INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Pgina 1 de 8

Estado Estado de Viabilidad Asignacin de la Viabilidad

ACTIVO, PERFIL APROBADO VIABLE OPI DE LA REGION HUANUCO

Nivel Min. Recom. OPI Nivel Min. Recom. DGPM Fecha de creacin

PERFIL DELEGADO A OPI 12/07/2013 13:16 Hrs.

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 12/07/2013 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 267262 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL N 460 EN LA LOCALIDAD DE ALTO MARAN, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAN, DEPARTAMENTO DE HUNUCO Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 22 EDUCACIN 047 EDUCACIN BSICA 0103 EDUCACIN INICIAL EDUCACION

1.3

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento HUANUCO MARAON Provincia Distrito HUACRACHUCO Localidad ALTO MARAN

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL HUANUCO SUB GERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Persona Responsable de Epifanio Esteban Alvarado, Marcos Salas Huarac Formular: Persona Responsable de la OSCAR DIAZ DAVILA Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL HUANUCO REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de la Ing. Oscar Colmenares Zapata Unidad Ejecutora:

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=267262&version=1

16/07/2013

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Pgina 2 de 8

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel Fecha Autor Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) 13,500 APROBADO

PERFIL 12/07/2013 Epifanio Esteban Alvarado, Marcos Salas Huarac

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema Poblacin escolar de la Institucin Educativa Inicial N 460 de la Localidad de Alto Maran Inadecuadamente atendida

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 29 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios La poblacin estudiantil afectada son los estudiantes de educacin Inicial N 460 de tiene una poblacin de 24 alumnos para el ao 2,013 (03 a 05 aos de edad) y otros que todava no lo estn haciendo, en toda rea de influencia del proyecto. Localidad de Alto Maran es de 237 habitantes para el 2013 con tasa de crecimiento de 0.65%, que representa el 53.51% son varones y el 46.49% son mujeres, por la cual la implementacin de este proyecto ser de mucha importancia para todos los pobladores y por consiguiente un efecto que se espera al mediano plazo de mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, Se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 177,3 mensuales. Vivienda es 47 viviendas, el material predominante de las paredes de las viviendas es adobe o tapia representando el 97.6% del total de las viviendas, seguido por quincha (2.4%). La Localidad de Alto Maran, cuenta con agua entubada; por lo que se prev realizar la conexin a la red troncal, que no contribuye a la reduccin de enfermedades como EDAS y Parasitosis, consumen agua de las puquiales, pozos y riachuelos, No cuenta con disposicin de excretas solo algunos cuentan con letrinas, Cuentan con el servicio de energa elctrica, acude al Puesto de Salud de Chocobamba, que se encuentra ubicado a 5 km de la Localidad de Alto Maran. En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que slo un 20% tiene empleo fijo, un 1% es eventual y un 79% desocupado. Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente Tingo Maria, Tocache, uchiza representando (61%) y el resto en las otras zonas como es Hunuco y Lima. En cuanto a educacin persiste un 22% sin nivel, un 4% con Educacin Inicial, un 52% con educacin primaria, un 17% con educacin secundaria, un 1% con educacin superior no universitaria incompleta y 2% con educacin superior no universitaria completa, un 1% con educacin superior universitaria incompleta y 1% con educacin superior universitaria completa. Este aumento en los niveles de educacin de la poblacin, no ha sido acompaado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales. Como resultado, una mayora de la poblacin se auto emplea en el rea denominado informal en actividades relacionadas al comercio. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Poblacin escolar de la Institucin Educativa Inicial N 460 de la Localidad de Alto Maran adecuadamente atendida 3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Construccin de la Infraestructura con Sistema Mixto (Porticos de Concreto Armado con Muros no Portantes de Tabiqueria Confinada en una Direccin y Muros Portantes de Albaileria Confinada en la Otra Direccin). AMBIENTES PEDAGOGICOS: Construccin de dos aulas para nios de 3, 4 y 5 aos de edad de 60 m2. Construccin de una Sala de Usos Mltiples de 70 m2. Ambientes de Servicios Higinicos y Vestidores: Construccin de 1 ambiente

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=267262&version=1

16/07/2013

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Pgina 3 de 8

para los SS. HH. para alumnos y alumnas de 13.92 m2. Ambientes Para Servicios Generales: Construccin de un rea para Maestranza y Limpieza de 4 m2 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS: Construccin de un ambiente para la Direccin del nivel inicial de 12 m2. Construccin de un ambiente para sala de espera 13.42 m2. Construccin de un ambiente para la sala de profesores de 16.56 m2. Construccin de un depsito para los Materiales Educativos de 7.62 m2. Construccin de un ambiente para los SS.HH. para los Docentes Administrativos de 5.61 m2. Construccin de un ambiente para Alternativa 1 el Tpico y Psicologa de 20 m2. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: (Recomendada) Construccin de un ambiente para la Cocina de 10 m2. Construccin de un ambiente para la Comedor 70 m2. Construccin de un Depsito de Alimentos de 7 m2. OBRAS EXTERIORES Y DEPORTES: Construccin de un patio de honor de 60 m2. Construccin de reas verdes de aproximadamente de 80 m2. Construccin de un rea de Juegos de 42.98 m2. Construccin de un Estrado de 20 m2. Instalacin de la Puerta de Ingreso de 3.4 m. construir el Cerco Perimtrico de 189.72 m. Se construirn entre otras construcciones como las Veredas Construccin de la Infraestructura con Sistema Aporticado (Porticos de Concreto Armado con Muros no Portantes de Tabiqueria Confinada en dos Direcciones). AMBIENTES PEDAGOGICOS: Construccin de dos aulas para nios de 3, 4 y 5 aos de edad de 60 m2. Construccin de una Sala de Usos Mltiples de 70 m2. AMBIENTES DE SERVICOS HIGENICOS Y VESTIDORES: Construccin de 1 ambiente para los SS. HH. para alumnos y alumnas de 13.92 m2. Ambientes Para Servicios Generales: Construccin de un rea para Maestranza y Limpieza de 4 m2. Ambientes Administrativos: Construccin de un ambiente para la Sub Direccin del nivel ini-cial de 12 m2. Construccin de un ambiente para sala de espera 13.42 m2. Construccin de un ambiente para la sala de profesores de 16.56 m2. Alternativa 2 Construccin de un depsito para los Materiales Educativos de 7.62 m2. Construccin de un ambiente para los SS.HH. para los Docentes Administrativos de 5.61 m2. Construccin de un ambiente para el Tpico y Psicologa de 20 m2. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: Construccin de un ambiente para la Cocina de 10 m2. Construccin de un ambiente para la Comedor 70 m2. Construccin de un Depsito de Alimentos de 7 m2. OBRAS EXTERIORES Y DEPORTES: Construccin de un patio de honor de 60 m2. Construccin de reas verdes de aproximadamente de 80 m2. Construccin de un rea de Juegos de 42.98 m2. Construccin de un Estrado de 20 m2. Instalacin de la Puerta de Ingreso de 3.4 m. construir el Cerco Perimtrico de 189.72 m. Se construirn entre otras construcciones como las Veredas, Drenajes, Asta para la Bandera, etc. Alternativa 3 NINGUNO 4.2 Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles) A Precio Social Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 2,765.00 3,122.15 0.00 1,377,019 906,251 Alternativa 2 1,566,408 1,033,448 Alternativa 3 0 0

Alumno

Alumno

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada El Gobierno Regional de Hunuco, realizar todas las gestiones adecuadas con la nica finalidad de asumir con el compromiso de financiamiento del estudio definitivo Expediente Tcnico, y asuma tambin el compromiso del financiamiento de obra; para el xito del proyecto es necesario que las Instituciones Comprometidas en la Etapa de inversin y en la etapa de operacin y mantenimiento, cuenten con disponibilidad de recursos presupuestales, aspecto de logstica y los aspectos tcnicos, que garantice el normal funcionamiento del proyecto. Se considera que el desarrollo del Expediente Tcnico se debe de llevar a cabo

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=267262&version=1

16/07/2013

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Pgina 4 de 8

mediante consultoras externas a travs de especialistas, y la ejecucin de la obra debe de llevarse a cabo mediante Empresas Constructoras, con experiencias, supervisado por Gobierno Regional de Hunuco, y en el caso de operacin se considera que el Ministerio de Educacin mediante la Direccin Regional de Educacin de Hunuco, siga realizando el pago del personal docente y de servicio, el mantenimiento ser asumido adecuadamente por la APAFA, de esta manera se habra generado las condiciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto 4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES 5to Bimestre 2013 AMBIENTES PEDAGOGICAS (Sala de usos multiples, Aulas N1, N2) AMBIENTES ADMINISTRTIVOS (Direccion, Topico, Sala de espera, Sala de profesores, Deposito de material, SS.HH.) AMBIENTES COMPLEMENTARIAS(Comedor, cocina, deposito de alimentos) OBRAS EXTERIORES (Cerco perimetrico, patio y estrado, reas verdes, veredas, drenaje, tanque septico, murro de contencin IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO MOBILIARIO, EQUIPOS Y CAPACITACIN Total por periodo 0 0 Bimestres(Nuevos Soles) 6to 1er Total por Bimestre Bimestre componente 2013 2014 238,495 158,997 397,492 102,486 68,324 170,810

0 0

124,488 157,993

82,992 105,329

207,480 263,322

0 0 0 44,689 0 44,689

9,327 113,902 26,813 0 0 773,504

6,218 75,936 17,875 0 43,155 558,826

15,545 189,838 44,688 44,689 43,155 1,377,019

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida GLOBAL GLOBAL 5to Bimestre 2013 0 0 Bimestres 6to Bimestre 2013 60 60 1er Total por Bimestre componente 2014 40 100 40 100

AMBIENTES PEDAGOGICAS (Sala de usos multiples, Aulas N1, N2) AMBIENTES ADMINISTRTIVOS (Direccion, Topico, Sala de espera, Sala de profesores, Deposito de material, SS.HH.) AMBIENTES COMPLEMENTARIAS (Comedor, cocina, deposito de alimentos) OBRAS EXTERIORES (Cerco perimetrico, patio y estrado, reas verdes, veredas, drenaje, tanque septico, murro de contencin IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO MOBILIARIO, EQUIPOS Y CAPACITACIN

GLOBAL GLOBAL

0 0

60 60

40 40

100 100

GLOBAL GLOBAL GLOBAL ESTUDIO GLOBAL

0 0 0 100 0

60 60 60 0 0

40 40 40 0 100

100 100 100 100 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) Marzo

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=267262&version=1

16/07/2013

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Pgina 5 de 8

Diciembre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014 193,831 193,831 193,831 193,831 193,831 193,831 193,831 193,831 193,831 193,832 Sin Operacin PIP Mantenimiento 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 206,443 206,443 206,443 206,443 206,443 206,443 206,443 206,443 206,443 206,443 Con Operacin PIP Mantenimiento 3,644 3,644 3,644 3,644 3,644 9,562 3,644 3,644 9,562 3,644 COSTOS

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) Marzo Total por Diciembre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 componente 2014 Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 por reposicin

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificacin Supuestos

Fin

Propsito

Supuesto 1: ndices de pobreza y pobreza extrema no empeoran en Medio de la localidad. verificacin 1: Supuesto 2: Sistema Nacional Gestin municipal Indicador de impacto 1: de Censos del cumpla con su Objetivo 1: Al finalizar sus Ministerio de compromiso Contribucin al estudios de nivel inicial Educacin. Medio asumido, gestin Desarrollo del los estudiantes, habrn de verificacin 2: de ingresos y Capital Humano mejorado su Evaluacin gastos de la en la Localidad desempeo, logrando continua de los APAFA se de Alto Maraon mejorar el capital alumnos de la desarrolla y del Distrito de humano, para Institucin eficientemente. Huacrachuco continuar sus estudios Educativa Medio Supuesto 3: de nivel primario de verificacin 3: Institucin Realizacin de Educativo es encuestas. monitoreado permanentemente de manera que se cumplan los objetivos del proyecto Supuesto 1: Medio de Pruebas reflejan Propsito 1: verificacin 1: efectivamente el Poblacin escolar Censos escolares mejor desarrollo de la Institucion del Ministerio de de los alumnos. Educativa Inicial Indicador 1: Disminuir Educacin, Supuesto 2: Los N 460 de la ausentismo escolar en Evaluacin de padres de familia Localidad de Alto el nivel inicial resultados aseguran su Maraon escolares. Medio asistencia de sus adecuadamente de verificacin 2: hijos para atendida Evaluacin de acceder al impactos servicio educativo inicial. AMBIENTES PEDAGOGICOS: *Construccin de dos aulas para nios de 3, 4 y 5 aos de edad de

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=267262&version=1

16/07/2013

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Pgina 6 de 8

60 m2. *Construccin de una Sala de Usos Mltiples de 70 m2. Ambientes de Servicios Higinicos y Vestidores: *Construccin de 1 ambiente para los SS. HH. para alumnos y alumnas de 13.92 m2. Ambientes Para Servicios Generales: *Construccin de un rea para Maestranza y Limpieza de 4 m2. AMBIENTES ADMINISTRATIVOS: *Construccin de un ambiente para la Direccin del nivel inicial de 12 m2. - Realizacin de *Construccin de un encuestas ambiente para sala de Evaluacin de espera 13.42 m2. impacto *Construccin de un Sistema Nacional Componente 1: ambiente para la sala de Censos del Mejoramiento de de profesores de 16.56 Ministerio de la infraestructura m2. *Construccin de Educacin pedaggica. un depsito para los Evaluacin de Componente 2: Materiales Educativos Impacto Infraestructura *Construccin de un Realizacin de administrativa, ambiente para los encuestas Medio complementaria y SS.HH. para los Componentes de verificacin: obras exteriores Docentes De indicadores Administrativos de 5.61 adecuadas y inmediatos m2. *Construccin de suficientes. Sistema Nacional Componente 3: un ambiente para el de Censos del Tpico y Psicologa de Equipo y Ministerio de mobiliario 20 m2. AMBIENTES Educacin. suficiente y COMPLEMENTARIOS: Indicadores de *Construccin de un adecuado. mediano plazo ambiente para la Evaluacin de Cocina de 10 m2. Impacto *Construccin de un Realizacin de ambiente para la encuestas Comedor 70 m2. *Construccin de un Depsito de Alimentos de 7 m2. OBRAS EXTERIORES Y DEPORTES: *Construccin de un patio de honor de 60 m2. *Construccin de reas verdes de aproximadamente de 80 m2. *Construccin de un rea de Juegos de 42.98 m2. *Construccin de un Estrado de 20 m2. *Instalacin de la Puerta de Ingreso de 3.4 m. *construir el Cerco Perimtrico de 189.72 m. *Se

Supuesto 1: La actitud del personal directivo, docente, administrativo y poblacin estudiantil comprometido con el proyecto, por lo que colaboran con ste y mejora el desempeo. Supuesto 2: La infraestructura educativa disponible es utilizada. Supuesto 1: La infraestructura es aceptable por la poblacin estudiantil y se sienten motivados a incrementar su desempeo escolar. Supuesto 1: Los docentes utilizan y promueven correctamente el uso del mobiliario y equipo.

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=267262&version=1

16/07/2013

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Pgina 7 de 8

construirn entre otras construcciones como las Veredas, Drenajes, Asta para la Bandera, etc. MOBILIARIOS ESCOLARES Y MDULOS Adquisicin de mdulos de mobiliario pedaggico y mobiliarios para uso administrativo y complementarios. PRESUPUESTO A PP, Medio de ALTERNATIVA 01 verificacin 1: COSTO DIRECTO Facturas por 893.771,02 GG gastos. Medio de 89.377,10 UTILIDAD verificacin 2: Accin 1: Exp. 71.501,68 IGV Tcnico Accin 2: recibos por 189.836,96 EXP. TEC. Obras Civiles honorarios. 44.688,55 Medio de Accin 3: Gtos SUPERVISION Gles Accin 4: verificacin 3: 44.688,55 Informe del utilidad Accin 5: MOBILIARIO IGV 18% Accin monitereo y 31.688,26 EQUIPOS 6: Supervisin control del DE COCINA proyecto. Medio COMEDOR 2.227,00 de verificacin 4: CAPACITACION Informe de 9.240,00 COSTO avance TOTAL 1.377.019,13 Supuesto 1: Se cumple con los compromisos de financiamiento programados para el proyecto. Supuesto 2: Los padres cuyos hijos lo que se encuentran en edad escolar permiten que sus hijos asistan masivamente. Supuesto 3: Las obras de infraestructura educativa no tiene contratiempos

Actividades

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de Estudio la evaluacin 13/07/2013 10:57 Hrs. PERFIL Evaluacin APROBADO Unidad Evaluadora OPI DE LA REGION HUANUCO Notas No se han registrado Notas

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento MEMORANDUM N352-2013GRPPAT/SGFEPI MEMORANDUM N352-2013GRPPAT/SGFEPI INFORME N 409-2013-GRHSGPPAT/SGPI Informe Tecnico N 003-2013-GRHGRPPAT-SGPI/EESO-CBYY Fecha 12/07/2013 Tipo SALIDA Unidad SUB GERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION OPI DE LA REGION HUANUCO OPI DE LA REGION HUANUCO OPI DE LA REGION HUANUCO

12/07/2013 ENTRADA 13/07/2013 13/07/2013 SALIDA SALIDA

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: Informe Tecnico N 003-2013-GRH-GRPPAT-SGPI/EESO-CBYY Especialista que Recomienda la Viabilidad: Eco. Ethel E. Salvador Ortiz/Arq. Yina Y Castaeda Brancacho Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. Arturo A. Villugas leon Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 13/07/2013

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=267262&version=1

16/07/2013

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Pgina 8 de 8

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION HUANUCO

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=267262&version=1

16/07/2013