Ministerio de Salud

PresupuestoporResultados: Anexo5: ArticulacinTerritorialdelos programaspresupuestales Avances Salud

Lima,abril2013

Objetivo
Compartir las experiencias de articulacin de Programas Presupuestales en salud, desarrolladas con otros niveles de gobierno.

I. Programacin

I.1:DifusindelDiseodeProgramasPresupuestales:Salud
1. Programa Articulado Nutricional 2. Salud Materno-Neonatal 3. TBC-VIH/SIDA 4. Metaxnicas-zoonosis 5. Enfermedades no transmisibles 6. Prevencin y control del cncer -----------------------------------------------------7. Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres 8. Reduccin de la mortalidad por emergencias y urgencias mdicas 9. Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad 10. Prevencin y tratamiento del consumo de drogas
Directiva N 002-2012-EF/50.01 Resolucin Directoral N 0042012EF/50.01

I.1 Difusin del diseo: A nivel de GR y UE de Salud: PAN

Gestante con suplemento de Gestante con suplemento de hierro y acido flico hierroyacidoflico
Entrega de complementacin Entrega de complementacin Alimentaria para la madre Alimentaria para la madre y el nio<36 meses yelnio<36meses

Estado nutricional Estado nutricional de la gestante de la gestante Disponibilidad Disponibilidad de alimentos de alimentos Comunidades Comunidades promueven prcticas promueven prcticas yy entornos saludables entornossaludables Madres adoptan Madres adoptan practicas saludables practicassaludables Diagnstico y Diagnstico y tratamiento eficaz tratamiento eficaz yy oportuno oportuno Acceso al Acceso al agua segura agua segura

Reducir la Reducir la Incidencia Incidenciade de Bajo peso Bajopeso al nacer al nacer Mejorar la Mejorar la Alimentacin yy Alimentacin Nutricin del Nutricin del Menor de Menorde 36 meses 36 meses

Municipios, Comunidades, Municipios, Comunidades, Escuelas y Familias saludables Escuelas y Familias saludables
Nios con CRED completo segn Nios con CRED completo segn edad edad Hogares pobres afiliados al Hogares pobres afiliados al programa juntos programajuntos Vigilancia de la calidad del agua Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano para el consumo humano Desinfeccin y/o tratamiento del Desinfecciny/o tratamiento del agua para el consumo humano agua para el consumo humano Hogares rurales con servicios de Hogaresruralesconservicios de agua agua Nios con vacuna completa Nios con vacuna completa Hogares con cocinas mejoradas Hogares con cocinas mejoradas para reducir la Contaminacin para reducir la Contaminacin intradomiciliaria intradomiciliaria

Desnutricin Desnutricin crnica crnica

Reducir la Reducir la Morbilidad Morbilidad por IRA, EDA por IRA, EDA en menores enmenores de 24 meses de 24 meses

[29productos]

Seincideenlalgicadelasintervencionesylosproductos priorizados (Monitoreo,supervisin,evaluacinycontroldelPAN)

I.3.DiseodelPP
DefinicionesOperacionales:Qu,aquin,cunto,dondeseentregaelproducto

I.3DiseodelPP
Matrizdeinsumos:Qu insumosserequiereencadaproducto?

I.4.Definicindemetasfsicasyfinancieras

Meta Metafsica fsica

Es Esel elvalor valornumrico numricoproyectado proyectadodel delindicador indicadorde deproduccin produccinfsica fsica

Meta Meta financiera financiera

Es Esel elvalor valormonetario monetariopara parael elfinanciamiento financiamientode delos losproductos productos de los PP, relacionados con la meta fsica de los PP, relacionados con la meta fsica

I.4.Programacin:DefinicindeIndicadores
Propuestadelasmetasdelosindicadoresdedesempeoderesultadosyproductos

Medir peridicamente la magnitud de los cambios en Indicadores que Medir peridicamente la magnitud de los cambios en Indicadores que se ubican sobre la lnea que conecta el Insumo el Resultado con el Resultado se ubican sobre la lnea que conecta el Insumo con del Programa Presupuestal del Programa Presupuestal

Insumos

Actividades

Producto

Resultado Inmediato

Resultado Intermedio

Resultado Final

PliegosyUnidadesEjecutoras [RegistrosAdministrativos]

NacionalyRegional [Encuestas]

I.4.Programacin:DefinicindeIndicadores
Propuestadelasmetasdelosindicadoresdedesempeoderesultadosyproductos
Indicadores de resultados Indicadores de resultados

2016 2016

Desnutricin crnica Menores Desnutricin crnica Menores 55 aos aos

10/12 % 10/12 %

Indicador 1.Proporcindemenoresde 36mesesconvacunas completasparasuedad 2.Proporcindemenoresde 36mesesconCREDcompleto parasuedad 3.Proporcindemenoresde 24mesesafiliadosalSIS suplementadosconhierro

Regin Apurmac Ayacucho Huancavelica Apurmac Ayacucho Huancavelica Apurmac Ayacucho Huancavelica Apurmac Ayacucho Huancavelica

LB2008 74.1 56.3 56.8 16.0 10.9 4.8 5.6 4.1 4.2 95.9 96.0 95.9

2010 78.1 64.3 64.3 29.1 22.4 18.3 18.8 15.7 17.7 96.0 96.0 96.0

2011 80.1 68.3 68.3 43.7 38.4 38.0

2012 82.1 72.3 72.3 58.4 54.3 57.7 48.0 47.6 57.1

96.0 96.0 96.0

96.0 96.0 96.0

4.Proporcindegestantes querecibieronsalesdehierro

I.5.DefinicindeMetasFsicasyfinancieras:
ProgramacinOperativadeabajohaciaarriba
ENTERECTOR DiseodePP Definiciones Operacionalesy Criteriosde programacin Matrizdecostos porproductos MEF Enfoquey NormatividadPpR DesarrolloSIGAy SIAF Formacinde facilitadores Cadenas presupuestales UNIDAD EJECUTORA Adecuamatrizde insumos DefineCarterade serviciossegn categora Compilatems porcategoray subproductoy entregaaMR MICRORREDY PUNTODE ATENCIN Verificacinde Stocks Seleccinde Insumospor subproducto

Usuarios

-Entrega de data para proceso de revisin y asignacin presupuestal por UE

-Envo de data de programacin -Recopilacin de data de programacin..

-Proceso de Programacin por producto y subproducto en aplicativo SIGA

I.5ProgramacinOperativa
UsodelSIGA
Registro de Metas Fsicas x subproducto
Centrosdecosto MatrizdeInsumos CarteradeServicios

Personalizacin de insumos por punto de atencin

DisponibilidaddeActivos

Disponibilidad deRRHH

Cuadro de Necesidades por Programa/Producto/Subproducto x Clasificador de gasto x Punto de atencin

Ley Presupuesto ao 2010, Ley N 29465

I.5.ProgramacinOperativa
UsodelSIGA

La programacin presupuestal se realiza a nivel de punto de atencin y sub producto

II. Formulacin

II.1FormulacindelPP
AjusteyRedistribucinpresupuestal

ProgramasPresupuestales: Salud PAN UE Presupuesto Totalen APNOP SALUDMATERNO TBCVIH

METAXENICAS/ZOONOSIS

UE Presupuestoen Acciones Centralesy APNOP

?
UE Presupuestoen PROGRAMAS

PREVENCINCANCER NO TRASMISIBLES/SAMU

ElpresupuestototaldelaUE,existenteenAPNOP,esreasignado progresivamenteacadaPPa partirdelao2010.

II.2FormulacindelPP
AjustesdemetasfsicasyfinancierasenSIGA:Segnptoasignado

II.3FormulacindelPP
SustentacinpresupuestaldePP:CuntoseasignaacadaPP?

II.4FormulacindelPP
SustentacinpresupuestaldePP:GobiernosLocales

Los GL tambin formulan y ejecutan presupuesto en proyectos y productos relacionados al PAN

IV. Ejecucin y Seguimiento

III.1Ejecucin:Seguimientodiario
Consultaamigable:SIAF

III.2.Ejecucin:SemestralyanualenSIGAML
Seguimientodelaejecucindelejerciciovigente:Insumos

No slo se mira cunto se gast sino en que se gast y su consistencia con los INSUMOS CRTICOS de cada PP

IV. Evaluacin

IV.1.EvaluacinpresupuestaldelPP
Informedeejecucindeavancedemetasfsicasporproducto

Base de datos SIS

El seguimiento de metas fsicas se realiza hasta el nivel de distritos y EESS a partir de registros administrativos SIS o de las UE.

IV.1.EvaluacinpresupuestaldelPP
InformedeejecucindemetasderesultadosporPP

Fuente: INEI - Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar

La proporcin de nios con Desnutricin Crnica infantil entre el 2007 y el 2012, se ha reducido utilizando ambos patrones de referencia. 23

EvaluacindeProductosdePP
InformedeejecucindemetasfsicasporProductoPP
CUADRO N 18A: PROPORCIN DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007, 2009-2012
Junio 2007 a/ Nmero Coeficien de Departamento Valor te Casos estimado de sin Variacin Ponderar Total Amazonas ncash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelic Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn 24.0 17.0 31.8 48.6 26.1 19.5 27.9 20.8 20.9 24.1 14.1 10.7 19.4 21.9 29.5 9.0 21.0 28.4 13.4 18.4 19.1 24.8 6.7 18.4 9.6 8.4 11.2 16.2 13.3 14.2 14.1 13.3 14.2 22.2 14.0 12.4 8.1 21.3 9.5 11.1 15.1 16.1 16.5 12.6 1 562 312 273 305 276 346 289 211 366 271 298 228 300 293 441 452 448 204 337 302 271 350 2009 Nmero Coeficient de Casos e Valor sin de estimado Variacin Pondera r 27.7 29.2 41.6 58.5 27.5 42.3 37.6 32.5 15.5 47.8 22.2 14.5 14.2 31.4 30.4 8.2 26.9 26.9 27.5 23.7 18.5 22.0 3.5 13.1 8.5 7.5 13.9 9.6 11.7 10.7 18.7 7.9 18.2 16.5 19.1 12.1 8.7 21.6 10.2 13.9 8.8 12.2 20.7 13.6 5 880 266 230 221 162 248 271 181 219 231 218 218 215 162 476 354 300 187 281 265 224 234 2010 Nmero Coeficient de Casos e Valor sin de estimado Variacin Pondera r 40.0 38.7 54.7 62.2 36.7 52.3 56.3 50.5 38.7 69.9 26.9 37.4 25.4 38.6 35.7 24.8 29.8 51.5 51.1 30.2 40.2 45.3 2.6 12.3 7.5 6.7 12.8 8.1 8.9 9.3 13.7 4.2 14.0 11.5 14.7 11.5 7.5 15.2 14.3 8.7 8.6 9.7 9.8 9.3 5 373 246 207 201 165 247 249 224 180 205 195 210 245 167 415 318 231 172 223 269 202 237 2011 Nmero Coeficie de nte Valor Casos estimad de sin o Variaci Pondera n r 47.3 52.5 65.8 51.1 44.6 61.1 71.5 63.5 73.6 72.3 40.8 53.1 36.5 36.5 37.4 35.7 41.1 53.0 59.9 43.1 47.0 46.6 2.2 11.3 5.0 7.9 11.2 5.9 5.0 6.3 4.2 5.4 8.0 9.1 9.3 9.5 7.0 9.5 8.1 9.8 6.5 7.1 9.3 8.7 5 333 256 227 184 157 248 208 194 193 195 205 201 202 166 465 337 282 116 229 272 203 216 2012 P/ Intervalo de Nmero confianza al 95% Coeficie de nte Valor Casos de estim sin Superio Variaci ado Inferior Pondera r n r 50.8 59.9 70.7 55.9 46.6 68.5 68.4 64.1 77.5 69.0 40.6 56.9 42.9 41.5 41.2 41.6 42.8 57.1 62.6 44.9 62.6 54.3 48.9 50.9 63.3 48.5 38.1 62.6 61.1 56.2 72.2 61.8 32.8 47.5 34.7 33.9 37.0 34.0 35.2 48.2 54.4 37.8 54.4 47.3 52.6 68.9 78.0 63.3 55.1 74.3 75.7 72.0 82.8 76.3 48.4 66.3 51.0 49.1 45.5 49.1 50.4 66.1 70.8 52.0 70.8 61.4 1.9 7.7 5.3 6.8 9.3 4.3 5.5 6.3 3.5 5.4 9.8 8.4 9.7 9.3 5.3 9.3 9.1 8.0 6.7 8.1 6.7 6.6 5,610 257 248 188 188 239 225 151 196 216 204 169 228 195 482 370 254 121 264 297 200 244

TareasPendientes
ElaborarelPlan detrabajopara consolidarla articulacindelos PP Establecerrolesy responsabilidades encadanivelde gobierno,para desarrollarelPlan

Definirmetasde indicadorespor productoyUE,a nivelnacional

Definirprototipo deproyectos asociadosalos PP