Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo)
Plan de Trabajo
(Corresponde a la parte final de la actividad 3 de la gua 8
Conclusiones y Recomendaciones
Anexos:
Encuestas, Anlisis de la encuesta, cotizaciones, etc.
RESUMEN EJECUTIVO
Aspectos generales del proyecto
JUSTIFICACIN: cumplir con las necesidades de las personas que soliciten el servicio de mantenimiento en sus redes elestricas
OBJETIVOS: La prestacin den un servicio especializado El prstamo del servicio confiable La proteccin del entorno ambiental.
Clientes
Centros comerciales, almacenes de cadena, viviendas familiares
PRECIO:
Instalacin de tomacorriente $18000 Instalacin de lmpara fluorescente $ 35000 Instalacin de rosetas $ 17000 Instalacin de interruptores $5000 Instalacin y cableado de breaker para ducha elctrica 120v $35000
INFORMACIN
GENERAL
PROGRAMA DE FORMACIN: JORNADA: Nocturna NOMBRE DEL INSTRUCTOR TCNICO: Nidia Gutirrez APRENDIZ - EMPRENDEDOR: TELFONOS: 3144238611 EMAIL: Bullastiven@hotmail.com
ACTIVIDAD A EMPRENDER:
PROTOTIPOS PRODUCTO A FABRICAR O SERVICIO A PRESTAR : Servicio de instalaciones elctricas Correccin de factor de potencia Diseo de fuentes variables. Montaje de subestaciones Ejecucin de obras sibiles comerciales, residenciales, industriales. Diseo de planos elctricos. Diseo de fotoceldas. Mantenimiento elctrico preventivo y correctivo.
Captulo I.
DIAGNSTICO PERSONAL Y EMPRESARIAL
DEBILIDADES
Factores internos que dificultan la realizacin del negocio.
FORTALEZAS
Factores internos que facilitan la puesta en marcha del negocio.
OPORTUNIDADES
Factores externos que agilizan el desarrollo del negocio.
ANLISIS DEL SECTOR Y TENDENCIAS DEL MERCADO. El sector elctrico es uno de los mercados que ms tiene demanda debida a la gran cantidad de obras que se viven ejecutando, y la demanda comercial. En el mundo, los procesos se liberalizacin y desregulacin han creado una nueva clase de mercados de electricidad, donde cada uno tiene su propia identidad por las particularidades en la oferta, La demanda y la regulacin. En el mundo, el desarrollo de los sectores elctricos ha estado caracterizado por su dinamismo. Su estructura ha evolucionado desde los mercados monoplicos tradicionales hacia los mercados desregulados y liberalizados, caracterizados por la libre competencia. IDEA DE NEGOCIO PROPSITO - MISIN:
Describa la idea seleccionada lo ms explcitamente posible. Bajo la cual se identifica y se plantea la necesidad a satisfacer o problema a solucionar. Defina el quehacer, la razn y el propsito de existir.
VISIN Ser una empresa nacional lder e impulsadora del desarrollo de mantenimiento elctrico preventivo y correctivo, nacional e internacional y regional con estndares de calidad mundial, a travs de la actualizacin tecnolgica y excelente recurso humano.
JUSTIFICACIN. La necesidad de las personas en el manejo de redes elctricas y manejo de todo aparato elctrico, as mismo prestar un sirvi de que cumpla con todos los requisitos vigente
LOCALIZACIN Est ubicada en el barrio san Vicente Ferrer cr.27#53-19 Bogot- Colombia
VENTAJAS COMPETITIVAS Y/O DISTINGOS Nuestra gran ventaja competitiva son las soluciones integrales en las reas de mantenimiento elctrico y redes elctricas, diseo de planos, ejecucin de subestaciones, diseo de pequeos artefactos elctricos etc. En el rea de servicio contamos con un personal altamente capacitado, tanto en escala tcnica como humana, para brindar las soluciones que nuestros clientes requieren.
OBJETIVOS La prestacin de un servicio continuo y confiable. El desarrollo recursos de humanos La proteccin del entorno ambiental.
METAS Ser una empresa innovadora con avances tecnolgicos que cumplan con las necesidades de las personas, y llegar a tener una estabilidad econmica en el mercado.
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL EMPRENDEDOR EN TORNO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO La formacin de un proyecto no es simplemente hacerlo si no es la calidad y transparencia que debe de tener una persona en el momento de formar un negocio, y que adems hay que estudiar primero el comercio o industrias antes de realizar tal negocio. APOYO Entidades bancarias y ahorro personal
Aspectos de mercadeo
ASPECTOS DE MERCADO
1. DEFINIENDO EL PROTOTIPO PARA CONCRETAR M NEGOCIO
2. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 3. (Para cada uno de los prototipos)
PRESTACION DE SERVICIOS ELECTRICOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES RESIDENCIALES. SE COBRA POR PUNTO ELECTRICO
UNIDAD DE MEDIDA
ORGANIZAR Y EJECUTAR TAREAS Y OPERACIONES PROPIAS DE LA OCUPACION, LOCALIZAR, IDENTIFICAR, EXAMINAR Y REPARAR AVERIAS DEL SISTEMA ELECTRICO. SELECCIONAER MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS INSTALACION DE ALUMBRADO Y EQUIPOS PARA EL HOGAR VALANCEAR LAS CARGAS A NIVEL ELECTRICO,SEGN LA DISTRIBUCION DE ESTAS MISMAS LA GARANTIA ES DE 3 AOS, INSUMO SERTIFICADO PARA OFRECER UN MUY BUEN SERVICIO. $35.000 POR PUNTO INSTALADO
FORMA D CONSERVACION DEL PRODUCTO Y/O USO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO CALIDAD GARANTIA
PRECIO
4.
PRODUCTOS
La atencin
6. ANALISIS DE LA ENCUESTA
El cliente necesita el servicio de redes elctricas aunque desconoce bastante de la parte elctrica de su casa o negocio.
CUNTO COMPRA
(Cantidad)
CONQU FRECUENCIA
(Diario, mensual, anual,etc)
DNDE COMPRA
(Lugar)
CMO PAGA
(Crdito, contado, etc.)
mensual
bosa
Contado
mensual
bosa
contado
8. COMPETENCIA.
UBICACIN GEOGRFICA
Bogot Bogot
Excelente Buena
La amabilidad y transparencia
Aspectos tcnicos
Actividad 2
Emprendimiento gua 7
NOMBRE DE LA IDEA DE NEGOCIO: _mantenimiento de instalaciones elctricas residencial, comercial, industrial preventivo y correctivo ________________________________________ NOMBRE DEL EMPRESARIO: Mante elctricos S.A Asociados: Stiven Mosquera Hermes mosquera _______________________________________________
Despus de leer los documentos anexos: 1. ESTUDIO TCNICO Y FINANCIERO 2. PROCESO TCNICO 3. SALUD OCUPACIONAL, DESARROLLAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD
PROCESO TCNICO
ACTIVIDAD
REQUERIMIENTOS
MAQUINARA EQUIPOS, MUEBLES HERRAMIENTAS MATERIA PRIMA
DE :
INSUMOS Y ACCESORIOS TIEMPO Minutos
Computa dor
papel
Plano elctrico
1hora
3 Destornill ador de pala 3 Destornill ador de estrella 2 Alicates 2 Pela cables 2 Tester
30 interruptores 50 lmparas 100 conectores 100m de cable N14 rojo. 100m de Cable N14 Blanco. 100m de alambre desnudo. 25 tomacorrientes 100m de cable azul 100m de cable amarillo 4 rollos de cinta sper 25 breaker de 15A
Plano elctrico
1hora
20min
100m de Cable N12 Blanco. 100m de cable N12 rojo. 100m de alambre desnudo. 40 tomacorrientes 100m de cable azul 100m de cable amarillo 2 rollos de cinta sper 33 30 interruptores 50 lmparas 100 conectores 20 breakert de 15A
Plano elctrico
120 horas
8horas
2. Elaborar el diseo de la planta. Elaborar el Plano del taller donde fabricara el bien o de la oficina donde prestara el servicio.
3. En cuanto a la Seguridad Industrial defina: a) Los ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL que debe utilizar.
Prestar total atencin al trabaja que esta desarrollando y utilizar los elementos de proteccin
EMPRENDIMIENTO Emprendimiento gua 7 Actividad 3 1. ESTUDIO TCNICO 1.1 Maquinara y Equipos Cantidad 4 1 1 Mquina pinza amperimetrica taladro computador Caracteristicas Portatil portatil Portatil de 2gb Precio Unitario 180.000 180.000 2.000.000 Precio Total 720.000 180.000 2.000.000 0 0 0 0 1.1 SUBTOTAL 1.2 Muebles y Enseres 2.360.000 2.900.000 % 24,8 6,2 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Mueble
% 26,5
1.2 SUBTOTAL
218.000
272.000
26,5
% 25,0
1.3 SUBTOTAL
$ 140.000
$ 320.000
25,0
3. GASTOS
3.1 GASTOS PREOPERATIVOS Registro Marcantil Adecuacin Planta Licencias Aviso y pendn Subtotal Gastos Preoperativos Imprevistos (5%) 3.1 GASTOS PREOPERATIVOS VALOR $ 29.900 $ 135.000 $ 80.000 $ 165.000 $ 409.900 $ 20.495 $ 430.395 4,8% 1,0 % 6,9% 31,4% 18,6% 38,3%
3.2 GASTOS FIJOS MENSUALES Arriendo Servicios Pblicos Gastos Personales Publicidad Mantenimiento de Equipos Papelera Elementos de Aseo Transporte Urbano Cafetera Depreciacin Subtotal Gastos Generales Otros 3.2 GASTOS GENERALES
VALOR $ 300.000 $ 180.000 $ 65.000 $ 75.000 $ 45.000 $ 35.000 $ 56.000 $ 75.000 $ 58.000 $ 150.000 $ 1.039.000 $ 45.000 $ 1.084.000
% 27,7% 16,6% 6,0% 6,9% 4,2% 3,2% 5,2% 6,9% 5,4% 13,8% 4,2% 100,0%
COSTO UNIDAD
2.700 2.500 1.500
CANT. UTILIZADA
80 10 6,00
COSTO MATERIALES
216.000 25.000 9.000
a) TOTAL MATERIALES Mano de Obra: Agua y Luz transporte Otro: 5.000 Horas 12
250.000 60.000
60.000
310.000
5.1 MARGEN DE CONTRIBUCIN DEL SERVICIO PRECIO UNITARIO DE VENTA COSTOS UNITARIO DEL SERVICIO O PRODUCTO 400.000 310.000
90.000
5.2 PUNTO DE EQUILIBRIO % Servicio de: conexion electrica GASTOS GENERALES 5.2 Punto de Equilibrio: 100,0% Gastos Generales (Ver 3.2) $ 1.084.000 Valor 1.084.000 PE UNIDADES A VENDER 12
100,0% $ 1.084.000 12
Es el nmero de Servicios mnimos que debe vender al mes para cubrir los gastos y ni ganar ni perder. Con el Punto de Equlibrio. Las utilidades del ejercicio es cero (0)
6.1 MARGEN DE CONTRIBUCIN DEL SERVICIO PRODUCTOS UNIDADES P. COSTOS INGRESOS UNITARIO U.
TOTAL COSTOS VARIABLES
Capital de Trabajo
Costos Variables de los productos Gastos Fijos Mensuales
VALOR
310.000 1.084.000
%
22,2 77,8 100,0 4.853.911 4.853.911
6.263.111
CONCEPTO
Activos Gastos Preoperativos Capital de Trabajo
VALOR
3.099.600 430.395 1.394.000 4.923.995
%
62,9 8,7 28,3 100,0
TOTAL INVERSIN
7. FINANCIACIN
7.1 FINANCIACIN
CONCEPTO
Aportes Propios Prstamo Otros
VALOR
2.954.397 1.477.199 492.400
%
60,0 30,0 10,0 100,0
TOTAL INVERSIN
4.923.995
PERODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CAPITAL 1.477.199 1.436.165 1.395.132 1.354.099 1.313.065 1.272.032 1.230.999 1.189.965 1.148.932 1.107.899 1.066.866 1.025.832
AMORTIZACIN
INTERESES
CUOTA
41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033
29.544 28.723 27.903 27.082 26.261 25.441 24.620 23.799 22.979 22.158 21.337
70.577 69.757 68.936 68.115 67.295 66.474 65.653 64.833 64.012 63.191 62.371
12
984.799
41.033 492.400 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 492.400 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033 41.033
20.517 300.364 25.030 19.696 0 0 18.875 18.055 17.234 16.413 15.593 14.772 13.951 13.131 12.310 160.030 13.336 9.848 0 0 9.027 8.207 7.386 6.565 5.745 4.924 4.103 3.283 2.462
61.550 792.763 66.064 60.729 41.033 41.033 59.909 59.088 58.267 57.447 56.626 55.805 54.985 54.164 53.343 652.429 54.369 50.881 41.033 41.033 50.061 49.240 48.419 47.599 46.778 45.957 45.137 44.316 43.495
SUBTOTAL AO 1 PROMEDIO MES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 943.766 902.732 861.699 820.666 779.633 738.599 697.566 656.533 615.499 574.466 533.433 492.400
SUBTOTAL AO 2 PROMEDIO MES 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 451.366 410.333 369.300 328.266 287.233 246.200 205.166 164.133 123.100 82.067 41.033 0
492.400 41.033
61.550 5.129
553.949 46.162
TOTALES
1.477.199
521.943
8. FLUJO DE CAJA
8.1
CONCEPTO Ingresos por Ventas Menos: Costos de Produccin MARGEN DE CONTRIBUCIN -U.B. Menos: Gastos Generales Menos: Gastos Financieros UTILIDAD OPERACIONAL Impuestos Renta 33% UTILIDAD NETA Menos: Amortizacin FLUJO NETO DE EFECTIVO FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO GANANCIA PROMEDIO ANUAL VENTAS PROMEDIO
FLUJO DE CAJA
MENSUAL 6.263.111 4.853.911 AO 1 75.157.333 58.246.933 AO 2 78.915.200 61.159.280 AO 3 82.860.960 64.217.244 18.643.716 14.341.320 9.027 4.293.369 0 4.293.369 492.400 3.800.970 10.496.852 AO 4 87.004.008 67.428.106 19.575.902 15.058.386 0 4.517.516 0 4.517.516 0 4.517.516 15.014.368
1.409.200 16.910.400 17.755.920 1.084.000 25.030 300.170 0 300.170 41.033 259.136 259.136 13.008.000 300.364 3.602.036 0 3.602.036 492.400 3.109.637 3.109.637 13.658.400 18.875 4.078.645 0 4.078.645 492.400 3.586.246 6.695.882
3.753.592 80.984.375
ANUALES
COMERCIO, CERTIFICADO USO DEL SUELO, REGISTRO AVISOS Y TABLEROS, LICENCIA SANITARIA. CERTIFICADO DE BOMBEROS, SAYCO Y ACINPRO REQUISITOS DE SEGURIDAD LABORAL: REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO,
PERSONAL ADMINISTRATIVO
TIEMPO REQUERIDO SALARIO MENSUAL
CARGO
FUNCIONES
VALOR TOTAL
Ordenar secretaria aseadora servicios Ordenar la oficina Laboral en el tcnico servicio de redes elctricas
630.0000
630.000
600.000
600.000
1.100.000
1.100.000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
TECNICO
ASEADORA
SECRETARIA
SELECCIN DE EMPLEADOS. Cual ser el procedimiento para la vinculacin de empleados? ENTRVISTA CON LOS SOCIOS DE LA EMPRESA LOS CUALES EVALUARAN SI ES APTO O CUMPLE LOS REQUISITOS PARA LA VINCULACION A LA EMPRESA
SOCIOS. Cuntos socios conforman su empresa y cual es el aporte de cada uno (puede ser en dinero, especie o trabajo).
4.6 ASPECTOS TRIBUTARIOS. Se conocen las disposiciones en materia tributaria que debe asumir la empresa durante la existencia legal de la misma. Identifique los compromisos ante la Administracin de Impuestos Nacionales y Distritales que debe cumplir. IMPUESTOS NACIONALES
IMPUESTO (IVA) AL VALOR AGREGADO
TASA INTERNA DE RETORNO TIR. Es el rendimiento financiero del proyecto respecto de la Tasa de Inters de Oportunidad (TIO). Si la TIR es igual o mayor a la TIO, el proyecto es rentable y se recomienda realizarse.
Conclusin: La actividad es rentable. Deja el 0.060 sobre la Inversin, significa que el proyecto es viable, en las condiciones estipuladas en este proyecto TASA DE RENTABILIDAD DEL SOBRE LAS VENTAS: Rentabilidad sobre las Ventas Ao 1 = 3.753.592/ 75.157.333 = 0.049 Conclusin. Del total de las ventas se obtiene el 0.049 de ganancia
EVALUACIN
ambientales, es decir, que las empresas crecen pero debe conocerse su relacin con el desarrollo sin malgastar el medio ambiente donde ella opera. Impacto Positivos de la actividad econmica: seria positivo al realizar un mantenimiento a algn equipo el cual disminuya su consumo de energa Impacto Negativos de la actividad econmica: seria negativo si instalramos un equipo el cual su consumo fuera demasiado grande
CONCLUSIONES. Con la elaboracin de este trabajo nos dimos cuenta de las falencias que tiene la empresa que deseamos crear RECOMENDACIONES. Realizar este trabajo para as poder ver las falencias de la empresa