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(SI o NO) VALOR DE LA POSIBILIDAD QUE SE PRESENTE EL RIESGO (De 1 a 4) (1 BAJO, 4 ALTO)
OBJETIVO LA ACCIN
PLAN DE ACCION
PROGRAMA SEMANAL FECHA DE INICIO CONTROL INDICADOR DEL RETRASO (Igual al # de dias atrazado / # de dias de la actividad, todo por 100)
FECHA DE VALORACION:
4-Jul-07
NUMERO DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
RIESGO
(Que puede ocurrir)
(Solvencia economica, Logistica, Materiales, Equipos, Interruccion de Actividades, Medicion y Controles, Otros)
PRIORIDAD DEL RIESGO (Con ACCION DE base al MANEJO QUE resultado de la SE columna PRETENDE anterior) (0 a 4 (Evitar, Reducir, BAJO), (5 a 8 Transferir, MODERADO), Asumir) (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY ALTO)
Suministro de basureras de dos recipientes en acero inoxidable y platicas para los aeropuertos de Amalfi, Nuqu, Turbo y Urrao
Eventual incumplimiento del contratista en el plazo para la entrega de los elementos o calidad de los mismos por deficiente capacidad tcnica y financiera
*No poseer los insumos para suministrar los elementos requeridos. *Los elementos suban de precio
SOLVENCIA ECONOMICA
RETRAZO TEMPORAL
NO
MODERADO
TRANSFERIR
Disponer del segundo o tercer oferente en caso de incumplimiento para que se encargue de la ejecucin del contrato
30
SUPERVISOR
0%
LOGISTICA
RETRASO TEMPORAL
NO
BAJO
TRANSFERIR
Disponer del segundo o tercer oferente en caso de incumplimiento para que se encargue de la ejecucin del contrato
30
SUPERVISOR
0%
Entrega de elementos que no se ajusten a las necesidades tecnicas ni de calidad que requiere la entidad
Conveniencia del contratista, reemplazan algn elemento por otro similar por falta de stock
SOLVENCIA ECONOMICA
RETRASO TEMPORAL
NO
MODERADO
TRANSFERIR
Verificacin por parte del supervisor en el momento de recibir los elementos y antes de dar el recibido a satisfaccin Garantizar la elaboracin de un proyecto ajustado tcnicamente al mercado, garantizando la relacin costo-beneficio tanto para la entidad como para los oferentes
30
SUPERVISOR
0%
Especificaciones que no se ajustan al interes o capacidad tecnica y/o financiera del proponente
OTROS
RETRASO DEFINITIVO
SI
16
MUY ALTO
ASUMIR
30
SUPERVISOR
0%
PRIORIDAD DEL RIESGO RESIDUAL ACTUAL Con base al resultado de la columna anterior (0 a 4 BAJO), (5 a 8 MODERADO), (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY ALTO)
NUMERO DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
RIESGO
(Que puede ocurrir)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18
REALIZAR PROPUESTA DEL PROYECTO REVISION Y APROBACION LAS PROPUETAS DEL PROYECTO EJECUCIN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CLASIFICACION DE LA CAUSA RAIZ CAUSA RAIZ DEL RIESGO (Cual es la fuente del riesgo) (Solvencia economica, Logistica, Materiales, Equipos, Interruccion de Actividades, Medicion y Controles, Otros)
CONSECUENCIAS DE PRESENTARSE EL RIESO (Retrazo definitivo, Ocaciona suspencin, Retrazo temporal, Ningun retrazo)
SOLVENCIA ECONOMICA RETRAZO DEFINITIVO SI LOGISTICA MATERIALES EQUIPOS OCACIONA SUSPENSIN NO RETRAZO TEMPORAL NINGUN RETRAZO
1 2 3 4
1 2 3 4
GO
OBJETIVO LA ACCIN
PLAN DE ACCION
PRIORIDAD DEL RIESGO (Con ACCION DE base al MANEJO QUE resultado de la SE columna PRETENDE anterior) (0 a 4 (Evitar, Reducir, BAJO), (5 a 8 Transferir, MODERADO), Asumir) (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY ALTO)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
EVITAR
(Semana siguiente al inicio de la Actividad) INDICADOR DEL RETRAZO (Igual al # de dias atrazado / # de dias de la actividad, todo por 100) VALOR DE LA POSIBILIDAD DESPUES DE LA APLICACIN DEL PLAN DE CONTINGENCIA (De 1 a 4) (1 BAJO, 4 ALTO) CONSECUENCIAS DESPUES DE LA APLICACIN DEL PLAN DE CONTINGENCIA NIVEL DE RIESGO CONTROLADO (De 1 a 4) (1BAJO, 4 ALTO) (Resultado de multiplicar de las dos columnas anteriores) PRIORIDAD DEL RIESGO RESIDUAL ACTUAL Con base al resultado de la columna anterior (0 a 4 BAJO), (5 a 8 MODERADO), (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY ALTO) FECHA DE VALORACION: 4-Jul-07
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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