POLTICA DE VITICOS

POLTICA DE VITICOS
ALCANCE
Esta poltica aplica al personal de la empresa cuando las circunstancias de trabajo lo requieran.

PROPSITO
El propsito de esta poltica es: Definir los distintos conceptos o tipos de gastos que podrn ser autorizados por Axxon Consulting S.A. para su posterior reembolso. Establecer pautas para el procesamiento y control de los gastos que efecta el personal al servicio de Axxon Consulting. Determinar el modo de reintegro de gastos.

CONCEPTOS
1. GASTOS REPRESENTACIN Incluyen aquellos gastos efectuados en ocasiones de almuerzos o cenas por cuestiones laborales y que involucren a clientes y/o posibles clientes (exclusivo para personal de Ventas). 2. GASTOS DE VIAJE Incluyen aquellos gastos vinculados a viajes de trabajo y/o asociados a proyectos de clientes por los cuales los empleados deban trasladarse fuera de Capital Federal y/o Gran Buenos Aires, o bien en el caso de viajes al Exterior. Los gastos autorizados a rendir sern los relativos a: Traslados. Pasajes de larga distancia (tren, autobus, avin). Tasas de Aeropuertos Alojamiento. Comidas & Alimentos (desayuno, almuerzo, cena, refrigerio o alimentos adquiridos en supermercados/almacenes). Servicios de Telefona e Internet. Servicios lavandera. Importante: Para viajes al Exterior, se deber seguir el Procedimiento respectivo (Procedimiento Coordinacin de Viajes) para tener conocimiento de la documentacin necesaria y status, modalidad de rendicin, emisin de pasajes y reserva de hoteles, facturacin al cliente, etc.

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Poltica de Viticos

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Modalidades de rendicin para los Gastos de Viaje: Se establecen dos modalidades para la rendicin de los Gastos de Viaje arriba detallados. La modalidad ser definida por la autoridad correspondiente, de acuerdo a lo pactado con el Cliente, antes de realizar el viaje.

1. Per Diem El Per Diem es un importe fijo mximo, autorizado para ser rendido por cada da de viaje, contados desde la fecha de partida hasta la fecha de regreso inclusive. El personal har uso a su criterio del importe autorizado, teniendo en cuenta que: - si el total rendido es menor al Per Diem total autorizado, la diferencia quedar en manos del empleado. - si el total rendido es mayor al Per Diem total autorizado, la diferencia quedar a cargo del empleado, sin poder reclamar a Axxon importe alguno. El Per Diem no incluye, a no ser que se exprese lo contrario en cada caso, los importes por gastos de alojamiento y traslados de larga distancia (pasajes).

2. Por Rendicin Para esta modalidad de rendicin, se estimar (de acuerdo al destino y das de viaje) un tope mximo autorizado a rendir por el viaje a realizar. Axxon reembolsar al empleado los gastos efectivamente incurridos, sin exceder el tope. En caso que el total rendido sea mayor, slo se reembolsar hasta un 10% ms del tope designado. En caso que se exceda en ms de un 10%, se deber presentar autorizacin extraordinaria del Director de Area. 3. MOVILIDAD La Movilidad es un importe fijo mximo mensual autorizado para ser rendido durante un perodo especfico de tiempo, para gastos de traslados dentro de Capital Federal y Gran Buenos Aires que estn asociados a proyectos de clientes. La Movilidad podr ser solicitada por aquel personal que, por su funcin y/o asignacin especfica a un proyecto, tenga en forma recurrente gastos de movilidad, basndose en el siguiente tratamiento:

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A cargo del Personal 5 Km de Axxon Todo el da 5 Km de Axxon < Da Full Capital Federal Todo el da Capital Federal < Da Full o Zona Desfavorable Resto dentro de GBA Resto Fuera Capital Federal (a convenir) Movilidad

3 3 3 3 3 3

La Movilidad deber ser autorizada por el Director del rea, especificando: fecha de inicio y fecha de fin de la autorizacin proyecto correspondiente importe mensual autorizado (este importe ser fijo en funcin del clculo estimativo de gastos de traslados). Los gastos autorizados a rendir bajo Movilidad sern: Uso por combustible (por Km recorrido). Establecindose $ 0.55/Km en Todo Concepto, tomando como referencia de salida las oficinas de Axxon Consulting S.A.. Transporte pblico Peajes: En caso no se encuentre ninguna otra posibilidad de acceso alternativo o la misma sea claramente justificable. Estacionamientos: En caso no se encuentre ninguna otra posibilidad alternativa o la misma sea claramente justificable. Taxis / Remises: En caso sea claramente justificable. El reembolso de los gastos incurridos ser igual al importe de la/s rendicin/es presentada/s, sin que exceda el importe mensual autorizado; slo podr ser excedido bajo autorizacin extraordinaria por parte del Director de rea. 4. VITICOS EXTRAORDINARIOS Los viticos o gastos extraordinarios, son aquellos no contemplados en ninguno de los conceptos anteriormente enumerados. Para su rendicin deber plantearse la situacin que genera el gasto al Director de rea, quien ser el responsable de su autorizacin. Los gastos autorizados a rendir, utilizando el mismo tratamiento definido en el punto Movilidad, sern: Uso por combustible (por Km recorrido). Establecindose $ 0.55/Km en Todo Concepto, tomando como referencia de salida las oficinas de Axxon Consulting S.A.. Transporte pblico Peajes: En caso no se encuentre ninguna otra posibilidad de acceso alternativo o la misma sea claramente justificable. Estacionamientos: En caso no se encuentre ninguna otra posibilidad alternativa o la misma sea claramente justificable. Taxis / Remises: En caso sea claramente justificable

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Importante: No se aceptarn gastos de ningn otro tipo que los establecidos en la presente poltica.

PROCESAMIENTO & AUTORIZACIONES

1. ANTICIPOS En los casos en que se justifique por la magnitud estimada del gasto, el empleado podr solicitar un anticipo para cualquiera de los conceptos enumerados anteriormente. La Solicitud de Anticipo deber ser autorizada por el Director del rea, y presentada en Tesorera para la entrega de los importes, con una anticipacin de 48 horas a la necesidad del efectivo. (Ver: Procedimiento Viticos).

2. RENDICIONES Para todos los conceptos enumerados anteriormente, se deber presentar la rendicin de gastos, autorizada por el Director del rea, adjuntando los comprobantes correspondientes, firmados por el empleado (se deber firmar cada comprobante/factura y el informe de rendicin). Las rendiciones se presentarn dentro de los 45 das de realizadas las erogaciones. No se aceptarn rendiciones de ms de 45 das de antigedad. (Ver: Procedimiento Viticos). 3. AUTORIZACIONES Se detalla a continuacin los distintos Departamentos y la autoridad designada para las autorizaciones de viticos:
Departamento: - Administracin - Recursos Humanos - Ventas - Marketing Autorizacin por: Alejandro Bauvin Departamento: - Project Team - Software Factory - Quality Assurance - Support Autorizacin por:

Francisco Nelson y/o Pablo Iannucci

Felipe Girado

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4. REINTEGRO Una vez entregada la rendicin con su respectiva autorizacin al Dpto. de Administracin, el mismo revisar la rendicin para ingresarla al sistema. Posteriormente, dar aviso al empleado de la fecha en la que podr retirar el reintegro de los gastos rendidos. El reintegro podr ser en efectivo o bien va transferencia bancaria a la cuenta sueldo del empleado, dependiendo del importe total a reembolsar.

DOCUMENTACIN & SEGUROS

1. DOCUMENTOS PERSONALES El personal es responsable de emitir los documentos personales, Cdula de Identidad, DNI, Pasaporte; y verificar la vigencia de los mismos. Los importes que deban abonar para la emisin de esta documentacin estarn a cargo del personal. En caso de viajes al exterior que requieran Visas de Trabajo, el Dpto. de Recursos Humanos indicar al personal los trmites a realizar y documentacin a presentar. Los importes que deban abonar para la emisin de esta documentacin estarn a cargo de Axxon Consulting S.A.. 2. SEGUROS MDICOS & DE ASISTENCIA El personal dispondr, segn corresponda, de los servicios de seguros mdicos y de asistencia, que se detallan a continuacin: ART: Ley de Riesgo de Trabajo Es obligacin del empleador que todo su personal est suscripto en una Aseguradora de Riesgo de Trabajo, que brinda asistencia en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (Ver ART) Seguros de Asistencia en el Exterior Para aquel personal que deba trasladarse al exterior, Axxon Consulting S.A. lo suscribir a alguna de las empresas que brindan asistencia al viajero. (Ver Asistencia al Viajero) 3. SEGUROS TCNICOS En el caso de trasladarse con equipos mviles de Axxon Consulting S.A. (notebooks, palm, etc.), se deber informar a Administracin los datos del/os equipo/s, y confirmar que estn cubiertos por el seguro. En caso de robo de equipos mviles la compaa de seguros toma como tal, cuando hay agresin hacia la persona, lo que sera un siniestro, excluyendo Hurto, Olvido, Extravo y/o Daos al equipo.

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Ante un siniestro robo el usuario debe informar de forma inmediata a Axxon Consulting S.A., de acuerdo al Procedimiento de Reclamo de Seguro para Equipos Mviles.

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ANEXO - A
TARIFA
POR KM RECORRIDO

Por el uso de combustible (por Km recorrido), se establecen las siguientes tarifas: $ 0.55 / Km para Nafta $ 0.25 / Km para GNC

Las mismas podrn sufrir cambios, los cuales sern informados debidamente.

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PROCEDIMIENTO VITICOS

PROCEDIMIENTO VITICOS
ALCANCE
El presente Procedimiento de Viticos establece la operatoria para la autorizacin, rendicin y reembolso de los gastos establecidos en la Poltica de Viticos.

PROCEDIMIENTO
1. SOLICITUD DE ANTICIPOS La solicitud de anticipos ser realizada utilizando el Formulario de Solicitud de Viticos, marcando ANTICIPO, debiendo completar: Solicitante Fecha de Solicitud Fecha de Necesidad Importe del Anticipo Concepto de Gasto al que se aplica (Gastos de Viaje, Movilidad, Viticos Extraordinarios). En caso de Gastos de Viaje, marcar la modalidad correspondiente: o Per Diem, indicando das de viaje. o Por Rendicin. Nombre del Cliente Nombre del Proyecto

El Formulario, firmado por el solicitante y el Director de rea correspondiente, deber ser presentado en Administracin con una anticipacin de 48 horas. Administracin informar al solicitante fecha en la que podr retirar el anticipo. 2. SOLICITUD DE MOVILIDAD La solicitud de movilidad ser realizada utilizando el Formulario de Solicitud de Viticos, marcando MOVILIDAD, debiendo completar: Solicitante Fecha de Solicitud Fecha inicio y fecha de fin del periodo autorizado Importe Mensual para Movilidad Nombre del Cliente Nombre del Proyecto Indicar si los gastos rendidos podrn ser facturados al cliente (esto lo establece PMO, Ventas).

El formulario, debidamente firmado y autorizado, ser presentado a Administracin para su registro.

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Procedimiento Viticos

PROCEDIMIENTO VITICOS

3. CARGA Y PRESENTACIN DE RENDICIONES Los gastos a rendir, para cualquiera de los conceptos establecidos (Gastos Representacin, Gastos de Viaje, Movilidad, Viticos Extraordinarios), debern ingresarse en Planilla de Rendicin de Gastos, de acuerdo al instructivo que se encuentra en el mismo archivo de xls. En caso que no tuvieran el nmero de proyecto para ingresar los gastos o se tuvieran dudas de cmo registrar los mismos, consultar con Administracin. A tener en cuenta: Todos aquellos gastos individuales superiores a $ 30.- (pesos treinta), debern ser presentados en factura tipo A, a nombre de Axxon Consulting S.A. de haber sido en Argentina. Para los gastos rendidos como Kilmetros recorridos, deber presentarse un ticket tipo A, de combustible a nombre de Axxon Consulting S.A. por el importe total a rendir como Km. En caso de ingresar gastos con tickets en otra moneda, deber especificarse el tipo de cambio utilizado. Se deber adjuntar al reporte todos los tickets/facturas firmados por el consultor.

Para la emisin de la factura tipo A, debern presentar al proveedor el Comprobante de CUIT. Podrn solicitarlo a Administracin o bien imprimirlo, ingresando a www.afip.gov.ar. En el Men, dirigirse al link Contribuyentes Regimen General / Constancia de Inscripcin o de Opcion Monotributo. Ingresar en el campo Nro. de CUIT: 30708065044, y presionar el botn Consultar Constancia. Visualizar la constancia de Inscripcin para su impresin.

4. AUTORIZACIN El reporte de gastos deber ser autorizado por el Director de rea, quien deber colocar: - firma - aclaracin - fecha de la aprobacin En caso que la rendicin a autorizar est asociada a una solicitud de Movilidad, el reporte deber ser presentado directamente a Administracin, quien cotejar que los importes rendidos no superen al lmite establecido en la Movilidad autorizada. La rendicin de gastos, firmada por el consultor y el Director de rea, deber ser presentada al sector de Administracin, para ingresar la misma al circuito de pagos.

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Procedimiento Viticos

PROCEDIMIENTO VITICOS
Administracin no aceptar rendiciones que: - No estn presentadas en la Planilla de Rendicin de Gastos - No estn ingresadas de la forma especificada en el instructivo. - No estn debidamente autorizadas. - No estn firmados los tickets por el consultor. - Tengan una antigedad mayor a 45 das. 5. REINTEGRO Una vez que Administracin haya revisado e ingresado la rendicin al sistema, se proceder al pago de los importes, descontando en caso que lo hubiera el/los anticipos entregados anteriormente. Administracin dar aviso de cuando se podr retirar el reintegro, establecindose como da de pago los das Viernes. El pago podr ser realizado en efectivo o bien va transferencia bancaria a la cuenta sueldo del consultor, a criterio del Departamento de Administracin & Finanzas.

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Procedimiento Viticos

PROCEDIMIENTO COORDINACIN VIAJES

PROCEDIMIENTO COORDINACIN VIAJES

ALCANCE
El siguiente procedimiento aplica a todos los empleados de Axxon que trabajan en nuestra sede y que hayan sido designados para viajar al exterior o interior del pas. El principal interesado y responsable sobre toda la informacin es la persona que viaja. Una semana antes del viaje debe cumplir con todos los requisitos.

PROPSITO
Los objetivos de este procedimiento son: Organizar, coordinar el circuito interno (axxon) desde que se inicia la venta hasta el destino del viaje. Obtener claridad, conocimiento de las reas que intervienen y cada uno de los responsables.

PROCEDIMIENTO
El departamento de Ventas informa a PMO, Administracin y a RRHH sobre las condiciones pactadas con el cliente, presentado el archivo de Cotizacin de Viajes visto y aprobado por el cliente, en donde se deber incluir: Fecha estimada de viaje Duracin Lugar de Destino Modalidad de rendicin (Per Diem, Por Rendicin) Modalidad de facturacin (adelantada, vencida). Responsable de Logstica (Axxon / Cliente), indicando adems los puntos que incluye (pasajes, alojamiento, comidas, traslados, etc.) PMO define el consultor que realizar el viaje, consultando el estado de Documentacin de Consultor preseleccionado e informando sobre el mismo a RRHH. Pasaporte vlido (para casos de viajes al Exterior) Cdula de Identidad (para viajes a pases limtrofes). PMO define, de acuerdo a la duracin del viaje y pas de destino, si se requerir Visa de Trabajo o de Turista; e informa a RRHH. Para casos de viajes a pases extranjeros RRHH har las averiguaciones, en el consulado o embajada que corresponda, sobre la documentacin adicional que necesitar el consultor para el ingreso al pas (visas); as como tambin vacunas requeridas para el ingreso, seguros mdicos, etc. En caso que, para realizar algn trmite, se requiera presentar documentacin de tipo Societaria (inscripciones en IGJ, Constancias, Actas, etc.), la misma ser solicitada al Departamento de Administracin, que dar aviso de la fecha en que la cual se dispondr de dicha documentacin.

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Procedimiento Coordinacin Viajes

PROCEDIMIENTO COORDINACIN VIAJES

El Departamento responsable para que el/los trmite/s se lleve/n a cabo ser RRHH, con la participacin y colaboracin del consultor designado. RRHH informar a PMO y Administracin fecha estimada de finalizacin de el/os trmite/s. Trmites posibles: Trmite Pasaporte Visa Turista (si requerida) Visa Trabajo (si requerida) Asistencia al Viajero Certificado ART Duracin Estimada 20 das 2 meses 2 meses 48 horas 24 horas Personal SI SI SI NO NO Info Necesaria

Datos viaje salida/regreso Datos viaje salida/regreso

Nota: Todo trmite que lleve un costo asociado deber ser informado a Administracin, para proceder con los pagos respectivos. De acuerdo al status y fecha estimada de finalizacin de el/os trmite/s, PMO confirmar fecha de viaje, dando aviso al consultor designado y a los departamentos de Administracin y RRHH. Datos a informar: Fecha y horarios sugeridos de salida / regreso. Lugar de Destino (direccin completa) Contacto en el Cliente. Confirmacin de la modalidad de rendicin (Per Diem, Por Rendicin). Confirmacin del Responsable de Logstica (Axxon / Cliente) y los tems incluidos. Logstica: Si se inform que el Responsable de Logstica es Axxon: Pasajes de larga distancia Administracin ser el responsable de la reserva y pago de los pasajes de larga distancia; siendo el Consultor designado quien defina las fechas y horarios de salida / regreso. Alojamiento Administracin realizar la reserva y pago de hoteles; indicando al consultor nmero de reserva y datos del hotel. El Consultor asistir a Administracin, ya sea consultando al Cliente sobre hoteles recomendados en el lugar de destino; o bien, pondr en contacto al Dpto. de Administracin con el Cliente. Anticipos para Gastos Administracin ser el responsable de la entrega del anticipo para gastos. Igualmente el Consultor deber presentar el formulario correspondiente, debidamente autorizado. Nota: Se deber tener en cuenta para el clculo del anticipo a entregar, si los gastos de pasajes y hoteles sern pagados in situ, o bien desde las oficinas de Axxon.

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Procedimiento Coordinacin Viajes

PROCEDIMIENTO COORDINACIN VIAJES

Remises ida/vuelta aeropuerto o terminal El Consultor ser el responsable de la reserva y pedido del traslado hacia/desde el aeropuerto o terminal en Buenos Aires. Tambin ser responsable de coordinar con el Cliente, quien lo recibir en el pas de destino. Nota: En caso de utilizar la remisera con cuenta corriente en Axxon, el consultor deber solicitar a Administracin el voucher correspondiente. Si se inform que el Responsable de Logstica es el Cliente: Pasajes de larga distancia El Consultor deber ponerse en contacto con el Cliente para coordinar las fechas y horarios de salida y regreso; tambin coordinar la entrega del pasaje. Alojamiento El Consultor deber ponerse en contacto con el Cliente para coordinar la reserva del hotel; tambin solicitar los datos necesarios del hotel. Anticipos para Gastos Administracin ser el responsable de la entrega del anticipo para gastos. Igualmente el Consultor deber presentar el formulario correspondiente, debidamente autorizado. Nota: Se deber tener en cuenta para el clculo del anticipo a entregar, si los gastos de comida, traslados y otros sern abonados por el cliente directamente. Remises ida/vuelta aeropuerto o terminal El Consultor ser el responsable de la reserva y pedido del traslado hacia/desde el aeropuerto o terminal en Buenos Aires. Tambin ser responsable de coordinar con el Cliente, quien lo recibir en el pas de destino. Nota: En caso de utilizar la remisera con cuenta corriente en Axxon, el consultor deber solicitar a Administracin el voucher correspondiente. El Consultor deber informar a Administracin, en caso que corresponda, si llevar consigo equipos mviles de la compaa. Finalmente el Consultor, como principal interesado, ser el responsable de tener en tiempo y en forma: Documentacin necesaria (pasaportes, visas, ART, Assist Card, etc.) Pasajes en mano y hoteles reservados. Datos del lugar de destino y contactos. Anticipo para gastos.

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Procedimiento Coordinacin Viajes

PROCEDIMIENTO RECLAMO SEGURO EQUIPOS MVILES

PROCEDIMIENTO RECLAMO SEGURO EQUIPOS MVILES

ALCANCE
Esta poltica aplica al personal de la empresa cuando se trasladen con equipos mviles de propiedad de Axxon Consulting S.A..

PROPSITO
El propsito de este procedimiento es: Indicar la cobertura de los equipos mviles de la empresa. Establecer los pasos a seguir en caso de robo de los equipos.

COBERTURA
En caso de robo de equipos mviles (notebooks, palms, etc.) la compaa de seguros toma como tal, cuando hay agresin haca la persona lo que sera un siniestro, excluyendo Hurto, Olvido, Extravo y/o Daos al equipo. Ante un siniestro robo el usuario debe informar de forma inmediata a Axxon Consulting S.A., describiendo el hecho a fin de que Administracin pueda informar a la brevedad sobre la situacin al productor de seguros.

PROCEDIMIENTO
1. En el caso de trasladarse con equipos mviles de Axxon Consulting S.A., se deber informar a Administracin los datos del/os equipo/s, y confirmar que estn cubiertos por el seguro. 2. En caso de Robo se deber hacer la denuncia Policial correspondiente en forma inmediata, donde se detallar lo ocurrido. 3. Se enviar copia de la Denuncia Policial a Administracin, una vez realizada. 4. Administracin se encargar de enviar una carta informando a la Aseguradora lo sucedido e informando los faltantes, a la cual se deber adjuntar la Denuncia Policial correspondiente. 5. La compaa Aseguradora, informar los pasos a seguir.

Preparado por Axxon Consulting S.A.

Procedimiento Reclamo Seguro Equipos Mviles

ART

ART
QUE ES UNA ART?
Una ART es una empresa cuya misin principal es prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, y, en caso de que stos ocurran, brindar asistencia a sus clientes. Con la puesta en marcha de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo en el ao 1996, se inicia un nuevo sistema en materia de cobertura de accidentes laborales. Esta Ley establece la obligatoriedad para todas aquellas Empresas e Instituciones con personal en relacin de dependencia, de suscribir la cobertura de Riesgos del Trabajo en entidades denominadas Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), o bien la posibilidad de optar por autoasegurarse. Este nuevo sistema tiene como finalidad contribuir a reducir la siniestralidad (minimizando los accidentes y enfermedades profesionales), mejorar la calidad de vida de los trabajadores y a la vez hacer previsibles los costos laborales de las Empresas.

PROCESO
Cobertura Nacional En el caso que el empleado viaje al interior del pas deber comunicar por mail con 48 horas de anticipacin a RRHH: 1. Lugar 2. Das fuera de la capital. Deber llevar adnde viaje la credencial del ART

Cobertura Internacional En en caso que el empleado viaje al exterior del pas deber comunicar con 48 horas de anticipacin por mail a RRHH: 1. fecha de partida, 2. horario de partida; 3. fecha de regreso, 4. horario de regreso; 5. lnea area por la que viajar; 6. pas al que viaja.

No se podr viajar sin el Certificado de cobertura internacional que ser entregado por RRHH. Deber llevar adnde viaje la credencial del ART

Preparado por Axxon Consulting S.A. RRHH

Uso de ART

ASISTENCIA AL VIAJERO

ASISTENCIA AL VIAJERO
QU ES LA ASISTENCIA AL VIAJERO?
Su principal funcin es la asistencia mdica al viajero; servicio de emergencias en el extranjero. Tiene como objetivo solucionar los problemas que puedan tener los viajeros, en el momento en que lo necesitan, permitiendo que el viaje contine de la mejor manera posible.

PROCESO
Documentacin para cada viajero Cada empleado que este asignado a un Proyecto al exterior deber informar con 48 horas de anticipacin a RRHH para obtener su asistencia al vajero 9 9 9 El viajero recibe stickers para adherir a los documentos de viaje que facilitan su devolucin en caso de robo o prdida, Marbetes para el equipaje que facilitan su devolucin si el mismo fue enviado a otro aeropuerto, El listado de los nmeros de telfono de las Centrales de Alarma PROPIAS en todo el mundo donde lo atienden las 24 horas, los 365 das del ao y en espaol. Estos nmeros son verdaderos, y no derivadores de llamadas. De acuerdo al tipo de emergencia o necesidad de nuestro cliente, la Central de asistencias proceder a brindar la ayuda ms adecuada.

Cmo Funciona? Qu tiene que hacer el viajero en caso de un accidente o de sntomas de enfermedad? 9 Llamar por Telfono a la Central de Alarma ms cercana, o si tiene problemas con las comunicaciones, a cualquier oficina de la assitencia al viajero, se puede llamar de manera totalmente gratuita. Un coordinador de asistencia local se conectar con uno de los mdicos de la red, informandole la situacin. Se brindar al titular asistencia mdica primaria en el lugar en que se encuentra. Organizando una entrevista con un mdico en el consultorio. O enviando el mdico al hotel. O se enviar una ambulancia para su traslado.

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Asistencia al viajero

ASISTENCIA AL VIAJERO

COBERTURAS
ASSIST CARD Cobertura Mdica y/o Accidentes: Hasta USD10.000-. (Monto Global Anual) Cobertura Odontolgica: Hasta USD 600-. Assist Card se har cargo de los gastos por atencin odontolgica de urgencia limitada al tratamiento del dolor y/o extraccin de la pieza dentaria. Cobertura Medicamentos: Medicamentos Ambulatorios USD1.000-. Hospitalizacin USD 2.000 Asistencia Legal: Asistencia legal a cargo de Assist Card hasta los primeros USD1.000-. Adelanto USD 3.000-. Anticipo de fondos para fianzas hasta USD 10.000-. En los pases donde Assist Card rinda su asistencia, pondr a su disposicin del titular que lo solicite, un abogado que se haga cargo de su defensa civil o criminal con motivo de imputrsele responsabilidad por un accidente. Assist Card adelantara los importes de los honorarios de dicho abogado hasta el lmite indicado. Cobertura Extravo de equipaje: Hasta USD1.200-. (En vuelos de lnea regular, no as en vuelos charter o internos del pases que se trate y despachado en la bodega del mismo. La indemnizacin ser complementaria a la abonada por la lnea area). Cobertura Finanzas: Adelanto de Honorarios y gastos USD 3.000 Adelanto de finanzas USD 10.000 tope mximo Otras Coberturas: Internaciones Intervenciones quirrgicas Traslado Sanitario Repatriacin Sanitarias Traslado de familia Viaje de regreso Repatriacin de restos Asistencia por extravo de documentos Hotel por convalecencia USD 600 Acompaante de menores Reembolso de gastos por vuelo demorado

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Asistencia al viajero

ASISTENCIA AL VIAJERO
Transmisin de mensajes urgentes Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio

Reintegros: Los Reintegros de gastos en el exterior sern tramitados por el socio, en las oficinas de Assist Card Seguro de Vida: No tiene EXCLUSIONES: La Asistencia por enfermedades endmicas y/o epidmicas en pases con emergencia sanitaria en caso que el viajero no haya procedido a seguir las sugerencias y / o indicaciones sobre restricciones de viaje y/o tratamiento profilctico y/o vacunacin emanadas de emanadas de autoridades sanitarias. Afecciones, enfermedades o lesiones derivadas directos o indirectamente de empresa criminal del titular Afecciones, enfermedades o lesiones de intento de suicidio o de antelacin de cometer suicidio o causados intencionalmente por el titular del mismo. Tratamiento de enfermedades o estados patolgicos producidos por intencional ingestin o administracin de txicos (drogas), narcticos, o por la utilizacin de medicamentos sin orden medica. Asimismo, afecciones, enfermedades o lesiones derivadas de la ingestin de bebidas alcohlicas de cualquier tipo. Enfermedades, lesiones, afecciones o consecuencias o complicaciones resultantes de tratamientos o atencin dada por personas o profesionales no pertenecientes al equipo medico o farmacutico de Assist Card. Embarazos Las asistencias que pueden ocurrir a consecuencia de entrenamientos, prcticas o participacin activa en competencias deportivas (profesionales o amateurs). Adems quedan expresamente excluidas las asistencias que puedan ocurrir a consecuencias de la prctica de deportes peligrosos incluyendo pero no limitando: motociclismo, automovilismo, boxeo, polo, ski, moto de nieve, cuadriciclos etc. Viajes areos en aviones no destinados al transporte publico Las enfermedades psicolgicas, mentales, psicosis, neurosis y cualquier de sus consecuencias mediatas o inmediatas. Controles de tensin. Hipertensin arterial y sus consecuencias. Sndrome de inmunodeficiencia humana, SIDA y HIV en todas sus formas, as como sus agudizaciones, secuelas y consecuencias. Enfermedades venreas Las visitas mdicas de control, chequeos y tratamientos prolongados, salvo que sean previa y expresamente autorizadas por el departamento medico de Assist Card. Gastos de prtesis, rtesis, sntesis de todo tipo, incluyendo pero no limitando: artculos de ortopedia, prtesis dentales, audfonos, anteojos, lentes de contacto, frulas, muletas, nebulizadores, respiradores etc. Gastos de hotel, restaurante y gastos de taxis al menos que hayan sido expresamente autorizados por el centro operativo de Assist Card.

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Asistencia al viajero

ASISTENCIA AL VIAJERO
TRAVEL ACE Cobertura: Por enfermedad hasta USD 15.000.- y por accidente hasta USD25.000.- (monto global anual) A los titulares de 70 aos o ms tendr reducciones. Dentro del tope de cobertura. Cobertura Odontolgica: Hasta USD 150.- Por pieza un total de USD 250.-. Ante la sbita aparicin de dolor agudo, infeccin o cualquier otro imprevisto. Travel Ace brindara la asistencia odontolgica necesaria en cada caso. Hasta el tope fijado para este rubro en la tabla de topes de cobertura hasta un mximo de USD 150.- por pieza dentaria. Las prestaciones a brindarse debern ser informadas y autorizadas por Travel Ace, no correspondiendo cobertura de prtesis de cualquier tipo, as como tratamientos de endodoncia. Toda medicacin originada por asistencias odontolgica, esta incluida dentro del tope de cobertura correspondiente a este rubro. A los titulares de 70 aos o ms tendr reducciones. Dentro del tope de cobertura. Cobertura Medicamentos: Ambulatorios USD 500.En Internacin USD 1.000.Se tomaran a cargo os medicamentos de urgencia recetados por la afeccin que diera lugar a la asistencia. A los titulares mayores de 70 aos o ms este tope ser reducido Asistencia Legal: Adelanto de honorarios y gastos por asistencia legal USD 1.200.Travel Ace pondr a disposicin o autorizara al titular a contar con la asistencia legal proporcionada por un abogado que se haga cargo de su defensa, por imputrsele al titular responsabilidad penal en accidentes automovilstico. Cobertura Extravo de equipaje: Hasta USD 1.200.- en vuelos de lnea regular, no as en vuelos charter o internos del pas que se trate y despachado en la bodega del mismo. La indemnizacin ser complementaria a la abonada por la lnea area. Cobertura Fianzas: Por prstamo para fianzas: hasta USD 12.000.Otras Coberturas: Atencin en consultorio Atencin especialistas Exmenes mdicos complementarios Internaciones Intervenciones quirrgicas Traslado Sanitario Repatriacin de restos Asistencia por extravo de documentos Convalecencia en hotel USD 500. Traslado por incidente en el hogar

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ASISTENCIA AL VIAJERO
Repatriacin de un menor Transmisin de mensajes urgentes Reposicin de Seas

Reintegro: Los reintegros de gastos en el exterior sern tramitados por el socio en las oficinas de Travel Ace Seguro de vida: USD 60.000.- en caso de fallecimiento en accidentes en trasporte pblico Edad Mxima: Queda excluida la repatriacin sanitaria y seguro de cancelacin para mayores de 70 aos los topes de cobertura quedaran reducidos. Solo se podrn emitir mdulos de hasta 30 das corridos y 90 das corridos sin excepcin alguna. Embarazadas: No tiene cobertura. Exclusiones: Las agudizaciones de enfermedades preexistentes, congnitas y/o recurrentes Las lesiones derivadas de acciones intencionales, contra si mismo o terceros Cualquier estado derivado del uso de drogas en cualquiera de sus variantes, como excesiva ingestin de alcohol, o su conjuncin con barbitricos y/o psicofrmacos, as como la automedicacin sin receta medica que la avale. Afecciones, lesiones y sus consecuencias o complicaciones como producto de tratamientos o atenciones brindadas por profesionales no pertenecientes al equipo medico. Lesiones derivadas de la prctica deportiva de competicin y de deportes peligrosos como alpinismo, ski, y oros deportes invernales fuera de pistas, ski acutico, motociclismo, motos de agua, boxeo, polo, rugby etc. Accidentes, enfermedades y todo hecho producido por participacin directa o indirecta en actos masivos. Ej: guerra civil, rebelin, secuestros Los estados de embarazo. Toda implantacin, reposicin y/o reparticin de prtesis de cualquier tipo. Asimismo se excluye toda provisin y/o recambio de lentes y/o anteojos, ortopedia, ortesis etc. Todo hecho derivado de alteraciones mentales. Las afecciones imputables al sndrome de inmunodeficiencia adquirida. Todo tipo de enfermedades endmicas epidmicas y/o pandmicas. Imprudencia, negligencia, impericia y/o acciones temerarias en la conduccin de cualquier tipo de vehculos. Hipertensin arterial y todas sus consecuencias y derivaciones, as como los controles de tensin arterial. Visitas medicas de control y/o chequeos Accesorios y/o elementos embarcados o no en bodegas de aeronaves para prcticas deportivas EJ: Esques, palos de golf, etc.

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Asistencia al viajero

ASISTENCIA AL VIAJERO

Beneficios: Seguro de cancelacin areo y terrestre USD500. Seguro de vida Reemplazo de ejecutivos Billete areo familiar Traslado por incidente en el hogar.

Preparado por Axxon Consulting S.A.

Asistencia al viajero

Formulario Solicitud Viticos

Fecha Empleado Cliente Proyecto ID Proyecto

ANTICIPO

Importe Solicitado a Rendir

Aplicacin Anticipo: Gtos. Representacin Movilidad

Gastos Viaje Per Diem Gastos Viaje por Rendicin

$/Da:

Cant. Das:

MOVILIDAD

Importe Solicitado Mensual Movilidad Efectiva desde el Hasta el

Autorizado por Aclaracin Administracin: Anticipo Entregado el: Firma Empleado: Firma Fecha

Facturable al Cliente:

Planilla de Rendicin de Gastos

Fecha Empleado Cliente Proyecto ID Proyecto Rendicin desde hasta Fecha Categoria (*) Pasajes Gtos. Represent. Taxi Taxi Taxi Taxi Taxi Taxi Taxi Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Peaje Descripcion
Facturable

Tipo de Cambio Cantidad $/Unidad u$s/Unidad USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

0 Total $

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total Gastos Rendidos $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total Gastos Por Categoria Categoria Importe $ Taxi $ Remise $ Pasajes $ Combustible $ Peaje $ Gtos. Represent. $ Tasa Aeropuerto $ Alojamiento $ Alimentos $ Telefonia $ Lavanderia $ Total $

Facturable (al cliente) $ $

SI NO

Liquidacin Rendicin Anticipos Fecha $ $ $ $ $ $

Importe

Registro Horas Total de traslado registradas en PS CRM

Total Anticipos Total Gastos

Saldo a Favor de la compaa $ Saldo a Favor del empleado $

Autorizado por Firma Administracin: Revisado el: Por: Aclaracin Fecha

Firma del empleado

Nro. Rend.:

Procesado el:

Instructivo Planilla de Rendicin de Gastos Completar Fecha de Rendicin Ingresar Nombre del Empleado Ingresar Nombre del Cliente Ingresar Nombre del Proyecto Ingresar Cdigo del Proyecto de PS o CRM Indicar rango de fechas de los gastos que estn rendidos Indicar en caso que se hayan realizado gastos con moneda extranjera, el tipo de cambio. Ingresar uno a uno los tickets a ser rendidos, indicando: Fecha del ticket o factura Tipo de gasto al que se refiere (utilizar la lista) Breve descripcin del gasto Si es facturable o no al cliente (utilizar la lista) Cantidad Precio unitario: Utilizar la columna de $/unidad, utilizar slo la columna u$s/unidad en caso que el ticket est en dlares. 9 En caso de haber recibido Anticipos, indicar fecha e importe. 10 Ingresar la cantidad de horas de traslado, que se hayan registrado en los sistema de carga de horas (PS o CRM), relativas a la rendicin. La planilla calcular automticamente el total por lnea y el cuadro de El total por lnea El total del saldo a favor del empleado o Axxon, segn sea el caso. El cuadro "Total de Gastos por Categora" El cuadro "Facturable (al cliente)" 11 Imprimir la planilla. Firmarla y presentar adjuntando los tickets al responsable de autorizacin. 1 2 3 4 5 6 7 8

Cliente: Proyecto: Site:

Nombre del Cliente Nombre del Proyecto Direccin Site

Pas:

Presupuesto Gastos de Viaje

Por Per Diem (a cargo CLT)
$ -

MONEDA

Pesos

Estimado Per Diem

Por Per Diem (a cargo Axxon)

$ -

Consultores Cant. Viajes Das Estimados Viaje

C1 0 0

C2 0 0

C3 0 0

Estimado Per Diem

Consultores Asignados

A cargo de Budget (p/unit/day) Documentacin / Seguros VISA Assist Card 100 10 110 Viaje Pasajes (ida / vuelta) Transfer in / out Tasa Aeropuerto (ida / vuelta) 500 40 36 576 Estada Hospedaje Desayuno Almuerzo Cena Traslado Hotel / Site (ida/vuelta) 50 10 15 15 40 130 Otros Telefona Internet Lavandera Cable 2 10 5 5 22 CLIENTE CLIENTE AXXON AXXON AXXON AXXON AXXON AXXON AXXON CLIENTE CLIENTE CLIENTE AXXON AXXON AXX CLT Pdiem Adm. Proceso Comentarios / Observaciones

Hs. Traslado a cargo de: Se incluyen Hs. Traslado en Propuesta Servicios? Hs. Estimadas Traslado Precio por Hr. Traslado $ Total Hs. Traslado $ 0 85,00 -

AXXON FALSE SI NO1

CLIENTE FALSE

Estada Fin de Semana a cargo de:

AXXON

CLIENTE

Aplica Plus?

SI

NO

Costo Gastos Viaje a Cargo de Axxon

Documentacin / Seguros Viaje Estada Otros Hs. Traslado $ $ $ $ $ -

Costo Gastos Viaje A Cargo del Cliente Documentacin / Seguros Viaje Estada Otros Hs. Traslado $ $ $ $ $ -

Total Costos por Gastos de Viaje

Total Costos por Gastos de Viaje

Instructivo Cotizador Viticos 1 Ingresar datos del cliente y proyecto. 2 Tildar Per Diem (Clt) y/o Per Diem (Axxon), en caso se defina que los gastos sern rendidos bajo esta modalidad. El importe por Per Diem, tanto para Cliente como para Axxon, se calcular automticamente 3 Ingresar la cantidad de consultores que estarn asignados al proyecto y realizarn viajes. 4 Ingresar el tipo de moneda utilizado en el presupuesto 5 Ingresar para cada consultor la cantidad de viajes a realizar y los das estimados totales de viaje durante la vida del proyecto. 6 Tildar los tipos de gastos que se estima se realizarn en los viajes. 7 Ingresar el presupuesto (unitario, o por da; segn el caso) 8 Tildar para cada tipo de gasto quien ser el que se har cargo de los gastos. 9 Tildar para cada tipo de gasto (en caso que se utilice la modalidad PerDiem), si se incluye en el Per Diem 10 Seleccionar quien ser el Administrador del Proceso. Es decir quien controla y se hace cargo del proceso administrativo. Se entiende que si el Adm. del Proceso es Axxon, y los gastos son por cuenta del Cliente. Los mismos sern refacturados al cliente. Se entiende que si el Adm. del Proceso es el Cliente, los gastos por cuenta del mismo, sern abonados por l. (no se refactura). 11 Especificar quien se har cargo de las Horas de Traslado de los consultores. 12 Especificar si el tiempo de traslado est incluido en la propuesta comercial de servicios. De no estar, las hs. De traslado, incluidas en la propuesta de servicios; se debern calcular las horas y especificar precio/hora. 13 Especificar si los gastos incurridos durante el fin de semana (o das no laborables), sern por cuenta de Axxon o del Cliente. 14 Especificar si aplica Plus. 15 Pueden incluir observaciones o comentarios en la columna para tal fin. Los clculos del costo total para Axxon y para el Cliente, se realizan automticamente.

IMPORTANTE: NO MODIFICAR ZONA SOMBREADA EN GRIS