REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD CATLICA ANDRS BELLO

DIRECCIN GENERAL DE POSTGRADO POSTGRADO DE SISTEMAS DE LA CALIDAD

MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD BASADO EN LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9000:2000 APLICADO EN UNA PLANTA DE IMPRESOS ROTATIVOS. Trabajo presentado como requisito parcial para optar Al Grado de Especialista en Sistemas de la Calidad

Autor: Ing. Johnny Castro. Tutor: Ing. Ral Granados

Caracas, julio del 2003

INDICE GENERAL

pp.
LISTA DE TABLAS.... LISTA DE FIGURAS...... LISTA DE DISTRIBUCIN HOJA DE REVISIONES RESUMEN... INTRODUCCIN CAPULOS I. GENERALIDADES ...... Resea Histrica Del Diario El Universal, C.A...................................................... Estructura actual y legal ..... Tipos de Productos y Servicios .. Los Clientes Proceso Productivo. Proceso creativo... Preparacin de las planchas de impresin v vi vii viii ix 1 3 3 5 6 7 8 8 9 9 11 13 13 13 14 14 15 15 16 17 20 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26

La impresin en offset
Organizacin... Objetivo del Manual de Gestin de Calidad.... Alcance del Manual de Gestin de Calidad. Misin o Propsitos del Diario El Universal...

Visin del Diario El Universal. Valores del Diario El Universal Polticas de la Calidad del Diario El Universal Objetivos de la Calidad del Diario El Universal.. Principios de Gestin de la Calidad del Diario El Universal Proceso de gestin de la calidad del Diario El Universal. II. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.. La ISO... ISO 9001:2000.. Aplicacin. Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad segn la Norma ISO 9001:2000... Requisitos generales... Requisitos de la documentacin. Generalidades... Manual de la calidad. Control de documentos. Control de los registros. Responsabilidad de la Direccin.. Compromiso de la direccin...

Orientacin al cliente...... Polticas de la Calidad Planificacin... Objetivos de la calidad.. Planificacin del sistema de gestin de la calidad Responsabilidad, autoridad y comunicacin.. Responsabilidad y autoridad. Representante de la direccin... Comunicacin interna... Revisin por la direccin Generalidades... Informacin para la revisin. Resultados de la revisin...... Gestin de los Recursos Provisin de recursos.. Recursos humanos.. Generalidades Competencia, toma de conciencia y formacin. Infraestructura Entorno de trabajo.. Realizacin del Producto.. Planificacin de la realizacin del producto... Procesos relacionados con el cliente... Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Revisin de los requisitos relacionados con el producto.. Comunicacin con los clientes. Diseo y desarrollo. Planificacin del diseo y desarrollo Elementos de entrada para el diseo y desarrollo. Resultados del diseo y desarrollo... Revisin del diseo y desarrollo... Verificacin del diseo y desarrollo. Validacin del diseo y desarrollo... Control de cambios del diseo y desarrollo.. Compras.. Proceso de compras.. Informacin de Compras.. Verificacin de los productos comprados. Operaciones de produccin......................... Control de las operaciones de produccin........ Validacin de los procesos de produccin Identificacin y trazabilidad. Bienes del cliente.. Preservacin del producto. Control de los equipos de medicin y de seguimiento.

27 27 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 34 34 35 35 36 37 37 37 38 39 39 40 40 41 41 41 42 42 43 43 44 45 46 46 47

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Medicin, anlisis y mejora Generalidades. Medicin y seguimiento. Satisfaccin del cliente. Auditoria interna... Medicin y seguimiento de los procesos.. Seguimiento y medicin del producto.. Control del producto no conforme.. Anlisis de datos. Mejora. Mejora continua Acciones correctivas. Acciones preventivas Matriz de Responsabilidades.. DEFINICIONES... CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES... REFERENCIAS... ANEXOS..

49 49 50 50 50 51 52 53 54 55 55 55 56 57 58 62 64 66 Anexo A Tabla de Procedimientos de Operacin.. 67

iv

LISTA DE TABLAS

pp. TABLA 1 Tipos de Productos del Diario El Universal.. 6 2 Nmina. Diario El Universal..... 12 3 Responsabilidades del sistema de gestin..... 57

LISTA DE FIGURAS

pp.
FIGURA

1 Organigrama General de El Universal .. 11 2 Organigrama Gerencia de Operaciones ....... 11 3 Mapa de Procesos del Diario El Universal ... 18
4 Diagrama de Procesos de la Operacin. 19

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LISTA DE DISTRIBUCIN
Nombre y Apellido Roger Vivas Cargo Vice - Presidente Ejecutivo de Operaciones Vice Presidente de Impresin y Distribucin Gerente de Operaciones Firma
Fecha de Entrega N de Documentos

Eduardo Trujillo

Ral Granados

Carlos Santos

Gerente de Aseguramiento de la Calidad

Jonathan Prez

Jefe de Mantenimiento.

Gustavo Avendao

Jefe de Produccin

Manuel Santana

Jefe de Pregn

Harry Trujillo

Jefe de Guardia

Edgard Gmez

Jefe de Guardia

Johnny Castro Eduardo D Antonio Daniel Omaa

Jefe de Operaciones Gerencia de Distribucin

Gerencia de Venta y Mercadeo

Jos Rostro Jos Francisco Gonzlez Inirida De Araque

Gerencia de Materiales

VP. de Planificacin Estratgica

VP. de Recursos humanos

Lugar de archivo: Original CD (Gerencia de Aseguramiento de la Calidad) Copias: Ver listas de distribucin Este manual debe ser controlado por la Gerencias de Aseguramiento de la Calidad

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HOJA DE REVISIONES
Prrafo / lnea/ pgina todo

Fecha

Descripcin Modificacin Eliminacin Agregacin Revisin

Realizado Por: Johnny Castro

Revisado Por: Ral Granados

Aprobado Por: Eduardo Trujillo

Julio de 2003

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UNIVERSIDAD CATLICA ANDRS BELLO

DIRECCIN GENERAL DE POSTGRADO Especializacin en Sistemas de la Calidad
MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD BASADO EN LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9000:2000 APLICADO EN UNA PLANTA DE IMPRESOS ROTATIVOS.

Autor: Ing. Johnny Castro. Tutor: Ing. Ral Granados. Fecha: Julio del 2003.

RESUMEN El Diario El Universal ha decidido implementar un Sistema de Gestin de Calidad bajo los estndares de ISO 9001:2000 en sus procesos de produccin con el fin de buscar la certificacin, luego de analizar las ventajas derivadas de esta; y as hacer ms atractivo el Diario para sus anunciantes, aumentando la competitividad. Adems de permitir mejorar la eficiencia en los procesos y asegurarle al lector un producto de calidad. La Gerencia de Operaciones junto con la Gerencia de aseguramiento de la calidad son las encargadas de llevar este proceso a cabo. Para la cual han hecho evaluaciones preliminares, donde observaron la necesidad de la documentacin de sus procesos productivos como uno de los requerimientos de la norma. Para lograr la satisfaccin de las expectativas de los clientes, se hace necesario no slo asegurar la calidad, sino gestionar adecuadamente los recursos para conseguirla. Controlando e integrando los recursos entre s, viene hacer la fuerza ms poderosa que conforma los procesos transformadores de esos productos y el valor de estos para los clientes de la organizacin. La tarea que tiene asegurar la calidad de los productos orientndose en prevenir las no conformidades, cumpliendo una serie de requisitos, que ordenados y controlados se denominan sistema de gestin de la calidad.

ix

Para ello se presenta la aplicacin de la Norma ISO 9001:2000 Sistema de Gestin de la Calidad - Requisitos, en un modelo de Manual de Calidad para la empresa Diario El Universal, C.A. Este manual, es una propuesta a la alta gerencia del Diario El Universal, C.A. sobre como gestionar la calidad de los productos que esta presenta, mediante una estructura claramente diferenciada para facilitar la comprensin y cumplimiento, con la finalidad del mejoramiento continuo, logrando as rentabilidad, productividad y prestigio.

INTRODUCCIN

Los estndares ISO 9000 para la Gestin de la calidad, se han popularizado alrededor del mundo en los ltimos aos, debido a que han demostrado que proporcionan grandes beneficios a las empresas que los implementan.

Entre estos beneficios tenemos una mejor organizacin y control de sus proceso, aumento de la eficiencia y la productividad, reduccin del desperdicios y por ende aumento de la competitividad en el mercado.

El proceso de implementacin del sistema de la calidad considera todos los elementos de la organizacin: estructura, sistemas, procesos y gente, as como la cultura y el entorno organizacional. La implementacin se deber desarrollar a travs de cuatro etapas: evaluar (identificar directrices o fuerzas motoras del cambio, identificar y priorizar oportunidades de mejora); visualizar (el estado deseado); Facultar (desarrollo e implementacin integrada de nuevos procesos, sistemas y cultura); optimizar (consolidar el cambio y la mejora continua).

La adopcin de un sistema de gestin de la calidad debe ser una decisin estratgica de la directiva. El diseo y la implantacin del sistema de gestin de la calidad de una organizacin est influenciado por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y el tamao y estructura de la organizacin. No es el propsito de la Norma Internacional ISO 9001:2000 sugerir uniformidad en la estructura de los sistemas de gestin de la calidad o en la documentacin.

Los requisitos del sistema de gestin de la calidad especificados en este manual sern complementarios a los requisitos de los productos.

CAPITULO I GENERALIDADES

Resea Histrica Del Diario El Universal, C.A.

En el ao de 1909, el poeta Andrs Mata funda El Universal, en una localidad ubicada en el centro de Caracas, especficamente entre las esquinas de Gradillas y Sociedad. A pesar que desde 1910 ya se impriman las ediciones de El Universal, es en 1922 cuando se inicia un proceso de renovacin tecnolgica actualizando la plataforma de impresin mediante la adquisicin de una rotativa Duplex.

En 1930, se adquiere una segunda rotativa, siendo la primera vez que Empresa Venezolana emprende semejante tipo de inversin, comienza as el liderazgo y ese perfil pionero que hoy por hoy resalta El Universal. Pasa de 8 pginas en formato estndar a 32, siendo este hecho reflejo del incremento en la demanda de anuncios publicitarios.

Ya para 1969, se inaugura la actual sede del peridico. El edificio El Universal ubicado en la Av. Urdaneta en el centro de Caracas, fue diseado especialmente para soportar la operacin del peridico, 17 pisos para oficinas y tres stanos (donde reposan las rotativas) entre otras virtudes hicieron que en el ao de 1970 esta monumental edificacin fuese merecedor del Premio Nacional de Arquitectura. La adquisicin de una nueva rotativa HOE Colormatic da un impulso a la capacidad de produccin hasta de 144 pginas en formato estndar a un ritmo de produccin mxima de 35000 ejemplares por hora. La tcnica empleada se basaba fundamentalmente en la fundicin en plomo.

El avance tecnolgico no fue ajeno al matutino, llegando a finales de 1975 a reemplazar los medios convencionales de fotocomposicin por sistemas electrnicos. En 1983 se da un cambio de avanzada al afianzar los procesos de impresin de peridico con la adquisicin de una segunda rotativa de alta revolucin constituida por 9 unidades de impresin, 5 de ellas con capacidad de color. La tcnica de impresin para peridico Off-Set es implantada definitivamente. Ya para 1987 se adquiere lo ltimo en prensa rotativa para peridico, una Goss HeadLiner. Hoy por hoy, estas 3 rotativas representan la capacidad instalada para la impresin de impresos en alta revolucin ms importante de Venezuela.

En 1991, ocurre un cambio en la composicin accionaria. La familia Mata Osorio adquiere la totalidad de las acciones, que hasta el momento estaban repartidas entre los Mata y la Familia Nez. Sin duda alguna a partir de este momento comienza en el Diario El Universal, C.A. una era de cambio profundos, poniendo nfasis en la modernidad de los procesos, la actualizacin y adecuacin de la tecnologa, la contratacin de personal altamente calificado en las diversas reas, as como tambin la implementacin de una serie de acciones estratgicas cuyos resultados ya se ven actualmente.

Para 1995, la compaa decide expandir sus capacidades como impresor y decide adquirir una planta para la produccin de impresos comerciales (Revistas, encartes, etc..). Esta planta con el tiempo y gracias a la adquisicin de una de las rotativas ms modernas para la impresin comercial en Off-Set, la convirtieron en la capacidad instalada para impresos comerciales ms importantes del pas.

En 1998 se introduce el color con el lema El Color al servicio de la Informacin. As como tambin se rescata el concepto de los cuerpos fros. Se comienzan a realizar Benchmarking con los dems peridicos de la regin y a desarrollar proyectos de vanguardia como lo fueron: la instalacin del sistema

integrado SAP R/3, en las reas de Compras Materiales, Produccin, Circulacin Distribucin, Finanzas, Contabilidad, entre otros. As mismo comenz un proceso de normalizacin y control de los procesos productivos con el propsito de lograr la certificacin ISO-9001 por parte de Fondo Norma.

A fin de hacer frente a la actual recesin econmica vivida en el pas, la empresa decidi en 1999 realizar la primera versin de la Pre-Venta para los anunciantes, esto con el fin de ofrecer alternativas financieras competitivas y as mantener una presencia comercial que garantice los planes u objetivos financieros establecidos.

Constantes consultas a casas especializadas, reestructuraciones, adecuacin y perfeccionamiento de las operaciones, han caracterizado a la corporacin en los ltimos aos.

Estructura Actual y Legal

La Compaa Diario El Universal C.A., es una empresas de capital 100% venezolano dedicada al fascinante mundo de la comunicacin social, teniendo dentro de sus principales funciones informar al pblico y sociedad en general sobre los eventos y acontecimientos diarios a nivel nacional e internacional as como tambin la venta de espacios publicitarios, a travs de medios como peridico prensa, encartes, revistas, y ms recientemente medios electrnicos (Internet).

Tipos de Productos y Servicios

El Universal, como medio de comunicacin, ofrece gran diversidad de productos, los cuales son elaborados en dos plantas con locaciones diferentes. Dichos productos y locaciones son:

Tabla N 1 Tipos de Productos del Diario El Universal

Planta Caracas Peridico El Universal Comiquitas Gua del tiempo libre Productos Formato Estndar Productos Formato Tabloide 5to cuerpo

Planta Guatire Estampas Play Ball Autotuturo Por la Puerta

Dentro de los servicios cuenta con: 1. Servicios de impresin para terceros. 2. Internet con las hojas web: www.eluniversal.com, www.autofuturo.com,

www.porlapuerta.com , www.cvfuturo.com, as como tambin la asociacin estratgica con el portal www.uol.com 3. Servicio de distribucin a editores externos. 4. Servicio de Encartes 5.- Entrega por suscripciones

Los Clientes

Los clientes principales del diario El Universal, C.A., se dividen en dos grandes grupos a saber: Lectores y Anunciantes.

Los lectores estn conformados por un target ubicado en las clases socioeconmicas A, B y C. Hombres y Mujeres entre los 21 y los 35 aos. En general se trata de personas con nivel educativo promedio. Para 1999 se estimaba que el 46% de los lectores correspondan al sexo femenino, mientras que el otro 52% al masculino, ms de 23% de los lectores estaran ubicados entre los 30 a 39 aos mientras que otro 15 % entre los 25 y 29 aos. As mismo el 69% de la lectora est ubicada en las clases socio-econmicas ABC.

Los anunciantes estn conformados a su vez por dos grupos: agencias de publicidad y anunciantes directos. Independientemente del grupo al cual pertenezca, los anunciantes ven en El Universal un excelente medio para llegar a ese nicho del mercado que quieren explotar, ya que se trata de lectores con cierta capacidad adquisitiva, es decir con capacidad de consumo. Cerca del 60% de los anuncios provienen directamente de agencias de publicidad, el resto corresponde a anunciantes directos.

Otra modalidad importante de clientes la constituye los anuncios clasificados, los cuales mantienen un liderazgo como medio para el intercambio comercial a corto plazo as como para la realizacin de diversas negociaciones. La informacin demogrfica sobre lectores especficos en cada seccin, parte o cuerpo del peridico, permite a sus anunciantes perfilar sus pautas para que sean ms efectivas, apuntando al target que realmente le interesa para su producto.

Proceso Productivo

Proceso creativo.

La elaboracin de El Universal comienza en el departamento de Redaccin, que agrupa a los profesionales involucrados en el proceso creativo del diario: periodistas, fotgrafos, infgrafos, ilustradores, diseadores y correctores.

Las actividades diarias de los reporteros y los fotgrafos son establecidas por los editores de cada seccin junto a los jefes de informacin y el Jefe de Redaccin en una reunin de pauta que tiene lugar a media maana, donde se determina cules son las noticias ms resaltantes del da. Seguidamente, los editores se renen con su equipo y planifican la estrategia para conseguir la informacin.

Cuando el periodista llega de su pauta se rene con el diseador para definir lo que ser la futura pgina de peridico. Se trabajan bloques informativos, con la finalidad de darle un ritmo de lectura coherente a todo el diario y se definen el nmero de lneas que cada periodista debe escribir para llenar las cajas de texto que las conforman, as como el uso de fotografas, infografas e ilustraciones.

Mientras el periodista est elaborando el texto, los rollos fotogrficos son procesados en el laboratorio y se digitalizan las fotografas previamente escogidas; se elaboran las infografas e ilustraciones.

Cuando todos estos elementos estn listos le corresponde el trabajo a los diseadores, encargados de "montar" las pginas con ayuda de computadoras provistas de programas de diagramacin.

Posteriormente, las pginas se llevan al departamento de correccin donde se revisan los textos para eliminar posibles errores y una vez terminadas se envan a taller donde comienza el proceso de impresin.

Preparacin de las planchas de impresin.

En los talleres del peridico se elabora un negativo para cada una de las pginas que han llegado de la redaccin. Seguidamente se coloca sobre una plancha de aluminio -previamente sensibilizada- en una mquina insoladora y se enciende una potente lmpara que lanza una luz contra el montaje, permitiendo que la imagen se transfiera a la plancha que hay debajo del negativo.

Una vez impresionada la plancha se revela con lquido revelador, se lava con agua, se fija la imagen con lquido fijador, se vuelve a enjuagar con agua para eliminar cualquier resto de los lquidos anteriores y finalmente se engoma para protegerla de la oxidacin.

Cuando las planchas estn listas -una por cada pgina cuando se trabaja blanco y negro y cuatro si se trata de color-, se colocan en la rotativa o prensa offset donde se imprimirn los ejemplares del peridico.

La impresin en offset

La impresin offset fue inventada en el ao 1796 por un dramaturgo de Munich de nombre Alois Senefelder, y el principio que fundament su descubrimiento fue: "la grasa y el agua no se mezclan".

Esta mquina traslada indirectamente la imagen al papel tomndola de un rodillo recubierto con una mantilla de caucho.

La rotativa consta de tres cilindros, a saber: un cilindro porta plancha, un cilindro porta mantilla y un cilindro impresor.

La plancha se monta en el primer cilindro recubrindolo circunferencialmente; se le aplica una capa delgada de agua y luego una de tinta. En los lugares en que la plancha est humedecida no se adhiere la tinta; asimismo la humedad es rechazada en los lugares de la plancha en las que se ve la imagen grasosa.

De esta forma la plancha nicamente transmite la tinta al cilindro porta mantilla, el cual, a su vez, la transmite al material base (papel) por medio de la presin que se le aplica con un cilindro impresor.

Luego se cortan las pginas, se compaginan, se pliega y se enva al rea de distribucin, donde se cuentan los ejemplares automticamente y se empacan listos para su traslado o distribucin en los puntos de venta.

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Organizacin

Presidente Editor

VP. Ejecutivo 1

VP. Ejecutivo 2

VP. Ejecutivo 3

VP. Impresin y Distribucin

VP. Planificacin Estratgica

Gerente de Nuevos Medios

VP. Editorial

Asesor Legal

VP. Mercadeo y Ventas

VP. Revistas

Gerente de Tesorera

VP. RR.HH

Gerente de Materiales

Figura 1. Organigrama General de El Universal

VP. Impresin y distribucin

Gerente de Operaciones

Mantenimiento

Digitalizacin

Encartes

Centro de Insumos y Desperdicio

Embalaje y despacho (Pregn)

Rotativas

_________________________________________________________________________ Figura 2. Organigrama Gerencia de Operaciones

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La nmina est conformada aproximadamente por 1.023 trabajadores distribuidos segn sigue:

Distribucin Nmina Diario El Universal

Tabla N 2 Nmina. Diario El Universal
N de Personas reas Porcentaje

160 rea de Redaccin 200 rea de Produccin 180 VP, Gerentes, Empleados 300 rea de Distribucin 60 rea de Pre-Prensa 120 rea de Mantenimiento 50 rea de Encartes
Total 1.070

15% 19% 17% 27% 6% 11% 5%

100.0%

La Alta Gerencia est conformado en su mayora por profesionales de la Ingeniera con estudios de cuarto nivel en el rea de Finanzas y/o Economa. En la media gerencia encontramos profesionales de diversas disciplinas, destacndose de igual manera los Ingenieros. En las posiciones coordinadoras y de supervisin encontramos estudiantes y T.S.U. Los niveles obreros son egresados en su mayora del INCE del rea de artes grficas.

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Objetivo del Manual de Gestin de Calidad

Proporcionar informacin consistente, interna y externamente de los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad que se deben adoptar en los procesos productivos del Diario El Universal, C. A., basado en la norma ISO 9001: 2000. Esto incluye el alcance del sistema de gestin de la calidad, referencia a los procedimientos y procesos que deben ser documentados, as como la descripcin de las interfases entre los procesos.

Alcance del Manual

Este manual abarca los procesos productivos que se realice en el Diario El Universal, C.A., Planta Caracas, desde que se generan los negativos para la elaboracin del producto hasta que es embalado y despachado para su distribucin. Sealando tambin los vnculos que este proceso operativo tiene con los procesos estratgicos o de alta direccin, de valor agregado y de apoyo o soporte.

Propsitos del Diario El Universal

1. Contribuir a mejorar la calidad de vida del venezolano a travs de la generacin de informacin ecunime, veraz y oportuna. 2. Ser referencia internacional del acontecer en Venezuela. 3. Ser tribuna abierta para el intercambio de comentarios y crticas. 4. Garantizar la pluralidad de las fuentes de informacin que se utilizan para la bsqueda, generacin y difusin de contenido informativo, educativo y de entretenimiento.

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5. Anticipar, satisfacer y superar las expectativas audiencia.

y necesidades de nuestra

6. Ofrecer a los clientes comerciales un servicio que optimice su inversin en publicidad garantizando un acceso efectivo al mercado. 7. Brindar un trabajo estable y enriquecedor con posibilidades de crecimiento al personal de la Empresa. 8. Mantener las relaciones mutuamente satisfactorias con nuestros Proveedores tanto a corto , mediano y largo plazo. 9. Superar con la excelencia de nuestro esfuerzo el espritu y la letra establecida en los acuerdos suscritos con nuestros aliados estratgicos. 10. Agregar valor a la inversin de los accionistas.

Visin del Diario El Universal

Alcanzar el liderazgo de audiencia de contenido en Venezuela, mediante productos innovadores, rentables y de alta calidad que ganen la lealtad de nuestros clientes. Para ello nos apoyaremos en una slida plataforma, que se impulse en la excelencia de nuestra gente y su pasin por mejorar el entorno.

Valores del Diario El Universal

1. Pasin por lo que hacemos 2. Desarrollo integral de nuestra gente. 3. El respeto y la verdad nos distinguen 4. Sentido de la oportunidad 5. Compromiso en la Excelencia.

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Polticas de la Calidad del Diario El Universal

Las polticas de calidad del Diario El universal se basa en principios bsicos, los cuales se mencionan a continuacin:

1. Satisfacer plenamente los requerimientos del cliente, dentro de los parmetros tcnicos internos. 2. Elaborar nuestros productos con una calidad, funcionalidad y compromiso ptimo para nuestros clientes.

Objetivos de la Calidad del Diario El Universal

Para dar cumplimiento a las polticas de la Calidad, se han planteado los siguientes objetivos de la calidad:

1. Implementar un sistema de Gestin de Calidad en el Diario El universal. 2. Garantizar la produccin y entrega de los productos en el tiempo acordado con los clientes internos y externos. 3. Manufacturar productos que cumplan con los requerimientos, para generar confianza y lealtad a los clientes. 4. Ser competitivos en el mercado. 5. Asegurar y desarrollar nuevas tecnologas, que nos permitan ofrecer en soluciones integrales para nuestros clientes. 6. Garantizar que nuestro Recurso humano posea las aptitudes y competencias necesarias, de manera de asegurar la calidad de los productos y servicios ofrecidos al cliente.

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Principios de Gestin de la Calidad del Diario El Universal

La Gerencia del Diario El Universal basa su Gestin de la Calidad en los siguientes principios, para conducir a la empresa hacia una mejora en su desempeo.

1. Empresa enfocada al cliente. El Diario El Universal detecta y comprende las necesidades actuales y futuras de los clientes, esforzndose en cumplir sus requisitos y expectativas.

2. Liderazgo. La Gerencia est comprometida en mantener un ambiente interno, donde el personal logre involucrarse totalmente en el alcance de los objetivos de la empresa.

3. Participacin del personal. Todo el recurso humano del Diario El Universal constituye el principal activo de la organizacin; el involucramiento integral de sus aptitudes y compromisos para con la empresa, logra el beneficio mutuo.

4. Enfoque basado en proceso. El Diario El Universal

logra los resultados

deseados ms eficazmente porque gestiona las actividades y los recursos relacionados como un proceso.

5. Enfoque de sistema para la gestin. El Diario El Universal,

identifica,

comprende y gestiona todos los procesos que se encuentran interrelacionados como un sistema, lo que contribuye a la eficacia y eficiencia en el logro de sus objetivos.

6. Mejora continua. Este principio constituye un objetivo permanente para toda la empresa, llevando ha cabo una revisin continua de los procesos para detectar las oportunidades de mejora.

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7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisin. En base a la recoleccin y anlisis de los datos que se transforman en el Diario El Universal toma decisiones objetivas y oportunas, dando cumplimiento al principio anterior.

8. Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor. Basado en la interdependencia de la empresa y sus proveedores el Diario El Universal, propicia y fortalece las relaciones aumentando la capacidad de agregar valor.

Proceso de gestin de la calidad del Diario El Universal

Se han identificado los procesos requeridos para el Sistema de Gestin de la Calidad y su aplicacin en El Universal, Planta Caracas mencionados a continuacin:

1. Procesos

estratgicos o de alta direccin: Plan estratgico, soporte

tecnolgico, polticas de calidad, plan de negocio, recursos.

2. Procesos operativos: Planificacin, diseo, montaje y programacin, negativos, planchas, impresin, compaginado y corte, conteo, embalado y despacho.

3. Procesos de soporte: Contratacin de personal, compras, mantenimiento, informtica, administracin, finanzas y contabilidad, vigilancia y outsourcing.

Las interacciones y secuencias de los procesos mencionados, se describen, en la figura 3. Al igual que los procesos de la operacin, motivo de la elaboracin de este manual de gestin de calidad son mostrados en la figura 4.

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MAPA DE PROCESOS DIARIO EL UNIVERSAL, C.A.

Plan Estratgico

Poltica de Calidad

Desarrollo del Plan de Negocio

Soporte Tecnolgico

Proveer Recursos (Humano y Econmico)

Evaluacin y Desempeo
(Inspecciones y Rev. Organizacional)

Procesos Estratgicos

Procesos Operativos
Planificacin

Negativos

Apilamiento y Conteo Planchas

Flejado o Embalado

Diseo Impresin
Montaje y Programacin

Despacho o Almacenaje
Compaginado y Corte

Administracin Finanzas Contabilidad

Contratacin, Promocin al Personal

Compras

Mantenimiento

Informtica y Sistemas

Procesos de Apoyo Figura N 3 Mapa de Procesos del Diario El Universal

DIAGRAMA DE PROCESOS DE OPERACIN Diario El Universal, C.A.

(Fuente: Gerencia de Operaciones - Junio 2003) PLanchas Kodak Polychrome graphics KNA3 13-3/8x23-9/64x0.120in 13-3/8x23-1/2x0.120in Troquelar las planchas Quemar Planchas Revelar las planchas Doblar las puntas de las planchas Verificar ubicaccin

Tinta de color

Bobinas de Papel Newsprint 45 grs/m^2 L= 52", 39" 26" Llenar los cilindros de tinta Instalar las bobinas Verificar correcta instalacin y posibles daos en el papel Preparar las bobinas para enhebrado o emplame Realizar la compaginacin Enhebrar el papel Verificar el correcto pase de papel Graduar Plegadora Instalar los cilindros de titnta de color Instalar las planchas Arrancar la mquiina Realizar la prueba Verificar la compaginacin Realizar ajustes de pie y cabeza de las pginas Verificar los colores y la calidad de impresin Ajustar colores (Graduar los tinteros) Aumentar la velocidad de peridicos por hora Indicar al dpto. de embalaje que se a logrado la calidad requerida Determinar ruta de despacho Realizar el apilamiento

Verificar la presin de aire

Leyenda Operaciones Transportes Inspecciones Demoras Almacenaje

Flejado 22 0 7 0 0 Realizar conteo Realizar despacho

Figura 4. Diagrama de Procesos de la Operacin

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CAPITULO II
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

La ISO

La Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO) es una federacin mundial de los organismos nacionales de normalizacin (Organismos miembros de ISO). El trabajo de preparar las Normas Internacionales es desarrollado a travs de los comits tcnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la que ha sido establecido un comit tcnico, tiene el derecho de estar representado en ese comit. Las Organizaciones Internacionales, gubernamentales o no gubernamentales en conexin con ISO, tambin toman parte en el trabajo

ISO 9001:2000

La Norma Internacional, ISO 9001: 2000, fue preparada por el Comit Tcnico ISO/TC 176, Sistemas de gestin y aseguramiento de la calidad, Subcomit SC2, Sistemas de Calidad. Y presenta una serie de estndares internacionales para sistema de calidad, los cuales especifican las recomendaciones y requerimientos para el diseo y valoracin de un sistema de gestin.

ISO 9001 no es un estndar de productos. En ella no hay especificaciones con las que debe cumplir un producto o servicio. Los requerimientos se aplican a los procesos de las organizaciones que suministran productos o servicios.

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Esta tercera edicin de la Norma ISO 9001:2000 cancela y reemplaza la segunda edicin (ISO 9001:1994), as como a las Normas ISO 9002:1994 e ISO 9003:1994. Constituye la revisin tcnica de estos documentos. Aquellas organizaciones que hayan utilizado en el pasado las Normas ISO 9002:1994 e ISO 9003:1994 pueden utilizar esta Norma Internacional excluyendo ciertos requisitos, de acuerdo con lo establecido en la ISO 9001:2000.

El ttulo de esta edicin de ISO 9001 ha sido revisado eliminndose el trmino Aseguramiento de la Calidad. Esto refleja el hecho de que los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad establecidos en esta edicin ISO 9001 se destinan tanto hacia el aseguramiento de la calidad del producto y/o servicio, como a conseguir la satisfaccin del cliente.

Aplicacin

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamao y producto suministrado.

Cuando algn requisito de esta Norma Internacional no se pueda aplicar debido a la naturaleza de la organizacin y de su producto, ste puede considerarse para su exclusin.

Cuando se realicen exclusiones, no se acepta reclamar la conformidad con esta Norma Internacional a menos que dichas exclusiones se limiten a requisitos re la realizacin del producto, y tales exclusiones no afecten a la capacidad o responsabilidad de la organizacin para proporcionar productos que cumplen los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables.

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Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad segn la Norma ISO 9001:2000

Requisitos generales

El sistema de calidad que se implementa en la Gerencia de Operaciones, proceso de fabricacin de peridico del Diario El Universal, C.A. establecer, documentar, mantendr y mejorar de forma continua la eficacia de su sistema de gestin de la calidad conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001: 2000.

Los procesos establecidos por la Alta Gerencia del Diario El Universal, C.A. son los procesos necesarios que determinan la secuencia e interaccin entre s (ver figura 3), para prestar un servicio de calidad, determinado los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces.

La alta gerencia del Diario El Universal, C.A. dispondr de los recursos y la informacin necesaria, para apoyar la operacin, seguimiento, medicin y anlisis de la eficacia de estos procesos definidos anteriormente.

La Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad implantarn las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua a travs de los procesos que se describen a los largo del Manual de Gestin de la Calidad. (Ver Anexo: Tabla de Procedimientos de este manual de Gestin)

El Diario El Universal, C.A. gestionar todos los procesos involucrados de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001: 2000.

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La Gerencia de Aseguramiento de la Calidad y la Gerencias de operaciones asegurarn el control sobre cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, en los casos en los que se decida contratar externamente.

Requisitos de la documentacin

Generalidades

La documentacin del sistema de gestin de la calidad incluir:

a) Declaracin documentada de las polticas de la calidad y de objetivos de calidad, descritos anteriormente.

b) Manual de la calidad (VIP-GOP-CAL-MGC-001) el cual establece los requerimientos del Sistema para la implantacin y mantenimiento del sistema de gestin de la calidad

c) Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma ISO 9001: 2000. Ver anexos: Tabla de Procedimientos de este manual de gestin.

d) Los documentos requeridos por el Diario El Universal, C.A.. para asegurar la planificacin, operacin y el control eficaz de los procesos. Segn el plan de calidad de la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Aseguramiento de la calidad

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e) Los registros de la calidad para proporcionar evidencia objetiva y aseguramiento del cumplimiento del sistema de Calidad en el servicio prestado. Los cuales son archivados y controlados por la Gerencia de Operaciones.

Manual de la calidad

El Diario El Universal, C.A. establecer y mantendr actualizado su manual de calidad que incluye lo siguiente:

a) Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de la empresa. b) El alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo detalles y justificacin de las exclusiones. (Plan anual de calidad del Diario El Universal, C.A.) c) Una referencia a los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad. En el Manual de Gestin de la Calidad se hace referencia al nombre del procedimiento con su respectivo cdigo d) Una Descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad. A travs del Mapa de Procesos. (Ver figura 3 Mapa de Procesos del Diario el Universal

Control de documentos

El Diario El Universal, C.A. controlar los documentos requeridos por su sistema de gestin de la calidad, as como los registros de control calidad, a travs del procedimiento Codificacin de Documentos: VIP-GOP-CDD-001 y deacuerdo con

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los requisitos descritos en la seccin control de registros mencionados ms adelante.

El Universal a travs de su Gerencia de Aseguramiento de la calidad, establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:

a) Aprobar los documentos para verificar su adecuacin antes de su puesta en circulacin. b) Revisar, actualizar cuando sea necesario y aprobar nuevamente los documentos. c) Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos. d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los lugares de utilizacin. e) Asegurar que los documentos se mantienen legibles y fcilmente identificables. f) Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin. g) Evitar el uso no intencionado de los documentos obsoletos y aplicarles una identificacin (DOC: OBSOLETO) adecuada si son retenidos con algn objetivo.

Control de los registros

El Diario El Universal, C.A. establecer y mantendr los registros con el fin de proporcionar la evidencia de conformidad con los requisitos y del funcionamiento eficaz del sistema de gestin de la calidad.

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Se establecer de igual modo un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y destino final de los registros.

Responsabilidad de la direccin

Compromiso de la direccin

El Diario El Universal, C.A. Operaciones,

a travs de su Vicepresidencia Ejecutiva de

proporcionar evidencia de su compromiso para el desarrollo e

implantacin del sistema de gestin de la calidad y para la mejora continua de su eficacia:

a) Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los

requisitos de clientes (externos e internos) como los legales y reglamentos.

b) Estableciendo la poltica de calidad. c) Asegurando que se establecen los objetivos de calidad. d) Llevando a cabo las revisiones por la direccin. e) Asegurando la disponibilidad de todos los recursos.

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Orientacin al cliente

El Diario El Universal, C.A. asegura que se han identificado y se cumplen los requisitos de los clientes con el fin de aumentar la satisfaccin de los mismos. (Ver Procedimientos de Productos de Calidad Gerencia de Aseguramiento de la Calidad)

Poltica de la calidad La Vicepresidencia Ejecutiva de Operaciones asegurar que la poltica de la calidad:

a) Es adecuada a sus propsito o fines del Diario El Universal, C.A.. b) Incluye los compromisos de satisfacer los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad. c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad. d) Es comunicada y entendida por todos los miembros dentro del Diario El Universal, C.A. e) Es revisada para su continua adecuacin

Planificacin

Objetivos de la calidad.

La Vicepresidencia Ejecutiva de Operaciones asegurar que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos de los productos

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de Planta Caracas (ver planificacin de la realizacin del producto) se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin.

Dichos objetivos de la calidad deben ser medibles, y consecuentes con la poltica de calidad (medible y realizable en el tiempo).

Planificacin del sistema de gestin de la calidad.

La Vicepresidencia Ejecutiva de Operaciones asegurar que:

a) La planificacin del sistema de gestin de la calidad se lleva a cabo con el fin de cumplir con los requisitos y objetivos de la calidad dados en el punto anterior Requisitos Generales. b) Se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e implantan cambios en ste.

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

Responsabilidad y autoridad.

La

Vicepresidencia

Ejecutiva

de

Operaciones

se

asegurar

que

las

responsabilidades y autoridades estn definidas y comunicadas dentro de la empresa. Par ello se establecen los organigramas organizacionales (ver figuras 1 y 2) y una matriz de responsabilidades (ver matriz de responsabilidades secciones siguientes)

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Representante de la direccin.

La Vicepresidencia Ejecutiva de Operaciones designar un miembro de la direccin quin con alto grado de accesibilidad a dicha vicepresidencia e independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad para:

a) Asegurar que los procesos del sistema de gestin de la calidad estn establecidos, implantados y mantenidos.

b) Informar a la alta Gerencia del funcionamiento del sistema de gestin de la calidad, incluyendo las necesidades de mejora.

c) Promover el conocimiento de los requisitos de los clientes (internos y externos) en todos los niveles de la organizacin.

La responsabilidad del representante de la alta gerencia incluye el enlace con las organizaciones externas en relacin con el sistema de gestin de la calidad.

Comunicacin interna.

La Vicepresidencia Ejecutiva de Operaciones asegurar que se establezcan los procesos apropiados de comunicacin dentro de la organizacin y que sta se efecta considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

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Revisin por la direccin

Generalidades

La Vicepresidencia Ejecutiva de Operaciones revisar a intervalos planificados el sistema de gestin de la calidad con el fin de asegurarse de su continua aptitud, adecuacin y eficacia.

Esta

revisin deber incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la

necesidad de realizar cambios en el sistema de gestin de la calidad de la organizacin, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad

Se mantendrn registros de las revisiones por la direccin (ver punto control de los registros)

Informacin para la revisin.

La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluir:

a) Resultados de las auditoras. b) Retroalimentacin de los clientes. c) Funcionamiento de los procesos y conformidad del producto. d) Situacin de las acciones correctivas y preventivas e) Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores del sistema f) Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad g) Recomendaciones para la mejora.

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Resultados de la revisin.

Una vez que la Vicepresidencia Ejecutiva de Operaciones realiza la revisin del sistema de gestin, se documentan y establecern decisiones y acciones asociadas a:

a) La mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos. b) La mejora del producto en relacin con los requisitos de los clientes. c) La necesidad de recursos relacionados con la produccin del producto.

Gestin de los recursos

Provisin de recursos

El Diario El Universal, C.A. determinar y proporcionar, los recursos necesarios para:

a) Implantar y mantener todos los procesos del sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia. b) Aumentar la satisfaccin de los cliente (interno y externos) cumpliendo con sus requisitos.

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Recursos humanos

Generalidades.

El personal que realiza actividades que afectan la calidad del producto deber ser competente sobre la base de la educacin aplicable, formacin, habilidades prcticas y experiencias apropiadas. (ver procedimientos de reclutamientos, seleccin y capacitacin, Vicepresidencia de Recursos Humanos)

Competencia, toma de conciencia y formacin.

El Diario El Universal, C.A. a travs de la Vicepresidencia de Recursos humanos:

a) Identificar la competencia necesaria para el personal que realice actividades que afecten a la calidad del producto. b) Proporcionar la formacin o toma otras acciones para satisfacer estas necesidades. c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. d) Asegurar que el personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y como contribuyen ellos a alcanzar los objetivos de calidad. e) Mantendr registros apropiados y actualizados sobre la educacin, formacin, habilidades y experiencias de todos los miembros de la empresa.

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Infraestructura

El Diario El Universal, C.A. determinar, proporcionar y mantendr

la

infraestructura necesaria y adecuada para alcanzar la conformidad del producto con los requisitos.

La infraestructura incluye:

a) Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados. b) Equipos para los procesos, tanto hardware como software. (ver solicitud de equipos de computacin y software). c) Los servicios de apoyo, tales como transporte o comunicacin.

Entorno de trabajo

El Diario El Universal, C.A. definir y gestionar a travs de la Unidad de Servicios Generales las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para alcanzar la conformidad con los requisitos del producto.

Se medir constantemente la satisfaccin de los miembros de la empresa con respecta al rea de trabajo y actividades que realizan.

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Realizacin del producto

Planificacin de la realizacin del producto

El Diario El Universal, C.A. planificar y desarrollar todos los procesos necesarios para la realizacin del producto. Y esta se debe ser consistente con los requisitos de otros procesos del sistema de gestin de la calidad (ver figura 3. Mapa de procesos del Diario El Universal, C.A.)

En la planificacin de la realizacin del producto, el Diario El Universal, C.A. determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. (ver Captulo I Objetivos de la calidad) b) La necesidad de establecer procesos (ver figura 1 Mapa de procesos de El Universal) procedimientos documentados (ver tabla de procedimientos, en el anxo de este manual) y proporcionar recursos especficos para el producto. (ver solicitud de provisin de recursos) c) Las actividades requeridas de verificacin (ver figura 3 Mapa de proceso de El universal, procesos operativos), validacin, seguimiento, inspeccin y ensayos especficos para el producto (ver procedimientos: REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRO-RIP-001, INSTALACIN DE PLANCHAS: VIPGOP-PRO-INP-002, COMPAGINACIN Y ENHEBRADO DE ROTATIVA: VIP-GOP-PRO-CYE-003, IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP004, PREPARACIN DE BOBINAS: VIP-GOP-PRO-BOB-005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001, PLAN DE MUESTREO: VPI-GOPPRE-PMU-002) as como los criterios de aceptacin del mismo (ver los

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procedimientos: IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004, PLAN DE MUESTREO: VPI-GOP-PRE-PMU-002) d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos ( ver los procedimientos: REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRORIP-001, IMPRESIN Y DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004, PLAN DE

EMBALAJE

DESPACHO:

VIP-GOP-PRE-EYD-001,

MUESTREO: VPI-GOP-PRE-PMU-002)

El resultado de esta planificacin se presentar en forma apropiada para la metodologa de operacin de la organizacin, es decir los documentos arriba mencionados son revisados y aprobados por las reas a las cuales compete.

El Universal, tambin puede aplicar los requisitos dados para el diseo y desarrollo de los procesos de realizacin del producto descritos en las secciones siguientes.

Procesos relacionados con el cliente

Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.

El Diario El Universal, C.A. determinar:

a) Los requisitos especificados por el cliente (ver procesos de Unidad de ventas y Mercadeo), incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y distribucin. (ver procedimientos de Unidad de Distribucin y Circulacin)

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b) Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilizacin especificada o prevista, cuando se conozcan (ver tablas de Procedimientos en anexos de este manual) c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. (ver procedimientos de la unidad de Mercadeo y Ventas) d) Cualquier requisito adicional determinado por la empresa.

Revisin de los requisitos relacionados con el producto.

El Diario El Universal, C.A. revisar los requisitos relacionados con el producto (ver procedimientos de la unidad de Mercadeo y Ventas) Esta revisin se realizar antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto (por ejemplo, envo de un presupuesto, aceptacin de un contrato o pedido, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos).

El Universal asegurar que:

a) Los requisitos del producto estn definidos. b) Se hayan resuelto las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados previamente. (ver procesos de Gerencia de Aseguramiento de la Calidad c) La empresa tenga la capacidad de cumplir con los requisitos definidos

Se mantendrn registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma como se indica en el control de los registros.

Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, la organizacin debe confirmar los requisitos antes de la aceptacin.

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Cuando se cambien los requisitos del producto, El Diario El Universal, C.A. asegurar que la documentacin relevante se modificase y que el personal apropiado est consciente de los requisitos modificados.

Comunicacin con los clientes.

El Diario El Universal, C.A. definir e implantar disposiciones eficaces para la comunicacin con el cliente en relacin con:

a) La informacin sobre el producto. (ver planes de pre- venta y mercadeo ) b) El tratamiento de preguntas, contratos, incluyendo los cambios. c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo los reclamos. (ver procesos de

Gerencia de Aseguramiento de la calidad)

Diseo y desarrollo

Planificacin del diseo y desarrollo.

El Diario El Universal, C.A. planificar y controlar el diseo y desarrollo del producto.

Durante la planificacin del diseo y desarrollo la empresa establecer:

a) Las etapas del diseo y desarrollo.

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b) La revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y

desarrollo.
c) Las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo.

El Diario El Universal, C.A. coordinar y controlar las interfases entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo de forma que se asegure una eficaz comunicacin y clara asignacin de responsabilidades. (ver figura 3. Mapa de Procesos del Diario El universal, C.A.)

Los resultados de la planificacin de los procesos se actualizarn, cuando sea apropiado, a medida que progresa el diseo y desarrollo.

Elementos de entrada para el diseo y desarrollo.

El Diario El Universal, C.A. determinar los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantendr registros. (ver procesos de control de unidad de Pre-prensa y redaccin)

Estos elementos incluirn:

a) Los requisitos funcionales y de desempeo. b) Los requisitos reglamentarios y legales aplicables. c) La informacin proveniente de diseos anteriores similares, cuando sea aplicable. d) Cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo.

Estos elementos sern revisados para verificar su adecuacin. Asegurar que los requisitos estn completos, sin ambigedades y no estar en conflicto entre s.

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Resultados del diseo y desarrollo.

Los resultados del diseo y desarrollo sern proporcionados de tal manera que permitan la verificacin respecto de las entradas del diseo y desarrollo y deben aprobarse antes de su liberacin.

Los elementos de salida del diseo y desarrollo deber:

a) Satisfacer los requisitos de entrada del diseo y desarrollo. b) Proporcionar la informacin adecuada para la compra, la produccin y el suministro del servicio. c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto. d) Especificar las caractersticas del servicio que son esenciales para la realizacin correcta y segura del producto.

Revisin del diseo y desarrollo.

En las fases apropiadas, se realizarn revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con arreglos planificados, con el fin de:

a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los

requisitos.
b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

Entre los participantes en el proceso de revisin del diseo se incluirn representantes de todas las funciones implicadas en las fases de diseo que se estn revisando.

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Se mantendrn registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin que sea necesaria. (ver punto control de registros).

Verificacin del diseo y desarrollo.

Se realizar la verificacin para asegurar que los elementos de salida del diseo y desarrollo satisfacen sus elementos de entrada.

Se mantendr registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria (ver control de registros)

Validacin del diseo y desarrollo. Se realizar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con el orden planificado (ver punto planificacin del diseo y desarrollo) asegurando que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto, si ste se conoce. Siempre que sea posible, la validacin se completar antes de la impresin y realizacin del producto del producto.

Se mantendrn registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria (ver punto control de registros).

Control de los cambios del diseo y desarrollo.

Identificar los cambios o modificaciones del diseo y desarrollo y mantenerse registros. Revisar, verificar y validar los cambios, cuando sea apropiado, y aprobarse

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antes de su implantacin. La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluir la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto entregado.

Se mantendrn registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria.(ver punto control de registros)

Compras

Proceso de compras.

El Diario El Universal, C.A. se asegurar que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados. (ver procedimientote de recepcin y almacenamiento de materiales).

El tipo y la extensin del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depender del efecto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o en el producto final (ver procedimientote de recepcin y almacenamiento de materiales).

El Diario El Universal, C.A evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para proporcionar productos conformes con los requisitos de la organizacin.

Se definirn los criterios para la seleccin, para la evaluacin y la re-evaluacin.

Se mantendrn registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de la misma. (ver punto control de registros)

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Informacin de las compras.

La informacin de compra describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:

a) Requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos. b) Requisitos para la calificacin del personal. c) Requisitos del sistema de gestin de la calidad.

El Diario El Universal, C.A asegurar la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor.

Verificacin de los productos comprados.

El Diario El Universal, C.A definir

e implantar la inspeccin u otras

actividades necesarias para asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados. (ver procedimientos de la unidad de compra)

Cuando la organizacin o su cliente, se proponen llevar a cabo actividades de verificacin en las instalaciones del proveedor, El Diario El Universal, C.A especificar en la informacin de compra, las disposiciones requeridas para la verificacin y el mtodo para la liberacin del producto.

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Operaciones de produccin

Control de las operaciones de produccin.

El Diario El Universal, C.A. planificar y llevar a cabo la produccin mediante los procedimientos: REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOPPRO-RIP-001, INSTALACIN DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRO-INP-002, COMPAGINACIN Y ENHEBRADO DE ROTATIVA: VIP-GOP-PRO-CYE003, IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004,

PREPARACIN DE BOBINAS: VIP-GOP-PRO-BOB-005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001, PLAN DE MUESTREO: VIP-GOPPRE-PMU-002) bajo condiciones controladas.

Las condiciones controladas incluyen, cuando es apropiado:

a) La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto (ver procedimientos: IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001) b) La disponibilidad de procedimientos en las reas de trabajo. c) La utilizacin del equipo adecuado. (ver procedimientos: REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRO-RIP-001, INSTALACIN DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRO-INP-002, COMPAGINACIN Y ENHEBRADO DE ROTATIVA: VIP-GOP-PRO-CYE-003, IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004, PREPARACIN DE BOBINAS: VIP-GOP-PRO-BOB005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001) d) La disponibilidad y utilizacin de equipos de seguimiento y medicin. (ver satisfaccin del cliente)

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e) La implementacin de actividades de seguimiento y medicin. (ver procedimientos: REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRORIP-001, IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004,

PREPARACIN DE BOBINAS: VIP-GOP-PRO-BOB-005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001, PLAN DE MUESTREO: VIP-GOPPRE-PMU-002) f) La implementacin de actividades de entrega y validacin del producto. (ver

procedimientos: EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001, PLAN DE MUESTREO: VPI-GOP-PRE-PMU-002)

Validacin de los procesos de produccin.

El diario El Universal, C. A. validar todo proceso de produccin en aquellos puntos en los que los elementos de salida resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o de medicin. Esto incluye cualquier proceso cuyas deficiencias se hagan aparentes nicamente despus de que el producto est siendo distribuido o haya sido entregado. La validacin se hace automtica en las mquinas de impresin y embalaje del proceso de produccin, ver los procedimientos: IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001, PLAN DE MUESTREO: VPI-GOPPRE-PMU-002).

La validacin establecer la capacidad de estos procesos para lograr los resultados planificados.

El diario El Universal, C. A. establecer las disposiciones necesarias para estos procesos incluyendo, en la medida que aplique:

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a) Criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos. (ver anexos Tabla de Procedimientos) b) Aprobacin de equipos y calificacin del personal. ( ver anexos Tabla de procedimientos y procesos de calificacin de personal, procesos de Vicepresidencia de Recursos humanos) c) El uso de mtodos y procedimientos especficos. (ver anexos Tabla de Procedimientos) d) Los requisitos para los registros (ver punto control de registros). e) La revalidacin. (ver procedimientos: REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRO-RIP-001, IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIPGOP-PRO-IMP-004, PREPARACIN DE BOBINAS: VIP-GOP-PRO-BOB-005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001, PLAN DE

MUESTREO: VIP-GOP-PRE-PMU-002)

Identificacin y trazabilidad.

Cuando sea apropiado el Diario El Universal, C. A. identificar el producto por medios adecuados durante todas las etapas en las operaciones de produccin mediante los procedimientos: REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOPPRO-RIP-001, IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004,

PREPARACIN DE BOBINAS: VIP-GOP-PRO-BOB-005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001, PLAN DE MUESTREO: VIP-GOPPRE-PMU-002.

El Diario El Universal, C. A. identificar el estado del producto con relacin a los requisitos de seguimiento y medicin. (ver anexos, tabla de procedimientos)

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Cuando la trazabilidad sea un requisito el Diario El Universal, C. A. controlar y registrar la identificacin nica del producto. (ver punto control de registros)

Bienes del cliente.

El Diario El Universal, C. A. cuidar los bienes de sus cliente mientras estn bajo el control de la empresa o estn siendo usados por la misma. (ver procedimientos de manejo de material fro, Unidad de Distribucin)

El Universal, identificar, verificar, proteger y mantendr los bienes del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin en el producto (ver procedimientos de manejo de material fro, Unidad de Distribucin). Cualquier bien del cliente que se pierda, dae, o sea, encontrado inadecuado para el uso ser registrado y comunicado al cliente.

Preservacin del producto.

El Diario El Universal, C. A. preservar la conformidad del producto durante los procesos internos y la entrega final al destino previsto. (ver procedimientos: REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRO-RIP-001,

IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004, PREPARACIN DE BOBINAS: VIP-GOP-PRO-BOB-005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOPPRE-EYD-001)

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Esto incluir la identificacin, la manipulacin, el embalaje, el almacenamiento y la proteccin. (ver procedimientos: EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PREEYD-001 y Procedimientos de manejo de material fro, unidad de Distribucin)

La preservacin se aplicar tambin a las partes y componentes del producto.

Control de los equipos de medicin y de seguimiento.

El Diario El Universal, C. A. determinar las actividades de medicin y seguimiento que se requieran y los equipos de seguimiento y medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados (ver punto requisitos relacionados con el producto y los procedimientos, REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRORIP-001, IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004,

PREPARACIN DE BOBINAS: VIP-GOP-PRO-BOB-005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001)

El Diario El Universal, C. A. establecer los procesos para asegurar que las actividades de seguimiento y medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin. (ver punto requisitos relacionados con el producto y los procedimientos, REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRO-RIP-001, IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIPGOP-PRO-IMP-004, PREPARACIN DE BOBINAS: VIP-GOP-PRO-BOB-005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001).

Donde sea necesario asegurar la validez de los resultados, los equipos de medicin se:

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a) Calibrarn o verificarn a intervalos especficos, o antes de su utilizacin, contra patrones de medicin trazables nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones, se registrar la base utilizada para la calibracin o verificacin. b) Ajustar o re-ajustar segn sea necesario. c) Identificar para posibilitar la determinacin del estado de calibracin d) Proteger contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medida. f) e) proteger contra daos y deterioro durante la manipulacin,

mantenimiento y almacenamiento. (ver los procedimientos, REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRO-RIP-001, IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004, PREPARACIN DE BOBINAS: VIPGOP-PRO-BOB-005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001, PLAN DE MUESTREO: VIP-GOP-PRE-PMU-002).

Adems, El Universal, evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. La empresa tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantendrn registros de los resultados de la

calibracin y la verificacin (ver los procedimientos, REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRO-RIP-001, IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001, PLAN DE MUESTREO: VIP-GOP-PRE-PMU-002 y ver punto control de los registros).

Se confirmar la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. Esto se llevar a cabo antes de iniciar su utilizacin y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.

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Medicin, anlisis y mejora

Generalidades

El Diario El Universal, C. A. Planificar

e implementar los procesos de

seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:

a) b) c)

Demostrar la conformidad del producto. Asegurar la conformidad del sistema de gestin de la calidad Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

Se incluir la determinacin de los mtodos aplicables segn lo estipulado en los procedimientos: REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRORIP-001, IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004,

PREPARACIN DE BOBINAS: VIP-GOP-PRO-BOB-005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001 y PLAN DE MUESTREO: VIP-GOPPRE-PMU-002 incluyendo las tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin.

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Medicin y seguimiento

Satisfaccin del cliente.

Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad, El Diario El Universal, C. A. har un seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto a si la organizacin ha cumplido sus requisitos. (ver procedimientos de satisfaccin del cliente de la unidad de Mercadeo y Ventas) Se establecern los mtodos para obtener y utilizar esa informacin.

Auditora interna.

El Diario El Universal, C. A., a travs de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad, realizar a intervalos planificados, auditoras internas para determinar si el sistema de gestin de la calidad:

a) Est conforme con las actividades planificadas, los requisitos de la Norma ISO 9001: 2000, y los requisitos establecidos por El universal.

b) Se ha implementado y es mantenido eficazmente.

La Gerencia de Aseguramiento de la calidad,

planificar el programa de

auditorias teniendo en cuenta la situacin y la importancia de los procesos y de las reas a auditar, as como los resultados de las auditoras anteriores.

Se definirn los criterios de la auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa.

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La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras asegurarn la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no pueden auditar su propio trabajo.

Un procedimiento documentado contemplar las responsabilidades y los requisitos para la planificacin y realizacin de auditoras, y para la presentacin de los resultados y el mantenimiento de los registros (ver Procedimientos de auditoras internas, Gerencias de Aseguramiento de la calidad).

La direccin responsable del rea que est siendo auditada asegurar que se toman las acciones sin demora injustificada para eliminar no conformidades detectadas y sus causas. (ver Procedimientos de auditoras internas, Gerencias de Aseguramiento de la calidad).

Las actividades de seguimiento incluirn la verificacin de las acciones tomadas, el informe de los resultados de las auditorias y las sugerencias segn el caso (ver Procedimientos de auditoras internas, Gerencias de Aseguramiento de la calidad).

Medicin y seguimiento de los procesos.

El Diario El Universal, C.A. aplicar mtodos adecuados para el seguimiento y, cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad. (ver los procedimientos: REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOPPRO-RIP-001, IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004,

PREPARACIN DE BOBINAS: VIP-GOP-PRO-BOB-005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001 y PLAN DE MUESTREO: VIP-GOPPRE-PMU-002).

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Estos mtodos demostrarn la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.

Cuando no se alcancen los resultados planificados, se llevar a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurar la conformidad del producto.

Seguimiento y medicin del producto.

El Diario El Universal, C.A. efectuar un seguimiento y medir las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos. (ver los procedimientos: REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRO-RIP-001,

IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004, PREPARACIN DE BOBINAS: VIP-GOP-PRO-BOB-005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOPPRE-EYD-001 y PLAN DE MUESTREO: VPI-GOP-PRE-PMU-002).

Se llevar a cabo en las etapas apropiadas de los procesos de realizacin del producto de acuerdo con los arreglos planificados.

Se mantendr la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los registros indicarn las personas que autorizan la liberacin del producto. (ver los procedimientos: REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRORIP-001, IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004,

PREPARACIN DE BOBINAS: VIP-GOP-PRO-BOB-005, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001 y PLAN DE MUESTREO: VPI-GOPPRE-PMU-002).

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No se proceder a la liberacin del producto o a la prestacin del servicio hasta que se hayan completado satisfactoriamente todos los arreglos planificados, a menos que la autoridad competente o, cuando corresponda, el cliente, indiquen lo contrario.

Control del producto no conforme

El Diario El Universal, C.A. asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos es identificado y controlado para prevenir su utilizacin o entrega no intencionada. Los controles y las responsabilidades relacionadas con los mismos, as como las autoridades para tratar los productos no conformes estar definida en los procedimientos: REVELADO E INSOLADO DE PLANCHAS: VIP-GOP-PRORIP-001, IMPRESIN Y DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004, y PLAN DE

EMBALAJE

DESPACHO:

VIP-GOP-PRE-EYD-001

MUESTREO: VIP-GOP-PRE-PMU-002).

Se tratarn los productos no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras:

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. b) Autorizando su utilizacin, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad competente, y cuando corresponda, por el cliente. c) Tomando acciones para prevenir su utilizacin o aplicacin original.

Ver procedimientos : EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001 y PLAN DE MUESTREO: VIP-GOP-PRE-PMU-002

Se mantendrn registros de la naturaleza de las no-conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. (ver los procedimientos IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-

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004, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001 y PLAN DE MUESTREO: VIP-GOP-PRE-PMU-002)

Cuando se corrige un producto no conforme, este se someter a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. (ver los procedimientos IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004 y EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001)

Cuando se detecte un producto no-conforme despus de la entrega o cuando haya comenzado a utilizarse, El universal tomar las acciones apropiadas con relacin a las consecuencias inmediatas o potenciales de la no-conformidad. (ver procedimientos de productos no conformes de la unidad de Distribucin)

Anlisis de datos

El Diario El Universal, C.A. determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la adecuacin y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad. (ver tcnicas estadsticas de la Gerencia de Operaciones y Gerencia de Aseguramiento de la calidad)

Se incluirn los datos generados por las actividades de seguimiento y medicin, y por otras fuentes significativas. (ver los procedimientos IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOPPRE-EYD-001 y PLAN DE MUESTREO: VIP-GOP-PRE-PMU-002)

El anlisis de esos datos proporciona informacin sobre:

a) La satisfaccin del cliente (ver punto satisfaccin del cliente).

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b) La conformidad con los requisitos del producto (ver punto requisitos del producto). c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. (ver tnicas estadsticas) d) Los proveedores

Mejora

Mejora continua.

El Diario El Universal, C.A. mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad por medio de la utilizacin de la poltica de la calidad, objetivos de la calidad, resultados de las auditoras, anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. (ver procedimiento de auditorias, Gerencia de Aseguramiento de la calidad y tcnicas estadsticas de la Gerencias de Operaciones)

Acciones correctivas.

El Diario El Universal, C.A. dispondr las acciones para eliminar la causa de noconformidades con objeto de prevenir su repeticin. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Se establecer un procedimiento o plan documentado para definir los requisitos para:

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a) Revisar las no-conformidades (incluido lo reclamos de los clientes). b) Determinar las causas de las no-conformidades. c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones que aseguren que la no conformidad no vuelva a ocurrir. d) Determinar e implementar las acciones necesarias. e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y f) Revisar las acciones correctivas tomadas

Ver procedimientos: IMPRESIN DEL PRODUCTO: VIP-GOP-PRO-IMP-004, EMBALAJE Y DESPACHO: VIP-GOP-PRE-EYD-001 y PLAN DE

MUESTREO: VIP-GOP-PRE-PMU-002

Acciones preventivas.

El Diario El Universal, C.A. identificar las acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su aparicin. Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Se establecer un procedimiento o plan documentado para definir los requisitos para:

a) Identificar las no-conformidades potenciales y sus causas. b) Evaluar la necesidad para prevenir la ocurrencia de no conformidades. c) Determinar e implementar las acciones necesarias. d) Registrar los resultados de las acciones adoptadas, y e) revisar las acciones preventivas tomadas.

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Matriz de Responsabilidades
Tabla N 3 Responsabilidades del sistema de gestin.
Vice-Presidencia Ejecutiva Gerencias de Distribucin Vice-Presidencia de Impresin y Distribucin Gerencia de Operaciones Gerencias de Aseg. de la Calidad Gerencia de Mercadeo y Ventas
r r r r r r rr rr rr r rr r r r r rr r r r r r r r r

Gerencias de Materiales

rr Responsabilidad Principal r Responsabilidad Colateral

Requisitos de la Norma ISO 9000:2000 Sistema de gestin de la calidad Requisitos generales Requisitos de la documentacin Responsabilidad de la direccin Compromiso de la direccin Enfoque al cliente Polticas de la Calidad Planificacin Responsabilidad, autoridad y comunicacin Revisin por la direccin Gestin de recursos Provisin de recursos Recursos humanos Infraestructura Entorno de trabajo Realizacin del producto Planificacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el cliente Diseo y desarrollo Compras Operaciones de produccin y servicio Preservacin del Producto Medicin anlisis y mejora Generalidades Medicin y Seguimiento Control de no - conformidades Anlisis de datos Mejora

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VP. Planificacin Estratgica, Finanzas

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

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VP. Recursos Humanos

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DEFINICIONES

Artes Grficas

Las que se expresan por medio de la impresin. Artes abarcan todas las que se representan sobre la superficie.

Calidad

Grado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.

Cliente

Organizacin o persona que recibe un producto o servicio.

Colores procesos

Colores a partir de los cuales se obtiene los verdes, rojos y azules.

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Criterios de Montaje

Son criterios que permiten a los productores e inspectores tener una interpretacin comn de qu es aceptable y no aceptable.

Densidad

Habilidad que tiene un material de absorber luz.

Digital

Mquinas o equipos que se expresan o funcionan por medio de nmeros.

Eficacia

Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

Eficiencia

Relacin entre los resultados alcanzados y recursos utilizados.

Gestin

Actividad coordinada para dirigir y controlar una organizacin

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ISO

International Organization for Standarization (Organizacin Internacional de Normalizacin) Federacin mundial de entidades normalizadoras de ms de 100 pases. Su misin consiste en promocionar en el mundo el desarrollo de la estandarizacin y actividades conexas con el objeto de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, y de desarrollar la cooperacin en los campos de la actividad intelectual, cientfica, tecnolgica y econmica. El Comit Tcnico de la ISO

Litografa

Arte de producir por impresin de los dibujos trazados con tinta o lpiz graso sobre piedra caliza. Estampa impresa mediante este procedimiento.

Litografa offset

Tipo de litografa que consta de un cilindro porta mantillas y un cilindro impresor. Funcionando de la siguiente manera, la plancha se coloca en el cilindro porta plancha, se coloca agua y tinta. sta le transfiere la tinta al cilindro porta mantilla y esta a su vez se lo transmite a papel.

Manual de la calidad

Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una organizacin

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Producto

Resultado de un proceso

Requisito

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

Tiraje

Cantidad total de copias requeridas o producidas en una corrida.

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CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

La implementacin de este manual, permitir instruir a toda la organizacin, especialmente las reas ligadas con las operaciones sobre el aseguramiento de la calidad y sus beneficios.

Adems de mostrar la interrelacin de los procesos ligados a los productos de El Universal planta caracas, desde los procesos estratgicos, operativos y de apoyo.

La implantacin del sistema de gestin de la calidad, mejorar la proyeccin de la Empresa frente a sus clientes externos y las partes interesadas.

El aseguramiento de la calidad constituye un medio que garantiza hacer las cosas bien desde el principio, disminuyendo los costos materiales y humanos, y as estimulando el aumento de los ingresos para los accionistas, clientes internos, partes interesadas y por supuesto los clientes externos.

Para lograr el total cumplimiento de los requerimientos exigido por la norma ISO 9001: 2000 en la empresa, es necesario que se cumplan cada una de las normas y procedimientos documentados, adems de asegurar una eficiente distribucin de estos procedimientos en las reas de trabajo.

Para poder introducir los cambios necesarios para el cumplimiento de todos los requerimientos de la norma de manera satisfactoria, todo el personal involucrado en el proceso productivo, debe estar del concepto de ISO 9000. Para ello debe haber

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programas de informacin y entrenamiento en los cuales se debe explicar los motivos de la implementacin de la norma, la necesidad de los cambios cuando sean necesarios y los beneficios que este proceso traer a la empresa.

La alta gerencia debe reafirmar su compromiso con la calidad y su decisin de lograr la certificacin, difundiendo la poltica de la calidad de la empresa entre todos el personal.

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REFERENCIAS

Bada Jimnez, A (1998) Calidad: Enfoque ISO 9000. (1 Edicin), Editorial DEUSTO, Barcelona Espaa. Croase, D. (1994) web offset press operating Pennsylvania. (3 edicin), Gaft Pittsburg

Documento ISO 9000:2000. Sistema de gestin de la calidad. Fundamentos y Vocabulario. (2da revisin) Documento ISO 9001:2000. Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos (2da revisin). Documentos ISO 9004:2000, Sistemas de gestin de la calidad - Lineamientos para la mejora del desempeo. Documento ISO 10013:1995. Lineamientos para la elaboracin de manuales de calidad. Documento ISO 10005:1995. Gestin de la calidad - Lineamientos para planes de la calidad.

Documento ISO 10006:1997. Gestin de la calidad - Lineamientos para la calidad en la gestin de proyectos.

Documento ISO 10011-1:1990. Lineamientos para la auditora de sistemas de calidad - Parte 1: Auditora)

Documento ISO 10011-2:1991, Lineamientos para la auditora de sistemas de calidad - Parte 2: Criterios de calificacin para auditores de sistemas de calidad).

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Documento ISO 10011-3:1991, Lineamientos para la auditora de sistemas de calidad - Parte 3: Gestin de programas de auditoras).

Documentos ISO 10012-1:1992, Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipos de medicin - Parte 1: Sistema de confirmacin metrolgica para equipos de medicin.

Documentos ISO 10012-2:1997, Aseguramiento de la calidad para equipos de medicin - Parte 2: Lineamientos para el control de procesos de medicin. Documento ISO 14001:1996. Sistemas de gestin medioambiental - Especificaciones con gua para el uso.

Freund, J (1990) Estadsticas con aplicaciones matemticas. (4 edicin), Editorial Prentice-Hall hispanoamericana, Mjico

Hernndez, M. Gua de diseo de procesos. Servicio de Gestin y Control de la Calidad. UNIVERSITAS

Maynard, H. (1991) Manual de ingeniera y organizacin industrial (3 edicin) Editorial reverte Colombiana, Colombia.

Reed, R. (1995) Web offset press troubles (3 edicin) Gaft, Pittsburg Pennsylvania.

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ANEXOS

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ANEXO A TABLA DE PROCEDIMIENTOS N Nombre del Documento. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Manual de gestin de calidad Revelado e Insolado de Planchas Instalacin de Planchas Compaginacin y Enhebrado de Rotativas Impresin del Producto Embalaje y Despacho Plan de Muestreo Preparacin de Bobinas Codificacin de Documentos Cdigo
VIP-GOP-CAL-MGC-001 VIP-GOP-PRO-RIP-001 VIP-GOP-PRO-INP-002 VIP-GOP-PRO-CYE-003 VIP-GOP-PRO-IMP-004 VIP-GOP-PRE-EYD-001 VIP-GOP-PRE-PMU-002 VIP-GOP-PRO-BOB-005 VIP-GOP-GEN-CDD-001

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