALTERNATIVA I I

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA EN EL CENTRO POBLADO DE LLAMCAMA, DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC COSTO PARCIAL POR COMPONEN TE
ITEMS
COMPONENTES Construccin de aulas, sala de computo, ambientes administrativos, y escalera Construccin de Servicios Higinicos Construccin de Losa deportiva multiuso Construccin de Cerco Perimtrico Equipamiento e implementacion TOTAL COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (10% C.D.) GASTOS DE SUPERVISIN (5% C.D.) Estudios definitivos ( Formulacion de Expediente Tcnico) TOTAL INVERSIN ALTERNATIVA I (COSTO DEL PROYECTO)
COSTO NIVEL INICIAL
COSTO NIVEL PRIMARIO
COSTO NIVEL SECUNDARIO
01.00 02.00 03.00 04.00 05.00
300,391.80 67,351.89 43,466.13 152,074.40 28,180.41 591,464.62 59,146.46 29,573.23 0.00 680,184.32
857,166.00 149,953.71 73,783.53 218,822.42 123,389.55 1,423,115.22 142,311.52 71,155.76 40,000.00 1,676,582.50
852,794.09 149,953.71 73,783.53 137,590.36 156,039.55 1,370,161.24 137,016.12 68,508.06 0.00 1,575,685.43
2,010,351.89 367,259.31 191,033.19 508,487.18 307,609.51 3,384,741.08 338,474.11 169,237.05 40,000.00 3,932,452.24
33
4.6.3. Costos Incrementales

Es necesario definir los costos adicionales a los que se deber incurrir luego de la implementacin de las diferentes alternativas. A dichos costos se les denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, ambos estimados en lneas arriba. Ello se deber desarrollar para cada uno de los proyectos alternativos definidos, a lo largo del horizonte de evaluacin. A continuacin se presentan el Flujo de costos incrementales, de costos de operacin y mantenimiento, para ambas alternativas:
CUADRO N 51
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES-ALTERNATIVA PRECIOS PRIVADOS EN NUEVOS SOLES I
Concepto I. COSTO CON PROYECTO 1.1 Inversin - Estudio Definitivo/Expediente Tcnico - Obras Civiles - Mobiliario - Gastos Generales - Supervisin y Liquidacion
0 3,401,305.96 3,401,305.96 40,000.00 2,615,265.23 307,609.51 292,287.48 146,143.74
2 a 10
1.2 Costo de Operacin y Mantenimiento - Costo de Operacin - Costo de Mantenimiento
306,306.00 286,686.00 19,620.00
306,306.00 286,686.00 19,620.00 0.00
II. COSTO SIN PROYECTO 2.1 Inversiones 2.2 Costo de Operacin y Mantenimiento (COM) - Costos de Operacin - Costos de Mantenimiento
0.00 0.00 316,134.00 298,374.00 17,760.00 316,134.00 298,374.00 17,760.00 0.00
III. Costos Incrementales (I-II) Tasa de descuento=11%
3,401,305.96 0.11 3,343,427
-9,828.00
-9,828.00
VACSN:Valor Actual de Costo Social Neto FUENTE : ELABORADO POR EL EQUIPO
CUADRO N 52
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES-ALTERNATIVA PRECIOS PRIVADOS EN NUEVOS SOLES Concepto I. COSTO CON PROYECTO 1.1 Inversin - Estudio Definitivo/Expediente Tcnico - Obras Civiles - Mobiliario - Gastos Generales - Supervisin y Liquidacion 0 3,932,452.23 3,932,452.23 40,000.00 3,077,131.57 307,609.51 338,474.10 169,237.05 1 2 a 10 II
34
1.2 Costo de Operacin y Mantenimiento - Costo de Operacin - Costo de Mantenimiento Utilidad 0.00 0.00
279,432.00 255,432.00 24,000.00
279,432.00 255,432.00 24,000.00 0.00
II. COSTO SIN PROYECTO 2.1 Inversiones 2.2 Costo de Operacin y Mantenimiento - Costos de Operacin - Costos de Mantenimiento - Utilidad III. Costos Incrementales (I-II) Tasa de descuento=11%
310,446.00 286,806.00 23,640.00
310,446.00 286,806.00 23,640.00 0.00
3,932,452.23 0.11 3,749,804
-31,014.00
-31,014.00
CUADRO N 53
FLUJO DE COSTOS TOTALES - ALTERNATIVA I PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES 2 a 10 aos
Concepto I. COSTO CON PROYECTO 1.1 Inversin - Estudio Definitivo/Expediente Tcnico - Obras Civiles - Equipamiento de bienes - Gastos Generales - Supervisin y Liquidacion
0 2,864,626.87 2,864,626.87 40,000.00 2,197,701.89 258,495.39 245,619.73 122,809.86
1.2 Costo de Operacin y Mantenimiento - Costo de Operacin - Costo de Mantenimiento - Utilidad II. COSTO SIN PROYECTO 2.1 Inversiones 2.2 Costo de Operacin y Mantenimiento - Costos de Operacin - Costos de Mantenimiento - Utilidad III. COSTOS INCREMENTALES (I-II) Tasa de descuento=11% 2,864,626.87 0.11 2,873,195 0.00 0.00
257,399.96 240,912.56 16,487.40
257,399.96 240,912.56 16,487.40 0.00
255,945.08 241,020.29 14,924.79
255,945.08 241,020.29 14,924.79 0.00
1,454.88
1,454.88
CUADRO N 54
35
FLUJO DE COSTOS TOTALES - ALTERNATIVA II PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES Concepto I. COSTO CON PROYECTO 1.1 Inversin - Estudio Definitivo/Expediente Tcnico - Obras Civiles - Equipamiento de bienes - Gastos Generales - Supervisin y Liquidacion 0 3,304,581.22 3,304,581.22 33,612.94 2,585,824.86 258,495.39 284,432.02 142,216.02 1 2 a 10 aos
1.2 Costo de Operacin y Mantenimiento - Costo de Operacin - Costo de Mantenimiento - Utilidad II. COSTO SIN PROYECTO 2.1 Inversiones 2.2 Costo de Operacin y Mantenimiento - Costos de Operacin - Costos de Mantenimiento - Utilidad III. Costos Incrementales (I-II) Tasa de descuento=11% 3,304,581.22 0.11 3,151,051 0.00 0.00
234,816.77 214,648.71 20,168.06
234,816.77 214,648.71 20,168.06 0.00
260,886.40 241,020.29 19,866.11
260,886.40 241,020.29 19,866.11 0.00
-26,069.63
-26,069.63
5.1
EVALUACIN SOCIAL.-
Para realizar la evaluacin social, se ha convertido los precios de mercado a precios sociales, as mismo, se aplica el mtodo de Costo/Efectividad.
5.1.1 Precios sociales

El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor de produccin. Los precios utilizados en el mdulo anterior (precios de mercado) tienen una serie de distorsiones causadas por impuestos, subsidios, etc., que impiden conocer el verdadero costo para el pas en su conjunto. Para hacer estas correcciones, resulta til trabajar con tres tipos de bienes: bienes de origen nacional (que supondremos no transables), bienes de origen importado (transables) y mano de obra. En todos los casos, y para simplificar el anlisis, se sugiere asumir las condiciones de mercado ms tpicas. Los factores de correccin.El factor de correccin debe incluir los efectos en la recaudacin de impuestos y las diferencias en las valoraciones sociales y de mercado (sin impuestos) de los bienes. Sin embargo, y a menos que haya evidencia especfica de lo contrario, se sugiere asumir que no existen tales diferencias. De otro lado, se supondr tambin que los requerimientos del proyecto en bienes de origen nacional implican nueva produccin de dichos bienes. En este caso, el costo social no debera considerar los impuestos indirectos, dado que stos aumentan la recaudacin, beneficiando al Estado. Entonces, el factor de correccin sera la inversa de uno ms la tasa de impuestos indirectos.
36
Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores de correccin. Dichos factores, son publicados por el Ministerio de Economa y Finanzas, y se encuentran desagregados segn rubro de gasto. (Ver Anexo SNIP 09: Parmetros de Evaluacin)
Los factores de correccin utilizados son los siguientes:
CUADRO N55
Material Nacional Material Importado Mano de obra
FACTORES DE CORRECCIN
FACTORES DE CORRECCION 0.84 0.81 0.91
Fuente: ANEXO SNP 09
5.2.2. Flujo de costos a precios sociales.El flujo de costos a precios sociales, resulta de convertir los precios de mercado a precios sociales, para todos los componentes, tanto en la situacin sin proyecto, as como en la situacin con proyecto.
CUADRO N 56
FLUJO DE COSTOS TOTALES - ALTERNATIVA I PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES 2 a 10 aos
Concepto I. COSTO CON PROYECTO 1.1 Inversin - Estudio Definitivo/Expediente Tcnico - Obras Civiles - Equipamiento de bienes - Gastos Generales - Supervisin y Liquidacion
0 2,864,626.87 2,864,626.87 40,000.00 2,197,701.89 258,495.39 245,619.73 122,809.86
1.2 Costo de Operacin y Mantenimiento - Costo de Operacin - Costo de Mantenimiento - Utilidad II. COSTO SIN PROYECTO 2.1 Inversiones 2.2 Costo de Operacin y Mantenimiento - Costos de Operacin - Costos de Mantenimiento - Utilidad III. COSTOS INCREMENTALES (I-II) Tasa de descuento=11% 2,864,626.87 0.11 2,873,195 0.00 0.00
257,399.96 240,912.56 16,487.40
257,399.96 240,912.56 16,487.40 0.00
255,945.08 241,020.29 14,924.79
255,945.08 241,020.29 14,924.79 0.00
1,454.88
1,454.88
37
CUADRO N 57 FLUJO DE COSTOS TOTALES - ALTERNATIVA II PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES Concepto I. COSTO CON PROYECTO 1.1 Inversin - Estudio Definitivo/Expediente Tcnico - Obras Civiles - Equipamiento de bienes - Gastos Generales - Supervisin y Liquidacion 0 3,304,581.22 3,304,581.22 33,612.94 2,585,824.86 258,495.39 284,432.02 142,216.02 1 2 a 10 aos
1.2 Costo de Operacin y Mantenimiento - Costo de Operacin - Costo de Mantenimiento - Utilidad II. COSTO SIN PROYECTO 2.1 Inversiones 2.2 Costo de Operacin y Mantenimiento - Costos de Operacin - Costos de Mantenimiento - Utilidad III. Costos Incrementales (I-II) Tasa de descuento=11% 3,304,581.22 0.11 3,151,051 0.00 0.00
234,816.77 214,648.71 20,168.06
234,816.77 214,648.71 20,168.06 0.00
260,886.40 241,020.29 19,866.11
260,886.40 241,020.29 19,866.11 0.00
-26,069.63
-26,069.63
5.2.3 Metodologa Costo Efectividad (CE)

En proyectos de educacin, al igual que en otros proyectos sociales, como resulta difcil la cuantificacin monetaria de los beneficios, se prefiere utilizar la metodologa de evaluacin del costo-efectividad. Esta metodologa permitir medir la bondad de cada uno de los proyectos desde el punto de vista social. Se interpreta como el costo actual por atencin que tiene el proyecto. El mejor proyecto ser el de menor CE.
CUADRO N 58 COSTO EFECTIVIDAD - RESUMEN PRECIOS SOCIALES

Concepto VACSN en IE CE = VACSN/IE Orden de clasificacin (S/.) Alternativa I Alternativa II
2,873,194.99 1,208 2,378.59 1
3,151,051.15 1,208 2,608.62 2

(S/.)
VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en IE = ndice de Efectividad Promedio CE = Costo Efectividad
38
COSTO EFECTIVIDAD - RESUMEN PRECIOS PRIVADOS

Concepto VACSN en IE CE = VACSN/IE Orden de clasificacin (S/.) Alternativa I Alternativa II
3,343,426.59 1,208 2,767.87 1
3,749,803.59 1,208 3,104.30 2

(S/.)
VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en IE = ndice de Efectividad Promedio CE = Costo Efectividad 5.2ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Para el anlisis de sensibilidad se ha considerado la variable incierta que corresponde a los costos, cuando estos se incrementen en un 10% y en 20%, teniendo los siguientes indicadores de costo efectividad. CUADRO N 59
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIONES EN LAS INVERSIONES
% EFECTIVIDAD
COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATICA I ALTERNATIVA II
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
1,427.15 1,665.01 1,902.87 2,140.73 2,378.59 2,616.45 2,854.31 3,092.17 3,330.03
1,428.15 1,666.01 1,903.87 2,141.73 2,379.59 2,617.45 2,855.31 3,093.17 3,331.03
4.4.4 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 5.2.1 Arreglos interinstitucionales para las fases de inversin, operacin y mantenimiento
En la fase de operacin es el Ministerio de Educacin, a travs de la Direccin de la Unidad de Gestin Educativa Local (UGEL), quien asume los gastos en remuneraciones de los docentes y el fortalecimiento de sus capacidades (cursos de capacitacin). El mantenimiento del proyecto estar a cargo de la APAFA, los alumnos, APAFA de la IE Integrada de Sotccomayo, como beneficiarios del proyecto, se responsabilizarn del mantenimiento y conservacin de la infraestructura, mobiliario y equipamiento del proyecto. 4.4.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El proyecto a realizarse no crea ningn tipo de desequilibrio en el medio ambiente, por lo tanto no presenta ningn efecto negativo fuerte en su entorno. En la construccin de la nueva infraestructura no se efectuarn cortes de terreno y/o movimientos de tierra que originen cambios sustanciales en el entorno; as mismo para la habilitacin de las zonas de maniobra
39
para facilitar el traslado de material excedente y depsito de materiales de obra, se ha previsto la utilizacin de vas aledaas. 1. El proyecto planteado no implicar en ninguna de sus fases, alteraciones que perjudiquen el medio ambiente. 2. Las obras se planearn teniendo en cuenta el terreno, armonizando con el terreno circundante. 3. El transporte y almacenamiento de materiales no afectarn las actividades educativas, ni de la poblacin, ya que sern depositadas en reas seleccionadas al interior del local escolar. 4. En la ejecucin del proyecto se tomarn las medidas de seguridad y de sealizacin para controlar el trnsito de las personas. 4.4.6 SELECCIN DE ALTERNATIVA INFRAESTRUCTURA AULAS Construccin de 03 aulas de material concreto con sus respectivos servicios higinicos para el nivel Inicial. Construccin de 06 aulas en 02 niveles y 01 caja de escaleras de material concreto para el nivel primario. Construccin de 05 ambientes en 02 niveles y 01 caja de escaleras de material concreto para el nivel secundario Construccin de 02 ambientes de centros de recursos tecnolgicos de material concreto, primario y secundario Construccin de 01 ambientes de biblioteca de material concreto, para secundaria.
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA Construccin de 01ambientes administrativos (direccin y SS.HH. de profesores), para Inicial. Construccin de 04 ambientes administrativos (Direccin y sala de Profesores), para primaria y secundaria Construccin de 03 ambientes para desayuno escolar (Cocina, almacn de alimentos y comedor), para inicial. Construccin de 04 bateras de servicios higinicos para alumnos (16 inodoros) y 04 medios baos para docentes, primaria y secundaria. Construccin de 03 losas deportivas de uso mltiple Construccin de 566 m. de cerco perimtrico Construccin de 90 m. de cerco perimtrico interior tipo reja de concreto armado en nivel inicial, con la finalidad de delimitar del nivel primaria y construccin de 80 m de cerco perimtrico interior tipo reja de concreto armado en nivel primario, con finalidad de delimitar del nivel secundario. EQUIPAMIENTO Implementacin con mobiliario escolar, escritorios, mesas, estantes, computadoras, impresoras, proyector multimedia, televisor, equipo de amplificacin y sistema de seguridad.
4.4.7 ORGANIZACIN Y GESTIN. Las instancias involucradas en la ejecucin del proyecto a nivel de inversin y post inversin, garantizan su capacidad tcnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las diferentes acciones. Las Instituciones que participan en la ejecucin del proyecto son: El Gobierno Local, por tener las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.
40
a)
CAPACIDAD TECNICA
Personal tcnico, responsable de la unidad con experiencia en la ejecucin de obras civiles y que forman parte del Municipio Distrital de Pampachiri. La capacidad tcnica se respalda en la experiencia para ejecutar este tipo de proyecto, la disponibilidad de maquinaria y equipo . b) CAPACIDAD OPERATIVA Se cuenta con personal calificado, con capacidad para asumir la responsabilidad tcnica y administrativa en la ejecucin de la obra c) CAPACIDAD FINANCIERA
La Municipalidad Distrital de Pampachiri tiene experiencia para los procesos de Adquisicin de Bienes, Servicios u Obras se emplea la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. La capacidad financiera se sustenta en los recursos propios y recursos por diferentes fuentes de financiamiento. d) EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS La Municipalidad distrital de Pampachiri, en cumplimiento a sus funciones y competencias, tiene amplia experiencia en la ejecucin de proyectos inversin pblica en infraestructura educativa, as mismo cuenta con la capacidad operativa, tcnica y recursos financieros. 5.8.- PLAN DE IMPLEMENTACIN. Las actividades se desarrollaran en funcin a los componentes planteados en la alternativa I, para lo que se detalla en funcin al cronograma de inversin, de metas y la ruta crtica.
CUADRO N 60: CRONOGRAMA FISICO ALTERNATIVA I

UNIDAD METAS Expediente Tcnico Const. Aula, centro de cmputo, amb. Administrativo, bibliote y escalera Construccin Servicios Higinico Construccin losa deportiva Construccin cerco perimetrico Equipamiento e implementacin Gastos Genrales Gastos de Supervisin MEDIDA UNID. GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL % % 27 27 11 11 16 16 10 10 9 9 50.00 20.00 1 100 50.00 10.00 50.00 10.00 20.00 10.00 10.00 5.00 10.00 50.00 10.00 5.00 10.00 20.00 10.00 50.00 12 12 20.00 10.00 50.00 11 11 3 3 10.00 5.00 5.00 2 M 3 E 4 S 5 E 6 S 7 8 9 TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FUENTE: Elaborado por el Equipo
CUADRO N 61: CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA I

UNIDAD METAS Expediente Tcnico Const. Aula, centro de cmputo, amb. Administrativo, bibliote y escalera Construccin Servicios Higinico Construccin losa deportiva multiuso MEDIDA
UNIDAD
M 1
40,000.00
E 4
S 5
E 6
S 7 8 9 TOTAL
40,000.00
GLOBAL GLOBAL GLOBAL
788,039
157,608 169,833
157,608 67,933
157,608 33,967
78,804 33,967 95,517
78,804 33,967 38,207
78,804
78,804
1,576,079 339,666
38,207
19,103
191,033
41
Construccin cerco perimtrico Equipamiento e implementacin
GLOBAL
254,244
101,697
50,849
50,849
50,849
508,487
153,805
153,805
307,610
788,039
327,441
479,785
293,272
259,136
355,631
321,664
97,907
2,922,875
Gastos Genrales Gastos de Supervisin TOTAL POR PERIODO
10 % C.D.
78,804
32,744
47,978
29,327
25,914
35,563
32,166
9,791
292,287
5 % C.D.
39,402
16,372
23,989
14,664
12,957
17,782
16,083
4,895
146,144
40,000
1,694,284
703,998
1,031,537
630,535
557,142
764,606
691,578
210,501
3,401,306
FUENTE: Elaborado por el Equipo
4.4.9 MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a ser considerados en la etapa de seguimiento y evaluacin ex post. CUADRO N 62: MATRIZ MARCO LGICO DEL PROYECTO
ITEM RESUMEN DE INDICADORES OBJETIVOS Poblacin escolar con adecuado logro del aprendizaje y alto nivel Disminuir los ndices de socio cultural al finalizar la analfabetismo en un 3% en los educacin secundaria en la IE prximos 15 aos. Integrada de Llamcama. MEDIOS DE VERIFICACION Estadsticas del sector Educacin de la UGEL de Andahuaylas SUPUESTOS
F I N P R O P S I T O
Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en la IE Integrada de Llamcama.
Incrementar la atencin de la poblacin escolar en un 35% en el horizonte del proyecto, entre las edades de 03 a 18 aos de la comunidad de Lamcama. - 100 estudiantes debidamente atendidos con las aulas, bibliotecas, sala de cmputo, servicios higinicos y obras complementarias. - Mejoramiento y ampliacin de 14 aulas,
-Nminas de matrcula. -Estadsticas al Final de ao escolar de la UGEL Andahuaylas, de cada ao. -Actas de evaluacin de rendimiento acadmico
Desarrollo eficiente de las actividades de enseanza y aprendizaje.
C O M P O N E N T E S
1 Aulas, ambientes administrativos y complementarias construidas conforme a las normas tcnicas de educacin. 2 Mobiliario escolar pedaggico y adecuada implementacin. 3. Adecuada capacitacin al personal docente
Construccin de 01ambientes administrativos (direccin y SS.HH. de profesores), para Inicial. Construccin de 04 ambientes administrativos (Direccin y sala de Profesores), para primaria y secundaria Construccin de 03 ambientes para desayuno escolar (Cocina, almacn de alimentos y comedor), para inicial. Construccin de 04 bateras de servicios higinicos para alumnos (16 inodoros) y 04 medios baos para docentes, primaria y secundaria. Construccin de 03 losas deportivas de uso mltiple Construccin de 566 m. de cerco perimtrico Construccin de 90 m. de cerco perimtrico interior tipo reja de concreto armado en nivel inicial, con la finalidad de delimitar del nivel primaria y construccin de 80 m de cerco perimtrico interior tipo reja de concreto armado en nivel primario, con finalidad de delimitar del nivel secundario
-Visitas al Centro Educativo. -Vistas fotogrficas -Acta de entrega - Inventario de bienes patrimoniales MARGESI del Sector Educacin. Arreglos Institucionales, Convenios, Compromisos asumidos y cumplidos
A C C I O N E
1 Construccin de infraestructura pedaggica 2 Construccin de infraestructura administrativa y complementaria
1- Formulacin del Expediente Tcnico S/. 40,000.00 2- Construccin de obras civiles por un monto de S/. 3,401,305.96 nuevos soles.
- Expediente tcnico - Cuaderno de obra - Cotizaciones
- Financiamiento del proyecto - Calendario de Presupuesto oportuno y suficiente - Adquisicin oportuna de materiales de construccin.
42
3. Equipamiento e implementacin de las infraestructuras construidas 4 .Capacitacin a los docentes en temas de comunicacin integral y lgico matemtico
3- Adquisicin de muebles y equipos, por un monto de S/.307,609.51 nuevos soles.
- Ordenes de compra - Facturas y boletas Contratos. - Liquidacin fsica-financiera de la obra
Fuente: Elaboracin propia 2012
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES: El problema principal ha sido determinado como Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro de aprendizaje en la IE Integrada de Llamcama del distrito de Pampachiri y provincia de Andahuaylas, debido a las condiciones de riesgo en la que se encuentra la infraestructura, as como de inadecuadas condiciones del servicio en cuanto a mobiliario, equipamiento.
6.2.- EVALUACIN DE ALTERNATIVAS CUADRO N 63 COSTO EFECTIVIDAD - RESUMEN PRECIOS SOCIALES Concepto VACSN en IE CE = VACSN/IE Orden de clasificacin IE = ndice de Efectividad Promedio CE = Costo Efectividad (S/.) Alternativa 1,208 2,378.59 1 (S/.) I Alternativa 1,208 2,608.62 2 II
2,873,194.99
3,151,051.15
VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en
COSTO EFECTIVIDAD - RESUMEN PRECIOS PRIVADOS Concepto VACSN en IE CE = VACSN/IE Orden de clasificacin IE = ndice de Efectividad Promedio CE = Costo Efectividad (S/.) Alternativa 1,208 2,767.87 1 (S/.) I Alternativa 1,208 3,104.30 2 II
3,343,426.59
3,749,803.59
VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en
La opcin elegida del proyecto es la alternativa I,
43
Construccin de 03 aulas de material concreto con sus respectivos servicios higinicos para el nivel Inicial. Construccin de 06 aulas en 02 niveles y 01 caja de escaleras de material concreto para el nivel primario. Construccin de 05 ambientes en 02 niveles y 01 caja de escaleras de material concreto para el nivel secundario Construccin de 02 ambientes de centros de recursos tecnolgicos de material concreto, primario y secundario Construccin de 01 ambientes de biblioteca de material concreto, para secundaria.
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA Construccin de 01ambientes administrativos (direccin y SS.HH. de profesores), para Inicial. Construccin de 04 ambientes administrativos (Direccin y sala de Profesores), para primaria y secundaria Construccin de 03 ambientes para desayuno escolar (Cocina, almacn de alimentos y comedor), para inicial. Construccin de 04 bateras de servicios higinicos para alumnos (16 inodoros) y 04 medios baos para docentes, primaria y secundaria. Construccin de 03 losas deportivas de uso mltiple Construccin de 566 m. de cerco perimtrico Construccin de 90 m. de cerco perimtrico interior tipo reja de concreto armado en nivel inicial, con la finalidad de delimitar del nivel primaria y construccin de 80 m de cerco perimtrico interior tipo reja de concreto armado en nivel primario, con finalidad de delimitar del nivel secundario.
EQUIPAMIENTO Implementacin con mobiliario escolar, escritorios, mesas, estantes, computadoras, impresoras, proyector multimedia, televisor, equipo de amplificacin y sistema de seguridad.
6.3.- ACCIONES POSTERIORES AL PERFIL El anlisis y evaluacin realizado al perfil, nos conlleva a recomendar su viabilidad, por tener un costo efectividad muy conveniente, ser rentable socialmente, econmicamente, sostenible en las diversas fases y no existir riesgos mayores para la ejecucin del proyecto. La gestin y las facilidades para que se cumpla las diversas fases del proyecto estarn a cargo de la APAFA, y el Municipio del Centro Poblado de Llamcama. Fecha: 08 de Enero del 2013. Firma:
rgano Responsable de la Evaluacin: Oficina de Programaciones e inversiones (OPI) Direccin de Planificacin y Presupuestos de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
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DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI - ANDAHUAYLAS

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4.2 IDENTIFICACIN 4.2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Antecedentes del problema educativo que motiva el proyecto

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3.1.2 Caracterizacin de la poblacin afectada por el problema

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Occobamba 52 100% Total 947 100 FUENTE: ASIS-2005-CENTRO DE SALUD PAMPACHIRI

Total 2,478 FUENTE: INEI Censo Nacionales-2007.

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CUADRO N 09 OFERTA DE AULAS EN LA I.E. INTEGRADO DE LLAMCAMA

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23.00 23.00 23.00 23.00 23.00

2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

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CUADRO N 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA DE NFLUENCIA

Cdigo Cdigo Pob. Modular Local Escolar

N Poblacin afectada Prof Distancia Tiempo

FUENTE: Estadstica UGEL-Andahuaylas 2011 Elaboracin: Equipo de trabajo 2012

FUENTE: Estadstica UGEL Andahuaylas-2007

3.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

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Compromiso con mano de obra no calificada. Compromiso para el mantenimiento de la infraestructura.

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Bajo desarrollo educativo en la Comunidad de Llamcama

Desarrollo del servicio educativo en condiciones deficientes

FUENTE: Anlisis de Equipo Tcnico2012

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Total 2,270 100 FUENTE: INEI Censo Nacionales-2007. CUADRO N 17

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DISTRIBUCIN POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LLAMCAMA

POBLACION 315 477 57 46 52 947

Chillihua Llamcama Chucchumpi Torohuichccana Occobamba Total

FUENTE: ASIS-2005. CUADRO N 18 : POBLACIN REFERENCIAL PROYECTADA AL AO

2,011 947 212

2,012 962 215

2,013 978 219

2,014 993 222

2,015 1009 226

2,016 1025 230

2,017 1042 233

2,018 1058 237

2,019 1075 241

2,020 1092 245

2,021 1110 249

Poblacin demandante sin proyecto

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CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO PARA CADA SECCIN 18

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1 Grado 2 Grado 3 Grado

Alum 07 - Alum 08 Alum 08

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ndice (m2/Alum) 1.43 4.00 2.50 1.67 2.86 2.00

56 FUENTE : ELEBORADO POR EL EQUIPO

4.2.6. Servicios demandados con proyecto

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En el cuadro anterior se visualiza la cantidad de docentes existente

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