GESTIN DE RECURSOS HUMANOS Procedimiento para la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles

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PRHU-003 Definitiva 1

11-Nov-08

1. OBJETO: Establecer las actividades a seguir para la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y la determinacin de los controles, asociados con las tareas que afectan la salud y la seguridad del empleado y dems personas que estn dentro de la empresa JS SERVIPETROL Ltda. 2. ALCANCE: Aplica a todos los procesos, reas y puestos de trabajo del Sistema de Gestin Integrado de JS SERVIPETROL Ltda., incluyendo las actividades rutinarias y no rutinarias que en estos se realicen, por personal interno, contratistas o visitantes. 3. DEFINICIN DE TRMINOS: 3.1 Riesgo: Combinacin de la(s) probabilidad(es) de que ocurra(n) unos eventos o exposiciones peligrosos, y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causas por los eventos de exposiciones. 3.2 Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas a causa de una actividad laboral y/o una situacin relacionada con el trabajo. 3.3 Proceso: Especifica el proceso donde se estn identificando las condiciones de trabajo. 3.4 Fecha de Actualizacin: Detallar el da, mes y ao en que se incluyeron cambios o modificaciones en la matriz de peligros. 3.5 Evaluacin Inicial: Es la fecha de la primera vez que se diligencia la matriz de peligros. 3.6 Evaluacin revisada por: Nombre de la persona encargada de revisar y actualizar la matriz de peligros. 3.7 Fecha prxima evaluacin: Fecha programada para la siguiente evaluacin de cumplimiento de la matriz de riesgos. 3.8 Evaluacin Peridica: Frecuencia de evaluacin de la matriz de peligros. 3.9 Actividad: Tareas secuenciales de un proceso. 3.10 Tipo de Factor de Riesgo: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones o daos materiales. Elija una de las siguientes opciones: Fsico: Ruido. Vibraciones. Presiones anormales Radiaciones ionizantes (rayos X, gama, beta, alfa y neutrones) Radiaciones no ionizantes (radiacin UV, visible, infrarroja, Microondas y radiofrecuencia) Calor Fro Iluminacin deficiente Iluminacin en exceso De seguridad: Atrapamiento Qumico: Gases y vapores. Aerosoles lquidos (nieblas y rocos). Aerosoles slidos (polvos orgnicos o inorgnicos, humo metlico o no metlico y fibras). Lquidos Slidos granulados

Biolgico: Ingestin de alimentos

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Golpeado por o contra Proyeccin de partculas Manipulacin de materiales Locativos (condiciones de pisos, paredes y techos) Cada de alturas Cada al mismo nivel Contacto indirecto con electricidad (alta y baja tensin) Contacto directo con electricidad (alta y baja tensin) Contacto con electricidad esttica. Incendios Explosiones Salpicadura de qumica Contacto con objetos calientes Prcticas deportivas Trnsito Mecanismos en movimiento, maquinaria pequea Ergonmico: Posiciones de pie prolongadas Posiciones sentadas prolongadas Movimientos repetitivos (miembros superiores) Sobreesfuerzos Hiperextensiones Flexiones repetitivas (tronco o piernas)

contaminados. Contacto con fluidos corporales. Inhalacin o ingestin de microorganismos. Contacto con macroorganismos Picaduras de insectos Mordeduras de animales

Psicosocial: Conflictos interpersonales. Altos ritmos de trabajo. Monotona en la tarea. Supervisin estricta. Capacitacin insuficiente. Sobrecarga de trabajo. Agresiones (clientes, jefe, compaeros). Atracos, secuestros y asesinatos

3.11 3.12 3.13

3.14 3.15

Peligro: Fuente o situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin de las personas o una combinacin de estos. (Maquinaria, objetos, conexiones, materiales, etc.). Efecto posible: La consecuencia ms probable (lesiones a las personas, dao al equipo, al proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar el riesgo existente en el lugar de trabajo. Lugar de trabajo: Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organizacin, incluye tener en cuenta los efectos de la seguridad y salud ocupacional sobre el personal que se encuentre de viaje, o en trnsito, o trabajan en las instalaciones del cliente. Actividad Rutinaria: Operaciones de produccin y servicios, procedimientos normales. Actividad No Rutinaria: Procedimientos peridicos y ocasionales.

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3.16

Expuestos: Detalla el nmero de personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por el peligro durante la realizacin del trabajo. Se debe especificar si es personal operativo de planta o transporte segn sea el caso, administrativo, contratistas y visitantes. Personal Interno: Son las personas contratadas directamente por JS Servipetrol Ltda. y que son afiliados a seguridad social por parte de la empresa. Contratistas: Son las personas que tienen un contrato de prestacin de servicios y que no se tiene responsabilidad con la afiliacin de la seguridad social, sin embargo se le exige la afiliacin a Salud y ARP para que pueda trabajar en las instalaciones de la empresa. Visitantes: Son las personas que ingresan a las instalaciones de la empresa por razones comerciales y que deben cumplir los requisitos para ingresar a la empresa. Horas de Exposicin al Da: Especificar el tiempo real o promedio durante el cual la poblacin en estudio est en contacto con el factor de riesgo, en su jornada laboral. Medidas de Control: Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la incidencia de los peligros presentes durante el desarrollo de las actividades laborales. que actan en: La eliminacin y/o sustitucin del origen del peligro que puede ser procesos, objetos, instrumentos y condiciones fsicas y psicolgicas de las personas que generan el factor de riego. La implementacin de controles de ingeniera donde se transmite el peligro. El establecimiento de medidas de sealizacin, advertencia o controles administrativos o ambos si es el caso. En el suministro y reemplazo de equipos de proteccin personal de acuerdo a la actividad. Probabilidad: Es funcin de la de la frecuencia de exposicin, la intensidad de la exposicin, el nmero de expuestos y la sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo, entre otras.

3.17 3.18 3.19 3.20 3.21

3.22

Se clasifica en:

3.23 3.24

Baja: El dao ocurrir raras veces Media: El dao ocurrir en algunas ocasiones Alta: El dao ocurrir siempre Consecuencias: A largo y corto plazo que genera este tipo de peligro sobre los trabajadores, se estima segn el potencial de gravedad de las lesiones. Se clasifican en: Ligeramente daino, daino y extremadamente daino. Estimacin del Riesgo: Est dada de acuerdo con la combinacin realizada entre probabilidad y consecuencias, de la siguiente manera:

CONSECUENCIAS LIGERAMENTE DAINO PROBABILIDAD ALTA RIESGO MODERADO RIESGO TOLERABLE DAINO RIESGO IMPORTANTE RIESGO MODERADO EXTREMADAMENTE DAINO RIESGO INTOLERABLE RIESGO IMPORTANTE

MEDIA

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BAJA 3.25

RIESGO TRIVIAL

RIESGO TOLERABLE

RIESGO MODERADO

Interpretacin de la estimacin de riesgo: Es el significado de cada estimacin de tipo de riesgo detectado en la tabla anterior y se transcribe tal y como est en la matriz de peligros.

RIESGO TRIVIAL

INTERPRETACIN DE LA ESTIMACIN DEL RIESGO No se requiere accin especfica si no hay riesgos mayores. No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones peridicas para asegurar que el riesgo an es tolerable. Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe disearse un proyecto de mitigacin o control. Como est asociado a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuencias. En presencia de un riesgo as no debe realizarse ningn trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estndares de seguridad o listas de verificacin para asegurarse que el riesgo est bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o reduccin del riesgo debe hacerse cuanto antes. Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operacin o debe prohibirse su iniciacin.

TOLERABLE

MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE 3.26

Recomendaciones: Son sugerencias de mejora de los tipos de control establecidos para el control de los riesgos.

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: ACTIVIDAD/ QU CMO / DNDE RESPONSAB/ DOCUMENTOS / QUIN REGISTRO

4.1 Conformacin del Equipo de Trabajo

Conformar el equipo de trabajo para la identificacin, valoracin de los riesgos y determinar controles, el cual debe estar integrado por: Lder del proceso del proceso a Coordinador de analizar Recursos Empleado ms familiarizado con el Humanos proceso o actividad. Otros participantes del proceso o tarea. Asistente de Gestin de Recursos Humanos

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ACTIVIDAD/ QU 4.2 Identificacin de tipo de factor de riesgos

CMO / DNDE Identificar la clase de riesgo al cual pertenece (Salud o seguridad), as como el riesgo puntual al que hace referencia. Identificar los peligros por la ocurrencia de alguna o varias de las siguientes circunstancias:

RESPONSAB/ DOCUMENTOS / QUIN REGISTRO Personal del Equipo conformado de trabajo Matriz de Peligros FRHU-004

Resultados de las inspecciones. Reclamaciones y sugerencias de los trabajadores. Resultado de las investigacin de 4.3 accidentes cuasi accidentes. Personal del Identificacin Nueva legalizacin y normatividad Equipo de la fuente del aplicable. conformado de peligro Modificacin / Deterioro de un trabajo equipo de trabajo y/o herramienta. Modificacin de instalaciones Modificacin de un equipo de proteccin personal. Modificacin de puestos y/o procesos. Modificacin en el empleo de productos qumicos. 4.4 Personal del Clasificacin Clasificar las actividades que genera el Equipo de las riesgo ya sea en rutinaria o no rutinaria. conformado de actividades trabajo Identifique el nmero de personas 4.5 expuestas al riesgo definiendo si son Personal del Identificacin vinculados, temporales, outsourcing, Equipo de personas contratistas o visitantes y el nmero de conformado de expuestas horas a los que estn expuestos al trabajo riesgo. Analizar qu tipo de control que se tiene establecido para el riesgo y que se ha puesto en prctica, ya sea con la: 4.6 Personal del Eliminacin Analizar la Equipo Sustitucin medida de conformado de Controles de ingeniera control trabajo Sealizacin/ advertencias o controles administrativos o ambos Equipo de proteccin personal 4.7 Evaluar cada uno de los riesgos de Personal del Valorizacin acuerdo a su nivel, el cual es obtenido Equipo del riesgo en relacin al criterio de probabilidad de conformado de que ocurra el dao por consecuencias trabajo

Matriz de Peligros FRHU-004

Matriz de Peligros FRHU-004 Matriz de Peligros FRHU-004

Matriz de Peligros FRHU-004

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ACTIVIDAD/ QU

CMO / DNDE

RESPONSAB/ DOCUMENTOS / QUIN REGISTRO

del dao si se produce. Para establecer el nivel de probabilidad del dao se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas. La escala a utilizar es la siguiente: BAJA: El dao ocurrir raras veces. MEDIA: El dao ocurrir en algunas ocasiones. ALTA: El dao ocurrir siempre. Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles deben considerarse la naturaleza del dao y las partes del cuerpo afectadas. La escala presenta la clasificacin de los riesgos segn la gravedad: Ligeramente daino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no incapacitantes o con incapacidades menores Daino: Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.) Extremadamente daino: Lesiones graves, EP graves, progresivas y eventualmente mortales, fracturas de huesos grandes o de crneo o mltiples, trauma encfalocraneal, amputaciones, etc. 4.8 Obtener el nivel del riesgo y priorizarlo Personal del Estimacin del de acuerdo a su grado de clasificacin. Equipo riesgo y Riesgo Trivial: No se requiere conformado de interpretacin accin especfica si hay riesgos trabajo mayores. Riesgo Tolerable: No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones peridicas para asegurar que el riesgo an es tolerable. Riesgo Moderado: Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe disearse un proyecto de mitigacin o control. Como est asociado a lesiones muy

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ACTIVIDAD/ QU

CMO / DNDE graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor. Riesgo Importante: No se debe seguir trabajando hasta que se haya reducido el riesgo, para su control puede que se precisen recursos considerables as como un tiempo se respuesta inferior al de los riesgos moderados. Riesgo Intolerable: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe cesarse la actividad.

RESPONSAB/ DOCUMENTOS / QUIN REGISTRO

4.9 Establecer recomendaciones que Definicin de contribuyan a la mejora de las medidas Recomendacio de control de los riesgos nes

Coordinador de Recursos Humanos Lder del proceso Matriz de Peligros FRHU-004

4.10 Actualizar la Matriz de Peligros, de Coordinador de Actualizacin acuerdo a la eficacia de las acciones Recursos de la matriz de implementadas. Humanos peligros 5. CONTROL DE CAMBIOS: REVISIN Definitiva 1 FECHA DE EMISIN 11-NOV-08 SOLICITUD N --

DESCRIPCIN Emisin Definitiva Versin 1

Elabor: Auxiliar sistemas de Gestin/ Liliana Marcela Uribe Revis: Coordinadora Recursos Humanos / Gerardina Santodomingo Aprob: Coordinadora Recursos Humanos / Gerardina Santodomingo Lista de distribucin: o Manual del Proceso de Gestin de Recursos Humanos
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