TELEFONICA DE PEREIRA SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

Control de Registros: 1-FG-1000-004-001

Sistema de GESTIN INTEGRAL IDENTIFICACIN CODIGO NOMBRE RESPONSABLE DEL CONTROL ACCESO Equipo Gestion Integral Todos Equipo Gestion Integral Todos Equipo Gestion Integral Todos Todos Todos Todos Productores Power Way Todos Productores Power Way Todos Productores Power Way Todos Productores Power Way Todos ACCESO: Confidencial Todos Jefes Area Subgerentes Jefes Divisin TIPO ALMACENAMIENTO RECUPERACION DONDE COMO C:\Backup\Revdirmayo2007\document os SGI Archivador de Gestion Integral C:\Backup\Revdirmayo2007\document os SGI Archivador de Gestion Integral C:\Backup\Revdirmayo2007\document os SGI Archivador de Gestion Integral Archivador de Gestion Integral Archivador de Gestion Integral Archivador de Gestion Integral Power Way C:\Escritorio\Desktop\procedurewriter Archivador de Gestion Integral Power Way C:\Escritorio\Desktop\procedurewriter Archivador de Gestion Integral Power Way C:\Escritorio\Desktop\procedurewriter Archivador de Gestion Integral Power Way C:\Escritorio\Desktop\procedurewriter Archivador de Gestion Integral DONDE: Path Archivo N Dependencia Carpeta electrnica Carpeta Carpeta electrnica Carpeta Carpeta electrnica Carpeta Carpeta Carpeta Carpeta Carpeta electrnica Carpeta Carpeta electronica Carpeta Carpeta electronica Carpeta Carpeta electronica Carpeta TIEMPO RETENCIN ACTIVO INACTIVO Indefinido 1 ao Indefinido 1 ao Indefinido 1 ao 1 ao 1 ao 1 ao Indefinido 1 Ao 2 Aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos DISPOSICION Backup Sistema de ETP Digitalizar y Destruir Backup Sistema de ETP Digitalizar y Destruir Backup Sistema de ETP Digitalizar y Destruir Digitalizar y Destruir Digitalizar y Destruir Digitalizar y Destruir Backup Sistema de ETP Digitalizar cada ao y destruir despues de cada certificacin Backup Sistema de ETP Digitalizar cada ao y destruir despues de cada Backup Sistema de ETP Digitalizar cada ao y destruir despues de cada Backup Sistema de ETP Backup Sistema de ETP DISPOSIC.: Destruir Reciclar Borrar Digitalizar
Versin 3.0 May 2007

1-FL-1000-001-001

Lder de Gestin Plan del Sistema de Gestin Integral Integral

M E M E M E E E E M E

1-FL-1000-001-002

Inventario documental

Lder de Gestin Integral

1-FL-1000-001-003

Formato de la Revisin por la Direccin

Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral

1-FL-1000-001-004 1-FG-1000-001-001 1-FG-1000-001-002

Resolucin del Proyecto (0241) Listado maestro de Distribucin Solicitud de control documental

1-FG-1000-001-003

Listado maestro de Procedimientos

M E M E M E

Indefinido 1 Ao Indefinido 1 Ao Indefinido 1 Ao 2 Aos 2 Aos 2 Aos

1-FG-1000-001-004

Listado maestro de registros

1-FG-1000-001-005

Listado maestro de documentos de referencia

Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral

1-FG-1000-004-001

Control de Registros

FE: Registro Externo

TIPO: Escrito :E Magntico : M Cintas : CD

COMO: Carpeta Zona Gaveta Servicio Cliente Proveedor Fecha

TELEFONICA DE PEREIRA SISTEMA DE GESTIN DE INTEGRAL

Control de Registros: 1-FG-1000-004-001

Proceso de AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES IDENTIFICACIN CODIGO NOMBRE RESPONSABLE DEL CONTROL ACCESO Todos Todos Auditores internos Todos C/Backup/Revdirma Carpeta y2007/Documentos electrni SGI ca Archivador del Sistema de Gestin Integral E Archivador del Sistema de Gestin Integral TIPO ALMACENAMIENTO RECUPERACION TIEMPO RETENCIN DONDE COMO ACTIVO INACTIVO 2 Aos 2 Aos AZ 2 Aos 2 Aos 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao DISPOSICION Digitalizar y destruir Digitalizar y destruir Digitalizar y destruir Digitalizar y destruir Backup sistema de ETP Digitalizar y destruir

1-FG-1000-002-005 Informe de Auditora 1-FG-1000-002-002 Notificacin de Auditoria interna de Calidad

1-FG-1000-002-003 Lista de Verificacin Solicitud de acciones 1-FG-1000-002-004 correctivas, preventivas y/o mejoramiento Encuesta para evaluar 1-FG-1000-002-006 auditores internos Integrales

Auditados y auditor lder Equipo de Gestion Integral y/o auditor lider

2 Aos

1 Ao

1-FG-1000-002-001 Programa de auditoras Cumplimiento responsabilidades 1-FG-1000-002-007 auditores internos de calidad Evaluacin tcnica 1-FG-1000-002-008 auditores internos Integrales Calificacin consolidada 1-FG-1000-002-009 auditores internos de calidad FE: Registro Externo

Todos

AZ

2 Aos

1 Ao

Auditores internos Auditores internos Todos TIPO: Escrito :E Magntico : M Cintas :C ACCESO: Confidencial Todos Jefes Area Subgerentes Jefes Divisin DONDE: Path Archivo N Dependencia E Archivador del Sistema de Gestin Integral AZ

2 Aos

1 Ao

Digitalizar y destruir Digitalizar y destruir Digitalizar y destruir DISPOSIC.: Destruir Reciclar Borrar Digitalizar

2 Aos

1 Ao

2 Aos COMO: Carpeta Zona Gaveta Servicio Cliente Proveedor Fecha

1 Ao

Versin 3.0 Mayo 2007