EVALUACIN Y VERIFICACIN PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y REGULACIONES RELATIVAS A LA PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES APLICABLES A LAS EMPRESAS

SUJETAS AL RGIMEN DEL SGRT IESS DATOS DE LA ORGANIZACIN:

RAZN SOCIAL: RUC N NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA:
TITULO Ingeniero Ingeniero Ingeniero N. PATRONAL

CARGO EN LA EMPRESA Presidente del Comit de Seguridad Jefe de Personal Jefe de Seguridad

DIRECCIN DE LA EMPRESA:
PROVINCIA Imbabura SECTOR
CIUDAD: Ibarra CALLE TELFONO. 2951288 PARROQUIA

FAX ACTIVIDAD (S) PRINCIPAL (S). . . PRINCIPAL (S) PRODUCTOS (S) CIIU. GRUPO.

E-MAIL.

OTROS

SUBGRUPO

NUMERO TOTAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA.

PERSONAL PROPIO PERMANENTE HOMBRES MUJERES ADMINISTRATIVOS TRABAJADORES TOTAL 0 0 0 0 0 0 TEMPORALES HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

PERSONAL AJENO: PERMANENTE HOMBRES MUJERES ADMINISTRATIVOS TRABAJADORES TOTAL TOTALES Lugar y fecha: 0 0 0 0 0
0

TEMPORALES HOMBRES MUJERES

TOTAL HOMBRES MUJERES

0
0

LISTA DE CHEQUEO: EVALUACIN Y VERIFICACIN PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y REGULACIONES RELATIVAS A LA PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES APLICABLES A LAS EMPRESAS SUJETAS AL RGIMEN DEL SGRT IESS
N

REQUISITO TECNICO LEGAL

(Normativa legal) I POLTICA DE PRL 1 integre el reglamento interno de PRL
Poltica general, firmada y fechada, que Difusin de la poltica a travs de

CUMPLIMIENTO

Si

No

Parcial

No Aplicable

Observaciones (plazo de cumplimiento)

01

2 comunicados 3 Objetivos y metas de PRL

Actas de reuniones (en las que se aprob la

4 poltica) de la alta Direccin y los responsables de PRL de la organizacin.

0 SUBTOTAL 0 0 0 0

1 2 3 4 5

ORGANIZACIN DE LA PRL Unidad de PRL Servicio Mdico de Empresa Asistencia medica y farmacutica Comit de PRL Delegado de PRL
Contrato de los profesionales responsables de

6 los servicios de prevencin (Unidad de PRL,

SME) Ttulos y grados acadmicos de los 7 profesionales gestores de los Servicios de Prevencin, certificados por el CONESUP Botiqun de primeros auxilios, local de 8 enfermera 9 Acta de constitucin del Comit de PRL Certificados de las competencias de los 10 miembros del Comit de PRL /o Delegado de PRL Organigrama y orgnico funcional de los 11 servicios preventivos Responsabilidades de los servicios 12 preventivos de la empresa (mnimo los contemplados en la ley) 0 SUBTOTAL

02

PLANIFICACIN DEL SG - PRL

03

1 2 3 4

Programacin anual de actividades Revisiones y reformulaciones del plan Aprobacin por la alta Direccin Difusin del plan 0 SUBTOTAL

IMPLEMENTACIN DEL SG - PRL

1 Diagnostico inicial 2 El plan de PRL 04 3 la organizacin general de la empresa 4 general de la empresa

Que la organizacin de PRL esta integrada a Verificaciones de PRL en el sistema de gestin Reprogramaciones de PRL estn incluidas en

5 las reprogramaciones generales de la empresa

0 SUBTOTAL EVALUACIN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DEL SG PRL Verificaciones peridicas de las condiciones 1 de PRL 2 ndices de gestin del SG - PRL Acciones correctivas y preventivas formuladas 3 e implementadas 0 SUBTOTAL 0 0 0 0

05

MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SGPRL

06

1 Reformulaciones de la Poltica de PRL 2 Reformulaciones del Plan de PRL 3 Evolucin de los ndices de gestin de la PRL
0 SUBTOTAL 0 0 0 0

IDENTIFICACIN , MEDICIN Y EVALUACIN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE EXPOSICIN

1 Diagramas de flujo de los procesos 2 Materias qumicas utilizadas

Matriz de identificacin, medicin y evaluacin

3 Ambientales Ocupacionales de los factores de

riesgo Evaluaciones /Mdicas/Psicolgicas de los 4 trabajadores expuestos 5 Nmero potencial de expuestos Contrato, ttulos y grados acadmicos del 6 profesional que ejecut la identificacin, Medicin y evaluacin. Revisiones y/o actualizaciones de la 7 identificacin, medicin y evaluacin de los factores de riesgos Caractersticas de los equipos utilizados en la 8 medicin de los factores de riesgo Estratificaciones de los puestos de trabajo por 9 grado de exposicin 0 SUBTOTAL

07

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

1 ejecutadas 08

Reprogramaciones de las acciones no Acciones correctivas y preventivas Revisiones gerenciales del avance de las Reformulaciones de la poltica, objetivos entre 0 0 0 0

2 reformuladas y ejecutadas 3 actividades del plan 4 otros.

09

10

0 SUBTOTAL VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Protocolos de vigilancia de la salud de los 1 trabajadores 2 Exmenes mdicos de pre empleo. 3 Exmenes mdicos de inicio Reconocimientos mdicos peridicos 4 especficos (Ficha mdica) Exmenes mdicos de terminacin de la 5 relacin laboral Protocolos de vigilancia de la salud 6 especficos Regularizacin del SME, contratos ttulos, 7 estructura, fsica, medicamentos, etc. 0 SUBTOTAL INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES / OCUPACIONALES Procedimientos de investigacin de incidentes 1 y siniestros 2 Investigacin de incidentes y siniestros Comunicacin de investigacin de siniestros 3 (IESS, Min. Relaciones Laborales, Comit de PRL) Actas del Comit de PRL en las que se trato 4 los accidentes de siniestros laborales 5 Comunicaciones de acciones correctivas 6 Estadsticas de siniestros Denuncias de siniestros a la autoridad 7 pertinente 0 SUBTOTAL

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO

1 mantenimiento de equipos y maquinaria. 11 2 equipos y maquinaria de trabajo 3 uso de equipos y maquinaria

Programas anuales y Procedimientos de Registro (bitcoras) de mantenimiento de los Manuales de mantenimiento e instrucciones de Credencial para uso y manipulacin de Registros del control peridico de las

4 equipos y maquinaria especializada

5 protecciones colectivas de los equipos 6 mantenimiento.

0 SUBTOTAL Competencia y formacin del personal de 0 0 0 0

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

1 por la autoridad mxima de la organizacin 12 2 ejecuta las inspecciones 3 Registros de las inspecciones

Procedimientos de las inspecciones, aprobado Competencias y formacin del personal que

4 inspecciones a las autoridades de la empresa 5 condiciones subestandares encontradas

0 SUBTOTAL 0 0 0 0 Acciones correctivas a las acciones y

Informacin de los resultados de las

PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES

1 aprobado por el Cuerpo de Bomberos 13 2 emergencias a los trabajadores 3 Acreditacin de socorristas 4 medios de extincin 5 evacuaciones 6 de peligro
0 SUBTOTAL

Plan de emergencia y procedimientos, Formacin e informacin sobre evacuacin y

Mantenimiento y revisiones peridicas de los Practicas de extincin, simulacros y Procedimientos o instrucciones en situaciones 0 0 0 0

EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO

Procedimiento para seleccin, adquisicin, uso

1 y mantenimiento diario de los EPIs y ropa de 2 3 14

trabajo Registros de entrega e instrucciones de uso de los EPIs y ropa de trabajo Documentacin de los sellos de calidad de los EPIs y ropa de trabajo. Registros de control de calidad y

4 mantenimiento de los EPIs y ropa de trabajo 5 EPIs y ropa de trabajo 6 de trabajo.

Procedimiento y registros de renovacin de los Inventario de los riesgos y de los EPIs y ropa Informacin de utilizacin de los EPIs y ropa de trabajo, procedimientos de comunicacin ropa de trabajo Condiciones bsicas de higiene personal del 0 0 0 0

7 interna deterioro o incidencias de los EPIs y 8 trabajador.

0 SUBTOTAL

REGISTROS HISTORICOS DE LOS 5 ULTIMOS AOS DE LA G PRL

1 evaluaciones de los factores de riesgo 15 2 preventivas

Registros de las identificaciones, mediciones, Registros de las acciones correctivas y Registros de la vigilancia de la salud de los

3 trabajadores 4 Registros de los ndices de gestin 5 Registros en general de la G-PRL

0 SUBTOTAL

VERIFICACIONES INTERNAS DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN PRL

Procedimiento de verificaciones internas,

1 aprobados por la autoridad mxima de la

empresa Competencias y formacin del personal que 2 ejecuta las verificaciones 3 Hallazgos de las verificaciones internas Acciones correctivas y preventivas de los 4 hallazgos encontrados Implementacin y seguimiento de las acciones 5 correctivas y preventivas Informacin de resultados de verificaciones 6 internas a la mxima autoridad de la organizacin, as como al Comit de PRL. 0 SUBTOTAL

16

SELECCIN DE LOS TRABAJADORES

1 Los factores de riesgos por puesto de trabajo 17

Evaluacin de las competencias de los

2 trabajadores en relacin a los factores de

riesgo que estar expuesto

3 Los profesiogramas de los puestos de trabajo 4 competencia

0 SUBTOTAL Capacitacin en los casos de dficit de 0 0 0 0

INFORMACION E INDUCCIN
Registro de los trabajadores que recibieron

1 induccin a la PRL; y, a los procesos de la 18

organizacin

2 Informacin de riesgos por puestos de trabajo 3 Informacin respecto a la sealizacin 4 Informacin de situaciones de riesgo
0 SUBTOTAL 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 19 7 8

FORMACIN, CAPACITACIN Y ADIESTRAMIENTO Capacitacin de trabajadores nuevos Reciclaje o actualizacin de la capacitacin Plan de capacitacin Formacin de los miembros del Comit de PRL Evaluacin de conocimientos Capacitacin de los niveles directivos Justificantes reacciones preventivas y correctivas de capacitacin
Capacitacin en sealizacin y PRL en el lugar de trabajo

9 de formacin, capacitacin y adiestramiento 10 PRL

Competencias de los docentes de los eventos Docentes de los eventos de capacitacin de Material acadmico de los eventos de 0 0 0 0

11 capacitacin PRL
0 SUBTOTAL

COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA

20

1 Comunicacin interna, relacionada con la PRL 2 Comunicacin externa, relacionada con la PRL 3 emergencias y contingencias
0 SUBTOTAL Comunicacin externa, relacionada las 0 0 0 0

ACTIVIDADES DE INCENTIVOS

21

1 Procedimientos de incentivos 2 Actos de premiacin 3 incentivos

Registros de trabajadores acreedores a los 0 0 0 0 SUBTOTAL

REGLAMENTO INTERNO DE PRL

1 22 2 3

Aprobacin del Ministerio de Relaciones Laborales (acuerdo de aprobacin) Registro de la fecha de aprobacin Registros de entrega del Reglamento a los trabajadores Registros de informacin, difusin,

4 capacitacin de los contenidos del Reglamento

0 SUBTOTAL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL

Lugar y Fecha: Resultados de la verificacin: RTL; Si Cumplidos: RTL; No Cumplidos: RTL; Parcialmente cumplidos RTL; No aplicables:
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Ibarra 25 de mayo del 2010

% % % %

IG eficacia = (RTL cumplidos + RTL parcialmente cumplidos) / (RTL aplicables) x 100 IG eficacia =
0 0 X 100 = #DIV/0!

Para constancia de lo actuado, firman en triplicado:

Ing.

Dr. Ronald Briones

Ing. Santiago Gallegos V.

Representante legal

Profesionales del SGRT verificadores

Ing.

Representante del Comit de Seguridad e Higiene del Trabajo