4058 - Organizacao e Metodos

Antonio Cury
Organizao e Mtodos
8a Edio Revista e Ampliada Manual do Professor
SO PAULO EDITORA ATLAS S.A. - 2005
Soluo do Exerccio no 1 Diviso de Apoio
CHEFIA DA DIVISO
SECRETARIA
[8-9-18-19-20-41]
SEO PROTOCOLO [1-2-24-25-26-2735-36-37-42]
SEO PESSOAL [3-4-5-6-7-1314-15-16-17]
SEO FINANAS [10-11-12-21]
SEO MATERIAL [22-23-30-31-3233-34]
SEO SERVIOS [28-29-38-39-40]
Professor Antonio Cury
Soluo Exerccios do Livro O&M Uma Viso Holstica
Soluo do Exerccio no 2 Empresa Xaveco Ltda.
PRESIDENTE
GERNCIA TCNICA
GERNCIA SERVIOS
SEO ENGENHARIA
SEO PESSOAL
SEO FABRICAO
SEO FINANAS
SEO MARKETING
SEO APOIO
Soluo do Exerccio no 3 Departamento de Administrao de Material
CHEFIA DEPARTAMENTO
ASSISTENTE
DIVISO PLANEJAMENTO
DIVISO AQUISIO MATERIAL
DIVISO CONTROLE MATERIAL
SEO NORMAS E MTODOS
SEO COMPRAS NACIONAIS
SEO IMPORTAO
SEO CONTROLE MATERIAL
SEO CLASSIFICAO MATERIAL
SEO DILIGENCIAMENTO
SEO EXECUO ORAMENTRIA
SEO CADASTRO FORNECEDORES
SEO ARMAZENAGEM
Soluo do Exerccio no 3 Departamento de Administrao de Material

ATIVIDADES DAS SEES:
Diviso de Planejamento:
Normas e Mtodos: 05.11.24.34.35.36.39. Classificao Material: 07.08.24.27. Cadastro Fornecedores: 01.16.19.20.
Como se pode inferir da soluo, possvel que a mesma tarefa seja atribuda a mais de um rgo, como as de nmeros 1 e 5, por exemplo.
Diviso de Aquisio:
Compras: 04.23.25.26.31.38. Importao: 01.06.14.15.23.25.29.31. Diligenciamento: 10.20.28.32.
Diviso de Controle:
Controle Material: 05.12.13.22.26.31.38.40.42. Execuo Oramentria: 29.30.41. Armazenagem: 03.09.17.18.21.22.33.37.43.
Soluo do Exerccio no 4 Empresa Grfica
Gerncia da Fbrica
Supervisor de Planejamento
Supervisor de Execuo
Seo Normas e Processos
Seo Custos e Oramentos
Seo Relaes Industriais
Seo de Fabricao
Seo Controle de Qualidade
Seo Manuteno e Materiais
[15.16.17.18. 30.31.32.33]
[1.20.21.22. 11]
[04.05.06.07.08. 09.10.12.13.14. 15.16.34]
[23.24.26.27. 28.35]
[02.25.29]
[03.15.16.17. 18.19]
Soluo do Exerccio no 5 1o quesito Empresa Posdcorb Ltda.
Presidncia
Gerncia Finanas
Gerncia Administrao
Gerncia Marketing
Gerncia Produo
Seo Finanas
Seo Pessoal
Seo Vendas
Seo PCP
Seo Contbil
Seo Suprimentos
Seo Divulgao Produtos
Seo Fabricao
Seo Servios Gerais
Seo Pesquisa Mercado
Seo Manuteno
Soluo do Exerccio no 5 2o quesito Empresa Posdcorb Ltda.

Presidncia
Assessoria Desenvolvimento Empresarial
Departamento de Servios
Departamento Industrial
Assessoria Sistemas e Mtodos
Assessoria Pesq. e Des.
Diviso Pessoal
Diviso Apoio
Diviso Finanas
Diviso Produo
Diviso PCP
Diviso Marketing
Seo Recrutamento e Treinamento
Seo Material
Seo Financeira
Seo Fabricao
Seo
Design
Seo Promoo
Seo Controle e Benefcios
Seo Servios Gerais
Seo Contbil
Seo Manuteno
Seo Testes e Medidas
Seo Vendas
Seo Produtos Acabados
Seo Distribuio
Soluo do Exerccio no 5 3o quesito Empresa Posdcorb S.A.
Diretoria
Executiva
Assessoria Desenvolvimento Empresarial

Departamento Pesquisa e Desenvolvimento
Assessoria Novos Negcios
Departamento Produo
Departamento Finanas
Departamento Marketing
Departamento Administrao
Gerncia Projeto X
Para poder elaborar um organograma mais detalhado, facilitando o entendimento da soluo, colocarei cada departamento numa folha
Soluo do Exerccio no 5 3o quesito Empresa Posdcorb S.A.
Departamento de Administrao
Chefia do Departamento
Assessoria, Sistemas e Mtodos
Diviso Servios Gerais
Diviso Material
Diviso Pessoal
Seo Administrao Edifcios
Seo Compras
Seo Controle Material
Seo Armazenagem
Seo Seleo e Treinamento
Seo Servios Auxiliares
Seo Benefcios e Pagamentos
Seo Manuteno
Seo Cargos e Salrios
Soluo do Exerccio no 5 3o quesito Empresa Posdcorb S.A. Departamento de Finanas
Departamento Administrao Financeira

Assessoria de Investimentos
Diviso Finanas
Diviso Contbil
Servio de Investimentos
Tesouraria
Seo Patrimnio
Seo de Contabilidade
Portflio Clientes
Seo Anlise e Prestao de Contas
Relaes Bolsa de Valores
Seo Oramentria
10
Soluo do Exerccio no 5 3o quesito Empresa Posdcorb S.A. Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento
Assessoria Cincia e Tecnologia
Servio Novas Tecnologias
Servio Relaes Tcnico-Cientficas
Equipe de
Design
Equipe Pesquisa Tecnolgica
Equipe Cincias e Tecnologia
Equipe de Relaes de Mercado
11
Soluo do Exerccio no 5 3o quesito Empresa Posdcorb S.A. Departamento de Marketing
Assessoria Relaes Clientes
Diviso de Pesquisa de Mercado
Diviso de Divulgao de Produtos
Diviso de Vendas
Equipes Regionais
Seo Contato Mdia
Seo Produo
Seo Vendas Regionais
Equipes Metropolitanas
Seo Vendas Metrpole
12
Soluo do Exerccio no 5 3o quesito Empresa Posdcorb S.A. Departamento de Produo
Assessoria de Qualidade
Diviso de PCP
Seo de Mquinas e Equipamentos
Diviso de Manuteno
Seo de Manuteno Ferramental
Diviso de Fabricao
Seo Controle de Qualidade
Seo Fabricao de Produtos
Seo Desenvolvimento de Produtos
Seo Prestao de Servios
Seo Produtos Acabados
13
Soluo do Exerccio no 5 3o quesito Empresa Posdcorb S.A. Gerncia de Projeto [X]
Gerncia do Projeto X
Assessoria Desenvolvimento de Sistemas
Assessoria Controle de Projeto
Equipes de Produo
Equipes de Marketing
Equipes de Engenharia e Pesquisa
Equipes de Servios
Hot Groups
14
SOLUO DO EXERCCIO N 6 - INSTRUO

MANUAL DE SUPRIMENTOS LOGOTIPO E SIGLA DA EMPRESA OBTENO DE MATERIAL NOR-SUP-XXX NOR-INS-SUP-XXX-YY VIGNCIA: 00/00/2005 BSICA APROVADO PELA DET-000/05
1. FINALIDADE Disciplinar a utilizao do formulrio ORDEM DE COMPRAS NO EXTERIOR [OCE], FOR-SUP-XXX-YY. 2. FORMULRIO 2.1 O FOR-SUP-XX-YY um formulrio horizontal, de padro A-4 (21,0 x 29,7 cm), impresso em bloco de 9 [nove] vias, contendo uma Folha de Continuao, conforme modelos dos anexos I e II desta Instruo de Suprimentos. 2.2 O FOR-SUP-XXX-YY tem como finalidade formalizar a aquisio de material no exterior, devendo ser emitido aps a obteno da competente Guia de Importao de Material (GI), que deve acompanhar a OCE. 2.3 Os campos da OCE devem ter o seguinte preenchimento: - campo 1: nmero e ano da OCE; - campo 2: nmero e ano do Pedido de Cotao de Preos no Exterior (PCE) ao qual se reporta a OCE; - campo 3: indicador de folhas; - campo 4: identificao do fornecedor, seu endereo, sua referncia comercial (proposta, Fatura Pro Forma etc.), bem como de seu representante, no Brasil, com o respectivo endereo; - campo 5: porto / aeroporto do pas de procedncia; - campo 6: ms / ano previstos para o embarque, contados a partir da data de emisso da GI; - campo 7: porto / aeroporto no Brasil; - campo 8: moeda adotada para a aquisio do material; - campo 9: meio de transporte internacional escolhido, se areo ou martimo; - campo 10: indicar a base de contratao, se "FOB" ou "EX Works"; - campo 11: explicitar a forma de pagamento, se Carta de Crdito ou Saque a Vista; - campo 12: especificar a documentao indispensvel ao embarque do material; - campo 13: indicar o volume da mercadoria, em metros cbicos; - campo 14: indicar o peso bruto da mercadoria, em quilogramas; - campo 15: indicar o peso lquido da mercadoria, em quilogramas; - campo 16: item seqencial do material importado; - campo 17: descrio detalhada do material e respectivo Part Number; - campo 18: unidade de fornecimento do material; - campo 19: quantidade do material a ser adquirida; - campo 20: preo unitrio do material; - campo 21: preo total do material; - campo 22: classificao contbil-oramentria; - campo 23: valor total da Ordem de Compras no Exterior, incluindo todas as suas Folhas de Continuao; - campo 24: indicar o nmero do PCE, constante do campo no 2 deste FOR-SUP. Na ocorrncia da hiptese prevista no item 4.1, inserir no campo no 24 o texto consignado no sub-item 4.1.1, acrescentando o nmero da carta prevista no subitem 4.2.2, desta Instruo; - campo 25: nmero da Guia de Importao a que se refere a aquisio; - campo 26: data de validade da Guia de Importao; - campo 27: data, carimbo e assinatura do emitente, inclusive rubricando os anexos. 3. PROCESSAMENTO 3.1 O processamento da OCE deve observar a seguinte tramitao e respectiva distribuio de vias, aps a sua emisso pela Seo de Comrcio Internacional, que somente no preenche o campo relativo classificao contbiloramentria, de competncia da Seo Contbil:
MAN-SUP
ORDEM DE COMPRAS NO EXTERIOR
-------------------------------- BSICA - 00/00/2005 --------------------------------------- INS-SUP-XXX-YY --------------------------------
3.1.1 1a, 2a, 4a, 5a, 6a e 7a vias, Seo de Acompanhamento Oramentrio; 3.1.2 3a via, ao fornecedor; 3.1.3 8a via; ao seu prprio follow-up; 3.1.4 9a via, Seo de Diligenciamento; encerrado o processo de aquisio, esta via enviada ao Cadastro de Fornecedores, para anotaes, retornando ao arquivo da Seo de Oramento; 3.1.5 aps o processamento contbil-oramentrio, com o preenchimento do campo no 22 do FORSUP-XXX-YY, a Seo de Acompanhamento Oramentrio deve dar o seguinte destino s vias da OCE: 3.1.5.1 1a e 2a vias, Seo de Comrcio Internacional, para as providncias supervenientes, inclusive relativas ao pagamento ao fornecedor, desembarao alfandegrio, nacionalizao da mercadoria etc.; 3.1.5.2 4a via Seo de Armazenagem, para o controle do recebimento do material e providncias posteriores, inclusive emisso do Documento de Movimentao de Material (DMM) de recebimento do material; 3.1.5.3 5a via ao rgo de Patrimnio, se se tratar de material patrimonial, inutilizando a cpia, em caso contrrio; 3.1.5.4 6a via ao rgo de apoio contbil, acompanhada do Mapa de Lanamento; 3.1.5.5 7a via, Seo de Controle de Estoque, para proceder aos competentes registros na Relao de Estoque, aps receber DMM e demais documentos da Seo de Armazenagem, inclusive a 4a via da OCE, restituindo, aps o processamento, a 7a via da OCE Seo de Acompanhamento Oramentrio, para emisso de Ordem de Pagamento (OP), para pagamento da aquisio de demais despesas correlatas, como tributos e taxas. 1. DISPOSIES GERAIS 4.1 Na hiptese de o fornecedor apresentar condies comerciais prprias, em desacordo com as estipuladas pela Empresa, e em sendo aquelas aceitas, deve a Seo de Comrcio Internacional providenciar: 4.1.1 Inserir, no campo no 24 da OCE, o seguinte texto: Concordo com as condies especiais dessa Empresa, ratificadas pela CT-000/05, anexa, tambm parte integrante deste contrato; 4.1.2 Emitir carta ao fornecedor, anexa OCE e GI, aquiescendo quanto s suas condies prprias de fornecimento, desde que em desacordo com as constantes das condies gerais anexas ao PCE. 4.2 Caso a Empresa no concorde com as condies prprias do fornecedor, este deve, mesmo assim, ser informado, atravs de carta, independentemente da adjudicao do negcio a outro concorrente.
02/02
LOGOTIPO E SIGLA DA EMPRESA
ORDEM DE COMPRAS NO EXTERIOR (OCE)
OCE n PCE n
NOME DO FORNECEDOR, ENDEREO E IDENTIFICAO FISCAL 2
3
FORNECEDOR: ENDEREO: REFERNCIA COMERCIAL: REPRESENTANTE NO BRASIL: ENDEREO: MEIO DE TRANSPORTE: AREO MARTIMO
ITEM N
O
FLS. _ _ / _ _ _
PORTO/AEROPORTO ORIGEM:
PRAZO EMBARQUE:
4
PAGAMENTO: CARTA-CRDITO SAQUE A VISTA
U.F.
5
PORTO/AEROPORTO BRASIL:
MOEDA:
8 15
CONTRATAO: FOB EX WORKER
10
11
DOC. EMBARQUE: VOLUME:
PESO BRUTO kg: PESO LQUIDO kg:
12
QUANTIDADES
13
PREO UNITRIO
14
PREO TOTAL
DESCRIO MATERIAL (PART NUMBER)
16
17
18
19
20
21
CLASSIFICAO CONTBIL-ORAMENTRIA:
VALOR TOTAL DESTA OCE: Confirmamos a importao do material, discriminado nesta OCE, observadas as Condies Gerais de Proposta (PCE no /00 e as da Guia de Importao anexa, identificada nos campos 23 25 e 26). Toda a documentao integra este Contrato, para todos os efeitos legais.
22
CLASSIFICAO CONTBIL-ORAMENTRIA:
GUIA DE IMPORTAO N
24
VLIDA PARA EMBARQUE AT:
CARIMBO, DATA E ASSINATURA DA CHEFIA
26
25
Soluo do Exerccio n 6 - Formulrio Anexo II a INS-SUP-XXX-YY

o
Logotipo e Sigla da Empresa
1. OCE N
ORDEM DE COMPRAS NO EXTERIOR (OCE)

FOLHA DE CONTINUAO
Nome da empresa e sua identificao
ITEM N
DESCRIO DO MATERIAL - PART NUMBER
U.F. QUANT.
Preo unitrio
Preo total
Total desta folha:
Soluo do Exerccio n 7 - Instruo

o
LOGOTIPO E SIGLA DA EMPRESA IMPORTAO NOR-SUP-XXX INS-SUP-ZZZ-WW VIGNCIA: 00/00/05 CONTRATAO E CONTROLE DO TRANSPORTE PORTA/PORTO BSICA APROVADA PELA DET-000/05
1. FINALIDADE Regular a sistemtica de contratao e de controle do transporte porta/porto (ex Works). 2. CONCEITUAES 2.1 Agente Embarcador a empresa, devidamente credenciada pela empresa contratante, responsvel pelo transporte porta/porto, envolvendo: recolhimento, seguro, carregamento, transporte da mercadoria da fbrica do fornecedor at o porto ou aeroporto de embarque no pas de procedncia, com eventual armazenagem e respectivo embarque. 2.2 Destinatrio o rgo da empresa contratante responsvel pela operao, utilizao ou guarda do material. 2.3 Contratante o rgo da empresa contratante responsvel pela aquisio do material. 3. FORMULRIO 3.1Afim de consolidar as informaes que permitam o efetivo desenvolvimento de todas as etapas desta sistemtica, fica institucionalizado o Formulrio Transporte Porta / Porto (FOR-SUP-XXX-YY). 3.2 O FOR-SUP-XXX-YY um formulrio vertical, de padro A-4 (2l,0 x 29,7 cm), emitido em duas vias, se pela Seo de Comrcio Internacional, ou, em trs vias, se pelo contratante, conforme modelo anexo a esta Instruo. 3.3 Os campos do formulrio devem ter o seguinte preenchimento: - campo 1: nmero da coleta de preo; - campo 2: nome do fabricante e do fornecedor do material; - campo 3: identificao do projeto; - campo 4: nmero do processo, na Seo de Comrcio Internacional; - campo 5: nmero do contrato ou da Ordem de Compras no Exterior (OCE) e nome do rgo contratante; - campo 6: rgo destinatrio do material; se mais de um, colocar diversos e especificar no campo no 32; - campo 7: descrio do material; - campo 8: valor do material, em U$ dlar ou na moeda do pas de origem; - campo 9: destino do material; - campo 10: cronograma, detalhando o nmero de embarques; - campo 11: volume, em metros cbicos, por embarque, com variao de 10%; - campo 12: nmero de volumes, por embarque; - campo 13: peso lquido, em quilogramas, por embarque, com variao de 10%; - campo 14: peso bruto, em quilograma, por embarque, com variao de 10%; - campo 15: aeroporto ou porto de embarque, na origem; - campo 17: justificar a opo pelo transporte areo ou martimo, preenchendo o(s) quadrculo(s) correspondente(s); - campo 18: contato do fornecedor, no pas de origem da mercadoria; - campo 19: contato do fornecedor, no Brasil;
MANUAL DE SUPRIMENTO
MAN-SUP
-------------------------------- BSICA - 00/00/2005 --------------------------------------- INS-SUP-ZZZ-WW -------------------------------- campo 20: recomendaes especiais, quanto ao transporte da mercadoria, se necessrio, como, por exemplo, no caso de volumes atpicos, que necessitam de transporte especial, onerando os custos, mercadoria altamente sensvel, envolvendo cuidados especiais e custos adicionais etc.; - campo 21: sigla do rgo emitente e data; - campo 22: carimbo e assinatura do chefe do rgo emitente; - campo 23: indicar o Pedido de Cotao de Preos (PCP), que precedeu a coleta de preos, bem como a sua data; - campo 24: nome doAgente Embarcador vencedor da coleta de preos; - campo 25: carta do Departamento de Material, comunicando o resultado da coleta de preos ao Agente Embarcador vitorioso; - campo 26: preo total da proposta vencedora; - campo 27: prazo de validade da proposta vencedora; - campo 28: indicar o nmero deAgentes Embarcadores que participaram da coleta de preos; - campo 29: indicar as cartas do Departamento de Material aos Agentes Embarcadores perdedores, fornecedores, assim como os memorandos enviados aos rgos contratante e destinatrio dos materiais; - campo 30: indicar a situao daAutorizao Ministerial (AM), para controle interno; - campo 31: indicar a situao da Guia de Importao (GI), para controle interno; - campo 32: registrar as observaes que se fizerem necessrias; - campo 33: assinatura e carimbo do chefe da Seo de Comrcio Internacional, quando do arquivamento do formulrio. 4. PROCESSAMENTO BSICO 4.1 A Seo de Comrcio Internacional, em se tratando de aquisio efetivada atravs de Ordem de Compras no Exterior (OCE), regulada pela INS-SUP-XXX-YY, deve emitir o FOR-SUP-XXXa YY, em duas vias, preenchendo os campos de 1 a 20, colocando a 1 via no respectivo procesa so, mantendo a 2 via no seu follow-up. 4.2 O contratante deve emitir o formulrio em trs vias, preenchendo os campos 2 a 20, inclusive, a a a colocando a 3 via pendente, enviando as 1 e 2 , acompanhadas da Fatura Pro Forma, de cpia do contrato e do Pedido de Importao de Material (PIM), regido pela Instruo INS-SUPAAA-BB. 4.3 A Seo de Comrcio Internacional, recebendo a documentao de que trata o item transato, preenche o campo 1 do formulrio e, neste caso, ou aps a emisso referida no item 4.1, prepara a respectiva Cole de Preos, para definio do Agente Embarcador, cuja proposta deve conter cotao para os seguintes servios, no exterior: 4.3.1 recolhimento, carregamento e transporte do material, da fbrica at o porto ou aeroporto de embarque e eventual armazenagem; 4.3.2 embarque dos materiais; 4.3.3 envio, via area, da documentao indispensvel ao desembarao alfandegrio, devidamente conferida. 4.4 A Seo de Comrcio Internacional, aps o recebimento das propostas e das faturas dos servios, deve preparar o relatrio de julgamento, para fins de adjudicao dos servios. 4.5 A Seo de Comrcio Internacional, selecionado o Agente Embarcador, preenche os campos a de 21 a 25 do formulrio, devolvendo, na hiptese do item 4.2, a 2 via ao contratante, informando, ainda, ao fornecedor, ao rgo contratante e destinatrios, bem como aos agentes, o resultado da licitao. 4.6 Na correspondncia ao Agente Embarcador, vencedor da licitao, a Seo de Comrcio Internacional deve solicitar a comunicao da data de recebimento da mercadoria, na fbrica do fornecedor.
Soluo do Exerccio n 7 - Formulrio

o
TRANSPORTE PORTA/PORTO
COLETA O N _ _ /05
Nome da Empresa, endereo e dados fiscais
NOME DO FABRICANTE: ENDEREO: ENDEREO:
NOME DO FORNECEDOR:
Projeto:
N Proc. Seo Com. Internacional: Moeda do Contrato:
o
N Contrato/OCE e Contratante:
Destino do material:
Descrio do Material: Porto Brasil: Dados materiais com variao + 5%

Volume m :
3
Cronograma c/ n embarque:
N vol. por embarque:
o
Peso lquido kg:
Peso bruto kg:
Porto embarque:
Transporte Internacional: Razes:
Areo Martimo CONTATOS DO FORNECEDOR

Pas de origem: Recomendaes especiais transporte: Brasil:
Comparao de custo: Recomendaes do fornecedor:
Atender cronograma: Outros motivos:
Sigla emitente/data: Assinatura/carimbo emitente:
PCP no e data: Agente Embarcador contratado: Agente Embarcador contratado: Prazo validade proposta:
No Carta Agente Embarcador: Cartas aos Agentes perdedores:
Preo Agente vencedor da Coleta:
Situao Autorizao Ministerial:
Situao Guia Importao:
Observaes:
Carimbo, data e assinatura Chefia Seo:
Soluo Exerccio n 8 - Norma Compras

o
LOGOTIPO E SIGLA DA EMPRESA MAN-SUPXXX NOR-SUP-XXX VIGNCIA: 00/00/05 COMPRAS BSICA APROVADA PELA DET-000/05
MANUAL DE SUPRIMENTO OBTENO DE MATERIAL
1. FINALIDADE Estabelecer a dinmica da funo compras de material, no mbito de suprimentos de material, com o objetivo de uniformizar e orientar o seu processamento na Empresa X (nome da empresa). 2. ESTRUTURADE FUNCIONAMENTO 2.1 O Departamento de Administrao de Material (MAT), como rgo central do Sistema de Material (SISMAT), o responsvel pela normatizao da funo compras, bem como pela coordenao e superviso de sua execuo, no mbito geral da empresa, ficando todos os rgos que, regimentalmente, adquirem material, sujeitos sua orientao funcional. 2.1.1 Os rgos componentes da estrutura do SISMAT, no obstante o prescrito neste item, so co-responsveis pela eficcia da funo compras, devendo participar ativamente do seu aperfeioamento. 2.2 O processo de compras de material tem origem com a emisso da Requisio de Material. 3. CONCEITUAO 3.1 A funo compras compreende um conjunto integrado de atividades, desenvolvidas no sentido de permitir a aquisio do material indispensvel empresa, nas condies adequadas de qualidade, quantidade, prazo, preo e fonte de suprimento. 3.2 Para sua maior eficcia, a funo compras deve se decompor nas seguintes atividades: 3.2.1 Pesquisa de Mercado ou Procura cujo objetivo selecionar as fontes de fabricao e/ou de fornecimento para a empresa. 3.2.2 Seleo de Fornecedores visando aquisio de material em empresa de reconhecida capacitao para fabricar e/ou comercializar o produto necessrio. 3.2.3 Licitao sistemtica adotada para propiciar condies favorveis ao julgamento da melhor proposta e subseqente aquisio. 3.2.4 Julgamento - aplicao de critrio uniforme para definio da proposta vencedora. 3.2.5 Contratao - formalizao da aquisio do material. 3.2.6 Diligenciamento de Fornecedores - acompanhamento dos processos de aquisio, visando ao cumprimento das condies contratuais de fornecimento. 3.2.7 Pagamentos - liquidao dos faturamentos, observadas as condies contratuais.
-------------------------------- BSICA - 00/00/2005 --------------------------------------- NOR-SUP-XXX -------------------------------4. CLASSIFICAO DAS AQUISIES 4.1 Centralizada executada atravs do Departamento de Administrao de Material, compreendendo as aquisies de: 4.1.1 importao direta de produtos estrangeiros. 4.1.2 outros materiais, cuja dificuldade de obteno, programao e/ou lotes econmicos recomendem tratamento em nvel nacional. 4.1.3 formulrios e impressos padronizados, de utilizao em toda a empresa. 4.2 Descentralizada executada pelos demais rgos de compras da empresa, integrantes do SISMAT. 5. LICITAO 5.1 A compra de material deve ser objeto de licitao, com base no valor do maior salrio mnimo vigente no Pas, (ou qualquer outro ndice escolhido), compreendendo as seguintes modalidades: 5.1.1 Concorrncia para aquisio de materiais de valor igual ou superior a 50.000 (cinqenta mil) salrios mnimos, mediante edital publicado na imprensa especializada. 5.1.2 Tomada de Preos para aquisio de material de valor inferior a 50.000 (cinqenta mil) salrios mnimos e igual ou superior 5.000 (cinco mil) salrios mnimos, mediante convocao de 5 (cinco) fornecedores. 5.1.3 Convite para aquisio de material de valor inferior a 5.000 (cinco mil) salrios mnimos e igual ou superior a 500 (quinhentos) salrios mnimos, consultados um mnimo de trs fornecedores. 5.1.4 Ser dispensada a licitao, para a aquisio de material cujo valor seja inferior a 500 (quinhentos) salrios mnimos. 5.3 Nas licitaes deve ser observada a Norma de Cadastramento de Fornecedores. 6. DISPOSIES GERAIS 6.1 O detalhamento dos fluxos de processamento das atividades componentes da funo compras e/ou das tarefas complementares deve ser objeto de regulamentao especfica, atravs de instrues ou rotinas.
02/02
Soluo Exerccio n 9 - Fluxograma Global

o
[FLS. 01/02]
S. Controle Pessoal S. Controle Freqncia
S. Controle Pessoal
S. Lotao Empregado
Incio Rotina Frias
A.F. 1 2
A.F. 1
A.F. 3
Empregado preenche campo 10 A.F.
A.F.
A.F. 3
SIM NO
A.F. 1
3
Chefe preenche 11 e assina 12 A.F.
OK?
B.D.
B.D.
NO OK? SIM
Preenche campos 13 a 15 A.F.
1-2 A
A.F.1
A.F. 2 1-2 B
A.F. 3
1-2 C
Soluo Exerccio n 9 - Fluxograma Global

o
[FLS. 02/02]
Seo Controle Pessoal S. Lotao Empregado
rgo Pagamento
S. Lotao Empregado
2-1 A
A.F. 3
2-1 B
A.F. 2 2-1 C
AF 2 via c/C .P.
A.F. c/C.P.
Processa Pag. Frias
C.P.
Empregado Reciba 2 via AF
A.F. 2 C.P. A.F. 1
A.F.
AF 2 via c/C .P.
F.C.P.
Empregado
A.F.
Trmino Pagamento A.F.
A.F. c/C .P. 1 Trmino Rotina
SOLUO DO EXERCCIO N 10 FLUXOGRAMA GLOBAL
FLS. 01 / 02
Seo Contratante
Incio Rotina Compra
Seo Previso e Anlise
Seo Contratante
Seo Controle Estoque
Seo Classificao Material
P. M. C. P. M. C. 2 1 P. M. C.
P. M. C.
P. M. C. 2
Ora compra Define Fornecedor
Interage S. Controle Estoque
F.C.E. B. D.
SIM Tem NO Mat?
Cataloga Material
Dispon. Estoque
Negocia Fornecedor
PMC NO
Prottipo
P. M. C.
Tem
SIM
APROVA PROTTIPO
Define Nveis Estoque
Assina Contrato ,
N. F. M.
3 1 2 Ag. Mat. F.C.E.
Fim .Rotina Catalogao
P. M. C. 2
Rec. compra
P. M. C.
Cpia Contrato
P. M. C.
1-2 C
3 P.M.C. 2 1
SIM Mat. Cat.?
B. D.
NO
1-2 B NFM 3 N. F. M. 2 1
P. M. C. 2
P. M. C. 2 1 1-2 A
FLS. 02 /02
Almoxarifado
2-1 A 2-1 B
Almoxarifado
Cpia Contrato Compra
Ag. Mat.
Seo Controle de Estoque
Almoxarifado
Seo Contratante
N.F.F.
N. F. M.
2 1
N.F.M. 1 2 1 1
Retira Material estoque
N.F.M. 1 c/ Material
Fim Rotina
Fornecimento
Retira Material estoque
1 Material 2-1 C N.F.F.

Fornecedor
Atualiza F.C.E.
F.C.E.
Material
Embala o material
N.F.M.1 Ao Contratante com o material
PMC
Embala o material
Recebe o material N. F. M. 3 1 2
N.F.M.
2
N.F.M. 2
1
Fim Rotina
Fornecimento
Retira cpia Contrato pendente
, Sada do material F.C.E.
N.F.M. 1 c/ Material
Material P.M.C.1
NO Mat.
SIM
OK.?
N. F. M.
N.F.M. 1
Aceita e Estoca o Material

Fim Rotina Estocagem
NFF
Fornecedor
N.F.F. ao rgo pagamento
Rotina Pagamento
FLS. 01/04
rgo interessado
Incio rotina
Seo Controle Material 2 R.M. 1
rgo interessado R. M. 2
Almoxarifado N.F.M. 1 2
R.M. 1
3 F.C.E. Material
Embala o material
NO
Tem o Mat.l?
SIM
12 B 23
N.F.M.
N.F.M. c/ material 1
3 P.C.M. 2 1
N.F.M. 1
12 A
F.C.E. P.C.M.
3
12 C
P.C.M. P.C.M. 1 12 D
2
R.M.
N.F.M. 1
N.F.M.
3
R. M. 2
1 13 C
FLS. 02/04
rgo interessado N.F.M.
Almoxarifado
N.F.M. 1 recibada
Seo Compras P.C.M.2
Almoxarifado
2 1 A 2 1 B
c/ material
N.F.M.1 2 1 C
2 1 P.C.M.1 D
Processa aquisio material
Recebe Mat. e N.F.F. Com documentao Material
R. M. 2
N.F.M. 2
Faz anotaes
Fornecedor NO Mat. SIM

OK?
Aceita Material e reciba NFM1 Estoca o Material recebido Trmino estocagem
SIM Aceita material
Mat. OK?
NO
NFM2
processada
N.F.M.1
R.M. 2
Cpia doc. quitada
Original doc. quitada
N.F.M. 1
2 3 A
2 3 B
23 C
SOLUO DO EXERCCIO N 11 FLUXOGRAMA GLOBAL Seo Controle Material Cpia doc. Quitada
FLS. 03/04
Seo Compras
32 B
Original doc. compras
Almoxarifado 1
N.F.M.2 N.F.M.1
rgo interessado
N.F.M.1 c/ Mat.
Almoxarifado N.F.M.1 Recibada
32 A
F. C. E. R.M.1 31 P.C.M. 3 C
N.F.M.3 N.F.M 2
Processa Pagamento Fornecedor Trmino Pagamento
Material
Retira material Estoque e o embala
R.M.2
32 C
N.F.M.2
N.F.M.2
N.F.M.1 c/ Mat.
NO
Mat. OK?
SIM Aceita Mat. e Reciba NFM1 material
Faz anotaes
. 1. N.F.M
2
N.F.M.2 N.F.M.1 Recibada
34
R.M.1 P.C.M.3
F. C. E.
R.M.2
N.F.M. 2 N.F.M. 1
N.F.M.3
FLS. 04/04
4-3
N.F.M. 1 quitada
Processa
N.F.M. 1 Trmino Rotina
FLS. 01/04
Mdulo Emisso Certificados (MEC)
Mdulo Processamento Dados (MPD)
Mdulo Recebimento e Registro (MRR)

Incio Rotina Cadastramento
Mdulo Anlise Documentao (MAD)

Processo
Processo
Processo C.R.J.F.
P.R.C. c/ doc.
Recebe P. R. com Documentao fornecedor
C. Jurdica e Reg. Fiscal NO CRJF

Situao
C.R.J.F. B. D. CRJF
Processo
SIM 1
Processo C.R.J.F. Processo Visa o P.R. C.R.J.F.
OK? Cad. Forn. Pedido? B. D. CRC Novo Inicia Atendimento Pedido Faz anotaes Processo Dvida Consulta ASJ
B. D. CRJF
Natureza Pedido?
Renovao
CT ou fax Solicitando correo
Ass. Jurdica
Processo
12 A
12 C F. R. C.
Retira F.R.C. do arquivo
Fornecedor Lana dados FRC e dados CRC Retira Processo do pendente Pedido deciso Chefia Seo NO SIM
Forn. Atendeu?
1 Chefia avalia pedido, decide e restitui processo

CT restituindo Documentao Processo
D baixa processo Emisso CRJF Trmino Rotina
B. D.
Fornecedor 12 B
SOLUO DO EXERCCIO No 12 FLUXOGRAMA GLOBAL

Mdulo Recebimento e Registro (MRR) Mdulo Recebimento e Registro (MRR) Mdulo Anlise Documentao (MAD)
FLS. 02/04
Processo 2-1 A C.R.J.F. 2 -1 B Processo
Processo registro cadastral
P.R.C NO
C.R.J.F. Processo
Renovao Aprovada?
SIM SIM
Dados Fornecedor Tem CRJF?
NO
CT com as razes
2 -1 C
B. D.
CRJF
1
SIM NO
Fornecedor
Trmino rotina Emisso CRJF
C. Jurdica e Reg. Fiscal
Carta Documentao fornecedor Processo Processo Registro cadastral F.R.C.
NO OK?
1
Doc. OK? Em dvida Consulta ASJ ASJ

Anota Resultado Anlise P.R. . Cap. Eco. Fin.
SIM
F.R.C.
Fornecedor
NO
Sit. OK?
Em dvida Consulta Finanas .
rea Financeira
SIM
23 A

Mdulo Anlise Documentao (MAD)
Atendida exigncia ou aps 30 dias... retira . P.R.C. pendente
FLS. 03/04
Mdulo Emisso Certificados (MEC)
3-2 A
Anota resultado Anlise P.R.
Processo 2
Cap. Tc.
P.R.C. BD rea Tcnica NO

Fornecedor Atendeu?
Coloca prazo Validade Registro no P.R.
SIM
Natureza pedido
Processa Anlise ou Envia P.R. rea Tcnica
P.R.C. Processo CT restituindo documentao Baixa Processo registro cadastral
NO
SIM
Insc. Nova?
B. D. CRC
Fornecedor
F. R. C.
P.R.C.
Trmino rotina
Retira F.R.C. do arquivo
F. R. C.
Anota resultado Anlise P.R.
F. R. C.
B. D. P. R.
Lana dados Fornecedor F.R.C. e no B.D.
C. R. C.
NO
Toda doc. OK?
SIM
Carta com diligncia
P.R.C. C. R. C. Processo P.R.C. 2 F.R.C.
Envia carta com diligncia
3-4
Fornecedor

Mdulo Processamento Dados (MPD) Mdulo Recebimento e Registro (MRR)
FLS. 04/04
C.R.C. 4 -3
Complementa Dados Fornecedor
C.R.C.
B. D. Cad. Forn.
CT notificando Fornecedor C.R.C. Fornecedor
Trmino rotina Cad. Forn.
ANTEPROJETO DE ANLISE ADMINISTRATIVA
SOLUO DO EXERCCIO NO 13
I Equipe que far o trabalho: 1. 2. 3. 4. Analista Administrao Snior 1 Analista Administrao Jnior 2 Desenhista 1 (meio expediente) Secretria 1.
II O Anteprojeto: O exerccio pede o desenvolvimento de um Anteprojeto de Anlise Administrativa, visando possvel criao de um Manual de Competncias Gerenciais para a empresa, consoante dados constante do seu texto. O Manual de Competncias Gerenciais um instrumento de organizao que tem como finalidade consolidar as competncias de todos os executivos da empresa, independentemente de seus nveis hierrquicos. Este Manual de Competncias (ou Guia de Competncias) deve ter tantas sees quantos forem os campos ou reas da empresa (= funes/atividades) que comportem tais competncias, envolvendo, por exemplo, finanas, contabilidade, organizao, marketing, patrimnio, servios, pessoal, fabricao, tarifao etc. No livro, no captulo sobre Manual de Organizao, encontram-se mais dados que podem ajudar na soluo do exerccio. Assim, desenvolva o Anteprojeto, em grupo 4 alunos identificando suas:
SOLUO DO EXERCCIO NO 13 - CONTINUAO
etapas; contedo sinttico de cada etapa; cronograma, utilizando-se do modelo de fls. 308 do livro; e outros aspectos relevantes, a critrio da equipe.
Lembrar que, na pgina 301, item 9.14, do livro, existe um exemplo de um Anteprojeto. Mas, cuidado, um exemplo destinado a um grande processo de interveno organizacional, com muitos detalhes, que no deve ser utilizado, em todos os seus aspectos, para o anteprojeto solicitado no atual exerccio. Serve, contudo, como referncia, quanto forma e apresentao de um Anteprojeto. Outrossim, na pgina 439, item 15.5, encontramos material alusivo ao Manual de Competncias, retirado de um caso real, levado a efeito pelo autor, numa grande empresa, elucidando um pouco mais o que um Manual de Competncias Gerenciais, inclusive detalhando as etapas de um projeto real, com suas peculiaridades. Cabe esclarecer, Anteprojeto, segundo o Dicionrio Houaiss, fls. 97, a redao preparatria de um projeto; um esbo-
o; um rascunho. Numa comparao bem simples, o anteprojeto a receita para fazer um bolo e o projeto o bolo feito, pronto para a festa.
Como o trabalho no de grande vulto, nem a empresa de grande complexidade, podemos utilizar, para a interveno, a Metodologia da Anlise Administrativa, Captulo 9 do meu livro, de forma simplificada, como segue. METODOLOGIA DA INTERVENO FASE PRELIMINAR: reunio inicial com a Administrao Estratgica da organizao, para definir no s a filosofia mas tambm a composio e a abrangncia do Manual de Competncias Gerenciais. Prazo: 1 (um) dia, devendo, do resultado da reunio, ser emitido e-mail para conhecimento de todos os executivos da empresa, mxime a data de incio do trabalho e seus objetivos.
SOLUO DO EXERCCIO NO 13 CONTINUAO
FASE I Diagnstico Situacional das Causas, englobando Levantamento e Crtica do Levantamento: 1. Reviso da literatura identificao, coleta e anlise de toda a documentao (IEX normativos) da empresa, que possua competncias gerenciais. Prazo: 15 (quinze) dias teis. 2. Elaborao de um Manual de Competncias Provisrio documento que consolidar, num Banco de Dados, todas as competncias existentes para os executivos da empresa nos instrumentos executivos normativos (Regulamentos, Regimentos, Normas, Instrues etc.) identificados e analisados. Prazo 5 (cinco) dias teis. 3. Questionrios preparao, testes e aplicao, via e-mail, se for o caso, aos executivos da empresa, exceto aos integrantes da Administrao Estratgica (Conselho de Administrao e Diretoria) e Setorial (Departamentos funcionais), que devem ser ouvidos em entrevistas e/ou reunies, somente. Prazo: 20 (vinte) dias teis. 4. Entrevistas elaborao do respectivo roteiro para sua realizao, para ser efetivada numa amostra significativa que, em virtude do pequeno porte da empresa, pode ser em torno de 30 do universo das chefias que responderam aos questionrios, acrescidas, evidentemente, dos integrantes dos nveis hierrquicos mais elevados. Prazo: 20 (vinte) dias teis. NOTA: Esta fase engloba as etapas de 2 a 8 do roteiro constante do exemplo da pgina 439 do meu livro. FASE II Estudo integrado da soluo dos problemas, envolvendo o Planejamento da Soluo e Crtica do Planejamento: 1. Com base nos dados e anlises processados na fase anterior, elaborar o modelo definitivo do Manual de Competncias Gerenciais. Prazo: 5 (cinco) dias teis. 2. Consensar o contedo da minuta elaborada na etapa transata com os executivos setoriais (chefes de departamentos). Prazo: 10 (dez) dias teis. 3. Submeter, por derradeiro, em seqncia, a minuta de proposta j referendada pelas chefias dos departamentos avaliao e deciso final da Administrao Estratgica da empresa. Prazo: 1 (um) dia til. 4. Formatar a minuta definitiva do Manual de Competncias Gerenciais (= Guia de Competncias Gerenciais) aprovado pela Diretoria da Empresa, inclusive quanto forma e apresentao de seu contedo. Prazo: 5 (cinco) dias teis.
SOLUO DO EXERCCIO NO 13 CONTINUAO
NOTA: Esta fase engloba as etapas 9 e 10 do roteiro da pgina 439, referido. FASE III Implementao das Mudanas, envolvendo a Implantao e Controle de Resultados: 1. Preparao do modelo definitivo do Manual de Competncias Gerenciais aprovado pela Diretoria Executiva da Empresa e elaborao do Instrumento Executivo Decisrio (= Resoluo de Diretoria) de sua implantao. Prazo: 5 (cinco) dias teis. 2. Preparao e impresso do Manual de Competncias Gerenciais aprovado e efetivar a sua distribuio a todos os rgos da empresa. Isto pode ser feito on line, se a instituio dispuser de recursos informatizados o que consideramos existente em todas as suas unidades orgnicas. Caso contrrio, o Manual ser feito e distribudo da maneira tradicional, i.e., tamanho A-4, com capa dura, dividido em tomos, como preconizado no Captulo 15 do meu livro. Prazo: 5 (cinco) dias teis, na primeira hiptese e 20 (vinte), na segunda. 3. Finalizando o trabalho, devem ser efetivadas avaliaes peridicas do Manual de Competncias Gerenciais, visando mant-lo atualizado, incorporando ao seu texto revises processadas nos IEX normativos da empresa. Pelo porte da empresa atual, pode ser de 60 (sessenta) em 60 (sessenta) dias, mas isto pode variar de empresa para empresa, em funo de sua complexidade, recursos e pessoal disponveis e outros aspectos relevantes. NOTA: Esta fase engloba as etapas 11 e 12 do roteiro da referida pgina 439, do livro Organizao & mtodos: uma viso holstica. Cury, A. 8a edio. So Paulo: Atlas, 2005.
Soluo Exerccio no 14 Q.D.T. Situao Encontrada

LOGOTIPO E SIGLA DA EMPRESA ATIVIDADES DO RGO
DENOMINAO Nome: SILVA HS DIA Cargo: Chefe HS dia
Fls. 01/02
NOME DO RGO:
QUADRO DE DISTRIBUIO DO TRABALHO (Q.D.T.)

Nome: RIBEIRO Cargo: Tcnico de Contabilidade TAREFAS HS dia Nome: LIMA Cargo: Datilgrafo HS dia Nome: ALEIXO Cargo: Auxiliar de Escritrio TAREFAS
-Emitir
Nome: PEIXOTO HS dia Cargo: Auxiliar de Escritrio TAREFAS - Conferir Notas Fiscais 20
HS dia
-
--
TAREFAS Verificar Mapa N. Fiscais emitidas - - Sup. Emisso Notas Fiscais - Verificar e assinar duplicatas 2
TAREFAS - Conferir mapa dirio N. Fiscais emitidas
Notas Fiscais
1. EMITIR NOTAS FISCAIS
2 - Elaborar Mapa Notas Fiscais emitidas
49
10 2
10 Emitir duplicatas e faturas -- Reg. Livro Copiador faturas

--
2. EMITIR DUPLICATAS E FATURAS
15 5
22
3. REGISTRAR, CONTROLAR E DAR BAIXA DUPLICATAS RESGATADAS
25
Verif. e assi. Rel. Dupl p/ cobrana -- Ver. Dup. Resg. -- Emisso coresp. s/ Duplicatas
--
--
1 2 5
Datilografar Rel. Dup. Para cobrana
5 5
- Dat. Corresp. s/ Dupl. Resgatadas
Registrar e dar baixar Duplicatas resgatadas - - Preparar Relao Dupl. resgatadas

--
5 2
--
Assinar guia recolhimento de Impostos Verificar Livros Fiscais
4. PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO IMPOSTOS E ESCRITURAR LIVROS FISCAIS
--
35
Prep. Guia rec. Impostos - Separar Vias N. F. p/ tipo imposto - - Escriturar N. F. Livro prprio - - Arquivar N. F.
--
4 5 12 5
Provid. autenticao N. Fiscais -- Datilografar Guia recolhimento de impostos

--
2 5
- - Fazer mapa estatstico vendas - - Contato Chefia Diviso - - Prestar inform. aos clientes estoques produtos - - Vistos documentos -
- - Prestar informaes aos clientes -
- Atender a telefones
Prestar informaes clientes -- Atender a telefones -Fls. 01/02

--
5 1
- - Prestar informaes aos clientes
2 2 3 1
5. DIVERSOS
30
TOTAL DE HORAS
161
37
26
26
36
36
Soluo Exerccio no 14 Q. D. T. Situao Encontrada

LOGOTIPO E SIGLA DA EMPRESA ATIVIDADES DO RGO
DENOMINAO Nome: SILVA HS DIA Cargo: Chefe TAREFAS Verificar Mapa N. Fiscais emitidas - Supervisionar emisso Notas Fiscais
--
Fls. 01/02
NOME DO RGO:
Nome: ALEIXO Cargo: Auxiliar de Escritrio TAREFAS - Emitir Notas Fiscais - Elabora Mapa Notas Fiscais emitidas HS dia Nome: PEIXOTO Cargo: Auxiliar de Escritrio TAREFAS

HS dia Nome: RIBEIRO Cargo: Tcnico de Contabilidade TAREFAS - Conferir mapa dirio N. Fiscais emitidas - Conferir Notas Fiscais HS dia Nome: LIMA Cargo: Datilgrafo TAREFAS HS dia
HS dia
-
20
1 . EMITIR NOTAS FISCAIS
2 10 2
49
10 - Emitir duplicatas e faturas - Reg. Livro Copiador faturas
2. EMITIR DUPLICATAS E FATURAS
- Verificar e assinar duplicatas 22 Verif. e assinar relao duplicatas p/ cobrana
15 5
--
3. REGISTRAR, CONTROLAR E DAR BAIXA DUPLICATAS RESGATADAS
25
- Verificar duplicatas resgatadas
- Dat. Rel. Duplicatas para Cobrana - Dat. Correspondncia s/ Duplicatas resgatadas
- Emisso corresp. s/ Duplicatas
- Registrar e dar baixa duplicatas resgatadas -Emisso
5 5
corresp. s/ Duplicatas resgatadas
--
Assinar guia recolhimento de Impostos
- Verificar Livros Fiscais 4. PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO IMPOSTOS E ESCRITURAR LIVROS FISCAIS
Prep. Guia recolhimento Impostos -- Separar Vias N. F. por tipo imposto -- Escriturar N. Fiscais Livro prprio
--
4 5 12
- Providenciar a autenticao N.F. - Datilografar Guia de recolhimento de impostos - Preparar Relao Dupl. Resgatadas - Arquivar N. F.
5 2 5
35
--
Contato Chefia Diviso
2 2
- Fazer mapa estatstico vendas

- - Vistos documentos em geral
5 3
- Prestar informaes aos clientes - Atender a telefones
6 2 - Prestar informaes clientes - Atender a telefones 1 3
--
5. DIVERSOS
Prestar inform. aos clientes sobre estoques Produtos - Atender a telefones
30
TOTAL DE HORAS
161
25
36
32
35
34
Soluo Exerccio no 15 Q.D.T. Situao encontrada

LOGOTIPO E SIGLA DA EMPRESA ATIVIDADES DO RGO DENOMINAO
1. FAZER COTAO DE PREOS JUNTO FORNECEDORES 2. FAZER MAPA COMPARATIVO DE PREOS E JULGAR AS PROPOSTAS 3. EMITIR ORDEM DE COMPRAS DE MATERIAL
Nome: MARTA HS DIA Cargo: Chefe Seo HS dia -5
Fls 01/02
NOME DO RGO:
Nome: SLVIO HS dia -Cargo: Auxiliar de Escritrio HS dia -10 Nome: MARA Cargo: Datilgrafo

Nome: ALBERTO Cargo: Agente de Compras HS dia -5 Nome: CRISTINA Cargo: Agente de Compras
HS dia
-10
--
TAREFAS -- Analisar pedido de cotao
TAREFAS -- Emitir Pedido Cotao Preos -- Fazer coleta preos junto aos fornecedores -- Elaborar mapas comparativo preos
TAREFAS
TAREFAS -- Datilografar Pedido Cotao Preos
TAREFAS -- Fazer Boletim dirio de compras
40
-- Julgar propostas 2
10 5 - Datilografar Mapas Comparativos de Preos 10
17
-- Aprovar Ordem de Compras Material -- Verificar Rotinas de Compras 2 3 -- Examinar Ordem Compras Material
- Datilografar Ordem de Compras de Material
10
35
-- Fazer relatrio estatstico de compras
15
4. FAZER AQUISIES MATERIAL POR CAIXA PEQUENA
-- Efetuar compras por Caixa Pequena
-- Efetuar aquisies p/ Caixa Pequena
20
25
-- Efetuar acompanhamento das compras -- Redigir cartas -- Prestar informaes fornecedores 3
5. EFETUAR ACOMPANHAMENTO DAS COMPRAS E INFORMAR RGOS INTERESSADOS
13
5 5
5. DIVERSOS
46
-- Conferir prestao de contas -- Atender telefonemas fornecedores -- Atividades diversas
1 10
--Consultar cadastro fornecedores -- Efetivar prestaes de contas -- Prestar informaes rgos interessados -- Prestar informaes s/ material estocado
1 2 5
-- Efetivar prestaes de contas -- Prestar informaes rgos interessados -- Atender telefonemas clientes
2,3 1,3
-- Atualizar o Cadastro de Fornecedores -- Datilografar Prestaes de Contas
-- Prestar informaes rgos interessados -- Prestar informaes aos fornecedores
2,3
2,3
TOTAL DE HORAS
176
40
37
29
40
30
Soluo Exerccio no 15 Q.D.T. Uma possvel soluo

Nome: MARTA
Fls. 02/02
NOME DO RGO:
Nome: SLVIO HS dia Cargo: Auxiliar de Escritrio TAREFAS - Fazer Boletim dirio de compras HS dia Nome: MARA Cargo: Datilgrafo

Nome: ALBERTO HS dia Cargo: Agente de Compras TAREFAS -- Emitir Pedido Cotao Preos -- Fazer coleta preos junto aos fornecedores HS dia Nome: CRISTINA Cargo: Agente de Compras TAREFAS -HS DIA Cargo: Chefe Seo
ATIVIDADES DO RGO DENOMINAO

1. FAZER COTAO DE PREOS JUNTO FORNECEDORES 2. FAZER MAPA COMPARATIVO DE PREOS E JULGAR AS PROPOSTAS 3. EMITIR ORDEM DE COMPRAS DE MATERIAL
HS dia
-10
--
TAREFAS -- Analisar pedido de cotao
-5
-5
--
-10
TAREFAS -- Datilografar Pedido Cotao Preos
40
-- Julgar propostas 2
10 - Elaborar mapas comparativo preos 5 -- Datilog. Mapas Comparativos de Preos
10
17
-- Aprovar Ordem de Compras Material 2 3 -- Examinar Ordem Compras Material 2 -- Verificar Rotinas de Compras
35
-- Efetuar compras por Caixa Pequena 10 -- Efetuar aquisies p/ Caixa 1 Pequena 0 15
-- Datilografar Ordem de Compras de Material -- Fazer relatrio estatstico de compras
10
-- Fazer relatrio estatstico de compras 10
4. FAZER AQUISIES MATERIAL POR CAIXA PEQUENA
25
-- Efetuar acompanhamento das compras -- Redigir cartas -- Prestar informaes fornecedores 3
5. EFETUAR ACOMPANHAMENTO DAS COMPRAS E INFORMAR RGOS INTERESSADOS
5 5
13
-- Conferir prestao de contas -- Atender a telefonemas fornecedores -- Atividades diversas
-- Consultar cadastro fornecedores -- Efetivar prestaes de contas -- Prestar informaes rgos interessados -- Prestar informaes s/ material estocado
-- Efetivar prestaes de contas -- Prestar informaes rgos interessados -- Atender a telefonemas clientes -- Atender a telefonemas
-- Atualizar o Cadastro de Fornecedores -- Datilografar Prestaes de Contas
-- Prestar informaes rgos interessados -- Prestar informaes aos fornecedores -- Datilografar Prestaes de Contas
2,3 3 2,3
5. DIVERSOS
46
5 1
1 2
2,3
1,3 5
Total Horas
176
32
37
32
37
38
Soluo Exerccio no 16 Q.D.T. Situao encontrada

Fls. 01/02
NOME DO RGO:
Nome: JOSU HS dia

Nome: CLUDIA Nome: SILVA HS dia HS dia Nome: ROBERTO
ATIVIDADES DO RGO
HS DIA
Cargo: Chefe Seo
Cargo: Administrador
Cargo: Auxiliar Administrativo
Cargo: Analista de O & M
HS dia
DENOMINAO
HS DIA-
TAREFAS
--- Negociar com usurios
-8 6
TAREFAS
--- Criticar os formulrios para
-6
-Receber
TAREFAS
e processar os formulrios elaborao PIB
-6
TAREFAS -TAREFAS
--
mudanas PIB
a elaborao PIB
1. ELABORAR O PROGRAMA DE IMPORTAO DE BENS DA EMPRESA
38
--- Supervisionar elaborao
minuta final do PIB
--- Preparar a minuta final PIB
--- Datilografar a minuta final
do PIB
--- Negociar mudanas proposta
oramento departamento
2. ELABORAR A PROPOSTA DE ORAMENTO DO DEPARTAMENTO
32
--- Supervisionar elaborao da
6 4
--- Criticar os formulrios
recebidos para elaborao oramento departamento
--- Receber e processar
minuta final oramento do departamento
formulrios relativos elaborao oramento departamento
--- Preparar a minuta final da
proposta do oramento do departamento
--- Datilografar a minuta final
proposta oramento departamento
4
-Elaborar
6
os instrumentos normativos interesse do departamento Racionalizar atividades administrativas departamento
--- Supervisionar realizao
3. RACIONALIZAR OS SERVIOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO
servios racionalizao administrativa departamento
-- Datilografar instrumentos normativos elaborados na Seo
28
---
Racionalizar impressos e formulrios do departamento processos treinamento usurios quanto elaborao PIB Atender a telefonemas
8 2 6
--- Supervisionar servios
treinamento usurios quanto programa importao bens (PIB)
--- Participar do processo
treinamento usurios para o PIB
--- Atender a telefonemas --- Executar trabalhos
-Participar
--- Despachar com o Chefe da
4. DIVERSOS
44
Diviso Planejamento Material
--- Representar a Seo em
Comisses de Licitaes
referentes aos servios arquivos da Seo
-----
2 2
Prestar informaes aos usurios
-- Atender a telefonemas
1
--- Atender a telefonemas
--- Prestar informaes aos
usurios
TOTAL DE HORAS
142
34
36
36
36
Soluo Exerccio n 16 Q. D. T. Uma possvel soluo

LOGOTIPO E SIGLA DA EMPRESA ATIVIDADES DO RGO HS DIA
Fls. 02/02
NOME DO RGO:
Nome: JOSU HS dia

Nome: CLUDIA HS dia Nome: SILVA HS dia Nome: ROBERTO
Cargo: Chefe Seo
Cargo: Administrador
Cargo: Auxiliar Administrativo
Cargo: Analista de O & M
HS dia
DENOMINAO
HS DIA--
TAREFAS
--- Negociar com usurios
-8 6
---
TAREFAS
Criticar os formulrios para a elaborao PIB
-6
-Receber
TAREFAS
e processar os formulrios elaborao PIB Datilografar a minuta final do PIB
-6
TAREFAS -TAREFAS
--
mudanas PIB
1. ELABORAR O PROGRAMA DE IMPORTAO DE BENS DA EMPRESA
--- Supervisionar elaborao
minuta final do PIB
---
38
--- Negociar mudanas proposta
Preparar a minuta final PIB
oramento departamento
2. ELABORAR A PROPOSTA DE ORAMENTO DO DEPARTAMENTO
--- Supervisionar elaborao da
6 4
--- Criticar os formulrios
recebidos para elaborao oramento departamento
--- Receber e processar
32
minuta final oramento do departamento
formulrios relativos elaborao oramento departamento
--- Prepara a minuta final da
proposta do oramento departamento
---
Datilografar a minuta final proposta oramento departamento -- Datilografar instrumentos normativos elaborados na Seo
4
--- Elaborar os instrumentos
--- Supervisionar realizao
3. RACIONALIZAR OS SERVIOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO
servios racionalizao administrativa departamento
-- Supervisionar realizao servios racionalizao administrativa departamento
normativos interesse do departamento
28
--- Racionalizar atividades
administrativas departamento
--- Racionalizar impressos e
formulrios do departamento
--- Supervisionar servios
treinamento usurios quanto programa importao bens (PIB)
--- Participar do processo
treinamento usurios para o PIB
--- Atender a telefonemas --- Executar trabalhos
-Participar
processos treinamento usurios quanto elaborao PIB Atender a telefonemas
--- Despachar com o Chefe da
4. DIVERSOS
Diviso Planejamento Material
--- Representar a Seo em
Comisses de Licitaes
referentes aos servios arquivos da Seo
-----
4 6
Prestar informaes aos usurios
44
--- Atender telefonemas
1
--- Prestar informaes aos
usurios
TOTAL DE HORAS
142
32
36
36
38
Exerccio no 17 livro de O&M do Professor Antonio Cury soluo

1. Tramitao de 3 tipos de processos (A, B e C); 2. Quantidades mdias encontradas (num tempo considerado 1 ms, por exemplo), para cada processo: A = 10; B = 20 e C = 40; 3. Os processos, nos 13 Postos de Trabalho, seguiam a seguinte seqncia: A = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12; B = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 13; C = 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12. DESENVOLVIMENTO DA SOLUO
PROCESSOS TIPO A B C
ESPECIFICAO DO PROCESSO
IMPORTAO DE MATERIAL REPAROS DE MATERIAL NO EXTERIOR PREPARAO PROCESSOS PAGAMENTOS
QUANTIDADE MDIA
10 20 40
Com base nos dados apresentados, identificados no rgo sob exame, passaremos a elaborar o Quadro dos elos, colocando na 1a coluna Os Postos de Trabalho e, na segunda, os elos formados (elos so pares de Postos de Trabalho).
SOLUO EXERCCIO 17
QUADRO DOS ELOS
A = 10
B = 20
C = 40
POSTOS
ELOS
POSTOS
ELOS
POSTOS
ELOS
1-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2-3 3 3-4 5 4-5 7 5-6 9 6-7 11 7-8 12 8-12 13 12-13 11-12 9-11 7-9 5-7 3-5 1-3
1 4 5 6 7 10 11 12
1-4 4-5 5-6 6-7 7-10 10-11 11-12
Vamos, em seguida, elaborar o Quadro das Freqncias,
avaliando a participao de cada elo, em termos de processos envolvidos
QUADRO DAS FREQNCIAS

ELOS 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-12 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-12 12-13 1-4 7-10 10-11 TOTAL PROCESSOS A = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80 B = 20 20 20 20 20 20 20 20 140 C = 40 40 40 40 -40 40 40 40 280 TOTAL 10 10 10 50 50 50 10 10 20 20 20 20 20 60 20 40 40 40 500
Dando seqncia, vamos elaborar, finalmente, o quadro das solicitaes, no intuito de aferir a quantidade efetiva de participao de cada Posto de Trabalho nos processos do rgo analisado. QUADRO DAS SOLICITAES
1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
40 20 10 70
10
11
12 20
13
20
10 20 40 20 10 20 50 20 10 10 20 60 20 40 40 80
60 120
70
50
100
140
50
100
140
TOTAL DA PARTICIPAO DOS POSTOS DE TRABALHO = 1.000, I.E., O DOBRO DO TOTAL DO QUADRO DAS SOLICITAES, POIS L TRABALHVAMOS COM DUPLAS DE POSTOS (= ELOS) E AQUI COM CADA POSTO DE TRABALHO, ISOLADAMENTE.
A formatao final do layout, alm de considerar o espao disponvel bem como o tamanho e o padro do mobilirio, deve levar em conta, atravs do mtodo de aproximaes sucessivas, as ligaes entre os postos (= elos) existentes, para minimizar a movimentao de mquinas, pessoas e outras variveis, na empresa. Veja, no livro, o exerccio mais completo, de no 18. Vamos montar os quadros finais no prximo slide.
LAYOUT BSICO (OU PROVVEL)
2
A A B B A B
6
AC A C
12 10
B C
B
A
C
1
C
3
A
7
B
A C
13
4
A=
9 B= C=
11
LAYOUT FINAL
8 12
10 13
11
SOLUO DO EXERCCIO NO 18 LAYOUT MTODO DOS ELOS
1. Tramitao, na Diviso de Produo de uma indstria, localizada num espao de 12 x 28 metros, com 15 (quinze) mquinas, da fabricao de 7 (sete) produtos (= processos). 2. As quantidades mdias, de produtos, encontradas, no tempo estabelecido, para cada produto, foram as seguintes: Produto A = 1 14 13 2 12 3 15; Produto B = 11 14 6 9 4 10 7; Produto C = 1 14 9 10 7; Produto D = 11 6 8 4 5 3 15; Produto E = 1 14 9 4 5 15; Produto F = 1 14 13 9 2 12 3 15; Produto G = 1 14 6 9 2 4 10 5 3 15. 3. Outros dados a serem considerados, na soluo do problema:
3.1 distncia mnima entre as mquinas e para os depsitos = 2 metros; 3.2 distncia mnima entre as mquinas e a parede = 1 metro; 3.3 as mquinas ocupam, cada uma, uma rea de 4 metros quadrados (2,00 m x 2,00 m = 4 m2); 3.4 a rea mnima para cada um dos dois depsitos existentes, na Diviso, de 15 metros quadrados (= 15m2); 3.5 Considerando esses dados, constantes do exerccio, vamos soluo, adotando O Mtodo dos Elos.
Com base nos dados apresentados, identificados no rgo sob exame, passaremos a elaborar o QUADRO DOS ELOS, colocando, na primeira coluna, as Mquinas (= Postos de Trabalho) e, na segunda, os Elos formados (= pares de Mquinas).
Passaremos, agora, a elaborar o QUADRO DAS FREQNCIAS, avaliando a participao de cada elo, em termos de produtos nos quais esto envolvidos. Colocamos os elos formados na 1a coluna, e os valores de que ele participa, correspondente a cada produto em cuja produo est envolvido, na coluna correspondente aos produtos.
PRODUTOS PROCESSOS
Em seqncia ao trabalho, vamos efetivar, finalmente, o QUADRO DAS SOLICITAES, no intuito de aferir a quantidade efetiva de participao de cada mquina (= posto de trabalho) nos produtos da Diviso de Produo. Para tanto, enumeramos as mquinas, em ordem crescente, na horizontal, em ordem inversa (decrescente), na vertical, inserindo, no campo correspondente, o valor total da respectiva mquina, partindo da horizontal para a vertical.
Para formatar o layout final, devemos utilizar o mtodo das aproximaes sucessivas, fazendo todas as ligaes existentes, conforme os elos identificados. Devem ser colocadas as letras que identificam os produtos que esto passando de uma mquina para outra, conforme grfico a seguir.
Com base nesse quadro, poderemos agora concluir o layout, apresentando sua formatao final, considerando todos os dados do exerccio.
Soluo do Exerccio n 19 Mltipla Escolha
1. b / 2. b / 3. a / 4. a / 5. a / 6. c / 7. a / 8. e / 9. d / 10. c / 11. a / 12. d / 13. b / 14. d / 15. c / 16. e / 17. e / 18. c / 19. e / 20. c / 21. a / 22. e / 23. a / 24. a / 25. b / 26. b / 27. b / 28. c / 29. b / 30. b.
Soluo Exerccio no 20 - NASA
TRABALHO EM EQUIPE EXERCCIO DA NASA
SOLUES & JUSTIFICATIVAS DA PRPRIA NASA Preparado pelo Professor
Antonio Cury
Exerccio da NASA
z
Voc faz parte de uma tripulao que deveria, segundo os planos iniciais, reunir-se nave-me, na superfcie luminosa da Lua. Todavia, devido a dificuldades mecnicas, seu veculo espacial viu-se forado a descer num local distante cerca de 100 km do ponto de encontro. Durante a reentrada e pouso, grande parte do equipamento de bordo ficou danificada e, uma vez que para sobreviver preciso chegar naveme, devem ser escolhidos, entre os equipamentos disponveis, os que forem de importncia vital para a viagem de 100 km referida. Acham-se relacionados, a seguir, 15 objetos que ficaram intactos e sem danos, aps a descida. O que voc ter de fazer relacion-los por ordem de importncia, para que sua tripulao possa chegar ao ponto de encontro. Escreva o nmero 1 (um) ao lado do objeto que voc considerar o mais importante, o nmero 2 (dois) ao segundo em importncia e assim sucessivamente, at atingir o nmero 15 (quinze), o menos importante, na sua avaliao.
Caixa de fsforo
Alimento concentrado Corda de nylon
Uma balsa salva-vidas Dois tanques de oxignio, com 100 libras cada um Uma bssola
Pra-quedas Cinco gales de gua Um aquecedor porttil Sinais luminosos Duas pistolas calibre 45 Um estojo para primeiros socorros, com agulha de injeo Um FM receptor e transmissor, movido a fora solar.
Uma caixa de leite em p Um mapa estrelar (da constelao lunar)
Exerccio da NASA
INSTRUES PARA DECISO EM EQUIPE
Antes de marcar a seqncia dos itens, no prximo slide, preciso conseguir o consenso de equipe, o que difcil de se obter. Nem sempre a ordem, na deciso individual, ter a aprovao de todos, para a marcao da seqncia, na deciso de equipe. Assim, procurem, com a ajuda de todos os participantes, no mnimo uma concordncia parcial. Cuidados:
1.
Procurem evitar discusses com a finalidade de, simplesmente, impor a prpria idia, usando mais a lgica. Evitem mudar de idia apenas com a finalidade de alcanar um acordo e evitar conflitos. Apiem apenas as solues com as quais voc pode, no mnimo, concordar, de um certo modo. Evite tcnicas redutoras de conflito, tais como voto de maioria, tirar a mdia etc. Considere as diferenas de opinio como ajuda, ao invs de transtornos, no processo decisrio.
2.
3.
4.
Exerccio da NASA - Avaliao
CAIXA DE FSFORO ALIMENTO CONCENTRADO CORDA DE NYLON PRA-QUEDAS UM AQUECEDOR PORTTIL DUAS PISTOLAS CALIBRE 45 UMA CAIXA DE LEITE EM P UM MAPA ESTRELAR (DA CONSTELAO LUNAR) UMA BALSA SALVA-VIDAS DOIS TANQUES DE OXIGNIO, DE 100 LIBRAS CADA UM UMA BSSOLA CINCO GALES DE GUA SINAIS LUMINOSOS UM ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS, COM AGULHAS DE INJEO UM FM RECEPTOR E TRANSMISSOR, MOVIDO A FORA SOLAR
Exerccio da NASA
CHAVE DE CORREO DA NASA
1.
Cada Equipe dever observar o seguinte: A diferena entre o escore individual e o escore da NASA. Por exemplo: se na deciso individual algum colocar 9 e a resposta correta for 12, o escore final ser a diferena, i. e., 3. Idntico procedimento ser observado para a obteno dos escores das equipes. Faam a soma dos escores individuais, tirando a mdia da subequipe. Faam a soma dos escores da deciso em equipe. Comparem a mdia dos indivduos com a soma da deciso grupal. Veja o escore da NASA no prximo slide.
2.
3.
4.
5.
EXERCCIO DA NASA
O SCORE DA NASA
15 4 6 8 13 11 12 3 9 1 14 2 10 7 5
CAIXA DE FSFORO ALIMENTO CONCENTRADO CORDA DE NYLON PRA-QUEDAS UM AQUECEDOR PORTTIL DUAS PISTOLAS DE CALIBRE 45 UMA CAIXA DE LEITE EM P UM MAPA ESTRELAR (DA CONSTELAO LUNAR) UMA BALSA SALVA-VIDAS DOIS TANQUES DE OXIGNIO, DE 100 LIBRAS CADA UM UMA BSSOLA CINCO GALES DE GUA SINAIS LUMINOSOS UM ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS C/AGULHAS DE INJEO UM FM RECEPTOR E TRANSMISSOR, MOVIDO A BATERIA SOLAR
EXERCCIO DA NASA
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA NASA
Quase sem utilidade na lua ... Caixa fsforo (15). Alimentao diria exigida ... Alimento (4). til para atar feridos a outros, ajudando em lugares ngremes ... Quinze metros de corda de nylon (6). Proteo contra raios solares ... Seda dos pra-quedas (8). til s se o grupo descesse na face oculta da lua ... Aquecedor (13). Serviriam para fazer instrumentos de autopropulso ... Duas pistolas calibre 45 (11). alimento, quando se adiciona gua ... Uma caixa de leite em p (12). Preenchem o requisito de respirao ... Dois tanques de 100 libras de oxignio (1). Um dos principais meios de orientao ... Mapa estrelar (constelao lunar) (3). Contm garrafas de CO, para autopropulso sobre abismos etc. Barco salva-vidas (9). Provvel a inexistncia de plos magnticos, sendo intil ... Bssola (14). Compensa a perda ocasionada pela transpirao ... Cinco gales de gua (2). Para pedir socorro, quando em distncias ao alcance da vista ... Sinalizadores luminosos (10). Pode conter plulas ou remdios para injees ... Estojo de primeiros socorros, com agulhas de injeo (7). Pode servir de transmissor de sinais SOS, em possvel comunicao com a nave-me ... Transmissor-receptor FM, com bateria solar (5).
EXERCCIO DA NASA
FOLHA DE CORREO Escore Individual Escores da NASA 1. ....... ................... 2. ....... ................... 3. ....... ................... 4. ....... ................... 5. ....... ................... 6. ....... ................... 7. ....... ................... 8. ....... ................... 9. ....... ................... 10. ....... ................... 11. ....... ................... 12. ....... ................... 13. ....... ................... 14. ....... ................... 15. ....... ...................
Diferena ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
EXERCCIO DA NASA
FOLHA DE CORREO
Escore Grupal
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Escores da NASA
.................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................
Diferena
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
TOTAL: .............................
Exerccio da NASA
0 ................. 20 EXCELENTE 21 ................ 30 BOM 31 ................ 40 MDIO 41 ................. 50 FRACO ACIMA DE 50 INSUFICIENTE.
Soluo do Exerccio no 21 Mltipla Escolha
1. a / 2. c / 3. e / 4. b / 5. d / 6. d / 7. b / 8. e / 9. a / 10. d / 11. e / 12. d / 13. e / 14. a / 15. a / 16. c / 17.b / 18. b / 19. c / 20. e / 21. a / 22. e / 23. b / 24. c / 25. c / 26. c / 27. a / 28. d / 29. a / 30. d.
1. b / 2. a / 3. 11. d / 12. c / 19. a / 20. e / 27. a / 28. a /
e / 4. c / 5. b / 6. a / 7. d / 8. d / 9. b / 10. a/ 13. b / 14. b / 15. e / 16. e / 17. a / 18. c / 21. d / 22. a / 23. c / 24. a / 25. b / 26. a / 29. b / 30. e.
1. b / 2. c / 3. d / 4. a / 5. d / 6. c / 7. b / 8. c / 9. b / 10. a / 11. c / 12. d / 13. a / 14. a / 15. e / 16. b / 17. e / 18. c /19. d / 20. e / 21. d / 22. a / 23. e / 24. a / 25. d / 26. b / 27. b / 28. c / 29. b / 30. c.
1. d / 2. b / 3. c / 4. c / 5. d / 6. d / 7. a / 8. a / 9. d/ 10. c / 11. e / 12. e / 13. d / 14. c / 15. b
1. b / 2. c / 3. a / 4. a / 5. c / 6. d / 7. a / 8. b / 9. c / 10. d/ 11. c / 12. a / 13. b / 14. d / 15. d.

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