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MATRIZ DE RIESGOS SUMINISTRO DE BAURERAS AO 2010

IDENTIFICACIN DEL RIESGO

ANLISIS Y EVALUACIN DEL RIESGO

PLAN DE ACCIN PARA CONTROLAR LOS RIESGOS

VALORACIN DEL RIESGO RESIDUAL ACTUAL

(SI o NO) VALOR DE LA POSIBILIDAD QUE SE PRESENTE EL RIESGO (De 1 a 4) (1 BAJO, 4 ALTO)

VALOR DE LA CONSECUENCIAS DE PRESENTARSE EL RIESGO (De 1 a 4) (1 BAJO, 4 ALTO)

EVALUACION DEL RIESGO

OBJETIVO LA ACCIN

PLAN DE ACCION

CONTROL PARA DETECTAR

PROGRAMA SEMANAL FECHA DE INICIO CONTROL INDICADOR DEL RETRASO (Igual al # de dias atrazado / # de dias de la actividad, todo por 100)

FECHA DE VALORACION:

4-Jul-07

DIAS DE RETRASO SEGN EL ORGANIGRAMA

DIAS DE LA ACTIVIDAD SEGN EL ORGANIGRAMA

VALOR DE LA POSIBILIDAD DESPUES DE LA APLICACIN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

CONSECUENCIAS DESPUES DE LA APLICACIN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATISTA

NIVEL DE RIESGO (Resultado de multiplicar de las dos columnas anteriores)

(De 1 a 4) (1 BAJO, 4 ALTO)

NUMERO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

RIESGO
(Que puede ocurrir)

CAUSA RAIZ DEL RIESGO (Cual es la fuente del riesgo)

(Solvencia economica, Logistica, Materiales, Equipos, Interruccion de Actividades, Medicion y Controles, Otros)

(Retraso definitivo, Ocasiona suspensin, Retraso temporal, Ningun retraso)

PRIORIDAD DEL RIESGO (Con ACCION DE base al MANEJO QUE resultado de la SE columna PRETENDE anterior) (0 a 4 (Evitar, Reducir, BAJO), (5 a 8 Transferir, MODERADO), Asumir) (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY ALTO)

DESCRIPCION DEL PLAN DE CONTIGENCIA

Suministro de basureras de dos recipientes en acero inoxidable y platicas para los aeropuertos de Amalfi, Nuqu, Turbo y Urrao

Eventual incumplimiento del contratista en el plazo para la entrega de los elementos o calidad de los mismos por deficiente capacidad tcnica y financiera

*No poseer los insumos para suministrar los elementos requeridos. *Los elementos suban de precio

(Semana siguiente al inicio de la Actividad)

SOLVENCIA ECONOMICA

RETRAZO TEMPORAL

NO

MODERADO

TRANSFERIR

Disponer del segundo o tercer oferente en caso de incumplimiento para que se encargue de la ejecucin del contrato

30

SUPERVISOR

0%

Demora o suspensin en la entrega de los elementos

Stock agotado, o requerimientos de elementos importados que se domoran para llegar

LOGISTICA

RETRASO TEMPORAL

NO

BAJO

TRANSFERIR

Disponer del segundo o tercer oferente en caso de incumplimiento para que se encargue de la ejecucin del contrato

30

SUPERVISOR

0%

(De 1 a 4) (1BAJO, 4 ALTO) NIVEL DE RIESGO CONTROLADO

CONSECUENCIAS DE PRESENTARSE EL RIESO

Entrega de elementos que no se ajusten a las necesidades tecnicas ni de calidad que requiere la entidad

Conveniencia del contratista, reemplazan algn elemento por otro similar por falta de stock

SOLVENCIA ECONOMICA

RETRASO TEMPORAL

NO

MODERADO

TRANSFERIR

Verificacin por parte del supervisor en el momento de recibir los elementos y antes de dar el recibido a satisfaccin Garantizar la elaboracin de un proyecto ajustado tcnicamente al mercado, garantizando la relacin costo-beneficio tanto para la entidad como para los oferentes

30

SUPERVISOR

0%

Declaracin de desierta de la convocatoria

Especificaciones que no se ajustan al interes o capacidad tecnica y/o financiera del proponente

OTROS

RETRASO DEFINITIVO

SI

16

MUY ALTO

ASUMIR

30

SUPERVISOR

0%

(Resultado de multiplicar de las dos columnas anteriores)

PRIORIDAD DEL RIESGO RESIDUAL ACTUAL Con base al resultado de la columna anterior (0 a 4 BAJO), (5 a 8 MODERADO), (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY ALTO)

CLASIFICACION DE LA CAUSA RAIZ

SE LE HA PRERSENTADO ANTERIORMENTE ESTE RIESGO

IDENTIFICACIN DEL RIESGO

NUMERO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

RIESGO
(Que puede ocurrir)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18

PLANIFICAR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTUR A AEROPORTUARIA

REALIZAR PROPUESTA DEL PROYECTO REVISION Y APROBACION LAS PROPUETAS DEL PROYECTO EJECUCIN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ANLISIS Y EVALUACIN DEL RIESGO


(SI o NO) SE PRESENTE EL RIESGO VALOR DE LA POSIBILIDAD QUE (De 1 a 4) (1 BAJO, 4 ALTO) VALOR DE LA CONSECUENCIAS DE PRESENTARSE EL RIESO (De 1 a 4) (1 BAJO, 4 ALTO)

CLASIFICACION DE LA CAUSA RAIZ CAUSA RAIZ DEL RIESGO (Cual es la fuente del riesgo) (Solvencia economica, Logistica, Materiales, Equipos, Interruccion de Actividades, Medicion y Controles, Otros)

CONSECUENCIAS DE PRESENTARSE EL RIESO (Retrazo definitivo, Ocaciona suspencin, Retrazo temporal, Ningun retrazo)

SE LE HA PRERSENTADO ANTERIORMENTE ESTE RIESGO

SOLVENCIA ECONOMICA RETRAZO DEFINITIVO SI LOGISTICA MATERIALES EQUIPOS OCACIONA SUSPENSIN NO RETRAZO TEMPORAL NINGUN RETRAZO

1 2 3 4

1 2 3 4

INTERRUCCION DE LA ACTIVIDAD MEDICION Y CONTROLES OTROS

GO

PLAN DE ACCIN PARA CONTROLAR LOS RIESGOS

EVALUACION DEL RIESGO

OBJETIVO LA ACCIN

PLAN DE ACCION

CONTROL PARA DETECTAR

DIAS DE LA ACTIVIDAD SEGN EL ORGANIGRAMA

NIVEL DE RIESGO (Resultado de multiplicar de las dos columnas anteriores)

PRIORIDAD DEL RIESGO (Con ACCION DE base al MANEJO QUE resultado de la SE columna PRETENDE anterior) (0 a 4 (Evitar, Reducir, BAJO), (5 a 8 Transferir, MODERADO), Asumir) (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY ALTO)

DESCRIPCION DEL PLAN DE CONTIGENCIA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIAS DE RETRAZO SEGN EL ORGANIGRAMA

0 0

BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

EVITAR REDUCIR TRANSFERIR ASUMIR

EVITAR

REDUCIR TRANSFER IR ASUMIR

ONTROLAR LOS RIESGOS

PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATISTA

FECHA DE PROGRAMA SEMANAL INICIO CONTROL

(Semana siguiente al inicio de la Actividad) INDICADOR DEL RETRAZO (Igual al # de dias atrazado / # de dias de la actividad, todo por 100) VALOR DE LA POSIBILIDAD DESPUES DE LA APLICACIN DEL PLAN DE CONTINGENCIA (De 1 a 4) (1 BAJO, 4 ALTO) CONSECUENCIAS DESPUES DE LA APLICACIN DEL PLAN DE CONTINGENCIA NIVEL DE RIESGO CONTROLADO (De 1 a 4) (1BAJO, 4 ALTO) (Resultado de multiplicar de las dos columnas anteriores) PRIORIDAD DEL RIESGO RESIDUAL ACTUAL Con base al resultado de la columna anterior (0 a 4 BAJO), (5 a 8 MODERADO), (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY ALTO) FECHA DE VALORACION: 4-Jul-07

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VALORACIN DEL RIESGO RESIDUAL ACTUAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0%

0 0

1 2 3 4

1 2 3 4

BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO