I.

ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto Forestacin Shullcas y Reforestacin de las Sub-cuencas del Ro

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora A). Unidad Formuladora La Unidad Formuladora es el Gobierno Regional de Junin a travs de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente que es la encargada de aprobar la elaboracin de planes de manejo de los recursos naturales del mbito regional en coordinacin con las instituciones estatales y privadas, motivando y fomentando la conservacin de los suelos, proteccin de los ecosistemas, como parte del desarrollo regional integral y sostenible. B). Unidad ejecutora La Unidad Ejecutora es la Regin Junn por estar dentro de su competencia, para lo cual tendr que hacer las coordinaciones con los gobiernos locales, autoridades municipales, polticas, organizaciones campesinas ubicadas en el mbito de las provincia de Huancayo por ser los beneficiarios del proyecto, Instancias y personas que estn involucradas con el proyecto. La unidad ejecutora cuenta con experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, posee capacidad tcnica ,pero tiene limitada logstica para la operacin en campo, lo que conlleva que esta limitacin se implementar con el proyecto, a fin de cumplir adecuadamente con los objetivos determinados. 1.3 Participacin beneficiarios En la Regin Junn tienen presencia instituciones que promueven actividades de reforestacin en comunidades campesinas y organizaciones comunales asentadas en la provincia de de las entidades involucradas y de los

Huancayo (distrito de huancayo y Tambo) El Ministerio de Agricultura brindan asistencia tcnica en cadenas productivas

y cadenas de mercado, crdito rotatorio;

2

Las municipalidades provinciales y distritales que promueven iniciativas de desarrollo local; apoyarn con la difusin de los objetivos del proyecto, y la sensibilizacin de la poblacin de su jurisdiccin, tambin apoyarn a las comunidades en la accin de mantenimiento de las plantaciones forestales. Los beneficiarios del proyecto se comprometen a disponer de terreno comunal para la instalacin de viveros forestales en los lugares propuestos en el proyecto, destinar reas de terrenos para las plantaciones, brindar mano de obra no calificada en los trabajos de plantaciones, cuidado y mantenimiento de plantaciones posterior a la ejecucin del proyecto (fase de pos-inversin). 1.4 Marco de referencia

Teniendo como base legal la Constitucin Poltica del Estado, artculos 68, 191 y 192; Ley de Bases de la Descentralizacin Ley N 27783; Ley Forestal y de Fauna Silvestre N 27308; la Estrategia Nacional de Reforestacin al 2021; la propuesta del Plan Nacional de Reforestacin; la Ley del Medio Ambiente; la Declaracin de Inters Nacional la Reforestacin en el Per; se ha propuesto la ejecucin del presente proyecto que comprende un periodo de 3 aos con instalacin de 4 viveros permanentes; la produccin de 6 entre especies nativas macizo y exticas; y el de 5 850 ha de plantaciones (en sistemas a 1 200 000000 de plantones forestales

establecimiento

agroforestales); capacitacin

personas con desarrollo de 30 cursillos en produccin de plantas y plantacin, manejo de bosques y conservacin de suelos. Cuidados y mantenimiento posterior a la ejecucin del proyecto. El proyecto se enmarca en la poltica nacional del Ministerio de Agricultura, en el Plan de Desarrollo Regional de la Regin Junin, Plan de Desarrollo Local de las Municipalidades competencias
3

Distritales.

continuacin

se

presenta

las

y funciones del Gobierno Regional, segn Ley Orgnica de

Gobiernos Regionales, Ley N 27867.

a.

Planificar el desarrollo integral de su regin y ejecutar los

programas socio-econmicos correspondientes, en armona con el Plan Nacional de Desarrollo. b. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su regin. c. Aprobar su organizacin interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestin Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de presupuesto. d. Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de infraestructura vial, energtica, de comunicaciones y de servicios bsicos de mbito regional, con de estrategias inversin de sostenibilidad, dinamizar competitividad, oportunidades privada,

mercados y rentabilizar actividades. e. Disear y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores econmicos y de ciudades intermedias. f. Promover la formacin de empresas y de unidades econmicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicio.

II.

IDENTIFICACION

2.1

Diagnstico de la situacin actual

2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto El panorama que presenta el rea de influencia del proyecto es

preocupante desde la parte alta. La tala de bosques de especies nativas, la quema de pastos naturales, ocasionan la prdida de cobertura vegetal de los suelos en laderas de las partes altas, al quedar desprotegidos los suelos disminuyen la capacidad de retencin del agua y estn expuestos a la erosin por escorrenta de las precipitaciones pluviales. En la parte media el uso de los suelos para cultivos de subsistencia con tcnicas tradicionales y a favor de la pendiente ocasiona la prdida de suelo y su capacidad productiva; adems la tala de rboles sin polticas de reposicin causa el deterioro del medio ambiente. En la parte baja los terrenos son de mejor calidad donde se realizan labores agrcolas con maquinaria y cuentan con canales de riego, plantaciones de rboles frutales.

Los cultivos predominantes en los diferentes cebada, haba,

pisos ecolgicos

iniciando en la parte alta son: papa, olluco, mashua, oca, tarhui, quinua, Las especies forestales existentes entre nativas y exoticas son: colle, qeua, quishuar, mutuy, chilca, aliso, sauco, naturales adecuado chachacomo, pino, ciprs, eucalipto,capul, La degradacin de los recursos proyecto, merece un en la zona de influencia del mediante la forestacin y tratamiento

reforestacin para la recuperacin de los recursos naturales. 2.1.2 Zona y poblacin afectada a). Caractersticas de la zona afectada y estimacin de su poblacin Ubicacin geogrfica Regin Provincias Distritos : : : Junin Huancayo Tambo y Huancayo

Comunidades campesinas : Palian , Uas Alto Suitocancha Cochas ,Vilcacoto, Chamiseria ,Hacienda cullpa, Acopalca Zona afectada por el problema La zona afectada por el problema, es de 250 ha que representa el 1.3 %

del rea de referencia, abarca la subcuenca del rio de Shullcas.

2.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

El problema de la degradacin de los recursos naturales, se ha hecho permanente por la presin del hombre sobre el bosque en busca de construir su vivienda. Caractersticas de los grupos sociales afectados: Poblacin A pesar de la prdida de importancia relativa de la poblacin rural, los pobladores de la regin siguen residiendo mayoritariamente en reas rurales, Estructura productiva La economa regional es eminentemente agropecuaria pero an con niveles de subsistencia y con muy bajos rendimientos, un porcentaje significativo de la poblacin centra su actividad econmica en el sector estatal y el comercio informal. Las actividades forestales completan el sector productivo primario. Las actividades mayor presencia de trasformacin se encuentran escasamente por la necesidad de desarrolladas sobre todo a nivel de transformacin elemental, existiendo de talleres artesanales inducidos consumo interno, situacin por el cual se experimenta una presin fuerte a los recursos naturales de la zona del proyecto. recursos para satisfacer sus necesidades de lea y madera para

Situacin social

Los pobladores de la zona rural sufren las consecuencias de la degradacin de los recursos naturales, que no permite el mejoramiento de su nivel de vida.

Principales actividades productivas campesinas Agricultura.minora, Las tierras agrcolas el que se encuentran prximas media, una a la ha

carretera, cuyos propietarios poseen recursos econmicos y que son una han introducido sus uso de una tecnologa en tanto que, que les permitido mejorar principalmente Ganadera.cultiva forrajes predomina ingresos, gran mayora

continan con la tecnologa tradicional,

cuyos productos son

destinados

al autoconsumo y el trueque. La y ganadera se cuenta en la Regin se practica tcnica. en zonas donde En mayor parte

existen pastos naturales y en los valles interandinos. En algunos lugares se con orientacin la ganadera extensiva, es decir con ganado de baja calidad leche y lana. Se cra a campo sin una adecuada orientacin y

gentica y de baja produccin de carne, abierto, utilizando pastos naturales

tcnica, principalmente ovinos, vacunos y camlidos sudamericanos. Forestera.- De acuerdo a los datos estadsticos que maneja el INRENA a nivel nacional se tiene una superficie de 10 500 000 ha con aptitud forestal que representan el 8% de la superficie del territorio nacional. 2.1.4 Intereses de los grupos involucrados Para determinar los intereses de los grupos involucrados , a continuacin se presenta una matriz que facilite indagar el apoyo social y poltico necesario para llevarlo a cabo:

Grupo de involucrados
Beneficiarios -

Problemas percibidos
Prdida vegetal Prdida Baja agropecuaria Disminucin capacidad suelos de la de de suelos por procesos erosivos produccin de cobertura -

Intereses
Reposicin cobertura (forestacin reforestacin) Control de los procesos erosivos de los suelos Mejorar la agropecuaria Recuperacin de la capacidad de retencin de agua de los suelos - Mejorar la calidad de produccin de la y

Recursos disponibles
- Aporte con mano de obra no calificada para la instalacin de plantaciones y su mantenimiento Cesin de terrenos calidad de

vegetal

comunales en

uso para la instalacin de viveros forestales

retencin de agua de los

Gobierno Regional y Sub Regional - Degradacin de los recursos naturales

- Financiamiento para la ejecucin de proyectos

vida de la poblacin pobre Formulacin de proyectos para la recuperacin de los recursos naturales

Gobiernos locales - Baja calidad de vida del poblador rural

- Mejorar la calidad de vida del poblador rural

Financiamiento para la operacin y mantenimiento del proyecto

Las

poblaciones

asentadas

en el

mbito

de las

sub-cuencas

Shullcas

organizadas en comunidades campesinas, centros poblados, anexos, barrios y caseros, son conscientes de su realidad y por esta razn tienen aspiraciones y deseos de superacin para alcanzar mejores condiciones de vida. Ellos quieren ser los forjadores de su propio desarrollo contando con el apoyo y el impulso de las instituciones pblicas y privadas, promoviendo y fomentando el trabajo mancomunado para superar las deficiencias de carcter social y econmico. 2.2 Definicin del problema y sus causas

2.2.1 Problema central En la bsqueda de identificacin del problema central que repercute en las poblaciones de las provincias de Huancayo (distritos de Huancayo y Tambo) involucrados en el mbito del proyecto, se ha adoptado el mtodo de lluvia de ideas, de donde resulta como problema: Degradacin de los recursos
naturales en la subcuenca del Rio de Shullcas .

2.2.2 Las causas

El diagnstico de la situacin actual de la zona, que corrobora causas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tala irracional de bosques Uso inapropiado del territorio Deficiente control y monitoreo a la proteccin de bosques Deforestacin por necesidad de lea y madera Escaso conocimiento en conservacin de recursos naturales Uso de tierras sin considerar su aptitud forestal Zonificacin ecolgica y econmica incompleta Bosques naturales y establecidos no registrados Limitada logstica para control y monitoreo de bosques

la

degradacin de los recursos naturales, ha identificado las siguientes

Como causas de la Degradacin de los recursos naturales en las subcuenca del Rio Shullcas, se ha identificado tres causas directas: o o o Tala irracional de bosques Uso inapropiado del territorio Deficiente control y monitoreo a la proteccin de bosques

La primera causa domstico

directa: Tala

irracional de bosques, tiene de rboles

mayor tala

incidencia en la deforestacin por necesidad de lea y madera para uso del poblador alto andino. La carencia por la desmedida origina la degradacin y empobrecimiento del suelo, prdida de la capacidad de retencin de agua, escasez de conocimiento incidencia intensidad en c onservacin prdida de capacidad productiva agrcola; de lea y materia prima. El escaso de recursos naturales donde realizan la precipitacin de los pobladores ocurre con ms y manejo madera como fuente

repercute en la tala irracional de bosques. Esta accin negativa, tiene mayor en las partes altas y donde no se prcticas agronmicas

adecuado del agua. La escasez de agua ocasiona desequilibrio ecolgico y desertificacin.

La segunda causa directa: Uso inapropiado del territorio, se manifiesta en el desorden de emplear reas de terreno de aptitud forestal para la produccin y econmica agrcola con prcticas agronmicas inadecuadas que acrecienta los procesos erosivos de dichos suelos. Adems, la zonificacin ecolgica incompleta hace que los pobladores por desconocimiento hagan uso inapropiado del territorio. La tercera causa directa: Deficiente control y monitoreo a la proteccin de bosques, ocurre porque muchos de los bosques naturales y bosques establecidos no estn registrados, se encuentran en lugares distantes de las poblaciones, carentes de vas de comunicacin y de transporte terrestre. Las instituciones responsables cuentan con bosques. rbol de Causas
Problema Central: Degradacin de los recursos naturales en la subcuenca del Rio de Shullcas

limitada

logstica para realizar el

monitoreo de manera oportuna y peridica en el control de proteccin de los

Causa Directa: Tala irracional de bosques

Causa Directa: Uso inapropiado del territorio

Causa Directa:
Deficiente control y monitoreo a la

Causa indirecta:

Causa indirecta: Escaso

Causa indirecta:

Causa indirecta:

Causa indirecta:

Causa indirecta:

Deforestacin por necesidad de

conocimiento en conservacin de

Uso de tierras sin considerar su aptitud

Zonificacin ecolgica y

Bosques naturales y establecidos no registrados

Limitada logstica para control y monitoreo de

2.2.3 Los efectos Los efectos identificados luego del anlisis de las causas directas del problema central, son denominados efectos directos y efectos indirectos: 1.
10

Disminucin de ingresos econmicos por productos agrarios Baja calidad de vida de los pobladores Escasa participacin de la actividad forestal en el bienestar social

2. 3.

10

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Degradacin continua de los suelos Deforestacin permanente Baja productividad agrcola Prdida de la biodiversidad Prdida de cobertura vegetal Deterioro del medio ambiente de los efectos directos e indirectos se tiene
la

Como consecuencia

un
Sub-

efecto final: retraso socioeconmico de los pobladores de

cuenca del Rio Shullcas.

rbol de efectos Efecto Final: Retraso socioeconmico de los pobladores de la Sub-cuenca del Rio

Efecto Indirecto: Disminucin de ingresos econmicos por

Efecto Indirecto: Baja calidad de vida de los

Efecto Indirecto: Escasa participacin de la actividad forestal

Efecto Directo: Degradacin continua de los

Efecto Directo:

Efecto Directo:

Efecto Directo: Perdida de la biodiversidad

Efecto Directo: Prdida de cobertura vegetal

Efecto Directo:

Deforestacin

Baja productividad

Deterioro del

Problema Central: Degradacin de los recursos naturales en la Sub-cuenca del

Rio

2.3

Objetivo del proyecto

Del anlisis de causas y efectos, y tomando en cuenta el diagnostic realizado en campo, hay necesidad de buscar alternativas para mejorar las condiciones sociales y ambientales de las poblaciones asentadas en el mbito del proyecto.

11

Del anlisis de causas y efectos, y tomando en cuenta el diagnstico realizado en campo, hay necesidad de buscar alternativas para mejorar las condiciones sociales y ambientales de las poblaciones asentadas en el mbito del proyecto. 2.3.1 Objetivo central El objetivo central del proyecto es la recuperacin de los recursos naturales en la Sub-cuenca del Rio Shullcas.

2.3.2 Los medios Los medios de primer nivel que nos permitirn alcanzar el objetivo central son: Tala racional de bosques Uso apropiado del territorio Eficiente control y monitoreo a la proteccin de bosques.

2.3.3 Los fines Los fines del proyecto para la recuperacin de los recursos naturales de las subcuenca del problema, ro de Shullcas se encuentran vinculados con los efectos del los cuales expresan las consecuencias positivas que este

generara en caso de ejecutarse el proyecto.

12

rbol de medios y fines

Fin ltimo: Mejoramiento de la calidad de vida de los

Fin Indirecto: Mejoramiento de los ingresos econmicos por

Fin Indirecto: Participacin de la actividad forestal en el

Fin Directo: Control de la degradacin

Fin Directo:

Fin Directo: Incremento de la

Fin Directo:

Fin Directo:

Fin Directo:

Recuperacin del

productividad

Recuperacin

Recuperacin de

Mejoramiento del

Objetivo Central: Recuperacin de los recursos naturales en la subcuenca del Rio de Shullcas

Medio de primer nivel:

Tala racional de bosques

Medio de primer nivel:

Uso apropiado del territorio

Medio de primer nivel:

Eficiente control y monitoreo a la proteccin de bosques

Medio fundamental: Mayor conocimiento en conservacin de recursos naturales Medio fundamental: Ampliacin de reas

Medio fundamental: Uso racional del suelo considerando su

Medio fundamental: Bosques naturales y establecidos

Forestacin y reforestacin en

Medio fundamental: Implementacin

Forestacin y reforestacin en la subcuenca con obras de conservacin de suelos

2.4

Alternativas de solucin

Las alternativas de solucin tienen como base los medios fundamentales del rbol de objetivos, aqu se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central del proyecto.

13

Los medios fundamentales planteados pueden ser imprescindibles o no. Se considera como medio fundamental imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado, para lo cual ser necesario desarrollar como mnimo una accin orientada a lograr los objetivos de estos medios. Los medios planteados son: Ampliacin de reas con cobertura vegetal Mayor conocimiento en conservacin de recursos naturales Uso racional del suelo considerando su aptitud forestal Bosques naturales y establecidos, preservados y conservados Implementacin de logstica para control y monitoreo de bosques

Anlisis de los Medios fundamentales y acciones

Medio de primer nivel: Tala racional de bosques

Medio de primer nivel:

Medio de primer nivel: Eficiente control y monitoreo a la proteccin de bosques

Medio fundamental:

Medio fundamental: Mayor

Medio fundamental:

Medio fundamental: Bosques naturales

Medio fundamental:

Ampliacin de

conocimiento en

Uso racional

y establecidos

Implementacin

Accin 1

Accin 2

Accin 3

Accin 5

Accin 6 Equipamiento:

Accin 7

Forestacin Y

Forestacin y reforestacin en la

Capacitacin en produccin, Georeferen

(Computadoras, impresora, cmara Adquisicin

Accin 4 Zonificacin ecolgica y

14

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS: Alternativa 1: Forestacin y reforestacin en la sub-cuenca Capacitacin en produccin, plantacin, manejo de bosques, y

conservacin de suelos. Zonificacin ecolgica y econmica. Georeferenciacin de plantaciones forestales. Equipamiento con computadoras, GPS, cmara fotogrfica, pH-metros, filmadora, proyector, impresora, Adquisicin de vehculos motorizados (motocicletas y camioneta).

Alternativa 2: Forestacin y reforestacin en las subcuencas con obras de conservacin de suelos (prcticas mecnico-estructurales) Capacitacin en produccin, plantacin, manejo de bosques, y

conservacin de suelos. Zonificacin ecolgica y econmica. Georeferenciacin de plantaciones forestales. Equipamiento con computadoras, GPS, cmara fotogrfica, pH-metros, filmadora, proyector, impresora, Adquisicin de vehculos motorizados (motocicletas).

JUSTIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS: Alternativa 1: Accin 1: Forestacin y reforestacin en la subcuenca del Rio Shullcas, La recuperacin de los recursos naturales en la subcuenca en tratamiento, requiere de la sensibilizacin de la poblacin y la toma de decisiones para la ejecucin de las actividades preservacin tendientes a la recuperacin, y conservacin de estos recursos, y el aprovechamiento

sostenible. De no tomarse las acciones planteadas para revertir la situacin negative que se presenta, los efectos seguirn en la degradacin continua de los suelos, deforestacin prdida de la biodiversidad, medio ambiente. permanent e, prdida baja productividad agrcola, del de cobertura vegetal deterioro

15

Esta accin implica realizar las actividades de: a) Produccin de especies forestales , el mismo que comprende

implementar cuatro viveros permanentes localizados en lugares estratgicos cuya eleccin se ha hecho luego de un diagnstico en campo, donde hay disponibilidad de recursos ubicacin geogrfica, prximas a sta: b) Instalacin de plantaciones forestales.- Esta actividad se ejecutar a para esta actividad, considerando su su accesibilidad por carretera, desde donde se puede

abastecer de plantones a la misma comunidad y a otras que se encuentran

partir del ao 2, culminando en el ao 3; la forestacin y reforestacin, al final del proyecto tendr un total de 250 ha, de la siguiente manera: 1. Plantaciones en macizo de 275 000 Las reas a tratar en las partes media de la sub cuenca, son aquellas de aptitud forestal, no aptas para el cultivo donde se instalarn especies nativas como colle y quinual macizos.. Accin 2: Capacitacin en produccin, plantacin, manejo, y suelos.Mediante esta accin se motivar a la plantaciones de proteccin, sistemas silvopastoriles y

conservacin de

poblacin para que puedan acceder a los conocimientos tericos y prcticos que sern impartidos por el personal profesional y tcnico encargado de la ejecucin del proyecto. La capacitacin preparacin almacigado de sustrato para de semillas, embolsado de incluir temas relacionados en almacigado, desinfeccin remocin y de sustrato, seleccin sobre de

sustrato, repique de plntulas, eleccin

propagacin vegetativa,

labores culturales,

plantones; para la etapa de plantacin se tocarn temas de sitio, limpieza del terreno, marcacin, apertura de hoyos y plantacin definitiva.

En manejo de bosques nativos y plantaciones establecidas, las apacitaciones se desarrollarn una vez por ao en un periodo de tres aos, las fechas y sedes se determinarn en cada una de la subcuenca

16

En conservacin de suelos se impartirn conocimientos tericos y prcticos a las poblaciones de la subcuenca en tratamiento, en temas referidos a las prcticas agronmicas de conservacin de suelos. Estas capacitaciones se desarrollarn en el segundo y tercer ao del proyecto. Para lograr mayor impacto positivo en la poblacin, se preparar

material impreso como afiches, trpticos, cartillas, y otros. Hacer difusin a travs de los medios de comunicacin masiva como la radio.

Accin 3: Zonificacin ecolgica y econmica Esta accin se encuentra en ejecucin mediante un proyecto denominado Zonificacin Ecolgica y proyecto solamente Zonificacin Ecolgica y Econmica de la Regin Junn, por lo que el Econmica, y permitan el uso racional del har uso de los resultados que se obtengan de la

suelo considerando su aptitud forestal.

Accin 4: Georeferenciacin de plantaciones forestales Para el seguimiento, evaluacin y monitoreo de las plantaciones forestales que se realizarn con el proyecto, se har la georeferenciacin de las reas, indicando su ubicacin altimtrica, las coordenadas en UTM y ubicacin en los mapas de las cartas nacionales o mapas de zonificacin ecolgica de la Regin Junin cuyos datos sern accesibles a las instituciones especializadas como la ATF. Accin 5: Equipamiento Para la ejecucin, seguimiento y monitoreo durante el horizonte de desarrollo de las administrativo,

evaluacin del proyecto y cumplir adecuadamente con el propuestos para cumplir eficazmente con el manejo

metas y acciones programadas, se requiere contar con el equipo y logstica trabajos especificos recoger informacin flmica del proceso de ejecucin del proyecto con fines de evaluacin y difusin, realizar las capacitaciones con la ayuda de equipos apropiados, georeferenciacin Los de reas de plantaciones que se instalen con el proyecto. considerados necesarios de adquirir son: equipos

17

1. 2.

Una (01) computadora de ltima generacin para oficina Una (01) impresora a color multiuso

3. Una (01) Laptop para monitoreo en campo 4. Una (01) cmara fotogrfica digital 5. Cinco (05) pH-metros digital 6. Una (01) filmadora digital 7. Un (01) proyector multimedia 8. Un (01) ECRAN 9. Cinco (05) GPS para georeferenciacin de los bosques establecidos

Accin 6:

Adquisicin de vehculos motorizados

En esta alternativa para la ejecucin del proyecto se considera la adquisicin de vehculos motorizados, que son: 1. Cinco (05) motocicletas de 200 cc todo terreno 2. Una (01) camioneta 4x4 doble cabina

Alternativa 2: Accin 1: Forestacin y reforestacin en la sub cuenca con obras de conservacin de suelos (prcticas mecnico-estructurales), las actividades principales que se realizarn en esta accin consisten en:

Terrazas de absorcin.- Una de las prcticas de conservacin de suelos es la construccin de terrazas de absorcin cuya finalidad es controlar la erosin por ha. Terrazas de formacin lenta, con la construccin de terrazas de escorrenta en cultivos de laderas de tal manera permitan reducir la prdida de suelo y de agua. Esta prctica se desarrollar en 500

formacin lenta se busca controlar eficazmente la erosin, incrementar el rea total del terreno para cultivo, atenuar Esta prctica se desarrollar en 1000 ha. el efecto perjudicial de las sequas a zonas no tratadas con estas prcticas, aumentar la productividad.

18

Zanjas

de infiltracin, su construccin ayuda a interceptar el agua

de escorrenta que proviene de la parte alta de la ladera, anulando su velocidad y permitiendo una mayor infiltracin, aumentar la produccin de pastos, rboles o cultivos; aumentar el reducir la erosin hdrica del suelo y nmero de manantiales y el caudal de aguas de stos

en las partes ms bajas. Esta prctica se desarrollar en 1000 ha. Terrazas de formacin lenta, con la construccin de terrazas el efecto perjudicial de las

de formacin lenta se busca controlar eficazmente la erosin, incrementar el rea total del terreno para cultivo, atenuar Esta prctica se desarrollar en 1000 ha. Zanjas de infiltracin, su construccin ayuda a interceptar el agua sequas a zonas no tratadas con estas prcticas, aumentar la productividad.

de escorrenta que proviene de la parte alta de la ladera, anulando su velocidad y permitiendo una mayor infiltracin, aumentar la produccin de pastos, rboles o cultivos; aumentar el reducir la erosin hdrica del suelo y nmero de manantiales y el caudal de aguas de stos

en las partes ms bajas. Esta prctica se desarrollar en 1000 ha. Accin: 2, 3, 4 son idem a las acciones de la alternativa 1, lo

que implica realizar las mismas actividades. Accin5: Equipamiento Para la ejecucin y desarrollo el manejo de las metas y acciones trabajos proceso de

programadas, se requiere contar con el equipo y logstica propuestos para cumplir eficazmente con especficos de campo, administrativo, flmica del recoger informacin

ejecucin del proyecto con fines de evaluacin y difusin, realizar las capacitaciones con la ayuda de equipos apropiados, georeferenciacin de reas de plantaciones que se instalen con el proyecto. Los equipos considerados necesarios de adquirir son: 1. 2. Una (01) computadora de ltima generacin para oficina Una (01) impresora a color multiuso

3. Una (01) Laptop para monitoreo en campo

19

4. Una (01) cmara fotogrfica digital 5. Cinco (05) pH-metros digital 6. Una (01) filmadora digital 7. Un (01) proyector multimedia 8. Un (01) ECRAN 9. Cinco (05) GPS para georeferenciacin de los bosques establecidos

III.

FORMULACION Y EVALUACION

3.1 Ciclo del Proyecto El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, fundamentalmente, tres fases: Preinversin, inversin y post inversin, las mismas que a la vez se subdividen en etapas. 3.1.1 Fase de Preinversin El ciclo de los proyectos de inversin pblica se inicia con la fase de preinversin, el mismo para el caso del presente proyecto comprende la etapa de elaboracin del perfil, que durar un tiempo promedio de 30 a 45 das. 3.1.2 Fase de inversin Esta fase comprende las etapas de elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin fsica del proyecto que comprender la ejecucin de las acciones y actividades comprendidos en los de medios que son: cobertura vegetal, componentes determinados en el rbol de reas con en conservacin de mayor conocimiento ampliacin

recursos naturales, uso racional del suelo considerando su aptitud forestal, bosques naturales y establecidos registrados preservados y conservados, y la implementacin de logstica para el control y monitoreo de bosques. La duracin de esta fase est proyectada para tres aos.

3.1.3 Fase de post inversin y sus etapas Esta fase se iniciar a partir del ao siguiente de ejecutado el proyecto con actividades referidas al cuidado y mantenimiento de las plantaciones por 3 aos despus de su instalacin. Posteriormente al trmino del horizonte se podrn elaborar planes de manejo y aprovechamiento.

20

3.2 Costos La ejecucin del proyecto requiere de la adquisicin de materiales, equipos e insumos cuya compra ser a precios de mercado que est considerado como costos directos as como el pago de personal. Tambin se considera los gastos generales y de supervisin que incluye la adquisicin de combustibles y lubricantes. Costos de la situacin sin proyecto Los costos de la situacin sin proyecto son aquellas inversiones realizadas anualmente forestacin por las y instituciones estatales y privadas del en actividades de reforestacin, antes de la ejecucin proyecto. Para el

presente caso se tiene costo cero. Costos de la situacin con proyecto Los costos de la situacin con proyecto son aquellos que se realizarn durante la ejecucin fsica del proyecto. El mantenimiento de las plantaciones instaladas en campo definitivo se

realizar hasta el ao 6 de la plantacin a un costo estimado de S/. 121,64/ha, y estar a cargo de los beneficiarios. Despus de este periodo las plantas ya estn establecidas y en capacidad de sobrevivir por s solas. Costos incrementales Los costos incrementales son la diferencia de costos en la situacin sin proyecto y adjuntos). 3. 3 Evaluacin 3.3.1 Beneficios los costos que se tienen en la situacin con proyecto. En este caso (Ver cuadros

los costos incrementales son igual a los costos del proyecto.

Por la naturaleza del proyecto que es de recuperacin de los recursos naturales, no se generarn por el horizonte de evaluacin del proyecto beneficios econmicos por la venta de madera y otros en la productos mejora forestales, calidad sino se generar beneficios que implica la indirectos traducidos de la ambiental,

produccin de una mejor oxigenacin del ambiente que va relacionado con una mejor salud, purificacin del aire, conservacin de suelos, incremento de la

21

21

biodiversidad, mayor capacidad de retencin de agua por el suelo, beneficios que no son de fcil cuantificacin y monetizacin . 3.3.2 Evaluacin de precios sociales

Los precios sociales son aquellos precios de los bienes que existiran si no hubiese distorsiones como impuestos, subsidios, monopolio, etc. en los mercados en relacin a los bienes que se estn tratando, esto representa el costo que asume el pas en su conjunto. Para obtener los precios sociales de los bienes, servicios insumos o factor

productivo, se tienen los factores de conversin calculados por el MEF. En el caso de aquellos costos que no tienen factor de conversin, deber utilizarse el precio privado sin considerar el IGV, como es el caso de nuestro proyecto. 3.4 Evaluacin social: Aplicacin de la metodologa Costo Efectividad (CE) La evaluacin social del presente proyecto, mediante la metodologa Costo Efectividad se hace en relacin al objetivo principal que es Recursos Naturales en la Subcuenca del Ro alcanzar mediante Recuperacin de los de Shullcas. Este objetivo se

la implementacin de las acciones propuestas para la

superacin del problema principal que es Degradacin de los Recursos Naturales en la Subcuenca del Rio de Shullcas. Las alternativas propuestas para la solucin del problema principal son dos: 1. Forestacin y Reforestacin en la Subcuenca 2. Forestacin y Reforestacin en la Subcuenca con Obras de Conservacin de Suelos 3.4.1 El Indicador de Efectividad (IE) El Indicador de Efectividad del proyecto debe expresar claramente las metas y objetivos que se persiguen en su ejecucin, como indicadores de impacto que sea percibido por la poblacin atendida en el mbito de influencia, que se presenta a continuacin:

22

1. FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SUBCUENCA Lneas de accin DEL RIO DE SHULLCAS Indicadores Corto plazo Mediano plazo
250 en macizo. en en 100 en sistemas agroforestales. de de de de de Construccin terrazas absorcin 500 ha. Construccin terrazas formacin lenta ha . -Construccin zanjas de ha infiltracin 250 de 80 de ha de plantaciones ha -Forestacin de suelos con y aptitud

a).

Instalacin

de

plantaciones foretales: Plantaciones Plantaciones sistemas agroforestales. c). Obras mecnicoestructurales conservacin suelos: Terrazas Terrazas formacin lenta. Zanjas infiltracin. absorcin. macizo.

de plantaciones

reforestacin en 500 ha forestal.

- Desarrollar 30 cursillos de d). Capacitacin en produccin, plantacin, manejo de bosques, y conservacin de suelos - 1200 personas capacitadas capacitacin.

- Poner en prctica las actividades relacionadas a la capacitacin. - Las personas capacitadas socializarn la capacitacin con otras personas. - Contar con mapas y estudios de zonificacin ecolgica y econmica de la Regin Apurmac - Georeferenciacin de 5850 ha de plantaciones forestales

e). Zonificacin ecolgicay econmica

- Culminacin de 01 estudio de zonificacin ecolgica y econmica. - Identificacin de reas donde se harn las plantaciones forestales.

f). Georeferenciacin de plantaciones forestales

g). Equipamiento

- Contar con equipo adecuado para la ejecucin fsica y financiera del

- Contar con informacin estadstica y historial de la ejecucin del proyecto.

23

proyecto.

h). Adquisicin de vehculos motorizados

- Contar con cinco motocicletas para la movilizacin del personal tcnico que ejecuta el proyecto. - Contar con una camioneta para facilitar el traslado de personal profesional y tcnico.

- Las motocicletas sirvan para el desplazamiento y ubicacin de los sitios a plantar. - La camioneta sea el medio de transporte de los materiales e insumos para la ejecucin del proyecto.

Segn las descripciones realizadas de las alternativas 1 y 2, se ha determinado como indicador de efectividad, la recuperacin de los recursos naturales en 250 ha, el desarrollo de 275 000 de plantas instaladas en plantaciones, y el mejoramiento del nivel de vida de 2 822 habitantes De donde se tiene el anlisis del indicador de efectividad a precios sociales: A. Evaluacin social Costo Efectividad con respecto al aporte de la Regin

Junn Alternativa 1: Recuperacin de recursos naturales en 250 ha:

VAC CE = ----------IE

59 867,57 = ------------------- = 250 239,47 S/./ha

Desarrollo de 275 000 de plantas:

VAC CE = ----------IE

59 867,57 = ------------------- = 275 000 0,21 S/./planta

24

Mejoramiento del nivel de vida de 2 822 habitantes:

VAC CE = ----------IE Alternativa 2:

59 867,57 = ------------------- = 2 822 21,21 S/./habitante

Recuperacin de recursos naturales en 250 ha: VAC CE = ----------IE 69 684.50 = ------------------- = 250 278,73S/./ha

Desarrollo de 275 000 de plantas:

VAC CE = ----------IE

69 684.50 = ------------------- = 275 000 0,25 S/./planta

Mejoramiento del nivel de vida de 2 822 habitantes:

VAC CE = ----------IE B.

69 684.50 = ------------------- = 2 822 24.69 S/./habitante

Evaluacin social costo efectividad con respecto al monto de inversin

total del proyecto (Recursos Ordinarios + Recursos Privados) Alternativa 1: Recuperacin de recursos naturales en 250 ha:

VAC CE = ----------IE = ------------------- = 250

197 647.70 790,59 S/./ha

25

Desarrollo de 275 000 de plantas: VAC197 647.70

CE = ----------IE

= ------------------- = 275 000

0,77 S/./planta

Mejoramiento del nivel de vida de 2 822 habitantes: VAC CE = ----------IE 197 647.70 = ------------------- = 2 822 70,94 S/./habitante

De la evaluacin social realizada mediante la aplicacin de la metodologa costo efectividad, se obtiene los resultados siguientes: Alternativa 1: a) Recuperacin de recursos naturales en 250 ha, cuyo costo social es de S/. 790,59 Nuevos Soles por ha de plantaciones. b) Desarrollo de 275 000 de plantas instaladas en plantaciones, cuyo costo social es de S/. 0,77 Nuevos Soles por planta. Nuevos Soles por habitante. c) Mejoramiento del nivel de vida de 2 822 habitantes beneficiarios del proyecto a un costo social S/. 78,94

Haciendo las comparaciones del indicador de efectividad precios sociales de las alternativas propuestas, se tiene que la alternativa viable para la ejecucin fsica y financiera del proyecto. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO(Alternativa seleccionada) 1 es de menor es la Costo ms Efectividad como lo demuestran las literales a), b) y c); por lo tanto

FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

GOBIERNO REGIONAL 70%

BENEFICIIARIOS 30% 100%

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El Proyecto de Forestacin y Reforestacin en la Subcuenca del Rio de Shullcas , tiene un costo total de S/. 11982840,00 Nuevos Soles,

3.5 Anlisis de sensibilidad a). Sensibilidad en cuenta en funcin al aporte del Estado (Recursos no

Ordinarios) a precios sociales Tomando que el proyecto por el horizonte de evaluacin generar beneficios directos que puedan ser cuantificados en valores monetarios, en cuanto est orientado a la recuperacin de los recursos naturales, de ah e l anlisis de sensibilidad se har en el escenario de un supuesto incremento o disminucin de la variable costo social, el mismo que deber ser comparado con costos locales que en el caso de la recuperacin de los recursos naturales b). Sensibilidad en funcin al monto total del proyecto (Recursos Ordinarios + Recursos Privados) a precios sociales Tomando en cuenta que el directos proyecto por el que puedan horizonte de evaluacin en no

generar beneficios de ah e l anlisis de

ser cuantificados

valores

monetarios,en cuanto est orientado a la recuperacin de los recursos naturales, sensibilidad se har en el escenario de un supuesto incremento o disminucin de la variable costo social, el mismo que deber ser comparado con costos locales que en el caso de la recuperacin de los recursos naturales en 5 850 ha flucta S/. 790,59 a S/. 1 030,00 ; la produccin e instalacin de plantas en campo definitivo flucta entre S/. 0,77 a S/.1 00; la inversin del proyecto en el mejoramiento del nivel de vida de 58 589 habitantes flucta entre S/. 79,83 a S/. 105,00 costos que se encuentran dentro del rango de los costos sociales locales. (Ver cuadro adjunto). Asimismo en el caso de incluir el cofinanciamiento de los beneficiarios en mano de obra no calificada, herramientas y materiales de la zona, con lo que el proyecto tendra un costo social total de S/. 5 546 499,50; aplicando la TSD al 11%, el Valor Actual de Costos (VAC) sera S/. 4 624 956,27 dividido entre los indicadores de efectividad (nmero de ha, nmero de plantas, y nmero de beneficiarios), se tiene los ratios de Costo Efectividad aceptables en cuanto sta incluye los costos de produccin como el establecimiento de plantaciones en campo definitivo.

27

3.6

Anlisis de sostenibilidad del proyecto

La sostenibilidad del proyecto en el tiempo depende de los resultados positivos que se logren a mediano y largo aliento de impacto en la poblacin beneficiaria. La sensibilizacin y capacitacin de poblacin motivar un cambio de actitud que dar mayor importancia a la actividad forestal por los mltiples beneficios que sta brinda. Las especies forestales nativas y exticas seleccionadas para la forestacin y reforestacin en los diferentes pisos altidudinales formando macizos o en sistemas agroforestales mayor proporcionar proteccin a los suelos de de la la el erosin hdrica, y

capacidad de retencin de agua por el suelo, proteccin de la fauna silvestre, proteccin y mejoramiento de de los cultivos produccin nivel de productividad agrcolas superando autoconsumo para

llegar a los mercados locales y regionales generando bienestar social los habitantes, disminuyendo la migracin de la poblacin joven hacia las ciudades o la selva. El cuidado y mantenimiento de las plantaciones desde el ao de inicio de la instalacin en campo definitivo labores culturales). Al culminar hasta 3 aos despus, estar a cargo de los beneficiarios para el cuidado y mantenimiento (riego y otras la ejecucin fsica del proyecto , sta se involucradas asumirn la transferir a la comunidad, los mismos a travs de su directiva comunal con el apoyo de las entidades y autoridades conduccin y siguientes, materializar la responsabilidad del cuidado y mantenimiento .y de ah

en adelante el cuidado pertinente por el horizonte del proyecto y aos el mismo que ser en mano de obra no calificada, lo que se a travs de un documento debidamente subscrita por los

beneficiarios y los involucrados sealados lneas arriba Asimismo para medir el cumplimiento de los indicadores esperados del proyecto (marco lgico), es necesaria la participacin del estado como ente ejecutor en la accin de monitoreo y seguimiento.

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3.7 Anlisis de impacto ambiental El impacto ambiental que pueda causar la ejecucin de este proyecto, requiere de un anlisis con el fin de evaluar los posibles impactos negativos o positivos que puede producir sobre los ecosistemas existentes, los recursos naturales, y dems aspectos socioculturales, estticos y de salud pblica. La forestacin y reforestacin en macizo y en agroforestera, tendr un impacto positivo sobre el ecosistema, mejorando el ambiente y las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Asimismo contribuir a amenguar los efectos del cambio climtico que viene afectando a la humanidad por el efecto invernadero ocasionado principalmente por la tala de bosques sin hacer su reposicin.

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3.8 Seleccin y priorizacin de alternativas Para la seleccin y priorizacin de alternativas del proyecto se ha tomado el resultado de la evaluacin por la metodologa de Costo Efectividad a precios sociales y actualizados con la TSD de 11%, operando para ambas de donde se deduce, que la alternativa 1 tiene menor alternativas valor de costo

efectividad, por lo tanto es la ms viable para la ejecucin del proyecto. 3.9 Descripcin de la alternativa seleccionada La alternativa seleccionada FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS requiere menor presupuesto para su ejecucin y los indicadores de Costo Efectividad a precios sociales tienen menor valor que la alternativa 2. 3.10 Cronograma de inversiones de la alternativa seleccionada El cronograma de inversiones presupuesto analtico, de la alternativa seleccionada para la ejecucin del proyecto, se ha elaborado segn las metas programadas en el compartidos en dos semestres por ao segn el desarrollo de actividades durante los tres aos que dura el proyecto.

30

3.11 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada

COSTO DE ELABORACION DEL PERFIL El costo de elaboracin del perfil es cinco mil 5000,00 y 00/100). III. CONCLUSIONES La degradacin de los recursos Chicha y Pampas, ocurre necesidades directas la de tala madera por la naturales en las subcuencas de los ros presin del para hombre de satisfacer lea), siendo del las territorio, las y causas Nuevos Soles (S/.

(principalmente

irracional de bosques, uso inapropiado

deficiente control y monitoreo a la proteccin de bosques. Para revertir esta situacin es necesaria la aplicacin de enmiendas prcticas como la forestacin y reforestacin, para lo cual se debe ejecutar el solucin al problema central. La alternativa: Forestacin y Reforestacin en las Subcuencas, ha sido presente proyecto que en el estudio de preinversin se plantea dos alternativas como

seleccionada como la ms viable para la ejecucin del proyecto cuyos resultados esperados de las actividades a desarrollar son las siguientes: - Instalacin de viveros permanentes.- Se instalarn 4 viveros forestales, de los cuales 2 sern con capacidad de produccin anual de 300000 plantones c/u, y otras 2 con capacidad de produccin anual de 700000 plantones c/u. Produccin de plantones.Se obtendr una produccin de de 2500000 plantones 1000000 de 3

plantones en el ao 1, y 3 aos. Establecimiento

en los aos 2 y

respectivamente, haciendo un total de 6000000 plantones en el periodo de

de plantaciones.-

Durante el

periodo

del

proyecto se

establecern5850 ha de plantaciones (4145 ha en macizo y 1705 ha en sistemas agroforestales).

34

- Labores culturales.- Estas actividades consistirn en el riego y cuidados a las plantaciones instaladas en 5850 ha y continuar por 3 aos ms a la finalizacin del proyecto con aporte de mano de obra de los beneficiarios. - Sensibilizacin y capacitacin.- Se desarrollarn 30 eventos de capacitacin a 1200 familias del mbito del proyecto, en temas de produccin de plantas y plantacin, manejo de bosques y conservacin de suelos. La ejecucin fsica y cronograma de presupuestal del proyecto, ser de acuerdo y avance fsico.El costo total del al

inversiones

proyecto

(Recursos Ordinarios) es duracin de tres aos.

S/. 2 330 340,00 Nuevos Soles, con un periodo de

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