CASA DE CULTUR TRAIAN DEMETRESCU

PROIECT MANAGEMENT
(propunere concurs 2013)

CRAIOVA

Cuprins
Capitol/tem A. analiza socioculturala a mediului in care i desfoar activitatea instituia si propuneri privind evoluia acesteia n sistemul instituional existent a.1. instituii/organizaii care se adreseaz aceleiai comuniti prezentare succinta a.2. participarea instituiei n/la programe/proiecte europene/internaionale a.3. cunoaterea activitii instituiei de ctre comunitatea beneficiara a acesteia a.4. aciuni ntreprinse pentru mbuntirea promovrii imaginii/activiti PR/strategii media a.5. reflectarea instituiei n presa de specialitate a.6. profilul/portretul beneficiarului actual; - analiza datelor obinute;- estimri pentru atingerea altor categorii de beneficiari (tipul informaiilor, studii, cercetri, alte surse de informare) a.7. beneficiarul int al activitilor instituiei: - pe termen scurt; pe termen lung; a.8. descrierea modului de dobndire a cunoaterii categoriilor de beneficiarii (tipul informaiilor: studii, cercetri, alte surse de informare) a.9. utilizarea spatiilor instituiei a.10.propuneri de mbuntiri ale spatiilor: modificri, extinderi, reparaii, reabilitri, dup caz. B. analiza activitii profesionale a instituiei si propuneri privind mbuntirea acesteia: b.1. analiza programelor/proiectelor instituiei; b.2. analiza participrii la festivaluri, gale, concursuri, saloane, trguri etc. (n tara, la nivel naional/internaional, n U.E, dup caz alte state); b.3. analiza misiunii actuale a instituiei - ce mesaj poarta instituia, cum este perceputa, factori de succes si elemente de valorizare sociala, ateptri ale beneficiarilor etc. b.4. concluzii: - reformularea mesajului, dup caz; descrierea principalelor direcii pentru ndeplinirea misiunii C. analiza organizrii instituiei si propuneri de restructurare si/sau reorganizare, dup caz: c.1. analiza reglementarilor interne ale instituiei si ale actelor normative incidente c.2. propuneri privind modificarea reglementarilor interne si/sau ale actelor normative incidente c.3. funcionarea instituiilor delegrii responsabilitilor, propuneri Pag

1 3 3 4 5 5 6 7 8 8

8 9 9 10

11 12 14

de modificare a limitelor de competente n cadrul conducerii instituiei c.4. analiza nivelului de perfecionare a personalului angajat propuneri privind cursuri de perfecionare pentru conducere si restul personalului. D. analiza situaiei economico-financiare a instituiei: d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, dup caz, completate cu informaii solicitate/obinute de la instituie: bugetul de venituri (subvenii, venituri proprii, alte surse); bugetul de cheltuieli (personal:contracte de munca/convenii/contracte ncheiate n baza legilor speciale; bunuri si servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de ntreinere; cheltuieli pentru reparaii capitale); d.2. analiza comparativa a cheltuielilor (estimate si, dup caz realizate) n perioada indicata n caietul de obiective, dup caz, completate cu informaii solicitate/obinute de la institute d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituiei: analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de baza a instituiei; analiza veniturilor proprii realizate din alte activiti ale instituiei; analiza veniturilor realizate din prestri de servicii culturale n cadrul parteneriatelor cu alte autoriti publice locale d.4. analiza gradului de cretere a surselor atrase/veniturilor proprii n totalul veniturilor d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenie/alocaie. ponderea cheltuielilor efectuate n cadrul raporturilor contractuale, altele dect contractele de munca (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si convenii civile) d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: din subvenie; din venituri proprii E. strategia, programele si planul de aciune pentru ndeplinirea misiunii specifice a instituiei, conform sarcinilor si obiectivelor prevzute la pct. IV e.1.prezentarea strategiei artistice pentru ntreaga perioada de management e.2.programele propuse pentru ntreaga perioada de management cu denumirea si, dup caz, descrierea fiecrui program, a scopului si intei acestora, exemplificri e.3.detalierea proiectelor care alctuiesc programele propuse pentru oferta culturala a instituiei (program/titlu, proiect/autor/realizator/refaceri/reluri/planificare turnee/participri la festivaluri, dup caz) pentru cel mult trei ani e.4.alte activiti specifice instituiei planificate pentru perioada de management F. previzionarea evoluiei economico-financiare a instituiei, cu menionarea

14

15

16

18

18 18 19 19

20

20 22 22

24

resurselor financiare necesare spre a fi alocate de ctre autoritate f.1 Previzionarea evoluiei economico-financiare a instituiei pentru 25 urmtorii trei ani, corelata cu resursele financiare necesare spre a fi alocate din subvenia acordata de ctre Consiliul Local al Municipiului Craiova. a)previzionarea evoluiei cheltuielilor de personal ale instituiei; b) previzionarea evoluiei veniturilor propuse a fi atrase de ctre candidat, cu menionarea resurselor vizate f.2 previzionarea evoluiei costurilor, cuprinsa n anexa nr. 2, 25 aferente proiectelor (din programele propuse), prin realizarea unei proiecii financiare privind investiiile preconizate n proiecte, cuprinse n anexa nr. 3, pentru ntreaga perioada de management f.3 proiecia veniturilor proprii realizate din activitatea de baza 25 specifica instituiei, cuprinsa n anexa nr. 4. ANEXE Anexa 1 Regulamentul de organizare i funcionare Anexa 2 Tabelul valorilor de referin ale costurilor aferente investiiei Anexa 3 Tabelul investiiei n programe Anexa 4 Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de baz, specific instituiei, pe categorii de bilete/tarife practicate

n elaborarea prezentului proiect de management s-a plecat de la obiectivele de dezvoltare i diversificare a activitii culturale cerute pentru Casa de Cultur Traian Demetrescu Craiova i de la obiectivele necesare spre a fi atinse de managerul ales, pentru perioada 2013-2016, inndu-se cont de informaiile relevante pentru realizarea unei analize pertinente a mediului intern i extern organizaional al instituiei. S-a realizat analiza proiectelor i programelor i a altor informaii importante (inclusiv indicatorii economici) derulate n perioada anterioar (n principal 2010-2012), fiind elaborate propuneri privind strategia managerial pentru atingerea obiectivelor asumate n perioada 2013-2016. A. analiza socioculturala a mediului in care i desfoar activitatea institu ia si propuneri privind evoluia acesteia n sistemul instituional existent a.1. instituii/organizaii care se adreseaz aceleiai comuniti - prezentare succinta; Municipiul Craiova, capitala Bniei i reedin a judeului Dolj este cel mai mare ora al Euro Regiunii S-V Oltenia i unul dintre cele mai mari orae ale rii, cu o popula ie de 243.765 locuitori1, distribuit astfel:

Din datele statistice de mai sus observm c populaia stabil majoritar a Craiovei dup: etnie este format din romni (237233 persoane 98 %), ns convieuiesc i locuitori de alte etnii rromi (5165 persoane), maghiari, germani, greci, .a.; religie este format din cretini, confesiunea ortodox (238870 persoane 98 %), ns sunt prezente i alte confesiuni - confesiunea romano-catolic i greco catolic (1001 persoane aproximativ 1%); confesiunea protestant baptiti, penticostali, adventiti de ziua a 7-a; vrst este format din persoane cu vrsta cuprins ntre 36-65 ani (121612 persoane 45 % - categoria adulilor, conform legii), ns ntlnim i elevi, studeni i tineri (104069 persoane, repartizate astfel elevi gimnaziu 9 %; elevi liceu 5 %; studeni 8 %; tineri 17 %), copii (12720 persoane 5 %) i pensionari (31125 persoane 11 %).

Datele statistice sunt in conformitate cu informatiile prezentate de Direc ia Regional de Statistic Dolj, 2012 http://www.dolj.insse.ro/cmsdolj/rw/resource/comunicat_rpl_dolj.pdf

Municipiul se remarc i prin o activitate cultural intens, att pe plan local, ct i pe plan naional i internaional, ceea ce face ca oraul nostru s nu fie numai un important centru politic, economic i social al Romniei ci i un pol cultural important, ceea ce l recomand pentru a candida la statutul de Capital Cultural European. Intenia pentru depunerea candidaturii n vederea acordrii titlului de Capital Cultural European a anului 2021, are la baz att backgroundul cultural al localitii, dar mai ales proiectele i activitiile culturale desfurate de instituiile specifice, instituii culturale ce fac un front comun cu Casa de Cultur Traian Demetrescu n promovarea valoriilor culturale romneti. Plecnd de la cuvintele lui Marin Preda Cultura e o form de via prin care o colectivitate uman i exprim fora creatoare.2, dintre instituiile culturale craiovene amintim: Instituie Prezentare succint Teatrul Naional A fost nfiinat n 1850 i ocup un loc special n istoria teatrului Marin Sorescu romnesc. n prezent este condus de ctre Mircea Corniteanu. Filarmonica Oltenia Instituie de prestigiu n peisajul muzical romnesc3, fondat n 1904. Din 2012 este condus de Vlad Drgulescu, iar instituia i desfoar activitatea pe mai multe compartimente Orchestra simfonic, Orchestra de camer, Corala Academic i pe mai multe grupuri camerale, banduri etc. Biblioteca Judeean A luat fiin la 21.decembrie 1908, ca seciune a Fundaiei Aman, purtnd numele Alexandru i Aristia Aman. n prezent este condus de ctre teologul Lucian Dindiric i desfoar o serie de proiecte locale i internaionale. Biblioteca se mai remarc i prin o serie de volume rare, coleciile speciale fiind constituite din manuscrise, cri vechi romneti i cri strine rare din sec. XVI-XIX , cri bibliofile precum i cr i i reviste aprute la Craiova n sec. XVIII-XIX. A luat fiin n anul 1915,iar n prezent este condus de ctre Fifor Mihai Viorel. Muzeul cuprinde secia de istorie i arheologie, secia de etnografie i secia de tiinele naturii. Inaugurat n vara anului 1954 , n somptuosul palat al fostului mare negustor Jean Mihail , Muzeul de Art Craiova este astzi una din cele mai prestigioase instituii muzeale din Romnia . Bogia patrimoniului , cadrul i modul n care sunt expuse cele mai valoroase piese ale sale impun admiraia vizitatorilor .4 A luat fiin n anul 1850 (dup unii n 19485) i poart numele Elenei Teodorini. n prezent este condus de ctre teologul Antoniu Zamfir i desfoar o serie de activiti culturale, dintre care amintim: Concursul International de Canto Elena Teodorini, spectacole lirice, de oper, operet, balet, musical pentru copii, etc. A luat fiin n anul 1949, iar n prezent poart denumirea de Teatrul pentru copii i tineret Colibri. Etapa actual este una de noi cutri ale unor alte mijloace artistice6.

Muzeul Olteniei Muzeul de Art

Teatrul Liric

Teatrul Colibri

2 3

Marin Preda n Cel mai iubit dintre pmnteni Conf. http://www.filarmonica-oltenia.ro/ro/despre.html (accesat 10.august.2013) 4 Conf. http://muzeuldeartacraiova.ro/istoric.php (accesat 10.august.2013) 5 Conf. http://teatrulliric-craiova.ro/istoric (accesat 10.august.2013)

Ansamblul Folcloric Ansamblul duce folclorul, cultura i tradiia olteneasc peste hotarele Maria Tnase oraului i ale rii i a fost constituit in 1992.7 Casa de cultur a A luat fiin n 1964. Studenilor coala de art A fost prima instituie de nvmnt muzical craiovean, inaugurat, n Cornetti toamna anului 1911, prin punerea n valoare a generoasei donaii fcute de familia Elefterie Crciun-Cornetti si Elena Cornetti, nscut Zissi. Nu lipsite de importan sunt i: - Centrul Judeean de Conservare si Valorificare a Tradiiei si Creaiei Populare; - R.A.D.E.F. ROMNIA FILM - filiala interjudeeana Dolj; - Direcia Judeeana pentru Cultura Dolj; - Liceul de Arte Marin Sorescu Dolj; - Mitropolia Olteniei sectorul cultural; - Inspectoratul colar Judeean Dolj i Universitatea din Craiova (pentru activitile culturale desfurate) Municipiul Craiova dispunnd de o reea colar format din 62 de uniti de stat (21 grdinie, 17 scoli gimnaziale si24 licee i coli profesionale) i 11 uniti particulare (4 grdinie, 2 coli gimnaziale i 5 licee i coli postliceale); - Palatul Copiilor Craiova; - Casa de Cultur a Sindicatelor Craiova - Uniunea Artitilor Plastici din Romania - filiala Dolj; - Uniunea Scriitorilor din Romnia - filiala Dolj; - Instituii particulare (edituri, instituii mass-media, etc) i ONG-uri ce desfoar activiti culturale, etc. Concluzii: Casa de Cultur Traian Demetrescu este un edificiu de cultur deschis unor activit i diversificate wokshopuri, cursuri de formare continu, expoziii, simpozioane, .a., ce se adreseaz tuturor vrstelor i categoriilor socio-profesionale. Aceasta are scopul de a sprijini att artitii amatori, ct i profesioniti, formnd un public cultural avizat, deziderat pentru care este necesar s susin o concuren loial cu toate instituiile de cultur (de stat sau particulare) craiovene, dar n acelai timp s colaboreze cu acestea pentru a promova valorile culturii locale. a.2. participarea instituiei n/la programe/proiecte europene/internaionale;

6 7

Conf. http://www.teatrulcolibri.ro/index.php/teatrul/istoric (accesat 10.august.2013) Conf. http://danailie2004.blogspot.ro/2013/07/craiova-capitala-culturala-europeana.html (accesat 10.august.2013)

Din analiza agendei cu ofertele culturale ale Casei de Cultur Traian Demetrescu Craiova, n perioada 2008-2012 se poate observa faptul c instituia i-a diversificat activitatea, astfel dac n anul 2010 erau organizate 17 evenimente permanente 8 i finanate 32 de evenimente/aciuni, n anul 2012 au fost organizate 17 evenimente permanente i 153 de evenimente ocazionale. De altfel se remarc faptul c a devenit partener pentru cteva proiecte europene /internaionale (coorganizator, coiniiator, invitat, participant) astfel: Proiect Tipul Proiectului Calitate/Partener Eti calificat, devii angajat Proiect FSE Partener Atelierul de ppui Proiect ANPCDEFP - Partener local/As. BRANART Iniiative ale tinerilor Implic-te, promoveaz Proiect ANPCDEFP - Partener local/ Centrul Zonal tolerana!" Iniiative ale tinerilor de Educaie a Adulilor Craiova Fii impresar, promoveaz-i Proiect ANPCDEFP - Asociaia Cultural ARTEC talentul!" Iniiative ale tinerilor Craiova Regards d'Europe: croises, Proiect ANPCDEFP - Partener local/ Centrul Zonal identites plurielles, heterogenes Iniiative ale tinerilor de Educaie a Adulilor mobiles Craiova Concluzii: Se poate observa necesitatea instituiei de iniiere a unor proiecte cu surse de finanare extern care s atrag noi parteneri culturali, att locali, ct i naionali i internaionali, dar mai ales promovarea imaginii instituiei i facilitarea de schimburi culturale internaionale. a.3. cunoaterea activitii instituiei de ctre comunitatea beneficiara a acesteia; n prezent activitatea instituiei este promovat prin emisiunile Tv permanente de la TVS i TeleU Cartea sptmnii, respectiv Printre rnduri pe gnduri, dar i de parteneriatele media. Instituia mai este cunoscut beneficiarilor i prin articolele sporadice din ziarele locale Gazeta de sud, Adevrul, apte seri, Cuvntul Libertii, Indiscret etc. Pentru ridicarea prestigiului i cunoaterea/promovarea activitii instituiei n rndul comunitii de beneficiari este necesar elaborarea unui plan axat pe un sistem complex de strategii de marketing i publicitate, ndreptate spre mai multe canale: Canal Modaliti de realizare Descriere Internet site web complex; Este cel mai facil, ieftin i accesibil sistem de a programelor, realizare canal media cunoatere/promovare proiectelor i activitilor instituiei. (http://www.youtube.com); conturi reele de socializare; grupuri de discuie; etc. Tiprituri - afie de prezentare; Un alt mijloc ieftin de promovare, deoarece se pot folosi resursele existente sau foarte ieftine - catalogul de activiti; (copiatorul instituiei, hrtie copiator, etc.) - pliante; - cadouri i produse ns n acelai timp eficient, deoarece se poate axa inclusiv pe contactul direct cu beneficiarii personalizate; - cd-uri de prezentare, etc. programelor. Presa scris - articole de prezentare, Reprezint mijloace de transmitere a informaiilor importante ctre beneficiari i - comunicate de pres; poate deveni accesibil prin ncheierea de - conferine de pres; Radio & Tv - emisiuni, reportaje i parteneriate i activiti comune cu mass8

Instituia nu dispune de un site funcional propriu (http://www.cctd.ro site nefuncional), fapt pentru care informaiile au la baz caietele de obiective pentru concursul de proiecte de management i informa ii proprii

media local, n principal, dar i cu massmedia naional. Consider c un canal important de cunoatere ar trebui s fie site-ul web - http://www.cctd.ro (site nefuncional n acest moment), acesta avnd avantajul c se adreseaz att n mod direct ct i indirect comunitii beneficiarilor, astfel: - n mod direct site-ul web se adreseaz comunitii utilizatoare de internet9 (aproximativ 36 %, din populaia cuprins ntre 16 i 74 de ani); - n mod indirect site-ul web, prin informaiile oferite, se adreseaz tuturor categoriilor sociale, prin oportunitile de comunicare rapid oferite factorilor de informare a comunitii (presa scris, televiziuni, emisiuni radio, etc.). Pentru ndeplinirea acestor deziderate este necesar elaborarea unui site complex, organizat pe mai multe domenii de informare, care s ofere i diferite servicii (gratuite sau contra cost) beneficiarilor. Un rol la fel de important l va constitui i administrarea acestuia, pentru a cuprinde ntotdeauna informaii culturale de actualitate i pentru a fi funcional 24/24 h, 7/7 zile. Concluzie: Casa de Cultur Traian Demetrescu Craiova i va face cunoscute activit ile, n rndul comunitii beneficiare, prin o varietate de canale (unele dintre ele deja existente), avnd scopul de a atinge dou direcii mediatizarea instituiei n spaiul cultural craiovean i mediatizarea programelor i proiectelor instituiei. a.4. aciuni ntreprinse pentru mbuntirea promovrii imaginii/activiti PR/strategii media; O instituie cultural profesionist va pune accent pe calitatea i coninutul activit ilor desfurate, fapt ceea ce duce implicit la o mbuntire direct a imaginii unitii culturale. ansa casei de cultur const n faptul c se adreseaz tuturor cetenilor indiferent de ras, na ionalitate, vrst, sex, etnie sau religie n vederea dezvoltrii libere si a adaptrii lor la evoluiile majore din cadrul societii si a normelor generale de moralitate, fapt pentru care poate aborda strategii i tehnici de promovare a imaginii i media diversificate, astfel: - realizarea unor proiecte i acorduri de colaborare cu parteneri din mass-media: presa scris local Gazeta de Sud, Cuvntul Libertii, Ediie special, Indiscret, apte seri, Scrisul romnesc, etc. ; posturi de radio locale i naionale Radio Oltenia Craiova, Radio Sud, Radio Galaxi, Radio Trinitas, Kiss FM, Naional FM, Radio Romnia Actualiti, etc.; posturi de televiziune - 3TV, Antena1 Craiova, TeleU, TVR Craiova, GTV, etc.; parteneri din mediul on-line; - promovarea prin intermediul instituiilor culturale i administrative din Craiova i din ar Primria Craiova (site, calendar), Biblioteca Judeean, Teatrul Naional, Teatrul Liric, Direcia Judeean pentru Cultur, Instituii colare etc.; - ntlniri i negocieri directe cu colaboratori i beneficiari; - promovarea activitilor n cadrul sistemului educaional (n rndul elevilor, studenilor, profesorilor); - promovarea instituiei prin intermediul grupurilor de discuie, blogurilor, site-urilor partenere etc. i realizarea newsleterului instituiei; - iniierea de activiti/programe culturale n spaii neconvenionale (parcuri, pe esplanada teatrului, centru, Grdina Botanic, Uniti colare etc.); - realizarea unui panotaj indoor i outdoor n punctele de aglomeraie urban; - promovarea prin intermediul social-media (facebook, twitter, etc).
9

interviuri spoturi publicitare.

Pentru statistici detaliate a http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Information_society_statistics/ro

se

consulta

a.5. reflectarea instituiei n presa de specialitate; n perioada 2010-2012 Casa de Cultur Traian Demetrescu Craiova s-a reflectat n pres prin articole despre evenimentele desfurate, prin intermediul ziarelor ca: - Adevrul - http://adevarul.ro aproximativ 20 de articole in perioada 29.02.2012 prezent; a se consulta http://adevarul.ro/continut/stiri/casa-de-cultura-traian-demetrescu; - Gazeta de Sud - http://www.gds.ro aproximativ 638 de apariii cu referire la instituie, ncepnd cu anul 2001- prezent, a se consulta http://www.gds.ro/?do=cauta&q=traian %20demetrescu&page=32&total=638&tip=toate&timp=9999&sort=DESC; - Oltenaul - http://www.oltenasul.ro peste 100 de articole; a se consulta http://www.oltenasul.ro/page/12/?s=traian+demetrescu; - Cuvntul Libertii - http://www.cvlpress.ro; etc. Conform strategiei media prezentat la punctul anterior se va pune accept pe promovarea activitii i imaginii instituiei prin intermediul tuturor canalelor posibile i de altfel se va realiza un dosar de pres, care s ofere perceperea instituiei in cadrul mass-mediei locale i naionale. a.6. profilul/portretul beneficiarului actual; - analiza datelor obinute; - estimri pentru atingerea altor categorii de beneficiari (tipul informaiilor, studii, cercetri, alte surse de informare); Din analiza primar a activitilor se poate distinge faptul c beneficiarul actual al programelor i activitilor instituiei nu poate fi ncadrat ntr-un anume profil, deoarece acesta aparine unei varieti de categorii sociale, de vrste diferite tineri, aduli, pensionari, femei, copii, persoane dezavantajate, etc. Comparativ cu anii anteriori se poate observa c n 2012 s-a nregistrat o cre tere a activitilor, deci implicit a beneficiarilor. Categorie beneficiar Descriere/analiza S-a observat o implicare crescut a elevilor din ciclul gimnazial, Copii, elevi, studeni Persoane active profesional Persoane inactive profesional
ns i un interes mai mic al studenilor, aspect datorat probabil i existenei Casei de Cultur a Studenilor; Se remarc interesul crescut al cadrelor didactice i al arti tilor pentru implicarea att la organizare dar i pentru participarea la activitile desfurate. Interesul omerilor este sczut, n comparaie cu interesul pensionarilor

Pentru atragerea altor categorii de beneficiari se vor ntocmi analize de nevoi, axate pe chestionare, sondaje de opinie, etc. i de altfel se va colabora cu instituii de specialitate pentru realizarea de cercetri sociologice relevante (n parteneriat cu universiti, Inspectoratul colar, Casa Corpului Didactic, ONG-uri etc.). Analiza factorilor interni (SWOT) i a factorilor externi (PEST) PUNCTE TARI OPORTUNITI

Existena unui sediu propriu cu o dotare mulumitoare; ncadrarea cu personal calificat; Instituia dispune de baz de date cu artiti, personaliti, parteneri, etc. ce pot participa la proiectele culturale ca beneficiari sau sponsori; Obiectul de activitate cultural diversificat; Poziionarea instituiei n arealul Craiovean; PUNCTE SLABE Spaiile deinute insuficiente pentru desfurarea activitilor culturale; Personal angajat propriu insuficient pentru acoperirea necesitilor instituiei; Programe generatoare de venituri puine (activiti editoriale, programe de formare proprii, etc.) Lipsa indicatoarelor ctre casa memorial Traian Demetrescu; Implicarea n proiectele cu finanare nerambursabil (ca iniiator inexistent)

Posibilitatea unei oferte culturale diversificate; Finanarea de la Consiliul Local; posibilitatea de a obine venituri extrabugetare; aezarea geografic a Craiovei faciliteaz proiectele culturale transfrontaliere, deci implicit atragerea de personaliti culturale naionale i internaionale; comunitatea beneficiarilor diversificat; Domeniul de activitate cultural nelimitat; AMENINRI/RISCURI Interesul tot mai sczut pentru activitile culturale; Recesiunea economic i lipsa unor viziuni politice pentru problemele socioeconomice; Implicarea politicului n managementul instituiei; Concurena altor instituii asemntoare;

a.7. beneficiarul inta al activitilor instituiei: - pe termen scurt; - pe termen lung; Din analiza anterioar se poate observa c se ntlnesc beneficiari cu un interes crescut pentru activitile propuse de instituie, ns i categorii ce este necesar a fi atrase ctre acestea. Pentru a rspunde necesitilor culturale este necesar elaborarea unor strategii diferite, n funcie de tipul/profilul beneficiarului, astfel pentru beneficiarii cu interes crescut se vor folosi preponderent chestionarele i interviurile i de altfel se vor elabora studii de impact privind activit ile desfurate, ns n acelai timp se vor iniia i studii de cercetare i sondaje de opinie pe eantioane reprezentative, difereniate pe categorii socio-profesionale i de vrst. Concret pe termen scurt propun un plan de activiti i programe cu scopul de a atrage creterea numrului de participani: - Atragerea unui numr mare de elevi, studeni, cadre didactice i pensionari prin implicarea acestora n activiti educaionale non-formale: o nfiinarea unor cercuri/academii/coli de var care s ating toate domeniile culturale importante i s implice majoritatea factorilor culturali locali, dar i colaborri la nivel naional i internaional; o Iniierea unor ateliere de lucru, simpozioane, proiecte, concursuri, festivaluri, etc. - Organizarea unor spectacole i activiti diversificate n spaii neconvenionale (Parcul Nicolae Romanescu, Grdina Botanic, Centru, Uniti colare, Biserici etc.);

Diversificarea canalelor de promovare i prezentare a activitilor i a instituiei; Pe termen lung consider c este necesar o strategie care s in cont c beneficiarii instituiei particip la activitile acesteia n timpul liber, deci ne confruntm cu o pia concurenial i beneficiari exigeni. Astfel politica de atragere a consumatorului este necesar a fi n continu adaptare la nevoile consumatorului, ns fr a face rabat de la principiile i valorile promovate. n concluzie strategia propus se refer la: - Promovarea activitilor n rndul categoriilor ce manifest un interes sczut; - Iniierea de activiti culturale ce vor avea grup int omeri, bugetari, studeni, grupuri etnice i culturale minoritare, n parteneriat cu Casa de Cultur a Studenilor, Camera de Comer i Industrie, Mitropolia Olteniei, Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc, etc.; - Implicarea acestor categorii n organizarea unor evenimente culturale; - Iniierea i organizarea unor programe de internship i reele voluntariat n cadrul instituiei i a partenerilor; Ca urmare a aplicrii strategiilor amintite sperm la mrirea procentului beneficiarilor cu 10 % n primul an, 20 % n al doilea an i cu 30 % n al treilea an. a.8. descrierea modului de dobndire a cunoaterii categoriilor de beneficiarii (tipul informaiilor: studii, cercetri, alte surse de informare); Studiile efectuate, legate de cultur (n principal Barometrul de consum Cultural) 10, au artat c publicul particip la evenimente i aciuni culturale n funcie de civa factori educaie, venituri, vrst, apartenen social, de experiena acumulat n domeniu, de timpul liber, etc. Tot din barometrul cultural aflm c romnii prefer s se uite la telenovele i comedii, n detrimentul literaturii, filmelor artistice i muzicii de calitate, deci se observ o activitate intens, ns cu un grad ridicat de superficialitate, axat n principal pe lecturarea ziarelor, privitul la televizor i activitatea specific internetului, activitate pentru care suma medie alocat de familii este de 45 lei . S-a mai observat faptul c ntre cunosctorii de elita si necunosctori exista o distanta considerabila, clasa culturala mijlocie fiind aproape inexistenta, iar consumul cultural romnesc este mai sczut cu 30 % dect categoriile sociale similare din statele occidentale. Analiznd o serie de informaii existente n diferite documente oficiale: Raportul primarului privind starea economic, social i de mediu a Municipiului Craiova n anul 2012; - Strategia sectorial n domeniul culturii i patrimoniului naional 2014-2020; - Caiet de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Casa de Cultur Traian Demetrescu Craiova n principal obiectivele i misiunea instituiei; - Barometrul de consum cultural, realizat de Centrul de Studii si Cercetri n Domeniul Culturii; - datele statistice ale populaiei publicate la http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do; - legislaia n vigoare si documente europene privind cultura (Rezoluia cu privire la rolul culturii n Uniunea European, adoptat de Consiliul Europei); - Compendim pentru politici culturale UE; - articole i studii legate de necesitile culturale craiovene i romneti; s-a constatat c este necesar o strategie permanent de cunoatere a categoriilor de beneficiari, utilizndu-se astfel studiile i cercetrile existente, ba mai mult, uneori, pentru a se forma o imagine corect a situaiei de fapt este necesar s fie ntreprinse, n colaborare cu partenerii instituiei (ONGuri de profil i universiti), diferite proiecte de cercetare, cu aplicarea unor instrumente diverse (chestionare, studii de impact, interviuri, sondaje de opinie, etc.) n vederea unei bune cunoateri a categoriilor de beneficiari. 10

A se consulta si Zbuchea Alexandra, Marketingul in slujba patrimoniului cultural, Ed. Universitar, Bucureti, 2008

a.9. utilizarea spatiilor instituiei; Casa de Cultur Traian Demetrescu Craiova i desfoar activitatea n sediul aflat pe str. Traian Demetrescu, nr. 31 (zona central a municipiului) i dispune de urmtoarele spaii: Denumire Descriere Galeria de Art Vollard Sal multifuncional, ce dispune de aproximativ 30 de locuri, ideal pentru desfurarea unor activiti mici; Muzeul Traian Demetrescu Gzduiete expoziia permanent dedicat poetului Subsol Sal multifuncional, ce dispune de aproximativ 60 de locuri, ideal pentru desfurarea unor activiti medii; 5 Birouri 1 birou multifuncional inclusiv secretariat, 1 birou director, 1 birou contabilitate, 1 birou compartiment administrativ i 1 birou pentru refereni Spaiile sunt dotate cu diverse echipamente necesare activitilor desfurate, dintre care amintim videoproiector cu ecran de proiecie, echipamente de sunet, computere, DVD, TV LCD, reportofon, flipchart, etc. innd cont de nsemntatea i rolul instituiei spaiile existente sunt insuficiente, ceea ce necesit elaborarea unor strategii de folosire eficient a acestora, precum i desfurarea anumitor programe n spaii neconvenionale sau n spaiile partenerilor. a.10.propuneri de mbuntiri ale spatiilor: modificri, extinderi, reparaii, reabilitri, dup caz. Deoarece cldirea aflat pe strada Traian Demetrescu, nr 31, a fost reabilitat recent i pentru c aceasta este un monument istoric (nscris n Lista monumentelor, ansamblurilor i siturilor istorice din judeul Dolj, ca o cldire memorial, la poziia 17 C002) consider c aceasta nu ar mai avea nevoie, n acest moment de modificri, extinderi, reparaii etc. n ciuda observaiilor de mai sus consider c este necesar ca pe termen lung Primria Craiova/Consiliul Local/Managerul instituiei s identifice modalitile prin care instituia s primeasc, n administrarea sa i alte imobile sau s se aloce fondurile necesare (s identifice surse de finanare) construirii unui imobil, n care s i desfoare o parte dintre activitile sale. Astfel instituia ar avea nevoie de: - cel puin un laborator informatic, - sal de spectacole de cel puin 150 de locuri pentru gzduirea unor evenimente; - alte sli specifice activitilor sale. Se observ i necesitatea de a dota instituia cu diferite echipamente specifice activitilor de cultur. Pe termen scurt necesitatea unor asemenea spaii poate fi acoperit prin contracte de colaborare cu diferii parteneri strategici din diferite zone ale Craiovei (n principal unitile colare, dar i diferite firme sau ONG-uri), care pot asigura laboratoare dotate cu echipamente IT, sli de spectacole, etc. fie n mod gratuit, fie contracost (depinznd de tipul de activitate desfurat n acele spaii). B. analiza activitii profesionale a instituiei si propuneri privind mbuntirea acesteia: b.1. analiza programelor/proiectelor instituiei; Casa de Cultur Traian Demetrescu a luat fiin n anul 1974 n baza decizie nr. 266/ 1974 a Consiliului Popular al Municipiului Craiova. Activitatea se desfoar prin programe i proiecte elaborate in concordan cu strategia cultural stabilit de Consiliul Local i cu Strategia de dezvoltare durabil a Municipiului Craiova, astfel:

Activiti desfurate n anul 201211:

17 programe/ proiecte permanente Din analiza sintetic a calitii programelor permanente desf urate se observ c institu ia are n agenda sa un amalgam de programe i proiecte cu o anumit valoare cultural, neorganizate n func ie de subdomeniile culturale importante, iar pentru majoritatea programelor este doar partener/colaborator, ci nu iniiator. Dintre aceste programe amintim: n domeniul patrimoniului local i naional Expozi ia Permanent Traian Demetrescu i epoca sa; n domeniul literaturii diverse cenacluri, ca de exemplu - Cenaclul Epigrami tilor Olteniei, Scriitori la TRADEM; n domeniul artelor vizuale Fotoclubul Mircea Faria i Cercul de pictur Junior Art; n domeniul sportului Clubul de ah Tinerii mae trii. De altfel mai ntlnim activiti (n principal ntlniri) desf urate de diferite ONG-uri, cursuri de formare oferite de SC Consult PREST SRL, chiar i o prezentare de produse naturiste Promiod. Se observ c din programele/proiectele institu iei lipsesc activit i culturale permanente din domenii importante cum ar fi muzica, teatrul, jurnalismul etc., iar subdomeniile culturale n care se desfoar activiti permanente nu sunt acoperite cu diferite tipuri de activit i. 73 proiecte i activiti ocazionale semestrul I (ianuarie - iunie 2012) 80 proiecte i activiti ocazionale semestrul al II-lea (iulie - decembrie 2012) Din analiza sintetic a calitii programelor ocazionale desf urate se observ c institu ia are o agend bogat de proiecte i activit i ocazionale, n diverse subdomenii culturale literatur, arte vizuale i plastice, sportului i tineretului, muzica, teatru etc. - 6 parteneriate n programe/proiecte europene/interna ionale Participarea la proiecte/programe europene a Casei de Cultur Traian Demetrescu, n contextul actual al Romniei (ar membr UE) putem spune c este una dezastroas i inacceptabil pentru o instituie cultural dintr-un ora mare al rii. Astfel oportunit ile de finan are nainte de aderare i post aderare au fost pierdute iremediabil de aceast institu ie, fapt pentru care pe viitor este necesar canalizarea instituiei pe identificarea de oportunit i de finan are i din asemenea fonduri de finan are (ncercarea de accesare a fondurilor europene perioada 2014-2020). Se observ de altfel necesitatea diversificrii activit ilor/programelor/proiectelor pentru a acoperi necesarul cultural local, deci o diversificare ca teme, beneficiari, parteneri i de altfel este necesar mbuntirea calitii serviciilor oferite.

b.2. analiza participrii la festivaluri, gale, concursuri, saloane, trguri etc. (n tara, la nivel naional/internaional, n U.E, dup caz alte state); Din analiza informaiilor existente se constat - Casa de Cultur Traian Demetrescu are o activitate modest, aproape inexistent n ceea ce privete participarea la festivaluri, gale, concursuri, saloane, trguri desfurate la nivel naional/internaional (probabil se datoreaz i lipsei alocrii fondurilor suficiente). b.3. analiza misiunii actuale a instituiei - ce mesaj poarta instituia, cum este perceputa, factori de succes si elemente de valorizare sociala, ateptri ale beneficiarilor etc; Pentru o analiz pertinent a misiunii instituiei o s ne oprim mai nti asupra delimitrilor conceptuale12 privind termenul misiune instituional reprezint nsi raiunea de a fi i de a crea valoare pentru societate, ea sintetiznd legea existenial a organizaiei. Aceasta determin evoluia organizaiei axndu-se pe imaginea extern a instituiei i pe factorii decizionali ai managementului. Astfel putem concluziona c misiunea comunic comunitii ce este i ce vrea s
11

In conformitate cu Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Casa de Cultur Traian Demetrescu Craiova 12 A se consulta si Management strategic, http://cdn1.shopmania.biz/files/s1/129532819/content/e22.pdf

fac pentru aceast comunitate. Legat de conceptul de misiune este i: - termenul de viziune reprezint starea ideal proiectat n viitor, configurnd o posibil dezvoltare instituional, axndu-se pe imaginea intern a instituiei i pe aspiraiile managementului de vrf; - obiectivele strategice reprezint intele spre care se ndreapt instituia, iar atingerea lor sunt cuantificate prin rezultatele finale ale strategiilor de dezvoltare i activitilor planificate. Prin realizarea acestora se consider ndeplinit misiunea pentru proiecia de timp considerat. O bun formulare a misiunii unei organizaii trebuie s conin urmtoarele: - exprimarea general a viziunii; - indicarea valorilor fundamentale asumate de managementul de vrf al instituiei; - articularea obiectivelor strategice ale instituiei. Analiznd caietul de obiective pentru concursul din 2013 observm c instituiei nu are o misiune bine definit, la punctul I.3 fiind prezentate, n mod foarte sumar doar comunitatea de poteniali beneficiari, categoriile de parteneri posibili i faptul c aceasta particip la proiectele elaborate de autoritatea local (fr a se specifica tipul proiectelor). Mesajul transmis de instituie devine greu perceptibil de comunitatea local, cu toate c dispune de anumii factori de succes (activitile desfurate, publicitatea, gradul de implicare al partenerilor etc.). b.4. concluzii: - reformularea mesajului, dup caz; - descrierea principalelor direcii pentru ndeplinirea misiunii. Concluzionnd analizele de mai sus se observ c este necesar ca instituia s i regndeasc strategia, pe termen scurt, mediu i lung, pentru a deveni un liant cultural att al instituiilor de cultur craiovene, dar mai ales al comunitii locale. De altfel ar fi de ateptat ca o cas de cultur aparinnd unui ora de nivelul Craiovei s dispun de spaii necesare desfurrii activitilor specifice, cat si de un buget pe msur, pentru a putea concura cu succes cu alte case de cultur municipale. Astfel reformularea misiunii devine iminent, noi propunnd urmtoarea formulare, direcii ce se vor regsi i n planul proiectelor/programelor i activitilor propuse: Misiunea Casei de Cultur Traian Demetrescu Craiova este de a oferii cadrul de desfurare pentru organizarea, promovarea i cunoaterea valorilor culturii i artei, de dezvoltare a elementelor creatoare i artistice, ale populaiei n toate domeniile de interpretare artistic, educaional, recreativ i distractiv, iniiind activiti culturale n beneficiul tuturor craiovenilor, fr deosebire de naionalitate, categorie social, religie, orientri politice sau vrst. Viziunea noastr este ca instituia s fie att liant al instituiilor i organizaiilor culturale, dar mai ales s contribuie la dezvoltarea cultural durabil a comunitii locale. De altfel considerm important ca o cas de cultur municipal, dintr-un ora ce aspir la statutul de ora cultural european 2021, s fie un factor de consiliere privind politicile municipale de dezvoltare cultural, dar i un barometru al asigurrii calitii programelor i proiectelor culturale desfurate n localitate i finanate de autoritatea municipal. Pentru atingerea acestor deziderate propunem urmtoarele obiective strategice: - propunerea de produse i servicii culturale diverse, n scopul creterii gradului de acces i de participare a locuitorilor la viaa cultural a urbei; - conservarea i promovarea valorilor religios-morale, artistice i tehnice ale comunitii craiovene, ale patrimoniului romnesc i cel universal; - organizarea i susinerea formaiilor artistice de amatori (inclusiv cele colare) pentru participarea la manifestri culturale interjudeene, naionale i internaionale; - iniierea i organizarea de concursuri, festivaluri artistice; - organizarea i susinerea activitilor de documentare, a expoziiilor temporare, elaborarea de monografii i lucrri de educaie i informare a publicului;

difuzarea de filme artistice i documentare; iniierea i organizarea cercurilor/cluburilor sportive, tiinifice i tehnice, de art popular i plastic, turism cultural; - organizarea i desfurarea cursurilor de formare profesional i continu, - iniierea i organizarea de evenimente culturale cu rol educativ i/sau de divertisment; - iniierea i organizarea de activiti cu scopul punerii n valoare a meteugurilor, obiceiurilor i tradiiilor populare; - organizarea de cursuri iniierea i participarea la proiecte i schimburi culturale interjudeene, naionale i internaionale. Putem spune c succesul instituiei devine corelat cu obiectivele culturale naionale i internaionale, n acest sens fiind important stabilirea unui program de dezvoltare a instituiei. Instituia va fi axat pe promovarea urmtoarelor valori i atitudini: - Creativitate vom promova proiecte creative, care se autoimpun prin originalitate i calitate, - Profesionalism vom promova proiecte realizare de oameni care au experiena lucrurilor bine fcute; - Pasiune reprezint calitatea care determin ca un proiect s devin excepional, iar n asemenea activiti cultura mbrac nsi conceptul; - Integritatea Cultura nu poate fi dect temelia unei comuniti integre, axate pe valori autentice, unde s se implementeze proiecte creative cu profesionalism i pasiune. C. analiza organizrii instituiei si propuneri de restructurare si/sau reorganizare, dup caz: c.1. analiza reglementarilor interne ale instituiei si ale actelor normative incidente; Instituia i desfoar activitatea pe baza: Regulamentului de organizare si funcionare aprobat prin Hotrrea nr. 175 / 2007 de Consiliul Local al Municipiului Craiova; - Ordonana de Urgen a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituiilor publice de cultur, cu modificrile i completrile ulterioare. - Ordonana de Urgen a Guvernului nr.118/2006 privind nfiinarea, organizarea i desfurarea activitii aezmintelor culturale; - Ordonana Guvernului nr.51/1998 privind mbuntirea sistemului de finanare a programelor, proiectelor i aciunilor culturale, cu modificrile i completrile ulterioare. - Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. Casa de cultur Traian Demetrescu Craiova este instituie public de cultur de interes local cu personalitate juridic, finanat din alocaii de la bugetul local si din venituri proprii, care funcioneaz sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006 privind nfiinarea, organizarea si desfurarea activitii aezmintelor culturale, cu modificrile si completrile ulterioare si ale legii nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare. Regulamentului de organizare si funcionare cuprinde informaii privind baza legal a constituirii i funcionrii sale, prezint obiectul de activitate i structura organizatoric. Descrierea posturilor din cadrul instituiei i cerinele pe care trebuie s le ndeplineasc personalul sunt prezentate n fia postului fiecrui angajat. Ea se ntocmete de ctre conducerea instituiei i se semneaz de ctre angajat, care primete un exemplar. Posturile, funciile, limitele de salarizare i de ncadrare ale Casei de Cultur Traian Demetrescu Craiova se regsesc in structura organizatoric si statul de funcii, ce au fost aprobate de Consiliul Local al municipiului Craiova prin H.C.L nr. 118/2013 si cuprinde urmtoarea structur de personal: Personal conducere Personal specialitate Personal administrativ

2 (1 Manager, 1 Contabil) Nr crt. I I.1. I.2. II II.1 II.2 II.3 III III. 1 III. 2

3 Statul de funcii 2013 Denumire compartiment/funcie Grad/treapt profesional Conducere Manager/Director Economist IA Compartiment programe i proiecte Referent IA Referent I Referent II Compartiment administrativ ngrijitor I Muncitor calificat IV

2 Nivel studii S S S S SSD M M

Casa de cultur dispune, potrivit legii de bugetul necesar pentru remunerarea personalului i pentru realizarea/prezentarea activitilor cultural-artistice din cadrul planului minimal. Se poate observa c numrul total de posturi este de 7, din care 2 posturi de conducere (1 manager si 1 economist), 5 posturi de execuie (3 posturi personal de specialitate i 2 posturi administrative). Constatm c ponderea personalului angajat de execuie este de 72 %, iar ponderea personalului de conducere este de 28 %. n ceea ce privete pregtirea iniial a personalului constatm c instituia deine personal angajat cu studii superioare (S/SSD) n proporie de 71 %, iar ponderea personalului angajat, cu studii medii, este de 29 %.

Relaiile organizaionale sunt descrise n organigrama instituiei13. Nu au fost gsite informaii privind procedurile i regulamentului intern (ROI) c.2. propuneri privind modificarea reglementarilor interne si/sau ale actelor normative incidente;

13

A se consulta - http://www.primariacraiova.ro/ro.primariacraiova.ro/consiliul-local/dispozitii-de-convocare/dispozitii-deconvocare-2013/2013-07-25/pct_23.pdf

Din analiza reglementrilor interne se observ necesitatea elaborrii/revizuirii/modificrii urmtoarelor documente: - Regulamentul de organizare intern (ROI) este un document ce nu ar trebui s lipseasc din instituie i se va elabora pe baza prevederilor legale i cu consultarea salariailor ( a se vedea art. 241-246, din Codul Muncii), cuprinznd n mod obligatoriu urmtoarele categorii de dispoziii: o reguli privind protecia, igiena si securitatea in munca in cadrul instituiei; o reguli privind respectarea principiului nediscriminrii si al nlturrii oricrei forme de nclcare a demnitii; o drepturile si obligaiile angajatorului si ale salariailor; o procedura de soluionare a cererilor sau a reclamaiilor individuale ale salariailor; o reguli concrete privind disciplina muncii in instituie; o abaterile disciplinare si sanciunile aplicabile; o reguli referitoare la procedura disciplinara; o modalitile de aplicare a altor dispoziii legale sau contractuale specifice; o criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariailor. - Regulamentul de Organizare i Funcionare (ROF) se propune revizuirea acestuia i va cuprinde denumirea organismului i informaii privind baza legala a constituirii si funcionarii organismului, o succinta prezentare a obiectului de activitate; organigrama generala; prezentri detaliate ale principalelor caracteristici organizaionale (obiective specifice sau individuale, sarcini, autoritate si responsabiliti ale conducerii colective si individuale); descrierea in detaliu a compartimentelor si a funciilor incorporate, pentru primele prezentndu-se obiectivele si atribuiile acestora, precum i alte informaii relevante pentru desfurarea activitii organismului (a se vedea anexa 1). - Strategia de audit intern (asigurarea calitii programelor/proiectelor activitilor culturale, etc.) i elaborarea procedurilor n conformitate cu legislaia specific (a se vedea OG 119/1999 si OMFP 946/2005, cu modificrile ulterioare) este necesar s fie elaborat strategia privind elaborarea sistemului de control managerial, elaborndu-se totodat i procedurile operaionale specifice fiecrui compartiment al organizaiei proceduri operaionale privind modalitatea de desfurare a activitilor, proceduri operaionale privind serviciul contabil, proceduri operaionale .privind serviciul administrativ, proceduri operaionale privind sistemul de control managerial, etc. Dintre procedurile necesare a fi elaborate, n cel mi scurt timp, amintim: o Procedura privind ncheierea contractelor de colaborare; o Procedur privind nregistrarea, depozitarea i pstrarea operelor de art; o Procedur privind ncasarea de taxe pentru cercuri, cursuri i evenimente culturale, o Proceduri privind elaborarea regulamentelor de funcionare a cenaclurilor/cercurilor/cursurilor i formaiilor culturale; o Procedur privind organizarea evenimentelor, aciunilor i manifestrilor culturale; o Procedur privind ntocmirea planului anual de achiziii; etc. - Fisele de post vor fi elaborate/revizuite n concordan cu ultimele actualizri legislative; Considerm oportun i reorganizarea compartimentului programe i proiecte, n vederea eficientizrii activitii, fiind necesare atribuirea de sarcini complexe fiecrui angajat, astfel: - Consilier elaborare/organizare i implementare programe i proiecte culturale, dintre atribuiile cruia amintim: o Coordonarea/monitorizarea/evaluarea activitilor culturale propuse de parteneri; o Propunerea/elaborarea proiectelor culturale ale instituiei; o Organizarea de evenimente culturale (conferine, seminarii, lansri de carte etc); - Consilier comunicare i marketing cultural, dintre atribuiile cruia amintim:

o Coordonarea activitilor de comunicare/PR ale instituiei; o Realizarea de parteneriate locale, naionale i internaionale; o Iniierea/realizarea de studii de diagnoz i statistice privind nevoile culturale ale comunitii; o Coordonarea editrii i distribuirii publicaiilor instituiei; - Consilier privind folosirea echipamentelor i a tehnologiilor de informaii si comunicaii n cultur, dintre atribuiile cruia amintim: o Coordonarea activitilor IT i a echipamentelor tehnice; o Administrarea i gestionarea bazelor de date; o Administrarea site-ului instituiei. innd cont de propunerile de mai sus, pe viitor se consider necesar i elaborarea unui nou stat de funcii, astfel: Statul de funcii (propunere) Nr Denumire compartiment/funcie Grad/treapt Nivel crt. profesional studii I Conducere I.1. Manager/Director S I.2. Economist IA S II Compartiment de specialitate II.1 Consilier IA S II.2 Consilier I S II.3 Consilier II M/SSD III Compartiment administrativ/secretariat III. Secretar I M 1 III. Muncitor calificat/ngrijitor IV M 2

c.3. funcionarea instituiilor delegrii responsabilitilor, propuneri de modificare a limitelor de competente n cadrul conducerii instituiei; Conducerea Casei de Cultur Traian Demetrescu Craiova este asigurat de managerul instituiei, care coordoneaz i evalueaz activitile desfurate n cadrul instituiei. n activitatea de conducere acesta este ajutat de ctre economistul instituiei. Ca funcii de execuie, n acest moment, sunt 5 angajai, 3 dintre ei avnt atribuii directe n domeniul culturii (Compartimentul programe i proiecte). n organizarea compartimentului se va avea n vedere crearea unui climat organizaional performant; impulsionarea dezvoltrii fenomenului cultural; alocarea judicioas a resurselor financiar-administrative. Atribuiile angajailor, n funcie de compartimente sunt: Compartimentul programe i proiecte: - Administrarea site-ului instituiei - Administrarea i gestionarea bazelor de date; - Coordonarea activitilor de comunicare/PR ale instituiei; - Coordonarea editrii i distribuirii publicaiilor instituiei; - Coordonarea/monitorizarea/evaluarea activitilor culturale propuse de parteneri; - Iniierea/realizarea de studii de diagnoz i statistice privind nevoile culturale ale comunitii; - Organizare cursuri de formare profesional i continu; - Organizarea de evenimente culturale (conferine, seminarii, lansri de carte etc); - organizarea de manifestri/activiti/proiecte i programe culturale; - Propunerea/elaborarea proiectelor culturale ale instituiei; - Identificarea oportunitilor de parteneriate locale, naionale i internaionale; Compartimentul economic: - organizeaz i rspunde de efectuarea nregistrrilor financiar-contabile i de salarizare; - organizeaz i rspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituiei; - particip la elaborarea bugetului de venituri i cheltuieli a instituiei: - ndeplinete orice alte atribuii specifice funciei pe care o ocup, potrivit legii. Se observ necesitatea de a avea un consilier juridic n cadrul instituiei. c.4. analiza nivelului de perfecionare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de perfecionare pentru conducere si restul personalului. Personalul angajat este perfecionat n conformitate cu Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2883/2003 o dat la 3 ani. Pentru urmtorii ani se impune participarea personalului angajat la cursuri de perfecionare astfel: - cursuri de perfecionare pentru conducere o cursuri de perfecionare n domeniul managementului cultural o Cursuri pentru managementul proiectelor o Cursuri pentru contabilitate i resurse umane - Cursuri de perfecionare pentru personalul de execuie: o Cursuri de perfecionare n domeniul TIC; o Cursuri de perfecionare in domeniul marketingului i comunicrii culturale, Se va ncerca pe ct posibil (n funcie de fondurile disponibile) s se urmeze cursuri de formare din oferta Centrului de Pregtire Profesional n Cultur, ce apar ine de Ministerul Culturii, ns se vor identifica i ali furnizori ce ofer cursuri finanate (gratuite) furnizori formare continu ce au accesat fonduri FSE, programe ANPCDEFP, etc.

Oferta de cursuri de perfecionare a CPPC, propuse: Denumire curs Descriere Rolul activitilor de relaii publice este de a ajuta organizaia i Asistent relaii publice i publicul su s se adapteze, de a gestiona relaia organizaiei cu comunicare mediul n care i desfoar activitatea. Managementul activitilor Programul se adreseaz contabililor i economitilor din instituiile de cultur. economice Marketingul produselor i Se adreseaz personalului din organizaiile culturale publice i private, dar i persoanelor interesate de aplicarea cunotinelor i serviciilor culturale abilitilor de marketing n contextele specifice artelor i culturii. Organizator de spectacole Se adreseaz specialistului care se ocup de organizarea spectacolelor n cadrul unei instituii de spectacole (teatru, oper, filarmonic, ateneu etc.) pentru diveri beneficiari. Acest program de formare ofer participanilor cuno tin ele necesare Referent aezmnt cultural realizrii de strategii culturale i educativ-formative, organizrii de evenimente culturale i de divertisment (expoziii, festivaluri, concursuri, trguri, seminarii etc.), elaborrii i derulrii programelor i proiectelor ce vizeaz conservarea i punerea n valoarea a meteugurilor, obiceiurilor i tradiiilor locale. Sigurana i securitatea n Se adreseaz persoanelor cu atribuii privind sigurana i securitatea n munc, persoane cu atribuii privind conservarea i restaurarea munc bunurilor culturale mobile i imobile (Gestionari custode sal, Conservatori bunuri culturale, Conservatori opere de art i monumente istorice, Restauratori bunuri culturale, Muzeografi atestai sau n curs de atestare)

D. analiza situaiei economico-financiare a instituiei: d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, dup caz, completate cu informaii solicitate/obinute de la instituie: - bugetul de venituri (subvenii, venituri proprii, alte surse);
- bugetul de cheltuieli(personal:contracte de munca/convenii/contracte ncheiate n baza legilor speciale; bunuri si servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de ntreinere; cheltuieli pentru reparaii capitale);

BUGETUL DE VENITURI Nr Categorie 2010 Prevzut Realizat crt

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2011
Prevzut 1.000 3.000 284.000 288.000 4.000 284.000

2012
Realizat Prevzut 722 2.000 47.000 2.480 2.000 49.000 273.568 272.000 276.770 372.000 3.202 100.000 273.568 272.000 Realizat 2.821 2.159 1.200 44.527 25.941 259.381 336.029 76.648 259.381

Venituri proprii 6.000 3.631 Alte venituri Donaii Alte trans. voluntare Fonduri FSE Subvenii/Alocaii 419.000 404.319 TOTAL VENITURI 425.000 407.950 Venituri proprii 6.000 3.631 Subvenii 419.000 404.319 BUGETUL DE CHELTUIELI Nr Categorie 2010 crt Prevzut Realizat 1 Cheltuieli de personal 192.000 178.501 2 Chelt. cu colaboratorii 2.000 442 3 Chelt. capital-Investiii 4.000 3.989 4 Chelt. Mat. i ntrein 227.000 225.018 5 Chelt. FSE TOTAL CHELTUIELI 425.000 407.950
Din Subvenii Din venituri proprii Din FSE 419.000 6.000 404.319 3.631 -

2011 Prevzut Realizat 126.000 119.029 162.000 157.741 288.000 276.770

284.000 4.000 273.568 3.202 -

2012 Prevzut Realizat 149.000 144.485 9.000 165.000 156.853 49.000 25.941 372.000 336.029
272.000 51.000 49.000 259.381 50.707 25.941

d.2. analiza comparativa a cheltuielilor (estimate si, dup caz realizate) n perioada indicata n caietul de obiective, dup caz, completate cu informaii solicitate/obinute de la institute (vezi

tabelul de la capitolul programe): Nr. Programul crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tip Proiect

Denumire Concurs creaie Turneu ah Vreau s cnt Concurs ah 1 Decembrie Campanie umanitar Concurs desen digital Spectacol caritabil

Mediul de azi pentru ziua de Mici mine Spectacol de muzic i poezie

Vara ahist craiovean ed. XIX

Deviz Deviz Obs., estimat realizat comentarii concluzii (lei) (lei) n perioada 390 245 150 500 540 50 150 100 300 500 150 500 390 50 150 100 300 500 500 2.885 600 600 600 600 760 600 600 1100 600 600 770 700 525 800 600 660 600

Festival/Concurs interpretare muzical ed. VII - iarn Cupa 1 Decembrie Concurs eseuri Dar cu drag de mrior Srbtori de iarn cu braele deschise Scrisori ctre mo crciun Concurs fotografie artistic TOTAL PROIECTE MICI Scriitori la TRADEM Trg de Pate Scriitori la TRADEM Scriitori la TRADEM Festival/Concurs interpretare muzical ed. IV - var Scriitori la TRADEM Scriitori la TRADEM TRADEM Casa ppuilor Scriitori la TRADEM Scriitori la TRADEM Prietenii celor 64 ptrate Scriitori la TRADEM Obiceiurile i tradiiile poporului romn Festival/Concurs de colinde i obiceiuri de Crciun TRADEM Casa ppuilor Fetele lui Mo Crciun Scriitori la TRADEM

analizat au fost realizate 10 proiecte mici, ce au atins doar cteva subdomenii culturale.

Medii

500 3.180 ntlnire cu 600 poetul V Baghiu Concurs creaie 600 ntlnire cu poetul 600
Peter Sragher

ntlnire cu 600 poetul B. Ghiu Vreau s cnt 1020

ntlnire cu poetul Michael Astner Invitat eseistul Adrian Mihalache Spectacol/concurs ntlnire cu poetul D. Ungureanu ntlnire cu poetul Ioan Es Pop

n perioada analizat au fost realizate 18 proiecte medii, ce au atins doar cteva subdomenii culturale.

600 600 1100 600 600

Concurs ah

770 ntlnire cu poetul 700

R. Vanca i eseistul D. Varga

Concurs Dor de srbtori Workshop

525 900 600

Expoziie/concurs 660 ntlnire cu poetul 600 Dan Sociu

28 29 30 31 32

ColinDar ed. 8 TOTAL PROIECTE MEDII TRADEM Casa copilriei Mari TRADEM ed.34 Festivalul anselor tale
Proiectul integrat pentru mbuntirea semnificativ a gradului de protejare si promovare a patrimoniului cultural imaterial reprezentativ din regiunea S-V Oltenia

Ateliere creaie
Concurs naional de poezie Sptmna Educaiei Permanente

800 12.475 1950 2100 1600 58042

800 12.115 1950 2100 1600 58042 Finanare AFCN 45.000

Proiect finanare AFCN

TOTAL PROIECTE MARI 63.692 63.692 Se poate observa c n perioada analizat au fost finanate 32 de programe/proiecte, pentru care s-au preconizat cheltuieli totale de 79.347 lei, ns au fost realizate cheltuieli de 77.792 lei (a se consulta diagramele).

d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituiei: - analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de baza a instituiei; - analiza veniturilor proprii realizate din alte activiti ale instituiei; - analiza veniturilor realizate din prestri de servicii culturale n cadrul parteneriatelor cu alte autoriti publice locale;

Veniturile proprii au fost obinte astfel: Venituri proprii Activitatea de baz Alte activiti
Prestri servicii culturale n cadrul parteneriatelor cu alte autoriti

2010 3.631 lei 0 lei 3.631 lei 0 0,89 %

2011 3.202 lei 0 lei 3.202 lei 0 1,15 %

2012 76.648 lei 0 lei 6.180 lei 70.468 lei 22,80 %

Grad acoperire a cheltuielilor din surse proprii

d.4. analiza gradului de cretere a surselor atrase/veniturilor proprii n totalul veniturilor; Instituia nu realizeaz, in acest moment, venituri proprii din activitatea de baz. d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 2010 2011 2012 Cheltuieli 407.950 lei 276.770 lei 336.029 lei Cheltuieli personal 178.501 lei 119.026 lei 144.485 lei Pondere 43,86% 43,00% 42,96%

d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 2010 2011 Cheltuieli 407.950 lei 276.770 lei Cheltuieli capital 3.989 lei 0 lei Pondere 0,97% 0,00%

2012 336.029 lei 0 lei 0,00%

d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenie/alocaie. - ponderea cheltuielilor efectuate n cadrul raporturilor contractuale, altele dect contractele de munca (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si convenii civile); Acoperirea salariului n perioada analizat a fost de 100 % din subvenie/alocaie. 2010 2011 2012 Cheltuieli 407.950 lei 276.770 lei 336.029 lei Cheltuieli colaboratori 442 lei 0 lei 0 lei Pondere 0,10% 0,00% 0,00%

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: - din subvenie; - din venituri proprii. TOTAL CHELTUIELI Din subvenii din venituri proprii 2010 2011 2012 407.950 lei 276.770 lei 336.029 lei 404.319 lei 273.568 lei 259.381 lei 3.631 lei 3.202 lei 76.648 lei

E. strategia, programele si planul de aciune pentru ndeplinirea misiunii specifice a instituiei, conform sarcinilor si obiectivelor prevzute la pct. IV: e.1.prezentarea strategiei artistice pentru ntreaga perioada de management;
Orice strategie ce are n vedere dezvoltarea unui sector social, economic, politic sau cultural, pe o anumit perioad de timp, este necesar s porneasc de la o viziune, care s fie capabil s coaguleze eforturile tuturor grupurilor interesante de la deciden ii politici i pn la sponsori i comunitatea beneficiarilor. -

Astfel, n stabilirea strategiei artistice pentru perioada 2013-2016 m-am axat pe:
Strategia Sectorial n domeniul Culturii i Patrimoniului Na ional pentru perioada 2014-2020;

Strategia de dezvoltare locala a municipiului Craiova; Cercetrile ntreprinse n domeniul culturii n principal Barometrul de cultur; Misiunea i viziunea instituiei propus la punctul B/b4.

Delimitri i analize privind elaborarea strategiei 2013-2016 Cultura reprezint un factor important n dezvoltarea unei naiuni, fapt pentru care politicile culturale naionale se axeaz pe principii bine determinate, dintre care amintim: - principiul protejrii patrimoniului cultural naional; - principiul libertii de creaie; - principiul autonomiei instituiilor de cultura; - principiul primordialitii valorii, potrivit cruia se asigura crearea condiiilor materiale si morale, se susin si se promoveaz aplicarea criteriilor specifice de evaluare si de selecie, afirmarea creativitii si a talentului; - principiul ansei egale la cultura, potrivit cruia, prin armonizarea politicilor culturale la nivel naional cu cele la nivel local, se asigura accesul si participarea tuturor cetenilor la cultura, precum si dezvoltarea vieii spirituale a colectivitilor, in toata diversitatea acestora. Elaborarea politicilor culturale, a strategiilor i a programelor este o aciune complex care ine seama de un spectru larg de factori politici, economici, sociali, culturali, etc., iar programele/proiectele/activitile este necesar a fi mpletite cu aceste politici. Pornind de la aceste premise vom realiza analiza factorilor interni (SWOT) i a factorilor externi (PEST) a institu iei i vom elabora strategii de dezvoltare pentru fiecare dintre obiectivele formulate n Caietul de obiective, menionnd obiectivele specifice i direciile de aciune pe termen scurt, mediu i lung. Prezentarea strategiei instituiei -2013-2016 Domeniul de aplicare Obiective strategice 2013-2016 Managementul resurselor dezvoltarea i diversificarea activitii culturale i a serviciilor umane i a activitilor oferite; implicarea voluntarilor n organizarea activit ilor culturale, elaborarea unui plan de internship pentru eficientizarea activitilor culturale; Atragerea personalului artistic n activit ile institu iei pentru completarea posturilor vacante sau ca i colaboratori permanen i; Lobby privind necesitatea deinerii unor spa ii potrivite activitilor culturale diversificate; Creterea vizibilitii n mediul online a institu iei; mbuntirea i extinderea reelei de comunicare/parteneriate cu instituii culturale/similare din ar i strintate; Managementul ntocmirea judicioas a bugetelor de venituri i cheltuieli, cu economico-financiar respectarea exerciiului bugetar; Identificarea i creterea surselor din veniturile proprii; Gestionarea eficient a bugetului i raionalizarea cheltuielilor; Managementul Elaborarea studiilor de diagnoz i prognoz culturale locale; administrativ Elaborarea unui plan de formare profesional continu a personalului; elaborarea i aplicarea standardelor de audit intern; elaborarea procedurilor operaionale, pentru eficientizarea activitii; Managementul de proiect - Identificarea oportunitilor de finanare pentru programele instituiei; - Crearea de parteneriate public-privat/ONG i obinerea de

sponsorizri/donaii, etc. pentru eficientizarea activitii; Strategia artistic a instituiei rspunde urmtoarelor ntrebri: ntrebare Factori Rezultate strategic respectarea drepturilor n ce scop? Dezvoltarea i diversificarea durabil culturale fundamentale; a activitii culturale locale, Stimularea i promovarea Consolidarea, extinderea i creaiei i creativitii artistice; diversificarea gamei de servicii oferite; Comunitatea local; Ctre cine? Creterea nivelului cultural local;
Instituiile culturale locale, naionale i internaionale;

Pe ce ci?

Cadru normativ; Cadru organizaional Venituri bugetare si bugetare Parteneriate Competiie Evaluare

extra

Cum?

Eficientizarea activitii casei de cultur, pentru a deveni un pol cultural craiovean important; Gestionarea eficient a resurselor alocate; creterea absorbiei fondurilor i veniturilor extra-bugetare dezvoltarea parteneriatelor existente i identificarea altor oportuniti de parteneriate; ncurajarea competiiei culturale locale, pentru creterea calitii actelor culturale; oferirea de consultan de specialitate factorilor decizionali, prin iniierea unor studii de specialitate (diagnoz, prognoz, etc.)

Dezvoltarea i diversificarea durabil a activitii culturale locale va fi realizat prin propunerea de programe organizate pe subdomenii culturale, care s cuprind o categorie de beneficiari diversificat (tineri, elevi, studeni, personal angajat, omeri, etc.), iar pentru consolidarea, extinderea i diversificarea gamei de servicii oferite se va avea n vedere faptul c o instituie cultural a municipalitii este necesar s ofere artitilor i anumite servicii, ci nu numai oportuniti; astfel se va avea n vedere posibilitatea iniierii activitilor editoriale proprii pentru activitatea literar, de impresariat artistic, de comercializare a operelor de art, de promovare a patrimoniului local, etc.. Pentru a reui n implementarea strategiei artistice este imperios necesar s existe o gestionare eficient a resurselor bugetare alocate i de altfel trebuie s existe o bun identificare a oportunitilor de finanare nerambursabil prin programele naionale, europene sau internaionale.

e.2.programele propuse pentru ntreaga perioada de management cu denumirea si, dup caz, descrierea fiecrui program, a scopului si intei acestora, exemplificri; Pentru o bun eficientizare a activitii culturale n perioada urmtoare considerm necesar mprirea acestora pe subdomenii culturale astfel: Subdomeniul cultural Descriere Patrimoniu cultural, istoric i prin programele/proiectele/activitile aparinnd acestui religios domeniu vor fi promovate personalitile locale i se vor ncuraja proiectele privind patrimoniul craiovean; se vor iniia i se vor ncuraja proiecte/activiti, n parteneriat cu Muzeul Olteniei, Mitropolia Olteniei, etc. Arte vizuale, meteugurile i prin programele/proiectele aparinnd acestui domeniu

vor fi iniiate activiti permanente sau ocazionale privind pictura, fotografia, precum promovarea meteugurilor i artizanatului craiovean; Literatura i tiine se va avea n vedere promovarea literaturii craiovene, dar i iniierea de programe aparinnd grupurilor tiinifice; Artele spectacolului se vor iniia programe/proiecte pentru promovarea dansurilor populare romneti, dansuri moderne, teatrului, muzicii etc. Media i comunicare se vor ncuraja proiecte i activiti specifice acestui subdomeniu; Sport i petrecere a timpului se vor iniia proiecte sportive i petrecere a timpului liber liber Servicii diverse un domeniu deficitar n acest moment al casei de cultur, ns pe viitor sperm s reprezinte cheia finanrii programelor culturale de calitate. Astfel, prin resurse puine i prin accesarea de fonduri nerambursabile sperm s iniiem o editur (cu publicare preponderent on-line, pentru reducerea cheltuielilor), un magazin/consignaie al produselor culturale on-line, diferite servicii culturale profesioniste, pentru a sprijini att comunitatea cultural debutant, ct i pe cea profesionist Considerm important c pentru perioada 2014-2016 este necesar editarea unei publicaii de prezentare detaliat a programelor/proiectelor/activitilor desfurate ce va fi promovat att n mediul on-line, ct i off line. Menionm c o detaliere complex a acestor programe nu este posibil, datorit spaiului alocat prin caietul de obiective (25 de pagini), ns o sumarizare a acestora se va regsi la punctul urmtor. e.3.detalierea proiectelor care alctuiesc programele propuse pentru oferta culturala a instituiei (program/titlu proiect/autor/realizator/refaceri/reluri/planificare turnee/participri la festivaluri, dup caz) pentru cel mult trei ani;
O detaliere complex a proiectelor nu este posibil, datorit spa iului alocat, ns o analiz a acestora poate fi realizat prin analiza anexelor financiare. Astfel in cele ce urmeaz o s ne axm doar pe propunerea de programe/proiecte permanente, pentru perioada 2014-2016, programe ce, n principal vor fi organizate/iniiate de ctre casa de cultur i mai pu in pe proiectele/programele propuse de ctre partenerii instituiei

artizanatul

I. Patrimoniul cultural, istoric si religios doljean Titlu program/proiect Descriere program/proiect/activitate Muzeul Traian Demetrescu n cadrul instituiei funcioneaz expoziia permanent Traian Demetrescu i epoca sa, deci obiectivul programului va fi promovarea poetului TD i expunerea obiectelor istorice aparinnd perioadei acestuia Craiova - Capitala Banilor proiectul are ca obiectiv promovarea patrimoniului cultural, istoric i religios craiovean. Proiectul va fi realizat n luna octombrie (n perioada zilelor Craiovei) Personaliti craiovene Se vor organiza activiti pentru cunoaterea personalitilor craiovene (Petrache Poenaru, N. Titulescu, George Constantinescu, Horia Macellariu; Nicolae Coculescu, D. Gerota, Nicolae Vasilescu Karpen, Adrian Punescu, Al. Macedonski, T. Demetrescu, Al. Mitru, Marin Sorescu, Th. Aman, I. uculescu, Corneliu Baba, Tudor Gheorghe, Ion Vasilescu, Jean Negulescu, Titu Maiorescu, L Mrazek, Dionisie

M Pippidi etc.) II. Arte vizuale, meteuguri i artizanat Titlu program/proiect Descriere program Clubul de pictur clubul are ca obiectiv dezvoltarea activitilor culturale privind artele plastice; se vor desfura, n cadrul clubului i cu colaborarea partenerilor, cursuri de iniiere n pictur, evenimente de promovare a creaiei plastice craiovene, expoziii picturale, concursuri etc. Clubul de fotografie se va urmrii propunerea de cursuri privind arta fotografic i iniierea de evenimente legate de acest domeniu; se vor desfura activitile specifice FotoClubului Mircea Faria Clubul meteugarilor vor fi iniiate att trguri, expoziii tematice privind arta craioveni meteugitului popular, dar i susinerea de cursuri de iniiere n acest domeniu; se va urmri, pe termen lung, o renatere a anumitor meteuguri artizanale i promovarea acestora n rndul comunitii; III. Literatur i tiine Titlu program/proiect Descriere program Cenaclul literar se vor desfura activiti literare, concursuri editoriale, simpozioane, conferine i alte evenimente culturale specifice; vor fi desfurate activitile specifice ale Cenaclului Epigramitilor Olteniei; Cenaclul Ligii Scriitorilor din Romnia filiala Dolj Cenaclul Literaria); Cenaclul Alexandru Macedonski, Festivalul poeziei doljene prin lansarea acestor programe/proiecte se ncearc Festivalul contemporan al ncurajarea competiiei culturale literare i tiinifice, avnd drept scop creterea actului cultural craiovean; literaturii craiovene Concurs de inovaie i tehnic IV. Artele spectacolului Titlu program/proiect Descriere program Iniierea acestor concursuri/festivaluri va avea rolul cre terii Festivalul de Muzic imaginii i vizibilitii instituiei n spaiul cultural craiovean, dar i Festivalul de Dans scopul de a motiva actul educaional i cultural; Cercul de teatru Se va urmri promovarea ansamblurilor folclorice craiovene Cercul de muzic popular i existente, dar i iniierea unor activiti adresate amatorilor, precum contemporan Cercul de dansuri populare i moderne V. Media i comunicare Titlu program/proiect Cercul de Jurnalism Gala Premiilor Culturii Craiovene Cercul cinematografiei
i susinerea participrii la festivaluri i concursuri na ionale sau internaionale; n cadrul acestor cercuri se vor desf ura activit i specifice, pornind de la evenimente de promovare, festivaluri i pn la cursuri Descriere program de iniiere;

Se vor desfura activiti de ncurajare a creativitii literare, urmrindu-se realizarea unor publicaii culturale i tiinifice precum i dezvoltarea de documentare i Va proprii, avea drept scop recunoaterea i promovarea filme; ilor i meritelor culturale desfurate de instituii (de activit stat sau private) i persoane astfel se vor acorda premii pentru cel mai bun actor, cel mai bun artist, cel mai bun muzician, cel mai bun canal cultural (presei culturale), celei mai bune

instituii culturale etc. VI. Sport i petrecere a timpului liber Titlu program/proiect Descriere program Cercul de ah Vor fi organizate att cursuri de iniiere, ct i participri i organizarea de concursuri; Se vor desfura activitile specifice Clubului de ah Tinerii maetri Cafeneaua cultural Va oferi posibilitatea ntlnirilor culturale ale diverilor parteneri i vor fi organizate lansri de cri, expoziii tematice, prezentare de produse tradiionale, etc. VII. Servicii diverse (evenimente, servicii editoriale, etc.) Titlu program/proiect Descriere program Editura O instituie cultural asemenea Casei de Cultur Traian Demetrescu are nevoie s ofere servicii de calitate, la un pre Magazin cultural accesibil, iar o editur i un magazin cultural nu poate s lipseasc. Pentru a reduce costurile acestea la nceput vor fi axate pe accederea spaiului virtual, urmnd ca apoi, n limitele impuse de fondurile existente s se extind i la spaiile tradiionale. Centru de cercetare i formare Ne vom axa obiectivele pe oferirea de cursuri specifice actului cultural unei categorii diversificate; Vor fi iniiate diferite cercetri privind realitatea cultural craiovean; Facem meniunea c ne-am axat pe o prezentare minimalist a activitilor i c acestea se vor desfura n colaborare cu artiti sau instituii ce funcioneaz la nivel local sau chiar naional/internaional. Elaborarea programului si proiectelor au avut la baz creterea calitii ofertei instituiei craiovene, dar i corelarea cu strategiile i politicile culturale naionale i internaionale. Se va urmri ca pe lng ntrirea colaborrilor cu partenerii tradiionali s identificm i alte oportuniti de colaborare cu parteneri naionali i internaionali. Precizm c prezentarea programului are n vedere perioada 2014-2016. e.4.alte activiti specifice instituiei planificate pentru perioada de management. Pe viitor instituia va trebui s i canalizeze eforturile spre accesarea i atragerea de fonduri extrabugetare, astfel c va fi necesar s ne axm pe mai multe direcii: - Oferirea de servicii culturale generatoare de venituri extrabugetare (editur, magazin cultural etc.); - Accesarea de fonduri nerambursabile de la instituiile naionale, cum ar fi finanriile din cadrul programelor de finanare ale Autoritii Naionale de Cercetare tiinific (ANCS) i din cadrul Administraiei Fondului Cultural Naional (AFCN), etc. - Accesarea de fonduri nerambursabile europene/ internaionale. F. previzionarea evoluiei economico-financiare a instituiei, cu menionarea resurselor financiare necesare spre a fi alocate de ctre autoritate: f.1 Previzionarea evoluiei economico-financiare a instituiei pentru urmtorii trei ani, corelata cu resursele financiare necesare spre a fi alocate din subvenia acordata de ctre Consiliul Local al Municipiului Craiova. a)- previzionarea evoluiei cheltuielilor de personal ale instituiei; b)- previzionarea evoluiei veniturilor propuse a fi atrase de ctre candidat, cu menionarea resurselor vizate;

Previzionarea evoluiei economico-financiare a instituiei n perioada 2014-2016 a fost realizat pe baza indicatorilor macroeconomici stabilii prin scrisoarea cadru a Ministerului Finanelor Publice nr. 351641/31.05.2012, astfel: 2014 2015 2016 Cretere economic (fa de anul anterior) 3,6 % 3,9 % 3,5 % Pentru a elabora o previziune corecta i conforma cu necesitile culturale craiovene am avut in vedere si obiectul de activitate, potenialul si rolul instituiei, n arealul cultural craiovean, precum si veniturile si cheltuielile altor instituii identice din ar (case de cultura), precum si experiena noastr anterioara n organizarea unor evenimente i cea din proiectele strategice la care am luat parte (proiecte PHARE, FSE, ANCS, etc.). PREVIZIONAREA EVOLUIEI CHELTUIELILOR 2014 2015 2016 Cheltuieli de personal 160.000 lei 180.000 lei 200.000 lei Cheltuieli ntreinere 160.000 lei 180.000 lei 200.000 lei Cheltuieli programe/activiti 180.000 lei 200.000 lei 220.000 lei Cheltuieli total 500.000 lei 560.000 lei 660.000 lei PREVIZIONAREA EVOLUIEI VENITURILOR PROPUSE A FI ATRASE 2014 2015 2016 Total venituri proprii 100.000 lei 150.000 lei 200.000 lei Venituri activitate de 40.000 lei 60.000 lei 80.000 lei baz Donaii/Finanri etc. 40.000 lei 60.000 lei 80.000 lei 20.000 lei 30.000 lei 40.000 lei Alte activiti Subvenii alocaii 400.000 lei 410.000 lei 460.000 lei f.2 previzionarea evoluiei costurilor, cuprinsa n anexa nr. 2, aferente proiectelor (din programele propuse), prin realizarea unei proieciei financiare privind investiiile preconizate n proiecte, cuprinse n anexa nr. 3, pentru ntreaga perioada de management; A se vedea anexa 2 si 3 f.3 proiecia veniturilor proprii realizate din activitatea de baza specifica instituiei, cuprinsa n anexa nr. 4. A se vedea anexa 4

ANEXA 1

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNCIONARE Al CASEI DE CULTUR TRAIAN DEMETRESCU CRAIOVA

Cap. I Dispoziii generale ART.1 (1) Casa de cultur Traian Demetrescu Craiova, denumit n continuare casa de cultur, este o instituie public de cultur, cu personalitate juridic, care funcioneaz sub autoritatea consiliului local al municipiului Craiova, fiind finanat din venituri proprii i din alocaii de la bugetul local. (2) Casa de cultur poate avea filiale. ART. 2 Casa de cultur i desfoar activitatea, n conformitate cu prevederile OUG nr. 118/2006 privind nfiinarea, organizarea i desfurarea activitii aezmintelor culturale, cu modificrile i completrile ulterioare i ale legii nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i cu cele ale propriului regulament de organizare si funcionare, elaborat n temeiul regulamentului-cadru, publicat n MO nr. 312/8.04.2004 ART. 3 Casa de cultur are sediul n imobilul situat n Craiova. str. Traian Demetrescu, nr. 31, judeul Dolj. Toate actele, facturile, anunurile, publicaiile etc. vor conine denumirea complet a instituiei i indicarea sediului. CAP II SCOPUL I OBIECTUL DE ACTIVITATE ART. 4 Casa de cultur iniiaz i desfoar proiecte n domeniul educaiei permanente (economic, juridic, artistic, ecologic etc.), al culturii tradiionale i al creaiei populare contemporane, urmrind cu consecven: a) organizarea i desfurarea de activiti cultural-artistice i de educaie permanent;

b) conservarea i transmiterea valorilor morale, artistice i tehnice ale comunitii locale, ale patrimoniului cultural naional i universal; c) organizarea sau susinerea formaiilor artistice de amatori, de concursuri i festivaluri, inclusiv a participrii formaiilor la manifestri culturale interjudeene, naionale i internaionale; stimularea creativitii i talentului; d) organizarea sau susinerea activitii de documentare a expoziiilor temporare, elaborarea de monografii i lucrri de educaie civic i informare a publicului; e) difuzarea de filme artistice i documentare; f) organizarea cercurilor tiinifice i tehnice, de art popular, plastic i de gospodrie rneasc; g) organizarea i desfurarea cursurilor de formare profesional continu; h) alte activiti culturale specifice, n conformitate cu legislaia n vigoare; ART. 5 Pentru ndeplinirea obiectivelor sale casa de cultur are urmtoarele atribuii principale: a) organizeaz i desfoar activiti de educaie permanent; b) organizeaz i desfoar activiti cultural-artistice; c) promoveaz obiceiurile i tradiiile populare specifice zonei, precum i creaia popular contemporan local; d) organizeaz i desfoar activiti, proiecte i programe de conservare i transmitere a valorilor morale, artistice i tehnice ale comunitii locale i/sau aparinnd patrimoniului naional i universal; e) organizeaz i/sau susine formaiile artistice de amatori, organizeaz concursuri i festivaluri folclorice, susine participarea formaiilor la manifestri culturale la nivel local, zonal sau naional; f) propune centrului judeean pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale obiceiuri, tradiii, creaii populare, valori ale patrimoniului cultural naional ce trebuie protejate; g) organizeaz i/sau susine participarea la expoziii temporare sau permanente, elaboreaz monografii i lucrri de prezentare turistic; h) difuzeaz filme artistice i documentare; i) organizeaz cercuri tiinifice i tehnice, de art popular i de gospodrie rneasc; desfoar activiti turistice, agroturistice, de turism cultural i tehnico-aplicative n cadrul unor cercuri tiinifice, tehnice i formaii/ ansambluri artistice; j) organizeaz i desfoar cursuri de educaie civic i de formare profesional continu proprii sau prin universitile populare rurale; k) asigur participarea la proiecte i schimburi culturale interjudeene, naionale i internaionale; l) alte activiti n conformitate cu obiectivele instituiei i cu respectarea dispoziiilor legale n vigoare. ART. 6 Pentru exercitarea atribuiilor care i revin i realizarea activitilor specifice, casa de cultur colaboreaz cu instituii de specialitate, organizaii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum i cu persoane fizice, fr a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.). CAP III - PATRIMONIUL ART. 7 (1) Patrimoniul casei de cultur este format din drepturi i obligaii asupra unor bunuri aflate n proprietatea public sau privat a statului i/sau a unitii administrativ-teritoriale, dup caz, pe care le administreaz n condiiile legii, sau n proprietatea privat a instituiei. (2) Patrimoniul casei de cultur poate fi mbogit i completat prin achiziii, donaii, precum i prin preluarea n regim de comodat sau prin transfer, cu acordul prilor, de bunuri din partea unor

instituii publice ale administraiei publice centrale i locale, a unor persoane juridice de drept public i/sau privat, a unor persoane fizice din ar sau din strintate. (3) Bunurile mobile i imobile aflate n administrarea casei de cultur se gestioneaz potrivit dispoziiilor legale n vigoare, conducerea instituiei fiind obligat s aplice msurile de protecie prevzute de lege n vederea protejrii acestora. CAP. IV - Personalul i conducerea ART. 8 (1) Personalul casei de cultur se structureaz n personal de conducere, de specialitate i personal auxiliar (administrativ). (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcie, precum i ncetarea raporturilor de munc ale personalului casei de cultur se realizeaz n condiiile legii. (3) Personalul case de cultur poate fi ajutat, n activitatea sa de voluntari i poate iniia programe de internship. ART. 9 (1) Structura organizatoric i numrul de posturi, aprobate de autoritatea tutelar, sunt cele prevzute n tatul de funcii. (2) Atribuiile personalului ncadrat la casa de cultur sunt cele prevzute n fiele postului. ART. 10 Personalul de specialitate i, dup caz, cel auxiliar, ncadrat n casa de cultur, are obligaia de a absolvi un curs de perfecionare o dat la 3 ani, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. ART. 11 (1) Conducerea operativ a casei de cultur este asigurat de un director numit prin concurs. (2) Directorul casei de cultur are urmtoarele atribuii: a) asigur conducerea activitii curente a instituiei; b) elaboreaz programele de activitate anuale i pe etape; c) conduce nemijlocit i concret un domeniu distinct din activitile de profil specifice; d) este ordonator secundar de credite; e) angajeaz personal de specialitate i auxiliar, n conformitate cu prevederile legale n vigoare; f) hotrte msurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, n concordan cu legislaia n vigoare; g) reprezint i angajeaz instituia n raporturile cu persoanele juridice i fizice din ar i din strintate, precum i n faa organelor jurisdicionale; h) informeaz trimestrial consiliul consultativ asupra realizrii obiectivelor stabilite i a prestaiei colectivului pe care l conduce, stabilind mpreun cu acesta msuri corespunztoare pentru mbuntirea activitii. ART. 12 (1) n exercitarea atribuiilor sale directorul casei de cultur este ajutat de un contabil-ef, numit cu acordul autoritii tutelare, conform legii. (2) Contabilul-ef se subordoneaz directorului i ndeplinete urmtoarele atribuii principale: - coordoneaz activitatea financiar-contabil i de salarizare; exercit controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, n conformitate cu prevederile legale n vigoare; organizeaz i rspunde de efectuarea nregistrrilor financiar-contabile; organizeaz i rspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituiei; propune msuri pentru mbuntirea activitii financiar-contabile a instituiei; particip n mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri i cheltuieli al instituiei; ndeplinete orice alte atribuii specifice funciei pe care o ocup, potrivit legii.

(3) n absena contabilului-ef, toate atribuiile sale se exercit de ctre persoana desemnat de acesta, cu avizul directorului casei de cultur. ART. 13 (1) n cadrul casei de cultur se organizeaz un consiliu consultativ format din 7-15 membri, care i desfoar activitatea pe baz de voluntariat, din rndul personalitilor culturale i tiinifice reprezentative, precum i reprezentani ai filialelor casei de cultur (dac este cazul). (2) Componena consiliului consultativ este propus de directorul instituiei i aprobat de consiliul local, cu avizul direciei judeene pentru cultur, culte i patrimoniul cultural naional i al centrului judeean pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale. (3) Componena consiliului consultativ se stabilete pentru o perioad de 4 ani. (4) Consiliul consultativ se ntrunete trimestrial sau ori de cte ori este nevoie i are urmtoarele atribuii principale: - face propuneri referitoare la programul anual de activitate i la prioritile de finanare; - analizeaz trimestrial activitatea desfurat i modul de finanare a activitilor; - face propuneri privind schimbrile necesare n structura instituiei, care se nainteaz spre aprobare consiliului local. (5) Dezbaterile consiliului consultativ se consemneaz n procesul-verbal de edin i se semneaz de toi participanii la lucrrile edinei. CAP. V - Bugetul de venituri i cheltuieli ART. 14 (1) Casa de cultur este finanat din venituri proprii i din alocaii de la bugetul local. (2) Casa de cultur are plan propriu de venituri i cheltuieli, care se elaboreaz anual i se aprob de consiliul local. ART. 15 Veniturile extrabugetare se obin din activiti realizate direct de casa de cultur, i anume din: a) ncasri din spectacole, proiecii de filme, discoteci i video-discoteci; b) nchirieri de sli i bunuri; c) valorificarea unor lucrri realizate n cadrul cercurilor i cursurilor aplicative; d) taxe de nscriere la cercuri i cursuri proprii sau ale universitilor populare; e) difuzarea unor publicaii proprii sau de alt producie din domeniul culturii populare, educaiei permanente, tiinei i literaturii, cu respectarea prevederilor legale n vigoare; f) ncasri din expoziii i din valorificarea unor creaii populare realizate pe orice fel de suport, cu respectarea dispoziiilor legale n materie; g) prestarea altor servicii (culturale, de educaie permanent etc.) ori activiti, n conformitate cu obiectivele i atribuiile instituiei, n condiiile legii. CAP. VI - DISPOZIII FINALE ART. 16 (1) Casa de cultur dispune de tampil i sigiliu proprii. (2) Casa de cultur are arhiv proprie n care se pstreaz, conform prevederilor legale: - actul normativ de nfiinare; - procesele-verbale ale edinelor consiliului consultativ; - documentele financiar-contabile, planul i programul de activitate, dri de seam i situaii statistice; - corespondena; - - alte documente, potrivit legii. ART. 17 (1) Prezentul regulament se completeaz de drept cu actele normative n vigoare. (2) Directorul casei de cultur, n baza prezentului regulament i cu respectarea dispoziiilor legale

n vigoare, elaboreaz Regulamentul de ordine interioar al instituiei. (3) Orice modificare i completare a prezentului regulament vor fi propuse de director, n vederea aprobrii de ctre autoritatea tutelar.

ANEXA 2 Tabelul valorilor de referin ale costurilor aferente investiiei

Categorii de investiii n proiecte 1 Mici Medii Mari

Limite valorice ale investiiei proiecte din perioada precedent (de la 2010 la 2013) 2 (de la 100 lei pn la 500 lei) (de la 501 lei pn la 1500 lei) (peste 1500 lei)

n Limite valorice ale investiiei n proiecte propuse pentru perioada de management (de la 2014 la 2016) 3 (de la 0 lei pn la 1.000 lei) (de la 1.001 lei pn la 5.000 lei) (peste 5.001 lei )

ANEXA 3

Tabelul investiiilor n programe

Nr. crt Programe/Surse de finanare Categorii de investiii n proiecte Nr. de proiecte n primul an (anul 2014) Investiie n proiecte n primul an (anul 2014) Nr. de proiecte n anul 2015 Investiie n proiecte n anul 2015 Nr. de proiecte n anul 2016 Investiie n proiecte n anul 2016 Total investiie n program

Primul an

Anul 2015

Anul 201

0 1. 2. 3 4 5 6 7 8

1 Craiova Capitala Banilor Personaliti craiovene Clubul de pictur Clubul de fotografie Clubul meteugarilor craioveni Cenaclul literar Festivalul poeziei doljene Festivalul

2 (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei

3 3 1 0 12 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 15 0 0 0 1 0 0

4 3.000 lei 5.000 lei 0 lei 12.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 15.000 lei 0 lei 0 lei 0 lei 5.000 lei 0 lei 0 lei

5 0 2 0 12 0 0 48 0 0 48 0 0 48 0 0 30 0 0 2 1 0 2

6 0 lei 8.000 lei 0 lei 12.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 15.000 lei 0 lei 0 lei 2.000 lei 3.000 lei 0 lei 2.000 lei 0 0 1 12 0 0 48 0 0 48 0 0 48 0 0 30 0 0 2 1 0 2

8 0 lei 0 lei 8.000 lei 12.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 15.000 lei 0 lei 0 lei 2.000 lei 3.000 lei 0 lei 2.000 lei

9 8.000 lei 12.000 lei 10.000 lei 10.000 lei 10.000 lei 15.000 lei 5.000 lei 5.000 lei

10 8.000 lei 12.000 lei 10.000 lei 10.000 lei 10.000 lei 15.000 lei 5.000 lei 5.000 lei

11 8.000 lei

12.000 le

10.000 le

10.000 le

10.000 le

15.000 le

5.000 lei

5.000 lei

contemporan al literaturii craiovene

(medii) lei (mari) lei

1 0

5.000 lei 0 lei

1 0

3.000 lei 0 lei

1 0

3.000 lei 0 lei

Concurs de inovaie i tehnic Festivalul de Muzic Festivalul de Dans Cercul de teatru

10

11

12

13

Cercul de muzic popular i contemporan Cercul de dansuri populare i moderne Cercul de Jurnalism Cercul cinematografiei

14

15

16

(mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii)

0 2 0 0 1 0 0 1 0 10 0 0 20 0 0 20 0 0 18 0 0 18 0

0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 5.000 lei 0 lei 0 lei 5.000 lei 0 lei 5.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 9.000 lei 0 lei 0 lei 9.000 lei 0 lei

3 2 0 2 1 0 2 1 0 25 0 0 20 0 0 20 0 0 36 0 0 36 0

3.000 lei 7.000 lei 0 lei 2.000 lei 3.000 lei 0 lei 2.000 lei 3.000 lei 0 lei 5.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 9.000 lei 0 lei 0 lei 9.000 lei 0 lei

3 2 0 2 1 0 2 1 0 25 0 0 20 0 0 20 0 0 36 0 0 36 0

3.000 lei 7.000 lei 0 lei 2.000 lei 3.000 lei 0 lei 2.000 lei 3.000 lei 0 lei 5.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 9.000 lei 0 lei 0 lei 9.000 lei 0 lei

10.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

9.000 lei

9.000 lei

9.000 lei

9.000 lei

9.000 lei

9.000 lei

17

Gala Premiilor Culturii Craiovene Cercul de ah

18

19

Cafeneaua cultural Editura

20

21

Magazin cultural

22

Centru de cercetare i formare

lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei (mici) lei (medii) lei (mari) lei

0 0 0 1 10 0 0 24 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0

0 lei 0 lei 0 lei 15.000 lei 5.000 lei 0 lei 0 lei 12.000 lei 0 lei 0 lei 0 lei 5.000 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 5.000 lei 0 lei 0 lei

0 0 0 1 10 0 0 24 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0

0 lei 0 lei 0 lei 25.000 lei 5.000 lei 0 lei 0 lei 12.000 lei 0 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei

0 0 0 1 10 0 0 48 0 0 0 1 0 0 0 0 20 0 0

0 lei 0 lei 0 lei 25.000 lei 5.000 lei 0 lei 0 lei 22.000 lei 0 lei 0 lei 0 lei 10.000 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 20.000 lei 0 lei 0 lei

15.000

25.000 lei

25.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

12.000 lei

12.000 lei

22.000 lei

5.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

0 lei

0 lei

0 lei

5.000 lei

10.000 lei

20.000 lei

Total, din care

Total nr proiecte n primul an

Surse atrase Bugetul autoritii

224

Total investiie n proiecte n primul an (lei), din care: 80.000 lei 100.000 lei

Total nr proiecte n anul 2015

338

Total investiie n proiecte n anul (lei), din care: 100.000 lei 100.000 lei

Total nr proiecte n anul 2016

investiie n proiecte n anul (lei), din care:

180.000 lei

200.000 lei

220.000 lei

421

120.000 lei 100.000 lei

80.000 lei 100.000 lei

100.000 lei 100.000 lei

120.000 lei 100.000 lei

ANEXA 4 Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de baza, specifica instituiei, pe categorii de bilete/tarife practicate

Perioada Anul de referin 2012 Primul an 2014 Anul 2015 Anul 2016 Total

Nr de proiecte proprii14 224 338 421 983

Nr de beneficiari15 0 Min. 10.000 Min. 15.000 Min. 20.000 Min. 45.000

Nr. de bilete16 0 0 0 0 0

Venituri propuse (mii lei) 0 80 lei 100 lei 120lei 300 lei

14 15

Se consider proiecte proprii toate activitile iniiate de instituie, fr a fi cuprinse proiectele gzduite sau evenimentele ocazionale; S-a realizat o estimare a numrului de beneficiari aproximativ 50 beneficiari/ proiect desfurat 16 Nu au fost trecute bilete deoarece veniturile instituiei nu vor consta n vnzarea unor bilete ci n oferirea unor servicii culturale