UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUADA

DIPLOMADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN NTC-OHSAS18001:2007

DIAGNOSTICO (Dx) DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE

SALUD OCUPACIONAL EN LAS EMPRESAS

REGISTRO DE LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA GESTIÓN DE LAS

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DE SALUD OCUPACIONAL

.
Fecha de elaboración (d/m/a):

Personas entrevistadas:

Cargos:

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

1.1 Razón Social:

1.2 Dirección (incluir municipio):

1.3 Representante Legal:

1.4 Teléfono / E-mail:

1.5 Planta de Personal:

1.6 Tipo de contrato:

1.7 Administradora de Riesgos Profesionales (ARP):

1.8 Clase de Riesgos: _____________ Cotización mensual por RP: ___________

2. REVISIÓN INICIAL DE LA GESTIÓN EN LA SALUD OCUPACIONAL

C: Cumple totalmente (10), N.C: No Cumple (0), C.P: Cumple Parcialmente (5)
F: Fortaleza, O.M: Oportunidad de Mejora, R: Recomendación

HALLAZGOS
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE
2.1 Observaciones
SALUD OCUPACIONAL C N.C C.P
F O.M R

1. Está actualizado el diseño del

Programa de Salud Ocupacional
(Decreto 614/84-Resolución 1016/89)

¿La empresa ha designado un

2. responsable del PSO, con sus
funciones especificadas por escrito y
tiempo designado para el desarrollo
de las actividades evidenciado en un
documento escrito?
¿Se dispone de un cronograma y un
3. presupuesto vigente que permita el
desarrollo permanente de las
actividades del programa de salud
ocupacional?
¿Se tienen definidas y actualizadas
4. las responsabilidades en Salud
Ocupacional para todos los niveles de
la empresa?
¿Se evalúa periódicamente el
5. cumplimiento de estas
responsabilidades?
¿Se dispone de un reglamento
interno de higiene y seguridad
6. ocupacional aprobado por la empresa
y divulgado a todo el personal?
¿Está establecido el Comité Paritario
7. de Salud ocupacional y se reúne
frecuentemente?
¿Los miembros del COPASO se han
8. reunido en los últimos seis meses y
se dispone de actas con planes de
trabajo con acciones concretos?

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 HALLAZGOS
ADMINISTRACIÓN DE LOS
2.2 Observaciones
FACTORES DE RIESGOS C N.C C.P
F O.M R
¿Se tienen identificados y valorados
9. los factores de riesgos ocupacionales
de la empresa?
¿Corresponde la identificación y
10. valoración de los factores de riesgo a
la actividad económica de la
empresa?
¿Se ha ajustado el panorama de
11. riesgos a las condiciones actuales de
la empresa?
¿Se previene y se controlan los
12. riesgos y peligros desde la fuente de
generación hasta el personal
expuesto?
¿Los trabajadores conocen y
13. controlan los accidentes e incidentes
de trabajo con base el la Resolución
1401 de 2007?
¿Se llevan a cabo inspecciones de
14.
seguridad a los procesos de trabajo?
¿Se conocen y controlan los riesgos
15. de Salud Pública y Enfermedad
Profesional en los trabajadores?
¿Los riesgos de tipo ambiental y las
16. amenazas están identificados?
¿Se han determinado los trabajos de
17. alto riesgo en los procesos que
requieran permisos de trabajo, se
aplica y se verifica su cumplimiento?
¿Hay un estudio técnico para
18. identificación y dotación de los
equipos de protección personal?
¿Se tienen identificadas las
19. necesidades de inducción,
capacitación y entrenamiento del
personal en Salud Ocupacional?
¿Se lleva un registro del personal
20. capacitado, entrenado y que recibió
inducción en Salud Ocupacional?

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 HALLAZGOS
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A
2.3 Observaciones
EMERGENCIAS C N.C C.P
F O.M R
¿Se ha efectuado un estudio técnico
21. para el análisis de vulnerabilidad y
amenazas externas en le marco del
Plan de Emergencia Empresarial?
¿Existe un plan de emergencias que
22. incluya procesos, simulacros y
recursos necesarios para prevenir y
controlar oportunamente los riesgos y
situaciones de emergencias?
¿Existen procedimientos operativos
23. normalizados y se aplican con
frecuencia para cada tipo de
emergencia que se pueda presentar?
¿Existen procedimientos en caso de
24.
evacuación?
¿El plan de emergencia está
25. socializado, implementado y ajustado
a las necesidades de la empresa?
¿Existe una Brigada capacitada y
26. entrenada para la atención de
emergencias, organizada según las
necesidades y tamaño de la
empresa?
¿La brigada cuenta con los recursos
27. mínimos para atender una
emergencia en todas las jornadas de
trabajo?
¿Se dispone de un programa de
28. mantenimiento en los equipos de
protección contra incendios
(Extintores, detectores de humos,
hidrantes y alarmas, entre otros)?
¿Se han realizado simulacros de
29. evacuación o emergencia, están
registrados y mejorados?
¿Se dispone de estudios técnicos
30. para identificar necesidades de
señalización y demarcación de las
distintas aéreas de la empresa?

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 HALLAZGOS
ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN
2.4 Observaciones
MEDICINA DEL TRABAJO C N.C C.P
F O.M R
¿Las actividades de Medicina del
31. Trabajo están diseñadas de acuerdo
con el diagnostico de las condiciones
de salud de la población trabajadora
de la empresa?
¿Los exámenes médicos
32. ocupacionales en el personal
vinculado son practicados por un
medico con formación en salud
ocupacional?
¿Se realizan con frecuencia planes
33. de salud orientadas a la prevención
de la enfermedad y promoción de la
salud en el personal de la empresa?
¿Se informa y orienta a los
34. trabajadores los resultados de los
exámenes que se les practican?
¿Existe personal capacitado para la
35. prestación de primeros auxilios en
caso de ser necesario y cubre todas
las jornadas de trabajo?
¿Se ha realizado un diagnóstico de
36. salud al personal para realizar
exámenes periódicos de
seguimiento?
¿Se tienen protocolos de Vigilancia
37. Epidemiológica Ocupacional?
¿Se han implementado programas de
38. Vigilancia Epidemiológica??
¿ Se llevan registros estadísticos de
39. Primeros auxilios, morbimortalidad y
ausentismo laboral por causa medica
certificada?
40. ¿Existe un programa definido según
el diagnostico de salud para fomentar
estilos de vida saludables en los
trabajadores de la empresa?
¿Se realizan evaluaciones médicas
41. de Ingreso, periódicas y de retiro?

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 HALLAZGOS
2.5 ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN Observaciones
C N.C C.P
HIGIENE Y SEGURIDAD F O.M R

¿Se dispone de un manual de normas

42.
y procedimientos operativos seguros?
¿Se cuenta con un programa de
43. mantenimiento de Instalaciones y
equipos de trabajo?
¿Existe estudios para el diseño y la
44. implementación de programas de
dotación de elementos de protección
personal y contra incendios?
¿Se cuenta con las fichas
45. toxicológicas de los productos
utilizados, los trabajadores las
conocen y se encuentran disponibles
en los sitios de trabajo?
¿Se capacita a los trabajadores en el
46. conocimiento y uso de las fichas o las
hojas de Seguridad?
¿Se llevan a cabo análisis e
47. investigación de accidentes e
incidentes de trabajo y el COPASO
participa de ellas?
¿Cómo producto de las
48. investigaciones se establecen planes
de acción de prevención y control y se
han implementado cabalmente?
¿Se llevan a cabo estadísticas de
49. accidentes e incidentes de trabajo y
se han socializado con la alta
dirección de la empresa?
¿Se tiene un programa escrito para
50. realizar inspecciones de seguridad,
incluye listas de verificación y control?
¿Las necesidades de capacitación y
51. entrenamiento del personal se hace
con base acuerdo en los riesgos y
peligros prioritarios de la empresa,
establecidos en el panorama de
factores de riesgos?

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 HALLAZGOS
2.6 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL Observaciones
PROGRAMA DE SALUD C N.C C.P
F O.M R
OCUPACIONAL DE LA EMPRESA
¿Se dispone de una persona
52. capacitada y entrenada para que se
encargue de la gestión del programa
de salud ocupacional de la empresa?
¿Se dispone de un presupuesto para
53. adelantar las acciones del PSOE?
¿Se calculan y comparan índices de
54. accidentalidad laboral por gravedad,
frecuencia e índices de lesión
incapacitante - ILI -?
¿Se analizan las causas de
55. ausentismo laboral por causa médica
certificada?
¿Se lleva a cabo investigaciones de
56. accidentes e incidentes de trabajo, tal
como lo especifica la Resolución No.
1401 de 2007?
¿Se hace el reporte trimestral de los
57. indicadores estadísticos de la
accidentalidad laboral a la ARP?
¿Se tiene definidos indicadores para
58. la solución de acciones preventivas o
correctivas derivadas de la
investigación de accidentes e
incidentes de trabajo?
¿Se tienen definidos los
59. procedimientos para realizar
inspecciones de seguridad y poder
adelantar acciones de prevención y
control de los accidentes y incidentes
en los procesos de trabajo?
¿Se analizan los resultados de las
60. inspecciones realizadas en el seno
del Comité Paritario o en las
reuniones de trabajo, para establecer
acciones para su mejoramiento?

61. ¿Se tienen definidas indicadores de

cobertura de las actividades del
PSOE?

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 HALLAZGOS
2.7 MANUAL DE NORMAS Y Observaciones
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS C N.C C.P
F O.M R

¿Se identifican actividades críticas en

62. los trabajos de alto riesgo realizados
en la empresa?
¿Se documentan procedimientos
63. seguros para ejecutar las tareas
críticas de alto riesgo?
¿Se tiene por escrito un programa de
64. mantenimiento preventivo, predictivo
y correctivo para equipos, maquinaria
e instalaciones locativas?
¿Existen normas de Higiene y
65. Seguridad escritas, que se conozcan
y apliquen, para prevenir la inhalación
de humos, gases tóxicos o asfixiantes
y material particulado en los puestos
de trabajo?
¿Se dispone de normas escritas que
66. se conozcan y se apliquen para el
uso de artefactos productores de
llama, chispas o calor, así como de
equipos eléctricos instalados en el
puesto de trabajo?
¿Se poseen normas de ergonomía y
67. pausas laborales escritas, que se
conozcan y apliquen, sobre posturas,
fatiga laboral, transporte y
almacenamiento de mercancías?
¿Se capacita a los trabajadores en el
68. conocimiento y uso adecuado de las
normas y procedimientos operativos
de trabajo?
¿La empresa dispone y aplica un
69. plan de demarcación y señalización
industrial en los procesos con base en
la normatividad vigente?
¿La tubería de la empresa se
70. encuentra demarcada, tal como lo
establecen las normas legales?

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 HALLAZGOS
2.8 SANEAMIENTO BÁSICO Observaciones
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN C N.C C.P
F O.M R
AMBIENTAL
¿La recolección, tratamiento y
71. disposición de los residuos sólidos,
líquidos y gaseosos se hace teniendo
en cuenta las Normas Legales
Vigentes?
¿Las condiciones de Higiene y
72. Seguridad de los lugares de trabajo
cumplen con las Normas Vigentes
(Resolución 2400/79, Título I)?
¿Las instalaciones locativas de la
73. empresa cumplen con las Normas
Sanitarias Vigentes?
¿Se hace mantenimiento programado
74. a los equipos que emiten
contaminantes al ambiente?
¿Las aguas de desecho industrial
75. reciben tratamiento previo de
descontaminación antes de ser
descargadas a fuentes o cursos de
aguas residuales?
¿Los trabajadores cuentan con
76. casilleros individuales para guardar la
ropa y sus pertenencias?
¿Se dispone de agua potable para el
77. consumo humano y de servicios
sanitarios higiénicos?
¿Se cuenta con normas de reciclaje y
78. de los recipientes para la disposición
de los distintos residuos que se
generan en los procesos y lugares de
trabajo de la empresa?
¿Se dispone de los equipos y la
79. indumentaria requerida para la
manipulación de alimentos, así como
para visitar la planta de producción?
¿Se discuten las necesidades de
80. saneamiento con la alta gerencia y se
toman acciones concretas para su
mejoramiento?

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3. DESCRIPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ENUMERADAS EN LOS

HALLAZGOS DEL DIGNÓSTICO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

DE MEJORAMIENTO
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5. FIRMAS RESPONSABLES
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5.1. Por parte de la Universidad de Medellín:

5.2. Por parte de la Empresa Auditada:

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