PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

EQUIPAMIENTOY FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY , REGION APURIMAC

REGION: APURIMAC PERU

REYNALDO RIVAS DAVILA

2011

INDICE
INFORMACION BASE DEL PERFIL DEL PROYECTO DE NEGOCIO RURAL.4 ANEXO N 2 6 ANEXO N 3 7 ANEXO N 4 8 ANEXO N 5 9 RESUMENEJECUTIVO 10 A NOMBRE DE PROYECTO...11 B NUMERO DE SOCIOS ....11 C OBJETIVO DEL PROYECTO......11 D BALANCE OFERTA DEMANDA DEL NEGOCIO ...11 E DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO..12 F COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO ..14 G BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES

VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%).14 I RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO....15 J SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.....16 K IMPACTO AMBIENTA.....17 L Formulario de Evaluacin Ambiental..23 M PLAN DE IMPLEMENTACION29 N FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR..31 INFORMACION GENERAL..33 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ...34 1.2 UBICACIN Y LOCALIZACIN GEOGRFICA..34 1.2.1 LOCALIZACIN GEOGRFICA..34 1.2.2 UBICACIN GEOGRFICA.....34 1.2.3 HOJA DE RUTA....34 1.2.4 MAPA DE ACCESO A LOS MERCADOS DE LOS NEGOCIOS RURALES..37 1.3 NMERO DE SOCIOS DEL PROYECTO .......38 1.4 ORGANIZACIN REFERENCIAL......39 1.5 DESCRIPCION DEL NEGOCIO RURAL ..39 1.6 EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIN ASOCIATIVA....40 II JUSTIKFICACION DEL PROYECTO ....42 2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER ....43

2.2 REA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS......45 III DIAGNOSTICO DEL PROYECTO ....46 3.1 ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO..47 3.2 IDENTIFICACIN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS..55 3.3 DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS..55 IV ALTERNATIVAS.......57 4.1 ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE......58 V DESCRIPCION DEL PROYECTO ........59 5.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO .....60 5.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO ...61 VI ANALISIS DE MERCADO .....64 6.1 DEMANDA DEL MERCADO .....65 6.1.1 ANLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL ....66 6.1.2 ANLISIS DE LA DEMANDA ESPECFICA ....66 6.1.3 DETERMINACION DE LA DEMANDA OBJETIVA PARA EL PROYECTO...........67 6.2 OFERTA DEL MERCADO ......68 6.3 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA .......69 6.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS......70 6.5 PLAN DE NEGOCIOS........74 6.5.1 VERIFICACIN DE CAMPO ..74 6.5.2 CONDICIONES DE RECURSOS DEL NEGOCIO EN CAMPO ......74 6.5.3 EVALUACIN DEL NEGOCIO RURAL CON ACCESO AL MERCADO......75 6.5.4 NOMBRE DEL NEGOCIO .........76 6.5.5 VISIN DEL NEGOCIO ......76 6.5.6 MISIN DEL NEGOCIO ..76 6.5.7 OBJETIVOS DEL NEGOCIO .....76 6.5.8 ANLISIS FODA......77 6.5.9 ESTRATEGIA GENRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO.79 6.5.10 ESTRATEGIA DE MERCADO.........80 6.6 PLAN DE MARKET.....80 6.6.1 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA.....80 6.6.2 MERCADO OBJETIVO ....81 6.6.3 POSICIONAMIENTO..81 6.6.4 MEZCLA DE MARKETING .....81 6.7 DESCRIPCIN DEL FLUJO GRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR ......83 6.7.1 PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO ...84

VII ANALISIS DE COTO BENEFICIO ..88 7.1 ANALISIS DE COSTO UNITARIOS.....89 7.2 ANLISIS DE BENEFICIOS..91 VIII PLAN DE IMPLEMENTACION Y OPERACIN..100 8.1 DESCRIPCIN Y PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO...101 8.1.1 PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO ....102 8.2 PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO.....104 8.3 CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS A PRECIOS PRIVADOS.105 8.4 OPERACIN Y MANTENIMIENTO........106 IX VIABILIDAD DEL PROYECTO ...107 9.1 ANALISIS SOCIAL.108 9.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.108 9.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD......108 9.4 IMPACTO AMBIENTAL ...109 9.5 SUSTENTACIN DE LA SELECCIN DE ALTERNATIVAS....119 9.6 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA........121

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Fecha: ________________ Titulo del Proyecto: EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR, DEL DISTRITO DE ABANCAY

Localizacin del proyecto: Distrito : Abancay Provincia : Abancay Departamento : Apurimac Nmero de socios participando en el GOP : 13 Costos de Inversin (ver anexo 2): Costo Total: 32,910.00 Aporte del GOP: 9,900.00 Preparado por: Ing. Reynaldo Rivas Dvila GOP: Asociacin de productores Naupacman Ccoyllor Abancay Tel.: ___________

El presente Proyecto EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMENTO DE

CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR, DEL DISTRITO DE ABANCAY , nace a pedido de los productores que conforman

la Asociacin, para que su comercializacin en los principales mercados de consumo sea de una tendencia a maximizar los ingresos de los productores, actualmente no cuentan con maquinarias las cual dinamizaran su produccin y de igual modo no cuentan con la capacidad tcnica de penetracin a nuevos mercados, la mejora traer consigo una bienestar la cual estar traducida en un mejor nivel de vida para los integrantes de la asociacin y de igual forma para la poblacin por que recibirn un producto de calidad, la cual mejorara la dieta alimenticia del consumidor. El rea de influencia del proyecto est ubicada en el distrito de Abancay, Provincia de Abancay, en la avenida Chile Nr 244 las Amricas. Los beneficiarios directos de este proyecto son Pequeos productores de pan y pastelera que pertenecen a la asociacin Naupacman Ccoyllor del distrito y provincia de Abancay. El nmero de beneficiarios directos de la Asociacin son 13 socios, debidamente registrados en el padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros Pblicos en la ciudad de Abancay, los cuales estn desarrollando actividades productivas y gestin forjando la Asociacin con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociacin. Las panaderas y pasteleras del distrito de Abancay an elaboran sus panes y pasteles en condiciones artesanales y pequeos equipos, por lo cual el bajo nivel de produccin y comercializacin de los panes y pasteles. La 01 panificadora con los que cuentan los socios presentan un 1 horno semi industrial a energa elctrica; tambin cuentan con Mostradores, estanes y mesas siendo estas de una antigedad de mayor de los 05 aos llegando incluso a 07 aos, son estas maquinas de gran necesidad las que durante el proceso del amasado del pan y pastel pierden mucha masa y es antihiginico, siendo por ello que en las panadera y pastelera modernas ya no usan este tipo de maquinaria; en el proceso del fermentado se usan unos Horno Rotatorio, Amazadora, Sobadora, batidoras, molino tamisero, fermentadoras entre otros las cuales estn elaboradas de acero.

Anexo 2 COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR
INVERSION (PRODUCTO) 1 UNIDAD DE MEDICION CANTIDAD COSTO 2 3 UNITARIO 4 TOTAL INVERSION TOTAL 5 = 3x4 A. EQUIPOS Horno Semi industrial Batidora de 25 lt Acero Inoxidable Amasadora sobadora 25 Kg Divisora 30 moldes Acero Inoxidable Balanza SUBTOTAL B. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Asistente en produccin de Panes Asistencia en obtencin registro sanitario Asistente tcnico SUBTOTAL C. ARTICULACION COMERCIAL MES Gestor de Articulacin Comercial Evento Ferias Locales Pasanta SUBTOTAL TOTAL MES 1 3 120 1500 360 1500 3260 32920.00 0 360 1500 0 0 360 1500 360 1500 2900 30385.00 2 700.00 1400 0 700 0 0 1400 1400 MES MES MES 3 2 12 700 8400 11900 0 700 0 0 8400 8400 11900 700 700 2100 1400 0 2100 700 0 0 2100 1400 2100 1400 UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 1 1 1 1 1 7700.00 3,300.00 3900.00 2300.00 560.00 7700.00 330.00 3900.00 2300.00 560.00 17760 640.00 560.00 9900.00 7700.00 1000.00 0 2,300.00 3900.00 1660.00 0 7860.00 10 10 10 10 1 770 330 390 230 560 770 330 390 230 560 6930.00 2970.00 3510.00 2070.00 0.00 15480.00 APORTE DEL GOP 6
APORTE DE ALIADOS 7 = 5-6

VALOR DE RESCATE* VIDA UTIL DEL POR ACTIVO UNIDAD TOTAL 8 = 7x3

COSTO DE INVERSION ANUAL

Anexo 3 INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: PANES,PASTEL Y TORTA UNIDAD DE PRODUCCION: _01__UNIDAD___01 (1) NO. UNIDADES DE PRODUCCION: 1,122,513.00 (2)

DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta mximo 12 meses) __12___ NO. CICLOS POR AO: __1 (4)
INGRESO UNIDAD DE INGRESO UNIDAD DE VENTA (kg, etc.) 6 UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO (unidades vendidas) 7 691200 60000 4800 (11) PRECIO DE VENTA (precio/unida d) 8 0.20 0.70 25 COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad) INGRESO TOTAL POR CICLO

5 1. S/ NUEVOS SOLES 2. S/ NUEVOS SOLES 3. S/ NUEVOS SOLES 0 0 0 10=7x(8-9) 138240 42000 120000 300240

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (5) COSTOS DE OPERACIN VARIABLES MATERIALES (INSUMOS) 13 1. S/ NUEVOS SOLES 2. S/ NUEVOS SOLES 3. S/ NUEVOS SOLES Unidad Unidad Unidad 691200 60000 4800 UNIDADES (kg, etc.) 14 CANTIDAD/UNIDAD/ CICLO 15 COSTO POR UNIDAD 16 0.198 0.60 23 COSTO de TRANSPORTE /UNIDAD 17 0 0 0

300240

COSTO TOTAL COSTO POR CICLO 18=15x(16+17) 136857.60 36000.00 96000.00

268857.60 COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN (19)

MANO DE OBRA

No. DE PERSONAS 21

20

PERIODO DE TRABAJO (da, mes) 22

No de PERIODOS POR CICLOS. 23 1 1 (26)

COSTO POR PERIODO 24

C COSTO TOTAL POR CICLO 2

Mano de obra 2.insumos/Harina 3.0tros

03 72

30 30

0 0

5=21x23x24 30240 158400 80217.60 30240 238617.58 0 268857.60

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4) IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28) Pgina 3 de 5

Anexo 4 INGRESO TOTAL Y COSTOS

En caso que el Anexo 3 haya sido estimado tambin para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

PRODUCTO O ACTIVIDAD

No. DE UNIDADES DE PRODUCCION

INGRESOS

II

COSTOS VARIABLES
TOTAL 5 = 1x4

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES

(pagina 3: punto 2) (Pgina 3: 1era lnea) 1

POR UNIDAD/Ao (pagina 3: punto 12) 2 0.20 0.70 25

TOTAL 3 = 1x2

POR UNIDAD/AO (pagina 3: punto 28) 4 0.198 0.6 23

POR UNIDAD/AO (pagina 3: punto 29) 6 0.002 0.1 2

TOTAL 7 = 1x6

136857.60 36000.00 96000.00 268857.60

1.-PAN (pan de anis, pan cusay, y otros.) 2.-PASTEL (piononos, alfafores, pay de frutas) 3.-TORTA (naranja, vainilla, y otros 4800

576000 30000

138240 42000 120000 300240

1382.4 6000 24000 31382.40

Total por Ao

ANEXO 5 EVALUACION DE FACTIBILIDAD

1.

HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AO (1) = pagina 4: Total en Columna 3
300240.00 268857.60

2. COSTOS VARIABLES POR AO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5 COSTOS GENERALES POR AO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12 INGRESO NETO POR AO (4) = (1) (2 + 3) 3.

0,00
31382.4

NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN INVERSIN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) NUMERO DE AOS REQUERIDOS (Inversin total/ ingreso neto por ao) 32920.00 5

4.

INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSIN (Pagina 2: Total en Columna 11) INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIN (ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual) 32920.00

RESUMEN EJECUTIVO

10

A. NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR

B.- NUMERO DE SOCIOS: 13 SOCIOS C.- OBJETIVO DEL PROYECTO: EFICIENCIA EN LOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL PAN Y PASTEL DEL DISTRITO DE ABANCAY D.-BALANCE OFERTA DEMANDA DEL NEGOCIO

Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de pan se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapi que la proyeccin de la demanda la cual esta a una tasa de crecimiento del 0.4%. CUADRO A
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA

AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CONSUMO OFERTA DEFICIT PERCAPITA CONSUMO PERCAPITA CONSUMO DE POBLACIN kg/ao/Hab. TOTAL kg. kg/ao/Hab. TOTAL kg. CONSUMO 96,064.00 99,907.00 103,903.00 108,059.00 112,381.00 116,877.00 121,552.00 126,414.00 26 26 26 26 26 26 26 26 2497,664.00 2597,582.00 2701,478.00 2809,534.00 2921,906.00 3038,802.00 3160,352.00 3286,764.00 22 22 22 22 22 22 22 22 2113,408.00 384,256.00 2197,954.00 399,628.00 2285,866.00 415,612.00 2377,290.00 432,244.00 2472,382.00 449,524.00 2571,294.00 467,508.00 2674,144.00 486,238.00 2781,108.00 505,656.00

Fuente: Elaboracin Propia, 2011

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento el consumo del pan, tanto por la demanda interna como externa. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar. El consumo per cpita de pan en las ciudades al interior del pas alcanza los 40 kilos caso de la costa, lo cual es mayor al promedio de la sierra de 26 kilos, seal la empresa peruana de productos de consumo masivo Alicorp. Bajo este supuesto se plantea que en el distrito de Abancay el consumo promedio es de 26 kilogramos en promedio por persona, actualmente la oferta de pan no cubre esta demanda, la oferta actual es de un aproximado de 22 kg por habitante, mostrando un dficit de 442,583.00 kilogramos de demanda insatisfecha.

11

Del Servicio: Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y as podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara. CUADRO B
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA

Asistente tcnico Asistente en produccin de Panes Asistencia en obtencin de registros sanitarios. Gestor en articulacin comercial. pasanta Ferias
Fuente: Elaboracin Propia 2011

servicio Servicio Servicio Servicio Accin servicio

01 01 01 01 01 01

0 0 0 0 0 0

01 01 01 01 01 01

Se ha evidenciado que existe un dficit en un asistente tcnico, en registros sanitarios, de igual modo la articulacin al mercado en la asociacin ha mostrado su ausencia, esta descripcin de las carencias en este componente se detalla en lo siguiente: gestor de articulacin comercial, modulo , ferias y pasanta.
E.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Oferta productiva del pan tradicional de Concepcin Adquisicin de los siguientes equipos: 01 Horno Semi idustrial 01 Batidora de 25 Lt (acero inoxidable) 01 Amasadora Batidora 25 Kg 01 Divisora 30 Moldes (acero Inoxidable) 01 balanza

Asistente tcnico Se contrata un profesional para la ejecucin monitoreo y seguimiento del proyecto en mencin, esta persona se requerir por un plazo de 12 meses.

Asistencia tcnica en registro sanitario Consistir en la Adquisicin de 01 registro sanitario para la produccin de pan y pastel ante DIGESA, que le permitir identificarse y brindar una adecuada comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de nuestros productos al mercado.

Asistencia tcnica de produccin

12

Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin.

CAPACIDADES EN GESTIN COMERCIAL. Gestor en articulacin comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. Pasanta Se visitara asociaciones exitosas en panadera y pastelera a nivel local u otra regin, para que compartan la experiencia se su xito, as mismo las debilidades existentes superarlas y mejorarlas volcando los conocimiento en la asociacin en ejecucin. Ferias Locales Se alquilara un punto de venta en el campo ferial del distrito del Abancay, este punto sern nuevos centros de ventas del producto para los das domingos que servirn de penetracin a mercados internos, esto har participe a la poblacin visitante de la forma de preparacin del producto.

13

F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
INVERSION (PRODUCTO) UNIDAD MEDICION CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL A. EQUIPOS Horno Semi industrial Batidora 25 Lt. Acero Inoxidable Amasadora Sobadora 25 Kg Divisora 30 Moldes acero inox. Balanza SUBTOTAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 1 1 1 1 1 7700.00 3,300.00 3900.00 2300.00 560.00 7700.00 3300.00 3900.00 2300.00 560.00 17760 MES MES MES 3 2 12 640.00 560.00 9900.00 TOTAL INVERSION APORTE DEL GOP 7700.00 1000.00 2,300.00 3900.00 1660.00 0 7860.00 APORTE DE ALIADOS

B. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Asistente en Tcnicas de produccin Asistencia obt. registro sanitario Asistente tcnico SUBTOTAL C. ARTICULACION COMERCIAL Gestor de Articulacin Comercial Ferias Locales Pasanta SUBTOTAL TOTAL Aporte en porcentaje (%) MES Eventos MES 2 3 1 700.00 120 1500 1400 360 1500 3260 32920.00 0 9900.00 30 0 1400 360 1500 3260 23020.00 70 700 700 700 2100 1400 8400 11900 0 0 2100 1400 8400 11900

G.

BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 100 %)
BENEFICIOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO PRODUCTO PAN PASTEL TORTA TOTAL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN "SIN PROYECTO" 2012
28800.000 7512.00 48000.00 84312.000

2013
31680.000 8263.200 52800.000 92743.200

2014
34848.000 9089.520 58080.000 102017.520

2015
38332.800 9998.470 63888.000 112219.270

2016
42166.080 10998.320 70276.800 123441.200

PRODUCTO PAN PASTEL TORTA TOTAL

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION SIN PROYECTO COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN SIN PROYECTO 2012
28800.000 4507.200 21600.000 54907.200

2013
31680.000 4957.920 23760.000 60397.920

2014
34848.000 5453.710 26136.000 66437.710

2015
38332.800 5999.080 28749.600 73081.480

2016
42166.080 6598.990 31624.560 80389.630

14

VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO PRODUCTO PAN PASTEL TORTA TOTAL COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN SIN PROYECTO 2012 0
3004.800 26400.000 29404.800

2013 0
3305.280 52800.000 56105.280

2014 0
3635.810 105600.000 109235.810

2015 0
3999.0 211200.000 215199.390

2016 0
4399.330 422400.000 426799.330

CON PROYECTO.- La Asociacin mediante la intervencin del Programa ALIADOS, incrementa su produccin
BENEFICIOS DE LA SITUACION CON PROYECTO 1 A PRECIOS PRIVADOS. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO PRODUCTO PAN PASTEL TORTA TOTAL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN "CON PROYECTO" 2012
138240.00 42000.00 120000.00 300240.00

2013
152064.00 46200.00 132000.00 330264.00

2014
167270.40 50820.00 145200.00 363290.40

2015
183997.44 55902.00 159720.00 399619.44

2016
202397.18 61492.20 175692.00 439581.38

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO PRODUCTO PAN PASTEL TORTA TOTAL COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO 2012
136857.60 36000.00 96000.00 268857.60

2013
150543.36 39600.00 105600.00

2014
165597.70 43560.00 116160.00

2015
182157.47 47916.00 127776.00

2016
200373.21 52707.60 140553.60 393634.41

295743.36

325317.70

357849.47

VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO PRODUCTO PAN PASTEL TORTA TOTAL COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO 2012
1382.40 6000.00 24000.00 31382.40

2013
1520.64 6600.00

2014
1672.70 7260.00 96000.00 104932.70

2015
1839.97 7986.00

2016
2023.97 8784.60

48000.00 56120.64

192000.00 201825.97

384000.00 394808.57

15

I.-RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD EVALUACION. PRIVADO INDICADOR ALTERNATIVA 01 VAN TIR B/C ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 EVALUACION. SOCIAL

31,548.88 74% 1.04

26,198.88 53% 1.03

34,184.52 89% 1.04

29,690.52 66% 1.04

PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS: ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 38805.00 34964.20

Monto de la inversin Total. (En Nuevos Soles) Costo Benficio (A precio Social)

A precio de mercado A precio Social VAN (En Nuevos Soles) TIR (%)

32920.00
30020.80

34,184.52 89%

29,690.52 66%

L.-SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

EFECTIVIZAR 2 CARTAS DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el ., identificado con DNI en representacin de la ASOCIACION y por la otra el Sr., identificado con DNI , en representacin de la Empresa el presente acuerdo de intencin en los trminos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin y comercializacin de panes y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia tcnica a los socios panificadores de la zona de Concepcin. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de panificacin, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el mercado regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos sealados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:

16

Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACION de la Red de Panificadores de Concepcin abastecer los productos requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a travs de la EMPRESA quien especificara la caracterstica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En seal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga . LA ASOCIACION LA EMPRESA

M.-IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental est definido como las alteraciones, modificaciones o consecuencias positivas o negativas que una accin humana generan sobre el medio ambiente, debemos indicar que el proyecto no genera impactos negativos considerables al medio ambiente en su proceso de ejecucin. En cuanto a los impactos positivos, estos estn dados por las condiciones econmicas y sociales favorables a los beneficiarios del proyecto y que se mencionaron en los beneficios en la situacin con proyecto. La finalidad de la presente evaluacin es realizar el anlisis de los impactos ambientales en la intervencin a realizar. En este sentido, se evala si el proyecto produce uno de los efectos siguientes: Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta; Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad del mismo Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas de los ecosistemas. Las variables a utilizarse en la evaluacin de los impactos del proyecto en el ambiente dependen de componentes del ecosistema que mencionamos: El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como no vivos: el agua, el suelo y el aire; entre los ms importantes: El medio biolgico, referido a los elementos vivos de la naturaleza; es decir, la flora y la fauna (con fines de anlisis se ha exceptuado al ser humano). El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto. En cuanto al anlisis ambiental, el proyecto considera en los cursos de capacitacin y durante la asistencia tcnica, la aplicacin de los principios de las buenas prcticas de produccin y comercializacin de los, por ello que todo el manejo es de orden ecolgico, conservando el medio ambiente.

17

Matriz de Impactos Ambientales

EFECTO VARIABLES DE INCIDENCIA TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Transitorios Permanentes

Moderado x +2

Regional

Negativo

Nacional

Positivo

Neutro

Medio Fsico Natural

Suelo Agua Aire X X X x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Medio Biolgico
Flora Fauna Biodiversidad

Medio Social
Poblacin

POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BM

a.- Tipologa de los perfiles de proyectos

Los perfiles de proyectos se dividen en dos grandes, aquellos que desarrollan Actividades Rurales Agropecuarias (ARA) y los que realizan Actividades No Agropecuarias (ARNA) (ver Cuadro 1 y 2). El especialista ambiental de la Unidad Ejecutora deber decidir qu Tipologa aplica al perfil del proyecto presentado. Cuadro 1: Tipologa de perfiles de proyectos, Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)
Fsicos Componentes Ambientales Biolgicos Socio-Econmicos
Educacin y poblacin Salud y Seguridad Alimentaria

Conocimiento y Tecnologas Tradicionales

Artesana Pequea Industria Turismo Pequea Minera

-1

-1

+3

b.- Categorizacin Ambiental (Instrumento 2)

La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.

Restos Arqueolgicos

Atmosfera

Ingresos

Empleo

Tierra

Tierra

Agua

Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

Culturales

18

Fuerte

Media

Larga

Corta

Local

Leve

CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Categora A: En donde el Proyecto no se prevn efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental.

c.- Lista de exclusin (Instrumento 3)

La Lista de Exclusin es el segundo filtro que enfrentan los perfiles de proyectos, y permite confirmar si la Categorizacin (Instrumento 2) se ha realizado de manera correcta y, por ende, no se ha permitido que perfiles de proyectos calificados como Categora D sean sujetos de concurso. Se utilizar el Cuadro N 4: Lista de Exclusin de acuerdo a la adaptacin del perfil de proyecto:

Cuadro Lista de Exclusin 1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa perdida o
degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto.

2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque

natural y en reas protegidas.

3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas

protegidas de carcter nacional, regional o municipal. 4. No est permitida la utilizacin de: (i) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo proteccin legal estricta, ii) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, iii) especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, iv) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin. 5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin.

6. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan

impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos 7. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar

19

inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible. 8. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 9. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o secundarios.

10.No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a

gran escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales. 11.No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales. 12.No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agrobiodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales). 13.No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extraccin de lea para la transformacin de sus productos. 14.No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica.

d Lista de chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A continuacin se presentan dos modelos de Lista de Chequeo Ambiental, una que corresponde a los Proyectos ARA (Cuadro 5) y otra para los Proyectos ARNA (Cuadro 6) (ver Instrumento de Tipologa del perfil del Proyecto). CUADRO LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
Aspectos A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyectos Planes Concertados Preguntas - El proyecto:
Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados X +3 existentes?

20

Plan de Ordenamiento Territorial

Caractersticas de las reas de intervencin

El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)? 3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4. Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica? 5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? 6. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el PNOT ode 7. Propiciar el rompimiento PROT, que puedan afectar la hbitas naturales? del proyecto? 8. eficiencia El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del subproyecto propuesto? 10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? 11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? 12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

2.

+3

+3

-3

-3

-3

X X

-2

-1

-2

-2

-2

-2

21

Posibles Impactos

Preguntas - El proyecto:

Produce Impacto Positivos(+1,+2 ,+3) Negativos(-1,2,-3)

B . P o s i b l e s I m p a c t o s A m b i e n t a l

13. Producir olores desagradables:

residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial? 14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos vegetales en la X operacin de equipos? X -2

Atmsfera

+2

Fsicos

15. Presentar riesgos de

polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stocks comercializables de pescado? 16. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? 17. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua? 18. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona? X -1

Agua

-1

22

e s

19. Provocar erosin de suelos,

degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de caminos / rutas de acceso? Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? Presentara riesgo de contaminacin a travs de eliminacin de desechos? Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales?

-2

20.

-1

21.
Tierra

-2

22. 23.

-1

24.

-2

Corredores barreras

25. Estarn incluidos dentro del

rea de influencia directa del proyecto corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades originarias?

-1

-1

Flora

26. Estimular la erosin

Biolgicos

gentica esto es la variabilidad vegetal? 27. Limita el proyecto acceso a recursos naturales vegetales para las poblaciones locales?

-2

X Fauna

-2

28. Estimular la erosin

gentica esto es la variabilidad animal? 29. Limita el proyecto acceso a recursos naturales animales para las poblaciones locales

-1

-2
Produce Impacto Positivos(+1, +2,+3) Negativos(-1,2,-3)

Posibles Impactos

Preguntas - El proyecto:

23

Empleo

SocioEconmicos

Ingresos

30. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo? 31. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socioeconmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 32. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

+3

+3

+3

33. Si se contempla
Educacin y poblacin expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? X -1

C. Posibles Impactos Sociales y Culturales

Salud y Seguridad Alimentaria

34. Provoca el proyecto

encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal? X -1

35. Provocar el proyecto

Conocimiento y Tecnologas Tradicionales cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas? 36. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas 37. difundir o 38. Realizar, Utilizar reas de fomentar el importancia cultural, histrica o proyecto introduccin de nuevas religiosa? Pondr en riesgo tecnologas apropiadas?de sitios, construcciones, inters arqueolgico, histrico o cultural? X +3

-1

Culturales

Restos arqueolgicos

-1

Posibles Impactos

Preguntas - El proyecto:

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

39. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren

proteccin especial?

X X X X

-1 -1

40. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de

las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? D. Medidas de Mitigacin

41.

Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)?

-1 -1

24

42. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea

financiera o socialmente inaceptable?

-1

E Formulario de Evaluacin Ambiental

El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable.

CUADRO N 7 FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Cdigo

Nombre del Proyecto: EQUIPAMENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Agricultura Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental SI . Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales S I Plan Mitigacin de Impactos SI Plan de Monitoreo Ambiental S I Diagnostico 1. Sistema de produccin bien o servicio 2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 3. Alternativas 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local Descripcin 5. Localizacin del subproyecto 6. Acceso 7. Tamao del subproyecto 8.Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos 10. Normas ambientales Identificacin de impactos ambientales 11. Lista de Exclusin 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 15. Identificacin de posibles impactos 16. Informe de evaluacin de campo 17. Limitantes ambientales Medidas de mitigacin de impactos 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 20. Planteamiento de medidas de prevencin N O Por qu? N O Por qu? N O No pasa la evaluacin N O Mximo No pasa la evaluacin Puntaje
20

5 7 3 5
20

4 3 5 3 2 3
20

3 3 5 4 2 2 1
20

5 4 4

20 5 7 3 5 16 4 3 5 2 0 2 18 3 4 5 3 1 1 1 16 5 4 3 25

21. Planteamiento de medidas de compensacin 22. Medidas de remediacin Medidas de monitoreo 23. Plan de Monitoreo Ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 27. Previsin de elaboracin de informes 28. Necesidades de capacitacin Total

4 3
20

3 2 5 5 2 3
100

2 2 20 3 2 5 5 2 3 90

CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Cdigo Nombre de l Proyecto Tipo de proyecto Rubro:
Descripcin del proyecto 1a. Cual es el sistema de produccin actual de los bienes que ofertan los productores? 1b.Cul es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad? Mximo 20 Mnimo 3 Criterios 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5p) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1 punto) 1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) 2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7 puntos) Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin y, mayor mano de obra, (6p) Intensificacin y mayor uso de recursos (5p) Erosin y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitacin (7p) Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas porpuestas y otros criterios priorizados (2) Alternativas propuestas y criterio econmico priorizado (1) El paquete tecnolgico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0) Localizacin coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificacin (4p) Localizacin coherente con zonificacin local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localizacin con criterios de acceso al agua y deposicin de deshecho adecuada (3) Localizacin cercana a la promocin de materia prima (2) Localizacin con criterios de acceso a vas de comunicacin (1) Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u oferta del servicio (5) Tamao subestimado (3) Tamao sobre estimado (2) Tamao sin coherencia (0) Uso segn su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0)

2a. Que cambios en el sistema de produccin se dan con la Alianza? 2b Cules son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?

3. Que alternativas se han considerado? Qu criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

4. La tecnologa de proyecto es consistente con la oferta ambiental local? Descripcin 5. La localizacin del subproyecto es coherente con algn instrumento de planificacin espacial?

5 20 4

0 4 1

6. Cmo es el acceso proyecto? 3 1

7. El tamao del subproyecto es adecuado al nivel de produccin del bien o servicio?

8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

26

9. Se estimado los posibles riesgos ambientales?

10. Qu normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3) Normas internacionales (3) Normas de planificacin (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificacin de impactos ambientales 11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin correctamente y con los productores? 12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores? 13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

20 1 1 5

1 Si (1 punto) 0 Si (1 punto) 0 0 Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5) Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0) Si (4) No (0) La identificacin de impactos es correcta y completa (2) Si (2) No (0) Si (1) No (0) Medidas mas adecuadas para contrarrestar los impactos mas importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos mas importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas mas adecuadas para contrarrestar los impactos mas importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Las medidas de mitigacin Medidas incompletas (2) son las mas adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las mas adecuadas (0p) Las medidas de prevencin son las mas adecuadas (4p) Si solamente se seleccionan algunas medidas (3p) Si no hay medidas de prevencin (0p) Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat (4) Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de hbitat (3) Las medidas de compensacin no son adecuadas (1) No ha medidas de compensacin (0) Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0) Criterios

14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. Se ha identificado los posibles impactos ms importantes correctamente? 16. Se ha tomado en cuenta el informe de evaluacin de campo? 17. Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigacin de impactos 18. El pronostico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigacin propuestas?

4 2 2 1 25 5

0 1 0 0 2 2

19. Las medidas de mitigacin propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

20. Las medidas de prevencin son adecuadas al tipo de subporyecto?

21. Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat?

22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto?

3 Mximo

0 Mnimo

Descripcin del proyecto 20 Medidas de monitoreo 30 3 3

27

23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS? 24. Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas? 25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin de las medidas de mitigacin y monitoreo? 26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 27. Cundo y cmo se elaborarn los informes? 28. Se ha establecido las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica? Total

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas (2p) Cronograma completo (5) Cronograma Los indicadores incompleto (1) estn incompletos (1) No hay indicadores (0) Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1) Detalle sobre elaboracin de informes (2)

0 Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica establecidas (3) En forma incompleta (1)

100

F Priorizacin de Proyectos
A partir del Formulario de Evaluacin Ambiental y los Criterios de Calificacin presentados los perfiles de proyectos alcanzan un puntaje. Si dos o ms perfiles de proyectos alcanzan la misma calificacin l se sugiere que el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora priorice aquellos que: -Generen mayores impactos positivos sobre los objetivos de sostenibilidad ambiental, es decir utilicen procesos productivos y tecnolgicos amigables con el ambiente, bajo modalidades de produccin ecolgica, laboreo mnimo y certificacin integral. -Se esfuercen en la promocin de procesos de certificacin (ecolgica, orgnica, cultural, de equidad, a la calidad) a fin de abrir y afianzar los procesos de comercializacin justa y ventajosa para las asociaciones de productores, procurando que estos sean accesibles y amigables con los productores locales, por ejemplo reduciendo los costos generales de transaccin. -Promuevan y faciliten el uso de tecnologas alternativas en el aprovechamiento y produccin de energa (p.e. cocinas con sistemas solares, cocinas mejoradas, energa elica, etc.) para, por ejemplo, reducir la extraccin y consumo de lea. -Fortalezcan iniciativas productivas en marcha (por ejemplo en cuanto al manejo de recursos alternativos locales) a travs de la incorporacin de prcticas o tecnologas ms eficientes de manejo, procesos de agregacin de valor y certificacin. -Valoricen y recuperen sistemas productivos tradicionales (conocimientos, tecnologas, prcticas) que son sostenibles, eficientes productivamente y ejerzan un bajo impacto a los ecosistemas. -Apunten a la mejora de la productividad a travs de procesos de cambios tecnolgicos de la produccin, el control ecolgico de plagas o/y la reduccin de los costos de produccin por superficie.

-No distorsionen (o sustituyan) la organizacin social de las comunidades locales y de sus

mecanismos intrnsecos de control y reciprocidad, Conserven importantes recursos de la agro biodiversidad local o del bosque natural.

28

N.- ORGANIZACIN Y GESTIN

El proceso productivo y de comercializacin del pan, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones durante el proceso productivo, comercializacin y articulacin comercial, se realizara de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPONSIBLE DE PRODUCCION

RESPONSIBLE DE COMERCIALIZACION

29

O.- PLAN DE IMPLEMENTACION

COMPONENTES COMPONENTE I ACTIVOS Horno Semi industrial Batidora 25 Lt ace.inox. Amasadora Sobadora 25 Kg Divisora 30 moldes (acero inoxdable) Balanza COMPONENTE II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Asistente en tcnicas de Prod. panes Asistente Tcnico Asistencia en Obtencin de registros sanitarios COMPONENTE III ARTICULACIN DE MERCADO Gestor de Articulacin Comercial Ferias Locales Pasanta

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

MES MES MES 1 2 3

% DE AVANCE DE I TRIMESTRE ALIADOS GOP

MES MES MES 4 5 6

% DE AVANCE DE % DE AVANCE DE % DE AVANCE DE TOTAL AO MES MES MES MES MES MES II TRIMESTRE III TIMESTRE IV TRIMESTRE 7 8 9 10 11 12 ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

73 % 100% 84 %

100% 27 % 16 % 100%

73 % 100% 84 %

100 % 27 % 16 % 100 %

Meses Meses Meses

3 12 2

1 1

25% 50 %

1 1 1

1 1

1 1

100 % 25% 50 %

25%

25%

100% 100%

Meses Eventos global

2 3 1

1 1 1

100% 1 100% 1 1 100 %

100% 100%

30

COMPONENTES DEL PIP: CRONOGRAMA SEGN METAS - ALTERNATIVA 01

COMPONENTES COMPONENTE I ACTIVOS Horno Semi industrial Batidora 25 Lt ace.inox. Amasadora Sobadora 25 Kg Divisora 30 moldes (acero inoxdable) Balanza COMPONENTE II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Asistente en tcnicas de Prod. panes Asistente Tcnico Asistencia en Obtencin de registros sanitarios COMPONENTE III ARTICULACIN DE MERCADO Gestor de Articulacin Comercial Ferias Locales Pasanta

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

MES MES MES 1 2 3

% DE AVANCE DE I TRIMESTRE ALIADOS GOP

MES MES MES 4 5 6

% DE AVANCE DE % DE AVANCE DE % DE AVANCE DE TOTAL AO MES MES MES MES MES MES II TRIMESTRE III TIMESTRE IV TRIMESTRE 7 8 9 10 11 12 ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

73 % 100% 84 %

100% 27 % 16 % 100%

73 % 100% 84 %

100 % 27 % 16 % 100 %

Meses Meses Meses

3 12 2

1 1

25% 50 %

1 1 1

1 1

1 1

100 % 25% 50 %

25%

25%

100% 100%

Meses Eventos global

2 3 1

1 1 1

100% 1 100% 1 1 100 %

100% 100%

31

P.- FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR (HOJA DE RUTA DEL NEGOCIO: DESCRIBIR MES A MES)

ASESORIA EN OPTENCIO DE REGISTRO SANITARIO ASISTENTE TECNICO PARA LA EJECUCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO NEGOCIO FORTALECIDO CON CAPACIDAD DE PROPORCIONAR SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO

IMPLEMENTACION DE PANIFICADORA Y PASTELERIA

ASESORIA EN TECNICAS DE PRODUCCCION DE PANES

GENERACION DE NUEVAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS

FERIAS LOCALES Y PASANTIA

M E R C A D O

Mes 1 Contratacin del asistente tcnico monitoreo y seguimiento del proyecto.

para

la

ejecucin,

Se realizara la adquisicin de maquinarias y equipos: TECNOLOGIA A 01 Horno Semi industrial 01 Batidora 25 Kg. Acero Inoxidable 01 Fermentadora de 18 bandejas

Mes 2 Adquisicin de Equipos y la Asistencia tcnica. Mes 3 Asistencia tcnica y adquisicin de registro sanitario Mes 4-5 Asistencia tcnica , registro sanitario tcnicas y pasanta Mes 6 Asistencia tcnica , y asesora en articulacin al mercado Mes 7-8 Asistencia tcnica, ejecucin, monitoreo y seguimiento.

01 Amazadora acero inoxidable 01 balanzas electrnicas, estas maquinarias sern adquiridas en Cusco 35 indumentarias los panificadores Los miembros de para la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren de un TECNOLOGIA B responsable tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas 03 amasadoras con capacidad para 50 kilos de del proceso de produccin. Se contratar un profesional por 12 preparacin meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems 02 divisoras. asociados para Ejecutar el proyecto. Los miembros de la 04 coches para para encaminar panes asociacin las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico. Se 02 mesa de acero contaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 04 balanzas electrnicas, estasdemaquinarias sern para 02 meses, que posea disponibilidad tiempo y habilidades poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a adquiridas en la Huancayo los dems asociados para dirigir la negociacin en la 35 indumentarias para losypanificadores comercializacin de panes pasteles, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y 02 divisoras. seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el 04 coches para panes mercado. El fortalecimiento de capacidades en organizacin para 02 mesa de acero la articulacin comercial, se realizara la pasanta para adquirir conocimientos volcarlos en losestas asociados 04 balanzas yelectrnicas, maquinarias sern adquiridas en la Huancayo 35 indumentarias para los panificadores 3 balanzas est

Mes 9 Asistencia tcnica, Ejecucin , Monitoreo y Seguimiento

Mes 10 Asistencia tcnica, Ejecucin, monitoreo y Seguimiento

Mes 11-12 Asistente Tcnica, ejecucin, Monitoreo y seguimiento al proyecto en ejecucin.

32

Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES:

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD EVALUACION. PRIVADO INDICADOR ALTERNATIVA 01 VAN TIR B/C ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 EVALUACION. SOCIAL

31,548.88 74% 1.04

26,198.88 53% 1.03

34,184.52 89% 1.04

29,690.52 66% 1.04

Descripcin y sustento de la alternativa rentable econmicamente

RECOMENDACION: APROBACION O DESAPROBACION

Se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en determinado.

el plazo

33

I. INFORMACION GENERAL

34

1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO

EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN COYLLOR

1.2.

UBICACIN Y LOCALIZACIN GEOGRFICA 1.2.1. LOCALIZACIN GEOGRFICA: CUADRO N 01 REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD APURIMAC ABANCAY ABANCAY A.v. Chile Nro 244

Grafico N 1 Mapa de ubicacin: Abancay en el Per

1.2.2. UBICACIN GEOGRFICA:

REGIN GEOGRFICA ALTITUD SUR (GS) OESTE (GS) SIERRA 2379 m.s.n.m. 13 37 59.40 72 53 00.08

1.2.1. Hoja de Ruta La localidad de Abancay tiene dos accesos fundamentales desde la ciudad de Lima, a travs de la red vial asfaltada (Lima Nazca Puquio Abancay) y la

35

va Libertadores Huari (Lima Huamanga Andahuaylas Abancay) y desde la Provincia de Andahuaylas el acceso es carretera hacia Cusco, el cual se encuentra en proceso de asfaltado, se ubica a una distancia aproximada de 127 Km desde la Provincia de Andahuaylas En el trayecto de las rutas mencionadas, la topografa por donde pasan las vas, corresponden a la sierra tpica, con relieves pronunciados por tramos, atravesada por ros que forman quebradas, etc.

1.3. Nmero de socios del proyecto El GOB est integrado por 13 socios dedicados a la Panadera y pastelera, quienes se han organizado de manera voluntaria 1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros) El proyecto es un negocio rural, por lo tanto trabajar con productores debidamente organizados y dedicados a este negocio como su actividad econmica principal, cuya denominacin es Asociacin de Productores Naupacman Ccoyllor, debidamente registrado en la SUNARP con ficha registral N 11034010 y tiene como Junta Directiva a los siguientes socios. Presidente Tesorero Secretario Fiscal : : : : Silmiano Alfredo Vargas Martnez Yimmy Roel Condori Pereyra Ruth Nlida Condori Pereira Manuel Esteban Vargas Lpez

1.5. Experiencia de los asociados en gestin asociativa El GOP viene funcionando con la nueva Junta Directiva desde el 2010, la creacin de la asociacin data desde 2010, obviamente sus integrantes son productores de Pan y Pastel desde hace muchos aos atrs, incluso considerado por ellos como una herencia familiar; tienen experiencia en la produccin de panes y Pasteles de calidad y comercializacin del producto en el mercado local, que tambin han intentado salir a otros mercados con relativo xito, como es el mercado de comunidades, etc, sobre todo con estos dos productos estrellas como es la produccin de Panes y Pasteles. En la campaa anterior comercializaron aproximadamente 345600 Unidades, de pan 120000 unidades de pasteles y 100 tortas, pues conocen bien el comportamiento del mercado tanto para comercializar sus productos como para adquirir insumos y materiales necesarios para la produccin, pero a pesar de esta experiencia presentan algunas dificultades como es la produccin suficiente de panes y pasteles para cubrir la demanda creciente de estos productos y que esperan superar con la implementacin del presente proyecto. Los 13 socios que conforman el GOP decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS apoyados en su experiencia y la necesidad de incrementar la produccin y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de estos productos con mejoras en la variedad y diseo de calzados, de acuerdo a las exigencias del mercado e incrementar los ingresos econmicos de quienes decidieron emprender este negocio de forma organizada. 1.2.4. MAPA DE ACCESO A LOS MERCADOS DE LOS NEGOCIOS RURALES.

36

GRAFICO 04

AMA DE CASA

TURISTAS

BODEGAS DE LOS ANEXOS Y DISTRITOS COLINDANTES

FERIAS DOMILICALES

FERIAS LOCALES

MICRO NEGOCIO DE PAN Y PASTELERIA

1.3.

NMERO DE SOCIOS DEL PROYECTO Las personas que integran la organizacin de productores de panadera y pasteleras est conformada por 13 productores los cuales se han asociado voluntariamente, cuyo nmero es el siguiente: CUADRO N 03
Cargo PRESIDENTE SECRETARIA TESORERO FISCAL Nombre y Apellido SILMIANO ALFREDO VARGAS MARTINEZ GERMAN CONDORI CESPEDES RUTH NELIDA CONDORI PEREIRA JIMMY ROEL CONDORI PEREIRA MANUEL ESTEBAN VARGAS LOPEZ DAMIANO CERVANTES VELASQUEZ EMERSON CONDORI PEREYRA WALDIVAR AVALOS PEA TOMASA PEREIRA CONTRERAS JESUS OCHOA VALDIGRECIA FRANCISCA VALVERDE DE CERVANTES NILA MAIRA MARTINEZ DE VARGAS ELISBAN RAMIRO SOTOMAYOR DNI 31041773 31031209 42572721 45656688 06116174 31038689 47531095 31040232 31031241 31010311 31038703 31007854 42477539 37

Fuente: Municipalidad Provincial De Abancay Gerencial De Desarrollo Econmico

N de Varones : 09 N de Mujeres : 04 Total de miembros :13 1.4. ORGANIZACIN REFERENCIAL El proyecto de negocio de Pan y Panadera del Distrito y provincia, trabaja con panificadores de la zona, esta asociacin estn ubicados en el distrito y provincia Abancay Regin Apurmac, conformada por una junta directiva y esta asociados por 13 personas, presididos por el presidente Silmiano Alfredo Vargas Martnez, Tesorero Jimmy Roel Condori Pereyra. 1.5. DESCRIPCION DEL NEGOCIO RURAL Los panificadores del distrito de Abancay, estn asociados en productores, de la misma zona actualmente cuenta con 01 hornos semi industrial, este hornos presentan una caracterstica especificas y funciona con electricidad, dentro del equipo con el que se cuenta en las panificadoras, se ha observado que existen sobadoras las cuales han cumplido ya su tiempo su vida til, no permiten la optimizacin en la produccin de los panes, el mobiliario donde se trabaja los panes o mesas de trabajo son de madera y ya presentan deterioro adems no se cuenta con mobiliario adecuado para el proceso productivo. EL NEGOCIO Los panificadores de Abancay elaboran sus productos para un mercado con localizacin en la misma zona urbana del mismo nombre y para los diferentes barrios y urbanizaciones del centro poblado las Amricase instituciones pblicas y Privadas como: Municipalidad provincial de Abancay, Municipalidad del Centro poblado las Amricas ADEA, IDA, CTB, Caja Cusco, Caja Arequipa. , las panaderas elaboran con una infraestructura Semiindustrial, el mobiliario es artesanal, latas de de metal (latas de aceite), mesas de madera, actualmente las panaderas en ms de un 60% utiliza tecnologa moderna como son los hornos rotativos, amasadora de dos velocidades, sobadora que ya no se usa, las mesas de acero inoxidable, las latas que son de aluminio. Esto ha hecho un cambio sustancial a la industria, que ha evolucionado en cuanto a salubridad, seguridad del personal y mejorando la produccin de la industria panadera, ya que estas maquinarias mejoran la produccin pues estas aceleran el proceso de produccin, habiendo mejora en el ciclo productivo del negocio. Los panificadores de la asociacin de Abancay tienen como alcance incrementar los niveles econmicos de los panificadores asociados y tiene como objetivo general mejorar los niveles de productividad y de comercializacin, aplicando estrategias para una mayor articulacin al mercado y fortalecer la visin empresarial en los panificadores asociados. Los beneficiarios directos de este proyecto son los panificadores de la Asociacin Naupacman CCoyllor. El nmero de beneficiarios directos de la Asociacin son 13 socios, debidamente registrados en el padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros Pblicos, los cuales estn desarrollando actividades productivas y forjando a la asociacin con fines de desarrollo sostenible.

38

1.6.

EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIN ASOCIATIVA Los PANIFICADORES DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR, viene funcionando como asociacin hace un aos, operando como una asociacin organizada, tienen experiencia en la comercializacin directa de panes tradicionales de la zona por ms de 10 a 15 aos esto debido a que se ha sucedido de generacin en generacin la elaboracin de este producto, y lo cual se ha distribuido en los mercados del distrito, ferias y de igual forma a los distritos colindantes de Abancay. Los 13 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este producto dando un valor agregado, de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

39

CUADRO N 04
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS E INTERESES POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

POBLACION BENEFICIARIA

GOBIERNO LOCAL

Baja capacidad Mejorar su situacin 13 Familias productoras productiva, comercial econmica y asociados y organizados organizacional. productiva con acceso al mercado. Escaso plan de Promover y desarrollar desarrollo estratgico Apoyo a las el desarrollo econmico en cadenas organizaciones productivo local. productivas.

Escaza participacin.

Su experiencia.

Desconfianza e Apoyo en gestin y incumplimiento de obras. acuerdos asumidos. Propiciar la asociatividad, insertndolos en el mercado con productos de calidad. Disponer de recursos orientados a la promocin de los negocios rurales.

PRODUCTORES

13 productores Ausencia de un plan Mejorar su situacin Escasa participacin asociados y organizados organizacional econmica.

GOBIERNO REGIONAL

Gobierno abocado a Promotor de las Reducidos proyectos Promover las cadenas obras de desarrollo cadenas productivas a de inversiones en productivas en el econmico, travs del MINAG. cadenas productivas. sector rural. principalmente infraestructura.

Fuente: Elaboracin propia, 2011

40

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

41

2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER La Iniciativa Econmica del Pan y pastel del distrito de Abancay, consiste en Rescatar y promocionar la diversidad de panes que cuenta el distrito en mencin, sin bromato, de trigo puro, y otros sub productos de la zona La iniciativa esta conducida por la asociacin de panadera y pastelera Naupacman Ccoyllor del Distrito de Abancay, apoyada por la Municipalidad Provincial de Abancay a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico l- en el que firmo un convenio interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Abancay y el programa Aliados para que se expendan los productos a nivel de ferias Dominicales. Las panaderas del distrito de Abancay an elaboran sus panes en condicin artesanal y semi industrial, por lo cual el bajo nivel de produccin y comercializacin de los panes y pasteles. La 01 panificadora y pastelera con los que cuentan los socios presentan cada uno 1 horno semi industrial que funcionan a gas; no cuentan con sobadoras en cada, el proceso del amasado lo hacen artesanalmente perdiendo mucha masa y es antihiginico, siendo por ello que en las panadera modernas ya no usan este tipo de maquinaria; en el proceso del fermentado se usan unas bateas denominadas artesas las cuales estn elaboradas de madera al igual que las mesas de trabajo, el materia en el cual el pan es llevado al horno son de latas. En la elaboracin de la asociacin viene produciendo en promedio de dos sacos quintales (1 quintal equivale a 50Kg) por da lo que equivale a 2400 panes por da, y 3 saco de harina para preparacin de pasteles (1) y tortas (2) a la semana equivaliendo a 100 tortas por semana y 1250 pasteles, trabajando de Lunes a sbado el da Domingo no se produce solo Vende lo producido anteriormente pues esos das llevan los panes a la ferias dominicales habiendo mayor demanda, es un local perteneciente a los socios el cual cuenta con una ubicacin estratgica para la venta de los panes, siendo un sitio con transito fluido y de concentracin de parte de los pobladores. El problema a resolver con el presente proyecto es la deficiente produccin y comercializacin del pan artesanal, en la asociacin Las razones de los bajos niveles de produccin y comercializacin son los siguientes: Deficiente situacin de produccin de los panes artesanales. Limitado conocimiento tecnolgico. Limitado conocimiento en gestin comercial. El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas, para dinamizar en las etapas del proceso de produccin. Se recomienda adquirir 1 Horno Semi industrial, Batidora de 25 Lt acero inoxidable, Amasadora sobadora de 25 Kg, Divisora 30 moldes, balanza, disponer de una capacitacin y pasanta para su adecuado manejo en tcnicas de produccin de panes, todo esto para intercambiar conocimientos a los asociados para su adecuado Manejo. Consistir en la Adquisicin de 01 registro sanitario ante DIGESA, para la elaboracin del pan y pastel certificada permitiendo identificarse y brindar una adecuada comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de nuestros productos al mercado. La formalizacin de la asociacin aupacman Ccoyllor de Abancay aun est en proceso de formalizacin actualmente de los 13 socios solo 1 cuentan con RUC (

42

Silmiano Alfredo Vargas Martnez y el tipo de rgimen al que pertenecen es el RUS. De los equipos para la elaboracin de los panes se ha evidenciado que se cuenta con 1 horno Semi industrial, mesa artesanal, vitrinas de vidrios entre otros equipos que ya cumplieron su vida til. el resto de los socios trabajan en estas mesas, para la elaboracin en la actualidad la amasadora con las que se cuentan provocan perdidas de masa, se cuenta con 1 artesana los cuales sirven para que repose la masa del pan, taquilleros para los panes los cuales son 1 estos son de propiedad de un socios y el resto de los socios los deben de alquilar o prestar Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de maquinas como 01 Horno semi industrial, 01 Batidora Amazadora, de 25 kg de acero inoxidable, 01 fermantadora inoxidable, 01 balanza de precisin, para panes y pasteles , para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de elaboracin y esta incrementara la calidad y produccin de pan y pastel con conocimiento de calidad. Se contaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de pan y pastel , para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Abancay. Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la asociacin y por ende mejorar su calidad de vida. 2.2 REA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS El rea de influencia del proyecto est ubicada en el distrito y Provincia de Abancay, en el centro Poblado las Amricas en la A.V. Chile N 244. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de pan y pastel que pertenecen a la asociacin de productores Naupacman ccoyllor. El nmero de beneficiarios directos de la Asociacin son 13 socios, debidamente registrados en el padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros Pblicos en la ciudad de Abancay, los cuales estn desarrollando actividades productivas y gestin forjando la Asociacin con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociacin.

43

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

44

3.1

ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO ANTECEDENTES. Los productores asociados como panificadores y pasteleros del distrito y provincia de Abancay, han creado con fines de generar y mejorara la fuente de trabajo existente, orientado al consumo del pan y pastel que posee caractersticas benficas para la alimentacin de la poblacin, buscar financiamiento para los panificadores, divulgar los ltimos avances de la tecnologa para panificadores para poder enfrentar la produccin. Dentro de los insumos utilizados para la elaboracin de los panes y pasteles se requiere de harina de trigo y harina comercial, polvo de hornear, manteca, sal, azcar, margarina, huevos, levadura, ans y chancaca, la harina de trigo es utilizada en un 40%y harina comercial en un 60%, la cantidad de harina requerida para la elaboracin de panes y pasteles destinados al mercado durante la semana es de 600 kg para pan aproximadamente, esto hace un total de 48000 unidades de pan de igual manera se tiene unsolo precios para el pan que es de 0.20, 50 kg para pastel aproximadamente 1250 Unidades de pastel a la semana a precios 0.70 soles unidad y 100 kg para torta aproximadamente 100 unidades de torta semanal 25 soles de las tortas decoradas la venta que se hace en la casita del pan la cual est ubicada en la zona cntrica de la zona urbana en la A.V. Chile N 244 de las Amricas para lo cual se utiliza aproximadamente 600 kilogramos semanal, en este local se expende panes del precio de 0.20 cntimos, las variedades de los panes que se expenden son Bollo, caporal, cusay, pan de ans, semita, Taca, torta y pasteles Teniendo en consideracin lo mencionado en el prrafo anterior, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS inicia la elaboracin de los trabajos de campo y la elaboracin del presente proyecto. MOTIVOS DE LA PROPUESTA. El presente Proyecto EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN COYLLOR , nace a pedido de los productores que conforman la Asociacin,

para que su comercializacin en los principales mercados de consumo sea de una tendencia a maximizar los ingresos de los productores, actualmente no cuentan con Equipos que dinamicen su produccin y de igual modo no cuentan con la capacidad tcnica de penetracin a nuevos mercados, la mejora traer consigo una bienestar la cual estar traducida en un mejor nivel de vida para los integrantes de la asociacin y de igual forma para la poblacin por que recibirn un producto de calidad, la cual mejorara la dieta alimenticia del consumidor. CARACTERSTICA DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR. El poblador de la zona urbano de Abancay, se dedican en un gran porcentaje se encuentra a actividades econmicas de comercio siendo esta de 12.12%, otra de las actividades que cuenta con gran numero de participacin es la de docencia siendo esta de 6.18%, estn de igual forma estn los que se dedican a la agricultura que son un 4.51%, los panaderos y pasteleros tienen una presencia de 1.77% a continuacin se muestra un cuadro segn el censo del 2007 de las actividades ocupacionales de los pobladores del distrito de Abancay.

45

CUADRO N 05 Categoras Casos % Acumulado % Vendedor ambulante de telas, tejidos y confecciones de tela y/o cuero 16 0,38% 78,68% Vendedor ambulante no clasificados en otros epgrafes 28 0,66% 79,65% Cobradores y vendedores de los servicios de transporte y afines 28 0,66% 80,31% Personal domstico 103 2,43% 82,74% Limpiadores de oficinas 109 2,57% 85,31% Personal de servicios no clasificados bajo otros epgrafes 93 2,19% 87,72% Peones de labranza y peones agropecuarios 213 5,02% 93,23% Peones de minas y canteras y suministro de electricidad, gas y agua 11 0,26% 93,70% Peones de la construccin de edificios 73 1,72% 95,52% Peones de transporte: conductores de vehculos accionados a pedal o brazo 16 0,38% 96,09% Otras Ocupaciones 160 3,77% 100,00% Total 4241 100,00% 100,00% RAZONES DE INTERS PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVER DICHA SITUACIN. Para la poblacin en general es necesario y urgente resolver las situaciones negativas antes descritas, para que en consecuencia se mejore la calidad de vida de la poblacin, esta actividad es una generadora de ingresos para la economa de los panificadores artesanales ya que con la innovacin tecnolgica tienden a ser relegados por su escasa adaptacin a los cambios, de igual forma el producto que ofrecen es de vital importancia en la dieta alimenticia, la mejoras econmicas contribuyen a la disminucin de los niveles de pobreza de la poblacin en general. Asimismo, por las condiciones de produccin de los panificadores se avizora que sus permanencia en el mercado se ver relegada por el incremento de panificadores que cuentan con tecnologa avanzada, de igual forma peligra que la identidad cultural de los pobladores de concepcin con respecto a sus productos significativos dentro de la alimentacin se vea afectada por la escaza promocin de los productos elaborados por los panificadores artesanales, por la inestabilidad que se generara en la rentabilidad econmica, que al final crear un retraso social de los pobladores, basado en una economa ficticia. Al lograr resolver las situaciones negativas se lograr consecuentemente lo siguiente: En la actualidad el estado promueve la formulacin de proyectos productivos de esta forma contribuir a la reduccin de la desnutricin crnica en esta parte del pas. Por lo tanto los centros de produccin deben de contar con adecuados sistemas de produccin, garantizando un producto altamente nutritivo que cumpla con las caractersticas que el mercado solicita y desarrollar una comercializacin con eficiencia de las cadenas productivas y esta reflejar en mejorar los ingresos econmicos de las familias. EXPLICACIN PORQUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA SITUACIN. Es poltica del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generacin de empleo productivo. El, estado peruano, a travs de AGRORURAL que es una unidad
46

ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo N 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a travs del financiamiento de proyectos de inversin pblica en zonas rurales de menor grado de desarrollo econmico. Asimismo, mediante Ley N 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como Cadena Productiva al Sistema que agrupa a los actores econmicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisin de insumos, produccin, conservacin, transformacin, industrializacin, comercializacin y de consumo final en los mercados internos y externo. GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR La actividad panificadora artesanal a desarrollado econmicamente al distrito de Abancay a travs de su producto insignia que es el pan y pastel de ans, chirimoya, Zanahoria Higo, harina de cereales la cual revalora la caracterstica alimenticia de este producto permaneciendo en el mercado durante muchos aos atrs y que se ha sucedido de generacin en generacin generando una economa de estabilidad en este ramo y de igual forma retribuyendo a la poblado con un producto de alto contenido alimenticio. La produccin actualmente se desarrolla de manera restringida tecnolgicamente, esto debido a que no se cuenta con la tecnologa en equipos para poder desarrollar una economa de escala, los Equipos requeridas e indispensables son el horno seindustrial, amasadora, Batidora, Fermentadora, contndose actualmente con equipos de una antigedad de 05 a 15aos que ya cumplieron su vida til. La amasadora con la que se cuenta hace perder mucha masa y por el tiempo de antigedad muestra deterioro y presenta acumulacin de oxido, esta es operada por 3 obreros por la complejidad del equipo, tambin se cuenta con tableros de madera para amasara los panes y prepararlos las cuales muestra acumulacin de masa y consigo un foco infeccioso, se tiene de igual forma artesanas de madera cada una con capacidad para 3 quintales de harina, estos son utilizados para la fermentacin de la masa. Con la implementacin del proyecto se mejorar la productividad y comercializacin, incrementarn sus activos y aumentarn los ingresos econmicos, que les permita mejores condiciones de elaboracin del producto y de mayor demanda, lo que repercute en la mayor oferta con elevados porcentajes de ventas al mercado. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generar efectos como: Los niveles actuales de produccin de panes est por debajo de la produccin promedio que cada panificador produce esto debido a que la infraestructura no permite maximizar la produccin, esta tambin la escaza capacitacin en estandarizacin del producto de parte de los panificadores esto debido a una falta de especializacin de la mano de obra para mejorar la produccin artesanal. La indiferencia de las autoridades ante la desatencin a estas asociaciones productoras generara un porcentaje elevado de migracin hacia otras actividades econmicas y perdiendo en la indiferencia de la revalorizacin de este producto dentro del contexto cultural y desarrollo local, debido a que la poblacin panificadora no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la deficiente atencin que reciben de las autoridades locales, provinciales y regionales ; motivndoles a dirigirse en busca de empleo otras zonas.

47

INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES 1. MBITO GEOGRFICO: Localizacin: El distrito de Abancay, se encuentra ubicado en la margen derecha del ro Pachachaca, en la parte Centro Nor Oriental de la Provincia de Abancay, en una inclinada planicie,muy cerca al Rio Pachachaca. Extensin y Limites: El Distrito de Abancay tiene una extensin Superficial de 313.07 Km2, limitando por el Norte con el distrito de Huanipaca por el Sur con los lmites de la Provincia de Aymaraes (distrito de Chalhuanca) por el Este con los distrito de Curahuasi y San Pedro de Cachora y por el Oeste con la Provincia de Andahuaylas, divido por el Rio Pachachaca. Hidrografa:Las quebradas principales en la zona de influencia son las conformadas por el Rio Pachachaca que tiene un recorrido de sur a norte, desembocando en el Rio Pampas. DENSIDAD POBLACIONAL La densidad poblacional del distrito de Abancay, segn la poblacin estimada para el ao 2007 es de 173.06 habitantes por kilmetro cuadrado (Habit. /Km2). CARACTERISTICAS CLIMATICAS: La temperatura en el distrito de Abancay vara en promedio entre 8C y 12C durante las primeras horas de la maana, llegando a ascender hasta 18C a 23C en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche.Desde Setiembre hasta Diciembre es la poca de verano, caracterizado por das soleados y fuerte calor y con poca presencia de lluvias. VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIN: La localidad de Abancay tiene dos accesos fundamentales desde la ciudad de Lima, a travs de la red vial asfaltada (Lima Nazca Puquio Abancay) y la va Libertadores Huari (Lima Huamanga Andahuaylas Abancay) y desde la Provincia de Andahuaylas el acceso es carretera hacia Cusco, el cual se encuentra en proceso de asfaltado, se ubica a una distancia aproximada de 127 Km desde la Provincia de Andahuaylas En el trayecto de las rutas mencionadas, la topografa por donde pasan las vas, corresponden a la sierra tpica, con relieves pronunciados por tramos, atravesada por ros que forman quebradas, etc. El distrito de Abancay donde se encuentra ubicado el GOP beneficiario del Proyecto cuenta con todas la comodidades en cuanto se refiere a servicios de comunicacin (telefona fija y mvil, internet, Televisin, Radio, etc). DIAGNOSTICO POBLACIONAL: La Zona de Influencia, de acuerdo a los Censos Nacionales 2007 del INEI, cuenta con una poblacin de 51225 habitantes, de los cuales 24976 son varones y 26249 son mujeres. El cual representa el 54.98% del total de la poblacin delaProvincia de Andahuaylas (96064habitantes). SITUACION SOCIOECONOMICA Aunque no existen datos exactos, el 50% a 60% de la poblacin es sub. Ocupada.1 El poblador en el distrito de Abancay se dedica a diversas actividades, bsicamente es un distrito con movimiento comercial bastante prospero, pues es paso obligatorio del transporte interprovincial de Lima hacia Cusco o de Ayacucho, Andahuaylas hacia Cusco y por otro lado tambin es una zona dedicada a la actividad agropecuaria y frutcola. En cuanto al movimiento

2.

3.

4.

5.

6.

48

comercial, podemos manifestar que la poblacin se dedica a actividades de negocios en diversos rubros A continuacin se describe brevemente cada una de las actividades que forman parte de la economa en el distrito de Abancay: El Comercio, la artesana y la Textilera: La actividad comercial en el Distrito de Abancay es bastante considerable y uno de los ms importantes en la generacin de ingresos, sobre todo con la implementacin de pequeos negocios en diferentes rubros. Donde aprovechando el acceso de vehculos procedentes de Lima, Cusco, Ayacucho, Andahuaylas, han surgido pequeos de manera sostenible estos pequeos negocios como: centros comerciales, expendio de alimentos, artesana, centros recreativos, mercados de abasto, etc; La artesana y textilera son actividades neonatas en cuanto a desarrollo se refiere pero que de a pocos van ganando espacios en el mercado. La agricultura: Es otra de las actividades ms importantes, poco desarrollada en toda la extensin del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se practica al modo extensivo siguiendo las costumbres ancestrales, as son comunes los trminos del guaneo que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de vacunos como abono de las tierras, el chacmeo que alude a la temporada de remocin de la tierra con traccin animal o maquinaria que implica la remocin ms fina del a tierra previa a la siembra. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los sembros sobre todo en las partes altas. En algunas de sus comunidades an se practica las faenas comunales en la preparacin, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La produccin agrcola en Abancay se basa principalmente en el cultivo de menestras, cereales, maces, granos andinos y muy poco al cultivo de tuberosas. En las partes bajas del distrito, un cultivo importante es el cultivo de caa para la destilacin de alcohol y produccin de panatela La ganadera: Es otra de las actividades importantes junto con la agricultura en el distrito, de igual forma poco desarrollada en algunos sectores, mientras que en otros ya tiene cierto avance. Se cra principalmente ganado vacuno, para la produccin de leche, adems de ellos se cra porcinos y aves para produccin de carne, debido a su deficiente desarrollo, la produccin de carne y leche podramos decir que son mnimas en las zonas rurales. La fruticultura: es otra actividad que viene tomando importancia en el distrito, dicha actividad se implementa en los valles que forma el Rio Pachachaca, con la produccin principalmente de paltos de las variedades Hass y Fuerte y algunos frutales como mangos, papayos, etc. 7. Niveles de Ingreso Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayora de la poblacin se dedica a pequeos negocios y comercio, y los otros pocos tiene una carrera profesional; el ingreso promedio familiar es entre precario en la zona rural y regular en la poblacin urbana, se ha estimado que flucta entre S/.550.00a S/. 2,500.00 en la zona urbana y entre S/. 200.00 a S/. 550.00 en el mbito rural. Su base econmica est apoyada en los pequeos negocios (comercio) y la actividad agropecuaria.

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CUADRO N 13
GRUPO DE INVOLUCRADOS POBLACION BENEFICIARIA. PRODUCTORES ASOCIADOS AUPACMAN CCOYLLOR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GOBIERNO REGIONAL QUINES Y COMO SON? INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS ESPECTATIVAS E POSIBLES DIFICULTADES INTERESES PARA TRABAJAR CON ELLOS COMPROMISOS ASUMIDOS

Mejorar su situacin 13 Familias Productoras econmica y productiva con Escaza participacin. asociados y organizados. acceso al mercado. 13 Productores asociados y Mejorar su organizados. econmica.

Brindar todas las facilidades al programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural. Ejecucin del proyecto de Desconfianza e situacin negocio rural. incumplimiento de acuerdos Participar con el programa asumidos. ALIADOS. Incumplimiento de promesas. Cumplimiento de los acuerdos asumidos.

Promover y desarrollar el desarrollo econmico Apoyo a las organizaciones productivo local.

ALIADOS

Promotor de las cadenas Promover las cadenas Gobierno abocado a obras de Ejecutar proyectos productivas a travs del productivas en el sector desarrollo econmico, fortaleciendo las cadenas MINAG. rural. principalmente infraestructura. productivas en el sector rural. El Programa ALIADOS El Programa de Apoyo a las ejecutar un conjunto de Alianzas Rurales Productivas acciones orientadas a la de la Sierra ALIADOS es promocin de acceso a los parte integrante del Mejorar los activos y las mercados de los grupos Programa de Desarrollo condiciones econmicas organizados de productores. Productivo Agrario Rural Incumplimiento de los de las familias campesinas Creacin de nuevos activos en AGRO RURAL del Ministerio acuerdos asumidos. en el rea de intervencin capital humano. de Agricultura y se enmarca del Programa. Vincular las instituciones e dentro de los esfuerzos que infraestructura pblica con el realiza el Gobierno Peruano aprovechamiento sostenible de para la reduccin de la las ventajas de los recursos pobreza rural. naturales.

Fuente: Elaboracin propia

50

3.2

IDENTIFICACIN SERVICIOS.

DE

POSIBLES

OPERADORES

AGENTES

DE

Los operadores que acten como prestadores de servicios con conocimiento en la produccin y comercializacin, son profesionales independientes de la Ciudad de Cusco, Apurimac y periferia del distrito de Abancay y de igual forma de los proveedores los cuales capacitan a los panificadores a travs de cursos para su actualizacin en los insumos. 3.3 DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS. El objetivo del diagnstico busc elaborar un listado de problemas y oportunidades en el rea en estudio. Bajo este diagnstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS, atendiendo la solicitud de los Panificadores y pasteleros Asociados: EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVICIA DE ABANCAY, que permitir mejorar los niveles de

produccin y comercializacin del pan de las panificadoras artesanales, as como tambin mejorar los niveles de organizacin y de gestin de los productores. Por las razones sealadas en el marco de referencia y el diagnstico, el problema central para el presente proyecto se define como: PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE LOS PANES Y PASTELES DEL DISTRITO DE ABANCAY

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSAS INDIRECTAS Baja oferta productiva de los panificadores Limitado Capacidad de gestin comercial Limitada capacidad de Gestin empresarial. Deficiente articulacin de mercados de productos de panificacin Limitada visin empresarial en la asociacin de panificadores

CAUSAS DIRECTAS

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTOS DIRECTOS Limitada participacin en el mercado Inapropiada dieta alimenticia de la poblacin

EFECTO FINAL Bajo nivel de la calidad de vida de la poblacin

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Efecto Final
BAJO NIVEL DE INGRESOS ECONOMICO DE LA ASOCIACION

Efecto Directo
INAPROPIADA DIETA ALIMENTICIA DE LA POBLACIN

Efecto Directo
LIMITADA PARTICIPACION EN EL MERCADO

Problema Central
DEFICIENTE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE LOS PAN Y PASTELES A DEL DISTRITO DE ABANCAY

Causa Directa
DEFICIENTE ARTICULACIN DE MERCADO DE PRODUCTOS DE PANIFICACIN

Causa Directa
LIMITADA VISIN EMPRESARIAL EN LA ASOCIACIN DE PANIFICADORES

Causa Indirecta
BAJA OFERTA PRODUCTIVA DE LOS PANIFICADORES

Causa Indirecta
LIMITADA CAPACIDAD EN GESTION COMERCIAL

Causa Indirecta
LIMITADA CAPACIDAD EN GESTION EMPRESARIAL

52

IV. ALTERNATIVAS

53

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS Para la determinacin de las alternativas de solucin es necesario e imprescindible formular el rbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto. El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificacin del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas. 4.1. Alternativa Elegida Ex ante. La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene tres componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuacin se detallan. COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones: Implementar con equipos y mobilirio propios de una panificadora.

COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica y Capacitacin Acciones: Asistencia en tcnica de produccin de panes. Adquisicin de registros sanitario para el producto a elaborar.

COMPONENTE 3: Articulacin comercial Acciones: Gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas de promocin y marketing. Punto de venta interno Ferias Dominicales Pasanta

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V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

55

5.1

DESCRIPCIN DEL PROYECTO El presente proyecto consiste en Incrementar Los Niveles De Produccin Y Comercializacin Del Pan y pastel En El Distrito De Abancay. Para alcanzar la mejora de la productividad y comercializacin del pan y pastel de los PANIFICADORES DE ABANCAY, Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren equipos y maquinarias para las actividades programadas inicialmente, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar profesionales de la rama con conocimiento de produccin y un gestor en articulacin comercial para dinamizar la gestin en mercado que actualmente se tiene abasteciendo y ampliarlo, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin. En la etapa de implementacin de activos se desarrollara el trabajo de mejorar los equipos con los que se cuenta de igual forma la garanta del producto y de su elaboracin estar respaldada por 01 registro sanitario por unidad productora o panificadora ante DIGESA, que le permitir identificarse y reconocer la garanta que producto ofrece y tener una mayor aceptacin en su distribucin. Se aprovechara la gestin que se tiene con los proveedores para las capacitaciones en mejora de la elaboracin y as estandarizacin de la produccin con un mejor aprovechamiento de los insumos. El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, en Abancay y su periferia. Se fortalecer la cadena de articulacin comercial accediendo a puntos de ventas en ferias dominicales, estos puntos estarn localizados en Abancay , estos puntos de ventas se alquilaran para ventas dominicales y tener una penetracin de mercado a este distrito, tambin se consolidara un punto de atractivo en el local cntrico en la A.V Amrica.

5.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DEL PAN Y PASTEL DEL DISTRITO ABANCAY

OBJETIVO CENTRAL
EFICIENCIA EN LOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL PAN Y PASTEL DEL DISTRITO ABANCAY

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OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS. OBJETIVO CENTRAL: El objetivo central del proyecto es INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL PAN Y PASTEL EN EL DISTRITO DE ABANCAY OBJETIVOS ESPECFICOS: Eficiente articulacin al mercado en productos de panificacin Visin empresarial fortalecida en los productores

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Mayor articulacin al mercado en productos de panificacin. Visin empresarial fortalecida en los productores. MEDIOS FUNDAMENTALES: Incremento En La Oferta Productiva De Los Panificadores y pasteleros Suficiente capacidad En Gestin Financiera Suficiente capacidad en gestin comercial Capacidad en gestin empresarial.

ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: FINES DIRECTOS: Apropiada dieta alimenticia de la poblacin . Apropiada dieta alimenticia de la poblacin Incremento De La Calidad De Vida

FIN ULTIMO

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Fin Final
INCREMENTO DEL NIVEL DE INGRESOS DE LA ASOCIACIN

Fin Indirecto
APROPIADA DIETA ALIMENTICIA DE LA POBLACIN

Fin Indirecto
EFICIENTE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Objetivo Central
EFICIENCIA EN LOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL PAN Y PASTEL DEL DISTRITO DE ABANCAY

Medios de 1 Nivel
EFICIENTE ARTICULACIN AL MERCADO EN PRODUCTOS DE PANIFICACIN

Medios de 1 Nivel
Visin empresarial fortalecida en los productores

Medio Fundamental
INCREMENTO EN LA OFERTA PRODUCTIVA DE LOS PANIFICADORES

Medio Fundamental
SUFICIENTE CAPACIDAD EN GESTIN FINANCIERA

Medio Fundamental
SUFICIENTE CAPACIDAD EN GESTIN COMERCIAL

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MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Medio Funda: 01
INCREMENTO EN LA OFERTA PRODUCTIVA DE LOS PANIFICADORES

Medio Funda: 03
SUFICIENTE CAPACIDAD EN GESTIN FINANCIERA

Medio Funda: 04
SUFICIENTE CAPACIDAD EN GESTIN COMERCIAL

Accin; 1.A Adquisicin de maquinarias y equipos necesarios con tecnologa A, para la elaboracin de panes y pasteles

Accin; 1.B Adquisicin de maquinarias y equipos necesarios con tecnologa B, para la elaboracin de panes y pasteles

Accin; 1.C Adquisicin de registros sanitario para el producto a elaborar y asistencia tcnica de produccin panes y pasteles.

Accin; 3.B Asistencia tcnica en produccin de panes y pasteles, monitoreo y seguimiento al proyecto en ejecucin.

Accin; 4.A Articulacin comercial por resultados, con tcnicas de promocin y marketing, modulo de publicidad

Accin; 4.B Punto de ventas interno y puntos de atractivo turstico

ALT. 01

ALT. 02

ALTERNATIVA 01: Implementar con equipos y mobilirio propios de una panificadora con tecnologia de la zona, Asistencia tcnica en produccin de panes y pasteles, monitoreo y seguimiento, Adquisicin de registros sanitario para el producto a elaborar, Gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas de promocin y marketing, Mdulo de publicidad, Punto de venta externo, Punto de atractivo turstico. ALTERNATIVA 02: Implementar con equipos y mobilirio propios de una panificadora, tecnologia de fuera , Asistencia tcnica en produccin de panes, monitoreo seguimiento, Asistencia tcnica de produccin, Adquisicin de registros sanitario para el producto a elaborar, Gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas de promocin y marketing, Mdulo de publicidad, Punto de venta externo, Punto de atractivo turstico

59

5.3 RESULTADOS DEL PROYECTO 5.4.DESCRIPCIN ACTIVIDADES

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VI. ANALISIS DE MERCADO

61

6.1 DEMANDA DEL MERCADO Proyeccin de la Demanda del consumo Panes. Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a travs del uso de variables socioeconmicas y demogrficas del rea en estudio. Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimacin de relaciones funcionales se cuenta: Tasa de Crecimiento Anual Departamental o Poblacin Referencial: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluacin del proyecto lo siguiente: La Tasa de Crecimiento anual del departamento de Apurimac es de 0.4%, de acuerdo a la poblacin segn el ltimo censo INEI 2007. Tasa de Consumo de pan: Se ha considerado para la proyeccin de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto lo siguiente: Actualmente el consumo per cpita de pan en el Per es de 26 Kg por persona, por otra parte el consumo de pan al interior del pas alcanza los 40 Kg, principalmente en ciudades como Cusco, Huancayo (Junn), Chiclayo (Lambayeque), Trujillo (La Libertad) e Ica, se explica por la cultura arraigada existente en estas poblaciones y las variedades propias de panes de cada zona El mbito del proyecto est basado en la poblacin urbana y rural, comprendida entre las edades de 03 a ms aos del distrito de Abancay, los consumidores potenciales de este producto. Se eligi esta zona por la ubicacin de las panificadoras y son estas las que ms demanda dentro del alcance de la distribucin. CUADRO N 14
POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Categoras Casos Urbano 201,576.00 Rural 237,206.00 Total 438,782.00

% Acumulado % 45.94 % 45.94 % 54.06 % 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

CUADRO N 15
POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

rea Urbano Rural

Sexo Hombre 100,183.00 Hombre 117,891.00 Mujer 101,393.00 Mujer 119,315.00 Total 201,576.00 Total 237,206.00

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

6.1.1 ANLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL La estimacin de la demanda potencial se realiza con las estadsticas poblacionales de persona de 03 aos a ms del mbito del mercado, la poblacin potencial estar dada por la poblacin de la provincia de Abancay, la
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que nos permitir realizar la proyeccin del consumo, esta poblacin estar en base el censo poblacional del ao 2007. CUADRO N 16
POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN LA PROVINCIA DE ABANCAY

rea Urbano Rural Total

Sexo Hombre Mujer Total 20,170.00 20,413.00 40,583.oo Hombre Mujer Total 23,735.00 24,022.00 47,757.00 43,905.00 44,435.00 88,340.00

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

6.1.2 ANLISIS DE LA DEMANDA ESPECIFICA La demanda especifica est enfocado a la poblacin del distrito de Abancay la cual cuenta con una poblacin de 96064 habitantes segn el ltimo censo del 2007, el distrito de concepcin cuenta con una tasa de crecimiento de 0.4 %, esto debido a una evaluacin de logstica y de igual manera a un enfoque de evaluacin de mercados, la atencin a los distritos colindantes se evala como un mercado flotante en la cual tiene una penetracin momentnea. CUADRO N 17
POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE CONCEPCION

Area Urbano Rural Total

Sexo Hombre Mujer Total 21,934.00 22,198.00 44,132.00 Hombre Mujer Total 25,810.00 26,122.00 51,932.00 47,744.00 48,320.00 96,064.00

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

CUADRO N 18 POBLACIN DE ABANCAY TASA DE CRECIMIENTO

Distrito Concepcin Tc 0.4% 2007 96064 2011

112,382.00

Fuente: Elaborado por el Consultor

CUADRO N 19 POBLACION DE ABANCAY AOS POBLACION TASA DE CREMIENTO 2007 96,064.00 0,4% 2008 99,907.00 0,4% 2009 103,903.00 0,4% 2010 108,059.00 0,4% 2011 112,382.00 0,4% 2012 116,877.00 0,4% 2013 121,552.00 0,4%
63

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

126,414.00 131,471.00 136,730.00 142,199.00 147,887.00 153,802.00 159,954.00 166,352.00

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Fuente: Elaborado por el Consultor

6.1.3 DETERMINACION DE LA DEMANDA OBJETIVA PARA EL PROYECTO Para la proyeccin de la demanda futura, se tom como referencia la informacin de la poblacin que se acenta en el distrito de Abancay, que son los potenciales consumidores, relacionado a la poblacin proyectada en el horizonte del proyecto, en esta evaluacin se considera el consumo percapita de panes, siendo este consumo por persona de 26 kg. Por ao, teniendo el siguiente cuadro: CUADRO N 20 DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 03 AOS POR AREA URBANA EN LA ZONA DE INFLUENCIA CONSUMO CONSUMO AOS POBLACIN PERCAPITA TOTAL kg. kg/ao/Hab. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 88,340.00 91,874.00 95,549.00 99,371.00 103,346.00 107,480.00 111,779.00 116,250.00 120,900.00 125,736.00 130,765.00 135,996.00 141,436.00 147,093.00 152,977.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 2296,840.00 2388,724.00 2484,274.00 2583,646.00 2686,996.00 2794,480.00 2906,254.00 3022,500.00 3143,400.00 3269.136.00 3399,890.00 3535,896.00 3677336.00 3824.418.00 3977,402.00

Fuente: Elaborado por el Consultor

64

6.2

OFERTA DEL MERCADO El responsable de la formulacin del perfil a tenido a conseguido informacin de registros histricos sobre la venta y conformacin de la asociacin, considerando para efectos del estudio la comercializacin de pan de los panificadores de la localidad. La informacin recopilada fue mediante entrevistas directas con los panificadores de la localidad y la municipalidad de Concepcin con el rea de gerencia econmica la cual ha apoyado coordinadamente a los panificadores y guarda informacin estadstica de la produccin. A continuacin presentamos los resultados: CUADRO N 21 OFERTA DE UNIDADES PRODUCTIVAS

CANTIDAD UNIDADES DE DE PANES DE PANIFICACION 0.20 1 1126 2 847 3 4 5 6 7 8 455 723 503 606 450 1001

PRECIO POR UNIDAD DEL PAN

TOTAL PAN DE 0.20

PRECIO CANTIDAD DE UNITARIO PASTEL DE DEL 0.70 PASTEL

TOTAL DEL PAN DE 0.70

VENTA TOTAL SEMANAL

LUGAR DE VENTA Feria Dominical, Fiestas, Casita del Pan de Ans Bodegas, Casita del Pan de Ans Feria de Aco, Casita del Pan de Ans Feria Dominical, Casita del Pan de Ans Bodegas, Casita del Pan de Ans Bodegas, Casita del Pan de Ans Feria Dominical, Casita del Pan de Ans Feria Dominical, Fiestas, Casita del Pan de Ans

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

225.50 169.40 144.60 100.60 121.20 90.00 200.20

320 180 200 174 121 142 103

0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

224.00 126.00 140.00 122.00 85.00 99.00 72.00

2697.00 1772.40 1707.60 1335.60 1237.20 1446.00 1633.20

0.20

91.00

65

0.70

45,50

819.00

Fuente: Elaboracin propia, 2011

Proyeccin de la Oferta futura del consumo purs. Para proyectar la oferta se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a travs del uso de variables socioeconmicas y demogrficas del rea en estudio. Las variables de descripcin de las actividades consideradas en la estimacin de relaciones funcionales se cuentan: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL POBLACIONAL DISTRITAL: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluacin del proyecto lo siguiente: La Tasa de Crecimiento anual de la Poblacin del distrito de Abancay (para una situacin con proyecto), equivalente a 0.4%, de acuerdo al INEI, 2007. El nivel de Consumo per cpita de pan, de la poblacin en el Per es de 26 Kg al ao.

65

El mbito del proyecto es la poblacin urbana y rural, comprendida entre las edades de 03 a ms aos, del distrito de Concepcin, consumidores potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por concentrar la mayor poblacin, mantienen mejores relaciones comerciales y vas de comunicacin favorables para el proyecto. 6.3 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA Del producto: Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de pan se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapi que la proyeccin de la demanda la cual esta a una tasa de crecimiento del 0.4%. CUADRO N 22
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA

CONSUMO PERCAPITA AOS POBLACIN kg/ao/Hab. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 88,340.00 91,874.00 95,549.00 99,371.00 103,346.00 107,480.00 111,779.00 116,250.00 26 26 26 26 26 26 26 26

CONSUMO TOTAL kg. 2296,840.00 2388,724.00 2484,274.00 2583,646.00 2686,996.00 2794,480.00 2906,254.00 3022,500.00

OFERTA PERCAPITA CONSUMO kg/ao/Hab. TOTAL kg. 21 21 21 21 21 21 21 21 1855,140.00 1929,354.00 2006,529.00 2086,791.00 2170,266.00 2257,080.00 2347,359.00 2441,250.00

DEFICIT DE CONSUMO 441,700.00 459,370.00 477,745.00 496,855.00 516,730.00 537,400.00 558,895.00 581,250.00

Fuente: Elaboracin Propia, 2010

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de pan, tanto por la demanda interna como externa. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar. El consumo per cpita de pan en las ciudades al interior del pas alcanza los 40 kilos caso de la costa, lo cual es mayor al promedio de la sierra de 26 kilos, seal la empresa peruana de productos de consumo masivo Alicorp. Bajo este supuesto se plantea que en el distrito de Abancay el consumo promedio es de 26 kilogramos en promedio por persona, actualmente la oferta de pan no cubre esta demanda, la oferta actual es de un aproximado de 21 kg por habitante, mostrando un dficit de 516,730.00 kilogramos de demanda insatisfecha. Del Servicio: Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y as podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.

66

CUADRO N 23
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DEMANDA OFERTA

DEMANDA INSATISFECHA

Asistente tcnico Asistente en produccin de Panes Asistencia en obtencin de registros sanitarios. Gestor en articulacin comercial. pasanta Ferias
Fuente: Elaboracin Propia 2010

servicio Servicio Servicio Servicio Accin servicio

01 01 01 01 01 01

0 0 0 0 0 0

01 01 01 01 01 01

Se ha evidenciado que existe un dficit en asistencia tcnica de produccin, en registros sanitarios, de igual modo la articulacin de mercado en la asociacin ha mostrado su ausencia, esta descripcin de las carencias en este componente se detalla en lo siguiente: obtencin de marca colectiva, gestor de articulacin comercial, modulo de publicidad, banner publicitario, ferias. 6.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS La solucin de la problemtica en la asociacin requiere el desarrollo de tres componentes y cada uno de ellos engloba partidas para el logro de estos componentes, con la participacin de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemtica. Las alternativas planteadas estn referidas a brindar los servicios de asistencia tcnica en la produccin, esto con materiales adecuados para mejorar su capacidad de produccin y as articular la produccin ofertando productos de calidad y en volmenes considerables. Etapa de Inversin El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin. Etapa de Post inversin La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de las panificadoras

67

CUADRO N 24
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES - ALTERNATIVA 01

COMPONENTES COMPONENTE I ACTIVOS Horno Semi industrial Batidora 25 Lt ace.inox. Amasadora Sobadora 25 Kg Divisora 30 moldes (acero inoxdable) Balanza COMPONENTE II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Asistente en tcnicas de Prod. panes Asistente Tcnico Asistencia en Obtencin de registros sanitarios COMPONENTE III ARTICULACIN DE MERCADO Gestor de Articulacin Comercial Ferias Locales Pasanta

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

MES MES MES 1 2 3

% DE AVANCE DE I TRIMESTRE ALIADOS GOP

MES MES MES 4 5 6

% DE AVANCE DE % DE AVANCE DE % DE AVANCE DE TOTAL AO MES MES MES MES MES MES II TRIMESTRE III TIMESTRE IV TRIMESTRE 7 8 9 10 11 12 ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

73 % 100% 84 %

100% 27 % 16 % 100%

73 % 100% 84 %

100 % 27 % 16 % 100 %

Meses Meses Meses

3 12 2

1 1

25% 50 %

1 1 1

1 1

1 1

100 % 25% 50 %

25%

25%

100% 100%

Meses Eventos global

2 3 1

1 1 1

100% 1 100% 1 1 100 %

100% 100%

68

CUADRO N 25
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES ALTERNATIVA 02
UNIDAD DE MEDIDA MES MES MES 1 2 3 % DE AVANCE DE I TRIMESTRE ALIADOS GOP MES MES MES 4 5 6 % DE AVANCE DE % DE AVANCE DE % DE AVANCE DE TOTAL AO MES MES MES MES MES MES II TRIMESTRE III TIMESTRE IV TRIMESTRE 7 8 9 10 11 12 ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

COMPONENTES COMPONENTE I ACTIVOS Horno industrial Electrico (Max 1000) Batidora 25 Lt ace.inox. Amasadora Sobadora 25 Kg Divisora 30 moldes (acero inoxdable) Balanza COMPONENTE II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Asistente en tcnicas de Prod. panes Asistente Tcnico Asistencia en Obtencin de registros sanitarios COMPONENTE III ARTICULACIN DE MERCADO Gestor de Articulacin Comercial Ferias Locales Pasanta

CANTIDAD

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

73 % 100% 84 %

100% 27 % 16 % 100%

73 % 100% 84 %

100 % 27 % 16 % 100 %

Meses Meses Meses

3 12 2

1 1

25% 50 %

1 1 1

1 1

1 1

100 % 25% 50 %

25%

25%

100% 100%

Meses Eventos global

2 3 1

1 1 1

100% 1 100% 1 1 100 %

100% 100%

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6.5. PLAN DE NEGOCIOS 6.5.1. VERIFICACIN DE CAMPO:

CUADRO N 26
NEGOCIO DE PAN Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)

ACTIVOS/RECURSOS Horno semi industrial mostradores Mesas Estantes Infraestructura construida

Fuente: Elaboracin propia, 2011

UNIDAD DE MEDIDA Unidad Unidad Unidad Unidad 80 M2

CANTIDAD 1 2 2 2 1

6.5.2. CONDICIONES DE RECURSOS DEL NEGOCIO EN CAMPO La Asociacin de productores aupacman Ccoyllor, del distrito de Abancay, viene funcionando como asociacin hace 1 aos atrs 2010, desde entonces vienen operando como una asociacin organizada, tienen experiencia en la comercializacin de este producto, esto considerando el tiempo antes de que se conforme como asociacin, siendo de 08 a 10 aos, pasando de generacin en generacin la elaboracin de este producto, y por lo cual la capacitacin o el aprendizaje de los panificadores en sus inicios fue emprico o practico, a travs de la experiencia, es en estos ltimos aos donde se ha tratado de especializar la mano de obra . Los panificadores asociados semanalmente elaboran 7200 unidades de pan de un valor de 0.20 cntimos puesto en el mercado, 2500 unidades de pastel a un valor de 0.70 cntimos y 100 unidades de tortas a un valor de 25 Nuevos Soles, puesto en el mercado, pero an existen limitaciones en la produccin y la comercializacin, y la cual se espera superar con el presente proyecto. Los 13 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado.

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6.5.3.

EVALUACIN DEL NEGOCIO RURAL CON ACCESO AL MERCADO La zona en estudio est ubicado en la parte urbana del distrito de Abancay, en pleno rea urbana con acceso directo al mercado. Los productores cuentan con disponibilidad de mano de obra, infraestructura para el centro de produccin para ampliar la produccin De acuerdo a la evaluacin del negocio visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los productores asociados de pan y pastel.

6.5.4. NOMBRE DEL NEGOCIO

EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR, Localidad las Americas , Distrito de Abancay

- Provincia de Abancay Apurimac 6.5.5. VISIN DEL NEGOCIO Declaracin de la Visin: Ser una asociacin con reconocimiento, enfocada en generar beneficios a los asociados, y que estn comprometidos en preservar la calidad sostenible de los panes y pasteles, mediante una positiva interaccin de los productores asociados y el mercado, mejorando el nivel nutricional de la poblacin. 6.5.6. MISIN DEL NEGOCIO Declaracin de la Misin: Existe para desarrollar el sector de panificacin artesanal, apoyndolo en su afn por mantener la tradicin y calidad del producto en el mercado mediante asistencia tcnica al productor, la emisin de un certificado de calidad confiable, servicios e informacin, que mejoren la comercializacin del pan y pastel. 6.5.7. OBJETIVOS DEL NEGOCIO Objetivos de corto plazo Incrementar el valor de la produccin, con mejoras nutricionales, con el acompaamiento de asistencia tcnica y capacitacin en el proceso productivo. Mejorar los activos de los productores asociados de la panificadora y pasteleria. Mejorar los ingresos, por venta en productos en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de produccin y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnolgicas de produccin y mejorar su calidad de vida.

Objetivos de mediano plazo

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Incrementar el valor de la produccin, con el acompaamiento de asistencia tcnica y capacitacin en el proceso productivo de transformacin. Mejorar los ingresos, con la promocin de las bondades nutricionales del producto, que le permita al asociado cubrir sus costos de produccin y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnolgicas de produccin y mejorar su calidad de vida.

6.5.8. ANLISIS FODA Anlisis interno. Fortalezas. Condiciones tcnicas en conocimiento de la elaboracin de los panes y Pasteles Presencia de productores con voluntad e inters para producir como opcin productiva generadora de ingresos. Experiencias valiosas de productores de la zona.

Debilidades. Bajos rendimientos en la produccin. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para la produccin de pan artesanal. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

Anlisis del entorno. Oportunidades. Crecimiento significativo de la demanda en el mbito nacional y en el mercado externo en productos de caractersticas artesanal. Hay disponibilidad de infraestructura para desarrollar este producto. Existencia de un mercado con demanda.

Amenazas. Factores adversos que afectan la productividad del pan y pastel. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.

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CUADRO N 27
MATRIZ FODA

INTERNO

FORTALEZAS Condiciones tcnicas en conocimiento de la elaboracin de los panes y pasteles Presencia de productores con voluntad e inters para producir como opcin productiva generadora de ingresos. Experiencias valiosas de productores de la zona.

DEBILIDADES Bajos rendimientos en la produccin. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. Escasa disponibilidad de maquinarias equipos para la produccin de pan y pastel. y

EXTERNO

Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO Crecimiento significativo de la demanda en el mbito nacional y en el mercado F3-O1: Intercambio de experiencias externo en productos de caractersticas F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar artesanal. volmenes y calidad. Hay disponibilidad de infraestructura F1-O3: Instalar e implementar y otorgar una mayor produccin para los mercados de consumo interno. para desarrollar este producto. de un mercado con ESTRATEGIAS DA D4-O2: Dar capacidades productivas para generar ingresos. D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestin comercial. D1-O1: Implementacin con maquinarias y equipos para generar e incrementar una mayor produccin.

Existencia demanda. AMENAZAS

ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FO F2-A2: Convenio con instituciones pblicas y D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales. D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing. Limitado involucramiento de actores privadas. que promueven el desarrollo productivo. F1-A1: Produccin en estaciones de baja oferta. Factores adversos que afectan productividad del pan y pastel. la

73

6.5.9. ESTRATEGIA GENRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO En primer lugar el proyecto puede generar ingresos a travs de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos). En segundo lugar, se puede generar estrategias a travs de una diferenciacin. El producto puede ser diferente porque el cliente podra pagar precios ms altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente; y en tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a uno amplio. Esta segmentacin puede ser con bajos costo o con diferenciacin. CUADRO N 28
ESTRATEGIA GENRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Grado de Segmentacin Caso 1: Mercado Amplio Caso 2:

Mercado Estrecho

Caso 3: Pan y Pastel tradicional Costos Bajos

Caso 4=

Diferenciacin

Fuente: Elaboracin propia, 2011

El cuadro presentado, muestra las estrategias genricas: para el caso del Pan y pastel tradicional de los Productores de Abancay, es recomendable que se utilice la estrategia genrica de costos bajos diferenciados, porque es un producto competitivo con los otros panes elaborados en hornos tecnificados los cuales estn situados en el mercado del mismo distrito. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el adecuado mercado de pan. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo. Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones: Comercializar el pan con excelente calidad y caracterstica, Ya que ha habido experiencias con otras panificadoras que han dejado la caracterstica artesanal por la tecnologa con el fin de obtener una mayor cantidad y rentabilidad. Comercializar hacia el cliente con cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes estn dispuestos a pagar el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto con la puntualidad. Comercializar con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendr acompaado con una serie de servicios

74

complementarios, una adecuada planificacin de los seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc. 6.5.10. ESTRATEGIA DE MERCADO.

pedidos,

Cuando se disean estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades papa generar ingresos econmicos: CUADRO N 29
ESTRATEGIA DE MERCADO

Estrategia de Mercado Mercado Nuevo Caso 1: Diferenciacin y Segmentacin Caso 3: Diferenciacin Producto Nuevo Caso 2: Segmentacin Pan Tradicional Caso 4:

Mercado Existente

Fuente: Elaboracin propia, 2010

Producto Existente

El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la combinacin de cada caso las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso del pan de los Productores Asociados, se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debera buscar nuevos clientes en el mercado Provincial. 6.6 PLAN DE MARKETING. 6.6.1. OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. Objetivos de Corto Plazo Cubrir la demanda efectiva del mercado objetivo.

Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias del producto de la asociacin. Buen nivel de identificacin de la marca, la presentacin y calidad de los productos en el mercado objetivo. Buenos niveles de satisfaccin de la demanda. Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin). Incremento sostenido por ao de las ventas del GOP. Posicionamiento en el mercado de la provincia de Abancay.

Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la produccin de pan del GOP con miras de ingresar a mercados ms competitivos. 6.6.2. MERCADO OBJETIVO. Segmentacin del Mercado: El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION
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GEOGRAFICA dado que la lnea de productos del negocio pertenece al grupo de productos de consumo masivo no bsico que se consume en todos los hogares de la Regin. El proyecto geogrficamente se ubica en la zona urbana del distrito de Abancay y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la produccin de Panes y Pasteles, con elevados estndares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona. 6.6.3. POSICIONAMIENTO. Se puede decir que el pan es el alimento ms importante para la alimentacin de la poblacin peruana, y que contribuye de forma muy efectiva al aporte calrico de la dieta alimentaria de las familias. El pan y pastel es responsable del aporte calrico consumido en el pas. En consecuencia pan ser siendo el alimento de consumo masivo en nuestro pas. El consumo per cpita est incrementndose del ao 2006 al 2009 de 26 kg/persona/ao, siendo el primer factor debido a que la oferta se ha incrementado de la pan en el mercado y el otro factor es que el ingreso econmico de las familias ha tenido un incremento favorable debido al crecimiento econmico es por ello que las familias tiene mayor poder de consumo. 6.6.4. MEZCLA DE MARKETING La diferenciacin ser una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional garantizando la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfaccin de la demanda, logrando as una considerable participacin en el mercado que ms adelante ser consolidado logrando as un financiamiento para el desarrollo del producto. Producto El producto de los productores asociados ser panes y pasteles, con el proyecto es: el pan y pastel tradicional de calidad, para luego ser comercializado como producto de calidad y garanta. El producto llevar la caracterizacin de la asociacin y tendr propiedades nutricionales. Directo al consumidor: Los principales consumidores son los residentes de la zona as tambin se tienen los mercados perifricos Precios Se recomienda los siguientes precios para ser ms competitivos en el mercado: son precios de 0.2 cntimos el pan y 0.70 cntimos los pasteles. Promocin Lograr el posicionamiento del producto. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a travs de campaas informativas que dan a conocer el producto. Publicidad informativa sobre del producto. Degustacin en los diferentes eventos que participarn los productores as mismo en las ferias.

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6.7. DESCRIPCIN DEL FLUJO GRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
Mes 1 Adquisicin de maquinarias y equipos Asistencia tcnica, proceso de obtencin de marca colectiva, ferias

Flujos de comercializacin del negocio a implementar

Se realizara la adquisicin de maquinarias y equipos: TECNOLOGIA A

Mes 2 Asistencia tcnica de produccin de panes y pasteles, asistencia tcnica y acompaamiento Mes 3 Asistencia tcnica de produccin de panes y pasteles Mes 4-5 Asistencia tcnica de produccin, ferias y asistencia tcnica acompaamiento y monitoreo Mes 6 Asistencia tcnica de produccin, y asistencia tcnica acompaamiento y monitoreo

01 Horno Semi Industrial a gas (25 ladrillos retractorios, horno ecolgico) 01 Batidora 25 litros de acero Inoxidable. 01 Amasadora Sobadora de 25 Kg. Acero Inoxidable 01 Divisora 30 moldes acero inoxidable 01 balanzas electrnicas. TECNOLOGIA B 01 Horno Industrial elctrico (Modelo Max 750 ) 01 Batidora 25 litros de acero Inoxidable. 01 Amasadora Sobadora de 25 Kg. Acero Inoxidable 01 Divisora 30 moldes acero inoxidable

Mes 7-8 Asistencia tcnica de produccin y ferias.

01 balanzas electrnicas. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un tcnico en tcnicas de produccin, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico. Se contaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de panes y pasteles, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas con puntos de venta externo y punto de atractivo turstico

Mes 9 Asistencia tcnica de produccin y asistencia tcnica acompaamiento y monitoreo.

Mes 10 Asistencia tcnica de produccin, articulacin comercial

gestin de

Mes 11-12 Asistente de produccin, acompaamiento y monitoreo, gestin comercial, modulo de publicidad, punto de venta interno.

77

6.7.1. PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformacin, comercializacin y articulacin comercial; los recursos, es importante conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. a. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin del pan, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones durante el proceso productivo, comercializacin y articulacin comercial, se realizara de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPONSIBLE DE PRODUCCION
Requerimiento de personal:

RESPONSIBLE DE COMERCIALIZACION

La asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 04 personas, 01 asistencia tcnica en produccin, 01 asistente tcnico para monitoreo, 01 asistente para obtencin de registros sanitarios, 01 gestor en articulacin comercial. CUADRO N 30
REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Responsable de asistencia tcnica Responsable tcnico en Tcnicas de produccin de panes y pasteles. Responsable asistente para obtencin de registros sanitarios Responsable en articulacin comercial
Fuente: Elaboracin propia, 2011

N CALIFICACION PERSONAS DEL PERSONAL 01 Capacitado 01 Capacitado 01 01 Capacitado Capacitado

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Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir por su estatuto. Responsable de comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios panificadores todo el proceso productivo, desde la recepcin de la materia hasta la produccin. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. b. Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte de la asociacin. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

c.

79

Descripcin tcnica del producto

El pan de ans tiene las siguientes caractersticas est elaborado por harina comercial en un 60% y en un 40% de harina de trigo, el pan de 0.20 cntimos tiene un peso de 50 gramos, para la elaboracin de los panes con una cantidad de 50 kilos de harina se requiere 12 kilogramos de azcar, 750 gramos de sal, levadura 2 kilo de ans, aceite 1 litro, manteca12 kg, el tiempo de coccin es de 25 minutos. Para el pastel tiene la siguiente caracterstica, tiene un peso de 50 a 80 gramos para la elaboracin en un a cantidad de 1 kg se utiliza un kg de arina preparada, polvo de hornear un sobrecito, azcar mantequilla kg. Esencia de vainilla un frasco, 04 huevos, coco rallado, naranja, etc. El tiempo de coccin es similar al del pan.

Relacin de contactos comerciales

Molinera Inca Alicorp Molitalia Fleshman

los centros de distribucin se localizan en la zona perifrica de concepcin en el mercado del mismo sitio y en los distritos de la ciudad

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

81

7.1 ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS CUADRO N 37

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
INVERSION (PRODUCTO) UNIDAD DE MEDICION CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL INVERSION APORTE DEL GOP 7700.00 APORTE DE ALIADOS

TOTAL A. EQUIPOS Horno Semi industrial UNIDAD UNIDAD Batidora 25 Lt. Acero Inoxidable Amasadora Sobadora 25 Kg Divisora 30 Moldes acero inox. Balanza SUBTOTAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD 1 1 1 1 1 3,300.00 3900.00 2300.00 560.00 3300.00 3900.00 2300.00 560.00 17760 MES Asistente en Tcnicas de produccin MES Asistencia obt. registro sanitario MES Asistente tcnico SUBTOTAL C. ARTICULACION COMERCIAL MES Gestor de Articulacin Comercial Ferias Locales Pasanta SUBTOTAL TOTAL Aporte en porcentaje (%) Eventos MES 3 1 2 700.00 120 1500 1400 360 1500 3260 32920.00 12 700 8400 11900 2 700 1400 3 700 2100 7700.00 7700.00

1000.00

2,300.00 3900.00

640.00 560.00 9900.00

1660.00 0 7860.00

B. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 2100 0 0 1400 8400 11900

1400 360

0 9900.00 30

1500 3260 23020.00 70

82

CUADRO N 38
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 02
UNIDAD MEDICION COSTO UNITARIO

INVERSION (PRODUCTO)

CANTIDAD

TOTAL INVERSION APORTE APORTE TOTAL DEL GOP ALIADOS 13,585.00 1000.00 2,300.00 3900.00 640.00 560.00 15785.00 1660.00 0 7860.00

A. EQUIPOS Horno industrial (Modelo Max 1000) Batidora 25 Lt. Acero Inoxidable Amasadora Sobadora 25 Kg Divisora 30 Moldes acero inox. Balanza SUBTOTAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD 1 1 1 UNIDAD UNIDAD 1 1 3,300.00 3900.00 2300.00 560.00 3300.00 3900.00 2300.00 560.00 23645 MES Asistente en Tcnicas de produccin MES Asistencia obt. registro sanitario Asistente tcnico SUBTOTAL C. ARTICULACION COMERCIAL Gestor de Articulacin Comercial Ferias Locales Pasanta SUBTOTAL TOTAL Aporte en porcentaje (%) MES Eventos MES 2 3 1 700.00 120 1500 1400 360 1500 3260 38805.00 0 15785.00 41 0 1400 360 1500 3260 23020.00 59 MES 2 12 700 700 1400 8400 11900 0 0 1400 8400 11900 3 700 2100 2100 13,585.00 13,585.00

B. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES CUADRO N 39

FACTORES DE CORRECCIN SEGN SNIP 2011
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables Bienes no Transables Mano de Obra No Calificada (Zona Rural) Costa Sierra Selva Mano de Obra Calificada Combustible 0.8676 0.8403 0.57 0.41 0.49 0.91 0.66

83

CUADRO N 40
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
Componente/ Descripcin de Actividades Componente I Implementacin de Activos Adquisicin de Equipos Horno Semi industrial Batidora 25 Litros. Acero In Amasadora Sobadora 25 Kg Divisora 30 moldes acero inoxidable Balanza Componente II Capacitacin y Asistencia Tcnica Asistencia tcnica en Produccin Panes y pasteles Meses Asistencia tcnica en obtencin registro sanitario Meses asistente tcnico ( Ejecucin y monitoreo proy.) Meses Componente III Articulacin Comercial Ferias locales Gestor Comercial Pasanta COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%) Eventos Meses Evento 3 2 1 101 700.00 1500.00 3202.40 302.40 1400.00 1500.00 30020.80 11900.00 3 2 12 700.00 700.00 700.00 2100.00 1400.00 8400.00 UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 1 1 1 1 1 6468.00 2,772.00 3276.00 1,932.00 470.40 14918.40 Unidad medida Cantidad/ Meta Precio S/. Total S/.

6468.00 2772.00 3276.00 1932.00 470.40

CUADRO N 41
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

Componente/Descripcin de Actividades

Unidad medida

Cantidad/ Meta

Precio S/.

Total S/.

Componente I Implementacin de Activos Adquisicin de Equipos Horno Semi industrial Batidora 25 Litros. Acero In Amasadora Sobadora 25 Kg Divisora 30 moldes acero inoxidable Balanza Componente II Capacitacin y Asistencia Tcnica Asistencia tcnica en Produccin Panes y pasteles Asistencia tcnica en obtencin registro 11900.00 Meses Meses 3 2 700.00 700.00 2100.00 1400.00 UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 1 1 1 1 1 11411.40 2,772.00 3276.00 1,932.00 470.40 19861.80

11411.40 2772.00 3276.00 1932.00 470.40

84

sanitario asistente tcnico ( Ejecucin y monitoreo proy.) Meses Componente III Articulacin Comercial Ferias locales Gestor Comercial Pasanta COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) Eventos Meses Evento 3 2 1 101 700.00 1500.00 3202.40 302.40 1400.00 1500.00 34964.20 12 700.00 8400.00

7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS BENEFICIOS Con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto (se genera por la venta de los productos de mermelada bsicamente) BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO La asociacin de productores de pan y pastel aupacman cooyllor de Abancay; en la actualidad, elaboran panes y Pasteles de la zona la cual tiene una gran demanda y varios mercados en el cual expandir sus productos pero para lo cual se necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboracin ya que se cuentan con la materia prima. BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO: Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la produccin; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversin en asistencia tcnica, ferias, Pasantias etc. Adems es importante mencionar que el valor bruto de la produccin (VBP) ha sido calculado tomando en consideracin los precios actuales. Con proyecto la estrategia principalmente est enfocado al incremento de la produccin y la reduccin del costo de produccin ms la adquisicin de nuevas maquinarias equipos, asistencia tcnica y la organizacin de ferias. Asimismo el sistema de ventas de la produccin ser del 50% para el mercado local, y el otro 50%, para el mercado de la periferia.

7.3. ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO AO SIN PROYECTO CON PROYECTO VNP
29404.80 31382.40

N DE SOCIOS 13 13

RENTABILIDAD FAMILIAR 2261.91 2414.11

85

BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/: CUADRO N 42

VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
VALOR NETO DE LA PRODUCCION EN TRIMESTRES PRODUCTO Unidad de medida Mes 1 Pan Pastel Torta GRAN TOTAL SOLES SOLES SOLES 115.20 500.00 2000.00 2615.20 I Mes 2 115.20 500.00 2000.00 2615.20 Mes 3 115.20 500.00 2000.00 2615.20 Mes 4 115.20 500.00 2000.00 2615.20 II Mes 5 115.20 500.00 2000.00 2615.20 Mes 6 115.20 500.00 Mes 7 115.20 500.00 III Mes 8 115.20 500.00 2000.00 2615.20 Mes 9 115.20 500.00 2000.00 2615.20 Mes 10 115.20 500.00 2000.00 2615.20 IV Mes 11 115.20 500.00 2000.00 2615.20 Mes 12 115.20 500.00 2000.00 2615.20

2000.00 2000.00 2615.20 2615.20

CUADRO N 43
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02
VALOR NETO DE LA PRODUCCION EN TRIMESTRES PRODUCTO Unidad de medida Mes 1 Pan Pastel Torta GRAN TOTAL SOLES SOLES SOLES 115.20 1000.00 3000.00 4115.20 I Mes 2 115.20 1000.00 3000.00 4115.20 Mes 3 115.20 1000.00 3000.00 4115.20 Mes 4 115.20 1000.00 3000.00 4115.20 II Mes 5 115.20 1000.00 3000.00 4115.20 Mes 6 115.20 Mes 7 115.20 III Mes 8 115.20 1000.00 3000.00 4115.20 Mes 9 115.20 1000.00 3000.00 4115.20 Mes 10 115.20 1000.00 3000.00 4115.20 IV Mes 11 115.20 1000.00 3000.00 4115.20 Mes 12 115.20 1000.00 3000.00 4115.20

1000.00 1000.00 3000.00 3000.00 4115.20 4115.20

CUADRO N 44
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS - ALTERNATIVA 01
PRODUCCION EN TRIMESTRES PRODUCTO Unidad de medida Mes 1 I Mes 2 Mes 3 Mes 4 II Mes 5 Mes 6 Mes 7 III Mes 8 Mes 9 Mes 10 IV Mes 11 Mes 12 25020.00 6026.00 18994.00 BENEFICO INCREMENTAL 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00

CON PROYECTO SIN PROYECTO

SOLES SOLES

25020.00 6026.00

25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00

CUADRO N 45
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS - ALTERNATIVA 02

PRODUCCION EN TRIMESTRES PRODUCTO Unidad de medida Mes 1 CON PROYECTO SIN PROYECTO BENEFICO INCREMENTAL SOLES SOLES 25020.00 6026.00 18994.00 I Mes 2 25020.00 6026.00 18994.00 Mes 3 Mes 4 II Mes 5 Mes 6 Mes 7 III Mes 8 Mes 9 Mes 10 IV Mes 11 Mes 12 25020.00 6026.00 18994.00

25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00

18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00 18994.00

BENEFICIOS DE LA SITUACION CON PROYECTO 1 A PRECIOS PRIVADOS. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO PRODUCTO PAN PASTEL TORTA TOTAL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN "CON PROYECTO" 2011
138240.00 42000.00 120000.00 300240.00

2012
152064.00 46200.00 132000.00 330264.00

2013
167270.40 50820.00 145200.00 363290.40

2014
183997.44 55902.00 159720.00 399619.44

2015
202397.18 61492.20 175692.00 439581.38

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO PRODUCTO PAN PASTEL TORTA TOTAL COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO 2011
136857.60 36000.00 96000.00 268857.60

2012
150543.36 39600.00 105600.00 295743.36

2013
165597.70 165597.70 116160.00 325317.70

2014
182157.47 47916.00 127776.00 357849.47

2015
200373.21 52707.60 140553.60 393634.41

VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO PRODUCTO PAN PASTEL TORTA TOTAL COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO 2011
1382.40 6000.00 24000.00 31382.40

2012
1520.64 6600.00 48000.00 56120.64

2013
1672.70 7260.00 96000.00 104932.70

2014
1839.97 7986.00 192000.00 201825.97

2015
2023.97 8784.60 384000.00 394808.57

BENEFICIOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO PRODUCTO PAN PASTEL TORTA TOTAL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN "SIN PROYECTO" 2011
28800.00 7512.00 48000.00 84312.00 92743.20 102017.52

2012
31680.00 8263.20 52800.00

2013
34848.00

2014
38332.80

2015
42166.08 10998.32 70276.80 123441.20

9089.52 58080.00

9998.47 63888.00 112219.27

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION SIN PROYECTO PRODUCTO PAN PASTEL TORTA TOTAL COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN SIN PROYECTO 2011
28800.00 21600.00 21600.00 54907.20 4957.92 23760.00 60397.92 66437.71

2012
31680.00

2013
34848.00 5453.71 26136.00

2014
38332.80 5999.08 28749.60 73081.48

2015
42166.08 6598.99 31624.56 80389.63

VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO PRODUCTO PAN PASTEL COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN SIN PROYECTO 2011 0
3004.80

2012 0

2013 0

2014 0

2015 0

3305.28

3635.81

3999.39

4399.33

TORTA TOTAL

26400.00 29404.80

52800.00 56105.28

105600.00 109235.81

211200.00 215199.39

422400.00 426799.33

VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos. Detallamos la frmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente: CUADRO N 46
VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION Evaluacin Privada Evaluacin Social
Fuente: Elaboracin Propia - 2011

TASA DE DESCUENTO 10% 10%

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

31,548.88 26,198.88 34,184.52 29,690.52

Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusin de que el proyecto con la alternativa 01 es rentable econmicamente. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero. CUADRO N 47
TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Evaluacin Privada Evaluacin Social

Fuente: Elaboracin Propia - 2011

10% 10%

74% 89%

53% 66%

Del anlisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor. RATIO BENEFICIO COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos monetarios.
CUADRO N 48 RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Evaluacin Privada Evaluacin Social

Fuente: Elaboracin Propia 2011

10% 10%

1.04 1.04

1.03 1.04

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA: RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO.
89

CUADRO N 49 RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD EVALUACION. PRIVADO INDICADOR ALTERNATIVA 01 VAN TIR B/C
Fuente: Elaboracin Propia - 201

EVALUACION. SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

ALTERNATIVA 02

31,548.88 74% 1.04

26,198.88 53% 1.03

34,184.52 89% 1.04

29,690.52 66% 1.04

CUADRO N 50 PARA EL PROYECTO DE INVERSION PBLICA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Monto de la inversin Total. (En Nuevos Soles) Costo Benfico (A precio Social)
Fuente: Elaboracin Propia - 2011

A precio de mercado A precio Social VAN (En Nuevos Soles) TIR (%)

32920.00 30020.80 31,548.88 74%

38805.00 34964.20 34,184.52 89%

FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 1 a precios PRIVADOS

AOS 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

inversin 32920.00

Costo de Costo de Costo de Produccin Operacin Mantenimiento

EGRESO TOTAL 32920.00 269400.6 296286.36 325860.7 358392.47 394177.41

INGRESOS TOTALES

FLUJO NETO

268857.6 295743.36 325317.70 357849.47 393634.41

303.00 303.00 303.00 303.00 303.00

240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

300240.00 330264.00 363290.40 399619.44 439581.38

-19,485.40 14,832.36 16,369.90 18,061.19 19,921.60

90

FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 2 a precios PRIVADOS

AOS 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

inversin 38,805.00

Costos de Costos de Costos de Produccin Operacin Mantenimiento

EGRESO TOTAL 38,805.00

INGRESOS TOTALES

FLUJO NETO

250857.60 275943.36 303537.70 333891.47 367280.61

303.00 303.00 303.00 303.00 303.00

240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

213950.40 227,928.00 235,345.44 250,720.80 258,879.98 275,792.88 284,767.98 303,372.17 313,244.78 333,709.38

-25,370.40 16,369.90 18,061.19 18,061.19 19,921.60

FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 1 a precios SOCIALES

AOS

inversin
30020.80

Costo de Costo de Costo de Produccin Operacin Mantenimiento

EGRESO TOTAL
30020.80

INGRESOS TOTALES

FLUJO NETO

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

268857.60 295743.36 325317.70 357849.47 393634.41

254.52 254.52 254.52 254.52 254.52

201.6 201.6 201.6 201.6

213950.40 235,345.44 258,879.98 284,767.98

227,928.00 250,720.80 275,792.88 303,372.17

-16,586.20 14,832.36 16,369.90 18,061.19 19,921.60

201.6 313,244.78 333,709.38

FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 2 a precios SOCIALES

AOS 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

inversin
34964.20

Costos de Costos de Costos de Produccin Operacin Mantenimiento

EGRESO TOTAL
30020.80

INGRESOS TOTALES

FLUJO NETO

268857.60 295743.36 325317.70 357849.47 393634.41

254.52 254.52 254.52 254.52 254.52

201.6 213950.40 227,928.00 201.6 235,345.44 250,720.80 201.6 258,879.98 275,792.88 201.6 284,767.98 303,372.17 201.6 313,244.78 333,709.38

-21,529.60 14,832.36 16,369.90 18,061.19 19,921.60

91

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIN 0.16 0.18 0.19 0.20 0.22 0.56 0.63 0.665 0.70 0.77 20 22.5 23.75 25 27.5
- 111,107.42 - 40,576.83 - 5,261.89 31,548.88 100,583.49

VAN

TIR

B/C
0.89 0.97 1.00 1.04 1.11

260.00% 95.00%
1%

74.00% 550.00%

92

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

93

8.1. DESCRIPCIN Y PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO ALTERNATIVA 01: Oferta productiva del pan tradicional de Concepcin Adquisicin de los siguientes equipos: 01 Horno Semi Industrial a gas (25 ladrillos retractorios, horno ecolgico) 01 Batidora 25 litros de acero Inoxidable. 01 Amasadora Sobadora de 25 Kg. Acero Inoxidable 01 Divisora 30 moldes acero inoxidable 01 balanzas electrnicas Asistente tcnico Se contrata un profesional que monitoreara, ejecutara y acompaara a la asociacin, esta persona se requerir por un plazo de 12 meses Asistencia tcnica de produccin Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin. Asistencia tcnica en registro sanitario Consistir en la Adquisicin de 01 registro sanitario para el pur de papa deshidratado ante DIGESA, que le permitir identificarse y brindar una adecuada comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de nuestros productos al mercado. CAPACIDADES EN GESTIN COMERCIAL. Gestor en articulacin comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. Punto de Venta Interno Se alquilara puntos de venta en el Campo Ferial del distrito del Abancay , este punto ser nuevo centros de ventas del producto y servirn de penetracin a mercados internos y externos. 8.1.1. PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO El plan de implementacin del negocio estar conformado por actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indican que mensualmente, la organizacin y el personal requerido para realizar el proceso productivo, transformacin, comercializacin y articulacin comercial; es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de

94

avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. a. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin del pan, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones durante el proceso productivo, comercializacin y articulacin comercial, se realizara de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPONSIBLE DE PRODUCCION

RESPONSIBLE DE COMERCIALIZACION

Requerimiento de personal: La asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 04 personas, 01 asistencia tcnica en produccin, 01 Asistente tecnico, 01 asistente para obtencin de registros sanitarios, 01 gestor en articulacin comercial.
CUADRO N 51 REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Responsable de asistencia tcnica Responsable tcnico en produccin de panes y pasteles Responsable asistente para obtencin de registros sanitarios Responsable en articulacin comercial
Fuente: Elaboracin propia, 2011

N PERSONAS 01 01 01 01

CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado Capacitado

Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir por su estatuto.
95

Responsable de comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios panificadores todo el proceso productivo, desde la recepcin de la materia hasta la produccin. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. d. Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte de la asociacin. e. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. 8.2. PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
CUADRO N 52 COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 01
INVERSION (PRODUCTO) UNIDAD MEDICION CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL A. EQUIPOS Horno Semi industrial Batidora 25 Lt. Acero Inoxidable Amasadora Sobadora 25 Kg UNIDAD UNIDAD UNIDAD 1 1 1 1 1 7700.00 3,300.00 3900.00 2300.00 560.00 7700.00 3300.00 3900.00 2300.00 560.00 17760 640.00 560.00 9900.00 TOTAL INVERSION APORTE DEL GOP 7700.00 1000.00 2,300.00 3900.00 1660.00 0 7860.00 APORTE DE ALIADOS

UNIDAD Divisora 30 Moldes acero inox. UNIDAD Balanza SUBTOTAL B. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Asistente en Tcnicas de produccin Asistencia obt. registro sanitario Asistente tcnico SUBTOTAL C. ARTICULACION COMERCIAL Gestor de Articulacin Comercial Ferias Locales Pasanta SUBTOTAL TOTAL Aporte en porcentaje (%) MES Eventos MES MES MES MES

3 2 12

700 700 700

2100 1400 8400 11900 0 0

2100 1400 8400 11900

2 3 1

700.00 120 1500

1400 360 1500 3260 32920.00

1400 360

0 9900.00 30

1500 3260 23020.00 70

96

CUADRO N 53 COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 02

UNIDAD DE MEDICION COSTO UNITARIO

INVERSION (PRODUCTO)

CANTIDAD

TOTAL INVERSION APORTE DEL GOP 13,585.00 13,585.00 APORTE DE ALIADOS

TOTAL A. EQUIPOS Horno industrial (Modelo Max UNIDAD UNIDAD Batidora 25 Lt. Acero Inoxidable Amasadora Sobadora 25 Kg Divisora 30 Moldes acero inox. Balanza SUBTOTAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD 1 1 1 1 1 3,300.00 3900.00 2300.00 560.00 3300.00 3900.00 2300.00 560.00 23645 MES Asistente en Tcnicas de produccin MES Asistencia obt. registro sanitario MES Asistente tcnico SUBTOTAL C. ARTICULACION COMERCIAL MES Gestor de Articulacin Comercial Ferias Locales Pasanta SUBTOTAL TOTAL Aporte en porcentaje (%) Eventos MES 3 1 2 700.00 120 1500 1400 360 1500 3260 38805.00 12 700 8400 11900 2 700 1400 3 700 2100 13,585.00

1000)

1000.00

2,300.00 3900.00

640.00 560.00 15785.00

1660.00 0 7860.00

B. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 2100 0 0 1400 8400 11900

1400 360

0 15785.00 41

1500 3260 23020.00 59

97

8.3 CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS A PRECIOS PRIVADOS

CUADRO N 54 CRONOGRAMA SEGN METAS - ALTERNATIVA 01

COMPONENTES COMPONENTE I ACTIVOS Amasadora Divisora coches mesa Balanza Acondicionamiento de infraestructura Indumentaria COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Asistencia Tcnica Produccin Asistencia Tcnica de Contabilidad Asistencia en Obtencin de registros sanitarios COMPONENTE III ARTICULACIN DE MERCADO Gestor de Articulacin Comercial Modulo de Publicidad punto de venta externo Punto de atractivo Turstico UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MES MES MES 1 2 3 % DE AVANCE DE I TRIMESTRE ALIADOS GOP MES MES MES 4 5 6 % DE AVANCE DE % DE AVANCE DE % DE AVANCE DE TOTAL AO MES MES MES MES MES MES II TRIMESTRE III TIMESTRE IV TRIMESTRE 7 8 9 10 11 12 ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.

4 2 4 2 4 1 35

3 2 4 2 4 1 35

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100

Mes Mes Mes

12 4 4

1 1 1

25% 25% 25%

1 1 1

25% 25% 25%

1 1 1

25% 25% 25%

1 1 1

25% 25% 25%

100% 100% 100%

Mes global unidad global

3 1 12 1

1 1

1 1 1

1 1

100% 25% 100% 1 1 1 1 100% 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25%

100% 100% 100% 100%

98

CUADRO N 55 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES - ALTERNATIVA 02

COMPONENTES COMPONENTE I ACTIVOS Amasadora Divisora coches mesa Balanza Acondicionamiento de infraestructura Indumentaria COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Asistencia Tcnica Produccin Asistencia Tcnica de Contabilidad Asistencia en Obtencin de registros sanitarios COMPONENTE III ARTICULACIN DE MERCADO Gestor de Articulacin Comercial Modulo de Publicidad punto de venta externo Punto de atractivo Turstico UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MES MES MES 1 2 3 % DE AVANCE DE I TRIMESTRE ALIADOS GOP MES MES MES 4 5 6 % DE AVANCE DE % DE AVANCE DE % DE AVANCE DE TOTAL AO MES MES MES MES MES MES II TRIMESTRE III TIMESTRE IV TRIMESTRE 7 8 9 10 11 12 ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.

3 2 4 2 4 1 35

3 2 4 2 4 1 35

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100

Mes Mes Mes

12 4 4

1 1 1

25% 25% 25%

1 1 1

25% 25% 25%

1 1 1

25% 25% 25%

1 1 1

25% 25% 25%

100% 100% 100%

Mes global unidad global

3 1 12 1

1 1

1 1 1

1 1

100% 25% 100% 1 1 1 1 100% 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25%

100% 100% 100% 100%

99

8.4 OPERACIN Y MANTENIMIENTO La red de panificadores de pan de concepcin, disponen de 04 centros de produccin, pero no genera ningn gasto de operacin y de mantenimiento. Seguidamente, se tiene los costos de operacin y mantenimiento Con Proyecto a precios de mercados y a precios sociales.
CUADRO N 56 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE PRIVADOS

DESCRIPCIN Costo de operacin tiles de escritorio tiles de limpieza Servicios de agua, luz Costo de mantenimiento Mantenimiento general Total

UNIDAD DE MEDIDA global global mes mes

CANTIDAD 1 1 1 1

PRECIO 38 50 215 240

TOTAL 303 38 50 215 240 543

Fuente: Elaboracin propia 2010

CUADRO N 57 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIN Costo de operacin tiles de escritorio tiles de limpieza Servicios de agua, luz Costo de mantenimiento Mantenimiento general Total
Fuente: Elaboracin propia 2011

UNIDAD DE MEDIDA global global mes mes

CANTIDAD 1 1 1 1

PRECIO 31.92 42 180.6 201.6

TOTAL 254.52 31.92 42 180.6 201.6 710.64

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

101

9.1.

ANLISIS SOCIAL La asociacin de productores de pan y pastel de Abancay, estn organizados para una mejor conduccin, la misma que cuenta con una junta directiva. El proyecto no alterar los modos de vida, tradiciones y costumbres, que estn ligados a su cultura; por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociacin se tendr mejores gestiones institucionales la misma que les permitir mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad econmica, por ende generar empleo para todos los que participan en la cadena de produccin.

9.2.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD. Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variacin son los precios de nuestros productos, volmenes de venta. Y el rendimiento/produccin. Los resultados son los siguientes.
CUADRO N 57 EVALUACION. PRIVADO INDICADOR ALTERNATIVA 01 VAN TIR B/C ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 EVALUACION. SOCIAL

31,548.88 74% 1.04

26,198.88 53% 1.03

34,184.52 89% 1.04

29,690.52 66% 1.04

9.3.

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. El presidente de la Asociacin tiene capacidades de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello
102

cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin 9.4. IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental est definido como las alteraciones, modificaciones o consecuencias positivas o negativas que una accin humana generan sobre el medio ambiente, debemos indicar que el proyecto no genera impactos negativos considerables al medio ambiente en su proceso de ejecucin. En cuanto a los impactos positivos, estos estn dados por las condiciones econmicas y sociales favorables a los beneficiarios del proyecto y que se mencionaron en los beneficios en la situacin con proyecto. La finalidad de la presente evaluacin es realizar el anlisis de los impactos ambientales en la intervencin a realizar. En este sentido, se evala si el proyecto produce uno de los efectos siguientes: Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta; Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad del mismo Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas de los ecosistemas. Las variables a utilizarse en la evaluacin de los impactos del proyecto en el ambiente dependen de componentes del ecosistema que mencionamos: El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como no vivos: el agua, el suelo y el aire; entre los ms importantes: El medio biolgico, referido a los elementos vivos de la naturaleza; es decir, la flora y la fauna (con fines de anlisis se ha exceptuado al ser humano). El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto En cuanto al anlisis ambiental, el proyecto considera en los cursos de capacitacin y durante la asistencia tcnica, la aplicacin de los principios de las buenas prcticas de produccin y comercializacin de los, por ello que todo el manejo es de orden ecolgico, conservando el medio ambiente.

Matriz de Impactos Ambientales

EFECTO
Negativo

TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

Permanentes Transitorios Moderado x Regional Nacional

Positivo

Neutro

Medio Fsico Natural

Suelo Agua Aire X X X x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Medio Biolgico
Flora Fauna Biodiversidad

Medio Social
Poblacin

Fuerte 103

VARIABLES DE INCIDENCIA

Media

Larga

Corta

Local

Leve

Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta una tipologa como se muestra en el cuadro siguiente: Tipologa de perfiles de proyectos, Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)
Fsicos Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)
Artesana Pequea Industria Turismo Pequea Minera

Componentes Ambientales Biolgicos Socio-Econmicos

Educacin y poblacin Salud y Seguridad Alimentaria

Culturales
Conocimiento y Tecnologas Tradicionales Restos Arqueolgicos

Atmosfera

-1

-1

Ingresos

Empleo

Tierra

Tierra

Agua

+3

+2

b.- Categorizacin Ambiental (Instrumento 2)

La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.
CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Categora A: En donde el Proyecto no se prevn efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental.

c.- Lista de exclusin (Instrumento 3)

La Lista de Exclusin es el segundo filtro que enfrentan los perfiles de proyectos, y permite confirmar si la Categorizacin (Instrumento 2) se ha realizado de manera correcta y, por ende, no se ha permitido que perfiles de proyectos calificados como Categora D sean sujetos de concurso. Se utilizar el Cuadro N 4: Lista de Exclusin de acuerdo a la adaptacin del perfil de proyecto:

104

Cuadro Lista de Exclusin 10.

Se excluyen los proyectos que consideren una significativa perdida o degradacin de los hbitat naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas protegidas. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter nacional, regional o municipal. No est permitida la utilizacin de: (i) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo proteccin legal estricta, ii) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, iii) especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, iv) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o secundarios.

11. 12. 13.

14.

15.

16.

17. 18.

15. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran
escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales. 16. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales. 17. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agrobiodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales). 18. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extraccin de lea para la transformacin de sus productos. 105

19. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica.

d Lista de chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A continuacin se presentan dos modelos de Lista de Chequeo Ambiental, una que corresponde a los Proyectos ARA (Cuadro 5) y otra para los Proyectos ARNA (Cuadro 6) (ver Instrumento de Tipologa del perfil del Proyecto). CUADRO LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
Aspectos Planes Concertados Preguntas - El proyecto:
Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados X +3 existentes?

13. El proyecto es compatible con el 14. 15.

A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyectos Plan de Ordenamiento Territorial Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)? El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica? Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

+3

+3

-3

16.

-3

17.

-3

106

18.

Caractersticas de las reas de intervencin

Propiciar el rompimiento de hbitas naturales? 19. El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 20. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del subproyecto propuesto? 21. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? 22. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? 23. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

X X

-2

-1

-2

-2

-2

-2

Posibles Impactos

Preguntas - El proyecto:

Produce Impacto Positivos(+1,+2 ,+3) Negativos(-1,2,-3)

B . P o s i b l e s I m

30. Producir olores desagradables:

residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial? 31. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos vegetales en la X operacin de equipos? X -2

Fsicos

Atmsfera

+2

107

p a c t o s A m b i e n t a l e s

32. Presentar riesgos de

polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stocks comercializables de pescado? 33. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? 34. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua? 35. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona? X -1

-1

Agua

-2

-1

-2

-1

108

36. Provocar erosin de suelos,

degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de caminos / rutas de acceso? Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? Presentara riesgo de contaminacin a travs de eliminacin de desechos? Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales?

-2

-1

37.

-1

38.

Tierra

39. 40.

-2

-2

41.

-1

X Corredores barreras

-2

42. Estarn incluidos dentro del

rea de influencia directa del proyecto corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades originarias?

Flora

43. Estimular la erosin

Biolgicos

gentica esto es la variabilidad vegetal? 44. Limita el proyecto acceso a recursos naturales vegetales para las poblaciones locales?

Fauna

45. Estimular la erosin

gentica esto es la variabilidad animal? 46. Limita el proyecto acceso a recursos naturales animales para las poblaciones locales

Posibles Impactos

Preguntas - El proyecto:

Produce Impacto Positivos(+1, +2,+3) Negativos(-1,2,-3)

109

Empleo

SocioEconmicos

Ingresos

30. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo? 39. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socioeconmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 40. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

+3

+3

+3

41. Si se contempla
Educacin y poblacin expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? X -1

C. Posibles Impactos Sociales y Culturales

Salud y Seguridad Alimentaria

42. Provoca el proyecto

encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal? X -1

43. Provocar el proyecto

Conocimiento y Tecnologas Tradicionales cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas? 44. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas 45. Realizar, difundir o 46. Utilizar reas de fomentar el importancia cultural, histrica o proyecto introduccin de nuevas religiosa? Pondr en riesgo tecnologas apropiadas?de sitios, construcciones, inters arqueolgico, histrico o cultural? X +3

-1

Culturales

Restos arqueolgicos

-1

Posibles Impactos

Preguntas - El proyecto:

43. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren

proteccin especial?

Produce Impacto Positivos(+1 ,+2,+3) Negativos(1,-2,-3) X -1 X X X -1 -1 -1

44. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de

las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? D. Medidas de Mitigacin

45.

Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? financiera o socialmente inaceptable?

46. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea

X X

-1

110

E Formulario de Evaluacin Ambiental

El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora -en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable.

CUADRO N 7 FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Cdigo

Nombre del Proyecto: EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN

PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR

Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Agricultura Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental SI Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales S I Plan Mitigacin de Impactos SI Plan de Monitoreo Ambiental S I Diagnostico 1. Sistema de produccin bien o servicio 2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 3. Alternativas 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local Descripcin 5. Localizacin del subproyecto 6. Acceso 7. Tamao del subproyecto 8.Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos 10. Normas ambientales Identificacin de impactos ambientales 11. Lista de Exclusin 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 15. Identificacin de posibles impactos 16. Informe de evaluacin de campo 17. Limitantes ambientales Medidas de mitigacin de impactos 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 20. Planteamiento de medidas de prevencin 21. Planteamiento de medidas de compensacin 22. Medidas de remediacin Medidas de monitoreo 23. Plan de Monitoreo Ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 27. Previsin de elaboracin de informes 28. Necesidades de capacitacin N O N O N O N O Por qu? Por qu? No pasa la evaluacin No pasa la evaluacin Mximo
20

Puntaje
20 5 7 3 5 16 4 3 5 2 0 2 18 3 4 5 3 1 1 1 16 5 4 3 2 2 20 3 2 5 5 2 3

5 7 3 5
20

4 3 5 3 2 3
20

3 3 5 4 2 2 1
20

5 4 4 4 3
20

3 2 5 5 2 3

111

Total

100

90

CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Cdigo Nombre de l Proyecto Tipo de proyecto Rubro:
Descripcin del proyecto 1c. Cual es el sistema de produccin actual de los bienes que ofertan los productores? 1d.Cul es lal forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad? Mximo 20 Mnimo 3 Criterios 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5p) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1 punto) 1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) 2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7 puntos) Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin y, mayor mano de obra, (6p) Intensificacin y mayor uso de recursos (5p) Erosin y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitacin (7p) Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas porpuestas y otros criterios priorizados (2) Alternativas propuestas y criterio econmico priorizado (1) El paquete tecnolgico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0) Localizacin coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificacin (4p) Localizacin coherente con zonificacin local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localizacin con criterios de acceso al agua y deposicin de deshecho adecuada (3) Localizacin cercana a la promocin de materia prima (2) Localizacin con criterios de acceso a vas de comunicacin (1) Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u oferta del servicio (5) Tamao subestimado (3) Tamao sobre estimado (2) Tamao sin coherencia (0) Uso segn su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0) Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3) Normas internacionales (3) Normas de planificacin (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

2a. Que cambios en el sistema de produccin se dan con la Alianza? 2b Cules son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?

3. Que alternativas se han considerado? Qu criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

4. La tecnologa de proyecto es consistente con la oferta ambiental local? Descripcin 5. La localizacin del subproyecto es coherente con algn instrumento de planificacin espacial?

5 20 4

0 4 1

6. Cmo es el acceso proyecto? 3 1

7. El tamao del subproyecto es adecuado al nivel de produccin del bien o servicio?

8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura? 9. Se estimado los posibles riesgos ambientales?

10. Qu normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

Identificacin de impactos ambientales 11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin correctamente y con los productores? 12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?

20 1 1

1 Si (1 punto) 0 Si (1 punto) 0

112

13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. Se ha identificado los posibles impactos ms importantes correctamente? 16. Se ha tomado en cuenta el informe de evaluacin de campo? 17. Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigacin de impactos 18. El pronostico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigacin propuestas?

Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5) Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0) Si (4) No (0) La identificacin de impactos es correcta y completa (2) Si (2) No (0) Si (1) No (0)

4 2 2 1 25 5

0 1 0 0 2 2 Medidas mas adecuadas para contrarrestar los impactos mas importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos mas importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas mas adecuadas para contrarrestar los impactos mas importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2) Las medidas de mitigacin son las mas adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las mas adecuadas (0p) Las medidas de prevencin son las mas adecuadas (4p) Si solamente se seleccionan algunas medidas (3p) Si no hay medidas de prevencin (0p) Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat (4) Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de hbitat (3) Las medidas de compensacin no son adecuadas (1) No ha medidas de compensacin (0) Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0) Criterios

19. Las medidas de mitigacin propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

20. Las medidas de prevencin son adecuadas al tipo de subporyecto?

21. Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat?

22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto?

3 Mximo

0 Mnimo

Descripcin del proyecto 20 Medidas de monitoreo 30 23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS? 24. Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas? 25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin de las medidas de mitigacin y monitoreo? 26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 27. Cundo y cmo se elaborarn los informes? 28. Se ha establecido las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica? Total 100 3 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas (2p) Los indicadores estn incompletos (1) No hay Cronograma completo (5) Cronograma incompleto indicadores (0) (1) Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1) Detalle sobre elaboracin de informes (2) 2 0 Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica establecidas (3) En forma incompleta (1) 3

113

9.5.

SUSTENTACIN DE LA SELECCIN DE ALTERNATIVAS Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN
PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR

con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconmico de la actividad de produccin y comercializacin del pan artesanal, mediante el equipamiento y capacitacin en el proceso de produccin, y el asesoramiento en gestin empresarial y comercializacin de los productos producidos en la Asociacin. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a travs de las siguientes actividades: ALTERNATIVA 01: Oferta productiva del pan tradicional de Concepcin Adquisicin de los siguientes equipos: 01 Horno Semi Industrial a gas (25 ladrillos retractorios, horno ecolgico) 01 Batidora 25 litros de acero Inoxidable. 01 Amasadora Sobadora de 25 Kg. Acero Inoxidable 01 Divisora 30 moldes acero inoxidable 01 balanzas electrnicas Asistente tcnico Se contrata un profesional que monitoreara, ejecutara y acompaara a la asociacin, esta persona se requerir por un plazo de 12 meses Asistencia tcnica de produccin Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin. Asistencia tcnica en registro sanitario Consistir en la Adquisicin de 01 registro sanitario para el pur de papa deshidratado ante DIGESA, que le permitir identificarse y brindar una adecuada comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de nuestros productos al mercado. CAPACIDADES EN GESTIN COMERCIAL. Gestor en articulacin comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. Punto de Venta Interno Se alquilara puntos de venta en el Campo Ferial del distrito del Abancay , este punto ser nuevo centros de ventas del producto y servirn de penetracin a mercados internos y externos.

114

9.6 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES Incrementar Los Niveles De Produccin Y Comercializacin Del Pan Artesanal de Numero de ventas y nivel de ingresos Distrito De Concepcin MEDIOS DE VERIFICACIN Registro de ingresos en los libros contables SUPUESTOS Incremento de la demanda en el mercado local y regional Demanda ascendente de los productos producido por la asociacin. El inters en comercializar por la asociacin por otros comerciantes de la regin.

FIN

PROPOSITO

Mejorar los niveles de produccin y Los productores logran un incremento en el rendimiento de los Registro de produccin comercializacin productos de pan que un inicio producan ACTIVO Se incrementa una produccin con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar Registros de produccin y de venta el proyecto hay un incremento en los volmenes de produccin

COMPONENTES

ASISTENCIA TECNICO

Al finalizar el ao, el 100% de los productores tendrn suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analtica, Registros de documentos de contacto, de La ausencia de estos profesionales por la presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, produccin y de ventas actualizado. lejana de la asociacin. fiscalidad y gestin de los recursos. Los productos producidos por la asociacin, son reconocidos en un Datos periodsticos y televisivos. 50%, por toda la regin al finalizar el ao. Adquisicin de los siguientes equipos: 04 Amasadora con capacidad de 50 kg 01 Divisora de pan y 02 coches para panificacin 01 mesa de acero 02 balanzas La ausencia de estos profesionales por la lejana de la asociacin.

ASISTENCIA COMERCIAL

Adquisicin maquinarias

de

nuevos

equipos

Comprobantes de pago (facturas), Actas de Que las maquinarias no lleguen en un tiempo entrega, Informes fotografas oportuno

Asistencia tcnica en registro sanitario ACCIONES Asistencia tcnica de produccin

Al finalizar el proyecto la asociacin cuenta con 01 registros Registro sanitario emitida por DIGESA. sanitario por panificador. El contrato se realizara por 12 meses, tiempo que terminara con la Registro de produccin Elaboracin y Produccin.

Los consumidores y empresas contactadas no muestran inters en los productos.

01 Asistente contable por 04 meses, Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociacin Recibo por honorarios y Registros de documentos actualizados Gestor en articulacin comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por mercados en colocacin del producto 03 meses Se elaboraran trpticos, afiches y banner Promocin a travs de informacin del Modulo de Publicidad Recibo de compras producto Se alquilara puntos de venta en los mercados del distrito del tambo y Nuevos mercados para ventas fuera del Punto de venta externo y atractivo turstico el Huancayo, estos puntos sern nuevos centros de ventas del Recibo por alquiler de espacios radio de venta actual producto y servirn de penetracin a mercados externos Fuente: Elaboracin Propia - 2010 Asistencia tcnica de contabilidad

115

LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL

1). Datos Generales
Nombre del Plan de Negocio Nombre razn social de la Organizacini

EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR
Microempresa Pequeo Productor x Mujeres 04 Regin: Provincia: Distrito: Comunidad: Extrema pobreza Pobreza X 13 APURIMAC ABANCAY ABANCAY No Pobre TOTAL Campesino Pobre Menores de 30 aos. 03

Tipo de Usuario

No. de Socios 09 Ubicacin geogrfica de la organizacin Nivel de Pobreza del Distritoii

Varones

2) Participacin y Capacidades en Gestin

CATEGORIAS 1. Nivel de participacin de los usuarios en la organizacin 2. Nivel de aceptacin de la Junta Directiva 3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos 4. Nivel de Capacidades de Gestin Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) Clculo de Costos y conocimientos de precios Manejo de Cuentas Bancarias Capacidad de gestin organizacional (logros y resultados) 5. Nivel de Capacidad de negociacin (Acuerdos y Contratos Comerciales) 6. Grado de equidad en la gestin de su negocio Participacin de mujeres en la directiva y en la toma de decisiones Participacin de jvenes en la directiva y en la toma de decisiones EVALUACION CUALITATIVA ALTO MEDIO BAJO X X X X X X X X

X X

116

3) Producto y Mercado

Producto

Unidad de Medida 3 Unidad Unidad Unidad

Volumen (Cantidad de produccin) en un perodo de un ao

691200.00 60000.00 4800.00

Descripcin y/o caractersticas Venta por unidad Venta por unidad Venta por unidad

Puntos de venta Local Reg. Nac. Ex. X X

Clientes Intermediarios Consumidores directos x x

PAN (pan de anis, pan cusay PASTEL TORTA

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2011)

4) Ingresos. En un tiempo de seis meses

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Unid. de Medida Cantidad de pan producida (Kg.)
345600.00 2400.00 2400.00

Precio Unitario de venta (S/.) 0.20 0.70 25

Costos de Insumos Ingreso Total (S/.) Costo Total unitario (S/.) Costo Total produccin (S/.)
68428.80 18000.00 48000.00

Ingreso Neto (S/.)

PAN (pan de anis, pan cusay)

PASTEL TORTA INGRESO BRUTO

Unidad unidad Unidad

69120.00 16800.00 60000.00

0.198 0.60 20

691.20 1200.00 12000.00

145920.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION INGRESO TOTAL INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAA INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANACIA
Se esta valorizando sus propios insumos que ellos mismos se estn comprando para la produccin de harinas

134428.80

13891.20 145920.00
2414.03

201.17

5) Patrimonio

DESCRIPCION 1. Maquinaria y equipo

Horno Semi industrial Mostradores Estantes Mesas Balanza Otros Infraestructura

Unidad de Medida

Cantidad

Valor Estimado (S/.)

16710.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad kilos kilos paquetes kilos paquete gramos

1 2 2 2 1 1 1

7700.00 600.00 500.00 600.00 180.00 1200.00 5930.00

2. Insumos y/o productos en stock harina manteca Sal Azcar levadura ans 3. Otros Luz Agua Uso de equipo Mantenimiento Contratacin Total

9.165.25 411 101 308 101 8.500.00

21400.70 18.068,00 1.897,50 69,00 759,00 400,20 207,00 2684.50 175,00 59,50 175,00 175,00 2100,00 40795.20

6) SERVICIOS NO FINANCIEROS Servicios contratados y/o recibidos en ltimo ao Capacitacin Costo y Financiamiento Tota l Aporte Usuari o Aporte Proveedo r 1926.44 Entidad o persona que brindo el servicio PROVEDORE S Nivel de satisfaccin Alt Medi Baj o o o x Forma de Identificaci n (Cmo lo contactaron ?) proveedores

Descripci n del servicio Capacitacion es en produccin

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2009)

7) Empleo Empleo en zonas de pobreza Trabajador Independiente Trabajador asalariado N de jornales generados 6 N de empleos permanente Total
4

Mujeres

Actual Varones

Total

04

09 03 03

13

8) Eslabonamiento 8.1. Compra de insumos Insumos

Harina Manteca Sal Azcar Levadura Ans
Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios

Volumen

Valor

Lugar de compra
Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado

8.2. Venta de productos propios como insumo Productos

PAN (pan de anis, pan cusay) Pastel Torta

Volumen
691200.00 60000.00 4800.00

Valor
0.20 0.70 25

Lugar de venta
distrito distrito distrito

Orientacin de uso
Consumo consumo Cosumo

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios

Fecha, lugar y responsables de la informacin consignada Fecha

Domingo 29 septiembre

Lugar
Distrito de Abancay

Responsable(s)
Ing. Reynaldo Rivas Dvila

--------------------------------------------------

---------------------------------------

Silmiano Vargas Martnez

Presidente de la Asociacin

Gimmy Condori Pereira

Tesorera (o)

Facilitador ALIADOS
DECLARACION JURADA: NOSOTROS LOS SOCIOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS DEL GOP AGRPECUARIOS JUAN DE LA MATA DAMOS FE QUE LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD LO QUE FACILITAMOS SU VERIFICACION EN EL LUGAR, PARA ELLO FIRMAMOS LOS SOCIOS.

119

ANEXO

120