Procoes I

Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en el Sector Maychu
Phujo Central de la Comunidad Campesina Maychu Phujo, Distrito de Kelluyo - Chucuito Puno
CONTENIDO CAPITULO I:
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.
RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................... 4 NOMBRE DEL PROYECTO .................................................................................................... 4 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ................................................................................ 4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP ...................... 4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP ........................................................................................ 5 COSTOS DEL PIP ................................................................................................................... 8 BENEFICIOS DEL PIP........................................................................................................... 10 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL ..................................................................... 10 SOSTENIBILIDAD DEL PIP................................................................................................... 11 IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................................................... 11 ORGANIZACIN Y GESTIN ............................................................................................... 12 PLAN DE IMPLEMENTACIN .............................................................................................. 13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................................... 15 MARCO LGICO ................................................................................................................... 16
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES ..................................................................... 17

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO .................................................................................................. 17 2.2 LOCALIZACION DEL PIP ..................................................................................................... 17 2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA .......................................................................... 19 2.4 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADAS. ...................................................................... 20 2.4.1 Poblacin del Sector de Maychu Phujo ............................................................................. 20 2.4.2 Entidades Involucradas .................................................................................................... 21 2.4.3 Matriz de involucrados ..................................................................................................... 26 2.5 MARCO DE REFERENCIA.................................................................................................... 30 2.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO ..................................................................................... 30
CAPITULO III: IDENTIFICACION DEL PIP.................................................................. 38

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL....................................................................... 38 3.1.1 Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio ....................................................... 38 3.1.2 Diagnostico de los Servicios. ........................................................................................... 71 3.1.3 Diagnostico de los involucrados en el PIP ................................................................... 80 3.1.4 Intento de soluciones anteriores .................................................................................. 86 3.2 DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS ................................................................. 86 3.2.1 Problema Central.............................................................................................................. 86 3.2.2 Causas Indirectas ......................................................................................................... 87 3.2.3 Causas Directas ........................................................................................................... 88 3.2.4 Efectos Directos ........................................................................................................... 88 3.2.5 Efectos Indirectos ......................................................................................................... 89 3.2.6 Efectos Final ................................................................................................................. 89 3.3 Objetivos del proyecto ...................................................................................................... 92 3.3.1 Objetivo Central ................................................................................................................ 92 3.3.2 Objetivo Final.................................................................................................................... 92 3.3.3 Objetivos Especficos ....................................................................................................... 92 3.3.4 Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles ....................................... 93 3.3.5 Relacin de medios fundamentales ................................................................................. 93 3.3.6 Planteamiento de acciones y actividades ........................................................................ 93 3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS TECNICAS ........................................................... 97 3.4.1 Alternativas para el sistema de agua potable .................................................................. 97 3.4.2 Alternativas para el sistema de disposicin sanitaria de excretas ................................... 99 3.4.3 Fortalecimiento del sistema de gestin y administracin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas ..................................................................................................... 99 3.4.4 Programa de educacin sanitaria y ambiental .................................................................... 99
CAPITULO IV: FORMULACION DEL PIP .................................................................... 101

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO ............................................................ 101
CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A
Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en el Sector Maychu Phujo Central de la Comunidad Campesina Maychu Phujo, Distrito de Kelluyo - Chucuito Puno
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA............................................................................................... 102 4.2.1 Identificacin de los servicios de agua y saneamiento .................................................... 102 4.2.2 Definicin del mbito de influencia del pip y la poblacin demandante, potencial y efectiva ............................................................................................................................................. 102 4.2.3 Determinacin de la demanda proyectada de agua potable ........................................... 106 4.2.4 Clculo y proyeccin de los servicios demandados ........................................................ 110 4.2.5 Demanda para el servicio de disposicin sanitaria de excretas ...................................... 114 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................. 115 4.3.1 Oferta del sistema de agua potable ..................................................................................... 115 4.3.2 Oferta del sistema de disposicin sanitaria de excretas ...................................................... 116 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA .......................................................................................... 117 4.4.1 Balance oferta demanda del sistema de agua potable ........................................................ 117 4.4.2 Balance oferta demanda del sistema de saneamiento ........................................................ 120 4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DEL PIP ............................................................................... 122 4.5.1 Alternativa nica de agua potable ..................................... Error! Marcador no definido. 4.5.2 Alternativa de disposicin sanitaria de excretas ............................................................. 123 4.5.3 Sistema de gestin y administracin de los servicios de agua potable y saneamiento ...... 124 4.5.4 Programa de educacin sanitaria y ambiental ..................................................................... 125 4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ................................................................................ 128 4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto a precios de mercado ............................................ 128 4.6.1.1 Sistema de Agua Potable ....................................................................................... 128 4.6.1.2 Sistema de saneamiento ........................................................................................ 128 4.6.2 Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado........................................... 128 4.6.2.1 Sistema de Agua Potable ....................................................................................... 128 4.6.2.2 Sistema de disposicin sanitaria de excretas ........................................................ 134 4.6.2.3 Costo de inversin por componentes ..................................................................... 136
CAPTULO V. EVALUACIN DEL PROYECTO ........................................................ 142

5.1 EVALUACION SOCIAL ........................................................................................................ 142 5.1.1 Beneficios Sociales ................................................................................................... 142 5.1.1.1 Beneficios del Sistemas de Agua Potable ............................................................. 142 5.1.1.2 Beneficios del sistema de Disposicin sanitaria de excretas ................................ 147 5.1.2 Costos Sociales .......................................................................................................... 147 5.1.2.1. Factores de correccin ........................................................................................... 147 5.1.2.2. Costos a precios sociales en la situacin sin proyecto .......................................... 148 5.1.2.3 Costos a precios sociales en la situacin con proyecto ............................................. 148 5.1.3 Indicadores de Rentabilidad ....................................................................................... 160 5.1.3.1 Evaluacin del Sistema de Agua ............................................................................ 160 5.1.3.2 Evaluacin del Sistema de Disposicin sanitaria de excretas .............................. 161 5.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................. 163 5.2.1 Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable .................................................. 163 5.2.2 Anlisis de Sensibilidad del Sistema de disposicin sanitaria de excretas ................... 165 5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ........................................................................................ 166 5.3.1 Arreglos institucionales .................................................................................................. 166 5.3.2 Capacidad de Gestin y Organizacin de la entidad ejecutora y de operacin y mantenimiento del proyecto. ...................................................................................................... 166 5.3.3 Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto. .................. 167 5.3.4 Cuota promedio de operacin y mantenimiento ............................................................ 167 5.3.5 Capacidad de pago ....................................................................................................... 170 5.3.6 Estimacin de la capacidad de pago............................................................................. 170 5.3.7 Cuota promedio de operacin y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los usuarios ................................................................................................................................ 170 5.3.8 Impacto social en la poblacin con la nueva cuota que considera el proyecto ......... 171 5.4 IMPACTO AMBIENTAL ....................................................................................................... 171 5.5 SELECCION DE ALTERNATIVAS ...................................................................................... 180 5.6 PLAN DE IMPLEMENTACIN ............................................................................................ 180 5.7 ORGANIZACIN Y GESTIN ............................................................................................. 182 5.8 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION .............................................................................. 182 5.9 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA....................182
5.10 LNEA DE BASE PARA LA EVALUACIN DE IMPACTO ................................................... 184
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................ 185

6.1 6.2 CONCLUSIONES ................................................................................................................ 185 RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 162 ANEXOS Anexo 1: Diagnsticos Anexo 2: Topografa Anexo 3 y 4: Fuentes y Calidad del Agua Anexo 5: Suelos Anexo 6: Test de Percolacin Anexo 7: Libre Disponibilidad del Terreno Anexo 8: Autorizacin del Uso del Recurso Hdrico Anexo 9: Evaluacin del componente ambiental Anexo 10 CIRA Anexo 11: Formato SNIP 03 Anexo 12: Memoria de Clculo Anexo 13: Costos y Presupuestos Anexo 14: Planos Georeferenciados Anexo 15: Panel fotogrfico Anexo16: Otros informes Anexo17: Factibilidad Energa Elctrica
CAPITULO I:
A. NOMBRE DEL PROYECTO
RESUMEN EJECUTIVO
Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en el Sector Maychu Phujo Central de la Comunidad Campesina Maychu Phujo, El proyecto se ubica en el Sector de Maychu Phujo, perteneciente al distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Regin Puno. A.1 Unidad Formuladora
Gobiernos Regionales Gobierno Regional de Puno Oficina Regional de Estudios y Proyectos Sergio Cesar Olarte Huamn Puno Jr. Deustua N 356 (051) 365844 srgolarte@gmail.com Consorcio IDOM - SERCONSULT S.A.
SECTOR PLIEGO UNIDAD FORMULADORA (UF) RESPONSABLE DE LA UF LOCALIDAD DIRECCIN TELEFONO CORREO RESPONSABLE DE ELABORAR EL PERFIL
A.2
Unidad Ejecutora Vivienda, Construccin y Saneamiento Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR Lic. Aldo Ernesto Ortiz Anderson (01) 418-3800 aortiz@vivienda.gob.pe Av. Benavides N 395 Piso 15 Miraflores Lima
SECTOR PLIEGO UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE EJECUTORA TELFONO CORREO DIRECCIN LOCALIDAD DE LA UNIDAD
B.
OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto consiste en la disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales e infecciosas en la poblacin del Sector Maychu Phujo. C. C.1 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP Sistema de Agua Potable
Captacin La oferta sin proyecto es nula; con proyecto propuesto es de 1.0 l/s; la demanda es de 0.29 l/s en el ao 1, hasta 0.41 l/s en el ao 20. Se puede apreciar que la demanda siempre est por debajo de la oferta en el horizonte temporal.
Almacenamiento La oferta sin proyecto es nula; con proyecto se propone la construccin de un reservorio de 20 m3 de capacidad. La demanda al ao 20, tambin es de 20 m3. C.2 Sistema de Saneamiento
La oferta sin proyecto es cero; en la situacin con proyecto se propone la construccin de 72 UBSs tipo compostera, en el que se incluyen 2 unidades para la Institucin educativa Inicial. 72 Zanjas de percolacin. D. D.1 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP Componente 01: Adecuado servicio de agua potable
Se ha planteado una alternativa nica, consistente en: a) Captacin Construccin de un Pozo excavado tipo Caisson 1.5 m de Dimetro, H=20m, para captar 1.0 l/s. E stacin de bombeo Caseta de bombeo y Equipamiento de pozo excavado (profundo). Qb=1.0 l/s, HDT=68 m, Pot=1,25 HP. c) Almacenamiento Construccin de un Reservorio apoyado de 20 m3 de capacidad. Incluye instalaciones hidrulicas y cerco perimtrico. d) Lnea de Impulsin Lnea de Impulsin proyectada de 1 1/2" PVC, clase 7,5 kg/cm2, 166 ml. Instalacin de Vlvulas de Aire, de 1/2", en lnea de impulsin proyectada. Incluye caja de concreto armado; 2 unidades. Instalacin de Vlvulas de Purga, de 1 1/2", en lnea de conduccin proyectada. Incluye caja de concreto armado; 2 unidades. e) Lnea de aduccin y distribucin f) Suministro e instalacin de Tubera de 2" PVC Clase 7,5; 2,438 ml. Suministro e instalacin de Tubera de 1 1/2" PVC Clase 7,5; 764 ml. Suministro e instalacin de Tubera de 1 1/4" PVC Clase 7,5; 5,177 ml. Suministro e instalacin de Tubera de 1" PVC Clase 10; 2,339 ml.
b)
Conexiones domiciliarias Conexin de agua de 1/2", con lavadero domiciliario simple de dos cuerpos y dos grifos de salida de agua; 72 unidades (incluye dos para el centro educativo).
Lavaderos Los lavaderos sern de concreto armado fc=175 kg/cm2 que constar de una sobadera y una poza de 0.4 x 0.5 m con instalaciones para agua de PVC SAP y fierro galvanizado de que irn empotradas en el muro del lavadero con descarga a travs de un grifo de bronce, con instalaciones para desage de PVC SAL de 2, los muros tendrn un acabado con mezcla cemento arena sin colorear, las aguas utilizadas en los lavaderos sern depositados en zanjas de infiltraciones g) Programa de mitigacin e impacto ambiental Programa de manejo de residuos slidos Mitigacin y monitoreo ambiental Programa de contingencias Programa de abandono D.2 Componente 2: Adecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas Instalacin de 70 unidades bsicas de saneamiento tipo compostera; con sobre elevacin en el piso de 0.5 m. Instalacin de 02 unidades bsicas de saneamiento tipo compostera, para el Centro Educativo; con sobre elevacin en el piso de 0.5 m. Las Unidades Bsicas de Saneamiento (UBSs) que se proyectan construir, contienen los requisitos mnimos que la Ley establece segn la Resolucin Ministerial N 201 2012 Vivienda, que consiste en: Lavadero de uso mltiple y accesorios; Bao, que incluir: (i) Lavatorio, (ii) Ducha, (iii) Inodoro y (iv) Urinario, en caso sea necesario; debiendo todos ellos contar con los accesorios que resulten necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento; Tanque para el almacenamiento de agua potable, con una capacidad mnima para el consumo familiar de un da, de resultar ste necesario para grantizar la continuidad del abastecimiento de agua; y Sistema de recoleccin y disposicin sanitaria de aguas residuales, a nivel de usuario. Componente 3: Capacidades de gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas
Mediante el desarrollo de Talleres en los siguientes temas:
D.3
Taller I: Administracin, Contabilidad y Manejo de Almacn. Administracin: responsables y funciones Instrumentos: plan de trabajo, libro de actas, padrn de usuarios, archivadores entre otros Contabilidad: responsables y funciones Instrumentos: libro de caja, recibos de ingresos y egresos, archivadores, padrn
Taller II: Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Partes del Sistema: Captacin, lnea de conduccin, reservorio, red de
distribucin, Conexiones domiciliarias y otras estructuras complementarias (Cmara distribuidor de caudales, CRP, Cmaras de purga y limpia entre otras). Gasfitera y Reparaciones: herramientas, materiales y accesorios, elaboracin de accesorios Operacin y Mantenimiento: herramientas, materiales y accesorios
Taller III: Cloracin y Desinfeccin del Sistema de Agua D.4 Desinfeccin: Importancia, equipo, materiales y procedimientos. Cloracin: Importancia, equipo, materiales, procedimientos y tipos.
Componente 04: Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin Se realizarn labores de informacin; charlas y capacitacin a la poblacin para el ahorro y mejor uso del agua, promoviendo y fortaleciendo la educacin sanitaria, repartiendo folletos y trpticos alusivos a esta educacin. Del mismo modo ensear buenas prcticas y cultura de uso de los servicios, as como cultura de pago por el servicio de agua potable. Para mitigar los impactos ambientales negativos, se realizarn charlas, talleres participativos y organizacin de la poblacin para la preservacin del medio ambiente y as, lograr el cambio de hbitos de higiene de la poblacin. La ejecucin de los talleres se realizar a travs de la estrategia CASCADA, que consiste en la identificacin de Facilitadores Sociales (FAS), quienes sern capacitados y entrenados en metodologas bsicas de capacitacin de adultos, siendo los talleres: Taller I : Metodologa de capacitacin a adultos (dirigido a facilitadores sociales) Como aprenden los adultos El ambiente de aprendizaje: confianza, informalidad, cooperacin, autoestima, aprendizaje permanente. Rol y habilidades de un facilitador.
Taller II : Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento bsico y hbitos de higiene. Principales enfermedades ligadas a saneamiento: Parasitosis, EDAs, Enfermedades de la piel. Concepto, sntomas, vas de transmisin, causas, efectos y medidas preventivas. Taller III Taller IV : Higiene personal, vivienda y ambiental. Importancia del lavado de manos. Momentos crticos del lavado de manos. Tcnica adecuada del lavado de manos. Higiene de alimentos. Higiene de la Vivienda. Higiene ambiental. : Uso y cuidado del agua. Importancia del agua. Formas de contaminacin. Almacenamiento y manipulacin y adecuado del agua en el hogar.
Taller V E. E.1
Tratamiento del agua en el hogar. Uso y cuidado del agua dentro de la vivienda. Operacin y mantenimiento de la batea familiar. : Eliminacin adecuada de excretas Eliminacin de excretas y contaminacin de nuestra localidad. Importancia de una adecuada de eliminacin de excretas La UBS y su importancia para la familia. Tipos de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) Ubicacin de las UBS. Uso, limpieza y mantenimiento de las UBS.
COSTOS DEL PIP Costos de Inversin Inicial
Los costos de la inversin inicial total para la alternativa seleccionada a ejecutarse en el ao 0 es de S/. 2, 455,482.4 (detalles ver en el Cuadro siguiente). Existen costos futuros en redes y conexiones en el orden de S/. 4,579.7 para el ao 2 de funcionamiento del proyecto.
Inversin Inicial Total por componentes para el Proyecto

ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO Unidad Meta Total Costo por de Unidad S/. medida Costo Directo Gastos Generales 76.536,31 10.866,49 6.378,88 3.006,15 2.443,36 46.980,30 3.601,77 3.259,36 88.035,88 83.563,26 4.472,62 820,45 820,45 1.337,23 663,94 673,29 166.729,87 Utilidad Impuestos Costo Total a Precios Privados 1.031.143,68 146.399,98 85.940,17 40.500,67 32.918,44 632.947,19 48.525,18 43.912,06 1.186.072,92 1.125.815,06 60.257,86 11.053,59 11.053,59 18.015,91 8.944,96 9.070,95 2.246.286,09 48.380,00 17.530,08 131.772,96 11.513,26 2.455.482,39 0,909 0,909 0,909 0,909 1.745.711,97 43.977,42 15.934,84 119.781,62 10.465,55 1.935.871,40 0,847 0,847 0,847 0,759 0,785 0,759 0,759 0,802 0,802 0,759 0,802 0,838 0,847 Factor de correccin Precios Sociales (S/.) 819.294,06 111.117,58 65.228,59 32.481,54 24.985,10 507.623,64 40.664,10 37.193,51 901.796,05 854.493,63 47.302,42 9.362,39 9.362,39 15.259,47 7.576,38 7.683,09
COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE 2: ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL COMPONENTE 3: CAPACIDADES DE GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN - AGUA SANITARIA DE EXCRETAS SUB TOTAL ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISION DE OBRA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO TOTAL INVERSIN DEL PROYECTO Docum Glb Glb Glb Glb 1,00 1,00 1,00 1,00 41.000,00 14.856,00 111.672,00 9.757,00 und und 72,00 72,00 10.991,38 588,30 Und Und ml ml Und ml und Glb 1,00 1,00 166,00 1,00 10.718,00 71,00 1,00 102.910,26 60.410,70 171,50 23.139,66 41,51 480,43 30.867,50
724.831,15 102.910,26 60.410,70 28.469,50 23.139,66 444.923,29 34.110,24 30.867,50 833.736,96 791.379,36 42.357,60 7.770,00 Glb Glb 1,00 1,00 1,00 7.770,00 6.287,76 6.376,32 7.770,00 12.664,08 6.287,76 6.376,32 1.579.002,19 41.000,00 14.856,00 111.672,00 9.757,00 1.756.287,19
72.483,11 10.291,03 6.041,07 2.846,95 2.313,97 44.492,33 3.411,02 3.086,75 83.373,70 79.137,94 4.235,76 777,00 777,00 1.266,41 628,78 637,63 157.900,22
157.293,10 22.332,20 13.109,52 6.178,07 5.021,46 96.551,27 7.402,15 6.698,45 180.926,38 171.734,50 9.191,88 1.686,14 1.686,14 2.748,19 1.364,49 1.383,70 342.653,81 7.380,00 2.674,08 20.100,96 1.756,26
COMPONENTE 04: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN - DISPOSICION Glb
166.729,87
157.900,22
374.565,11
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
E.2
Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto son nulos; en la situacin con proyecto por cada sistema se aprecian en el Cuadro siguiente: Costos de Operacin y Mantenimiento del proyecto
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Sistema de Agua Potable Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Total costos agua potable Sistema de Saneamiento Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Total costos Saneamiento Costos sin proyecto Costos Incrementales de O y M FUENTE: Elaboracin del Consultor. Costos de Operacin y Mantenimiento (Precios de mercado S/.) 0 1 2,131.6 808.8 2,940.3 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 8,637.3 5 2,193.8 808.8 3,002.6 0.0 3,777.1 3,777.1 0.0 6,779.6 10 2,276.3 808.8 3,085.1 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 8,782.1 15 2,359.1 808.8 3,167.9 20 2,432.2 808.8 3,241.0
0.0 0.0
0.0 0.0 3,167.9
0.0 0.0 3,241.0
F. F.1
BENEFICIOS DEL PIP Beneficios del Sistema de Agua Potable
Existen nuevos usuarios del servicio de agua potable. Los beneficios por la implementacin del proyecto son los siguientes: Beneficios de los nuevos usuarios del proyecto
TIPOS DE BENEFICIOS Beneficios por liberacin de recursos. Beneficios por incremento del consumo de agua o excedente del consumidor. Beneficios brutos totales. FUENTE: Elaboracin del Consultor. BENEFICIO UNITARIO (S/. / Viv. / mes) 27.01 108.75 135.76
F.2
Beneficios del Sistema de Saneamiento
Existen solo nuevos usuarios del servicio de saneamiento, Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera considera el acceso al servicio de disposicin sanitaria de excretas (UBSs sin arrastre hidrulico). Los beneficios no son cuantificables. G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
G.1 Evaluacin del sistema de Agua Potable Los indicadores de evaluacin, basado en los costos y beneficios a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto (flujo de caja) dan como resultado la viabilidad del proyecto de instalacin del sistema de agua potable, los indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes:
10
VA Costos (9.0%) VA Benef. (9.0%) VANs (9.0%) TIRs B/C Social
: : : : :
S/. 980,872 S/. 1,260,377 S/. 279,506 12.7% 1.3
G.2 Evaluacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas (UBSs)
- Valor Actual de Costos: - Promedio Poblacin Beneficiaria: - ndice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): - ndice Costo Efectividad (US$ /Poblador Beneficiado): - Inversin Inicial Per-cpita (S. /Poblador Beneficiado): - Inversin Inicial Per-cpita (US$ /Poblador Beneficiado):
S/. 1,039,261 266 S/. 3,907.0 S/. 1,502.7 S/. 4,857.0 S/. 1,868.1
El proyecto es viable desde el punto de vista tcnico y ambiental, por cuanto trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la poblacin, mitigando las enfermedades gastrointestinales, parasitosis y desnutricin sobre todo en nios y adolescentes de 5 a 14 aoserradicando los focos infecciosos existentes debido a los desages vertidos a los patios de las viviendas, a los campos de cultivo y a los campos libres de la localidad y cambiando la inadecuada disposicin sanitaria de residuos fecales. En consecuencia, la implementacin del Proyecto contribuir a mitigar la inadecuada disposicin sanitaria de residuos fecales y residuos domiciliarios y preservar el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de esta localidad que es el objetivo final de este proyecto. H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del PIP se basa en la capacidad de gestin y ejecucin de proyectos del Programa Nacional de saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (Unidad Ejecutora propuesta), entidad que se encargar de contratar y supervisar la empresa constructora en coordinacin con el Programa PROCOES del Per. El financiamiento de las inversiones est asegurado con recursos de dicho programa. Con proyecto, la entidad a cargo de la administracin de los servicios de agua potable de el Sector de Maychu Phujo, ser la JASS Maychu Phujo. La capacidad de pago de la poblacin (S/. 10.66/mes por familia), cubre los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto, estimndose una cuota promedio mensual de S/. 2.92/conexin (S/. 0.54/m3 de agua). La disposicin de pago de tarifas, permite afirmar que el 100.0% de usuarios estn dispuestos a pagar una cuota mensual. I. IMPACTO AMBIENTAL
El Estudio Ambiental del Proyecto a Nivel de Perfil tiene como objetivo analizar los efectos sobre el medio ambiente de las obras consideradas en todas las fases del proyecto, teniendo como propsito identificar evaluar e interpretar los impactos potenciales y leves, afn de prever las medidas de mitigacin apropiadas orientadas a
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evitar y/o reducir las impactos adversos y fortalecer los positivos. Los impactos ambientales adversos generados sobre el rea de influencia del proyecto son generalmente de magnitud leve, de extensin puntual, de permanencia temporal, y reversible a corto plazo; mientras que los impactos positivos generados en el proyecto traern consigo empleo a la poblacin y la mejora de calidad de vida proporcionando agua de buena calidad y servicios sanitarios adecuados. El presupuesto resumido es el siguiente:
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL AGUA POTABLE
SUBTOTAL 1,00 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 2,00 3.030,00
PROGRAMA DE MITIGACIN AMBIENTAL
11.776,00
3,00
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
5.700,00
4,00
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
3.675,00
5,00
PROGRAMA DE TALLERES INFORMATIVOS A LOS BENEFICIARIOS
5.786,50
5,00
PROGRAMA DE ABANDONO
900,00
COSTO DIRECTO
30.867,50
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad, cuenta con la Oficina Tcnica de Saneamiento (OTMS) recientemente creado por Resolucin Municipal y designar un responsable a travs del cual supervigilar a la JASS Maychu Phujo, con lo cual asume la responsabilidad de la direccin tcnica del servicio de agua potable para que brinde capacitacin, asistencia tcnica y supervisin a la mencionada JASS (que con Proyecto ser la administradora del servicio). Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria para que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos, en cuanto al uso de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas. K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El Plan de Implementacin de la inversin de la obra total proyectada se indica en el siguiente cuadro:
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Plan de Implementacin del Proyecto

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 3. ACTIVIDADES Elaboracin del expediente tcnico Elaboracin de los trminos de referencia Proceso de contratacin desarrollo del expediente tcnico Supervisin del desarrollo del expediente Licitacin y contratacin de la obra Construccin del nuevo sistema MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 METAS RESPONSABLES Expediente tcnico aprobado Trminos de referencia PNSR Firma contratada PNSR Expediente tcnico CONSULTOR Informe de conformidad Supervisin PNSR Firma contratada Nuevo sistema operando Sistema acabado 1 Und 1 Und 166 ml 1 Und ml 10.718 ml 71 und 1 Glb 72 und 72 und RECURSOS
3 profesionales 2 profesionales 15 profesionales 3 profesionales
PNSR 2 profesionales CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSULTOR SOCIAL CONSULTOR SOCIAL CONSULTOR SOCIAL ATM, JASS ATM, JASS CONSULTOR OBRAS UNIDAD EJECUTORA
3.1. Agua Potable 3.1.1 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud 3.1.2 Captacin 3.1.3 Linea de Conduccin 3.1.4 Linea de Impulsin 3.1.5 Almacenamiento 3.1.6 Linea de Aduccin 3.1.7 Lnea de Aduccin y Red de Distribucin de Agua 3.1.8 Conexion Domiciliaria de Agua 3.1.9 Programa de Mitigacin E Impacto Ambiental 3.2 Disposicin Sanitaria de Excretas 3.2.1 Unidad Basica de Saneamiento 3.2.2 Tratamiento y Disposicin Final 4. Programa de Fortalecimiento de Capacidades Para La Poblacin 4.1 4.2 5. 5.1 6. 7. Programa de Fortalecimiento de Capacidades Para La Poblacin Agua Programa de Fortalecimiento de Capacidades Para La Poblacin Disposicion Sanitaria de Excretas Gestion, Administracion, Operacin y Mantenimiento del Sistema Gestin, Administracin, Operacin y Mantenimiento del Sistema Liquidacin de la obra Informe de evaluacin culminacin del PIP
3 equipos constructora 2 equipos constructora 3 equipos constructora 3 equipos constructora 3 equipos constructora 3 equipos constructora 3 equipos constructora 3 equipos constructora 2 equipos constructora 3 equipos constructora 3 equipos constructora
1 Glb 1 Glb
3 profesionales 3 profesionales
1 Glb Informe de liquidacin de obras aprobado Informe de culminacin PIP aprobado
5 profesionales 2 profesionales 3 profesionales
13
L. L.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones Del anlisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto Instalacin del Servicio de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en el Sector Maychu Phujo Central de la Comunidad Campesina Maychu Phujo, Distrito de Kelluyo - Chucuito Puno es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que percibirn los usuarios son mayores a los costos de inversin y de operacin y mantenimiento (tambin a precios sociales), siendo los valores evaluativos: VAN(s) S/. 279,506 y TIR(s) de 12.7%. La alternativa nica de disposicin de excretas resulta con un ICE de S/. 3,907.0 por poblador beneficiado. El valor unitario de las inversiones o inversin inicial per cpita es de S/. 4,857.0 equivalente a US$ 1,868.1 por poblador beneficiado; este sistema desde el punto de vista tcnico y ambiental, se sustenta su aplicacin, dado que la implementacin del sistema de disposicin de excretas en el Sector de Maychu Phujo, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la poblacin, mitigando las EDAs (enfermedades gastrointestinales, parasitosis y desnutricin) sobre todo en la poblacin de nios y adolescentes de 5 a 14 aoserradicando los focos infecciosos existentes debido a los desages vertidos en los patios de las viviendas y a los campos de cultivo y libres de la localidad, y cambiando la inadecuada disposicin sanitaria de residuos fecales. En consecuencia, la implementacin del Proyecto es viable y contribuir a mitigar la inadecuada disposicin sanitaria de residuos fecales y preservar el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de esta localidad. Este proyecto permitir brindar servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas a un total de 255 pobladores que habitan en 70 viviendas y una institucin educativa inicial, al primer ao de funcionamiento del proyecto, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los pobladores de el Sector de Maychu Phujo . La inversin inicial del Proyecto (a ejecutarse el ao 2,013) a precios de mercado para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 1, 163,514.8; para la disposicin de excretas S/. 1, 291,967.6; haciendo un total de S/. 2, 455,482.4. (todos con IGV). La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota de S/. 2.92/mes por vivienda (S/. 0.54/m3 de agua), el mismo que cubre los costos de operacin y mantenimiento de dicho sistema y a la vez es menor que la capacidad de pago de la poblacin (S/. 10.66/mes por familia), en consecuencia, garantiza la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable. Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecucin y operacin del proyecto se mitigan los impactos ambientales negativos; y tambin traer beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, a travs del mejoramiento de la calidad del aire del agua y del suelo, como efecto de la implementacin del proyecto de saneamiento.
14
L.2
Recomendaciones Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversin, por los organismos pertinentes que conforman el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, se contine con las etapas siguientes del ciclo del proyecto. Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2013 del Programa PROCOES del Per que es la entidad que financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen la ejecucin de las obras.
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M.
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Y METAS MEDIOS DE VERIFICACIN Encuesta de evaluacin de impacto por el Proyecto Se mantiene el Evaluacin ex-post ingreso real de la del Proyecto. poblacin. SUPUESTOS
FIN
Mejora de la calidad de vida de los habitantes del Sector Maychu Phujo
El 100% de la poblacin encuestada, considera que ha mejorado su calidad de vida Al ao 1: El 100% de la poblacin cuenta con servicio de agua potable domiciliario El 80% de la poblacin est satisfecha con el servicio y con el funcionamiento de la JASS Al ao 1: El 100% de las pruebas bacteriolgicas que se realizan son optimas. Se instalarn conexiones de agua potable a 62 familias y uno para el Centro Educativo
Baja incidencia de enfermedades PROPOgastrointestinales e infecciosas en la SITO poblacin del Sector Maychu Phujo
Adecuado servicio de agua potable
Adecuado servicio de disposicin sanitaria En el ao 2: El 100% de las familias cuentan con UBS, instalacin de 65 UBS domiciliarios, 2 en la IE y 1 social. (total 68 UBS) de excretas COMPOAl ao 2: la morosidad del cobro de cuotas por la JASS es 10% Capacidades de gestin administracion, NENTES operacin y mantenimiento de los sistemas anual En el ao 2: El 80% de la poblacin cuenta con adecuados hbitos de higiene En el ao 2: El 100% de las familias que cuentan con UBSs estn capacitados para operarlos y mantenerlos adecuadamente
Reporte anual de la JASS Maychu Phujo. Padrn de usuarios de la JASS
Pobladores pagan oportunamente la tarifa por el servicio de agua potable
Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacion
Adecuado servicio de agua potable Al ao 1: Constuccin de Pozo excavado tipo Construccin de un pozo para captar agua Caisson 1.5 m de Dimetro, H=20m, para captar 1.0 l/s. Construccin de estacin de bombeo Al ao 1: Caseta de bombeo y Equipamiento de pozo excavado (profundo). Qb=1.0 l/s, HDT=68 m, Pot=1,25 HP Al ao 1: Construccin de Reservorio apoyado de 20 m3 de capa-cidad. Incluye instalaciones hidrulicas y cerco perimtrico Al ao 1: Linea de Impulsin proyectada de 1 1/2" PVC, clase 7,5 kg/cm2. Al ao 1: Suministro e instalacin de Tubera de 2"; 1 1/2"; 1 1/4" y 1" PVC Clase 7.5 y 10; en total 10,718 ml. Al ao 1: 71 Conexiones de agua de 1/2", con lavadero simple (Uno para el centro educativo) Al ao 1: Programa de Mitigacin e impacto ambiental S/. 232,340.15
S/. 32,918.44
Construccin de reservorio y lnea de impulsin
S/. 40,500.67
Instalacin de lnea de aduccin y redes de distribucin Instalacin conexiones domiciliarias con lavaderos de una poza Programa de Mitigacin e impacto ambiental
S/. 632,947.19
S/. 48,525.17 Informe de Beneficiarios valorizaciones y participan en la liquidacin de difusin de obras y Acta de adecuados Recepcin de hbitos de Obras. S/. 1,125,815.06 higiene y Registros de saneamiento y asistentes a los valorizaciones eventos de del agua S/. 60,257.86 educacin sanitaria S/. 43,912.06
ACCIONES Y Adecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas ACTIVIAl ao 1: 72 UBS Compostera ventilada, con sobre Construccin de Unidad Bsica de elevacin en el piso de 0.5 m. (Dos para el centro DADES Saneamiento sin arrastre hidrulico educativo) Construccin de zanjas de percolacin Al ao 1: Instalacin de 72 Zanjas de percolacin (02 para Centro educativo).
Capacidades de gestin administracion, operacin y mantenimiento de los sistemas Capacitar personal para operacin y mantenimiento de los sistemas Capacitar miembros y fortalecer la JASS Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacion Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin Al ao 1: Capacitar y sensibilizar a la poblacin en hbitos de higiene, uso y cuidado del sistema de agua y en operacin y mantenimiento de la UBS Al ao 1: Estudios Definitivos Al ao 1: Supervisin de estudios definitivos Al ao 1: Supervisin de obra Al ao 1: - Estudio de restos arqueolgicos
Al ao 1: Capacidades de gestin administracion, operacin y mantenimiento de los sistemas
S/. 11,053.59
S/. 18,015.90
Intangibles
Total
S/. 48,380.00 S/. 17,530.08 S/. 131,772.96 S/. 11,513.26 S/. 2,455,482.39
FU
ENTE: ELABORACIN DEL CONSULTOR.
16
CAPITULO II:
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
ASPECTOS GENERALES
Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en el Sector Maychu Phujo Central de la Comunidad Campesina Maychu Phujo, Distrito de Kelluyo - Chucuito Puno 2.2 LOCALIZACION DEL PIP El proyecto se ubica en localidad de Maychu Phujo, perteneciente al distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Regin Puno.
Figura N 1: Macro Localizacin del Proyecto, ubicacin regional y provincial
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ZONA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
Figura N 2: Micro Localizacin del Proyecto
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2.3
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica SECTOR GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE PUNO UNIDAD FORMULADORA (UF) OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS PROYECTOS RESPONSABLE DE LA UF SERGIO CESAR OLARTE HUAMAN LOCALIDAD PUNO DIRECCIN Jr. DEUSTUA N 356 TELEFONO (051) 365844 CORREO srgolarte@gmail.com RESPONSABLE DE ELABORAR CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A. EL PERFIL Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto de Inversin Pblica SECTOR PLIEGO UNIDAD EJECUTORA (UE) RESPONSABLE DE LA UE TELFONO CORREO DIRECCIN LOCALIDAD Vivienda, Construccin y Saneamiento Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR Lic. Aldo Ernesto Ortiz Anderson (02) 418-3800 aortiz@vivienda.gob.pe Av. Benavides N 395 Piso 15 Miraflores Lima
Capacidad Tcnica Operativa y Financiera del Programa Nacional de Saneamiento Rural MVCS La unidad ejecutora del Proyecto ser, el Programa Nacional de Saneamiento Rural a travs del Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento del Per-PROCOES que es la Unidad de Gestion de Proyectos- UGP, que ha sido creado para tal fin. Se sustenta con el Convenio de FINANCIMIENTO No Reembolsable de Inversin del Fondo Espaol de Cooperacin para Agua y Saneamiento de Amrica Latina y el Caribe GTR/WS-12127-PE, y posteriormente firman el contrato N10-2012-PNSU-PROCOES, entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural y el Consultor de Estudios: CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A. para la elaboracin de: PRODUCTO 1: Perfiles declarados viables para 83 localidades de los Lotes III y IV. PRODUCTO 2: Expedientes Tcnicos aprobados con Resolucin para 83 localidades de los Lotes III y IV. La Competencia Legal de la Unidad Ejecutora se sustenta mediante la Resolucin Ministerial N096-2012-VIVIENDA, la cual aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural, que establece: Articulo 4: El PNSR es un programa del Ministerio de Vivienda, Construccin y
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Saneamiento MVCS que est bajo el mbito del Vice ministerio de Construccin y Saneamiento-VMCS orientada a posibilitar el acceso de la poblacin del mbito rural a los servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles. Artculo 9: Las lneas de Intervencin del PNSR se orientan prioritariamente a lo siguiente: Construccin, rehabilitacin y/o ampliacin de infraestructura de agua y saneamiento. Instalacin de sistemas de dis posicin sanitaria de excretas. Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las organizaciones comunales, operadores privados y la poblacin, para la gestin, operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento. Fortalecimiento de la educacin sanitaria en la poblacin rural beneficiaria y no beneficiaria. La conformidad de la Unidad Ejecutora se da mediante el Convenio N083-2011 Convenio marco de Cooperacin Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno, el cual, en la clusula Quinta indica: Compromisos de las partes, aceptada por el gobierno Regional Puno se acuerda que el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, en el tem 5.1.1 ser Unidad Ejecutora, a travs del programa Agua Para Todos (PAPT) de los proyectos cuya pre inversin formule el Gobierno Regional, 5.1.2. Realizar la contratacin de las firmas consultoras para la formulacin de los estudios de pre inversin y la elaboracin de expedientes tcnicos; y para la respectiva supervisin, con los recursos de la cooperacin y contrapartida, 5.1.3. Realizar la contratacin de las firmas contratistas y firmas supervisoras para la ejecucin de los proyectos (infraestructura y equipamiento, aspectos sociales, ambientales, institucionales y de gestin), con los recursos de la cooperacin y contrapartida. El Programa Agua para Todos ha sido desactivada, en su reemplazo se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural, mediante Decreto Supremo N0022012-VIVIENDA, con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el usos sostenible de los servicios de agua y saneamiento en la poblaciones rurales del pas. 2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y POBLACIN BENEFICIARIA.
2.4.1 Poblacin de el Sector de Maychu Phujo En las reuniones del trabajo de campo que se efectu, los beneficiarios manifestaron su predisposicin a un pago mensual mnimo para cubrir principalmente los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, para lo cual han suscrito el Acta de Operacin y mantenimiento (Ver Anexo: Acta de compromiso de pago de cuotas). Igualmente se comprometen a participar en las capacitaciones de educacin sanitaria que se programen.
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Recientemente se ha conformado la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) de Maychu Phujo; sta con la finalidad de dar sostenibilidad a la operacin y mantenimiento de las instalaciones del sistema de agua potable en proyecto. El acta de creacin de la JASS, se adjunta en anexo: otros informes. 2.4.2 Entidades Involucradas a) Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento - MVCS De conformidad con el artculo 8 de la Ley 263381/, el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento es el organismo rector del Estado en los asuntos referidos a los servicios de saneamiento y como tal, formula las polticas y dicta las normas para la prestacin de los mismos. El MVCS promueve la sostenibilidad de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas implementando adecuada gestin de los servicios; ampliando la cobertura de los mismos mediante conexiones domiciliarias y piletas pblicas. Esta accin implica la ejecucin de proyectos de inversin pblica; que a su vez implicar que un mayor nmero de habitantes tengan fcil acceso a estos vitales servicios, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin y su calidad de vida. Coordina con los Gobiernos Regionales y Locales para la formulacin de los planes y programas que le corresponde (vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construccin y saneamiento, etc.) a travs de su Oficina General de Planificacin y Presupuesto (Oficina de Programacin e Inversiones - OPI) evala, aprueba y declara la viabilidad de los proyectos de pre-inversin y solicita la autorizacin del Ministerio de Economa y Finanzas para el siguiente nivel de estudio en los casos que lo requieran. b) Direccin Nacional de Saneamiento DNS La DNS es el rgano de Lnea normativo encargado de proponer los lineamientos de Poltica, Planes, Programas y Normas referidas a los servicios de saneamiento bsico. La DNS es una de las 4 Direcciones Nacionales del MVCS. Es la encargada de priorizar proyectos de inversin pblica y la asignacin de recursos, coordinar con los dems rganos del Ministerio y dems entidades del sector, as como con gobiernos regionales, locales y entidades pblicas y privadas en materia de saneamiento, persigue los mismos objetivos del MVCS. c) Programa Nacional de Saneamiento Rural El Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, PRONASAR, es un programa diseado para mejorar las condiciones de vida de la poblacin rural del pas, disminuyendo la incidencia de enfermedades diarreicas a travs de la implementacin y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y
Ley general de Servicios de Saneamiento
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saneamiento, la adopcin de mejores prcticas de higiene por parte de la poblacin, el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. Siendo sus objetivos especficos: 1. Generar en las comunidades atendidas, capacidad de gestin a travs de efectivos procesos de participacin en el ciclo del proyecto, la introduccin de slidos principios financieros y econmicos para valorar el agua y los servicios sanitarios. 2. Implementar nuevos modelos de gestin en el mbito de pequeas ciudades poniendo nfasis en la calidad; la gestin de los servicios y el mejoramiento, ampliacin y rehabilitacin de los sistemas de agua y saneamiento existentes. 3. Construir, mejorar y/o rehabilitar servicios de agua y saneamiento en el mbito rural, a travs de nuevos mecanismos de intervencin propuestos por el proyecto. 4. Fortalecer la capacidad tcnica de los gobiernos locales para Supervisar, fiscalizar y controlar los servicios de agua y saneamiento en su jurisdiccin, y dar asistencia tcnica y apoyo a las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento JASS cuando sea necesario. 5. Mejorar los hbitos de aseo e higiene de la poblacin, mediante una intensiva educacin sanitaria. 6. Fortalecer la capacidad de la Direccin Nacional de Saneamiento (DNS) para desarrollar polticas sectoriales, legislacin e informacin para el planeamiento y vigilancia en aspectos relacionados con la provisin de agua y servicios de saneamiento de las reas rurales y pequeas ciudades, pautas para el marco institucional del sector que permitan la coordinacin interinstitucional y la ejecucin del proyecto en forma ordenada y descentralizada, definir polticas que incentiven la participacin del sector privado en el suministro de agua y saneamiento en pequeas ciudades. La estrategia general de intervencin del proyecto de pequeas ciudades consiste:
Identificacin de parmetros de intervencin para el proyecto en trminos de caractersticas del servicio que aseguren condiciones mnimas aceptables para la calidad de vida de la poblacin usuaria. Definicin de ciudades potenciales integrantes del proyecto en base al enfoque de respuesta a la demanda. Sensibilizacin a la sociedad civil y Municipio acerca del proyecto a fin de lograr su inclusin en forma voluntaria y participativa en las diversas actividades del proyecto. Fortalecimiento de capacidades locales que den soporte al proceso de intervencin y aseguren la sostenibilidad del servicio en el tiempo. Concientizacin de pblico usuario, operador, Municipio y dems actores del proyecto en cuanto a sus roles, en materia de deberes y derechos con el servicio. Identificacin participativa del modelo de gestin y caractersticas del operador ms adecuado para la ciudad. Inversin en la rehabilitacin de sistemas a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en trminos de parmetros de intervencin.
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El desarrollo del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en el Sector de Maychu Phujo , Distrito de Kelluyo - Chucuito Puno, contribuye a alcanzar el objetivo general del MVCS, al lograr mayor cobertura de los servicios de agua y saneamiento, principalmente, en localidades alejadas y como en el presente Proyecto, localizadas en la sierra alto andina del departamento de Puno. d) Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Saneamiento en el Per PROCOES Agua y
El principal objetivo del PROCOES, es contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la poblacin de reas rurales (poblacin entre 201 a 2,000 habitantes) y de pequeas ciudades (poblacin entre 2,001 a 15,000 habitantes) del mbito de intervencin del Programa. El gobierno de la Repblica del Per ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Convenio de Financiamiento No reembolsable de Inversin del Fondo Espaol de Cooperacin para Agua y Saneamiento en Amrica Latina y El Caribe No. GRT/WS-12127-PE entre la Repblica del Per y el Banco Interamericano de Desarrollo, para ejecutar el Programa de Instalacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per (PROCOES), cuya ejecucin se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, con el objetivo de incrementar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en localidades de la regin Puno. En el marco de este Programa se propone utilizar estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Propuesta. El Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per - PROCOES, considera soluciones integrales a la problemtica del agua potable y saneamiento. Comprende los estudios y ejecucin de los aspectos tcnicos de las obras de infraestructura y la atencin a los aspectos sociales, fortalecimiento institucional, gestin y ambiental. El desarrollo de capacidades locales, entre ellos, el de los municipios distritales para que cumplan su rol de ser gestores de la promocin y sostenibilidad de los servicios en las localidades de su mbito, as como la fiscalizacin de la gestin rural de los servicios a travs de un rea Tcnica (ATMS); adicionalmente, el rol de participacin de las comunidades en la conformacin de esquemas de gestin comunitaria de los servicios en la zona rural mediante una Organizacin Comunal (JASS u otras); y en el mbito de pequeas ciudades la prestacin de los servicios, a travs de Prestador de Servicio (UG y/u OE). La conduccin y ejecucin del PROCOES, estar bajo la responsabilidad de una Unidad de Gestin del Programa (UGP). La UGP PROCOES, de acuerdo a la estructura orgnica, depende del Programa de Saneamiento Rural del Programa de Agua Para Todos - PAPT (RM N 134-2010-VIVIENDA del 04/08/2010). La UGP conducir el Programa bajo la responsabilidad de un Coordinador General, quien actuar como interlocutor con todas las prerrogativas y respaldo sectorial, para
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asumir la responsabilidad por la emisin de toda la documentacin, acciones y coordinaciones con el BID, MEF, y otras instituciones involucradas con el Programa. e) Gobierno Regional de Puno El Gobierno Regional de Puno, es una institucin pblica que impulsa el desarrollo integral de la regin con la participacin de los agentes del desarrollo y la poblacin, a travs de una gestin eficiente y transparente; as como promover la inversin y ejecutar proyectos estratgicos en forma concertada, en el marco de sus competencias, para generar empleo y disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema en el mbito de la Regin Puno. Los principales objetivos estratgicos son: Gestin pblica participativa, eficiente, eficaz y transparente con valores que promueve el desarrollo regional sostenible. Servicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin. Espacio regional articulado e integrado a los principales corredores de nivel nacional e internacional. Actividades econmicas productivas competitivas y sostenibles con valor agregado para la seguridad alimentaria y la exportacin. Manejo sostenible y sustentable del ambiente, recursos naturales y la gestin de riesgos. Actividad minera limpia y energtica sostenible, con responsabilidad social.
El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los Convenios Marcos de Cooperacin Interinstitucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno, para lo cual se ha suscrito el convenio N 083 2011 Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno cuyo objeto es establecer los trminos y condiciones que ambas instituciones debern cumplir para asegurar su participacin en el desarrollo de las actividades del Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per - PROCOES- GRT/WS-12127, en la jurisdiccin del Gobierno Regional de Puno. f) Municipalidad Distrital de Kelluyo
La Municipalidad distrital de Kelluyo es un rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Representa al vecindario, promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Como gobierno ms cercano a la poblacin es el ms idneo para ejercer la competencia o funcin; por consiguiente, en este caso el gobierno nacional puede asumir competencias del gobierno local.
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Los Gobiernos Locales ante la limitada participacin como administradores de sistemas de agua, as como la funcin de vigilancia de la calidad de agua de los servicios de agua y saneamiento rural, que ha venido siendo asumida por el sector salud, es evidente que existen serias debilidades en la gestin de los servicios de saneamiento rural y son los gobiernos locales en la nueva normatividad, los responsables de planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en su jurisdiccin y velar por la sostenibilidad de los servicios. La Municipalidad distrital de Kelluyo, en la fase de post inversin, cuando ejecute actividades de operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, brindar soporte tcnico, as mismo fortalecer y supervisar a la junta administradora de servicios de saneamiento (JASS) de Maychu Phujo, a travs del rea Tcnica Municipal (ATM) recientemente creada mediante resolucin de alcalda, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. (Se adjunta en anexo: Otros informes). h) Centro de Salud de Kelluyo
El Centro de Salud de Kelluyo, brindar apoyo y orientar a la poblacin de el Sector de Maychu Phujo en temas de educacin sanitaria, cumpliendo as, una labor importante para la sostenibilidad del proyecto, por medio de charlas y capacitaciones a la poblacin usuaria de los servicios de agua y saneamiento, por cuanto, el objetivo del Centro de Salud de Kelluyo, es promover la salud y prevenir las enfermedades de la poblacin a la que atiende. h) Autoridad Local del Agua
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), como ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hdricos, design la creacin de los Administradores Locales del Agua (ALA), mediante Resolucin Jefatural N 0015-2009-ANA. Las Administraciones Locales de Aguas son las unidades orgnicas de las Autoridades Administrativas del Agua, que administran las aguas de uso no agrario en sus respectivos mbitos territoriales que se aprueban mediante Resolucin Ministerial, en base a la agrupacin de unidades hidrogrficas indivisas, conforme a la metodologa aprobada por el Ministerio de Agricultura. La autoridad Local del Agua participa otorgando los permisos y autorizaciones de uso de agua para el presente proyecto Instalacin del Servicio de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en el Sector Maychu Phujo Central de la Comunidad Campesina Maychu Phujo, Distrito de Kelluyo Chucuito Puno. Asimismo tendr la administracin y mantendr actualizado el inventario de las fuentes de aguas pblica y privada, remitiendo la informacin para su consolidacin y derivacin a la Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales. i) Instituciones Educativas
Las Instituciones Educativos debern mantener la responsabilidad sobre la

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vigilancia de la limpieza y desinfeccin del establecimiento educativo y el buen estado de los servicios higinicos y la disponibilidad de los insumos para el lavado de manos de forma adecuada para el personal en general de la Institucin educativa y el alumnado, la cual esta enmarcado en la Directiva Sanitaria para la Limpieza y Desinfeccin de Centros Educativos en el Territorio NacionalRESOLUCION MINISTERIAL N 525-2009 / MINSA. 2.4.3 Matriz de involucrados Para la elaboracin de la matriz de involucrados se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: a. Magnitud Teniendo en cuenta a la poblacin afectada, a los hogares afectados por el problema central en el Sector de Maychu Phujo . b. Gravedad Se ha considerado que al no existir un servicio adecuado de agua potable y disposicin higinica de excretas en el Sector de Maychu Phujo afecta de sobremanera la calidad de vida de las personas que viven en dicho centro poblado, principalmente, a los nios. c. Importancia
En los procesos de presupuesto participativo se ha priorizado esta necesidad de la poblacin que anhela vivir con mejores niveles de vida.
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Figura N 3: Mapa de participacin de los involucrados

Nota: El ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento engloba a la Direccin Nacional de Saneamiento DNS y al Programa Nacional de Saneamiento Rural - PRONASAR
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Cuadro N 1 Matriz de Involucrados: Intereses, problemas percibidos y compromisos de los involucrados

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS a. Incidencia creciente de enfermedades digestivas agudas y drmicas en la poblacin de el Sector de Maychu Phujo b.- Exposicin a la contaminacin al no contar con adecuado sistemas de disposicin de excretas. COMPROMISOS a.- Pobladores de el Sector de Maychu Phujo , Beneficiarios con proyecto estn dispuestos para apoyar en la preparacin de la informacin. b.- Existe predisposicin de los beneficiarios para pagar cuotas mensuales por la prestacin del servicio, que permita cubrir los costos de operacin y mantenimiento a travs de la JASS recientemente creada (ver Actas en anexo). c.- Existe disposicin de los beneficiarios para la disponibilidad y uso de los terrenos para la construccin de reservorio y captacin para el proyecto (ver Actas en anexo). a.- Brindar apoyo en cuanto a informacin, para la elaboracin del estudio a nivel de Perfil en el marco del SNIP b.- Reconocimiento de la JASS, de el Sector de Maychu Phujo , mediante resolucin (ver Resolucin de Reconocimiento en anexos). c.- La Municipalidad cuenta con la Oficina Tcnica de Saneamiento Bsico ATMS recientemente creada, y designar un responsable a travs del cual supervigilar a la JASS de el Sector de Maychu Phujo , para lo cual tiene una Resolucin de Alcalda (ver Anexo de Actas y compromisos). a.- Apoyo financiero al Proyecto, en las fases e pre-inversin e inversin del Proyecto. Financiamiento del total de inversiones requeridas para las fases mencionadas del proyecto, Convenio firmado a travs de PROCOES del Per y la Municipalidad.
Poblacin beneficiada del rea de intervencin del Proyecto.
a. Contar con servicio continuo de agua potable de calidad y adecuado sistema de disposicin sanitaria de excretas mediante unidades bsicas de saneamiento. b. Mejorar las condiciones de vida y residencia.
a. Promover el desarrollo del distrito de Kelluyo. b.- Financiamiento de los proyectos de inversin Pblica, priorizados, tanto a nivel de Pre inversin como a nivel de ejecucin de obras.
Municipalidad Distrital de Kelluyo
a. Insatisfaccin de los pobladores por consumo de agua sin potabilizar. b. Escasez de recursos financieros de inversin para financiar obras de impacto. c. Carencia de capacidad tcnica mnima para supervisar a la JASS de el Sector de Maychu Phujo .
a.- Contribuir a mejorar la salud y calidad de Ministerio de vida de la poblacin Vivienda, de reas rurales, en Construccin especial de las zonas y ms pobres del pas. Saneamiento b.Incrementar la (PROCOES del cobertura y el uso Per) sostenible de los servicios de agua y saneamiento en reas rurales.
a.- Existencia de poblacin pobre y extremadamente pobre en el distrito de Kelluyo que no cuenta con servicios de saneamiento. b.- Conflictos entre la poblacin desatendida y las autoridades locales.
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GRUPOS
INTERESES Promover el incremento de cobertura de los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales de la Regin.
Gobierno Regional de Puno (GRP)
PROBLEMAS PERCIBIDOS El Gobierno regional de Puno no tiene la competencia para la formulacin, evaluacin y la ejecucin de Proyectos de Saneamiento. Baja cobertura de los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales de la Regin.
COMPROMISOS a. Participar como coordinador en la firma del Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Gobierno Regional de Puno. b. Intervencin como Unidad Formuladora (UF) y la evaluacin del Perfil y el expediente tcnico en la Oficina de Programacin de Inversiones OPI del GRP, en el marco del SNIP.
Promover la salud y Micro-red de prevenir las Salud enfermedades, as como Desaguadero inculcar hbitos de (Centro de Salud higiene y alimentacin de Kelluyo) de la poblacin del mbito del Proyecto.
Incidencia de casos de enfermedades digestivas agudas y parasitosis en la poblacin de el Sector de Maychu Phujo , principalmente en nios, adultos y adultos mayores de 65 aos
a. Impartir educacin sanitaria: Charlas y capacitaciones a la poblacin de el Sector de Maychu Phujo , tanto a mujeres como de varones.
Instituciones Educativas
a. Contar con estudiantes capacitados en el uso eficiente de los servicios de agua y saneamiento. b. Contar con infraestructura de agua potable y disposicin de excretas
a. Presencia de EDAs en la poblacin estudiantil b. Servicios inadecuados de agua y disposicin de excretas en las II. EE.
a.- Incluir dentro del desarrollo de las clases el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento
a.- Otorgar los permisos y autorizaciones de uso a.Registro escaso de de agua no agrario a.- Emitir la Resolucin de permiso control de la calidad de Autoridad Local para el proyecto. de uso de agua para consumo agua de las fuentes del Agua-ALA b.Administrar el humano. disponibles para el inventario de las Proyecto. fuentes de aguas pblicas.
FUENTE: Elaboracin del consultor basado en el trabajo de campo
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2.5
MARCO DE REFERENCIA
2.5.1 Antecedentes del Proyecto a) Antecedentes. El gobierno de la Repblica del Per ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Convenio de Financiamiento No reembolsable de Inversin del Fondo Espaol de Cooperacin para Agua y Saneamiento en Amrica Latina y El Caribe No. GRT/WS-12127-PE entre la Repblica del Per y el Banco Interamericano de Desarrollo, para ejecutar el Programa de Instalacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per (PROCOES), cuya ejecucin se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, con el objetivo de contribuir al incremento en la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en localidades del rea rural (poblacin entre 201 a 2,000 habitantes) y de pequeas ciudades (poblacin entre 2,001 a 15,000 habitantes) de la regin Puno. En el marco de este Programa se propone utilizar estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Solicitud de Propuesta. Para la formulacin, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos a nivel de Perfil que la Direccin General de Poltica de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificacin, formulacin y evaluacin de perfiles de proyectos. El 11 de Julio de 2002 el Gobierno Promulg la Ley N 27779, mediante el cual crea el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de Formular, Aprobar, Ejecutar y Supervisar las Polticas de alcance Nacional aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, Construccin y Saneamiento, como ente rector, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del pas, en beneficio preferentemente de la poblacin de menores recursos y tiene como Visin el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacin. El 24 de mayo del 2010 se suscribi el Convenio de Financiamiento no Reembolsable de Inversin del FECASALC N GTR/WS-12127-PE, entre la Repblica del Per y el Banco Interamericano de Desarrollo, como administrador de la donacin de US$ 72.00 millones del Fondo Espaol de Cooperacin en Agua y Saneamiento para Amrica Latina y el Caribe (FECASALC) para el Programa de Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Agua y Saneamiento en Per (PROCOES), cuyo monto de inversin asciende a US$ 90.0 millones, con US$ 18.00 millones de contrapartida nacional. Mediante Decreto Supremo N 014-2011-PE, del 01 de febrero de 2011, se ratific el Convenio de Cooperacin Tcnica no Reembolsable N ATN/OC12170-PE. Estudios de Pre inversin para Apoyar el Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en Per. Esta ratificacin jurdica entr en vigencia el 03 de febrero de 2011.
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El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los Convenios Marco de Cooperacin Inter-institucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno siendo mediante el Convenio N083-2011 Convenio marco de Cooperacin Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno. El Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per-PROCOES, sustentado en el Convenio de FINANCIAMIENTO No reembolsable de Inversin de Fondo Espaol de Cooperacin para Agua y Saneamiento de Amrica Latina y el Caribe - GTR/WS-12127-PE, firman el contrato N10-2012-PNSUPROCOES, entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Consultor Consorcio IDOM SERCONSULT S.A, para la elaboracin de 83 perfiles y 83 Expedientes Tcnicos de las diferentes localidades correspondientes a los Lotes III y IV de la Provincia de Chucuito, Regin Puno. b) Motivos que generaron la propuesta del proyecto. Del trabajo de campo realizado, se ha podido identificar que los motivos que generan la formulacin del proyecto son los problemas de salud de origen hdrico que frecuentemente se registran en el Centro de Salud de Kelluyo, cuya causa, por lo comn son la ausencia de una adecuada disposicin sanitaria de excretas. En resumen se pueden citar los siguientes motivos que generan la formulacin del proyecto: Inadecuada Disposicin Sanitaria de Excretas de la poblacin. Baja Cobertura del Servicio de agua potable para la poblacin. Inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin, en relacin con el uso del agua. c) Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto La poblacin de el Sector de Maychu Phujo registra con incidencia enfermedades de origen hdrico tales como EDAs. Estas enfermedades tienen un impacto importante en la salud de la poblacin pues ocasionan desnutricin y por consiguiente una baja capacidad inmunolgica de los habitantes y en especial en los nios y ancianos; un bajo rendimiento escolar en los nios y baja productividad en los adultos. El conjunto de estas enfermedades, inciden en la economa de las familias puesto que ocasionan gastos en la compra de medicinas, originando el deterioro de la calidad de vida por disminucin de recursos econmicos disponibles en una poblacin que se encuentra en situacin de pobreza y pobreza extrema.
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d) Razones por las que es de inters para los pobladores del Sector de Maychu Phujo , los problemas de agua y saneamiento La razn fundamental por la que es de inters los problemas de agua y saneamiento es dar solucin al problema planteado; pues con la disminucin de las enfermedades de origen hdrico, tales como las EDAs y parasitosis, se mejorar la calidad de vida de la poblacin, se incrementar el rendimiento escolar en los nios y mejorar la productividad de la poblacin adulta. Las metas que se espera alcanzar con la implementacin del proyecto son las siguientes: Mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable para elevar la calidad de vida de la poblacin. Mejorar la adecuada Disposicin Sanitaria de Excretas en la zona. Implementar y fortalecer una Junta Administradora de agua y saneamiento con la finalidad de tener una buena gestin de los servicios, que garantice la sostenibilidad de los servicios. Mejorar los hbitos de higiene para el uso racional del agua potable a instalar. Lograr la valoracin de la misma, a travs de la implantacin de talleres de educacin sanitaria. Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a travs del rea Tcnica Municipal (ATMS) para garantizar la sostenibilidad del proyecto. e) Intento de soluciones anteriores Considerando la crtica situacin existente, algunos intentos han existido para resolver el problema de no contar con ningn tipo de servicio, sin embargo, por falta de capacidad de gestin, especialmente por parte de los representantes y lderes comunales, se han visto frustrados estos intentos. Por otro lado, el bajo nivel de instruccin de los pobladores y un diferente concepto cultural en relacin al valor econmico del agua, se ha convertido en aliados de la resignacin de la poblacin por no mejorar su nivel de vida.
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No existe sistema de agua
2002 Se crea el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento
2010 Se suscribe el Convenio de Financiamiento Reembolsable de Inversin del FECASALC N GTR/WS-12127-PE entre la Repblica del Per y BID, donacin de US$72.00 millones con US$ 18.00 millones de contrapartida nacional, destinados a PROCOES, lo que se orienta para mejorar los servicios de agua y saneamiento en localidades rurales y pequeas ciudades de cinco (05) regiones del Per: Apurmac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno.
2011 Mediante Decreto Supremo N 014-2011-PE de fecha 01 de febrero del 2011, se ratific el Convenio de Cooperacin Tcnica no Reembolsable N ATN/OC-12170, para Estudios de Pre Inversin para apoyar el Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los servicios Agua y Saneamiento en el Per, el mismo que entr en vigencia el 03 de febrero del 2011
2011 El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa, en el contexto del Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno, mediante el Convenio N083-2011 Convenio marco de Cooperacin Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno.
2012 El Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los servicios Agua y Saneamiento en el Per PROCOES, firma los Contratos N 11-2012-PNSUPROCOES y N 12-2012PNSU-PROCOES, con el consultor Consorcio IDOM SERCONSULT S.A., para elaborar 83 perfiles y 83 expedientes tcnicos correspondiente a los Lotes III y IV, dentro del cual se encuentra el proyecto para el Sector de Maychu Phujo
Figura N 4: Lnea de tiempo para el Proyecto 2.5.2 Lineamiento de poltica del sector saneamiento en el marco del SNIP Segn los lineamientos del SNIP, de acuerdo al Clasificador Funcional Programtico; este proyecto tiene la siguiente clasificacin funcional programtica: FUNCION 18: Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento de la disposicin sanitaria de excretas y disposicin de aguas
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pluviales. PROGRAMA 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de excretas y disposicin de aguas pluviales, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. SUBPROGRAMA 0089: Saneamiento rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin sanitaria de excretas, tratamiento de aguas residuales y disposicin de aguas pluviales, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales. De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, como Sector responsable le corresponde al Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Los lineamiento de poltica del sector saneamiento que se refieren a la implementacin del Proyecto se resumen en el Cuadro siguiente:
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Cuadro N 2 Lineamientos de Poltica del Sector Saneamiento Instrumentos de Gestin

1. PLAN BICENTENARIO: Objetivo Estratgico: Acceso universal de la poblacin a servicios adecuados de agua (Pg. 97) 2. PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO: Objetivo Estratgico: Tener acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y precio a travs de unidades prestadoras de servicios eficientes regulados por el Estado en base a polticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles
Lineamiento Asociado
Decreto Supremo N 054-2011-PCM - Aprueban el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional denominado: PLAN BICENTENARIO: El Per hacia el 2021. Lineamientos de acuerdo a la Ley General de los Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 09-95 PRES y sus modificatorias Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 Agua es Vida Decreto Supremo N 007-2006-Vivienda Ley 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y sus normas modificatorias (Ley N 28696, publicada el 22 marzo 2006 y Ley 28870, publicada el 12 agosto 2006) Resolucin Ministerial N 207-2010-VIVIENDA - Aprueban los Lineamientos para la Regulacin de los Servicios de Saneamiento en los Centro Poblados del mbito Rural, la Gua para la Elaboracin del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual, y el Procedimiento para el Clculo de la Cuota Familiar publicada el 29 de diciembre de 2010 Resolucin Ministerial N 108-2011-VIVIENDA - Aprueban los Lineamientos para la formulacin de programas y proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del mbito ruralResolucin Ministerial N 201-2012-VIVIENDA Resolucin Ministerial N 184-2012-VIVIENDA- Aprueban la Gua de opciones tcnicas para abastecimiento de agua po table y saneamiento para los centros poblados del rea rural. Resolucin Ministerial N 161-2012-VIVIENDA- Aprueban los Criterios de Focalizacin de las intervenciones que el Programa de Saneamiento Rural realice en los centros poblados rurales. Resolucin Ministerial N 072-2011-VIVIENDA Aprueban el Manual de Operaciones del Programa de Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Agua y Saneamiento en Per Resolucin Ministerial N 108-2010-VIVIENDA - Integran el Programa de Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Agua y Saneamiento en el Per en la Unidad Operativa de Saneamiento Rural del Programa Agua para Todos, publicada el 24 de Junio de 2010.
3. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PER PROCOES Objetivo Estratgico: Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las reas rurales y pequeas ciudades del mbito de intervencin del Programa, orientados a reducir las brechas en la provisin de los ser-vicios e infraestructura bsica, que tengan el mayor impacto posible en la reduccin de la pobreza y pobreza extrema en el pas. 4. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO:
Objetivo Estratgico: Servicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin.
Ley N 27867 - Ley Orgnica de Gobiernos Regionales - (parte pertinente, Art. 58), publicada el 18 de Noviembre de 2002 Ley 27972- Ley Orgnica Municipalidades (parte pertinente, Art. 80), publicada el 27 de Mayo 2003 Decreto Supremo N 002-2006-VIVIENDA - Precisan facultades de Gobiernos Regionales en la prestacin de servicios de saneamiento, publicada el 11 de Febrero de 2006 Resolucin Ministerial N 424-2007-VIVIENDA- Aprueban Lineamientos para la Formulacin de Planes Regionales de Saneamiento, publicada el 21 de Setiembre de 2007 Resolucin Directoral N 007-2003-EF-68.01- Aprueban Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (parte pertinente), publicada el 14 de Setiembre de 2003 Plan de Desarrollo Concertado.
5. PLAN DE DLLO. CONCERTADO DEL DISTRITO DE KELLUYO 2012-2016:
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Instrumentos de Gestin
Lineamiento Asociado
Objetivo Estratgico: Mejorar la calidad Ley Orgnica de Municipalidades, Ley 27972, Art. 80 y acceso a los servicios de agua y desage, as como la disposicin y tratamiento adecuado de los residuos slidos. FUENTE: Elaborado por el Consultor: Consorcio IDOM SERCONSULT, Agosto de 2012
2.5.3
Aspectos Legales La formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica y las siguientes leyes: Ley N 27245-Ley de Responsabilidad y De Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N 27958 Ley N 27972-Ley Orgnica de Municipalidades y Normas Modificados Ley N 27783-Ley de Bases de la Descentralizacin, dispone que el SNIP se desarrollar y descentralizar progresivamente en el mbito Regional y Local. Ley N 27209- Ley de Gestin Presupuestaria del Estado Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091 Reglamento de la calidad del agua para consumo humano DS N0312010-SA Alcances del DS N0189-2009-MINAM-Reglamento de la Ley 27446-Ley del sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental. Ley N 29664 del Sistema Nacional de gestin del Riesgo de Desastres, e) Ley de los recursos Hdricos 29338. RM N108-2011 -VIVIENDA del 29/04/2011- Ley General de los Servicios de saneamiento. Resolucin Ministerial 184-2012-Vivienda Resolucin Ministerial 201-2012-Vivienda Resolucin Ministerial N096-2012-VIVIENDA Aprueban Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. D.S. N 015-2004-VIVIENDA Reglamento Nacional de EdificacionesRNE D.S. N 011-2006-VIVIENDA Aprobacin de 66 Normas Tcnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE. Decreto Supremo N 002-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural. Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Publicada en el diario El Peruano el 9 de abril del 2011. La formulacin del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora en base a los contenidos mnimos - perfil para viabilidad del PIP de un Proyecto de Inversin Pblica expresado en el ANEXO SNIP 05-A; y considerando tambin, lo establecido en la Gua para Elaboracin de Perfiles Proyectos de Agua y Saneamiento del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural y el Anexo N 02: Gua para elaboracin de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) de Agua y
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Saneamiento Rural y pequeas ciudades; del PROCOES y la Gua para la Formulacin de Proyectos de Inversin Exitosos de Saneamiento Bsico (Gua simplificada para la identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural a Nivel de Perfil Junio 2011).
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CAPITULO III:
3.1
IDENTIFICACION DEL PIP
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio Se ha definido como rea de influencia del proyecto a la poblacin que vive en el Sector de Maychu Phujo del distrito de Kelluyo que est ubicado en la Provincia de Chucuito, Regin Puno. La poblacin estimada para el rea de influencia del estudio en el ao 2,012 es de 255 habitantes y 70 viviendas habitadas. Especificaciones demogrficas del rea de influencia: N de familias N total de viviendas habitadas N total de viviendas no habitadas N de Instituciones pblicas (I.E.I, PRONOEI) N Promedio de integrantes por vivienda Poblacin Total N de viviendas beneficiadas con el proyecto Poblacin Beneficiaria Iglesias Locales Comunales : 70 : 70 : 00 05 : 01 : 3.64 hab / vivienda : 255 habitantes : 70 : 255 habitantes :0 :0
El rea de Estudio para el proyecto es el rea geogrfica del Sector de Maychu Phujo , en donde se encuentran ubicadas todas las estructuras proyectadas como: captacin de agua, lnea de conduccin, reservorio, redes de distribucin y conexiones domiciliarias proyectadas (ver Figura 4). a. Caractersticas fsicas a.1 Topografa y Geogrfica El rea de estudio del proyecto se ubica en el Sector de Maychu Phujo , pertenece al distrito de Kelluyo, dicho distrito se ubica en la parte sudoeste de la provincia de Chucuito, Regin Puno; entre las coordenadas de: 474675 E y 8145476 N aprox. A una distancia de 130 Km. de la ciudad y capital de la regin de Puno, polticamente est ubicado en:
Departamento/Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud PUNO CHUCUITO KELLUYO MAYCHU PHUJO SIERRA 3,879 m.s.n.m.
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Figura N 5: rea de influencia y rea de estudio del proyecto
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Presenta los siguientes lmites: Por el Norte con el Sector de Maychu Phujo Por el Este con la localidad de Desaguadero Por el Sur con la localidad de Alantaya Por el Oeste con la localidad de Salamanca
En el rea se han podido definir dos unidades morfolgicas claramente diferenciadas: la Cadena Montaosa, zona agreste constituida por volcanes, y el altiplano, zona con extensas pampas, lomadas y elevaciones pequeas, los cuales dan origen a una topografa de suaves pendientes, cerros escarpados de perfiles angulosos, cortados por quebradas profundas de seccin transversal y planicies altiplnicas de superficies ms o menos horizontales, las que son interrumpidas por conos volcnicos o cadenas de cerros, constituido por rocas volcnicas. Asimismo, su ubicacin segn las coordenadas UTM en WGS84 es: ESTE 474675 NORTE 8145476 a.2 Clima El rea de estudio, se ubica en la regin Suni o Jalca (entre 3500 a 4000 msnm), por lo que el clima es fro, con gran sequedad ambiental y precipitaciones estacionales de lluvia y granizo. Por consiguiente, es lluviosa en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo y con abundante brillo solar por los das y noches frgidas en los dems meses del ao. Se presentan fuertes heladas en los meses de junio a agosto y templado en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Adems, en la zona alta predomina un clima fro intenso y seco, en la zona media es fro templado hmedo. Tiene condiciones micro climticas muy favorables para el desarrollo de la actividad agrcola, se cultivan productos como: La mashua, quinua, maca, caihua o caagua, achis, olluco, habas, oca y tarwi, adems se desarrolla la actividad pecuaria, se cran: Ganado ovino, alpacas y llamas. En las aprtes bajas se cra ganado vacuno De acuerdo a la estacin meteorolgica de Pizacoma (estacin ms cercana a Localidad de Maychu Phujo), la temperatura mxima promedio de un ao es de 22.6C, del mismo modo la temperatura mnima promedio es de -13.8C, los detalles para el ultimo ao se presentan en el siguiente cuadro:
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Cuadro N 3 Variacin de la temperaturas en la estacin Pizacoma Chucuito Puno

TEMPERATURA (c) AO MESES Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre MINIMA -9.2 -2.2 -0.4 1.0 1.2 -1.0 -3.6 -8.2 -13.4 -13.8 -8.8 -4.6 MAXIMA 21.6 22.6 22.2 18.4 17.4 19 17.8 18.4 18.4 18.6 21.4 20.8
2011
2012
PROMEDIO -5.25 19.72 FUENTE: Estacin estacin Pizacoma - Chucuito, SENAMHI PUNO Elaboracin: Consorcio IDOM SERCONSULT, agosto de 2012.
Figura N 1: Estacin Hidrometeorolgica - Pizacoma
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Figura 7: Comportamiento y distribucin espacial de temperaturas del Departamento de Puno De acuerdo a la estacin meteorolgica Pizacoma (estacin ms cercana a el Sector de Maychu Phujo ), podemos observar las precipitaciones mensuales oscilan de 0.00 mm como mnimo a 205.1 mm como mximo, siendo el promedio mensual de 62.76 mm; en tanto que la precipitacin anual es de 750.0 mm, tal como se muestran en el cuadro 4. Cuadro N 4 Precipitacin pluvial, Estacin: Pizacoma - Chucuito, Departamento: PUNO Latitud: 16 54' 54''
AO
Provincia: Longitud:
MESES Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre
Chucuito 69 22' 22''

PRECIPITACIN MENSUAL (mm) 0 27.2 215.2 133.6 205.1 88.5 56.2 0.4 0.0 1.4 13.4 12.1
Distrito: Altitud:
PIZACOMA 3940 msnm
2011
2012
PROMEDIO 62.76 FUENTE: Estacin estacin Pizacoma - Chucuito, SENAMHI PUNO Elaboracin: Consultor Consorcio IDOM SERCONSULT, agosto de 2012.
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Figura N 8: Precipitacin Mensual Estacin Pizacoma
FUENTE: Estacin Pizacoma - Chucuito, SENAMHI PUNO
Podemos tambin indicar, que la zona en estudio corresponde al cuadrngulo 34-y, ubicado en la parte sur del pas, donde el reservorio acufero est conformado principalmente por materiales inconsolidados que cubren la mayor parte de la llanura fluvio - aluvial cuaternaria, que se han ido acarreando en capas o terrazas de diversa conformacin y formando una extensa planicie sobre las que se han desarrollado los diversos poblados del distrito de Kelluyo. En el ao 1994 se registra la mayor precipitacin anual con 829.50 mm y el ao de 1988 registra la menor precipitacin anual con 322.40 mm. En general los ltimos 10 aos registran valores en descenso de precipitacin mensual sobre todo en los meses de menos lluvia llegando a presentar algunos meses precipitaciones nulas como es el caso del ao de 2010. Situacin que se reflejara en el caudal de los manantiales de la zona de estudio que dependen directamente de las precipitaciones, es decir, que los datos de aforo tomados para el presente estudio estaran reflejando los caudales mnimos con los que se contara en los manantiales, sobre todo en la poca de lluvias escasas. La informacin del ltimo ao (noviembre 2011 octubre 2012) de precipitacin registrada en la estacin hidrometeorolgica de Pizacoma se muestra en el cuadro 5.
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Cuadro N 5
Precipitacin Mensual (Mm) Estacin Pizacoma
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA SENAMHI - PUNO ESTACION: CO. 110820 PIZACOMA CO. 116029
AOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROMEDIO MNIMO MXIMO
ENE. 169.20 127.50 267.90 129.80 162.20 226.40 96.00 90.90 208.60 317.30 85.70 127.70 139.40 123.60 257.60 150.10 175.80 47.10 122.00 89.30 155.71 47.10 317.30
FEB. 68.20 21.80 214.60 47.40 75.40 201.40 96.00 177.80 99.40 226.50 129.50 143.60 162.30 259.10 81.80 37.10 136.40 153.40 139.00 170.80 132.08 21.80 259.10
LATITUD 1654'25,3" DEPARTAMENTO LONGITUD 6922'06,8" PROVINCIA ALTITUD 3930 DISTRITO PARAMETRO: PRECIPITACION TOTAL MENSUAL EN mm MAR. ABRL. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. 17.10 8.20 0.00 0.00 0.00 20.20 0.00 37.00 62.40 9.30 5.00 0.00 0.00 56.90 0.00 46.40 39.60 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.70 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 14.80 4.40 41.70 26.10 3.40 0.00 0.00 25.40 0.00 5.20 96.40 24.10 0.00 0.00 0.00 41.40 32.30 8.10 29.90 9.70 0.00 34.70 0.00 0.00 0.00 2.20 151.40 62.10 3.40 0.00 0.00 0.00 23.60 22.20 95.80 6.20 1.50 0.70 0.00 9.60 2.00 24.60 92.10 16.50 0.00 4.60 0.40 5.60 1.80 10.70 130.00 51.80 22.50 12.80 15.40 1.30 0.40 18.40 143.50 9.20 4.60 0.00 5.30 5.80 2.70 3.70 64.70 0.00 0.00 0.00 46.60 46.80 0.00 1.80 68.80 24.80 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 27.80 57.80 18.30 2.00 0.00 0.00 0.90 2.10 26.30 147.90 30.00 0.00 0.00 0.00 0.90 7.50 17.00 99.20 0.00 0.00 0.00 0.00 11.60 0.00 13.50 56.70 12.40 0.00 0.00 17.20 0.00 15.20 14.70 97.90 37.60 21.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20.90 95.90 15.30 10.20 0.00 7.90 7.90 1.60 6.60 84.58 18.52 3.80 2.64 4.64 11.72 7.35 15.58 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.40 62.10 22.50 34.70 46.60 56.90 43.00 46.40
PUNO CHUCUITO PIZACOMA NOV. 32.10 38.90 56.50 12.50 44.60 57.60 53.90 0.00 0.00 22.70 46.30 2.80 9.10 21.00 9.80 32.90 0.00 63.50 2.90 0.00 25.36 0.00 63.50 DIC. 25.80 166.40 242.20 89.70 83.80 31.60 0.00 42.40 90.20 37.90 40.90 94.10 18.30 175.90 125.10 84.10 143.40 59.80 125.40 222.80 94.99 0.00 242.20 TOTAL 377.80 534.60 829.50 402.90 467.80 719.30 322.40 573.80 538.60 736.10 555.00 543.00 489.00 744.00 581.70 507.50 579.90 440.00 567.50 628.30 556.94 322.40 829.50
FUENTE: Estacin meteorolgica de Pizacoma
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Los manantiales constituyen la principal fuente de agua subterrnea de la zona de estudio, se ubican en los alrededores de la localidad. Estos manantiales reciben directamente los aportes de las precipitaciones de la cuenca de influencia y afloran a la superficie a travs de grietas en las formaciones rocosas, que geolgicamente han sido descritas; la evaluacin hidrolgica y geolgica de la zona de estudio, nos hacen concluir que los manantiales tienen agua durante todo el ao y son alimentados por la infiltracin del agua de lluvia.
Figura N 2: Comportamiento y distribucin espacial de precipitacin del Departamento de Puno
a.3 Hidrologa En el rea de estudio se pueden distinguir unidades geolgicas, con edades que van desde Terciario Inferior hasta el Cuaternario reciente. El rea que cubre el cuadrngulo 34-y Pizacoma, objeto del presente estudio, queda ubicado en la parte sur del pas, destacndose en ella, unidades geomrficas bien definidas, causantes de una topografa de suaves pendientes, cerros escarpados de perfiles angulosos, cortados por quebradas profundas de seccin transversal y planicies altiplnicas de superficies ms o menos horizontales, las que son interrumpidas por conos volcnicos o cadenas de cerros, constituidos por rocas volcnicas
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Los manantiales constituyen la principal fuente de agua subterrnea de la zona de estudio, se ubican en los alrededores de la localidad. Estos manantiales reciben directamente los aportes de las precipitaciones de la cuenca de influencia y afloran a la superficie a travs de grietas en las formaciones rocosas, que geolgicamente han sido descritas; la evaluacin hidrolgica y geolgica de la zona de estudio, nos hacen concluir que los manantiales tienen agua durante todo el ao y son alimentados por la infiltracin del agua de lluvia. El Inventario de estos manantiales se presenta a continuacin: A. Manantial Maychu Phujo 01 (K-14-01)
Se encuentra a una altitud promedio de 3862 msnm y geogrficamente se encuentra en las coordenadas UTM 8145901 Norte y 475197 Este. Se trata de un manantial de fondo. Actualmente no est siendo captado por ningn sistema de agua. Se le realiz una prueba de aforo en el mes de octubre cuyos resultados dan la prueba de aforo por el mtodo volumtrico, un caudal Q de 0.15 lps B. Manantial Maychu Phujo 02 (K-14-02)
Se encuentra a una altitud promedio de 3862 msnm y geogrficamente se encuentra en las coordenadas UTM 8145476 Norte y 474675 Este. Se trata de un manantial de fondo. Actualmente no est siendo captado por ningn sistema de agua. Se le ha realizado una Prueba de Aforo por el mtodo volumtrico, evaluando el tiempo que demora en llenar un volumen conocido, obteniendo as un caudal Q de 0.20 lps C. Manantial Maychu Phujo 03 (K-14-03)
Se encuentra a una altitud promedio de 3862 msnm y geogrficamente se encuentra en las coordenadas UTM 8145901 Norte y 475197 Este. Se trata de un manantial de fondo. Actualmente no est siendo captado por ningn sistema de agua. Se le ha realizado una Prueba de Aforo por el mtodo volumtrico, evaluando el tiempo que demora en llenar un volumen conocido, obteniendo un caudal Q de 0.16 lps a.4 Dimensiones ambientales Medio Fsico Por encontrarse en pleno altiplano, presenta un relieve en su gran mayora plano y semiplano en algunos sectores, con una altitud promedio de 3900 msnm, el clima que predomina en la zona es frio y seco, con temperaturas promedio anual de 7 C,, siendo las ms altas entre octubre y diciembre alcanzando hasta 22.6 C y baja hasta -13.8 C durante las pocas de helada los cuales se presentan en los meses de Mayo y Agosto, con intensas precipitaciones (750 mm/ao) en los meses de invierno, desde diciembre hasta marzo los cuales vienen acompaados de frecuentes granizadas especialmente en el mes de febrero; tambin se presenta una alta intensidad luminosa durante todo el ao. No existen ros ni quebradas cercanos a la zona de estudio, el abastecimiento actual se da a travs de pozos
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subterrneos Medio Biolgico La flora silvestre que predominan en la zona, es tpica de la regin altiplnica, entre las que destacan: Chilliwa (Festuca Dolichophylla),Tola (ColletiaSpinosa), Yareta (Azorellayarita), Ichu (StipaIchu), Cangria y Csped de puna, entre las gramneas altas Festuca dolichophylla, Calamagrostis vicunarum y Nasella pubiflora (pasto plumilla). La fauna silvestre en la zona est conformada generalmente por aves, como representantes de las familias residentes existen, el yanavico (Plegadisridgwayi), patos (Anatidae), perdiz andina (Nothoproctapentlandii), Codorniz (Coturnixcoturnix) y chocas (Rallidae), mientras que de las familias migratorias se encuentran la Parihuana (Phoenicopteruschilensis), chorlos (Charadriidae). Entre los mamferos el Cuy silvestre (Cavia tschudii), el Zorro andino (Dusicyon culpaeus), raton de campo (apodemus sylvaticus, Vicua (Vicugna vicugna), Venado (Hippocamelus antisensis) y Vizcacha (Lagidium viscacia). La comunidad posee animales domsticos como alpacas (Lama paco), llamas (Lama glama) y ovinos (Ovis aries) y en menor cantidad vacunos (Bos taurus) y equinos (Equus caballus) y comnmente perros (Canis familiares) como animal de compaa en el pastoreo. Medio socio cultural De la Ficha Informativa de Clasificacin Ambiental (FICA), indica que la poblacin hace uso de los recursos naturales que tienen ms prximo o a la mano para la edificacin de las paredes de sus viviendas. El uso del adobe desde un punto de vista econmico, es bastante comprensible y racional que lo hagan as sobre todo los pobladores de reas rurales, dada la frigidez o las temperaturas tan bajas que se soportan en las zonas alto andinas. De lo que se carece actualmente es de un diseo arquitectnico apropiado de las viviendas, que utilice el concepto de la bio-aclimatacin, en la que el adobe se convierta en un material adecuado para el diseo de las viviendas y el lograr dicho cometido. a.5. Identificacin y caracterizacin de los peligros De acuerdo a los anlisis de peligro y vulnerabilidad presentados lneas abajo, segn formatos SNIP, se concluye un bajo riesgo, lo que lleva a concluir que la ejecucin del proyecto no presentar riesgo inminente en la zona de estudio. Cuadro N 6 Criterios de evaluacin del nivel de riesgo del proyecto
GRADO DE VULNERABILIDAD GRADO DE PELIGRO BAJO MEDIO ALTO BAJO Bajo Bajo Medio MEDIO Bajo Medio Alto ALTO Medio Alto Alto
FUENTE: Elaborado por el Consultor: Consorcio IDOM SERCONSULT, agosto de 2012
Las medidas de mitigacin para los riesgos evaluados estn contemplados en el anexo N09 Evaluacin del Componente Ambiental. Plan de Riesgos.
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a.5.1 Identificacin de peligros Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del Proyecto Se concluye de acuerdo al cuadro mostrado que los peligros ms significativos son el de lluvias e inundaciones en los periodos de enero a marzo y el friaje y heladas en los meses de junio y julio. La sismicidad es de nivel bajo (tipo IV segn mapa de sismicidad) Evaluacin de grado de peligros Los criterios para medir el grado de peligro estn especificados en el anexo 13: Frecuencia (a): B = Bajo: 1; Perodo de ocurrencia cada 4 aos M= Medio: 2; Perodo de ocurrencia cada 1 a 2 aos A = Alto: 3; Perodo de ocurrencia 2 veces al ao. Severidad (b) B = Bajo: 1; necesidades de rehabilitacin mnima, que no superan el 10% del valor de los activos. M= Medio: 2; Necesidades de rehabilitacin que implican gastos equivalentes entre el 10% y el 40% del valor del activo. A = Alto: 3; Prdida de vidas humanas.. Nivel de peligro: El nivel de peligro encontrado se analizar de la siguiente manera (c)= (a)*(b) =Resultado = 1 Peligro Bajo Resultado = 2 Peligro Medio Resultado >= 3 Peligro Alto Cuadro N 7 Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del Proyecto
2. Existen estudios que pronostican la probable 1. Existen antecedentes de peligros en la zona en ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? la cual se pretende ejecutar el proyecto? Qu tipo de peligros? PELIGRO Inundaciones S No x Comentarios PELIGRO S x No Comentarios Fenmeno Nio del
Lluvias intensas
Zona plana Inundaciones propensa a evento La ocurrencia de lluvias es registrada por Lluvias intensas INDECI y SENAMHI Junio y julio Heladas Friaje / Nevada Sismicidad Baja Sismos Sequas x Informacin campo Zona plana de Huaycos Derrumbes Deslizamientos /
SENAMHI, cuenta con registros de periodos lluviosos,
Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes Deslizamientos /
x x x x
x x x x X x Informacin campo de Sismicidad Baja
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2. Existen estudios que pronostican la probable 1. Existen antecedentes de peligros en la zona en ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? la cual se pretende ejecutar el proyecto? Qu tipo de peligros? PELIGRO Tsunamis Incendios Derrames txicos Otros S No x x x x Comentarios NA PELIGRO Tsunamis Incendios Derrames txicos Otros SI x 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente?, para Tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? SI x NO S No x x x x NO Comentarios
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
Cuadro N 8 Evaluacin de grado de peligros en la zona de ejecucin del proyecto.

PELIGRO Inundaciones Lluvias Heladas Sismo Friaje S x x x x x 1 1 No FRECUENCIA (f) B M A 1 2 2 SEVERIDAD (s) B M A 1 1 1 1 1 RESULTADO (c)= (a)*(b) 1 2 2 1 1 SIGNIFICANCIA Bajo Medio Medio Bajo Bajo
FUENTE: Formato SNIP
Conclusin: Se concluye, peligro bajo para el proyecto a.5.2 Anlisis de Vulnerabilidad del Proyecto Los criterios para el anlisis de vulnerabilidad se encuentran en el anexo 13
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Cuadro N 9
Lista de verificaciones sobre la generacin de vulnerabilidades (Exposicin, fragilidad y resiliencia) del proyecto.
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (localizacin) La localizacin escogida para la ubicacin del Proyecto Prevalece el inters por la SI evita su exposicin al peligro? preservacin de la salud humana. Si la localizacin prevista para el Proyecto lo expone a Prevalece el inters por la peligro Es posible tcnicamente cambiar la ubicacin del SI preservacin de la salud humana. Proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamao y tecnologa) La construccin de la infraestructura sigue la Se tiene en cuenta el Reglamento normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de SI Nacional de Edificaciones. infraestructura de que se trate? En coherencia con el CE.010, CE.020 Los materiales de construccin consideran las y CE.030 del Ttulo II Habilitaciones caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de SI Urbanas del Reglamento Nacional de ejecucin del proyecto? Edificaciones Se tiene en cuenta el artculo 5 de la El diseo toma en consideracin las caractersticas norma G.010 de caractersticas de geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del SI Diseo del Reglamento Nacional de Proyecto? Edificaciones 2006 y NTP 339.162:2001 La decisin del tamao del Proyecto considera las Se tiene en cuenta la cantidad de la caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de la SI poblacin ejecucin del Proyecto? La tecnologa propuesta para el Proyecto considera las Es coherente con el tamao y la caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de SI topografa del rea del Proyecto ejecucin del Proyecto? Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del Proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, SI Generalmente climticas y fsicas de la zona de ejecucin del Proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidad por Resiliencia En la zona de ejecucin del Proyecto Existen mecanismos tcnicos (sistema alternativo para la provisin SI Se tiene las consideraciones tcnicas. de servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? En la zona de ejecucin del Proyecto Existen mecanismos financieros (por ejemplo fondo para atencin Se tiene al Sistema de Defensa Civil: SI de emergencias) para hacer frente a daos ocasionados INDECI-Municipalidad por la ocurrencia de peligros? En la zona de ejecucin del Proyecto Existen mecanismos organizativos (por ejemplo planes de Se tiene al Sistema de Defensa Civil: SI contingencia) para hacer frente a daos ocasionados por INDECI-Municipalidad la ocurrencia de peligros? Las tres preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del Proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo El problema incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos SI Se prev la ocurrencia de peligros ocasionados por la ocurrencia de peligros? La poblacin beneficiaria del Proyecto conoce los Prevalece el inters por la potenciales daos qu generaran si el Proyecto se ve SI preservacin de la salud humana. afectado por una situacin peligrosa?
FUENTE: Formato SNIP
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Cuadro N 10
Nivel de grado de vulnerabilidad del proyecto
FACTOR DE VULNERABILIDA D EXPOSICIN FRAGILIDAD VARIABLE A) Localizacin del Proyecto respecto de la condicin de peligro B) Caractersticas de terreno C) Tipo de Construccin D) Aplicacin de Normas de Construccin E) Actividad Econmica F) Situacin de pobreza de la zona G) Integracin institucional de la zona H) Nivel de organizacin de la zona I) Conocimiento sobre ocurrencias de desastres por parte de la poblacin J) Actitud de la poblacin frente a ocurrencias de desastres K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres GRADO DE VULNERABILIDAD BAJ MEDI ALT O O O X X X X X X X X X X X
RESILIENCIA
Conclusin: Se concluye, vulnerabilidad baja para el proyecto a.6 Anlisis de riesgos Los riesgos que amenazan a la poblacin, al sistema existente y al proyectado, son los fenmenos de ocurrencia natural; como inundaciones que ocurren en pocas de lluvias (diciembre a marzo), llegando muchas veces a una altura de 20 cm sobre el nivel de suelo, afectando la zona baja de la localidad. La inundacin tiene mayor incidencia en las etapas de construccin, operacin y mantenimiento (redes de distribucin, UBSs de hoyo seco ventilado). A fin de controlar estos efectos es necesario que las UBSs tengan un nivel de 30 cm por encima del suelo, as mismo el material debe ser impermeable en los muros y fondo, para evitar posibles daos. Dentro del rea de influencia del proyecto no existen vestigios en superficies de sitios arqueolgicos o ruinas. Sin embargo la Zona Reservada Aymara-Lupaca se estableci el 1 de marzo de 1996, por Decreto Supremo N 002-96-AG. Se encuentra ubicada en el departamento de Puno, provincias de Yunguyo y Chucuito. Tiene una extensin de 300,000 hectreas. Fue derogada con D.S. No 015-2009-MINAM, de fecha 27 de agosto del 2009. Por lo que la zona de estudio no est dentro de un rea protegida. Las actividades econmicas que predominan en el entorno de la zona son la agricultura y ganadera, encontrndose la ciudad de Desaguadero cerca de la zona del proyecto, la poblacin se desplaza a esta ciudad como comerciantes, compradores o para trabajar en labores de estibaje en particular los das martes y viernes, lo que implica una gran movilizacin de personas. b. Vas de comunicacin
b.1 Accesibilidad, existencia y condiciones de los caminos
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Para arribar a el Sector de Maychu Phujo tomando como punto de inicio la ciudad de Lima se realiza por dos vas: areo y terrestre: 1. Por la va area, Ruta Lima Juliaca, en una hora con 30 minutos se llega al aeropuerto de Juliaca y de all a la ciudad de Puno en 45 minutos por va terrestre. 2. Va terrestre: Ruta Lima Moquegua Puno, por la Panamericana Sur hasta Moquegua, luego por carretera asfaltada hasta Puno en 23 horas de viaje. De la ciudad de Puno, a la localidad de Desaguadero son 3 horas de viaje por carretera asfaltada; luego, desde Desaguadero hasta el desvo a Kelluyo por carretera asfaltada durante 10.8 minutos y desde el desvo a Kelluyo hasta el Sector de Maychu Phujo recorriendo una distancia de 36.0 kilmetros durante 68 minutos, en un principio hasta Kelluyo por camino afirmado, luego por trocha carrozable desde Kelluyo hasta el Sector de Maychu Phujo . Las vas de acceso hacia la ciudad de Puno y la zona del proyecto, se muestran en los siguientes cuadros: Va Area: Vuelos regulares de Lima hasta Juliaca (1 hora y 10 minutos). Cuadro N 11 Vas de acceso a la Ciudad de Puno
PARTIDA Lima Juliaca FIN Juliaca Puno DISTANCIA 45 km TIEMPO 1 hr. 10 45 TIPO DE VIA Areo Carretera asfaltada ESTADO DE VIA Buena Buena MEDIO DE TRANSPORTE Avin Bus/ Automvil COSTO (S/) 450.00 3.50
Fuente: Elaborado por el Consultor.
Va Terrestre: Viajes va terrestre en buses interprovinciales desde la Ciudad de Lima a la Ciudad de Puno. Cuadro N 12 Va Terrestre de Acceso a la Ciudad de Puno
PARTIDA Lima
FIN PUNO
DISTANCIA 1,331 km
TIEMPO 24 hr.
TIPO DE VIA Carretera asfaltada
ESTADO DE VIA Buena
MEDIO DE TRANSPORTE Bus/Automvil
COSTO (S/) 150.00
Va Terrestre: Desde la Ciudad de Puno hasta el rea del proyecto, se cuenta con vas de acceso terrestre para llegar a el Sector de Maychu Phujo , va la localidad de Desaguadero, que se encuentra ubicado a unos 148 km. de Puno.
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Cuadro N 13 Acceso Terrestre de la Ciudad de Puno a el Sector de Maychu Phujo

PARTIDA - FIN DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VIA ESTADO DE VIA MEDIO DE TRANSPORTE COSTO (S/)
Ciudad Puno Localidad de Carretera 148 Km 3 horas buena Bus/Automvil 7.00 Desaguadero 1/ asfaltada Localidad Desaguadero al 10.8 Km 10 minutos Carretera regular Camioneta/combi 3.00 Desvo a Kelluyo asfaltada Desvo a Kelluyo a Maychu Phujo 36 Km. 68 min. Trocha Regular Combi 5.00 Fuente: Elaborado por el Consultor. 1/ Fuente: www.Puno turstico. Travel y Tour Nota: La referencia es Desaguadero, por cuanto la mejor va para llegar a la zona del proyecto constituye la Carretera asfaltada Puno Desaguadero.
b.2
Riesgos que podran confrontar la movilizacin de recursos para ejecutar el proyecto
Segn las caractersticas de la va, entre Desaguadero y la zona del proyecto, se aprecian potencialmente, reas y sectores puntuales que constituyen o determinan algn riesgo en el normal trnsito vehicular de materiales a esta zona, considerndose que los riesgos de transporte estn condicionados por lo siguiente: - Cruce de centros poblados y comunidades campesinas - Cruce de ros / quebradas (puentes y/o pontones). Cuadro N 14 Riesgos en la movilizacin de materiales para ejecucin del proyecto
ITEM RIESGO A LA CARRETERA RIESGO AL MEDIO SOCIOAMBIENTAL PRINCIPALES ELEMENTOS IMPACTABLES Viviendas e integridad fsica de la poblacin, Cultivos dispersos y vegetacin arbustiva en laderas Infraestructura vial y Contaminacin hdrica en ocurrencia de accidentes PROBABILIDAD DE AFECTACIN Baja
Cruce en centros poblados y comunidades campesinas Cruce en ros / quebradas (puentes y/o pontones)
Baja y Medio
Baja
Baja
Baja
Baja
Segn el trabajo de campo realizado se puede constatar que la distancia desde el poblado hasta el lugar de la captacin es aproximadamente 3.7 Km. Esta distancia comprende 3.0 Km de carretera y 0.7 Km de acceso por camino de herradura, al cual se puede acceder a pie y con acmilas. c. Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingresos La encuesta como instrumento para obtener informacin socioeconmica de la poblacin
c.1
Para caracterizar a la poblacin, en cuanto a sus actividades sociales, econmicas y culturales, sus niveles de ingresos, su conducta referida a la salud e higiene; se ha realizado una encuesta socio-econmica, para lo cual el universo es la totalidad de viviendas de el Sector de Maychu Phujo, que fue obtenido del
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Padrn de viviendas de dicha localidad (recogido como informacin en la visita al campo); sobre la cual se ha diseado una muestra representativa. Segn la fuente de informacin mencionada, el Sector de Maychu Phujo cuenta con 70 Viviendas de tipo domestico, 01 institucin educativa estatal (Wawauta). Cabe puntualizar que, para las encuestas socioeconmicas solo se ha tomado en cuenta las viviendas del tipo domstico. Cuadro N 15 Cantidad de Predios utilizados para determinar la muestra representativa
Caractersticas VIVIENDAS DOMESTICAS TOTAL Fuente: Elaborado por el Consultor N de Predios 70 Partic. (%) 100
La ecuacin matemtica utilizada para la estimacin de la muestra es la siguiente:
Donde: n : Nmero de encuestas que debe tener la muestra N : Tamao de la poblacin p : Proporcin de xito (0.8) q : Proporcin de fracasos (0.2) e : Mximo del error permisible (5%) Z : Nivel de confianza (95%).Z2= 1.962
n = 55 encuestas Cuadro N 16 Nmero de encuestas resultantes en el Sector Maychu Phujo Central - Ao 2012
Caractersticas VIVIENDAS DOMESTICAS TOTAL N de vivienda Partic. (%) 70 100 N de Encuestas 55
Fuente: Elaborado por el Consultor
El nmero total de encuestas es de 55, las cuales se han distribuido aleatoriamente en toda la localidad. c.2 Ingreso y gasto promedio familiar
Del anlisis y evaluacin efectuada sobre la base de la encuesta socio econmica realizada en el mes de agosto de 2,012 en el Sector de Maychu Phujo , se estima que el ingreso monetario promedio mensual de las familias es de S/. 208.36 mensual (Cuadro N 17). Los principales aportantes son el padre y la madre y eventualmente los hijos. Los ingresos de la madre y los hijos, son de tipo
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espordico y estn referidos al pago de actividades que temporalmente se realizan sobre todo en pocas de siembra y cosecha de productos agropecuarios de la zona. Cuadro N 17 Localidad de Maychu Phujo: Gasto promedio familiar por tipo
Descripcin Ingreso mensual familiar Promedio 208,36
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , agosto de 2012.
El gasto mensual promedio es de S/. 213.25 (Cuadro N 17). Los gastos se centran primordialmente en la alimentacin, rubro en el que gastan cerca del 46.17% en promedio, le sigue en importancia la educacin, vestimenta, y as sucesivamente hasta electricidad, rubro en el que se gastan solo el 1.4% del total. Llama la atencin el rubro de contribucin a fiestas patronales, este gasto es para diversiones en las fiestas que se realizan en la localidad. El gasto promedio mensual resulta igual que los ingresos, lo que indica que los habitantes de esta localidad en promedio no cuentan con ingreso disponible, o sea sus gastos son iguales a sus ingresos. Cuadro N 18 Localidad de Maychu Phujo: Gasto promedio familiar por tipo
RUBROS DE GASTOS Alimentacin Educacin Servicio de salud Transporte Vestimenta Contribucin en fiestas patronales Electricidad Telfono Otros gastos GASTO TOTAL PROMEDIO GASTO MENSUAL PORCENTAJE PROMEDIO (S/.) 98.45 46.17 15.93 7.47 14.19 6.65 13.67 6.41 15.00 7.03 35.00 16.41 2.91 1.37 8.71 4.09 9.38 4.40
213.25
100.00
c.3
Tipos de produccin y actividades econmicas preponderantes
Actividad agrcola La agricultura es una actividad en escala pequea, con fines de autoconsumo y subsistencia; solo un menor porcentaje de los excedentes es destinado a los mercados de Kelluyo y Juli. Las dificultades que enfrenta el agricultor son los fenmenos climatolgicos adversos en las diferentes etapas del proceso productivo, presencia de plagas y enfermedades, insuficiente o inadecuada infraestructura de riego, empleo de tecnologa rudimentaria, falta de asistencia tcnica, crediticia y canales de comercializacin poco apropiados. Es importante mencionar que la mayor rea del recurso agrcola corresponde a pastos naturales y en menor porcentaje a pastos cultivados, donde se desarrolla la actividad de crianza de vacunos, ovinos alpacas, llamas. Asimismo, las tierras aptas para cultivos en limpio tienen limitaciones de suelo relacionadas con la fertilidad y con pendientes pronunciadas.
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La siembra de estos cultivos se realiza en los meses de septiembre a noviembre, coincidiendo con el inicio de las lluvias; se utiliza la yunta (arado de bueyes) para la preparacin del terreno; la fertilizacin se basa en la aplicacin de estircol de vacunos, ovinos y algunos casos de guano de alpaca y de llama; se utiliza muy poco los pesticidas qumicos, para el control de plagas y la tecnologa aplicada es tradicional. Los rendimientos de los cultivos principales del distrito se encuentran por debajo de la provincia. Esto se debe a la falta de crditos y asesoramiento tcnico oportuno. Entre los principales cultivos tenemos los cereales: Cebada y habas; tarwi o chochos; tubrculos y races: papa, olluco, oca, y mashua. Los cultivos que se siembran en mayor extensin son la papa y habas. El destino de la produccin es para autoconsumo. La fuerza bsica que se utiliza es de la familia (esposo, esposa e hijos) y si no es suficiente, cuentan con la ayuda de familiares y amigos. Los varones tienen asignados actividades de mayor esfuerzo fsico, mientras que las mujeres se ocupan de actividades de menor esfuerzo fsico. Los hijos tambin aportan en cuanto al: cuidado de los animales, recojo de lea, traslado de agua juntamente con la ama de casa. Actividad pecuaria La actividad ganadera est vinculada con la existencia pastos naturales, que se ubica en las zonas altas e intermedias del distrito. Las praderas naturales estn conformadas por asociacin de gramneas permanentes y anuales, as como de especies arbustivas y herbceos. Las tierras aptas para pastos son de mediana fertilidad, con topografa accidentada y susceptible a la erosin. La produccin pecuaria (crianza de vacunos y ovinos) representa el mayor porcentaje de su economa con la venta de ganado vacuno en pie, quesos de tipo fresco y paria. La crianza de ovinos ocupa el segundo lugar en importancia de la economa familiar, se obtienen de 8 a 10 Kg. de carne fresca (carcasa); el kilo de carne de ovino est entre S/.5.00 a S/.6.00/Kl. Sigue en importancia la crianza de alpacas y llamas. Los rendimientos de carcasa de alpaca son de 18 a 20 kg; el kilo de carne de alpaca es de S/.3.00, En cuanto al rendimiento de fibra de alpaca es de 6 libras/animal/ao, el precio por libra de fibra blanca de alpaca Suri es de S/.6.00 y S/. 4.00 de color. En el caso de las llamas, adems de obtener carne y fibra, son utilizadas como animales de carga de peso moderado. La Comercializacin de animales en pie se realiza en el mismo distrito, de Kelluyo o en la capital provincial (Juli). La venta de fibra de alpaca se realiza en la capital distrital y tambin en las ciudades de Desaguadero y Puno. La crianza de especies pecuarias es tradicional, notndose la ausencia de asistencia tcnica en el manejo, alimentacin, reproduccin y la sanidad animal, lo que se refleja en la baja produccin y productividad en cada especie. Se tiene en promedio que las vacas producen leche 6 a 8 lts, y su precio es de S/. 0.70, casi toda la produccin est destinada a la elaboracin de quesos de tipo fresco y paria los cuales se comercializan en la misma localidad a diez nuevos soles el kilogramo y tambin se comercializa en los mercados de la localidad de Kelluyo. Cabe indicar que los ganaderos reciben apoyo limitado de SENASA; se sabe de su participacin en las campaas de vacunacin contra la aftosa y Carbonosa para el
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ganado vacuno. Atractivos tursticos Campia con paisajes y atractivos de Sierra alto andina Fauna extica (perdiz, pato, choca, parihuana, huallata, mariano. Entre los mamferos tenemos el Cuy silvestre (Cavia tschudii), Vicua, conejos silvestres y el Zorro andino (Pseudalopexcolpaeus). Existe potencial para el desarrollo turstico de el Sector de Maychu Phujo en los siguientes rubros: Turismo recreativo ecolgico en la capital distrital. Turismo costumbrista dirigido a turistas extranjeros interesados en conocer nuevas realidades (tradicin, costumbres, paisajes, etc.). Turismo de aventura y deporte: ciclismo y caminatas
Actividad comercial La actividad comercial en el Sector de Maychu Phujo est circunscrita a los mercados de las localidades de Kelluyo y Juli, con la venta principalmente de papas, quesos de tipo fresco y paria, los cuales son muy cotizados, tambin se venden ganado para camal, que son comprados por acopiadores intermediarios. En la localidad se encuentran pequeas bodegas de abastos donde se expenden productos de pan llevar, tales como: fideos, leche, arroz, azcar, aceite, pollo, etc. d. Situacin socio-econmica de la poblacin y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. d.1 Situacin socio-econmica Teniendo en cuenta la estructura del Censo de 2,007 para el distrito de Kelluyo, actualmente, la PEA para la poblacin objetivo es de 100 personas de las cuales el 92.6% est ocupada (Cuadro 19), siendo la ocupacin o la que representa la mayor proporcin de la poblacin, la que se dedica a actividades de extraccin, seguido por servicios (Cuadro 20). La base econmica de la poblacin de el Sector de Maychu Phujo, segn la encuesta socioeconmica realizada, es la agricultura y ganadera y el comercio como complementaria. Cuadro N 19 Localidad de Maychu Phujo: Poblacin econmicamente activa y poblacin en edad de trabajar: Ao 2012
PEA Poblacin Econmicamente Activa Ocupada Desocupada Poblacin Econmicamente No Activa POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR POBLACIN (N Hab) 100 92 7 123 223 1/ ESTRUCTURA (%) 100.0% 92.6% 7.4%
1/ La Poblacin Objetivo es de 255 personas; la diferencia de 32 Hab. corresponde a los menores de edad, que no se encuentran en edad de trabajar. FUENTE: INEI, Censos Nacionales 2,007 y estimaciones para el 2,012.
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Cuadro N 20 Localidad de Maychu Phujo: Sectores de la PEA: Ao 2012

SECTOR ECONOMICO Extraccin Transformacin Servicios No especificado Buscan trabajo por 1ra vez Desocupados PEA TOTAL PEA (N Hab) 58 3 30 1 1 7 100 1/ % 58.7% 2.6% 29.6% 0.7% 0.9% 7.4% 100.0%
FUENTE: INEI, Censos Nacionales 2,007 y estimaciones para el 2,012. 1/ La Poblacin Objetivo del Proyecto es de 255 Hab.; la diferencia de 155 Hab. corresponde a: Poblacin Econmicamente No Activa (123 Hab.) y, menores de edad que no se encuentran en edad de trabajar: 32 Hab.
d.2
Ocupacin de la poblacin
Las ocupaciones que tiene la poblacin se detallan en el Cuadro N 21; se puede apreciar que los agricultores y ganaderos entre los jefes de familia prevalecen; en tanto que las amas de casa prevalecen entre los conyugues. Cuadro N 21 Localidad de Maychu Phujo: Poblacin por categora ocupacional: Ao 2012
Ocupaciones Ganadero Agricultor Comerciante Obrero Chofer Trabajador independiente Ama de casa Total Jefe de familia
Porcentaje
Cnyuge
Porcentaje
32.7% 40.0% 7.3% 5.5% 1.8% 1.8% 10.9% 100.0%
8.3% 33.3% 4.2% 2.1% 0.0% 0.0% 52.1% 100.0%
d.3
Nivel de pobreza de la poblacin
El mapa de pobreza presentado por el Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social - FONCODES, pone en evidencia que la poblacin del distrito de Kelluyo y en consecuencia en el rea de intervencin del Proyecto se encuentra en el estrato pobre y menos pobre. El porcentaje de viviendas sin agua de red pblica con conexiones domiciliarias, en el Sector de Maychu Phujo es nulo y si se trata de viviendas sin saneamiento o UBSs la situacin es tambin nula (Cuadro 206).
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Cuadro N 22 rea de intervencin del Proyecto: Indicadores de Pobreza, Ao 2012

Provincia Distrito/ Localidad Quintil % de la poblacin sin: % ndice de del ndice Tasa Poblaci nios carencias de analfab. Agua Saneamiento/ n 2005 Electric. Mujeres de 0-12 1/ carencias Potable letrina aos 2/ 123,906 0.0584 3 18% 16% 10% 8% 24% 25,923 0.3840 2 41% 39% 54% 22% 27% 13,801 0.5085 2 77% 71% 75% 9% 25% 255 */ 0.5085 2 100% */ 100% */ 7.0% */ 9% 25% Tasa de desnutric. 1999 14% 29% 30% 30%
PUNO Puno CHUCUITO Juli CHUCUITO Kelluyo Maychu CHUCUITO Phujo
1/: valor entre 0 y 1. El ndice es obtenido mediante anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales 2/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre. */ Estimada al 2012. Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU Elaboracin: FONCODES/UPR
d.4
Caractersticas de educacin de la poblacin afectada
Una mayor proporcin de la poblacin de el Sector de Maychu Phujo Central cuenta con educacin secundaria (44.0%); con primaria (31.6%), le sigue en importancia aquellos que tienen superior no universitaria incompleta, luego superior no universitaria completa y as sucesivamente hasta aquellos que tienen superior universitaria incompleta que representa solo el 2.3% del total de personas. A nivel de educacin de los jefes de hogar y sus cnyuges, prevalecen los que cuentan con secundaria completa, seguido por los que tienen primaria incompleta y primaria completa (ver Cuadro N 24). El idioma oficial que hablan los jefes de hogar y los cnyuges, en el Sector de Maychu Phujo, prevalece el aymara y el espaol; en tanto que el idioma materno de todos es el aymara (ver Cuadro N 25). Cuadro N 23 Localidad de Maychu Phujo: Poblacin total por nivel de educacin alcanzado, Ao 2012
Categoras Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Casos 24 5 76 106 9 8 6 7 % 9.8% 2.3% 31.6% 44.0% 3.8% 3.2% 2.3% 2.9% Acumulado % 9.8% 12.1% 43.7% 87.7% 91.6% 94.8% 97.1% 100.0%
Total 240 1/ 100.0% 100.0% 1/ NA: 15 Hab. FUENTE: INEI Censo de Poblacin y Vivienda de 2,007 y estimaciones para al 2,012.
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Cuadro N 24 Localidad de Maychu Phujo: Nivel de educacin alcanzado por el jefe del hogar y su cnyuge, Ao 2012 (%)
Niveles Sin nivel Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Superior tcnico incompleta Superior tcnico completo Superior universitario incompleto Superior universitario completo Total Jefe de familia Porcentaje 1.8% 14.5% 7.3% 5.5% 65.5% 1.8% 3.6% 0.0% 0.0% 100.0% Cnyuge Porcentaje 0.0% 18.8% 12.5% 2.1% 62.5% 2.1% 2.1% 0.0% 0.0% 100.0%
Cuadro N 25 Localidad de Maychu Phujo: Idioma materno del Jefe de familia y cnyuge, Ao 2012
Idioma Del Jefe de familia (%) Del Conyugue (%)
100.0% 100.0% Aymara 0.0% 0.0% Espaol 0.0% 0.0% Quechua Otro 0.0% 0.0% Total 100.0% 100.0% FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , agosto de 2012.
d.5
Caractersticas de la vivienda
En el mbito de influencia del Proyecto, el nmero de viviendas en el ao 2012 es de 70 unidades y el nmero de personas por vivienda es de 3.64, la misma que ha sido estimada teniendo en cuenta el censo de poblacin y la encuesta socio econmica efectuadas por el Consorcio IDOM-SERCONSULT, encargado de la formulacin del perfil. Las viviendas en el rea de influencia del proyecto en un 100% son solo viviendas sin ningn ambiente para otros fines (artesana), segn el material de construccin son: El piso es fundamentalmente de tierra; la pared es de tapia o adobe; el techo es de calamina y concreto armado (Cuadro 27). Segn la cantidad de ambientes, la gran mayora cuentan con 2 unidades que funcionan como dormitorio y cocina; pero, tampoco cuentan con un ambiente exclusivo para bao (solo el 1.04% cuenta con bao). Cuadro N 26 Localidad de Maychu Phujo: Usos de la vivienda: Ao 2012
Uso de la vivienda Porcentaje Solo vivienda 100 Vivienda y actividad productiva 0.0 Total 100.0 FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , agosto de 2012.
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Cuadro N 27 Localidad de Maychu Phujo: Viviendas por el material predominante en su construccin, Ao 2012 (%)
Material predominante Piso Pared Techo 98.2 0.0 0.0 Tierra 1.8 0.0 0.0 Cemento 0.0 100.0 0.0 Tapia o adobe 0.0 0.0 0.0 Ladrillo 0.0 0.0 0.0 Piedra con barro 0.0 0.0 1.0 Techo de paja 0.0 0.0 0.0 Calamina y paja 0.0 0.0 25.5 Otro techo Cul? : concreto armado 0.0 0.0 74.5 Otro techo Cul? : Calamina 100.0 100.0 100.0 Total FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , agosto de 2012.
En cuanto a los servicios de las viviendas, segn la encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo, agosto de 2012, un 93.0%2/ cuentan con energa elctrica, el resto utilizan velas o mecheros para el alumbrado nocturno. Pero, cuentan con telfono fijo el 7.0% y celular el 9.0%. Cuadro N 28 Localidad de Maychu Phujo: N de de ambientes con que cuenta la vivienda: Ao 2012
Ambientes 1. Dormitorios 2. Sala / comedor 3. Cocina 4. Bao / letrina 5. Un solo ambiente 1 92.7 % 0% 74.5% 0.0% Nmero de ambientes 3 Ms de 3 2 5.5% 0% 0% 0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% total 98.2% 0% 74.5% 0.0% 1.8 %
Cuadro N 29 Localidad de Maychu Phujo: Servicios elctricos y de telefona en la vivienda: Ao 2012

Servicios Servicio elctrico Telfono fijo Telfono celular Si No
Porcentaje
93.0% 7.0% 9.0%
Porcentaje
7.0% 93.0% 91.0%
total
100.0% 100.0% 100.0%
Segn la encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo, agosto de 2012; el 100.0% de viviendas se abastecen de agua de pozo comn o privado (existen 22 pozos de los cuales el 40% estn operando). En cuanto al
/ FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la Localidad de Maycho Phujo , agosto de 2012.
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servicio de disposicin sanitaria de excretas, el 100.0% de las viviendas no cuentan con ningn sistema de saneamiento (no tienen servicio), por lo que las deposiciones de residuos fecales las realizan en el campo abierto. e. Salud, higiene y saneamiento bsico e.1 El servicio y prcticas de prevencin de salud En el Sector de Maychu Phujo, para las atenciones de la salud en general no se cuenta con un puesto o un centro de salud. La poblacin concurre a la Posta de Salud de Kelluyo (capital del distrito) y Kelluyo; siendo el medio de transporte los colectivos de servicios entre la comunidad y estos distritos. Se observa prevalencia de enfermedades relacionadas con la falta de servicios bsicos, como las EDAs 3/ y parasitosis, adems de las IRAs4/ que afectan a los segmentos ms vulnerables de la poblacin (nios, mujeres gestantes y ancianos), a lo cual se aade la falta de servicios de salud de calidad, la atencin est a cargo de un nmero reducido de profesionales de la salud en esos establecimientos, la mayora de los puestos de salud no cuentan con las medicinas ni el instrumental para una atencin de emergencia segura. En el rea de intervencin se practica con bastante frecuencia la curacin de enfermedades en base a yerbas medicinales, de modo que la concurrencia de pacientes a los Establecimientos de Salud generalmente se realiza despus de haber intentado el tratamiento bajo la modalidad de curandera, lo cual explica la reducida cantidad de casos en el mbito de influencia del proyecto (39 casos). Las enfermedades que tienen relacin directa con el consumo de agua insalubre y el dficit de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas denominadas enfermedades hdricas, afectan con mayor incidencia a los nios y adolescentes de 5 a 14 aos (la incidencia es tal que el 47.7% de casos se han dado en este grupo etario). Su presencia es notoria entre las principales causas de morbilidad, especialmente en la poblacin en situacin de pobreza y extrema pobreza, Las enfermedades hdricas de mayor incidencia registradas por el Centro de Salud de Kelluyo son: las enfermedades diarreicas, parasitosis y las enfermedades infecciosas y las dermatolgicas es decir de la piel y el tejido sub cutneo (ver Cuadro N 30). La incidencia de enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias, de la piel y del tejido subcutneo, estn relacionadas con el saneamiento y los factores condicionantes como son: Agua para consumo humano sin potabilizar; la disposicin de excretas en lugares no adecuados. Igualmente, el incremento de las enfermedades citadas se debe tambin a la escasa o casi nula cultura sanitaria, deficiente disposicin de residuos slidos. Los ms afectados son principalmente los nios y adolescentes y en alguna medida tambin los adultos mayores. Teniendo en cuenta la proporcin de la poblacin distrital y la de el Sector de Maychu Phujo , se estima que en el mbito del proyecto, la cantidad de casos de enfermedades hdricas es de 16 anuales en promedio.
3 4
EDAs: Enfermedades Diarreicas Agudas IRAs: Infecciones Respiratorias Agudas
62
El cuadro N 31 reporta que el 78.6% de los entrevistados respondieron que los menores de 6 aos enfermaron de diarrea en el ltimo mes, as como tambin de acarosis; y de parasitosis el 64.3%. El tratamiento para curar la diarrea es la medicina natural basado en yerbas (61.8% de encuestados contestaron as). El tratamiento para curar la diarrea en los nios, los encuestados contestaron darle sopas nutritivas o bebidas calientes, llevarlo al establecimiento de salud o darles yerbas medicinales (40.0%, 29.1% y 25.5% cada opcin respectivamente). Cuadro N 30 MINSA, Centro de Salud del distrito de Kelluyo: Primeras causas de morbilidad general por captulos: ao 2010
DISTRITO DE KELLUYO Descripcion Sexo Total 0d-28d 29d-11m 1a 2a 3a 4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-49a 50-64a 65a+ % ENFERMEDADES HIDRICAS EN EL AREA DEL PROYECTO 16
TOTAL CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
T F M T F M T F M T F M
1,968 1,132 836 907 517 390 544 311 233 156 93 63 88 48 40 80 36 44 63 41 22 39 22 17 37 28 9 23 10 13 16 12 4 15 14 1
2 1 1 0
139 82 57 8 2 6 93 56 37 19 9 10 12 8 4 0
183 108 75 15 8 7 111 62 49 33 22 11 9 5 4 1 1
104 49 55 17 8 9 50 26 24 21 11 10 12 3 9 0
124 56 68 55 22 33 37 18 19 16 10 6 10 4 6 2 1 1 1 1
86 59 27 49 36 13 27 16 11 7 6 1 2 1 1 0
356 173 183 259 127 132 46 25 21 24 8 16 12 8 4 6 1 5 5 1 4 0
206 103 103 174 82 92 17 12 5 7 3 4 3 2 1 0
123 90 33 83 57 26 21 17 4 5 5 3 2 1 3 1 2 1 1 0
282 212 70 104 79 25 63 44 19 17 16 1 10 7 3 40 25 15 10 9 1 5 2 3 19 17 2 6 5 1 1 1 7 7 0
114 82 32 52 39 13 17 12 5 0
249 100.0% 117 132 91 57 34 61 22 39 7 3 4 9 4 5 15 2 13 16 6 10 24 13 11 8 3 5 12 2 10 4 3 1 2 2 0 46.1%
12
1 1 0
27.6%
7.9%
T CAPITULO XII: F ENFERMEDADES DE LA PIEL M CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTO CAPITULO VII: ENFERMEDADES DEL OJO CAPITULO XIII: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLASGOS CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA GERIATRICO CAPITULO VIII: ENFERMEDADES DEL OIDO T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M
1 1 0
5 4 1 13 6 7 9 8 1 10 7 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 0
4.5%
4.1%
7 7 0
10 7 3 0
1 1 0
3 2 1 0
3.2%
2.0%
2 2 0
2 1 1 0
1 1
1 1 0
1 1 1 1 2 2 3 3 0
1.9%
1 1 2 2 0 0 0
1.2%
2 2 0 0 0
2 2
2 1 1 1 0 1
0.8%
OTRAS ENFERMEDADES
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 0
0.8%
FUENTE: MINSA, RED DE SALUD CHUCUITO - UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA 2009, 17-01-2010, Centro de salud de Kelluyo.
Cuadro N 31 Localidad de Maychu Phujo: Episodio de enfermedades en menores de 06 aos: Agosto de 2012 (%)
Enfermedades Diarrea Conjuntivitis Acarosis o enfermedades de la piel Parasitosis Tifoidea, hepatitis, otros SI % 78.6% 78.6% 78.6% 64.3% 64.3% NO % 21.4% 21.4% 21.4% 35.7% 35.7% Total % 100% 100% 100% 100% 100%
63
Cuadro N 32 Localidad de Maychu Phujo: Tipos de tratamiento que realizan para curar la diarrea (%)
Tratamiento Prepara suero casero Usa hierbas medicinales Acude al establecimiento de salud Acude al curandero Prepara suero casero Total Porcentaje 20.0% 61.8% 9.1% 9.1% 20.0% 100.0%
Cuadro N 33 Localidad de Maychu Phujo: Qu hacer cuando un nio tiene diarrea?, Agosto de 2012 (%)
Descripcin Llevarlo al establecimiento de salud Darle sopa/bebida caliente Dar remedios caseros Abrigarlo Total Porcentaje 29.1% 40.0% 25.5% 5.5% 100.0%
En lo que se refiere a las prcticas de prevencin de diarreas, la mayora opina asear al nio, alimentar bien al nio y finalmente tomando agua hervida y abrigndolos (ver Cuadro 34). Cuadro N 34 Localidad de Maychu Phujo: Cmo prevenir la diarrea?, Agosto de 2012 (%)
Descripcin Aseando a los nios Tomando agua hervida Alimentndolos bien Abrigndolos Total Porcentaje 47.3% 18.2% 21.8% 12.7% 100.0%
e.2 Costumbres y hbitos de higiene e.2.1 Almacenamiento del Agua En el rea del proyecto, el almacenamiento del agua se practica diariamente. Segn las encuestas socio econmicas realizadas en el Sector de Maychu Phujo , el 65.5% de los usuarios contestaron que almacenan agua para consumo humano en tachos de plstico; el resto en bidones o baldes de plstico. Lo inadecuado es que estos recipientes se han encontrado sucios (solo 5.5% limpios), con tapa el 30.9%. Estos depsitos se lavan de vez en cuando (80.0%); cada 15 das (16.4%). Finalmente, el utensilio que se utiliza para sacar agua del depsito es la
64
taza o jarra. Cuadro N 35 Localidad de Maychu Phujo: En qu recipientes almacena el agua?

Tipo de recipiente Baldes plsticos Bidones o tachos de plstico Tachos o baldes de aluminio Cilindros de fierro Porcentaje 65.5% 30.9% 1.8% 1.8%
100.0% Total FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , agosto de 2012.
Cuadro N 36 Localidad de Maychu Phujo: Estado del depsito donde almacena agua
Estado de limpieza Limpio Sucio Total Porcentaje 5.5% 94.5% 100.0%
Cuadro N 37 Localidad de Maychu Phujo: Proteccin del depsito de agua

Si se encuentra cubierto Con tapa Sin tapa Total Porcentaje 30.9% 69.1% 100.0%
Cuadro N 38 Localidad de Maychu Phujo: Frecuencia de lavado del depsito donde almacena agua
Lavado del deposito Todos los das Cada tres das Cada semana Cada 15 das De vez en cuando Total Porcentaje 0.0% 0.0% 3.6% 16.4% 80.0% 100.0%
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Cuadro N 39 Localidad de Maychu Phujo: Con qu utensilio saca el agua que almacena en los recipientes?
Tipo de utensilio Taza o jarra Recipiente de mango largo Un envase con cao incorporado. Vertiendo del recipiente Total Porcentaje 50.9% 5.5% 12.7% 30.9% 100.0%
e.2.2 Tratamiento de Agua en vivienda La mayora de la poblacin no tiene conciencia de que el agua que consume debe ser tratada y existe una nica manera de hacerlo es hirviendo, pero que en el rea del proyecto solo el 23.6% cumplen con esta buena costumbre (Vase Cuadro 40); esta prctica algunas veces se suple con el consumo de agua envasada que se venden en los mercados de Kelluyo y Desaguadero. Cuadro N 40
Localidad de Maychu Phujo: Tratamiento que aplican al agua para beber
Tratamiento Hierve Le ponen cloro/leja Ninguno Total Porcentaje 23.6% 0.0% 76.4% 100.0%
e.2.3 Lavado de manos El estudio realizado en el Sector de Maychu Phujo , demuestra que la mayora de la poblacin no practica una buena higiene personal. En lo que corresponde al lavado de manos, solo la opcin antes de preparar los alimentos, el 16.4% de la poblacin contestaron que siempre lo hacen. Luego, en las cinco preguntas de lavado de manos, los encuestados contestaron que nunca lo hicieron; por lo que esta situacin es preocupante por cuanto expone a mayores riesgos la proteccin de la salud, especialmente en los grupos ms vulnerables de la localidad (nios y adultos de la tercera edad).
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Cuadro N 41 Localidad de Maychu Phujo: Prcticas de lavado de manos en momentos crticos, Agosto de 2012 (%)
Se lava las manos para preparar los alimentos % Siempre Algunas veces Nunca Total 16.4% 32.7% 50.9% 100.0% Se lava las manos despus de defecar Se lava las manos despus de limpiar las heces del nio % % 0.0% 0.0% 38.2% 61.8% 100.0% 21.4% 78.6% 100.0% Se lava las manos antes de comer Se lava las manos antes de dar de comer al nio % % 0.0% 0.0% 3.6% 96.4% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0%
Lavado de manos
Los pobladores de Localidad de Maychu Phujo manifiestan en su mayora lavarse las manos con agua sola (54.5%). Aquellos que manifiestan no lavarse las manos nunca con jabn, con desinfectante u otros productos, representan un significativo 74.5% y 85.5% y 96.9% respectivamente. Estos porcentajes son consistentes con los resultados de prcticas de lavado de manos, las mismas que evidencian el poco conocimiento de la poblacin acerca de las prcticas de higiene personal y de alguna manera se relacionan con los bajos niveles de educacin de esta poblacin. Para los pobladores de la zona del proyecto, es importante lavarse las manos para no enfermarse (47.3%), para estar limpios y para comer. Cuadro N 42 Localidad de Maychu Phujo: Con qu se lava las manos?, Agosto de 2012 (%)
Utiliza Utiliza desinfectantes detergente de para lavarse las ropa manos % % % % Siempre 0.0% 54.5% 12.7% 2.1% Algunas veces 25.5% 29.1% 1.8% 1.0% Nunca 74.5% 16.4% 85.5% 96.9% Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , agosto de 2012. Con qu se lava las manos Utiliza jabn para lavarse las manos Utiliza slo agua para lavarse las manos
Cuadro N 43 Localidad de Maychu Phujo: Importancia del lavado de manos, Agosto de 2012 (%)
Descripcin Para no enfermarnos Para estar limpios Para comer Total Porcentaje 47.3% 43.6% 9.1% 100.0%
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e.2.4 Disposicin sanitaria de excretas La Disposicin Sanitaria de Excretas tiene especial importancia para garantizar la salubridad de los miembros de cada una de las familias en la zona del proyecto. Actualmente la localidad carece en un 100% de UBSs, como se puede evidenciar en el diagnstico de la disposicin sanitaria de excretas. El 70.9% de la poblacin de la Localidad dispone sus excretas en campo abierto, mientras que solo el 29.1% lo realizan a pozos ciegos. Es preciso indicar que en la comunidad existen letrinas o pozos en mal estado, pero utilizan 2 o 3 familias una letrina o en otros casos son letrinas comunales. Cuadro N 44
Disposicin Sanitaria de Excretas Situacin actual Tipo de servicio Letrina tipo hoyo seco Pozo ciego Acequia, canal, ro Campo abierto Total Porcentaje 0,0% 29,1% 0,0% 70,9% 100
e.3 Limpieza pblica Para efectos de conocer el manejo de residuos slidos en la localidad en estudio se recolect informacin referente al mtodo y frecuencia de eliminacin de basura. Se encontr que el Sector de Maychu Phujo no est incorporada a ningn sistema de recojo de basura que proporciona la Municipalidad distrital de Kelluyo. A travs de las encuestas socio econmicas se detecta que, la mayora de las familias la bota dentro del patio de la casa y la quema (60.0%), seguido por las familias que la junta y al quema (27.3%). Solo un minoritario 3.6%, los entierra en un hueco. Los agentes responsables de la eliminacin de residuos slidos son fundamentalmente la madre; el padre se encarga muy limitadamente. Estas prcticas perjudican la salud familiar y el medio ambiente La Municipalidad distrital de Kelluyo es la encargada de brindar el servicio de recoleccin, tratamiento y disposicin final de los residuos slidos, el cual, actualmente presenta una serie de deficiencias, encontrndose entre stas, el deficiente manejo de los residuos slidos, la carencia de una infraestructura adecuada para disponer la basura, adems del dbil conocimiento del poblador sobre el tema y sus acontecimientos ambientales que podran repercutir en la sociedad.
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Cuadro N 45 Localidad de Maychu Phujo: Prcticas de eliminacin de residuos slidos, Agosto de 2012 (%)
Descripcin Los entierra en un hueco Arroja a una acequia o ro Bota en el patio de la casa o alrededor de la casa La bota dentro del patio de la casa y la quema La junta y la quema Total Porcentaje 3.6% 9.1% 0.0% 60.0% 27.3% 100.0%
Cuadro N 46 Localidad de Maychu Phujo: Responsable de eliminacin de residuos slidos, Agosto de 2012 (%)
Miembros de la familia Padre Madre Hijos mayores Hijos menores Total Porcentaje 5.5% 94.5% 0.0% 0.0% 100.0%
En cuanto a las prcticas de eliminacin de aguas grises o aguas servidas, se aprecia que la gran mayora de la poblacin arroja sus aguas grises dentro de la vivienda (94.5%) y arroja fuera de la vivienda (3.6%) y el resto la arroja a la acequia o al rio (1.8%). Los responsables de la eliminacin de aguas servidas es la madre fundamentalmente. Cuadro N 47 Localidad de Maychu Phujo: Prcticas de eliminacin de aguas grises, Agosto de 2012 (%)
Descripcin La arroja a la calle Arroja a una acequia o ro Arroja dentro del patio de la casa Arroja fuera de la vivienda Total Porcentaje 0.0% 1.8% 94.5% 3.6% 100.0%
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Cuadro N 48 Localidad de Maychu Phujo: Responsable de eliminacin de aguas grises, Agosto de 2012 (%)
f.
Caractersticas y niveles de educacin f.1 Nmero de centros educativos En el Sector de Maychu Phujo , existe una (01) institucin educativa de nivel inicial. Es un Centro Educativo Estatal mixto, perteneciente a la UGEL Chucuito. Brinda servicios a 22 alumnos, la enseanza est a cargo de 01 profesor. El local de la IE es cedida por la comunidad) En cuanto al nivel inicial y secundario, los nios del Sector de Maychu Phujo asisten a instituciones educativas cercanas. f.2 Tasa de analfabetismo Segn la estructura del Censo 2007, correspondiente al distrito de Kelluyo; el 85.7% de la poblacin de el Sector de Maychu Phujo tiene algn nivel de educacin (sabe leer y escribir), el 14.3% no sabe leer ni escribir (Cuadro N 48). La situacin del nivel de analfabetismo es alta en comparacin con otros distritos del pas, esta situacin incide en la conducta frente al uso de los servicios de saneamiento y tambin en los programas de capacitacin. Cuadro N 49 Localidad de Maychu Phujo: Poblacin alfabeto y analfabeto, Ao 2012
Categoras Sabe leer y escribir No sabe leer ni escribir Casos 201 33 % 85.7% 14.3% Acumulado % 85.7% 100.0%
Total 234 1/ 100.0% 100.0% 1/ NA: No Aplica, 21 Hab. FUENTE: INEI Censo de Poblacin y Vivienda de 2,007 y estimaciones para al 2,012.
g.
Otros servicios pblicos g.1 Comunicaciones Los medios de comunicacin existentes en la localidad son relativamente los mismos que dispone el distrito de Kelluyo. Para llegar a el Sector de Maychu Phujo los pobladores utilizan como medio de transporte la combi rural desde la localidad de Desaguadero al Distrito de Kelluyo, luego a Maychu Phujo.
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En el rea del estudio, segn la encuesta socioeconmica, realizada en el Sector de Maychu Phujo , agosto de 2012; solo el 7.0% de las viviendas cuenta con servicio telefnico fijo y el 9.0% con telfono mvil. g.2 Energa elctrica El servicio de energa elctrica en la localidad, es por 24 horas diarias y lo brinda la empresa ELECTRO SUR. La encuesta socio econmica indica que el 93.0% de las viviendas cuentan con servicio elctrico intra domiciliario y el resto 7.0% de viviendas no cuentan con este servicio. El gasto mensual de las viviendas que cuentan con servicio elctrico es en promedio de S/. 2.91/mes, que representa el 1.2% del total de gastos de los hogares. Las viviendas que no cuentan con el servicio de energa elctrica, para el alumbrado de sus viviendas utilizan velas y lmparas a kerosn. g.3 Organizacin comunal El mximo representante de la comunidad, es el teniente gobernador el cual es elegido por el gobernador del distrito. Es el representante del Presidente de la Repblica en la zona, y fiscaliza los trabajos, principalmente de los servicios pblicos existentes, que pueden ser educacin, salud, asegurando una buena labor con la poblacin de parte de estas instituciones. 3.1.2 Diagnostico de los Servicios. a. Diagnostico Situacional para el Servicio de Agua a.1 a.1.1 Situacin del servicio Calidad de agua disponible
De acuerdo a los resultados obtenidos de los anlisis de laboratorio, podemos indicar que la muestra de agua del Manantial de Maychu Phujo presenta sus parmetros dentro de los lmites permisibles para consumo humano (ver Cuadro N 49); los volmenes de caudales disponibles se aprecian en el Cuadro N 50.
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Cuadro N 50 Resultados del anlisis fsico qumico del agua del Manantial Maychu Phujo 01 (K-14-01)
PARAMETROS pH Turbidez Conductividad Slidos Solubles Slidos Sedimentables Slidos Voltiles Slidos Totales Nitratos (N-NO3) Nitritos Sulfatos Cloruros Arsnico Plomo Cadmio Hierro Manganeso Magnesio Sodio Coliformes Fecales UNIDAD Unid. pH NTU Umhos/Cl mg/L ml/L/h mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L CF/100ml 1000.00 50.00 5.00 250.00 250.00 0.01 0.01 0.003 0.30 0.10 30.00 200.00 ausencia Limite Permisible 6.5-8.5 5.00 1500 1000 POZO K-14-01 7.31 0 779.00 580.00 0 165.00 602.00 0.00 0.00 62.00 142.14 0.0075 <0.013 0.00205 <0.010 0.0008 2.72 33.80 ausencia
FUENTE: Elaboracin del consultor: Consorcio IDOM SERCONSULT, ao 2012. Nota: El pH se encuentra dentro del lmite permisible, que garantiza que el agua de esta fuente es apto para consumo humano.
Cuadro N 51 Volmenes de caudal aforado por manantial MANANTIAL MANANTIAL MAYCHU PHUJO 01 (K-14-01) MANANTIAL MAYCHU PHUJO 02 (K-14-02) MANANTIAL MAYCHU PHUJO 03 (K-14-03) TOTAL APORTE CAUDAL AFORADO 0.15 lps 0.20 lps 0.16 lps 0.51 lps
FUENTE: Elaboracin del consultor: Consorcio IDOM SERCONSULT, ao 2012.
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a.1.2.
Situacin del servicio sin red pblica
Consumo de agua La poblacin no cuenta con un sistema existente de agua potable, su abastecimiento actual es mediante pozos. Por consiguiente, el sistema actual de abastecimiento de agua del Sector de Maychu Phujo, no comprende ninguna de las opciones tcnicas convencionales. Los usuarios no cuentan con el servicio, en razn de que las viviendas existentes, no cuentan con conexin domiciliaria, tampoco con piletas pblicas todas las viviendas (100%) se abastecen de pozos comunes o privados. La forma de abastecimiento de agua es a travs de acarreo desde las fuentes hasta sus viviendas; los que no tienen pozo tambin lo acarrean de afloramientos cercanos a la localidad y de los pozos vecinos. El nivel de consumo de agua en las viviendas sin conexin a red pblica es de 0.60 m3/mes/vivienda (5.52 lppd). Cuadro N 52 Localidad de Maychu Phujo: Formas de abastecimiento de agua, Agosto 2012
Tipo de sistema de abastecimiento de agua Conexin domiciliaria a la red pblica Pileta pblica Manantial protegido Manantial sin proteccin Pozo comn o privado Ro o acequia Otro (del vecino) Total
S.A., Agosto 2012.
Porcentaje 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la Localidad de Maychu Phujo, IDOM-SERCONSULT
Cuadro N 53 Localidad de Maychu Phujo: Volumen de consumo de agua acarreada, Agosto 2012
Descripcin Promedio de la cantidad de agua que acarrea por da Lmite inferior Promedio/ Litros 20.09 10.00
Lmite superior 60.00 CONSUMO TOTAL POR PERSONA (lppd) 5.52 CONSUMO POR FAMILIA (m3/Fam./mes) 0.60 FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , agosto de 2012.
Respecto al grado de satisfaccin de la cantidad de agua que se abastece, el 96.4% de los encuestados manifestaron que no se encuentran satisfechos. As mismo, respecto a la calidad de agua que reciben, el 90.9% indicaron que es mala.
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Cuadro N 54 Localidad de Maychu Phujo: Satisfaccin de la cantidad de agua que se abastecen, Agosto 2012
SATISFACCIN Satisfecho No satisfecho TOTAL PORCENTAJE 3,6% 96,4% 100,0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en el Localidad de Maychu Phujo, IDOMSERCONSULT S.A., Agosto 2012.
Cuadro N 55 Localidad de Maychu Phujo: Satisfaccin de la calidad de agua que se abastecen, Agosto 2012
SATISFACCIN Buena Mala TOTAL PORCENTAJE 9,1% 90,9% 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en el Localidad de Maychu Phujo, IDOMSERCONSULT S.A., Agosto 2012.
a.1.3
Poblacin no servida por conexin domiciliaria
Al no existir sistema pblico de agua, el 100% de la poblacin no cuenta con servicio domiciliario de agua de red pblica. a.2 Situacin de la infraestructura
a.2.1 Sistema de abastecimiento convencional El Sector de Maychu Phujo no cuenta con sistema adecuado de abastecimiento de agua. La poblacin se abastece mediante pozo comn o privado., siendo estos pozos artesanos, como se puede ver en la foto siguiente:
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Por lo general los pobladores acarrean agua para su consumo, recorriendo largas distancias para transportar el agua de las fuentes visiblemente contaminadas; as tambin el almacenamiento del lquido se da en envases inadecuados, quedando muchas veces este lquido expuesto al aire libre. De manera general se afirma que actualmente Maychu Phujo, no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua es decir una captacin, lnea de conduccin, reservorio, lnea de aduccin y redes de distribucin. a.2.2 Sistema de abastecimiento no convencional En el Sector de Maychu Phujo, la poblacin no cubierta por instalaciones domiciliarias representa el 100%, siendo la cantidad de 255 pobladores, que se abastecen de otras fuentes, teniendo que acarrear el agua. Por lo general el acarreo del agua para consumo humano genera importantes esfuerzos ya que deben, en muchos casos, bajar o subir largas distancias para acarrear agua de fuentes visiblemente contaminadas. Actualmente, no existen conexiones domiciliarias de agua, por lo que la poblacin se abastece de agua para consumo de otras fuentes (pozo comn o privado y acequia), tal como se indica en el cuadro 52. La cobertura con pozos artesanales o manuales es del 100%.
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Cuadro N 56 Localidad de Maychu Phujo: Poblacin servida, cobertura y conexiones

CONCEPTO POBLACION TOTAL (N) CON CONEXION (N) 1/ POZO COMUN O PRIVADO 2/ OTRAS FUENTES
Poblacin 255 0 22 233 N VIVIENDAS 70 0 6 64 DENSIDAD (Pers./Viv.) 3.64 3.64 3.64 3.64 POB. TOTAL 255 0 22 233 (%) 100.00% 0.00% 8.63% 91.37% FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , agosto de 2012.
Los agentes que se encargan del acarreo de agua desde la fuente hasta la vivienda son la madre y el padre; siendo la madre la que realiza estas labores en prcticamente la totalidad de las ocasiones. Cuadro N 57 Localidad de Maychu Phujo: Agentes que acarrean el agua, Agosto 2012
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , IDOMSERCONSULT S.A., Agosto 2012.
Para la estimacin del consumo de agua se ha recurrido a la encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo, en agosto de 2012, siendo el promedio de 0.60 m3/vivienda/mes (5.52 lppd). El nmero promedio de veces que acarrean diariamente es de 2.30. Finalmente, el tiempo de acarreo promedio es de 23.53 minutos por viaje que incluye la ida, vuelta y el tiempo que se demoran en recoger el agua.
Cuadro N 58 Localidad de Maychu Phujo: Nmero promedio de veces de acarreo diario, Agosto 2012
Descripcin Promedio de veces que acarrea agua al da Lmite inferior Lmite superior Promedio /veces 2.30 1.00 3.00
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , IDOM-SERCONSULT S.A., Agosto 2012. Nota: (126/55 = 3.30), 126 es el nmero acumulado de acarreos por las 55 familias, tomado de las encuestas.
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Cuadro N 59 Localidad de Maychu Phujo: Tiempo que demora el acarreo de agua, Agosto 2012
Descripcin Promedio de tiempo de acarreo de agua Lmite inferior Lmite superior 23.53 15.00 45.00 Promedio/ Minutos
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo IDOMSERCONSULT S.A., Agosto 2012
a.2.3 Vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua existente a) Criterio de evaluacin de los componentes del sistema. Los criterios de evaluacin de los componentes son: Cuadro N 60 Nivel de grado de vulnerabilidad de los componentes del sistema
Peso Estado de conservaci n Bueno Tipo de suelo Compacto Pendient e Baja Mantenimient o del sistema Bueno Obra de proteccin Nivel de organizaci n
Con obras de Organizados 1 proteccin Con obras Poco 2 Regular Medio Media Regular insuficientes organizados Suelo No cuenta Nada 3 Malo Alta Malo deslizable con obras organizados FUENTE: Elaboracin del consultor: CONSORCIO IDOM-SERCONSULT S.A., Agosto 2012
b) Grado de vulnerabilidad de los componentes del sistema. Los niveles de grado de vulnerabilidad del componente del sistema son:
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Cuadro N 61 Nivel de grado de vulnerabilidad del componente del sistema

CALIFICACIN I VALORACIN POR COMPONENTE + 13 VALORACIN POR SISTEMA + 49
Alta Vulnerabilidad Mediana II 7- 12 25 - 48 Vulnerabilidad Baja III 0- 6 0 - 24 Vulnerabilidad FUENTE: Elaboracin del consultor: CONSORCIO IDOM-SERCONSULT S.A., Agosto 2012
c) Matriz de vulnerabilidad de los componentes del sistema existente. La evaluacin del nivel de vulnerabilidad de los componentes del sistema no se efecta, por cuanto no existe sistema de agua. b. Diagnostico Situacional del servicio de disposicin sanitaria de excretas b.1 Situacin del Servicio b.1.1 Cobertura de saneamiento La cobertura del servicio con conexin domiciliaria y con UBSs es nula, (0.0%). b.1.2. Nmero de Conexiones Actualmente, el nmero de conexiones es cero. b.1.3. Cobertura de tratamiento Actualmente, la cobertura de tratamiento de aguas servidas tambin es cero. b.1.4. Volumen de agua servida evacuada No se cuenta con reportes de los caudales de agua residual, por no existir sistema. b.2 Situacin de la infraestructura El sistema de saneamiento de el Sector de Maychu Phujo es nulo, en la localidad se encontraron letrinas en estado de abandono; la mayora de poblacin realiza su deposicin en el campo abierto. c. Diagnstico de la Gestin de los Servicios c.1 Diagnstico de la Gestin Administrativa Descripcin de la organizacin encargada de la operacin y mantenimiento La JASS elegida en Asamblea General, se encargar de manera exclusiva, de la gestin del servicio de agua potable. Tiene como funcin general, administrar, operar y mantener, principalmente el sistema de abastecimiento de agua, brindando
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los servicios en forma adecuada en trminos de calidad, cantidad y continuidad. Entre sus funciones se tienen: Participar conjuntamente con toda la comunidad en todas las fases del Programa. Suscribir el Convenio Tripartito de participacin en el Programa. Proponer y justificar las cuotas familiares ante la Asamblea General de Usuarios. Participar en forma activa en el proceso de ejecucin del proyecto de su localidad. Coordinar y facilitar las acciones para cuando la comunidad haga su aporte de cofinanciamiento, de ser el caso. Apoyar al Consultor de Estudios en el trmite para obtener la autorizacin para el uso de agua, ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
En la fase de post-inversin, tiene la funcin de brindar el servicio de agua potable en ptimas condiciones, mantener en buen estado el sistema de agua y vigilar igualmente que las UBSs se mantengan operativas y sean utilizadas adecuadamente Documentos legales con que cuenta: Registro de la JASS en la Municipalidad Distrital Acta de constitucin. Estatuto Reglamento Ttulo de propiedad de sus bienes
Actualmente la nueva JASS que se ha constituido para efectos del presente proyecto, cuenta con Acta de Constitucin. El resto de los documentos sern implementados con la ejecucin del proyecto como parte del componente de fortalecimiento institucional. Reconocimiento de la JASS: Libro de actas. Libros contables. La JASS cuenta con libro de actas, sin embargo, los libros contables sern implementados una vez que el proyecto entre en operacin. Personal con que cuenta la JASS. La JASS recientemente creada, se encuentra conformada por: 01 Presidente, 01 Secretario, 01 Tesorero,
79
02 vocales 01 Fiscal. Nivel alcanzado de capacitacin de los miembros La JASS Maychu Pijho, es una organizacin de reciente creacin y sus miembros tienen un nivel bajo de conocimientos para la gestin de los servicios, por esta razn, se ha considerado capacitar al personal necesario para dar sostenibilidad en la operacin y mantenimiento de los sistemas de saneamiento bsico. Frecuencia de reuniones de la unidad de gestin y de las asambleas generales. Segn el estatuto, las asambleas ordinarias del consejo directivo de la JASS sern cada 3 meses y la asamblea general tambin cada 3 meses. c.2 Diagnstico de las actividades de Operacin y Mantenimiento En la localidad Maychu Phujo, al no contar con sistema de agua, no tena una organizacin para la gestin del servicio y que se encargue de la operacin y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. Debido a la proximidad de la implementacin del proyecto, el Consorcio IDOM SERCONSULT S.A., y sus profesionales sociales, promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y as se eligi a los miembros de Consejo Directivo. Esta asamblea se realiz con este propsito y se enfatiza la participacin e inters de los pobladores por contar con los servicios de agua y saneamiento que mejorar su calidad de vida. (Se adjunta Acta de Constitucin de la JASS). c.3 Diagnstico comercial del servicio Al no existir sistema de agua potable y saneamiento, no est implementado el sistema comercial del servicio, no existe un padrn de usuarios y tampoco un sistema de cobranzas. 3.1.3 a. Diagnostico de los involucrados en el PIP Anlisis de los grupos sociales y entidades. Ministerio de Vivienda, construccin y Saneamiento MVCS
a.1
El MVCS como ente pblico promueve la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. Dado que tiene el manejo del Programa PROCOES, asegura la inversin de forma integral y, la ejecucin de los Proyectos que corresponden a este Lote.
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a.2
Direccin Nacional de Saneamiento DNS
La DNS es el rgano de Lnea normativo encargado de proponer los lineamientos de poltica, planes, Programas y normas referidas a los servicios de saneamiento bsico, quien busca la priorizacin de los proyectos en los sectores de pobreza extrema como es el caso de los estudios de Pre inversin de los Lotes III y IV. Para la implementacin de los proyectos en sus fases de Pre Inversin y de Inversin y para la Ejecucin de las Obras la DNS, respalda todas las acciones del PROCOES, con los instrumentos de poltica, planes y normas que correspondan a cada una de sus fases. a.3 Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR
Como ya se ha manifestado, el Programa Nacional de Saneamiento Rural buscar lograr la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en las localidades elegidas con el presente Proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la poblacin. En tal sentido, tiene todos los recursos necesarios para la gestin de los proyectos de tal manera que logren sus objetivos generales y especficos. a.4 El Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los servicios de Agua y Saneamiento en el Per - PROCOES
El PROCOES tiene como propsito incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la poblacin de reas rurales y de pequeas ciudades del mbito de intervencin del Programa, por lo que sus fortalezas y oportunidades son altamente favorables para la obtencin de los propsitos del programa. a.5 Gobierno Regional de Puno
El Gobierno Regional de la Regin Puno tiene por finalidad como objetivo estratgico la de implementar Servicios Bsicos de Calidad asegurando el bienestar de la poblacin, por lo que el inters en la ejecucin del proyecto, ayudara a incrementar la calidad de vida de la poblacin y una gestin y manejo ambiental sostenible. De acuerdo a los Convenios Inter-Institucionales que ha suscrito con el Ministerio y con el Distrito, se asegura su intervencin, ms an, cuando el Ministerio tiene como compromiso fortalecer al Gobierno Regional en sus recursos humanos para lograr que se cumpla la Viabilidad de los Proyectos. a.6 Municipalidad Distrital de Kelluyo
La Municipalidad Distrital, como representante de la poblacin local, est interesado en la ejecucin de obras con la finalidad de obtener una adecuada prestacin de los servicios pblicos locales para un desarrollo integral, sostenible y armnico de su mbito jurisdiccional. Su capacidad de gestin en proyectos de esta naturaleza es todava limitada, a pesar que ya tiene una Unidad Orgnica que atiende los problemas de saneamiento bsico, en la misma que se debe insertar la ATMS, cuya implantacin todava requiere de un fortalecimiento institucional que se dar en la fase de inversin.
81
a.7
Autoridad Local del Agua
Los Administradores Locales del Agua (ALA) contribuirn con los permisos de uso de agua para consumo humano, por lo que la ejecucin del proyecto ser vinculante con el ambiente mediante el control de caudales de las fuentes disponibles. En el mbito del proyecto, la oficina administrativa se encuentra ubicada en Acora. Se ha podido comprobar que su capacidad de gestin es buena y existen condiciones favorables para la atencin de la demanda regional. a.8 Institucin educativa
Las instituciones educativas presentan gran inters en participar activamente en el proyecto a fin de mejorar la cultura y los hbitos de higiene y adems contar con la unidad bsica de saneamiento y conexin domiciliaria de agua. Los recursos humanos y la infraestructura por lo general es buena, lo que se ha podido comprobar es que, en la mayora de los casos, se requiere material educativo apropiado a las nuevas realidades asociadas al nivel de servicio que ofrece el proyecto. a.9 Beneficiarios
La poblacin, en la mayora de los casos, muestra gran inters en el proyecto ya que ser beneficiada en su totalidad por lo que asumir el compromiso de cancelar una cuota mensual para cubrir los gastos administrativos y as tener un funcionamiento correcto del servicio de agua potable. La poblacin est organizada segn las tradiciones Aymaras y disponen de mecanismos internos que imparten estmulos y, tambin sanciones, en caso de incumplimiento a las normas establecidas por la comunidad campesina. Por los problemas regionales de esta parte de la regin, existe un permanente temor a la incursin de las actividades mineras y por ello se confunde permanentemente cualquier incursin del estado en su beneficio. Es muy importante, un programa especial de sensibilizacin en todas las fases del proyecto. a.10 Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS
La JASS como ente de la gestin de los servicios de agua y de las Unidades Bsica de Saneamiento debe proporcionar una administracin acorde las infraestructuras de agua y saneamiento, manteniendo el buen estado del sistema de agua y, vigilar igualmente que las Unidades Bsicas de Saneamiento se mantengan operativas y sean utilizadas adecuadamente. Si bien es cierto que en otros programas anteriores se han formado Juntas Administradoras, stas han perdido su operatividad en la medida que las infraestructuras han dejado de funcionar adecuadamente. Esta situacin se ha presentado por: a) b) c) d) b. Inexistencia de una cuota familiar suficiente, para operar adecuadamente el sistema. Ausencia de Educacin Sanitaria. Falta de asistencia tcnica por parte de la Municipalidad. Personal que opera el sistema sin capacitacin permanente.
Anlisis de las organizaciones y principales lderes de la sociedad
82
b.1
Aspectos Sociales y de Gestin de la comunidad
Si bien a nivel distrital la poblacin se ha organizado con distintos fines de asociacin, de modo que se tiene aquellas con objetivos polticos y/o liderazgo vecinal denominadas alcalda, gobernacin y juntas vecinales; la poblacin de la localidad, en cambio, no cuenta con organizacin con los mismos objetivos. b.2 Organizaciones sociales de base
La localidad en cuanto a organizaciones de base no cuenta con comedor popular; el vaso de leche est constituido por mujeres, las mismas que coordinan con la Municipalidad Distrital de Kelluyo con el propsito de ser abastecidas para el cumplimiento del Programa. b.3 Organizaciones comunales
El mximo representante de el Sector de Maychu Phujo es el Teniente Gobernador el cual es elegido por el Gobernador del distrito. Dentro de sus funciones, fundamentalmente, fiscaliza los trabajos de los servicios pblicos existentes, que pueden ser educacin, salud, asegurando una buena labor con la poblacin de parte de estas instituciones. b.4 Estructura organizativa de la comunidad
Se identifican las siguientes autoridades comunales: Cuadro N 62 : Autoridades locales de Maychu Phujo
Nombres y apellidos Juan Salamanca Choque Cargo Teniente Gobernador Vice Presidenta Presidente de la Comunidad Telfono 957854335 999512244
Mara Mamani Choque Carmelo Salamanca Maychu Phujo b.5
Diagnstico de operacin y mantenimiento
El Sector de Maychu Phujo no contaba con una organizacin comunal que se hiciera cargo de la operacin y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. Ante esta situacin, se tuvo que constituir una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y elegir a los miembros de Consejo Directivo el da 03 de Agosto de 2012. En la asamblea se cont con la participacin de 42 varones y 19 mujeres de la poblacin. Aceptan participar en todas las etapas del ciclo del proyecto del Programa de mejoramiento y ampliacin de servicios de agua y saneamiento en Per- PROCOES a travs de un Acta de acuerdo. La comunidad se compromete a realizar a travs de la JASS las actividades de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. (Se adjunta Acta de Constitucin de la JASS.
83
c.
Anlisis de la poblacin afectada Poblacin afectada por edad y sexo
c.1
La proporcin de hombres de la poblacin del rea de intervencin es 49.5%, y las mujeres 50.6% (Cuadro 63), los rangos de mayor proporcin en la clasificacin por edades son los que corresponden a nios de 10 a 14 aos; luego los jvenes de 15 a 19 aos, en seguida los adultos de 20 a 24 aos, le siguen en importancia los adultos de 25 a 29 aos y as sucesivamente tal como se detalla en el Cuadro 64; de lo que se puede interpretar que la poblacin objetivo es fundamentalmente nios, jvenes y adultos. Cuadro N 63 Localidad de Maychu Phujo: Poblacin por sexo: Ao 2012
CATEGORAS Hombre Mujer Total CASOS 126 129 255 % 49.5% 50.6% 100.0% ACUMULADO % 49.5% 100.0% 100.0%
FUENTE: : Encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , agosto de 2012.
Cuadro N 64 Localidad de Maychu Phujo: Poblacin por edad: Ao 2012

CATEGORAS 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y ms Total 255 CASOS 26 25 26 27 27 27 19 16 13 12 9 8 6 4 4 2 3 % 10.3% 9.8% 10.0% 10.8% 10.6% 10.5% 7.5% 6.4% 5.3% 4.8% 3.4% 3.0% 2.4% 1.7% 1.6% 0.9% 1.0% 100.0% 100.0% ACUMULADO % 10.3% 20.1% 30.1% 40.9% 51.5% 62.0% 69.5% 75.9% 81.2% 85.9% 89.4% 92.3% 94.8% 96.5% 98.1% 99.0% 100.0%
FUENTE: INEI Censo de Poblacin y Vivienda de 2,007, Proyecciones al 2,012.
c.2
Tasa de crecimiento
La tasa de crecimiento del rea de intervencin se asume en 2.21% anual promedio correspondiente a la tasa de la provincia de Chucuito; esta tasa est en el promedio de las tasas de crecimiento de la poblacin rural del departamento de
84
Puno y el distrito de Kelluyo entre los censos 1993 y 2007. En consecuencia, teniendo en cuenta que la dinmica poblacional correspondiente al rea de intervencin es fluctuante, para propsitos de las proyecciones de la poblacin se tomar en cuenta la tasa de 2.21% anual promedio, correspondiente a la a tasa distrital. c.3 Proyeccin de la poblacin en el horizonte del proyecto
La poblacin futura se pronostica en base a los indicadores establecidos en el numeral anterior y la dinmica poblacional que se detalla en los tems que se desarrollan ms adelante. Dicha estimacin se realiza aplicando la tasa de crecimiento poblacional promedio anual de 2.21%, para el periodo de 20 aos, periodo que corresponde al horizonte de evaluacin del proyecto para agua potable y 10 para unidades bsicas de saneamiento. De acuerdo a las recomendaciones metodolgicas para localidades rurales, el clculo de la poblacin proyectada se realiza empleando la frmula matemtica de crecimiento aritmtico. La frmula matemtica es:
Pf = P0 (1 + r n)
En donde: P0 = Poblacin total inicial en el ao base (2012) = 255 habitantes r = Tasa de crecimiento promedio anual, expresado como decimal = 0.0221 Pf = Es la poblacin final calculada para en el ao n n = Es el ao para el cual se calcula la proyeccin y vara de 1 a 20, para el sistema de agua potable y de 1 a 10 aos para saneamiento (Cuadro 65). Cuadro N 65 Localidad de Maychu Phujo: Poblacin futura
Poblacin Total (Hab) Base 2012 255 0 2013 261 1 2014 266 2 2015 272 3 2016 278 4 2017 283 5 2018 289 6 2019 294 7 2020 300 8 2021 306 9 2022 311 FUENTE: Elaboracin del Consultor. Ao Ao 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Poblacin Total (Hab) 317 323 328 334 339 345 351 356 362 368 373
85
c.4
Capacidad de pago y disposicin de pago
La capacidad de pago por servicios de saneamiento, para el nivel promedio de ingresos es de S/. 10.66/mes (S/. 213.3*0.05), teniendo en cuenta que para el pago de los servicios de agua potable se considera como mximo el 5% 5/ del total de ingresos mensuales. Segn la mencionada Encuesta socio-econmica el 76.4%6/ de las familias encuestadas que no cuentan con el servicio domiciliario de agua, manifest su disposicin por pagar. La cuota que podran pagar el mayor porcentaje de familias es de S/. 1.00/mes/familia (71.4%), dentro de ellas un porcentaje poco significativo que dijeron no pagar por el servicio, lo cual puede obedecer a creencias de la propiedad natural del agua, propias de la cosmovisin cultural Aymara o porque obedecen a razones polticas, o estereotipos debido a su desinformacin. Cuadro N 66 Localidad de Maychu Phujo: Disposicin de pago por familia
Cuanto ms podra pagar? S/./mes
0.50 cntimos 1.00 nuevo sol 2.00 nuevos soles
Porcentaje 14.3% 71.4% 14.3%
3.1.4
Intento de soluciones anteriores Considerando la crtica situacin existente, algunos intentos han existido para resolver el problema de no contar con ningn tipo de servicio, sin embargo, por falta de capacidad de gestin, especialmente por parte de los representantes y lderes comunales, se han visto frustrados estos intentos. Por otro lado, el bajo nivel de instruccin de los pobladores y un diferente concepto cultural en relacin al valor econmico del agua, se ha convertido en aliados de la resignacin por no mejorar el nivel de vida.
3.2 3.2.1
DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS Problema Central El problema central que origin el Proyecto, es la incidencia de enfermedades gastrointestinales e infecciosas en la poblacin de el Sector de Maychu Phujo (ver Grfico N 9: rbol de Causas y Efectos). Las EDAs - enfermedades digestivas agudas y la parasitosis que incluye una serie de males como: la diarrea, ascariasis y gastroenteritis y otras relacionadas con el agua insalubre y la falta de suministro de agua, ocupan el primer lugar entre los casos tratados en el Centro de Salud de Kelluyo a donde concurren los pobladores de el Sector de Maychu Phujo (46.1% de los casos son EDAs). Estas
FUENTE: Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado PRONAP; Estudio de Factibilidad del Plan de Expansin de Mnimo Costo de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Cerro de Pasco, Pag. 9-4, Junio de 1,999. 6 / FUENTE: Encuesta socio- econmica realizada en Maychu Phujio, agosto de 2012.
86
enfermedades afectan con mayor incidencia a los nios y adolescentes de 5 a 14 aos, siendo la incidencia del 47.7% de casos de los que se han dado en este grupo etario. Segn la encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , agosto de 2012; en el ltimo mes, antes de la aplicacin de dicha encuesta, el 78.60% de los entrevistados respondieron que los menores de 6 aos enfermaron de diarrea y ascarosis, el tratamiento a estas enfermedades por lo comn es casero o sea con yerbas medicinales, un 61.8% de casos en el mbito del proyecto se tratan por este mtodo. Como causa de las diarreas, el 36.4% respondieron que el mal se origina porque no se lavan las manos antes de comer; frente al cual, el 47.3% opinan que se debe prevenir aseando a los nios. Otra prctica que se adiciona entre las causas que originan los altos ndices de EDAs es que el 65.5% de los hogares almacenan el agua en bidones o tachos de plstico, el problema est en que estos depsitos los mantienen sucios (solo el 5.5% de encuestados mantenan limpio su depsito), y los lavan de vez en cuando, de manera que estos depsitos terminan siendo focos infecciosos. 3.2.2 Causas Indirectas a) Deficiente servicio de agua potable.- El Sector de Maychu Phujo no cuenta con servicio de agua potable para consumo humano. Se abastecen de este lquido a travs de pozo comn o privado sin ningn tratamiento previo. Inadecuado servicio de evacuacin sanitaria de excretas.- No se encontraron UBSs en operacin (0% de cobertura con sistema de disposicin sanitaria de excretas) y no existe ningn otro sistema de recoleccin de aguas servidas; en esta situacin, el 95.4% de las familias arrojan sus aguas servidas dentro del patio de la casa, contaminando as su propio domicilio, las vas pblicas o los campos de cultivo; a ello se adiciona que la gran mayora depositan sus restos fecales en el campo libre y las inmediaciones de sus viviendas; los cuales son consumidos por perros vagos que juegan con los nios y adolescentes, quienes se contaminan y terminan parasitados. Escasa capacidad tcnica y de gestin de los miembros de la JASS.Actualmente, al no existir servicios pblicos de agua potable y recoleccin de aguas servidas, no existe ninguna entidad que realice gestin alguna del servicio. Bajos niveles de educacin sanitaria.- La poblacin no est debidamente culturizada acerca del buen uso de los servicios de agua potable y disposicin de excretas. Esta situacin se debe fundamentalmente al alto porcentaje de analfabetos en el rea del proyecto (14.3%7/ de la poblacin no sabe leer ni escribir); se carece de conocimientos acerca de la relacin agua limpia y salud; as como que las prcticas de higiene no son de las ms adecuadas.
b)
c)
d)
/ FUENTE: INEI, Resultados del Censo de 2,007, Distrito de Huacullani.
87
3.2.3
Causas Directas a) Consumo de agua de calidad deficiente.- En esta localidad se carece del servicio de agua potable, la calidad del agua que consume la poblacin de la Localidad es de mala calidad, lo evidencian la cantidad de personas enfermas con EDAs, puesto que no existen anlisis microbiolgico del agua que consume la poblacin. Inadecuada disposicin sanitaria de excretas y desages vertidos en patio de viviendas y reas libres.- La carencia de sistema de disposicin sanitaria de excretas trae como consecuencia, que la poblacin dispone sus excretas en lugares descampados, en los campos de cultivo o en las afueras de la localidad, en el campo libre o en los espacios vacos dentro de la localidad. Las excretas muchas veces son consumidas por perros vagos, que finalmente juegan con los nios, quienes sin lavarse las manos consumen sus alimentos, contaminndolos, generando la parasitosis y enfermedades gastrointestinales que conllevan a la desnutricin infantil. Dbil gestin de los servicios de saneamiento bsico.- Las autoridades de el Sector de Maychu Phujo y del distrito de Kelluyo no ocupan con una gestin eficiente para la implementacin de los servicios, la JASS no est cumpliendo sus funciones eficientemente. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.- Las prcticas de higiene de la poblacin no son adecuadas y se derivan de la carencia de educacin sanitaria y alto porcentaje de analfabetismo en el mbito en estudio. Desconocimiento de operacin y mantenimiento del sistema de evacuacin sanitaria de excretas. La poblacin al no tener conocimiento de prctica de operacin y mantenimiento del sistema de evacuacin de excretas no lo practica y por tal motivo el sistema existente se ha deteriorado con mayor rapidez.
b)
c)
d)
e)
3.2.4
Efectos Directos a) Incremento de la desnutricin infantil.- La desnutricin est ocasionando consecuencias graves en la poblacin infantil y adolescentes de el Sector de Maychu Phujo (nios y adolescentes entre los 5 y 14 aos), lo cual peligra el futuro del desarrollo socio-econmico de la localidad; es as que el 47.7% del total de enfermedades digestivas agudas e infecciosas, afectan a los nios y adolescentes de 5 a 14 aos de edad, de no afrontar esta realidad estaramos frente a un problema grave, que hoy en da crece cada vez ms en estas localidades, sobre todo en los estratos de mayor pobreza y pobreza extrema. Incremento de la morbilidad infantil.- Los datos estadsticos de las diez primeras enfermedades prevalentes es la zona, recopiladas en el Centro de Salud de Kelluyo, por edades cronolgicos se observa que la parasitosis, la ascariasis, las enfermedades intestinales e infecciosas (EDAs en general) en
b)
88
los infantes y adolescentes de 5 a 14 aos representan el 47.7% del total; por lo que se puede afirmar que las personas en este grupo etario son los ms afectados por las enfermedades hdricas en esta localidad. Las encuestas realizadas en Localidad de Maychu Phujo revelan esta cruda realidad. 3.2.5 Efectos Indirectos a) Incremento de gastos en servicios de salud de los habitantes de Maychu Phujo.- Los habitantes de el Sector de Maychu Phujo empeoran su situacin de pobreza, ya que una parte de sus recursos econmicos los tienen que orientar a las atenciones de salud y mitigar la desnutricin de los nios y adolescentes, en lugar de atender necesidades primarias (alimentacin, viviendas, otras). Actualmente el 80.1%8/ de la poblacin de el Sector de Maychu Phujo tiene tiene por lo menos una necesidad bsica insatisfecha NBI, lo cual los ubica dentro de la poblacin con pobreza y precisamente una de las necesidades insatisfechas es la referida a la carencia de los servicios de agua potable de calidad y saneamiento en dicha localidad. La encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo en agosto de 2,012, revela que los gastos en salud referidos a medicina convencional son en promedio S/. 14.19/mes que representa el 5.83% de los gastos totales, esta proporcin representa los gastos efectivos de los pacientes en la compra de medicinas o tratamiento en el Centro de Salud de Kelluyo u otros establecimientos de salud, en el que no est incluido los gastos que demandan a la economa nacional los nios y adolescentes que se tratan a travs del Sistema Integral de Salud SIS; por otro lado, una proporcin considerable del gasto se destina a tratamiento y curacin de enfermedades en base a medicina no convencional o medicina natural, comnmente practicada por la poblacin ms pobre de esta localidad, en el que no se contabiliza el tiempo utilizado para la recoleccin de yerbas medicinales y el tratamiento propiamente dicho practicado por terceros (curanderos), de manera que los costos se elevan cada vez mas. b) Deficiente rendimiento escolar y actividades laborales.- Este es un efecto de la incidencia de enfermedades digestivas agudas y la desnutricin que impera en la zona del proyecto. La desnutricin imperante en la zona del proyecto incide en el bajo rendimiento escolar de los nios de el Sector de Maychu Phujo . Asimismo, la desnutricin en los adultos incide en el rendimiento laboral de los habitantes de la zona del proyecto. 3.2.6 Efectos Final El efecto final es la disminucin de la calidad de vida de los habitantes de el Sector de Maychu Phujo, debido a la deficiente calidad del servicio de agua y saneamiento; esta situacin deriva en el empeoramiento de la pobreza y falta de desarrollo socio econmico de la poblacin.
/ FUENTE: INEI, PERU: Total de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha y poblacin afectada; segn distritos, Distrito de Kelluyo.
89
Figura 10: rbol de Causas y Efectos
90
Figura 11: rbol de medios y fines
91
3.3 3.3.1
Objetivos del proyecto Objetivo Central El objetivo central del proyecto consiste en: Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales e infecciosas en la poblacin de el Sector de Maychu Phujo (Ver Grfico N 11: rbol de Medios y Fines).
3.3.2
Objetivo Final El objetivo final del proyecto consiste en contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de el Sector de Maychu Phujo (Ver Grfico N 11: rbol de Medios y Fines).
3.3.3
Fines directos Disminucin de la desnutricin infantil Reduccin de la morbilidad infantil
3.3.4
Fines indirectos Disminucin de los gastos en servicios de salud de los habitantes de Maychu Phujo Mejora del rendimiento escolar y actividades laborales
3.3.5
Medios de Primer Nivel Consumo de agua de calidad Adecuada disposicin de excretas y aguas servidas Adecuada gestin de los servicios de saneamiento bsico Adecuados hbitos, prcticas de higiene y conocimiento de O y M de UBSs
3.3.6
Medios fundamentales Adecuado servicio de agua potable Instalar el servicio de agua potable con conexin domiciliaria, para satisfacer la demanda actual y futura de los habitantes de el Sector de Maychu Phujo . Adecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas Instalar unidades bsicas de saneamiento - UBSs adecuadamente implementadas y en buen estado de operacin. Capacidades de gestin administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas Fortalecer la JASS, para una eficiente gestin y administracin del servicio de agua potable, capacitando al personal que se encargar de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin Implementar un programa de educacin sanitaria, para sensibilizar a la
92
3.3.7
poblacin beneficiada en aspectos como: valorar el agua potable, el uso adecuado del sistema de disposicin sanitaria de excretas y adecuadas prcticas de higiene. Conocimiento de la operacin y mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de excretas.
Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles Para aplicar los medios fundamentales que representan la base del rbol de objetivos. Se ha identificado como medios fundamentales imprescindibles los 04 medios siguientes:
Medio fundamental 1: Adecuado servicio de agua potable Medio fundamental 2: Adecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas Medio fundamental 3: Capacidades de gestin administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas Medio fundamental 4: Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin 3.3.8 Relacin de medios fundamentales
Los 04 medios fundamentales son imprescindibles y se relacionan de la siguiente manera: Los medios fundamentales 1, 3, y 4 son complementarios por cuanto deben llevarse a cabo conjuntamente, estn referidos a la instalacin y gestin del servicio de agua potable y educacin sanitaria para el buen uso del servicio. Los medios fundamentales 2 y 4 tambin son complementarios puesto que deben llevarse a cabo conjuntamente, estn referidos al sistema de disposicin sanitaria de excretas y educacin sanitaria. 3.3.9 Planteamiento de acciones y actividades Para alcanzar los medios fundamentales establecidos en el rbol de objetivos, es necesario plantear acciones concretas tendentes al logro de los estos medios. Las acciones planteadas para cada medio fundamental son las siguientes: a. Sistema de agua potable
Medio Fundamental 1: Adecuado servicio de agua potable. Acciones - Construccin de un pozo para captar agua - Construccin de estacin de bombeo - Construccin de reservorio y lnea de impulsin - Instalacin de lnea de aduccin y redes de distribucin - Instalacin de conexiones domiciliarias con lavaderos de una poza. - Implementacin de un programa de mitigacin e impacto ambiental Actividades - Construccin de un pozo para captar agua Construccin de un Pozo excavado tipo Caisson 1.5 m de Dimetro, H=20m, para captar 1.0 l/s Construccin de estacin de bombeo
93
Caseta de bombeo y Equipamiento de pozo excavado, Qb=1.0 l/s, HDT=68 m, Pot=1,25 HP Construccin de reservorio y lnea de impulsin Construccin de un Reservorio de 20 m3. Incluye instalaciones hidrulicas y cerco perimtrico Lnea de Impulsin proyectada de 1 1/2" PVC, clase 7,5 kg/cm2, 166 ml. Instalacin de lnea de aduccin y redes de distribucin Suministro e instalacin de Tubera de 2"; 1 1/2"; 1 1/4" y 1" PVC Clase 7.5 y 10; en total 10,718 ml. Instalacin de conexiones domiciliarias con lavaderos de una poza. 72 Conexiones de agua de 1/2", con lavadero simple (Dos para el centro educativo). Acciones 1.6: Implementacin de un programa de mitigacin e impacto ambiental Programa de manejo de residuos slidos Mitigacin y monitoreo ambiental Programa de contingencias Programa de abandono Sistema de disposicin sanitaria de excretas
b.
Medio fundamental 2: Adecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas. Acciones - Construccin de Unidad Bsica de Saneamiento UBSs - Construccin de zanjas de percolacin Actividades - Construccin de Unidad Bsica de Saneamiento UBSs 72 Unidades Bsica de Saneamiento - UBSs, sin arrastre hidrulico (02 para el Centro Educativo) - Construccin de zanjas de percolacin Instalacin de 72 Zanjas de percolacin (02 para Centro educativo). c. Capacidades de gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los Sistemas
Medio Fundamental 3: Capacidades de gestin administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas. Acciones - Capacitar personal para operacin y mantenimiento de los sistemas - Capacitar miembros y fortalecer la JASS Actividades - Capacitar personal para operacin y mantenimiento de los sistemas Capacitacin del personal para la operacin y mantenimiento de los sistemas de saneamiento
94
Capacitar miembros y fortalecer la JASS Capacitacin del personal para la administracin del servicio de agua y fortalecer la JASS Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin
d.
Medio Fundamental 4: Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin. Acciones - Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin. Actividades - Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin. Capacitar y sensibilizar a la poblacin en hbitos de higiene, uso y cuidado del agua y saneamiento. Capacitacin a los beneficiarios del proyecto en operacin y mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento UBSs. En el Grfico 12 se presenta el rbol de Medios Fundamentales, Acciones y Actividades
95
Figura N 12
96
3.4
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS TECNICAS Para plantear la alternativa de solucin para los sistemas de agua potable y disposicin sanitaria de excretas, se ha considerado las siguientes premisas: Utilizar las fuentes existentes en la zona del proyecto El conocimiento y las experiencias acerca del proyecto de los informantes clave y la poblacin beneficiada de el Sector de Maychu Phujo
3.4.1 Alternativas para el sistema de agua potable Alternativa nica Captacin: Construccin de un Pozo excavado tipo Caisson 1.5 m de Dimetro, H=20m, para captar 1.0 l/s
Estacin de bombeo: Caseta de bombeo y Equipamiento electromecnico de pozo excavado, Qb=1.0 l/s, HDT=68 m, Pot=1,25 HP.
Almacenamiento: Construccin de un Reservorio de 20 m3. Incluye instalaciones hidrulicas y cerco perimtrico. Lnea de Impulsin proyectada de 1 1/2" PVC, clase 7,5 kg/cm2, 166 ml.
Aduccin y Redes: Del reservorio proyectado de 20 m3 de capacidad, se instalaran dos (02) lneas de tuberas de aduccin, la primera de ellas abastecer al sector de Maychu Phujo, ser de 1 y tendr una longitud de 252 metros, la segunda lnea abastecer al sector de Kala Phujo y ser de 2,438 metros de 2 de dimetro y 512 metros de 1 de dimetro, desde el reservorio proyectado hasta el punto de bifurcacin donde se inicia las redes de distribucin . Instalacin de 7,516 ml de redes de distribucin, de 1 1/4 y 1 de dimetro.
Conexin Domiciliaria de agua: 72 Conexiones de agua de 1/2", con lavadero simple (Dos para el centro educativo).
Pg.
N 97
Figura N 12.A El sistema de agua potable propuesto
Pg.
N 98
3.4.2 Alternativas para el sistema de disposicin sanitaria de excretas Alternativa nica 3.4.3 72 Unidades Bsica de Saneamiento - UBSs, sin arrastre hidrulico (02 para el Centro Educativo) Instalacin de 72 Zanjas de percolacin (02 para Centro educativo).
Fortalecimiento del sistema de gestin y administracin de los servicios de
agua potable y disposicin sanitaria de excretas

Est considerado el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en los miembros del C.D. de las JASS y lderes potenciales para la Administracin, Operacin y Mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento; de esta manera contribuir a mejor la autogestin de la JASS. Para lo cual: Se fortalecer capacidades del Consejo Directivo de la JASS, en el manejo adecuado de los instrumentos de gestin, para la sostenibilidad del saneamiento bsico en la localidad. Se fortalecer las capacidades tcnicas del Consejo directivo de la JASS, en cloracin, desinfeccin, operacin, administracin y mantenimiento del sistema de agua potable y las UBS. Se acompaar en la rplica sobre temas del manejo adecuado de los instrumentos de gestin, as como en la buena operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.
Taller I: Administracin, Contabilidad y Manejo de Almacn. Taller II: Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Taller III: Cloracin y Desinfeccin del Sistema de Agua 3.4.4 Programa de educacin sanitaria y ambiental Se propone fortalecer y/o mejorar estilos de vida (hbitos, costumbre, comportamientos) saludables en las familias del Sector de Sancaycollo, mediante el fortalecimiento de capacidades que ayude a la prevencin de enfermedades ligadas al agua y saneamiento. Para lo cual: Se mejorar los conocimientos y prcticas saludables de las familias: higiene en los momentos crticos y prctica de lavado de manos. Se mejorar las prcticas de las familias en el uso y cuidado del agua. Se mejorar prcticas de las familias en el uso y mantenimiento de las UBS.
La ejecucin de los talleres se realizar a travs de la estrategia CASCADA, que consiste en la identificacin de Facilitadores Sociales (FAS), quienes sern capacitados y entrenados en metodologas bsicas de capacitacin de adultos, siendo los talleres:
CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A Pg. N 99
Taller I Taller II Taller III Taller IV Taller V
Metodologa de capacitacin a adultos (dirigido a facilitadores sociales) Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento bsico y hbitos de higiene. Higiene personal, vivienda y ambiental. Uso y cuidado del agua. Eliminacin adecuada de excretas
Pg.
N 100
CAPITULO IV: FORMULACION DEL PIP

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO El periodo de evaluacin en los proyectos de agua potable es de 20 aos9/, dado que existen diferentes componentes cuya vida econmica se aproxima a este horizonte. El Reglamento Nacional de Construcciones, establece el clculo del periodo ptimo de diseo por componentes; es decir que cada componente puede tener periodos de diseo diferentes; en consecuencia, se establece que el horizonte de evaluacin para este Proyecto es de 20 aos. Para proyectos de saneamiento, el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP - 10), referente al perodo de evaluacin indica que ste no ser menor a diez aos; en ese caso, una infraestructura debera evaluarse solo por el tiempo en que la misma pueda proporcionar beneficios a los usuarios, lo que est relacionado con el periodo de vida econmica. Bajo este criterio es que en Saneamiento el periodo de evaluacin se adopta alrededor de los 10 aos. La fase de inversin comprende, al periodo de elaboracin de los estudios definitivos (diseos estructurales, mecnica de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos, plan de gestin del servicio, estudio de impacto ambiental), que se realizar en 04 meses, as como la ejecucin de la obra que se ejecutar en un plazo total de 04 meses. En el siguiente cuadro se presenta el resumen del horizonte de evaluacin del proyecto: Cuadro N 67 Ciclo del proyecto y Horizonte de Evaluacin Ao 0 Ao 1 Ao 2 () Ao 10 () Ao 20
3 4 5 6 7 FASE DE INVERSIN
PC (**)
10 11 12
ET (*)
Ejecucin de obra
POST INVERSIN
Operacin y mantenimiento del PIP - Agua
POST INVERSION
Operacin y mantenimiento del PIP - EE(***)
(*) ET = Expediente Tcnico (**) PC = Proceso de Licitacin, Seleccin y Contratacin (***) EE = Evacuacin de Excretas
/ FUENTE: Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10, Parmetros de Evaluacin.
Pg.
N 101
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Identificacin de los Servicios de agua y Saneamiento a. Abastecimiento de agua a.1 Consumo Domstico Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que el Sector de Maychu Phujo no cuenta con servicios domstico de agua para consumo, por lo que la poblacin se abastece de pozos privados o comunes para acceder a este recurso vital. Por lo tanto la demanda insatisfecha est representada por 70 viviendas con un total de 255 pobladores. De acuerdo a las encuestas realizadas, el consumo de agua mediante acarreo, es de 0.60 l/da x familia, lo que hace 5.52 lppd; comparando este valor con la dotacin recomendada por norma (50 lppd) resulta demasiado escaso. a.2 Otros consumos Del mismo modo a partir de la informacin consignada en el diagnstico, en el Sector de Maychu Phujo existe 01 Institucin educativa inicial que no cuenta con servicio de agua para consumo, por lo que tienen que abastecerse de los manantiales protegidos existentes en la zona. Por lo tanto la demanda insatisfecha est representada por 01 institucin pblica. b. Disposicin Sanitaria de Excretas Tal como se desarroll en el diagnstico, la poblacin de el Sector de Maychu Phujo no cuenta con servicios de disposicin sanitaria de excretas, por lo que realizan sus deposiciones en campo abierto. Siendo imperiosa la necesidad de contar con estos servicios para mitigar enfermedades relacionadas con estas carencias, la demanda insatisfecha est representada por las 70 viviendas y 01 institucin pblica, existentes en el Sector de Maychu Phujo . 4.2.2 Definicin del mbito de influencia del PIP y la poblacin demandante, potencial y efectiva a. Poblacin de referencia La poblacin de referencia es la poblacin rural total de la provincia de Chucuito, siendo esta de 90492 habitantes. Siendo necesario conocer la dinmica de la poblacin beneficiada, se analiza la situacin demogrfica del rea rural de estos mbitos, esta
informacin nos dar el marco de referencia para determinar los beneficiarios del proyecto. Sobre todo, se requiere una referencia de la tasa de crecimiento anual para el estudio y la proyeccin de la poblacin beneficiaria con proyecto; para lo cual se analiza el crecimiento de la poblacin y viviendas a nivel regional, provincial y distrital, deduciendo de ellos la tasa de crecimiento para el rea de influencia del proyecto. De acuerdo con el censo de 1993, la poblacin rural del departamento de Puno, provincia de Chucuito y distrito de Kelluyo es de 543,610; 66,655 y 6,689 Hab. respectivamente. Luego, en el censo del 2007 alcanza a 638,550; 90,492 y 14,688 Hab. correspondientemente. Es notorio que esta poblacin presenta un crecimiento significativo. La tasa promedio de crecimiento anual de la poblacin rural departamental, de la provincia de Chucuito y distrito de Kelluyo fue de 1.16%, 2.21% y 5.78% respectivamente para el periodo inter censal 1993 2007, lo cual confirma la afirmacin anterior. Se aprecia, que la poblacin del mbito distrital crece a una mayor velocidad que la provincial y ste ltimo es mayor que la tasa departamental (ver Cuadro 59). En consecuencia, la tasa de crecimiento del rea de intervencin se asume en 2.21% anual promedio correspondiente a la tasa de la provincia de Chucuito; esta tasa est en el promedio de las tasas de crecimiento de la poblacin rural del departamento de Puno y el distrito de Kelluyo entre los censos 1993 y 2007. En consecuencia, teniendo en cuenta que la dinmica poblacional correspondiente al rea de intervencin es fluctuante, para propsitos de las proyecciones de la poblacin se tomar en cuenta la tasa de 2.21% anual promedio. b. Poblacin demandante potencial La poblacin demandante potencial es la poblacin total del rea de influencia que no recibe el servicio, para el caso del presente estudio, son todas las familias del rea rural del distrito de Kelluyo , ya que todas estn siendo afectadas en mayor o menor grado por el problema y que potencialmente requerirn los servicios ofrecidos por el proyecto. Esta poblacin asciende a 14,688 personas. c. Poblacin demandante efectiva La poblacin demandante efectiva es la poblacin que solicita el servicio, para el caso del presente estudio, de acuerdo al diagnstico realizado a travs de encuestas socioeconmicas, se ha identificado que la poblacin demandante efectiva es la misma poblacin demandante potencial, ya que no existe poblacin que est siendo atendida con servicios de agua potable y saneamiento de calidad y est constituido por: 1. 2. La poblacin que no cuenta con conexin de agua en su vivienda o no est conectada a travs de piletas pblicas. La poblacin que si cuenta con pozo de agua con deficiencias significativas en su funcionamiento, razn por el que se considera sin servicio.
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Por lo tanto, la poblacin demandante efectiva est conformada tambin por 255 personas, que viven en 70 viviendas. Esta cantidad de poblacin, as como la cantidad de viviendas se ha obtenido realizando un censo a cargo del equipo consultor del Consorcio IDOM-SERCONSULT en el mes de agosto de 2012. Cabe mencionar que, la metodologa de estimacin de la poblacin consisti en dividir la comunidad en grupos o sectores de censo correspondientes al mismo nmero de sectores de la comunidad. Las caractersticas a considerarse fueron: N de varones / N de mujeres / Total Habitantes N de Viviendas Habitadas N de Viviendas Deshabitadas N de Instituciones estatales o privadas La densidad poblacional se determin partiendo del nmero de habitantes dividido entre la cantidad de viviendas, considerando que la informacin censal efectuada por el consultor IDOM-SERCONSULT, tiene mayor aproximacin a la informacin secundaria proporcionada por el INEI.
Pg.
N 104
Cuadro N 68 Poblacin rural y tasa de crecimiento promedio anual del departamento de Puno, provincia de Chucuito y distrito de Kelluyo segn los Censos de 1993 y 2007, estimacin al 2012 y Poblacin y Nmero de viviendas de el Sector de Maychu Phujo .
CENSO DE 1993 VARIABLES DPTO DE PUNO Poblacin total (N de Hab) Nmero de viviendas N de Pers/Viv. Proporcin: Pob. Rural/Pob. Total Tasa de Crec. anual (%) 543,610 194,844 2.79 50.34% -*-*PROVINCIA DE CHUCUITO 66,655 20,065 3.32 71.67% -*DISTRITO DE KELLUYO 7,402 2,528 2.93 82.20% DPTO DE PUNO 638,550 301,887 2.12 50.34% 1.16% PROVINCIA DE CHUCUITO 90,492 33,451 2.71 71.67% 2.21% DISTRITO DE KELLUYO 14,688 3,638 4.04 82.20% 5.02% DPTO DE PUNO 676,335 319,751 2.12 50.34% 1.16% PROVINCIA DE CHUCUITO 100,932 37,310 2.71 71.67% 2.21% DISTRITO DE KELLUYO 18,761 4,647 4.04 82.20% 5.02% 2.21% LOCALIDAD DE MAYCHU PHUJO 2/ CENSO 2,007 AO 2,012 1/
255
70
3.64 3/
Fuente: INEI - Censos Nacionales de poblacin y vivienda 1993 y 2007 1/ Estimaciones efectuadas con tasa de crecimiento anual correspondiente a cada rea geogrfico 2/ Poblacin estimada teniendo en cuenta el censo realizado por el equipo tcnico consultor de IDOM-SERCONSULT, agosto de 2012. 3/ Estimacin efectuada teniendo en cuenta la poblacin y nmero de viviendas estimadas a travs del empadronamiento efectuado por consultor de IDOM-SERCONSULT, agosto de 2012
Pg.
N 105
La poblacin actual al ao 2012 fue obtenida del padrn de beneficiarios, consistenciado con el censo efectuado por el Consultor, el cual nos da como resultado lo siguiente: Cuadro N 69 Tipos de vivienda en el Sector de Maychu Phujo
N 1 2 3 3 Tipo de vivienda Domestico habitados Domestico no habitados Estatal (IEI) Social Viviendas 70 0 1 0
Total 71 Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio IDOM - SERCONSULT
Cuadro N 70 Resultado de Padrn de Beneficiarios

Poblacin Actual Nmero de Viviendas Domsticas 255 70 Hab. Viv.
Densidad de Vivienda 3.64 Hab/Viv Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio IDOM - SERCONSULT
4.2.3 Determinacin de la Demanda Proyectada de Agua Potable a. Poblacin Actual, tasa de crecimiento de la poblacin y densidad poblacional La poblacin futura y servida del Sector de Maychu Phujo, ha sido estimada teniendo como base el empadronamiento realizado por el Consultor: Consorcio IDOM- SERCONSULT, los padrones de beneficiarios y los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de 1,993 y 2,007. La poblacin para el ao 2,012 (ao base para el Proyecto) es de 255 habitantes, la cantidad de viviendas es de 70 unidades. Aparte de las viviendas familiares, existe 01 institucin estatal (Wawa Uta) que demanda los servicios de agua potable, por lo que se considera parte de la demanda. b. Tasa de crecimiento de la poblacin La tasa promedio de crecimiento anual de la poblacin rural departamental (Puno), de la provincia de Chucuito y el distrito de Kelluyo fue de 1.16%, 2.21% y 7.14% respectivamente para el periodo inter censal 19932007. Se aprecia, que la poblacin del mbito distrital crece a una mayor velocidad que la provincial y ste ltimo es mayor que la tasa departamental (ver Cuadro 68). Es necesario hacer mencin que no se cuenta con datos estadsticos exactos de la poblacin de influencia, por lo que se ha tomado la tasa promedio de
crecimiento provincial como referencia, ya que la tasa de crecimiento distrital es demasiado alta, puesto que se trata de una poblacin cuya dinmica est basada en actividades agropecuarias y comerciales, por lo tanto las proyecciones de poblacin de el Sector de Maychu Phujo se han realizado basndose en la tasa de crecimiento de la provincia (en promedio 2.21% anual). El mtodo adoptado para realizar las proyecciones de la poblacin es mediante el mtodo aritmtico, puesto que se trata de una poblacin cuya dinmica est basada en actividades agropecuarias y comerciales. c. Densidad por lote (vivienda) La densidad poblacional se determin partiendo del nmero de habitantes dividido entre la cantidad de viviendas, considerando que la informacin censal efectuada por el consultor IDOM-SERCONSULT, tiene mayor aproximacin a la informacin secundaria proporcionada por el INEI. La densidad por viviendas, se refiere a la concentracin de los 255 habitantes, que habitan en las 70 viviendas, por lo que la densidad por lote resulta 3.64 personas por vivienda. d. Cobertura de agua potable La poblacin servida para el ao base, est constituida por la poblacin total multiplicada por la cobertura con conexin domiciliaria correspondiente; para el ao 2,012 es nulo; la poblacin servida varia ao por ao, debido al crecimiento poblacional y la cobertura del servicio que es del 100% anualmente. La proyeccin de la poblacin beneficiada con conexiones sin medicin, y las viviendas conectadas, se realiz bajo el supuesto de que su crecimiento en el horizonte de evaluacin del Proyecto ser al ritmo de la tasa de crecimiento poblacional. e. Nmero de conexiones domiciliarias de agua Actualmente, no existen conexiones de agua, dado que no existen viviendas con sistema de red pblica con conexin domiciliaria, por lo que en el ao 2012 la cobertura es 0%. La proyeccin de la poblacin beneficiada con conexiones sin medicin, y las viviendas conectadas, se realiz bajo el supuesto de que su crecimiento en el horizonte de evaluacin del Proyecto ser al ritmo de la tasa de crecimiento poblacional. La encuesta socio-econmica se realiz durante los meses agostoseptiembre de 2012.
Pg.
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Cuadro N 71 Localidad de Maychu Phujo: proyecciones de poblacin total y servida con conexin domiciliaria de agua potable
COBERTURA (%) AO POBLACION TOTAL (Hab) POBLA-CION SERVIDA CON CONEXIN (Hab) VIVIENDAS TOTALES (unidades) VIVIENDAS SERVIDAS CON CONEXIN (unidades) VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORAS
CONEX.
PILETAS
OTROS MEDIOS (*)
CONEXIONES DOMSTICAS
CONEXIONES ESTATALES
TOTAL CONEXIONES
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
261 266 272 278 283 289 294 300 306 311 317 323 328 334 339 345 351 356 362 368 373
0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 266 272 278 283 289 294 300 306 311 317 323 328 334 339 345 351 356 362 368 373
72 73 75 76 78 79 81 82 84 85 87 89 90 92 93 95 96 98 99 101 102
0 73 75 76 78 79 81 82 84 85 87 89 90 92 93 95 96 98 99 101 102
0 73 75 76 78 79 81 82 84 85 87 89 90 92 93 95 96 98 99 101 102
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
0 74 76 77 79 80 82 83 85 86 88 90 91 93 94 96 97 99 100 103 104
FUENTE: Elaboracin del Consultor * En el ao 2012 se considera una poblacin total de 255 habitantes.
f. Consumo de agua de los usuarios domsticos En la localidad en estudio, no existe sistema de agua con conexin domiciliaria, tampoco existe informacin de volmenes del agua que consume o que demandan los usuarios. Ante esta situacin, el consumo y la demanda de agua para la poblacin de el Sector de Maychu Phujo en la situacin con Proyecto, se estima, teniendo en cuenta la Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos10/; en el que se considera, para usuarios domsticos del rea rural, las dotaciones siguientes: 40 a 50 litros por persona por da (lppd) para localidades de la regin Sierra, considerando UBSs sin arrastre hidrulico como sistema de disposicin de excretas. 80 lppd para localidades de la regin Sierra, considerando UBSs con arrastre hidrulico11/ como sistema de disposicin de excretas.
10
/ FUENTE: Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural, a Nivel de Perfil, Marzo 2,011, Pag. 27.
11
/ Letrinas con tanque sptico o con bio-digestores ms pozos de infiltracin o percolacin.
Pg.
N 108
En esta localidad, el sistema de disposicin de excretas con proyecto se propone UBS sin arrastre hidrulico; en consecuencia, la dotacin considerada es de 50 lppd. Esta informacin se presenta en el Cuadro N 72. Cuadro N 72 Promedio de consumo de agua sin medidor considerado para los usuarios de el Sector de Maychu Phujo
CATEGORIA DE CONSUMO CONSUMO PER CAPITA (lppd) CONSUMO POR VIVIENDA (m3/Cnx-mes)
DOMESTICO Consumo unitario C/medidor Consumo unitario S/medidor
50.00 1/
5.46
FUENTE: 1/ Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos, 2011.
g. Consumo de usuarios no domsticos El consumo y la demanda de agua para usuarios de las categoras estatal de la Localidad de Maychu Phujo en la situacin con Proyecto, se estima, teniendo en cuenta lo siguiente: Dotacin: 15 litros por alumno por da. Nmero de conexiones estatales: 1 Nmero de alumnos: 22
La actividad preponderante es la agricultura y ganadera, las otras actividades como: El comercio y la industria, el primero es sumamente limitado y el segundo no existe. Cuadro N 73 Promedio de consumo no domstico de agua sin medidor considerado para la Institucin Educativa Inicial de el Sector de Maychu Phujo
CATEGORIA DE CONSUMO DOMESTICO Consumo unitario C/medidor Consumo unitario S/medidor
FUENTE: Elaboracin del Consultor, basndose en informacin de campo.
CONSUMO PER CAPITA (lppd)
CONSUMO (m3/Cnx-mes)
15.00
10.03
h. Demanda total de agua potable Cabe explicar que en el Sector de Maychu Phujo no se consideran otras categoras de consumo aparte del consumo domstico, puesto que la localidad tiene como actividad preponderante, la agricultura y ganadera, las otras actividades como: El comercio y la industria no existe (Fuente: Encuesta socio
econmica). Por tanto, el consumo total de agua de los demandantes de el Sector de Maychu Phujo , se define de la siguiente forma: DTt = DDt + DEt Demanda Total de agua en el ao t Demanda Domstica con conexiones domiciliarias en el ao t Demanda Estatal con conexiones domiciliarias en el ao t
DTt DDt DEt
= = =
4.2.4 Clculo y Proyeccin de los servicios demandados a) Informacin utilizada para las proyecciones Para realizar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, previamente se han establecido las variables en el ao base, las cuales se presentan en el Cuadro N 74 (Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de demanda). Luego se han proyectado las coberturas, teniendo en cuenta las polticas del gobierno y la capacidad econmica de la poblacin de el Sector de Maychu Phujo , a continuacin se han estimado las coberturas anuales de demanda de agua. Tambin las coberturas correspondientes a saneamiento. Cuadro N 74 Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de la demanda de agua y saneamiento
Localidad de Maychu Phujo POBLACIN ACTUAL (habitantes) (1) TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACION (%) SIN PROYECTO (2) 255 2.21% 3.64 30.00% 80% 0 0 3.64 30.0% 80% CON PROYECTO
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (3) PORCENTAJE DE PRDIDAS (4) APORTE DE AGUAS RESIDUALES (5) POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) POBLACIN ACTUAL CON SANEAMIENTO (red pblica)
FUENTE: Elaboracin del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, ao 2,012. (1), (2) (Proyeccin INEI, Empadronamiento Consorcio IDOM- SERCONSULT) (3) (Estimado basndose en la poblacin censada y viviendas empadronadas por Consorcio IDOMSERCONSULT, agosto de 2012) (4) FUENTE: Estimacin, Equipo de Ingeniera consorcio IDOM-SERCONSULT (5) Reglamento Nacional De Construcciones
b) Prdidas fsicas Teniendo en cuenta, las prdidas fsicas en otras localidades similares de la zona del proyecto y tambin en la EPS EMSA PUNO S.A., se estim que las prdidas fsicas de agua en el sistema de el Sector de Maychu Phujo en la situacin con
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N 110
proyecto son del orden de 30.00% 12/. Otro supuesto manejado para las proyecciones es, que las nuevas conexiones desde un inicio sern instaladas sin micro medidor, dado el rea rural en que se encuentra la localidad en estudio. Cuadro N 75 Proyecciones de cobertura de los servicios de agua y saneamiento
AO BASE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 COBERTURA CON CONEXIN DE AGUA (%) 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% PRDIDAS DE AGUA (%) -*-*30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% COBERTURA DE SANEAMIENTO (%) 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
FUENTE: Elaboracin del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, ao 2,012.
c) Periodo ptimo de diseo El perodo ptimo de diseo es el nmero de aos durante el cual la capacidad de produccin de un componente de un sistema de agua potable o de saneamiento cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de inversin, operacin y mantenimiento durante el perodo de anlisis del proyecto. Se propone el uso de los siguientes periodos de diseo propuestos por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR)13/ del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento: Componentes del sistema de agua potable: 20 aos UBSs: 10 aos
12
/ FUENTE: EPS EMSAPUNO S.A. que es la entidad prestadora del servicio de agua y alcantarillado de la ciudad ms cercana a Aracachi Jahuerja. 13 / FUENTE: Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural, a Nivel de Perfil, Marzo 2,011, Pag. 36.
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d) Proyecciones de la Demanda de Agua La demanda domstica de agua est conformada por demandantes del servicio correspondientes al sector no medido. La demanda para este sector se determina utilizando el consumo promedio de 50.0 lppd (5.46 m3/conexin mensual), se considera que estos usuarios al no contar con micro medidor tendern a demandar y a consumir la mxima cantidad de agua, dado que el precio marginal es igual a cero; esta demanda se ha proyectado teniendo en cuenta el nmero de conexiones sin medidor y el consumo promedio por conexin estimado para el caso. Se considera en la categora estatal a la institucin educativa inicial existente, siendo el consumo asumido de 15 litros/alumno y 22 alumnos/institucin, con un crecimiento igual que la poblacin total de 2.21% anual. La demanda total de agua est conformada por la demanda domstica sin medicin mas la demanda estatal. La demanda total para el sistema, se estima teniendo en cuenta los coeficientes de variacin de consumo, los mismos que se han tomado del Reglamento Nacional de Edificaciones, estos valores son los siguientes: K1 Variacin de consumo mximo diario : 1.3 2.5
K2 Variacin de consumo mximo horario :
En el cuadro N 76 se aprecian las proyecciones de la demanda total de agua para los usuarios de el Sector de Maychu Phujo.
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N 112
Cuadro N 76 Proyeccin de la demanda total de agua potable

COBERTURA (%) POBLACION POBLASERVIDA AO CION CON OTROS TOTAL CONEX. PILETAS MEDIOS CONEXION (hab) (*) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 261 266 272 278 283 289 294 300 306 311 317 323 328 334 339 345 351 356 362 368 373 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 266 272 278 283 289 294 300 306 311 317 323 328 334 339 345 351 356 362 368 373 VIVIENDAS SERVIDAS CON CONEXIN (unidades) 0 73 75 76 78 79 81 82 84 85 87 89 90 92 93 95 96 98 99 101 102 CONEXIONES DOMSTICAS VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORAS CONEXIONES ESTATALES CONEXIONES SOCIALES CONSUMO DE AGUA (l/da) POR CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB % MICROTOTAL SUB TOTAL COMERCIAL ESTATAL MEDICION DOMESTICO CONSUMO CONSUMO PILETAS S/MED TOTAL CONEXIONE S 0 0 0.0% 0 0 0 0 74 74 0.0% 13,286 334 13,620 0 76 76 0.0% 13,650 349 13,999 0 77 77 0.0% 13,832 357 14,189 0 79 79 0.0% 14,196 365 14,561 0 80 80 0.0% 14,378 373 14,751 0 82 82 0.0% 14,742 381 15,123 0 83 83 0.0% 14,924 390 15,314 0 85 85 0.0% 15,288 398 15,686 0 86 86 0.0% 15,470 407 15,877 0 88 88 0.0% 15,834 416 16,250 0 90 90 0.0% 16,198 425 16,623 0 91 91 0.0% 16,380 435 16,815 0 93 93 0.0% 16,744 444 17,188 0 94 94 0.0% 16,926 454 17,380 0 96 96 0.0% 17,290 464 17,754 0 97 97 0.0% 17,472 474 17,946 0 99 99 0.0% 17,836 485 18,321 0 100 100 0.0% 18,018 495 18,513 0 103 103 0.0% 18,382 506 18,888 0 104 104 0.0% 18,564 518 19,082 0 DEMANDA AGUA VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO Qmd Qmh QP Dotacin (lps) (lps) VOL. DE VOL. DE VOL. (lps) lppd K1=1.3 K2=2.5 REGUL. RESERVA TOTAL 3 3 3 (m ) (m ) (m ) 0 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 0 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 0 14 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 18 18 18 18 18 20 20 20 20 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 #DIV/0! 73 74 73 74 73 73 73 73 73 73 74 73 74 73 74 73 74 73 73 73
TOTAL CONEXIONES
TOTAL
lt/dia
m3/ao
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 75 76 78 79 81 82 84 85 87 89 90 92 93 95 96 98 99 101 102
0 73 75 76 78 79 81 82 84 85 87 89 90 92 93 95 96 98 99 101 102
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 13,620 13,999 14,189 14,561 14,751 15,123 15,314 15,686 15,877 16,250 16,623 16,815 17,188 17,380 17,754 17,946 18,321 18,513 18,888 19,082
0 19,458 19,999 20,270 20,801 21,073 21,605 21,877 22,409 22,681 23,214 23,747 24,021 24,555 24,829 25,363 25,638 26,172 26,448 26,983 27,259
0 7,102 7,300 7,399 7,592 7,692 7,886 7,985 8,179 8,279 8,473 8,668 8,768 8,962 9,062 9,257 9,358 9,553 9,653 9,849 9,950
(* ) OTROS MEDIOS se refieren a abastecimiento por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema de red pblica FUENTE: Elaboracin del Consultor * En el ao 2012 se considera una poblacin total de 255 habitantes.
Pg.
N 113
4.2.5 Demanda para el servicio de Disposicin sanitaria de excretas La cobertura del servicio en la situacin sin proyecto es nula; con proyecto, la cobertura para el sistema de disposicin sanitaria de excretas, se estima teniendo en cuenta la cobertura de agua con conexin domiciliaria, bajo el supuesto de que solo las viviendas que cuentan con conexin de agua potable podrn acceder a una unidad bsica de saneamiento sin arrastre hidrulico, siendo el indicador de la cobertura que al inicio de operaciones del proyecto (Ao 1) se espera alcanzar al 100.0% de viviendas ocupadas del ao base, cuando la cobertura de la poblacin con agua potable es tambin del 100.0% en el ao 1 del horizonte temporal. Las proyecciones de coberturas se detallaron en el Cuadro N 65, las mismas que fueron calculadas teniendo en cuenta los criterios siguientes: Cobertura con Unidad bsica de saneamiento (Viviendas): Densidad por vivienda (N de Pers./Viv) Unidad bsica de saneamiento/vivienda (UBS sin arrastre hidrulico): 100% 3.64 1.0
Cuadro N 77 Proyeccin de la demanda del sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas

AO (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 POBLACION TOTAL (2) 261 266 272 278 283 289 294 300 306 311 317 COBERTURA (%) (3) 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% POBLACION SERVIDA C/UBS (hab) (4) 0 266 272 278 283 289 294 300 306 311 317 VIVIENDAS SERVIDAS C/ (UBS) (Unid) (5) 0 73 75 76 78 79 81 82 84 85 87
FUENTE: Elaboracin del Consultor. * En el ao 2012 se considera una poblacin total de 255 habitantes.
4.2.6 Demanda de capacitacin en mantenimiento de los sistemas
gestin,
administracin,
operacin
La demanda de las capacitaciones en gestin de los servicios, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas, que requieren los miembros de la JASS para fortalecer sus capacidades, est dada por 3 talleres de capacitacin. 4.2.7 Demanda de capacitacin en fortalecimiento de capacidades para la poblacin La poblacin en su conjunto, desconoce las adecuadas prcticas de higiene y
salud, quienes requieren fortalecer sus conocimientos y capacidades, por lo que se concluye que la demanda est dada por 6 talleres de capacitacin, cuyos ejes temticos son: Taller I Taller II Taller III Taller IV Taller V Taller VI 4.3 4.3.1 : Metodologa de capacitacin a adultos (dirigido exclusivamente para FAS) : Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento bsico y hbitos de higiene. : Higiene personal, vivienda y ambiental. : Uso y cuidado del agua. : Eliminacin adecuada de excretas. : Operacin y Mantenimiento de la UBS.
ANLISIS DE LA OFERTA Oferta del sistema de agua potable a. Oferta de agua en la situacin sin proyecto En la Localidad en estudio, actualmente se abastecen de agua proveniente de pozos pblicos y privados; seis (06) viviendas cuentan con pozos artesanos (existen otros cinco que se encuentran inoperativos), con lo cual la cobertura con agua de pozo sin conexin domiciliaria es del 8.63%; como se puede apreciar, no existen conexiones domiciliarias y el funcionamiento de estos pozos es bastante deficiente; por lo que se desestima como oferta de agua, puesto que la calidad del servicio es deficiente. En consecuencia, la oferta de agua potable en la situacin sin proyecto, es nula. b. Oferta optimizada Al no existir un sistema de agua potable, no se puede realizar ninguna optimizacin, quedando la oferta optimizada tambin nula: c. Oferta con Proyecto En la situacin con proyecto se plantea la implementacin de un sistema de agua con conexiones domiciliarias que en el primer ao de operacin cubre al 100.0% de la poblacin de el Sector de Maychu Phujo . El sistema propuesto se detalla en el Cuadro 78:
Pg.
N 115
Cuadro N 78 Oferta del sistema de agua potable con proyecto por componentes
COMPONENTES
Construccin de Pozo excavado tipo Caisson 1.5 m de Dimetro, H=20m, para captar 1.0 l/s. l/s Caseta de bombeo y Equipamiento de pozo excavado (profundo). Qb=1.0 l/s, HDT=68 m, Pot=1,25 HP l/s Construccin de Reservorio apoyado de 20 m3 de capa-cidad. Incluye instalaciones hidrulicas y cerco perimtrico m3 Linea de Impulsin proyectada de 1 1/2" PVC, clase 7,5 kg/cm2. ml Suministro e instalacin de Tubera de 2"; 1 1/2"; 1 1/4" y 1" PVC Clase 7.5 y 10; en total 10,718 ml. ml 71 Conexiones de agua de 1/2", con lavadero simple (Uno para el centro educativo) Unid Programa de Mitigacin e impacto ambiental Unid FUENTE: Elaboracin del Consultor -*71.0 10,718.0 166.0 20.0 1.0 1.0
UNIDA D DE MEDID A
OFERTA CON PROYECT O
4.3.2
Oferta del sistema de disposicin sanitaria de excretas a. Oferta en la situacin sin proyecto La oferta de la situacin sin proyecto es nula; en el mbito del proyecto, se han encontrado UBSs en mal estado de conservacin o en desuso; de modo que la poblacin efecta sus deposiciones en el campo libre. b. Oferta optimizada Al no existir sistema de disposicin sanitaria de excretas, no se puede realizar optimizacin alguna, quedando la oferta optimizada tambin nula: c. Oferta con Proyecto En la situacin con proyecto se plantea la implementacin de un sistema de unidades bsicas de saneamiento domiciliarios que en el primer ao de operacin cubre al 100.0% de la poblacin de el Sector de Maychu Phujo . El sistema propuesto consisten en:
Pg.
N 116
Cuadro N 79 Oferta del sistema de Disposicin sanitaria de excretas con proyecto por componentes
COMPONENTES Unidades Bsicas de Saneamiento - UBSs, sin arrastre hidrulico (Incluye 02 para el Centro Educativo) Unid Instalacin de Zanjas de percolacin (Incluye 02 para el Centro educativo). Unid FUENTE: Elaboracin del Consultor 72.0 72.0 UNIDAD OFERTA DE CON MEDIDA PROYECTO
4.3.3
Oferta de capacitacin en mantenimiento de los sistemas
gestin,
administracin,
operacin
No se cuenta con un sistema de fortalecimiento de capacidades comunales en gestin de servicios agua y saneamiento, la municipalidad a pesar de que cuenta con una Oficina Tcnica de Saneamiento (OTM), aun no ha brindado capacitacin a su personal ni a los miembros de las organizaciones comunales a cargo de los servicios de agua y saneamiento (JASS). Por lo tanto la oferta es cero. 4.3.4 Oferta del programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin La poblacin no cuenta con el conocimiento para un adecuado empleo de las UBSs. 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.4.1 Balance oferta demanda del sistema de agua potable Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de agua y correspondientemente la oferta optimizada y la oferta con proyecto para el Sector de Maychu Phujo , se efecta el balance oferta-demanda por componentes: captacin, y almacenamiento, los que se presentan en los Cuadros N 80 y 85 y los grficos correspondientes. En funcin al estudio hidrolgico realizado, tenemos la informacin de que la fuente de agua estudiada para el Proyecto en los Manantiales Maychu Phujo 1, Maychu Phujo 2 y Maychu Phujo 3, tiene un caudal total de 0.51 l/s, el cual asegura atender la demanda durante el horizonte del proyecto.
Pg.
N 117
Cuadro N 80 Balance oferta demanda de la fuente de agua

UNIDAD (l/s) Oferta Demanda 0.51 0.29 Ao1 0.51 0.41 Ao 20 FUENTE: Elaboracin del Consultor. Ao Balance 0.22 0.1
Cuadro N 81 Balance oferta demanda del sistema de captacin de agua

AOS OFERTA OPTIMIZADA SIN PROY. (l/s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OFERTA CON PROYECTO m /ao 0.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0 31,536.0
3
DEMANDA DE AGUA m /ao 0.0 9,232.7 9,489.5 9,618.1 9,870.2 9,999.1 10,251.4 10,380.4 10,633.0 10,762.3 11,015.2 11,268.2 11,397.9 11,651.1 11,781.1 12,034.7 12,165.0 12,418.8 12,549.5 12,803.6 12,934.6
3
BALANCE OFERTA CON PROYECTO /DEMANDA m /ao 0.0 22,303.3 22,046.5 21,917.9 21,665.8 21,536.9 21,284.6 21,155.6 20,903.0 20,773.7 20,520.8 20,267.8 20,138.1 19,884.9 19,754.9 19,501.3 19,371.0 19,117.2 18,986.5 18,732.4 18,601.4
3
l/s 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
l/s 0.00 0.29 0.30 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37 0.38 0.39 0.39 0.40 0.41 0.41
l/s 0.00 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.59
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FUENTE: Elaboracin del Consultor. 1/ Considera la situacin sin proyecto. Para el caudal de captacin se consider el caudal mximo diario Qmd. = 1.3 * QProm.
Pg.
N 118
Figura N 12: Balance Oferta Demanda de produccin de agua potable Cuadro N 82 Balance oferta demanda del sistema de almacenamiento
OFERTA DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA CON OPTIMIZADA CON PROYECTO VOL. DE PROYECTO REGULACION TOTAL SIN PROY. /DEMANDA RESERVA M2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M3 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 M3 0 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 M3 0 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 M3 0 14 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 18 18 18 18 18 20 20 20 20 M3 0 6 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1/ Considera la situacin sin proyecto. FUENTE: Elaboracin del Consultor
Pg.
N 119
Figura N 13: Balance Oferta Demanda de almacenamiento de agua potable Cuadro N 83 Balance oferta demanda de Lnea de Impulsin
UNIDAD (ml) Ao Ao 1 Ao 20
FUENTE: Elaboracin del Consultor
Oferta Optimizada 0 0
Demanda 166.0 166.0
Balance -166.0 -166.0
Cuadro N 84 Balance oferta demanda de Lnea de Aduccin y Red de Distribucin

UNIDAD (ml) Ao Ao 1 Ao 20
Oferta Optimizada 0 0
Demanda 10,718 10,718
Balance -10,718 -10,718
Cuadro N 85 Balance oferta demanda de Conexiones domiciliarias

UNIDAD Ao Ao 1 Ao 20
Oferta Optimizada
0 0
Demanda
74 104
Balance
-74 -104
4.4.2
Balance oferta demanda del sistema de saneamiento Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de disposicin sanitaria de
Pg.
N 120
excretas para el proyecto y la oferta optimizada y tambin con proyecto, para el Sector de Maychu Phujo, se efecta el Balance Oferta Demanda, el mismo que se presenta en el Cuadro N 86 y grfico correspondiente. Cuadro N 86 Balance oferta demanda del componente disposicin de excretas
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OFERTA OFERTA CON OPTIMIZADA PROYECTO SIN PROY. (UBS) Pob. Benef. UBS 0.0 0 0 0.0 266 72 0.0 266 72 0.0 266 72 0.0 266 72 0.0 266 72 0.0 266 72 0.0 266 72 0.0 266 72 0.0 266 72 0.0 266 72 DEMANDA CON PROYECTO Pob. Benef. 0 266 272 278 283 289 294 300 306 311 317 UBS 0 73 75 76 78 79 81 82 84 85 87 BALANCE OFERTA CON PROYECTO /DEMANDA Pob. Benef. 0.0 0.0 -6.0 -12.0 -17.0 -23.0 -28.0 -34.0 -40.0 -45.0 -51.0 UBS 0.00 -1.00 -3.00 -4.00 -6.00 -7.00 -9.00 -10.00 -12.00 -13.00 -15.00
Figura N 14: Balance Oferta Demanda de UBSs 4.4.3 Balance Oferta Demanda de mantenimiento de los sistemas gestin, administracin, operacin y
De acuerdo a lo indicado en el tem 4.2.6, se requerir tres (03) capacitaciones en jornadas de trabajo denominadas talleres de capacitacin, no mayores a tres
horas de capacitacin por da y no ms de dos ni menos de 1 da por semana. Considerando que el personal actualmente no est capacitado, por lo tanto la oferta es cero, se puede concluir que existe un dficit en lo referido a la gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas. 4.4.4 Balance Oferta Demanda de fortalecimiento de capacidades para la poblacin De acuerdo a lo indicado en el Item 4.2.7, se requerirn cuatro (04) capacitaciones en jornadas de trabajo, denominadas talleres de capacitacin, no mayores a tres horas de capacitacin por da y no ms de 2 ni menos de 1 da por semana, cuyos ejes temticos son: Taller I Taller II Taller III Taller IV Taller V Taller VI : Metodologa de capacitacin a adultos (dirigido exclusivamente para FAS) : Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento bsico y hbitos de higiene. : Higiene personal, vivienda y ambiental. : Uso y cuidado del agua. : Eliminacin adecuada de excretas. : Operacin y Mantenimiento de la UBS.
Considerando que el personal actualmente no est capacitado, por lo tanto la oferta es cero, se puede concluir que, existe un dficit en lo referido al fortalecimiento de capacidades para la poblacin. 4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DEL PIP
4.5.1 Componente 01: Alternativa nica para el adecuado servicio de agua potable a) Captacin Construccin de un Pozo excavado tipo Caisson 1.5 m de Dimetro, H=20m, para captar 1.0 l/s.
b) Estacin de bombeo Caseta de bombeo y Equipamiento de pozo excavado (profundo). Qb=1.0 l/s, HDT=68 m, Pot=1,25 HP. c) Almacenamiento Construccin de un Reservorio apoyado de 20 m3 de capacidad. Incluye instalaciones hidrulicas y cerco perimtrico.
Pg.
N 122
d) Lnea de Impulsin Lnea de Impulsin proyectada de 1 1/2" PVC, clase 7,5 kg/cm2, 166 ml. Instalacin de Vlvulas de Aire, de 1/2", en lnea de impulsin proyectada. Incluye caja de concreto armado; 2 unidades. Instalacin de Vlvulas de Purga, de 1 1/2", en lnea de conduccin proyectada. Incluye caja de concreto armado; 2 unidades. e) Lnea de aduccin Suministro e instalacin de Tubera de 2" PVC Clase 7,5; 2,438 ml. Suministro e instalacin de Tubera de 1 1/2" PVC Clase 7,5; 764 ml. Suministro e instalacin de Tubera de 1 1/4" PVC Clase 7,5; 5,177 ml. Suministro e instalacin de Tubera de 1" PVC Clase 10; 2,339 ml. f) Conexiones domiciliarias Conexin de agua de 1/2", con caja de paso para vlvula de cierre, accesorios hasta punto de salida en lavadero domiciliario. Incluye lavadero simple de dos cuerpos y dos grifos de salida de agua; 71 unidades (una para la Institucin educativa). Lavaderos Los lavaderos sern de concreto armado fc=175 kg/cm2 que constar de una sobadera y una poza de 0.4 x 0.5 m con instalaciones para agua de PVC SAP y fierro galvanizado de que irn empotradas en el muro del lavadero con descarga a travs de un grifo de bronce, con instalaciones para desage de PVC SAL de 2, los muros tendrn un acabado con mezcla cemento arena sin colorear, las aguas utilizadas en los lavaderos sern depositados en zanjas de infiltraciones g) Programa de mitigacin e impacto ambiental Programa de manejo de residuos slidos Mitigacin y monitoreo ambiental Programa de contingencias Programa de abandono 4.5.2 Componente 02: Alternativa nica para el adecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas Instalacin de 70 unidades bsicas de saneamiento tipo compostera; con sobre elevacin en el piso de 0.5 m. Instalacin de 02 unidades bsicas de saneamiento tipo compostera, para el Centro Educativo; con sobre elevacin en el piso de 0.5 m.
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Las Unidades Bsicas de Saneamiento (UBSs) que se proyectan construir, contienen los requisitos mnimos que la Ley establece, ya que segn la Resolucin Ministerial N 201 2012 Vivienda, debe contener mnimamente: Lavadero de uso mltiple y accesorios; Bao, que incluir: (i) Lavatorio, (ii) Ducha, (iii) Inodoro y (iv) Urinario, en caso sea necesario; debiendo todos ellos contar con los accesorios que resulten necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento; Tanque para el almacenamiento de agua potable, con una capacidad mnima para el consumo familiar de un da, de resultar ste necesario para grantizar la continuidad del abastecimiento de agua; y Sistema de recoleccin y disposicin sanitaria de aguas residuales, a nivel de usuario.
4.5.3 Componente 03: Capacidades de gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas
El Sector de Maychu Phujo est organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable travs de una JASS representada por su Consejo Directivo cuyos miembros han sido recientemente elegidos y los conocimientos con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no cuenten con instrumentos de gestin adecuados y no cumplen adecuadamente sus roles y funciones. Por lo tanto, el grado de representatividad, institucionalidad y liderazgo es dbil, as como la participacin en la Administracin, Operacin y Mantenimiento, educacin sanitaria y hbitos de higiene familiar, debilitndose as su organizacin y capacidad de gestin. Ante esta situacin, las capacitaciones estaran dirigidos a los miembros de la JASS, asimismo se considera capacitar al personal a cargo de la Oficina Tcnica de Saneamiento (OTMS) y 2 operarios del servicio de agua y saneamiento de la Municipalidad de Kelluyo. La sostenibilidad del proyecto est sujeta al empoderamiento del C.D. de la JASS y de los propios usuarios del proyecto, quienes sern formados de acuerdo a sus habilidades y capacidades. La ejecucin de los talleres se realizar a travs de la estrategia CASCADA, que consiste en el Fortalecimiento de Capacidades de los miembros del C.D de la JASS, quienes sern capacitados en los temas de administracin, operacin y mantenimiento, as como en cloracin y desinfeccin del sistema de agua, para que ellos ejecuten las rplicas de lo aprendido a las familias beneficiarias; siendo capacitados en 3 talleres, cada tema con una duracin promedio de 3 horas por tema. Los objetivos del desarrollo de estos talleres se detallan a continuacin: Se fortalecer capacidades del Consejo Directivo de la JASS, en el manejo adecuado de los instrumentos de gestin, para la sostenibilidad del saneamiento bsico en la localidad. Se fortalecer las capacidades tcnicas del Consejo directivo de la JASS, en cloracin, desinfeccin, operacin, administracin y mantenimiento del sistema de agua potable y las UBS. Se acompaar en la rplica sobre temas del manejo adecuado de los
instrumentos de gestin, as como en la buena operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento. Los talleres de rplica sern eminentemente informativos; dichos actividades se desarrollaran en el local elegido por el grupo y en la infraestructura del sistema de agua potable, previa programacin concertada con los participantes durante el tiempo de ejecucin del proyecto; al finalizar cada rplica los participantes firmarn un acta de compromiso para participar activamente en el cuidado de toda la infraestructura del sistema de agua. Los talleres terico prctico se desarrollarn en los siguientes temas: Taller I: Administracin, Contabilidad y Manejo de Almacn. Administracin: responsables y funciones Instrumentos: plan de trabajo, libro de actas, padrn de usuarios, archivadores entre otros Contabilidad: responsables y funciones Instrumentos: libro de caja, recibos de ingresos y egresos, archivadores, padrn
Taller II: Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Partes del Sistema: Captacin, lnea de conduccin, reservorio, red de distribucin, Conexiones domiciliarias y otras estructuras complementarias (Cmara distribuidor de caudales, CRP, Cmaras de purga y limpia entre otras). Gasfitera y Reparaciones: herramientas, materiales y accesorios, elaboracin de accesorios Operacin y Mantenimiento: herramientas, materiales y accesorios
Taller III: Cloracin y Desinfeccin del Sistema de Agua 4.5.4 Desinfeccin: Importancia, equipo, materiales y procedimientos. Cloracin: Importancia, equipo, materiales, procedimientos y tipos.
Componente 04: Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin

Se tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a travs del mejoramiento de prcticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves, y la buena operacin y mantenimiento de la infraestructura sanitaria (UBSs). La ejecucin de los talleres se realizar a travs de la estrategia CASCADA, que consiste en la identificacin de Facilitadores Sociales (FAS), quienes sern capacitados y entrenados en metodologas bsicas de capacitacin de adultos (1 taller) dirigido exclusivamente a los FAS y luego en los temas de educacin sanitaria (4 talleres) los que sern replicados a las familias a grupadas en un nmero mximo de 30 integrantes; cada taller tendr una duracin promedia de 3 horas por tema.
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Se propone fortalecer y/o mejorar estilos de vida (hbitos, costumbre, comportamientos) saludables en las familias de la Localidad de Illacutipa, mediante el fortalecimiento de capacidades que ayude a la prevencin de enfermedades ligadas al agua y saneamiento, para lo cual se pretende lo siguiente: Se mejorar los conocimientos y prcticas saludables de las familias: higiene en los momentos crticos y prctica de lavado de manos. Se mejorar las prcticas de las familias en el uso y cuidado del agua. Se mejorar prcticas de las familias en el uso y mantenimiento de las UBS.
Los talleres de rplica para las familias sern en un numero de 3 y tendrn una duracin promedio de3 horas, el local y las fechas sern definidos de acuerdo a la programacin concertada con los participantes durante el tiempo de ejecucin del proyecto; cada FAS elaboran el cronograma de rplica para ser ejecutado con el grupo, con apoyo del Especialista Social (ES), elaboraran su Gua Metodolgica antes de su implementacin y ser con el acompaamiento del ES, al finalizar cada rplica los participantes firmarn un acta de compromiso para aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. La temtica de los talleres terico prctico son los siguientes: Taller I Taller II Taller III Taller IV Metodologa de capacitacin a adultos (dirigido a facilitadores sociales) Como aprenden los adultos El ambiente de aprendizaje: confianza, informalidad, cooperacin, autoestima, aprendizaje permanente. Rol y habilidades de un facilitador. Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento bsico y hbitos de higiene. Principales enfermedades ligadas a saneamiento: Parasitosis, EDAs, Enfermedades de la piel. Concepto, sntomas, vas de transmisin, causas, efectos y medidas preventivas. Higiene personal, vivienda y ambiental. Importancia del lavado de manos. Momentos crticos del lavado de manos. Tcnica adecuada del lavado de manos. Higiene de alimentos. Higiene de la Vivienda. Higiene ambiental. Uso y cuidado del agua. Importancia del agua. Formas de contaminacin. Almacenamiento y manipulacin y adecuado del agua en el hogar.
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Taller V
Tratamiento del agua en el hogar. Uso y cuidado del agua dentro de la vivienda. Operacin y mantenimiento de la batea familiar. Eliminacin adecuada de excretas Eliminacin de excretas y contaminacin de la localidad. Importancia de una adecuada eliminacin de excretas La UBS y su importancia para la familia. Tipos de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) Ubicacin de las UBS. Uso, limpieza y mantenimiento de las UBS.
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N 127
4.6 4.6.1
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Costos en la situacin sin proyecto a precios de mercado
4.6.1.1 Sistema de Agua Potable a. Costos de inversin
Los costos de inversin en la situacin sin Proyecto son aquellos que estn referidos a costos programados, presupuestados o en ejecucin para la Instalacin del sistema de agua del Sector de Maychu Phujo, tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, u otros organismos de desarrollo; en la actualidad todos los costos en estos conceptos son nulos. b. Costos de operacin y mantenimiento
Los Costos de operacin y mantenimiento sin Proyecto del servicio de agua, son aquellos que se refieren a costos incurridos en mantener el sistema; los cuales tambin son nulos al no existir sistema en operacin. 4.6.1.2 Sistema de saneamiento a. Costos de inversin
En la situacin Sin Proyecto, los costos de inversin son nulos. b. Costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto
Los costos de operacin y mantenimiento, tambin son nulos. 4.6.2 Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado
4.6.2.1 Sistema de Agua Potable a. Consideraciones generales
Los costos de inversin inicial, reinversiones o costos futuros as como los de operacin y mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con Proyecto correspondiente al sistema de agua potable para la alternativa propuesta para el Sector de Maychu Phujo ; se consideran los costos del programa de gestin y administracin, as como los de educacin sanitaria, que son adicionales a los costos en infraestructura civil. Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a precios de Octubre de 2,012, el tipo de cambio de US$ 1 = S/. 2.60 14/ (se tom el promedio del tipo de cambio bancario correspondiente al 17 de octubre, 2012); el ao 0, se considera el 2,013 (ao de ejecucin de las inversiones iniciales del proyecto) y un horizonte de evaluacin de 20 aos (2013 al 2033). Los flujos de costos de
14
/ FUENTE: www.bcrp.gob.pe/tipo_cambio.php; 17 de octubre del 2,012.
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inversin incluyen la inversin inicial y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema, considerando el perodo ptimo de diseo, la vida econmica de los equipos propuestos para el Proyecto y la ampliacin del sistema, segn el crecimiento poblacional. Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas, a nivel de costo directo sin impuestos. Los costos en gastos generales y administrativos resultan siendo el 15.82% y ganancias 10%; supervisin de estudios definitivos y supervisin de obra y los intangibles, como: Expediente tcnico, evaluacin de restos arqueolgicos; los impuestos (18%) se estiman al final. b. Estimacin de los costos de inversin en infraestructura
Los costos en infraestructura civil para el sistema de agua se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras programadas en el tiempo consistenciados con el plan de implementacin de modo que se incluyen todo tipo de costos como: Obras civiles e intangibles (estudios definitivos y supervisin de obras y estudios) durante los aos en que se ejecutarn las obras. En los Cuadros N 87 al 89, se presentan, el presupuesto de obras, las inversiones iniciales y futuras para la alternativa a precios de mercado, las metas futuras de los componentes de conexiones y redes. Cuadro N 87 Inversin Inicial por componente, sistema de agua potable a Precios de Mercado
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO Unidad Meta Total Costo por de Unidad S/. medida Costo Directo Gastos Generales 76.536,31 10.866,49 6.378,88 3.006,15 2.443,36 46.980,30 3.601,77 3.259,36 Utilidad Impuestos Costo Total a Precios Privados 1.031.143,68 146.399,98 85.940,17 40.500,67 32.918,44 632.947,19 48.525,18 43.912,06
COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Und CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL Und ml ml Und ml und Glb 1,00 1,00 166,00 1,00 10.718,00 71,00 1,00 102.910,26 60.410,70 171,50 23.139,66 41,51 480,43 30.867,50
724.831,15 102.910,26 60.410,70 28.469,50 23.139,66 444.923,29 34.110,24 30.867,50
72.483,11 10.291,03 6.041,07 2.846,95 2.313,97 44.492,33 3.411,02 3.086,75
157.293,10 22.332,20 13.109,52 6.178,07 5.021,46 96.551,27 7.402,15 6.698,45
Fuente: Elaboracin del Consultor Detalle del presupuesto ver Anexo 14.
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Cuadro N 88
Metas fsicas futuras para el sistema de agua potable

COMPONENTES COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA Und Und Und Und Und ml ml Und Und Und Und 0 0 41 2 20 1 40 2 20 1 40 2 21 1 41 2 21 1 41 2 41 2 21 1 41 2 21 1 41 2 21 1 41 2 21 1 41 2 21 1 UNIDADES CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ANUALES FUTURAS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 AO 15 AO 16 AO 17 AO 18 AO 19 AO 20
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN 10,0 PROGRAMA GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 11,0 - AGUA
Fuente: Elaboracin del Consultor en base a las Proyecciones de demanda de conexiones de agua.
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N 130
Cuadro N 89
Inversiones futuras para el sistema de agua potable a precios de mercado

COMPONENTES COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN - AGUA AO 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AO 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.562,8 545,3 0,0 0,0 0,0 AO 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.282,3 272,9 0,0 0,0 0,0 AO 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.536,4 539,7 0,0 0,0 0,0 AO 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.283,6 273,1 0,0 0,0 0,0 AO 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.537,7 540,0 0,0 0,0 0,0 INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.285,0 273,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.539,1 540,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.286,4 273,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.540,5 540,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.541,3 540,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.288,6 274,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.542,8 541,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.290,2 274,5 0,0 0,0 0,0 AO 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.544,4 541,4 0,0 0,0 0,0 AO 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.291,8 274,9 0,0 0,0 0,0 AO 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.546,1 541,8 0,0 0,0 0,0 AO 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.293,5 275,2 0,0 0,0 0,0 AO 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.547,8 542,1 0,0 0,0 0,0 AO 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.295,3 275,6 0,0 0,0 0,0
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 11,0
12,0 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 1/ UTILIDAD (10%) SUB-TOTAL 1,00 Estudios Definitivos 2,00 Supervisin de estudios definitivos 3,00 Supervisin de obra 4,00 Saneamiento Fsico Legal de Terrenos 5,00 Estudio de restos arqueolgicos SUB-TOTAL COSTO FIJO IGV INVERSION TOTAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.108,1 328,2 310,8 3.747,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.747,1 674,5 4.421,6
1.555,2 164,2 155,5 1.874,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.874,9 337,5 2.212,4
3.076,1 324,8 307,6 3.708,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.708,5 667,5 4.376,0
1.556,7 164,4 155,7 1.876,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.876,8 337,8 2.214,6
3.077,7 325,0 307,8 3.710,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.710,4 667,9 4.378,3
1.558,4 164,6 155,8 1.878,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.878,8 338,2 2.216,9
3.079,3 325,2 307,9 3.712,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.712,4 668,2 4.380,7
1.560,1 164,7 156,0 1.880,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.880,8 338,5 2.219,4
3.081,1 325,3 308,1 3.714,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.714,5 668,6 4.383,1
3.082,0 325,4 308,2 3.715,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.715,6 668,8 4.384,4
1.562,8 165,0 156,3 1.884,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.884,1 339,1 2.223,2
3.083,8 325,6 308,4 3.717,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.717,9 669,2 4.387,1
1.564,7 165,2 156,5 1.886,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.886,4 339,5 2.225,9
3.085,8 325,8 308,6 3.720,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.720,2 669,6 4.389,8
1.566,7 165,4 156,7 1.888,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.888,8 340,0 2.228,8
3.087,8 326,0 308,8 3.722,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.722,7 670,1 4.392,7
1.568,8 165,6 156,9 1.891,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.891,3 340,4 2.231,7
3.090,0 326,3 309,0 3.725,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.725,2 670,5 4.395,8
1.570,9 165,9 157,1 1.893,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.893,9 340,9 2.234,8
Fuente: Elaboracin del Consultor.
Pg.
N 131
d.
Costos de operacin y mantenimiento
ALTERNATIVA UNICA: En la situacin con Proyecto, los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de agua se estiman teniendo en cuenta la eficiente operacin y mantenimiento del servicio de agua. Los costos de operacin y mantenimiento se estiman por separado, clasificndolos en costos fijos y variables. Los costos fijos permanecen en el horizonte temporal del Proyecto; en tanto que los variables fluctan de acuerdo al volumen de agua producido; para estos ltimos se estiman costos unitarios, los cuales son fijos y se multiplican por los volmenes de agua en el horizonte de evaluacin del Proyecto que varan ao por ao. Resultando as el costo total de operacin y de mantenimiento, la sumatoria de los dos tipos de costos da el costo total del sistema para cada ao. d.1 Costos de operacin Costos fijos de Operacin (Mano de obra)
Los costos unitarios de mano de obra se estiman en base a costos que rigen en el Sector de Maychu Phujo y teniendo en cuenta las actividades que desarrollarn cada uno de ellos, los mismos que se detallan en el Cuadro N 90, se considera los criterios siguientes: Los costos unitarios de mano de obra incluyen todo tipo de costos como: leyes sociales, CTS y otros rubros de costos. Se consideran gratificaciones por Fiestas Patrias, Navidad y Ao Nuevo y vacaciones15/. (dos sueldos adicionales, en total 14 sueldos anuales). Estos costos se aplican al personal permanente, al contratado anualmente o por servicio; en tanto que la mano de obra contratada para labores especficas, como el mantenimiento de los sistemas se consideran montos globales mensuales. Se requieren 01 operador a tiempo parcial y mano de obra calificada para asesoramiento de parte de la Municipalidad Costos Variables de Operacin (Insumos)
Hipoclorito de calcio Se considera hipoclorito de calcio para desinfeccin del agua, es necesaria esta accin, por ser una forma de desinfectar el agua entregada a la poblacin usuaria, e impacta en la mitigacin de enfermedades gastrointestinales y parasitarias. Energa elctrica Energa elctrica, para la operacin de la estacin de bombeo, equipada con una
15
/ Decreto Legislativo 276 y su Reglamento; Art. 104 Referido a vacaciones y gratificaciones y bonificaciones.
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bomba a razn de 12 horas de trabajo, siendo el precio unitario de la electricidad de S/. 0.31/ Kwh y la relacin 1HP=0.746Kwh, el costo por m3 de agua producida es de S/. 0.09/m3. Cuadro N 90 Costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
COMPONENTES
1. Costos de Operacin Costos de Operacin Fijos Mano de obra (Operador JASS) Costos Variables (por m3 de produccin) Insumos Hipoclorito de calcio Energa Elctrica 2. Costos de Mantenimiento Costos Fijos Mano de obra (Operador JASS) Herramientas Pintura anticorrosiva para elementos metlicos Pintura para estructuras civiles Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) Repuestos y repocisiones Unidad Cantidad Tiempo P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) TOTAL A PRECIOS DE MERCADO (S/.) 676.8 N Pers. 0.05 14.00 750.00 525.0 0.106 Kg. Kw-h 0.0021429 0.1885 1.000 1.0000 22.000 0.3100 0.05 0.06 808.8 N Pers. % gln/ao gln/ao kg/ao % 0.1 0.0 1.0 2.0 4.0 14.00 0.0 1.00 1.00 1.00 750.00 0.03 35.00 20.00 22.00 20.00 525.0 15.75 35.0 40.0 88.0 105.00
3. Administracin y comercial Costos Fijos de Administracin Administrador JASS N Pers. 0.05 Material de escritorio Glb / mes 1.0 Costos Variables de Administracin Total Costos Fijos Anuales de Operacin Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento Total Costos Variables Anuales de Operacin Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento Total Costos Fijos y Variables Anuales de Administracion Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Volumen anual de produccion de agua (m 3) Costo Variables unitario de Operacin del sistema de agua (S/, por m 3) Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m 3)
705.0 14.0 12.0 750.0 15.0 525.0 180.0 0.0 676.8 808.8 0.106 0.000 705.0 2,190.6 7,102.1 0.106 0.000
d.2
Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento fijos.
Costos fijos Mano de obra Se requieren 01 operador de la JASS a tiempo parcial.
Herramienta Se consideran las herramientas para los trabajos de mantenimiento del sistema de agua, en especial los reservorios y la cmara de bombeo. Pintura para estructuras civiles Se consideran pinturas para el repintado de construcciones y equipos tanto metlicos como de material noble.
CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A Pg. 133
Hipoclorito de calcio Considera hipoclorito de calcio, pegamento, tuberas, accesorios; los que se utilizarn para el mantenimiento de la infraestructura del sistema. Repuestos y reposiciones Repuestos para el sistema de agua y reposiciones de equipos, se considera el 20% de la mano de obra. d.3 Costos de administracin y comercial
Dentro de estos costos se consideran mano de obra a tiempo parcial para administracin de la JASS; luego, se considera los costos en materiales e insumos para administracin (materiales de escritorio) y servicios bsicos. d.4. Costos Unitarios Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de agua potable se han estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operacin como en mantenimiento) y los volmenes de agua potable para el 1er ao de operacin del Proyecto; dichos costos de operacin son: Costo unitario variable de operacin: Costo unitario variable de mantenimiento: S/. 0.106/ m3 a precios de mercado S/. 0.000/ m3 a precios de mercado
4.6.2.2 Sistema de disposicin sanitaria de excretas a. Costos de inversin
Segn los requerimientos de obras programadas para el sistema de disposicin sanitaria de excretas, los costos se han estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado puestos en el rea del Proyecto; en cuanto a los materiales que no se consiguen en el lugar, se estiman considerando su transporte. Las inversiones se programan segn el plan de implementacin estructurado para el proyecto. En el Cuadro N 91, se presentan los presupuestos de obra, las metas propuestas son de 72 unidades bsicas de saneamiento de tipo compostera a construirse el ao 0. No se han programado ampliaciones futuras, puesto que se tiene presente que en el futuro cercano se pueda gestar posibilidades de implementacin de sistema de alcantarillado sanitario.
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Cuadro N 91 Presupuesto de obras para el sistema de disposicin sanitaria de excretas, Precios de Mercado
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO Unidad Meta Total Costo por de Unidad S/. medida Costo Directo Gastos Generales 88.035,88 83.563,26 4.472,62 Utilidad Impuestos Costo Total a Precios Privados 1.186.072,92 1.125.815,06 60.257,86
COMPONENTE 2: ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL und und 72,00 72,00 10.991,38 588,30
833.736,96 791.379,36 42.357,60
83.373,70 79.137,94 4.235,76
180.926,38 171.734,50 9.191,88
Detalle del presupuesto ver Anexo 15
b.
Costos de operacin y mantenimiento para el sistema de disposicin sanitaria de excretas
En la situacin con Proyecto, los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de disposicin sanitaria de excretas se estiman teniendo en cuenta la eficiente operacin y mantenimiento del sistema. Similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de saneamiento se estiman por separado, clasificndolos en costos fijos y variables. Resultando el costo total de operacin y mantenimiento, como la sumatoria de los dos tipos de costos. b.1 Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento fijos (Mano de obra)
Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de excretas se considera mano de obra para actividades especficas; consistentes en un operador a tiempo parcial, solo para la actividad de mantenimiento de las UBSs.
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Cuadro N 92 Costos de operacin y mantenimiento para el sistema de disposicin sanitaria de excretas

COMPONENTES Unidad Cantidad Tiempo (Meses) P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) TOTAL A PRECIOS DE MERCADO (S/.)
1. Costo de Mantenimiento (Sin arrastre hidrulico) Costos Fijos Mano de obra Herramientas Cal Hidratada Reposiciones Total Costos Fijos Anuales de Operacin Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento Total Costos Variables Anuales de Operacin Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento Total Costos Fijos y Variables Anuales de Administracion Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento ( S/. Por persona) Operador % Bls glb 1.0 3.0 100.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 800.00 2,400.00 32.00 25.00 2,400.00 72.00 3,200.00 25.00 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 11.4 5,697.0
Fuente: Elaboracin del Consultor
Costos de mantenimiento variables.
Herramientas Considera las herramientas necesarias para efectuar las actividades de mantenimiento, se estima como el 3.0% del monto de costos en mano de obra para mantenimiento. Materiales El rubro de consumo de cal para limpieza de las UBS, se considera el consumo de una bolsa de 100 bolsas de cal y reposiciones. b.2 Costos unitarios
Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de disposicin sanitaria de excretas se estiman teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operacin como en mantenimiento) y las cantidades de habitantes beneficiados con las UBSs para el 1er ao de operacin del Proyecto; dichos costos unitarios son nulos en este caso. 4.6.2.3 Costo de inversin por componentes El proyecto contempla 4 componentes que son fundamentales para solucionar el problema identificado, el presupuesto se ha estimado teniendo en cuenta estos componentes. Los componentes son los siguientes (Cuadro N 93): Componente 01: Adecuado servicio de agua potable
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Componente 02: Adecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas UBSs Componente 03: Capacidades de gestin administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas Componente 04: Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin. Cuadro N 93 Inversiones por componentes del proyecto
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO Unidad Meta Total Costo Total a de Precios medida Privados 1.031.143,68 1,00 1,00 166,00 1,00 10.718,00 71,00 1,00 72,00 72,00 146.399,98 85.940,17 40.500,67 32.918,44 632.947,19 48.525,18 43.912,06 1.186.072,92 1.125.815,06 60.257,86 11.053,59 1,00 11.053,59 18.015,91 8.944,96 9.070,95 2.246.286,09 Docum Glb Glb Glb Glb 1,00 1,00 1,00 1,00 48.380,00 17.530,08 131.772,96 11.513,26 2.455.482,39 Und ml ml Und ml und Glb und und
COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Und CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL COMPONENTE 3: CAPACIDADES DE GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
COMPONENTE 2: ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Glb
COMPONENTE 04: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN Glb - AGUA 1,00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN Glb - DISPOSICION 1,00 SANITARIA DE EXCRETAS SUB TOTAL ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISION DE OBRA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO TOTAL INVERSIN DEL PROYECTO
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4.6.2.3 Costos incrementales a. Costos de Inversin y Operacin y Mantenimiento incrementales del Sistema de agua
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de agua potable se presentan en el Cuadro N 94, para la alternativa a precios de mercado. b. Costos de Inversin y Operacin y Mantenimiento incrementales del Sistema de disposicin sanitaria de excretas
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto del sistema de disposicin sanitaria de excretas, tanto de las inversiones como los de operacin y mantenimiento para la alternativa se presentan en el Cuadro N 95. c. Cronograma de inversiones del proyecto
El cronograma de inversiones del Proyecto resulta de la programacin de las inversiones anuales que se efectan para la alternativa, la misma que se aprecia en el Cuadro N 96. .
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Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la localidad de Maychu Phujo, Distrito de Kelluyo - Chucuito Puno
Cuadro N 94 Costos incrementales para el sistema de agua potable a precios de mercado

Sistema de Agua Potable Costos de Inversion con Proyecto Costos Directos Costos Indirectos Estudios Definitivos Supervisin de estudios definitivos Supervisin de obra Saneamiento Fsico Legal de Terrenos Estudio de restos arqueolgicos IGV Total Inversiones con Proyecto Costos de Inversion sin Proyecto Costos de Inversion Incrementales Costos de O y M con Proyecto Costos de Operacin (inversiones futuras) Costos Directos Costos indirectos Costos de Operacin Costos Fijos Costos Variables Costos de Mantenimiento Costos Fijos Costos Variables Total con Proyecto Costos sin Proyecto Operacin Mantenimiento Total sin Proyecto Costos Incrementales de O y M Costos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N 1 (Precios de mercado S/.) 0 738.888,9 151.909,6 20.500,0 9.028,0 55.946,0 0,0 9.757,0 177.485,3 1.163.514,8 0,0 1.163.514,8 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2.131,6 1.381,8 749,8 808,8 808,8 0,0 2.940,3 0,0 0,0 0,0 2.940,3
3.747,1 3.108,1 639,0 2.152,4 1.381,8 770,7 808,8 808,8 0,0 2.961,2 0,0 0,0 0,0 2.961,2
1.874,9 1.555,2 319,7 2.162,9 1.381,8 781,1 808,8 808,8 0,0 2.971,6 0,0 0,0 0,0 2.971,6
3.708,5 3.076,1 632,4 2.183,4 1.381,8 801,6 808,8 808,8 0,0 2.992,1 0,0 0,0 0,0 2.992,1
1.876,8 1.556,7 320,1 2.193,8 1.381,8 812,1 808,8 808,8 0,0 3.002,6 0,0 0,0 0,0 3.002,6
3.710,4 3.077,7 632,7 2.214,3 1.381,8 832,6 808,8 808,8 0,0 3.023,1 0,0 0,0 0,0 3.023,1
1.878,8 1.558,4 320,4 2.224,8 1.381,8 843,0 808,8 808,8 0,0 3.033,5 0,0 0,0 0,0 3.033,5
3.712,4 3.079,3 633,1 2.245,3 1.381,8 863,6 808,8 808,8 0,0 3.054,1 0,0 0,0 0,0 3.054,1
1.880,8 1.560,1 320,7 2.255,8 1.381,8 874,1 808,8 808,8 0,0 3.064,6 0,0 0,0 0,0 3.064,6
3.714,5 3.081,1 633,4 2.276,3 1.381,8 894,6 808,8 808,8 0,0 3.085,1 0,0 0,0 0,0 3.085,1
3.715,6 3.082,0 633,6 2.296,9 1.381,8 915,1 808,8 808,8 0,0 3.105,6 0,0 0,0 0,0 3.105,6
1.884,1 1.562,8 321,3 2.307,4 1.381,8 925,7 808,8 808,8 0,0 3.116,2 0,0 0,0 0,0 3.116,2
3.717,9 3.083,8 634,0 2.328,0 1.381,8 946,2 808,8 808,8 0,0 3.136,7 0,0 0,0 0,0 3.136,7
1.886,4 1.564,7 321,7 2.338,5 1.381,8 956,8 808,8 808,8 0,0 3.147,3 0,0 0,0 0,0 3.147,3
3.720,2 3.085,8 634,4 2.359,1 1.381,8 977,4 808,8 808,8 0,0 3.167,9 0,0 0,0 0,0 3.167,9
1.888,8 1.566,7 322,1 2.369,7 1.381,8 988,0 808,8 808,8 0,0 3.178,5 0,0 0,0 0,0 3.178,5
3.722,7 3.087,8 634,8 2.390,3 1.381,8 1.008,6 808,8 808,8 0,0 3.199,1 0,0 0,0 0,0 3.199,1
1.891,3 1.568,8 322,5 2.400,9 1.381,8 1.019,2 808,8 808,8 0,0 3.209,7 0,0 0,0 0,0 3.209,7
3.725,2 3.090,0 635,3 2.421,6 1.381,8 1.039,8 808,8 808,8 0,0 3.230,3 0,0 0,0 0,0 3.230,3
1.893,9 1.570,9 323,0 2.432,2 1.381,8 1.050,5 808,8 808,8 0,0 3.241,0 0,0 0,0 0,0 3.241,0
Pg.
N 139
Cuadro N 95 Costos incrementales para el sistema de disposicin sanitaria de excretas a precios de mercado
Sistema de Disposicin sanitaria de excretas Costos de Inversion con Proyecto Costos Directos Costos Indirectos Estudios Definitivos Supervisin de estudios definitivos Supervisin de obra IGV Total Inversiones con Proyecto Costos de Inversion sin Proyecto Costos de Inversion Incrementales Costos de O y M con Proyecto Costos de Operacin Costos Fijos Costos Variables Costos de Mantenimiento Costos Fijos Costos Variables Total con Proyecto Costos sin Proyecto Operacin Mantenimiento Total sin Proyecto Costos Incrementales de O y M 0 840,113.3 172,720.5 20,500.0 5,828.0 55,726.0 197,079.8 1,291,967.6 0.0 1,291,967.6 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 Costos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N 1 (Precios de mercado S/.) 2 3 4 5 6 7 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pg.
N 140
Cuadro N 96
Cronograma de inversiones propuesta a precios de mercado, en Nuevos Soles
COMPONENTES Com ponente 01: Adecuado servicio de agua potable AOS 0 724.831,2 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3.108,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.562,8 545,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3 1.555,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.282,3 272,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4 3.076,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.536,4 539,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5 1.556,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.283,6 273,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6 3.077,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.537,7 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 1.558,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.285,0 273,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8 3.079,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.539,1 540,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9 1.560,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.286,4 273,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10 3.081,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.540,5 540,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11 3.082,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.541,3 540,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12 1.562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.288,6 274,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13 3.083,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.542,8 541,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14 1.564,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.290,2 274,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15 3.085,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.544,4 541,4 0,0 0,0 0,0 0,0 16 1.566,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.291,8 274,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17 3.087,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.546,1 541,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18 1.568,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.293,5 275,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19 3.090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.547,8 542,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20 1.570,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.295,3 275,6 0,0 0,0 0,0 0,0
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y 102.910,3 SALUD CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL Com ponente 2: Adecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL Com ponente 3: Capacidades de gestin, adm inistracin, operacin y m antenim iento de los sistem as 60.410,7 0,0 28.469,5 23.139,7 0,0 444.923,3 34.110,2 30.867,5 833.737,0 791.379,4 42.357,6
14.057,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 7.770,0 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN 6.287,8 - AGUA Com ponente 04: Program a de fortalecim iento de capacidades para la poblacin 6.376,3
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN 6.376,3 - DISPOSICION 0,0 SANITARIA DE 0,0EXCRETAS 0,0 TOTAL COSTO DIRECTO 1.579.002,2 0,0 3.108,1 1.555,2 GASTOS GENERALES 1/ 166.729,9 0,0 328,2 164,2 UTILIDAD (10%) 157.900,2 0,0 310,8 155,5 SUB-TOTAL 1.903.632,3 0,0 3.747,1 1.874,9 Intangibles Estudios Definitivos Supervisin de estudios definitivos Supervisin de obra Estudio de restos arqueolgicos SUB-TOTAL COSTO FIJO IGV INVERSION TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL 41.000,0 14.856,0 111.672,0 9.757,0 2.080.917,3 374.565,1 2.455.482,4 97,5% 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.747,1 674,5 4.421,6 0,2% 0,0 0,0 0,0 0,0 1.874,9 337,5 2.212,4 0,1%
0,0 3.076,1 324,8 307,6 3.708,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3.708,5 667,5 4.376,0 0,2%
0,0 1.556,7 164,4 155,7 1.876,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.876,8 337,8 2.214,6 0,1%
0,0 3.077,7 325,0 307,8 3.710,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3.710,4 667,9 4.378,3 0,2%
0,0 1.558,4 164,6 155,8 1.878,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.878,8 338,2 2.216,9 0,1%
0,0 3.079,3 325,2 307,9 3.712,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3.712,4 668,2 4.380,7 0,2%
0,0 1.560,1 164,7 156,0 1.880,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.880,8 338,5 2.219,4 0,1%
0,0 3.081,1 325,3 308,1 3.714,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3.714,5 668,6 4.383,1 0,2%
0,0 3.082,0 325,4 308,2 3.715,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3.715,6 668,8 4.384,4 0,2%
0,0 1.562,8 165,0 156,3 1.884,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.884,1 339,1 2.223,2 0,1%
0,0 3.083,8 325,6 308,4 3.717,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3.717,9 669,2 4.387,1 0,2%
0,0 1.564,7 165,2 156,5 1.886,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.886,4 339,5 2.225,9 0,1%
0,0 3.085,8 325,8 308,6 3.720,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3.720,2 669,6 4.389,8 0,2%
0,0 1.566,7 165,4 156,7 1.888,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.888,8 340,0 2.228,8 0,1%
0,0 3.087,8 326,0 308,8 3.722,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3.722,7 670,1 4.392,7 0,2%
0,0 1.568,8 165,6 156,9 1.891,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.891,3 340,4 2.231,7 0,1%
0,0 3.090,0 326,3 309,0 3.725,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3.725,2 670,5 4.395,8 0,2%
0,0 1.570,9 165,9 157,1 1.893,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1.893,9 340,9 2.234,8 0,1%
Pg.
N 141
CAPTULO V. EVALUACIN DEL PROYECTO

5.1 5.1.1 EVALUACION SOCIAL Beneficios Sociales
5.1.1.1 Beneficios del Sistemas de Agua Potable a. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto ni estudios pblico de calidad del proyecto, o
En la situacin sin proyecto, al no estar programadas, en ejecucin, definitivos u obras orientadas a mejorar y ampliar el sistema abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la servicio, no se han identificado beneficios sociales en la situacin sin sea que stos son iguales a cero. b. b.1 Beneficios en la Situacin Con Proyecto Consideraciones previas
El abastecimiento de agua a travs de pozos manuales en condiciones de ineficiencia y precariedad en cuanto a su mantenimiento, en el Sector de Maychu Phujo , actualmente tiene serios problemas que redundan en la salud de los pobladores de esta localidad. Este contexto de la situacin actual y proyectada del servicio de agua de el Sector de Maychu Phujo , se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios econmicos del proyecto, estos beneficios estn conformados por el consumo de nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor cantidad de agua segn su demanda. Por tanto, los beneficios econmicos del proyecto resultan de la adicin de los beneficios por la liberacin de recursos (que en este caso consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que actualmente consumen los habitantes de esta localidad, la liberacin de las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pblica y el gasto que les ocasiona la provisin de agua a las familias no conectadas, mas los beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el nmero de conexiones nuevas. Para la estimacin de los beneficios, previamente se ha calculado el volumen de agua consumido por las familias no conectadas a red pblica y el costo alternativo o valor social del agua acarreada, efectuado por los habitantes al no contar con el sistema de red pblica. La informacin correspondiente se ha captado a travs de la encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , en agosto de 2,012, basndose en las cuales se ha estimado el costo alternativo del agua. El promedio de agua consumida por pobladores no conectados a red pblica es de 0.60m3/vivienda, el valor social del agua es de S/. 44.78/m3 y la frecuencia de acarreos es 2.3 veces por da.
El promedio de acarreo de agua de los no conectados al sistema se detalla en el Cuadro N 97 y el valor social del agua (o valoracin del tiempo de acarreo) se presenta en el Cuadro N 98. Se considera 2.3 viajes por da a cargo de la madre (92.7%16/ de las veces acarrea el agua). Cuadro N 97 Consumo de agua acarreada, realizada por las familias no conectadas a la red pblica
DATOS Nmero de acarreos de agua por vivienda (1) Volumen de recipiente (2) Consumo promedio semanal por vivienda (3) = (1)x(2)x7 Consumo promedio mensual por vivienda (1)x(2)x365/12 UNIDAD Viajes Lt. Lt. CANTIDAD 2.3 8.6 138.8
603.0 Lt. TOTAL m3/mes 0.60 Fuente: Elaboracin del Consultor en base a la encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo , agosto de 2,012.
Cuadro N 98 Costo alternativo del agua o valor social del tiempo de acarreo de agua
PERSONA QUE ACARREA EL AGUA Tiempo de acarreo por viaje (min) 1/ N de viajes /dia 2/ Tiempo total Valor del de acarreo tiempo por (hrs) hora (S/.) (3) = 4 (1)x(2)/60 0.07 0.998 0.84 0.998 Valor del tiempo de acarreo (S/. Por da) (5) = (3)x(4) 0.07 0.83 0.90 27.01 0.60
Padre 23.53 0.2 Madre 23.53 2.1 VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) 0.90 x 30 Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes)
44.78 Costo Unitario del agua acarreada (S/. x m3) 1/ Fuente: Encuesta socio econmica realizada en el Sector de Maychu Phujo, agosto 2,012. 2/ Fuente: Idem.
Los beneficios para los nuevos usuarios se estiman a partir del valor que asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta la disposicin a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el rea bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido considerando el volumen consumido por las familias que se abastecen a travs de acarreo de agua. Para completar la informacin necesaria en la construccin de la curva de demanda, se consider como consumo mximo o de saturacin, el consumo o la dotacin asumida con proyecto: 5.46 m3/conexin mensual (50.0 lppd); con los cuales se hall la pendiente de la curva de la demanda; por tanto, la funcin demanda resultante es la siguiente: Ecuacin de demanda Q = 5.46 0.11P Donde:
16
/ FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la Localidad de Maychu Phujo, agosto 2,012.
Pg.
N 143
Q P
= =
Consumo de agua potable (m3/mes/conexin) Precio del agua (S/.m3).
b.2. Beneficios para los nuevos usuarios Teniendo en cuenta la funcin demanda presentada, el consumo actual de agua para diferentes usos (alimentacin, higiene y otros de las familias no conectadas a red pblica) que es de 0.60/m3/viv./mes y el precio econmico o valor social del agua (S/. 44.78 / m3), se ha establecido el excedente del consumidor (rea bajo la curva de demanda, compuesta por la liberacin de recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), la misma que se detalla en el Grfico 15. Figura N 15: Beneficios para Nuevos Usuarios
Fuente: Elaboracin del consultor
El beneficio por liberacin de recursos para los nuevos usuarios sin micro medidor est dado por el rea: 0.60 x 44.78 de la figura 15, siendo el resultado de S/. 27.01; el beneficio por acceso al servicio por mayor consumo de agua (o excedente del consumidor) lo estar por el rea: ((5.46 0.60) x 44.78) / 2, siendo el resultado de S/. 108.75, teniendo en cuenta que las conexiones nuevas se instalarn sin medidor. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es:
Pg.
N 144
a. b. c.
Beneficios por liberacin de recursos (S/. / fam/mes): Beneficios por incremento del consumo de agua o excedente del consumidor (S/. / fam/mes): Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes):
27.01 108.75 135.76
Las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en cuenta estos beneficios unitarios por la proyeccin de conexiones nuevas sin micro medidor (ver Cuadro N 99).
Pg.
N 145
Cuadro N 99 Flujo de beneficios sociales atribuibles al proyecto de agua potable

POBLACION TOTAL (N de Hab) POBLACION CONECTADA (%) VIVIENDAS CONECTADAS AL SERVICIO (N Viv.) ANTIGUAS SIN MEDICION BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA (S/. ao) ANTIGUAS SIN MEDICION BENEFI-CIOS BRUTOS TOTALES (S/. ao)
AOS
ANTIGUAS MEDIDAS
NUEVAS SIN MEDIDOR
TOTAL
ANTIGUAS MEDIDAS
NUEVAS SIN MEDIDOR
TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
266 272 278 283 289 294 300 306 311 317 323 328 334 339 345 351 356 362 368 373
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 76 77 79 80 82 83 85 86 88 90 91 93 94 96 97 99 100 103 104
74 76 77 79 80 82 83 85 86 88 90 91 93 94 96 97 99 100 103 104
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120,553 123,884 125,550 128,847 130,515 133,814 135,484 138,784 140,456 143,758 147,061 148,735 152,040 153,717 157,024 158,703 162,012 163,694 167,005 168,689
120,553 123,884 125,550 128,847 130,515 133,814 135,484 138,784 140,456 143,758 147,061 148,735 152,040 153,717 157,024 158,703 162,012 163,694 167,005 168,689
120,553 123,884 125,550 128,847 130,515 133,814 135,484 138,784 140,456 143,758 147,061 148,735 152,040 153,717 157,024 158,703 162,012 163,694 167,005 168,689
Pg.
N 146
5.1.1.2 Beneficios del sistema de Disposicin sanitaria de excretas Actualmente, en el Sector de Maychu Phujo existen serios problemas referidos a la salud de la poblacin como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia del servicio de saneamiento y deficiencias en el abastecimiento de agua potable. Esta situacin deficitaria del saneamiento, trae como efecto la disposicin de excretas y aguas residuales en el campo libre adyacente a la localidad, o en las vas pblicas, contaminando as los campos adyacentes y el medio ambiente circundante de la misma. Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la implementacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas (UBS sin arrastre hidrulico) en beneficio de los habitantes de esta localidad. Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema de disposicin de excretas, 1) por que tendrn acceso al servicio de disposicin sanitaria de excretas sin arrastre hidrulico. Los beneficios no son cuantificables, por lo que se ha evaluado por el mtodo de costo/efectividad y 2) Se mitiga la contaminacin del medio ambiente, puesto que la implementacin de UBS domiciliarias evitar la defecacin en campo libre y las reas libres de la localidad. En primer lugar, se ha definido que las obras propuestas del sistema de disposicin sanitaria de excretas benefician directamente a las familias en cuyas viviendas se ha programado la instalacin de una unidad bsica de saneamiento, que son nuevos usuarios de este servicio y se ha aplicado la metodologa de evaluacin costo/efectividad. 5.1.2 Costos Sociales
5.1.2.1. Factores de correccin En la estimacin de precios cuenta para la evaluacin social, se han tomado en cuenta los factores de correccin17/ establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas. Los factores de correccin de costos, se presentan en el Cuadro N 100. El anlisis econmico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de eficiencia, es decir permite analizar la eficiencia econmica del Proyecto desde el punto de vista de su impacto en el uso de los recursos econmicos del pas. Para la conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de correccin mencionados en el Cuadro citado en el prrafo anterior.
17
/ FUENTE: Ministerio de Economa y Finanzas, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 10; Parmetros de evaluacin, (Anexo modificado por la Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de julio de 2012).
Pg.
N 147
Cuadro N 100 Factores de correccin por componentes para la estimacin de Precios Sociales
Componentes de Inversin Planta de Tratamiento de Agua Lneas de Agua Potable Obras Civiles y Estructuras Equipamiento e Instalaciones Hidrulicas Lneas de alcantarillado Planta de Tratamiento de aguas residuales Factor de Correccin 0.797 0.802 0.759 0.838 0.772 0.785
FUENTE: Ministerio de Economa y Finanzas, Aplicacin de los factores de conversin de precios de mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento bsico rural.
5.1.2.2. Costos a precios sociales en la situacin sin proyecto a. a.1 Costos del sistema de agua Costos de inversin
Costos de inversin en la situacin sin Proyecto en la actualidad son equivalentes a cero. a.2. Costos de operacin y mantenimiento Costos de operacin y mantenimiento sin Proyecto al no existir sistema de agua tambin son nulos b. b.1 Sistema de disposicin sanitaria de excretas Costos de inversin
En la situacin Sin Proyecto, los costos de inversin son nulos. b.2 Costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto
Los costos de operacin y mantenimiento al no haber sistema de disposicin sanitaria de excretas tambin son nulos. 5.1.2.3 Costos a precios sociales en la situacin con proyecto a. Sistema de Agua Potable
a.1. Costos de inversin en infraestructura Los costos a precios cuenta o sociales se presentan, en los cuadros N 101 y 102. Las inversiones iniciales y futuras para la alternativa nica. Para la conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de correccin mencionados en el Cuadro N 103.
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N 148
Cuadro N 101 Inversin Inicial por componente para el sistema de agua potable a Precios Sociales
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO Unidad Meta Total Costo Total a de Precios medida Privados 1.031.143,68 1,00 1,00 166,00 1,00 10.718,00 71,00 1,00 72,00 72,00 146.399,98 85.940,17 40.500,67 32.918,44 632.947,19 48.525,18 43.912,06 1.186.072,92 1.125.815,06 60.257,86 11.053,59 1,00 11.053,59 18.015,91 8.944,96 9.070,95 2.246.286,09 Docum Glb Glb Glb Glb 1,00 1,00 1,00 1,00 48.380,00 17.530,08 131.772,96 11.513,26 2.455.482,39 0,909 0,909 0,909 0,909 1.745.711,97 43.977,42 15.934,84 119.781,62 10.465,55 1.935.871,40 0,847 0,847 0,847 0,759 0,785 0,759 0,759 0,802 0,802 0,759 0,802 0,838 0,847 Und ml ml Und ml und Glb und und Factor de correccin Precios Sociales (S/.) 819.294,06 111.117,58 65.228,59 32.481,54 24.985,10 507.623,64 40.664,10 37.193,51 901.796,05 854.493,63 47.302,42 9.362,39 9.362,39 15.259,47 7.576,38 7.683,09
COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Und CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL COMPONENTE 3: CAPACIDADES DE GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Glb COMPONENTE 04: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN Glb - AGUA 1,00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN Glb - DISPOSICION 1,00 SANITARIA DE EXCRETAS SUB TOTAL ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISION DE OBRA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO TOTAL INVERSIN DEL PROYECTO
Fuente: Elaboracin del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto. Los factores de correccin corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro 88. Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro, excepto los intangibles que tienen incluido los impuestos.
Pg.
N 149
Cuadro N 102 Inversiones futuras para el sistema de agua potable a precios sociales, en Nuevos Soles
COMPONENTES COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,0 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 0,847 0,847 0,847 0,847 0,909 0,909 0,909 0,909 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN 11,0 - AGUA TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB-TOTAL 1,0 Estudios Definitivos 2,0 Supervisin de estudios definitivos 3,0 Supervisin de obra 5,0 Estudio de restos arqueolgicos INVERSION TOTAL FACTORES DE CORRECCION INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles) AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 AO 15 AO 16 AO 17 AO 18 AO 19 AO 20
0,759 0,759 0,802 0,802 0,759 0,802 0,802 0,838 0,847
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.425,3 539,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2.964,5 328,0 310,6 3.603,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3.603,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.213,5 269,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.483,3 164,1 155,4 1.802,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1.802,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.400,3 533,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2.934,0 324,6 307,4 3.566,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3.566,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.214,8 270,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.484,8 164,3 155,6 1.804,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.804,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.401,6 533,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2.935,5 324,8 307,6 3.567,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3.567,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.216,0 270,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.486,4 164,5 155,8 1.806,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1.806,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.402,9 534,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2.937,1 325,0 307,8 3.569,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3.569,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.217,4 270,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.488,0 164,6 155,9 1.808,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1.808,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.404,2 534,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2.938,8 325,2 307,9 3.571,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3.571,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.404,9 534,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2.939,6 325,3 308,0 3.572,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3.572,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.219,5 271,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.490,6 164,9 156,2 1.811,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.811,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.406,4 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.941,4 325,5 308,2 3.575,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3.575,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.221,0 271,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.492,4 165,1 156,4 1.813,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1.813,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.407,9 535,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2.943,3 325,7 308,4 3.577,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3.577,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.222,5 271,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.494,3 165,3 156,6 1.816,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1.816,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.409,5 535,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2.945,2 325,9 308,6 3.579,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3.579,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.224,1 272,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1.496,3 165,6 156,8 1.818,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.818,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.411,2 536,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2.947,2 326,1 308,8 3.582,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3.582,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.225,8 272,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.498,4 165,8 157,0 1.821,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1.821,2
Pg.
N 150
a.2. Costos de operacin y mantenimiento Para la conversin de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de conversin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas, los cuales han sido presentados en el Cuadro N 100. Cuadro N 103 Costos de administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable a precios sociales
COMPONENTES
1. Costos de Operacin Costos de Operacin Fijos Mano de obra (Operador JASS) Costos Variables (por m3 de produccin) Insumos Hipoclorito de calcio Energa Elctrica 2. Costos de Mantenimiento Costos Fijos Mano de obra (Operador JASS) Herramientas Pintura anticorrosiva para elementos metlicos Pintura para estructuras civiles Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) Repuestos y repocisiones Unidad Cantidad Tiempo P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) TOTAL A FACTORES PRECIOS PRECIOS DE DE SOCIALES MERCADO CORREC(S/.) (S/.) CION 1/ 676.8 N Pers. 0.05 14.00 750.00 525.0 0.106 Kg. Kw-h 0.0021429 0.1885 1.000 1.0000 22.000 0.3100 0.05 0.06 808.8 N Pers. % gln/ao gln/ao kg/ao % 0.1 0.0 1.0 2.0 4.0 14.00 0.0 1.00 1.00 1.00 750.00 0.03 35.00 20.00 22.00 20.00 525.0 15.75 35.0 40.0 88.0 105.00 0.909 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.909 612.0 477.2 0.089 0.0 0.040 0.049 717.6 477.2 13.3 29.6 33.9 74.5 88.9 0.0 3. Administracin y comercial Costos Fijos de Administracin Administrador JASS N Pers. 0.05 Material de escritorio Glb / mes 1.0 Costos Variables de Administracin Total Costos Fijos Anuales de Operacin Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento Total Costos Variables Anuales de Operacin Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento Total Costos Fijos y Variables Anuales de Administracion Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Volumen anual de produccion de agua (m 3) Costo Variables unitario de Operacin del sistema de agua (S/, por m 3) Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m 3) 705.0 14.0 12.0 750.0 15.0 525.0 180.0 0.0 676.8 808.8 0.106 0.000 705.0 2,190.6 7,102.1 0.106 0.000 0.909 0.847 629.7 477.2 152.5 0.0 612.0 717.6 0.089 0.0 629.7 1,959.3 7,102.1 0.089 0.000
FUENTE: Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Aplicacin de los factores de conversin de precios de mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento bsico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para mbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de obra no calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410. FUENTE: Elaboracin del Consultor.
Costos Unitarios
Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de agua potable se han estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operacin como en mantenimiento) y los volmenes de agua potable para el 1er ao de operacin del Proyecto; dichos costos de operacin son: Costo unitario variable de operacin: Costo unitario variable de operacin: Costo unitario variable de mantenimiento: Costo unitario variable de mantenimiento: S/. 0.106/ m3 a precios de mercado S/. 0.089/ m3 a precios sociales S/. 0.000/ m3 a precios de mercado S/. 0.000/ m3 a precios sociales
Pg.
N 151
a.4. Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento Teniendo en consideracin los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios sociales, que corresponden al primer ao de operacin del proyecto, multiplicados por el volumen de agua; se proyectan los costos de operacin y mantenimiento variables, a los que se adicionan los costos fijos y administrativos; tal como se aprecia en los Cuadros N 104 y 105.
Cuadro N 104 Proyeccin de costos de operacin para el sistema de agua

COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS Y VOLUMENES COSTOS UNITARIOS DE ADMINISTRATIVOS COSTOS TOTALES (S/.) COSTOS ANUALES DE DE AGUA (S/.) OPERACION (S/.m3) OPERACIN (S/.) AOS POTABLE PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS (m3/ao) MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7,102 7,300 7,399 7,592 7,692 7,886 7,985 8,179 8,279 8,473 8,668 8,768 8,962 9,062 9,257 9,358 9,553 9,653 9,849 9,950 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 750 771 781 802 812 833 843 864 874 895 915 926 946 957 977 988 1,009 1,019 1,040 1,050 635 653 662 679 688 705 714 731 740 758 775 784 801 810 828 837 854 863 881 890 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 2,132 2,152 2,163 2,183 2,194 2,214 2,225 2,245 2,256 2,276 2,297 2,307 2,328 2,339 2,359 2,370 2,390 2,401 2,422 2,432 1,877 1,894 1,903 1,921 1,929 1,947 1,956 1,973 1,982 1,999 2,017 2,026 2,043 2,052 2,069 2,078 2,096 2,105 2,122 2,131
Pg.
N 152
Cuadro N 105 Proyeccin de los costos de mantenimiento para el sistema de agua

COSTOS FIJOS VOLUMENES COSTOS TOTALES (S/.) (S/.) DE AGUA AOS POTABLE PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS (m3/ao) MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7,102 7,300 7,399 7,592 7,692 7,886 7,985 8,179 8,279 8,473 8,668 8,768 8,962 9,062 9,257 9,358 9,553 9,653 9,849 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718
20 9,950 809 Fuente: Elaboracin del Consultor.
b.
Sistema de disposicin sanitaria de excretas
b.1. Costos de inversin Los costos de inversin iniciales para la alternativa del sistema de disposicin de excretas a precios sociales se presentan, en el Cuadro N 106. Para la conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de correccin del Cuadro N 100.
Pg.
N 153
Cuadro N 106 Inversin inicial por componente para el sistema de disposicin sanitaria de excretas a Precios Sociales
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO Unidad de medida und und Meta Total Costo Total a Precios Privados 1.186.072,92 72,00 72,00 1.125.815,06 60.257,86 0,759 0,785 Factor de correccin Precios Sociales (S/.) 901.796,05 854.493,63 47.302,42
COMPONENTE 2: ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL
Fuente: Elaboracin del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto. Los factores de correccin corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro N 88. Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro.
b.2. Costos de operacin y mantenimiento Para la conversin de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de conversin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas, los cuales han sido presentados en el Cuadro N 100.
Pg.
N 154
Cuadro N 107 Costos de administracin, operacin y mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de excretas a precios sociales
COMPONENTES Unidad Cantidad Tiempo (Meses) P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) TOTAL A PRECIOS DE MERCADO (S/.) FACTORES DE CORREC-CION PRECIOS SOCIALES (S/.)
1. Costo de Mantenimiento (Sin arrastre hidrulico) Costos Fijos Mano de obra Herramientas Cal Hidratada Reposiciones Total Costos Fijos Anuales de Operacin Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento Total Costos Variables Anuales de Operacin Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento Total Costos Fijos y Variables Anuales de Administracion Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento ( S/. Por persona) Operador % Bls glb 1.0 3.0 100.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 800.00 2,400.00 32.00 25.00 2,400.00 72.00 3,200.00 25.00 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 11.4 5,697.0 0.410 0.847 0.847 0.867 3,777.1 984.0 61.0 2,710.4 21.7 0.0 3,777.1 0.0 0.0 0.0 3,777.1 7.6
FUENTE: Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Aplicacin de los factores de conversin de precios de mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento bsico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para mbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de obra no calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410. FUENTE: Elaboracin del Consultor.
Costos Unitarios
Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de disposicin sanitaria de excretas se han estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operacin como en mantenimiento) y la cantidad de poblacin beneficiada para el 1er ao de operacin del Proyecto; dichos costos de operacin y mantenimiento son nulos. b.3. Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento Teniendo en consideracin los costos fijos de mantenimiento se proyectan los costos correspondientes al mantenimiento de las UBS; en tanto que los costos de operacin son iguales a cero (ya que los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios sociales tambin lo son). Ver Cuadros N 108.
Pg.
N 155
Cuadro N 108 Proyeccin de los costos de mantenimiento para el sistema de disposicin sanitaria de excretas a precios sociales
AOS POBLACION BENEFICIADA CON UBSs (N Hab.) COSTOS FIJOS (S/.) PRECIOS DE MERCADO 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 PRECIOS SOCIALES 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 COSTOS TOTALES (S/.) PRECIOS DE MERCADO 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 PRECIOS SOCIALES 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 266 266 266 266 266 266 266 266 266
10 266 Fuente: Elaboracin del Consultor.
5.1.2.4 Costos incrementales a. Costos de inversin y de operacin y mantenimiento incrementales del sistema de agua Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de agua a precios sociales se presentan en el Cuadro N 109. b. Costos de inversin y operacin y mantenimiento incrementales del sistema de disposicin sanitaria de excretas Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto del sistema de disposicin sanitaria de excretas, tanto de las inversiones como los de operacin y mantenimiento se presentan en el Cuadros N 110. c. Costos de inversin incrementales por componentes para el Proyecto Los costos de inversin incrementales por componentes para el Proyecto se presentan en el Cuadros N 111.
Pg.
N 156
Cuadro N 109 Costos incrementales para el sistema de agua potable a precios sociales
Sistema de Agua Potable Costos de Inversion con Proyecto Costos Directos Costos Indirectos Estudios Definitivos Supervisin de estudios definitivos Supervisin de obra Saneamiento Fsico Legal de Terrenos Estudio de restos arqueolgicos Costo de operacin en la fase de inversion 0 Total Inversiones con Proyecto Costos de Inversion sin Proyecto Costos de Inversion Incrementales Costos de O y M con Proyecto Costos de Operacin (inversiones futuras) Costos Directos Costos indirectos Costos de Operacin Costos Fijos Costos Variables Costos de Mantenimiento Costos Fijos Costos Variables Total con Proyecto Costos sin Proyecto Operacin Mantenimiento Total sin Proyecto Costos Incrementales de O y M Costos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N 1 (Precios Sociales S/.) 0 679.578,3 151.827,6 21.988,7 9.683,6 60.008,8 0,0 10.465,6 0,0 0,0 933.552,5 0,0 933.552,5 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 1.876,7 1.241,6 635,1 717,6 717,6 0,0 2.594,3 0,0 0,0 0,0 2.594,3
3.603,2 2.964,5 638,7 1.894,4 1.241,6 652,8 717,6 717,6 0,0 2.612,0 0,0 0,0 0,0 2.612,0
1.802,9 1.483,3 319,6 1.903,3 1.241,6 661,6 717,6 717,6 0,0 2.620,8 0,0 0,0 0,0 2.620,8
3.566,1 2.934,0 632,1 1.920,6 1.241,6 679,0 717,6 717,6 0,0 2.638,2 0,0 0,0 0,0 2.638,2
1.804,7 1.484,8 319,9 1.929,5 1.241,6 687,8 717,6 717,6 0,0 2.647,0 0,0 0,0 0,0 2.647,0
3.567,9 2.935,5 632,4 1.946,8 1.241,6 705,2 717,6 717,6 0,0 2.664,4 0,0 0,0 0,0 2.664,4
1.806,6 1.486,4 320,2 1.955,7 1.241,6 714,1 717,6 717,6 0,0 2.673,3 0,0 0,0 0,0 2.673,3
3.569,9 2.937,1 632,7 1.973,1 1.241,6 731,4 717,6 717,6 0,0 2.690,6 0,0 0,0 0,0 2.690,6
1.808,6 1.488,0 320,6 1.982,0 1.241,6 740,3 717,6 717,6 0,0 2.699,5 0,0 0,0 0,0 2.699,5
3.571,9 2.938,8 633,1 1.999,4 1.241,6 757,7 717,6 717,6 0,0 2.716,9 0,0 0,0 0,0 2.716,9
3.572,9 2.939,6 633,3 2.016,8 1.241,6 775,1 717,6 717,6 0,0 2.734,3 0,0 0,0 0,0 2.734,3
1.811,7 1.490,6 321,1 2.025,7 1.241,6 784,0 717,6 717,6 0,0 2.743,2 0,0 0,0 0,0 2.743,2
3.575,1 2.941,4 633,7 2.043,1 1.241,6 801,5 717,6 717,6 0,0 2.760,7 0,0 0,0 0,0 2.760,7
1.813,9 1.492,4 321,5 2.052,1 1.241,6 810,4 717,6 717,6 0,0 2.769,6 0,0 0,0 0,0 2.769,6
3.577,3 2.943,3 634,1 2.069,5 1.241,6 827,8 717,6 717,6 0,0 2.787,1 0,0 0,0 0,0 2.787,1
1.816,2 1.494,3 321,9 2.078,5 1.241,6 836,8 717,6 717,6 0,0 2.796,0 0,0 0,0 0,0 2.796,0
3.579,7 2.945,2 634,5 2.095,9 1.241,6 854,3 717,6 717,6 0,0 2.813,5 0,0 0,0 0,0 2.813,5
1.818,7 1.496,3 322,4 2.104,9 1.241,6 863,3 717,6 717,6 0,0 2.822,5 0,0 0,0 0,0 2.822,5
3.582,2 2.947,2 634,9 2.122,4 1.241,6 880,7 717,6 717,6 0,0 2.839,9 0,0 0,0 0,0 2.839,9
1.821,2 1.498,4 322,8 2.131,4 1.241,6 889,8 717,6 717,6 0,0 2.849,0 0,0 0,0 0,0 2.849,0
Pg.
N 157
Cuadro N 110 Costos incrementales para el sistema de de disposicin sanitaria de excretas a precios sociales
Sistema de Disposicin sanitaria de excretas Costos de Inversion con Proyecto Costos Directos Costos Indirectos Estudios Definitivos Supervisin de estudios definitivos Supervisin de obra Total Inversiones con Proyecto Costos de Inversion sin Proyecto Costos de Inversion Incrementales Costos de O y M con Proyecto Costos de Operacin (inversiones futuras) Costos Directos Costos indirectos Costos de Operacin Costos Fijos Costos Variables Costos de Mantenimiento Costos Fijos Costos Variables Total con Proyecto Costos sin Proyecto Operacin Mantenimiento Total sin Proyecto Costos Incrementales de O y M 0 754.383,9 172.627,2 21.988,7 6.251,2 59.772,8 1.015.023,9 0,0 1.015.023,9 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.777,1 3.777,1 0,0 3.777,1 0,0 0,0 0,0 3.777,1 0,0 3.603,2 2.964,5 638,7 0,0 0,0 0,0 717,6 717,6 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 717,6 Costos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N 1 (Precios Sociales S/.) 2 3 4 5 6 7 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.802,9 1.483,3 319,6 0,0 0,0 0,0 717,6 717,6 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.566,1 2.934,0 632,1 0,0 0,0 0,0 717,6 717,6 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.804,7 1.484,8 319,9 0,0 0,0 0,0 717,6 717,6 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.567,9 2.935,5 632,4 0,0 0,0 0,0 717,6 717,6 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.806,6 1.486,4 320,2 0,0 0,0 0,0 717,6 717,6 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.569,9 2.937,1 632,7 0,0 0,0 0,0 717,6 717,6 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.808,6 1.488,0 320,6 0,0 0,0 0,0 717,6 717,6 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 717,6 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.571,9 2.938,8 633,1 0,0 0,0 0,0 717,6 717,6 0,0 717,6 0,0 0,0 0,0 717,6 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pg.
N 158
Cuadro N 111 Inversiones por componentes para el Proyecto a precios de mercado y sociales, en Nuevos Soles
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO Unidad de medida Meta Total Costo por Unidad S/. Costo Directo Gastos Generales 76.536,31 10.866,49 6.378,88 3.006,15 2.443,36 46.980,30 3.601,77 3.259,36 88.035,88 83.563,26 4.472,62 820,45 820,45 1.337,23 663,94 673,29 166.729,87 Utilidad Impuestos Costo Total a Precios Privados 1.031.143,68 146.399,98 85.940,17 40.500,67 32.918,44 632.947,19 48.525,18 43.912,06 1.186.072,92 1.125.815,06 60.257,86 11.053,59 11.053,59 18.015,91 8.944,96 9.070,95 2.246.286,09 48.380,00 17.530,08 131.772,96 11.513,26 2.455.482,39 0,909 0,909 0,909 0,909 1.745.711,97 43.977,42 15.934,84 119.781,62 10.465,55 1.935.871,40 0,847 0,847 0,847 0,759 0,785 0,759 0,759 0,802 0,802 0,759 0,802 0,802 0,838 0,847 Factor de correccin Precios Sociales (S/.) 819.294,06 111.117,58 65.228,59 32.481,54 24.985,10 507.623,64 40.664,10 37.193,51 901.796,05 854.493,63 47.302,42 9.362,39 9.362,39 15.259,47 7.576,38 7.683,09
COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Und CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL COMPONENTE 3: CAPACIDADES DE GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Und ml ml Und ml ml und Glb und und 10.718,00 71,00 1,00 72,00 72,00 1,00 1,00 166,00 1,00 102.910,26 60.410,70 171,50 23.139,66 41,51 480,43 30.867,50 10.991,38 588,30
724.831,15 102.910,26 60.410,70 28.469,50 23.139,66 444.923,29 34.110,24 30.867,50 833.736,96 791.379,36 42.357,60 7.770,00 1,00 7.770,00 7.770,00 12.664,08 1,00 6.287,76 6.376,32 6.287,76 6.376,32 1.579.002,19 Docum Glb Glb Glb Glb 1,00 1,00 1,00 1,00 41.000,00 14.856,00 111.672,00 9.757,00 41.000,00 14.856,00 111.672,00 9.757,00 1.756.287,19
72.483,11 10.291,03 6.041,07 2.846,95 2.313,97 44.492,33 3.411,02 3.086,75 83.373,70 79.137,94 4.235,76 777,00 777,00 1.266,41 628,78 637,63 157.900,22
157.293,10 22.332,20 13.109,52 6.178,07 5.021,46 96.551,27 7.402,15 6.698,45 180.926,38 171.734,50 9.191,88 1.686,14 1.686,14 2.748,19 1.364,49 1.383,70 342.653,81 7.380,00 2.674,08 20.100,96 1.756,26
GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Glb COMPONENTE 04: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN Glb - AGUA SANITARIA DE EXCRETAS SUB TOTAL ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISION DE OBRA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO TOTAL INVERSIN DEL PROYECTO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN Glb - DISPOSICION 1,00
166.729,87
157.900,22
374.565,11
Pg.
N 159
Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en el Sector Maychu Phujo Central de la Comunidad Campesina de Maychu Phujo, Distrito de Kelluyo - Chucuito Puno
5.1.3
Indicadores de Rentabilidad
5.1.3.1 Evaluacin del Sistema de Agua a. Metodologa Costo / beneficio
Para evaluar econmicamente la instalacin del sistema de agua potable para el Sector de Maychu Phujo, se ha utilizado la metodologa COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (9.0%18/) siendo el ao 0, el 2,013. La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas. Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos (2013-2033). En tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse el 2,013, para asegurar la prestacin del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluacin del Proyecto, se ha considerado, el costo de ampliacin de conexiones sin micro medidor ao por ao que genera el crecimiento poblacional. b. Resultados de la evaluacin
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto, y se presenta en el Cuadro N 112. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes:
VA Costos (9.0%) VA Benef. (9.0%) VANs (9.0%) TIRs B/C Social : : : : : S/. 980,872 S/. 1,260,377 S/. 279,506 12.7% 1.3
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que el proyecto propuesto para la instalacin del sistema de agua para el Sector de Maychu Phujo, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversin y de operacin y mantenimiento).
18
/ FUENTE: Ministerio de Economa y Finanzas, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 10; Parmetros de evaluacin, (Anexo modificado por la Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de julio de 2012).
Pg.
N 160
Cuadro N 112 Evaluacin social del sistema de agua potable

BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO COSTOS INCREMENTALES DE AGUA BENEFICIO (PRECIOS SOCIALES) POBLACION POBLACION (S/. ao) BRUTO AOS TOTAL CONECTADA TOTAL ANTIGUAS NUEVAS OPERACIN (N de Hab) (%) ANTIGUAS (S/. Ao) INVERSIONES INVERSIONES Y MANTENISIN NO MEDIDAS INICIALES (S/.) FUTURAS (S/.) MEDICION MEDIDAS MIENTO (S/.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 266 272 278 283 289 294 300 306 311 317 323 328 334 339 345 351 356 362 368 373 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,553 123,884 125,550 128,847 130,515 133,814 135,484 138,784 140,456 143,758 147,061 148,735 152,040 153,717 157,024 158,703 162,012 163,694 167,005 168,689 120,553 123,884 125,550 128,847 130,515 133,814 135,484 138,784 140,456 143,758 147,061 148,735 152,040 153,717 157,024 158,703 162,012 163,694 167,005 168,689 933,552 0 0 3,603 1,803 3,566 1,805 3,568 1,807 3,570 1,809 3,572 3,573 1,812 3,575 1,814 3,577 1,816 3,580 1,819 3,582 1,821 0 2,594 2,612 2,621 2,638 2,647 2,664 2,673 2,691 2,700 2,717 2,734 2,743 2,761 2,770 2,787 2,796 2,813 2,822 2,840 2,849 VALOR FLUJO NETO FACTOR DE ACTUAL DEL A PRECIOS DESCUENTO FLUJO NETO A SOCIALES (9.0%) PRECIOS SOCIALES -933,552 117,958 117,668 121,127 122,643 126,063 127,581 131,004 1.000 0.917 0.841 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 -933,552 108,168 98,959 93,510 86,831 81,941 76,038 71,659 66,527 62,672 58,149 54,612 51,328 47,645 44,740 41,431 38,831 35,948 33,719 31,153 29,195 279,506 12.7%
TOTAL COSTOS (S/.) 933,552 2,594 6,215 4,424 6,204 4,452 6,232 4,480 6,260 4,508 6,289 6,307 4,555 6,336 4,584 6,364 4,612 6,393 4,641 6,422 4,670
132,523 0.502 135,948 0.461 137,469 0.423 140,753 0.388 144,180 0.356 145,705 0.327 149,134 0.300 150,660 0.275 154,091 0.252 155,619 0.231 159,052 0.212 160,583 0.194 164,018 0.178 VAN SOCIAL (S/.) TIR SOCIAL
5.1.3.2 Evaluacin del Sistema de Disposicin sanitaria de excretas a. Metodologa Costo / efectividad
Como los beneficios del Proyecto de disposicin de excretas son no cuantificables, la tcnica aplicada para evaluar econmicamente el Proyecto es el clculo del indicador costo/efectividad con una tasa de descuento social de 9.0%, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodologa alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo entre las alternativas planteadas, a travs de la medicin del beneficio unitario por usuario. Adems mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en trminos monetarios. b. Resultados de evaluacin para el sistema de disposicin sanitaria de excretas
El flujo de costos econmicos y los resultados de la evaluacin costo/efectividad a precios sociales, correspondientes al componente disposicin sanitaria de excretas, se presentan en el Cuadro N 113. El ndice costo/efectividad para este componente es de S/. 3,907.0 equivalentes a US$ 1,502.7 por poblador beneficiado; que por ser alternativa nica, se selecciona. El valor unitario de las inversiones o inversin inicial per cpita se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones a ejecutarse el ao cero (2013), este indicador es de S/. 4,857.0 equivalente a US$ 1,868.1 por poblador beneficiado (siendo el
Pg.
N 161
tipo de cambio: 1US$ = S/. 2.60); los resultados del Proyecto de disposicin sanitaria de excretas, dado el servicio propuesto (UBSs) con instalaciones intra domiciliarias para el Sector de Maychu Phujo, si comparamos estas instalaciones, con la infraestructura con la que se ha calculado los costos referenciales por habitante19/ establecidos en el Anexo SNIP 09, nuestros resultados son mayores, ya que la alternativa planteada est enmarcada en lo que establece la Ley de Saneamiento en localidades rurales20/ (setiembre 2012), que en cuanto a las instalaciones intra-domiciliarias, contempla en el caso de la disposicin sanitaria de excretas, sea cual fuera la alternativa tcnica seleccionada, sta debe permitir el confinamiento de las heces o su tratamiento para su posterior disposicin al medio ambiente, preservando la salud de los beneficiarios, porque se intenta brindar infraestructuras similares a los de las zonas urbanas, para mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales; en consecuencia, no se pueden comparar los costos unitarios resultantes con la lnea de corte. Cuadro N 113 Evaluacin social del componente saneamiento
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.) AOS INVERSIONES 1,015,024 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 OPERACIN Y MANTENIMIENT O TOTAL COSTOS 1,015,024 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 FACTOR DE DESCUENTO (9.0%) VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO UBSs (N) POBLACION BENEFICIADA (N Hab) INCREMENTAL TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,015,024 1.000 0 0 0 3,464 0.917 73 266 266 3,177 0.841 73 0 266 2,916 0.772 73 0 266 2,674 0.708 73 0 266 2,455 0.650 73 0 266 2,251 0.596 73 0 266 2,066 0.547 73 0 266 1,896 0.502 73 0 266 1,741 0.461 73 0 266 0.423 73 0 266 1,598 VAC (9%) = S/. 1,039,261 Promedio Pob. Beneficiada = (266+266)/2 = 266 ICE = 1,039,261/266 = S/. 3,907.0 por poblador beneficiado ICE US$ 1,502.7 INVERSION INICIAL PER CAPITA (S/.) 4,857.0 INVERSION INICIAL PER CAPITA US$ 1,868.1
Desde el punto de vista cualitativo, el Proyecto de implementacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas en el Sector de Maychu Phujo, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la poblacin, mitigando las enfermedades digestivas agudas, parasitosis y desnutricin sobre todo en la poblacin de nios u adolescentes de 5 a 14 aoserradicando los focos infecciosos existentes debido a los desages vertidos a las afueras de las viviendas, a los campos de cultivo y a los campos libres de la localidad y cambiando la inadecuada disposicin sanitaria de residuos fecales. En consecuencia, la implementacin del Proyecto es viable y contribuir a mitigar
19
/ Fuente: Ministerio de Economa y finanzas, Anexo SNIP 09. Resolucin Directoral N003-2011 EF/68.01 / Costos referenciales: S/. 480.00 para letrinas con arrastre hidrulico y S/518.00 para letrinas composteras. 20 / Fuente: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Resolucin Ministerial N 201-2012-Vivienda / Artculo 2, inciso c.
Pg.
N 162
la inadecuada disposicin sanitaria de residuos fecales y residuos domiciliarios y preservar el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de esta localidad que es el objetivo final de este proyecto. 5.1.4 Evaluacin de la Rentabilidad Social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres La ocurrencia de riesgos de desastres no constituye un valor significativo que implique una evaluacin adicional de costos de mitigacin de riesgos. 5.2 5.2.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable Uno de los criterios para efectuar anlisis de sensibilidad son los factores imponderables que se presentan al ejecutar el Proyecto, en el anlisis de sensibilidad se debe considerar una variacin de precios relativa equivalente a una magnitud que podra ser una tasa como parmetro de evaluacin; por otro lado, se considera el horizonte de evaluacin del Proyecto (20 aos), periodo en el que las variables econmicas pueden variar significativamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos se consideran tasas de evaluacin que varan de acuerdo a la variable en anlisis. El anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variacin, se ha efectuado en dos variables principales: por un lado, los costos de inversin, otro los costos de administracin, operacin y mantenimiento. La otra variable de anlisis son los beneficios o precio alternativo del agua, los mismos que se presentan en tres escenarios: 1. El efecto de la variacin del incremento de costos de inversin en forma independiente; hasta alcanzar el mximo incremento, cuando el VAN es cero y la TIR es igual a la tasa de descuento, 9.0%. El efecto de la variacin del incremento de costos de operacin y mantenimiento en forma independiente; hasta alcanzar el mximo incremento cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento. El efecto de la disminucin de los beneficios en forma independiente; hasta alcanzar el mnimo cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento.
2.
3.
En los grficos siguientes se aprecia el anlisis de sensibilidad para las tres variables:
Pg.
N 163
Figura N 16: Anlisis de sensibilidad de los costos de inversin

Sensibilidad del VAN - Incremento en Costos de Inversin
Variacin 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
VAN (Miles) 231 183 136 88 40 -7 -55
TIR
250
29.2%
200
12% 11% 11% 10% 9% 9% 8%
VAN (S/.)
150 100 50 0 -50 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Variacin Porcentual de Costos de Inversin

Series1
Figura N 17: Anlisis de sensibilidad de los costos de operacin y mantenimiento

Variacin 200% 350% 500% 650% 850% 1000% 1200% VAN (Miles) 230 193 156 120 70 34 -14
Sensibilidad del VAN - Incremento en los Costos O&M
TIR 1139.5% 12.1% 11.6% 11.1% 10.6% 10.0% 9.5% 8.8%

250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 -25 -50 0%
VAN (S/.)
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
Variacin Porcentual de Costos O&M

Series1
Figura N 18: Anlisis de sensibilidad de los beneficios

Variacin -5% -10% -15% -20% -25% VAN (Miles) 216 153 90 27 -35
Sensibilidad del VAN - Disminucin de Beneficios
TIR -22.2% 11.9% 11.1% 10.2% 9.4% 8.5%

250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 -25 -50 0%
VAN (S/.)
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
Variacin Porcentual de Beneficios

Series1
Pg.
N 164
Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican que ante cambios en estas variables, el proyecto agua sigue siendo econmicamente viable, lo que significa que el Proyecto no es sensible socialmente ante dichas variaciones de precios y/o costos; en el Cuadro N 114, se puede observar el mximo incremento de inversiones y costos de operacin y mantenimiento, as como la mnima disminucin de beneficios por separado. Cuadro N 114 Mximo incremento de inversiones, de costos de operacin y mantenimiento y mnima disminucin de beneficios
ESCENARIOS Resultados de la evaluacin Sensibilidad 1. Cuando los costos de Inversin se incrementa en 29.2% 2. Cuando los costos de Operacin y Mantenimiento se incrementa en 1139.5% 3. Cuando los beneficios disminuyen en -22.2%.
INDICADORES VANS (9.0%) TIRS (%) (S/.) 279,506 0 0 0 12.7% 9.0% 9.0% 9.0%
5.2.2
Anlisis de Sensibilidad del Sistema de disposicin sanitaria de excretas El anlisis de sensibilidad para el componente disposicin sanitaria de excretas, se ha efectuado en dos variables principales: por un lado, los costos de inversin inicial a precios privados (sensibilidad costos) y por otro, el anlisis de la variacin de los beneficiarios (sensibilidad beneficiarios), los mismos que se presentan en dos escenarios: Sensibilidad costos, que consiste en que a los costos de inversin a precios privados entre la mediana de la poblacin beneficiada con proyecto (inversin percpita) se aplica una variacin porcentual (permaneciendo constante la mediana de la poblacin beneficiada), y se comparan hasta que estas inversiones per cpita no sobrepasen la inversin per cpita referencial. Figura N 19: Anlisis de sensibilidad de costos per cpita del sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
Sensib. Costo Per capita - Incremento en los Costos de Letrinas COSTO PER CAPITA 4857.0 5099.9 5342.7 5585.6 5828.4 6071.3
6500.0
Costo per capita (S/.)
Variacin 0% 5% 10% 15% 20% 25%
6250.0
6000.0 5750.0 5500.0 5250.0 5000.0 4750.0
4500.0
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Variacin Porcentual en Costos
Lnea de corte
Series1
Pg.
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Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en el Sector Maychu Phujo Central de la Comunidad Campesina de Maychu Phujo, Distrito de Kelluyo - Chucuito Puno FUENTE: Elaboracin del Consultor
Sensibilidad beneficiarios, que consiste en que a la poblacin beneficiada con proyecto se aplica una variacin porcentual (permaneciendo constantes los costos de inversin inicial a precios privados), los cuales dan como resultado una serie de inversiones per cpita ante variaciones porcentuales de la cantidad de beneficiarios y se comparan hasta que estas inversiones per cpita no sobrepasen la inversin per cpita referencial. Figura N 20: Anlisis de sensibilidad de beneficiarios del sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
Sensib. Costo Per capita - Disminucion de beneficiarios Letrinas
COSTO PER CAPITA 4857.0 5112.7 5396.7 5714.1 6071.3 6476.0
6500.0
Costo per capita (S/.)
Variacin 0% -5% -10% -15% -20% -25%
6000.0 5500.0
5000.0
4500.0 -30% -25% -20% Porcentual -15% en Costos -10% Variacin Series1 -5% 0%
Lnea de corte
5.3 5.3.1
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Arreglos institucionales En la situacin sin proyecto; al no existir sistema de agua, no hay entidad encargada del servicio. En la situacin con proyecto, la entidad que estar a cargo de la administracin del servicio de agua potable es la JASS Maychu Phujo, entidad administradora autnoma encargada de la gestin de los servicios y de la operacin y mantenimiento del sistema de agua; en tanto que el sistema de disposicin sanitaria de excretas funcionar a cargo de las unidades familiares en cuyas viviendas se implementen UBSs tipo compostera
5.3.2 Capacidad de Gestin y Organizacin de la entidad ejecutora y de operacin y mantenimiento del proyecto. Actualmente, no existe sistema de agua de red pblica ni tampoco el de saneamiento; en consecuencia, no hay una entidad exprofesa encargada de la administracin de los servicios de agua potable en el Sector de Maychu Phujo . La entidad encargada de ejecutar el Proyecto es el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (Unidad Ejecutora). La empresa constructora que salga seleccionada en el proceso de seleccin, deber contar con la capacidad de gestin y organizacin para ejecutar proyectos de gran envergadura, con supervisin contratada por el Programa PROPCOES, lo cual garantiza la buena ejecucin de las obras.
Pg.
N 166
5.3.3
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto. Mediante Acta de Compromiso la JASS de Maychu Phujo, recientemente conformada se ha comprometido a realizar las labores de operacin y mantenimiento de la infraestructura a construir con este proyecto, para ello se destinara los recursos que sean necesarios. Se prev que los ingresos de la JASS, dependern de las cuotas propuestas y que ella garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto, es decir que existir un balance positivo de flujo de caja en el horizonte del proyecto.
5.3.4
Cuota promedio de operacin y mantenimiento Las tarifas de agua en el Per se encuentran sujetos a normas regidas por la ley Nro. 26338, las cuales establecen la implementacin gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de viabilidad financiera de la Entidad Administradora, que en este caso ser la JASS del Sector de Maychu Phujo . El uso eficiente de los recursos se minimiza cuando el valor establecido por la sociedad para el consumo de un bien es igual al costo de los recursos utilizados en la produccin de dicho bien para la sociedad, lo cual se expresa comnmente como: Costo marginal = Precio marginal. Para el servicio de agua ese costo marginal es generalmente el costo marginal de largo plazo (CMLP) que representa el costo de produccin adicional del agua y saneamiento a largo plazo (costos de inversin y de operacin y mantenimiento), cuando el uso de todos los factores de produccin puede cambiar. El CIP tal como es definido por la ley se aproxima al concepto econmico de CMLP. Debido a la situacin de pobreza de la poblacin de el Sector de Maychu Phujo , se tendera a buscar la sostenibilidad del sistema cubriendo los costos promedio de operacin y mantenimiento, que reflejan el pago mnimo necesario para mantener el sistema operando y as lograr sostenibilidad financiera de la entidad encargada de administrar el servicio. En este caso la capacidad de pago de los usuarios de el Sector de Maychu Phujo cubre los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto, lo que significa que la sostenibilidad financiera estara asegurada, con una cuota de S/. 0.54/m3 de agua. Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicara a los nuevos usuarios. La aplicacin de esta cuota al servicio de agua se efectivizara a partir del segundo ao de funcionamiento del Proyecto. Para la aplicacin de esta cuota es importante el Programa de educacin sanitaria, por cuanto, incluir temas de valoracin del agua, la relacin agua potable salud y otras; los cuales se vern en su integridad a partir del primer ao de operacin del Proyecto, por lo que se propone que esta cuota sea aplicado tambin desde ese ao. El flujo de costos de inversin y de operacin y mantenimiento para la estimacin de las cuotas de agua potable se presenta en los Cuadros N 115 y 116. El clculo de las cuotas se ha efectuado a partir de la construccin del flujo de caja en base
Pg.
N 167
a la informacin contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones, costos de administracin, operacin y mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el captulo correspondiente a costos. Cuadro N 115 Flujo de costos del servicio de agua potable a precios de mercado para calcular la cuota promedio
AO INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS * (Soles) 0 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,455,482 0 4,422 2,212 4,376 2,215 4,378 2,217 4,381 2,219 4,383 4,384 2,223 4,387 2,226 4,390 2,229 4,393 2,232 4,396 2,235 COSTO DE O Y M PRIVADO (Soles) TOTAL (CON PROYECTO) 0 2,940 2,961 2,972 2,992 3,003 3,023 3,034 3,054 3,065 3,085 3,106 3,116 3,137 3,147 3,168 3,178 3,199 3,210 3,230 3,241 INCREMENTAL CON - SIN PROYECTO 2,940 2,961 2,972 2,992 3,003 3,023 3,034 3,054 3,065 3,085 3,106 3,116 3,137 3,147 3,168 3,178 3,199 3,210 3,230 3,241 CONSUMO (M /AO) TOTAL (CON PROYECTO) 0 4,971 5,110 5,179 5,315 5,384 5,520 5,589 5,725 5,795 5,931 6,067 6,137 6,274 6,344 6,480 6,550 6,687 6,757 6,894 6,965 INCREMENTAL CON - SIN PROYECTO** 4,971 5,110 5,179 5,315 5,384 5,520 5,589 5,725 5,795 5,931 6,067 6,137 6,274 6,344 6,480 6,550 6,687 6,757 6,894 6,965
3
* Corresponde a las inversiones del proyecto a precios de mercado ** Los valores del ao 0 corresponden a la situacin sin proyecto Fuente: Elaboracin del Consultor
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N 168
Cuadro N 116 Calculo de la cuota incremental promedio de largo plazo

AOS INVERSION (Precios Privados) (Soles) 2,455,482 0 4,422 2,212 4,376 2,215 4,378 2,217 4,381 2,219 4,383 4,384 2,223 4,387 2,226 4,390 2,229 4,393 2,232 4,396 2,235 COSTOS DE TOTAL COSTOS CONSUMO OPERACIN Y INCREMENTALES INCREMENTAL MANTENIMIENTO (Precios Privados) INCREMENTAL (Soles) (Soles) M3/AO 0 2,455,482 2,940 2,940 4,971 2,961 7,383 5,110 2,972 5,184 5,179 2,992 7,368 5,315 3,003 5,217 5,384 3,023 7,401 5,520 3,034 5,250 5,589 3,054 7,435 5,725 3,065 5,284 5,795 3,085 7,468 5,931 3,106 7,490 6,067 3,116 5,339 6,137 3,137 7,524 6,274 3,147 5,373 6,344 3,168 7,558 6,480 3,178 5,407 6,550 3,199 7,592 6,687 3,210 5,441 6,757 3,230 7,626 6,894 3,241 5,476 6,965 FACTOR ACTUALIZACION 9.00% 1.000 0.917 0.841 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.461 0.423 0.388 0.356 0.327 0.300 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 VALOR ACTUAL COSTOS COSTOS DE CONSUMOS TOTALES (Inv., OPERACIN Y INCREMENTA O y M) MANTENIMIENT LES (Soles) (Soles) M3/AO 2,455,482 0 2,696 2,696 4,559 6,209 2,490 4,297 4,002 2,294 3,998 5,217 2,118 3,763 3,391 1,952 3,500 4,411 1,802 3,290 2,872 1,659 3,057 3,732 1,533 2,874 2,436 1,413 2,672 3,159 1,305 2,509 2,906 1,205 2,354 1,901 1,109 2,185 2,460 1,026 2,051 1,612 944 1,903 2,078 871 1,782 1,363 801 1,651 1,754 739 1,545 1,154 680 1,433 1,479 627 1,337 975 577 1,240 2,511,290 27,842 52,000 S/. 48.29 por M3 S/. 0.54 por M3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR ACTUAL 2,511,290 52,000 27,842 52,000
CIP (I+ OM ) =
CIP ( OM ) =
Pg.
N 169
La cuota media total que incluye inversiones, administracin, operacin y mantenimiento, estimada para el servicio de agua potable es de S/. 48.29/m3. La cuota aplicable a todos los usuarios del servicio en el horizonte de evaluacin del Proyecto que cumple la condicin de sostenibilidad financiera y asegura la operacin y mantenimiento de los servicios es: S/. 0.54/m3 de agua. 5.3.5 Capacidad de pago La capacidad de pago, se define como la proporcin mxima del ingreso familiar que se puede destinar al pago del servicio de agua potable. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5%, como proporcin mxima del ingreso familiar. Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-econmica aplicada a una muestra de la poblacin de el Sector de Maychu Phujo , en agosto del 2,012. 5.3.6 Estimacin de la capacidad de pago A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias de el Sector de Maychu Phujo, es en promedio S/. 213.3/mes (S/. 2,559.0 anuales) y considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso que se puede utilizar para el pago del servicio de agua potable, se determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 10.66 mensual por familia, en tanto que la capacidad de pago unitaria es de S/. 1.95/m3 de agua. Cabe aadir que de los resultados de la encuesta socioeconmica realizada en el Sector de Maychu Phujo, se puede inferir que el 100.0% de la poblacin est de acuerdo en participar en la ejecucin del proyecto para instalar el servicio de agua potable. 5.3.7 Cuota promedio de operacin y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los usuarios Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el mximo ingreso que se puede utilizar para cubrir gastos en agua, es conveniente realizar la comparacin de la capacidad de pago con la cuota promedio de operacin y mantenimiento resultante (S/. 0.54/m3) para ver si los beneficiarios se encuentran en la capacidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera de los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto. Con este propsito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua, tomando en cuenta el consumo promedio de agua estimado para la localidad, comparndose con la cuota promedio de operacin y mantenimiento estimado, ver cuadro adjunto.
CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A.
170
Cuadro N 117 Comparacin de la cuota promedio de operacin y mantenimiento de agua potable con la capacidad de pago promedio de los usuarios
CUOTA PROMEDIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE 3 (S/. x m ) 0.54 Fuente: Elaboracin del Consultor. CAPACIDAD DE PAGO PROMEDIO (S/. x mes) 10.66 CONSUMO PROMEDIO DE AGUA CON PROYECTO 3 (m /mes) 5.46 CAPACIDAD DE PAGO PROMEDIO DE AGUA POTABLE 3 (S/. x m ) 1.95
La comparacin de la cuota promedio de operacin y mantenimiento de agua con la capacidad de pago promedio muestra que en esta localidad, la poblacin est en condiciones de pagar la cuota promedio de operacin y mantenimiento; en consecuencia, no se requerir subsidios que garanticen la eficiente operacin y mantenimiento del sistema de agua potable en el Sector de Maychu Phujo. 5.3.8 Impacto social en la poblacin con la nueva cuota que considera el proyecto La cuota que se aplicara con la puesta en operacin del proyecto, teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera es de S/. 2.92/mes/vivienda (5.46 m3/mes x S/. 0.54/m3) que vendra a ser la cuota mensual promedio a pagar por parte de los beneficiarios, esta cuota constituye un impacto para los beneficiarios con el Proyecto. Otro impacto del proyecto est asociado con la educacin sanitaria que se implementara en la poblacin beneficiaria, en la medida que permitira comportamientos racionales en el uso del recurso. Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores de el Sector de Maychu Phujo , que actualmente incurren en costos en tiempo de acarreo alrededor de S/. 27.01/mes; luego, la mitigacin de las enfermedades gastrointestinales, parasitosis y desnutricin, de manera que la implementacin del Proyecto ahorrara los costos incurridos en el tratamiento y curacin de estas enfermedades. 5.4 IMPACTO AMBIENTAL La identificacin y evaluacin de los impactos ambientales se ha realizado de acuerdo a los formatos establecidos en los trminos de referencia (Ver anexos correspondientes de los formatos 01A, 02, 03, 4B, 4C y 05) y de acuerdo a la normativa vigente aplicable. El resumen de costes ambientales es el siguiente:
171
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL AGUA POTABLE
SUBTOTAL 1,00 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 2,00 3.030,00
PROGRAMA DE MITIGACIN AMBIENTAL
11.776,00
3,00
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
5.700,00
4,00
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
3.675,00
5,00
PROGRAMA DE TALLERES INFORMATIVOS A LOS BENEFICIARIOS
5.786,50
5,00
PROGRAMA DE ABANDONO
900,00
COSTO DIRECTO
30.867,50
La caracterizacin fsica, biolgica y socio econmica del rea de estudio esta desarrollada en el anexo 3 Diagnstico Ambiental Los componentes del medio que pueden ser impactados por el proyecto en sus diferentes etapas (planificacin, construccin, operacin, mantenimiento, abandono y cierre), ha sido desarrollado mediante el mtodo de listas simples de control (Check List); logrando el anlisis de interaccin resultante entre los componentes del proyecto, con los factores ambientales de su medio circundante (fsico, bitico, social y cultural). El siguiente cuadro, muestra el Check List aplicable para la identificacin de aspectos ambientales del Proyecto: Cuadro N 118 Check List identificacin de los Aspectos Ambientales del Proyecto
IMPACTOS AMBIENTALES Factores Ambientales Diseo Aire Factores Fsicos Emisin de ruidos Emisin de material particulado y gases de combustin. Generacin de residuos slidos e inertes Alteracin de geomorfologa del suelos Alteracin de la calidad ___ ___ Fases del Proyecto Construcci n -X -X Operacin y manteniendo ___ ___ Abandono y cierre -X -X
Suelo
___ ___
-X -X
-X -X
-X -X
Agua
___
-X
-X
-X
172
Factores Biolgicos
Flora Fauna Cultural Esttica Social
agua Alteracin de cobertura vegetal Alteracin del hbitat Zonas Arqueolgicas Alteracin del Paisaje
la
___ ___ ___ ___ ___ ___ +X +X
-X -X ___ -X -X -X +X +X
___ ___ ___ ___ -X ___ +X +X
-X -X ___ -X -X ___ +X -X
Inters Humano
Salud y Seguridad Conflictos Sociales Econom Generacin de empleo a Generacin de actividades econmicas Fuente: Elaboracin del Consultor.
5.4.1
Socio Econmico
Descripcin de los impactos ambientales
a. En la etapa de construccin En el medio fsico Contaminacin del aire: Emisin de gases de combustin vehicular, producto del transporte de materiales y herramientas para la instalacin del servicio de agua y saneamiento. Emisin de material particulado, producto del movimiento de tierras para la construccin del sistema de agua y saneamiento. Generacin de ruido, producto del incremento del trnsito vehicular para transportar materiales y herramientas, para la construccin del sistema de agua y saneamiento. Contaminacin del suelo: Generacin de residuos inertes, producto de la acumulacin de desmonte por la construccin del sistema de agua y saneamiento. Generacin de residuos slidos, generados por los trabajadores en la construccin del sistema de agua y saneamiento. En el medio bitico Afectacin a la flora: Deterioro de la cobertura vegetal, producto del desmontaje y montaje de estructuras y por la inadecuada acumulacin del desmonte. Afectacin a la fauna: Perturbacin de la fauna local, producto de los trabajos que se realizan en zona. En el medio socio econmico Generacin de puestos de trabajo.- Permitir a la poblacin disponer de un ingreso adicional a su trabajo rutinario, mejorando temporalmente su condicin CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A. 173
econmica. Incremento del comercio: Aumento del comercio, por cuanto se demandar materiales constructivos (cementos, agregados, tuberas, entre otros), para la construccin de la captacin, reservorio, etc. b. En la etapa de operacin y mantenimiento: En el medio fsico Contaminacin del aire.- Por la inadecuada operacin y mantenimiento de Sistemas de aguas potable y saneamiento. Podra presentarse problemas de olores, insectos o contaminacin del rea circundante En el medio socio-econmico: Mejora de la calidad de vida de la poblacin.- La poblacin mejorar su calidad de vida al contar con un servicio adecuado de abastecimiento de agua y consumir agua de buena calidad y al contar con un servicio sanitario. Incremento del comercio: Aumento del comercio, por cuanto se demandar materiales para el operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento (tuberas, pernos, desinfectantes, cloro, entre otros). c. En la etapa de abandono y cierre: En el medio fsico Contaminacin de aire: La calidad del aire, podra verse afectado por la generacin de material particulado, debido a la demolicin de las estructuras y del transporte de residuos y desmonte. Asimismo el nivel sonoro de la zona aumentara causado por las actividades propias. El hbitat de los animales silvestres y/o domsticos podr ser alterado productos de los ruidos excesivos de equipos y maquinarias que sern utilizados. Contaminacin de suelo: Por la inadecuada acumulacin del desmonte en la etapa de abandono y cierre del proyecto. En el medio biolgico Alteracin de la flora.- Durante la etapa abandono o cierre del proyecto, la alteracin de la cubierta vegetal podr ser alterada debido renovacin de las instalaciones. Afectacin a la fauna.- Perturbacin de la fauna local, producto de los trabajos que se realizan en zona. En el medio Socio-econmico Generacin de puestos de trabajo, permitir a la poblacin disponer de un ingreso adicional a su trabajo rutinario, mejorando temporalmente su condicin CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A. 174
econmica. Incremento de riesgos de accidentes, la seguridad de las personas podra afectarse por posibles accidentes en la zona de trabajo por mala sealizacin y/o a consecuencia de los trabajos propios de la obra donde existirn riesgos de accidentes a los trabajadores. 5.4.2 Mitigacin de Impactos
A continuacin se presentaran las siguientes medidas de prevencin, correccin y mitigacin de los impactos ambientales durante las etapas de construccin, operacin y mantenimiento, abandono y cierre. Cuadro N 119 Medidas de prevencin, correctivas y mitigacin en la etapa de construccin
COMP. AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ELEMENTO CAUSANTE TIPO DE MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA Disponer de unidades mviles en perfecto estado de funcionamiento. Monitorear los equipos y maquinarias (supervisin tcnica vehicular) y Realizar mantenimientos constantes de los equipos y maquinarias. Humedecer peridicamente las vas de acceso al pie de obra. Transportar el material de excavacin cubierto y por las rutas establecidas con anticipacin.
Contaminacin de la calidad del aire por emisin de material particulado y gases AIRE
Preventiva Transporte maquinarias, equipos materiales. de y Mitigacin
Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares Trabajos de Prevencin utilizadas debern contar con check list de excavacin Contaminacin equipo en buen estado. (maquinarias, sonora equipos y unidades Realizar trabajos de excavacin e instalacin de Mitigacin vehiculares) Tuberas y construccin de estructuras en horarios diurnos. Contaminacin de la calidad del aire por Excavacin de Riego del rea a excavar y del material que se Mitigacin generacin de zanjas. extrae. material particulado. Excavacin para Alteracin de la construccin la calidad del Mitigacin de estructuradas suelo. y tendido de tuberas. Transporte del Contaminacin equipo Preventiva de suelo electromecnico y materiales Derrame de Contaminacin aceites y/o Correctiva de suelo combustibles vehiculares. Generacin de Excavacin residuos sli- Zanjas de Preventiva Realizar excavaciones estrictamente necesarias para la construccin de las estructura y para el tendido de tuberas segn las dimensiones establecidas; para no contribuir con la generacin de taludes inestables. Realizar el mantenimiento constantes de los vehculos en talleres dedicados para tal fin. Remover inmediatamente el suelo, en caso de derrames accidentales de combustible y restaurar el rea afectada. Disponer el suelo contaminado por hidrocarburos a travs de una EPS-RS o Municipalidad registrada por DIGESA. Prohibicin de arrojo de residuos en la zona de trabajo.
SUELO
175
dos y de desmonte proveniente de la construccin de estructuradas y tendido de tuberas. Generacin de residuos lquidos provenientes del uso de los baos qumicos utilizados en la obra y campamento. Generacin de materiales y desmontes, por la construccin de estructuradas. Excavacin para construccin de estructuradas y tendido de tuberas.
Mitigacin
Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos de excavaciones. Retirar, transportar y disponer los residuos sobrantes, en lugares autorizados.
AGUA
Contaminacin del agua
Preventiv a
Retirar, transportar y disponer los residuos lquidos a travs de una EPS-RS registrada por DIGESA.
PAISAJE
Alteracin de la calidad visual del paisaje
Preventiv a
Recuperar y restaurar el espacio pblico afectado, una vez finalizada la obra, retirando todos los materiales y residuos provenientes de las actividades constructivas.
PAISAJE FLORA
Alteracin de la calidad visual del paisaje Disminucin de la cobertura Desbroce vegetal. vegetacin
Correctiva
Re conformar el rea afectada de acuerdo al entorno.
Realizar el desbroce slo de la vegetacin que sea estrictamente necesaria. de Mitigacin Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar. de y Mitigacin Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades vehiculares sobre suelo con cobertura vegetal fuera del rea de la obra.
Traslado maquinarias, equipos unidades FLORA vehiculares. FAUNA Durante toda actividad construccin Perturbacin Durante toda FAUNA de la fauna actividad SOCIO local construccin ECONOMI- Riesgos de Durante toda CO accidentes en actividad el personal construccin Disminucin de la cobertura vegetal. Perturbacin de la fauna local
la de Mitigacin Evitar generar ruidos excesivos. la Preventide va Preventila va de Preventiva Realizar las actividades slo en los lugares indicados. Prohibir a los trabajadores la caza de animales silvestres. Capacitar al personal de la obra en temas relacionados con seguridad laboral. Proveer al personal de la obra, equipos de proteccin personal.
PreventiRiesgos de Durante toda la va accidentes en actividad de Mitigacin SOCIO el personal construccin ECONOMIGeneracin de Generacin de CO empleo puesto de trabajo Preventiva
Sealizar adecuadamente los lugares de trabajo, indicando zonas de seguridad, trnsito de vehculos, excavaciones, etc. Establecer la brigada de emergencia con su respectivo plan de contingencias para caso de accidentes. Generacin de puestos de trabajo, permitir a la poblacin disponer de un ingreso adicional a su trabajo rutinario, mejorando temporalmente su condicin econmica.
Cuadro N 120 CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A. 176
Medidas de prevencin, correctivas y mitigacin en la etapa de operacin y mantenimiento

COMP. AMBIEN TAL IMPACTO AMBIEN TAL ELEMENTO CAUSANTE TIPO DE MEDIDA MEDIDA PROPUESTA
AIRE
Contami- Generacin de olores nacin de inadecuado operacin aire mantenimiento de las letrinas
por Realizar los mantenimientos peridicos de Prevent y los componentes. iva Capacitacin a la poblacin.
Riesgos SOCIO - de ECONO accidente MICO s en el personal.
Capacitar al personal de la obra en temas Inadecuado operacin y relacionados con seguridad laboral. mantenimiento del sistema de agua Prevent Proveer al personal de la obra de los potable y saneamiento, por falta de iva equipos de proteccin personal. capacitacin del personal de Sealizar adecuadamente los lugares de trabajo. trabajo. Fuente: Elaboracin del Consultor.
177
Cuadro N 121 Medidas de prevencin, correctivas y mitigacin en la etapa de abandono y cierre.

COMP. AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ELEMENTO CAUSANTE TIPO DE MEDIDA MEDIDA PROPUESTA
Demolicin de las estructuras
Contaminacin de aire Transporte maquinarias, equipos, materiales desmontes. de
AIRE
Trabajos demolicin trasporte Contaminacin (maquinarias, sonora equipos unidades vehiculares) Alteracin de Y cubierta vegetal y de la fauna local Demolicin estructuras residuos generados
de y
Cercar y sealizar el rea. Utilizar equipos en perfecto estado de Preventiva funcionamiento. Humedecer peridicamente las estructuras a demoler. Mitigacin Realizar trabajos de demolicin de estructuras en horarios diurnos Humedecer peridicamente las vas de acceso a la obra. Mitigacin Transportar el material de excavacin cubierto y por las rutas establecidas con anticipacin. Disponer de unidades mviles en perfecto estado de funcionamiento. Monitorear los Preventiva equipos y maquinarias (supervisin tcnica vehicular) y Realizar mantenimientos constantes de los equipos y maquinarias. Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas debern contar con su Prevencin check List para verificar el buen estado de funcionamiento. Mitigacin Realizar trabajos de demolicin estructuras en horarios diurnos. de
FAUNA FLORA
de Preventiva y Mitigacin
Realizar las actividades slo en los lugares indicados. Evitar generar ruidos excesivos. Retirar, transportar y disponer los desmontes y residuos sobrantes, en lugares autorizados. Capacitar al personal de la obra en temas relacionados con seguridad laboral. Proveer al personal de la obra de los equipos de proteccin personal. Sealizar adecuadamente los lugares de trabajo. Generacin de puestos de trabajo, permitir a la poblacin disponer de un ingreso adicional a su trabajo rutinario, mejorando temporalmente su condicin econmica.
Riesgos de Durante toda la SOCIO accidentes en actividad de Preventiva ECONOMICO el personal. abandono y cierre.
Generacin de Incremento de Preventiva empleo puesto de trabajo Fuente: Elaboracin del Consultor.
178
5.4.3
Monitoreo Por la naturaleza de los impactos ambientales negativos y positivos determinados en este estudio, los niveles de monitoreo sern locales.
a. En la etapa de construccin Monitoreo de calidad de ruido y aire: Durante las actividades de construccin de la obra se debe controlar la calidad ruido y aire (Partculas - PM10, CO y NOX). Estaciones de monitoreo: Para la ubicacin de las estaciones de muestreo se considera el rea donde se realizan trabajos con maquinarias y equipos. Frecuencia de monitoreo Se realizara bimestralmente durante el tiempo que demande la construccin de la obra Monitoreo de la flora y fauna: Se realizara inspecciones de la flora y fauna existente en forma visual diariamente y se presentara un informe mensual del mismo. b. En la etapa de operacin y mantenimiento Monitoreo de calidad de agua potable Para el control de calidad de agua potable, se deber monitorear semestralmente todos los parmetros considerados en el Decreto Supremo D.S. N 031-2010-SA. Asimismo, los valores que se determinen luego de las mediciones sern comparados con los valores Calidad del Agua para Consumo Humano D.S. N 031-2010-SA. c. En la etapa de abandono y cierre Monitoreo de calidad de ruido y aire: Durante las actividades de abandono y cierre del proyecto se debe controlar la calidad ruido y aire (Partculas - PM10, CO y NOX). Estaciones de monitoreo: Para la ubicacin de las estaciones de muestreo se considera el rea donde se realizan trabajos con maquinarias y equipos. Frecuencia de monitoreo Se realizara trimestralmente durante el tiempo que demande el abandono y cierre de la obra. 5.4.4 Programa de Inversiones
Para el cumplimiento de las acciones de prevencin y mitigacin de los impactos potenciales del proyecto de agua potable y saneamiento, se ha preparado un programa de inversiones, la misma presenta en el Anexo correspondiente. CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A. 179
5.5
SELECCION DE ALTERNATIVAS
5.5.1 Sistema de Agua potable Para el sistema de agua se plante una alternativa nica, siendo los indicadores de evaluacin los del Cuadro N 122. Estos indicadores, de evaluacin social, sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental correspondiente a la nica alternativa planteada para el caso. Cuadro N 122 Indicadores de evaluacin de la mejor alternativa de agua potable
ESCENARIOS Valor Actual Neto social /S/,) Tasa Interna de Retorno social (%) Sensibilidad 1. Incremento de costos de Inversin 2. Incremento de costos de Operacin y Mantenimiento 3. Disminucin de beneficios SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL FUENTE: Elaboracin del Consultor INDICADORES 279,506 12.7% 29.2% 1139.5% -22.2% ASEGURADA NINGUNA
5.5.2 Sistema de Saneamiento El componente disposicin sanitaria de excretas contiene una sola alternativa; los indicadores son las que se presentan en el Cuadro N 123. Cuadro N 123 Indicadores de evaluacin de la mejor alternativa de saneamiento
ESCENARIOS ndice costo/Efectividad (S/. por Hab. Beneficiado) ndice costo/Efectividad (US$ por Hab. beneficiado) Costo per cpita (S/. por Hab.) Costo per cpita (US$. por Hab.) Sensibilidad 1. Incremento de costos de Inversin Operacin y Mantenimiento 3. Disminucin de beneficiarios SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL
INDICADORES 3,907.00 1,502.69 4,857.02 1,868.08 -*-*ASEGURADA NINGUNA
5.6
PLAN DE IMPLEMENTACIN El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. En el cuadro N 124, se describe el plan de implementacin a desarrollarse en agua potable y UBSs.
180
Cuadro N 124 PLAN DE IMPLEMENTACIN

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 3. ACTIVIDADES Elaboracin del expediente tcnico Elaboracin de los trminos de referencia Proceso de contratacin desarrollo del expediente tcnico Supervisin del desarrollo del expediente Licitacin y contratacin de la obra Construccin del nuevo sistema MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 METAS Expediente tcnico aprobado Trminos de referencia Firma contratada Expediente tcnico Informe de conformidad Firma contratada Nuevo sistema operando Sistema acabado 1 Und 1 Und 166 ml 1 Und ml 10.718 ml 71 und 1 Glb 72 und 72 und RESPONSABLES RECURSOS
PROCOES PROCOES CONSULTOR Supervisin PROCOES PROCOES CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSULTOR SOCIAL CONSULTOR SOCIAL CONSULTOR SOCIAL ATM, JASS ATM, JASS CONSULTOR OBRAS UNIDAD EJECUTORA
3 profesionales 2 profesionales 15 profesionales 3 profesionales 2 profesionales
3.1. Agua Potable 3.1.1 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud 3.1.2 Captacin 3.1.3 Linea de Conduccin 3.1.4 Linea de Impulsin 3.1.5 Almacenamiento 3.1.6 Linea de Aduccin 3.1.7 Lnea de Aduccin y Red de Distribucin de Agua 3.1.8 Conexion Domiciliaria de Agua 3.1.9 Programa de Mitigacin E Impacto Ambiental 3.2 Disposicin Sanitaria de Excretas 3.2.1 Unidad Basica de Saneamiento 3.2.2 Tratamiento y Disposicin Final 4. Programa de Fortalecimiento de Capacidades Para La Poblacin 4.1 4.2 5. 5.1 6. 7. Programa de Fortalecimiento de Capacidades Para La Poblacin Agua Programa de Fortalecimiento de Capacidades Para La Poblacin Disposicion Sanitaria de Excretas Gestion, Administracion, Operacin y Mantenimiento del Sistema Gestin, Administracin, Operacin y Mantenimiento del Sistema Liquidacin de la obra Informe de evaluacin culminacin del PIP
3 equipos constructora 2 equipos constructora 3 equipos constructora 3 equipos constructora 3 equipos constructora 3 equipos constructora 3 equipos constructora 3 equipos constructora 2 equipos constructora 3 equipos constructora 3 equipos constructora
1 Glb 1 Glb
3 profesionales 3 profesionales
1 Glb Informe de liquidacin de obras aprobado Informe de culminacin PIP aprobado
5 profesionales 2 profesionales 3 profesionales
La ejecucin del proyecto se ha programado en 04 meses calendarios.

181
5.7
ORGANIZACIN Y GESTIN Etapa de Inversin El Gobierno Central a travs del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse. Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la localidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento Etapa de Operacin La Municipalidad de Kelluyo, asume la responsabilidad de formar una Unidad Tcnica de Gestin y Administracin de los servicios de agua potable para que brinde capacitacin, asistencia tcnica y supervisin a la JASS, quien ser el administrador del servicio, de tal manera que adquieran las capacidades necesarias para una efectiva gestin. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos. Financiamiento de la Inversin El Gobierno Central a travs del Programa PROCOES del Per participa con el financiamiento del 100% del costo de la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento, por corresponder al mejoramiento y ampliacin del sistema. La Municipalidad conjuntamente con la poblacin, participarn en el cofinanciamiento del costo de las obras y la operacin y mantenimiento de los servicios, el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra.
5.8
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION El Gobierno Central a travs del Programa PROCOES del Per, participa con el financiamiento del 100% del costo de la infraestructura de los servicios de agua y disposicin sanitaria de excretas, por corresponder a un nuevo sistema. La Municipalidad conjuntamente con la poblacin, participarn en el cofinanciamiento del costo de las obras y la operacin y mantenimiento de los servicios, el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra.
Pg.
N 182
5.9
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Y METAS MEDIOS DE VERIFICACIN Encuesta de evaluacin de impacto por el Proyecto Se mantiene el Evaluacin ex-post ingreso real de la del Proyecto. poblacin. SUPUESTOS
FIN
Mejora de la calidad de vida de los habitantes del Sector Maychu Phujo
El 100% de la poblacin encuestada, considera que ha mejorado su calidad de vida Al ao 1: El 100% de la poblacin cuenta con servicio de agua potable domiciliario El 80% de la poblacin est satisfecha con el servicio y con el funcionamiento de la JASS Al ao 1: El 100% de las pruebas bacteriolgicas que se realizan son optimas. Se instalarn conexiones de agua potable a 62 familias y uno para el Centro Educativo
Baja incidencia de enfermedades PROPOgastrointestinales e infecciosas en la SITO poblacin del Sector Maychu Phujo
Adecuado servicio de agua potable
Adecuado servicio de disposicin sanitaria En el ao 2: El 100% de las familias cuentan con UBS, instalacin de 65 UBS domiciliarios, 2 en la IE y 1 social. (total 68 UBS) de excretas COMPOAl ao 2: la morosidad del cobro de cuotas por la JASS es 10% Capacidades de gestin administracion, NENTES operacin y mantenimiento de los sistemas anual En el ao 2: El 80% de la poblacin cuenta con adecuados hbitos de higiene En el ao 2: El 100% de las familias que cuentan con UBSs estn capacitados para operarlos y mantenerlos adecuadamente
Reporte anual de la JASS Maychu Phujo. Padrn de usuarios de la JASS
Pobladores pagan oportunamente la tarifa por el servicio de agua potable
Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacion
Adecuado servicio de agua potable Al ao 1: Constuccin de Pozo excavado tipo Construccin de un pozo para captar agua Caisson 1.5 m de Dimetro, H=20m, para captar 1.0 l/s. Construccin de estacin de bombeo Al ao 1: Caseta de bombeo y Equipamiento de pozo excavado (profundo). Qb=1.0 l/s, HDT=68 m, Pot=1,25 HP Al ao 1: Construccin de Reservorio apoyado de 20 m3 de capa-cidad. Incluye instalaciones hidrulicas y cerco perimtrico Al ao 1: Linea de Impulsin proyectada de 1 1/2" PVC, clase 7,5 kg/cm2. Al ao 1: Suministro e instalacin de Tubera de 2"; 1 1/2"; 1 1/4" y 1" PVC Clase 7.5 y 10; en total 10,718 ml. Al ao 1: 71 Conexiones de agua de 1/2", con lavadero simple (Uno para el centro educativo) Al ao 1: Programa de Mitigacin e impacto ambiental S/. 232,340.15
S/. 32,918.44
Construccin de reservorio y lnea de impulsin
S/. 40,500.67
Instalacin de lnea de aduccin y redes de distribucin Instalacin conexiones domiciliarias con lavaderos de una poza Programa de Mitigacin e impacto ambiental
S/. 632,947.19
S/. 48,525.17 Informe de Beneficiarios valorizaciones y participan en la liquidacin de difusin de obras y Acta de adecuados Recepcin de hbitos de Obras. S/. 1,125,815.06 higiene y Registros de saneamiento y asistentes a los valorizaciones eventos de del agua S/. 60,257.86 educacin sanitaria S/. 43,912.06
ACCIONES Y Adecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas ACTIVIAl ao 1: 72 UBS Compostera ventilada, con sobre Construccin de Unidad Bsica de elevacin en el piso de 0.5 m. (Dos para el centro DADES Saneamiento sin arrastre hidrulico educativo) Construccin de zanjas de percolacin Al ao 1: Instalacin de 72 Zanjas de percolacin (02 para Centro educativo).
Capacidades de gestin administracion, operacin y mantenimiento de los sistemas Capacitar personal para operacin y mantenimiento de los sistemas Capacitar miembros y fortalecer la JASS Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacion Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin Al ao 1: Capacitar y sensibilizar a la poblacin en hbitos de higiene, uso y cuidado del sistema de agua y en operacin y mantenimiento de la UBS Al ao 1: Estudios Definitivos Al ao 1: Supervisin de estudios definitivos Al ao 1: Supervisin de obra Al ao 1: - Estudio de restos arqueolgicos
Al ao 1: Capacidades de gestin administracion, operacin y mantenimiento de los sistemas
S/. 11,053.59
S/. 18,015.90
Intangibles
Total
S/. 48,380.00 S/. 17,530.08 S/. 131,772.96 S/. 11,513.26 S/. 2,455,482.39
Pg.
N 183
5.10
LNEA DE BASE PARA LA EVALUACIN DE IMPACTO La Lnea de Base para evaluacin de impactos de los principales indicadores del proyecto se presenta en el Cuadro N 125. Cuadro N 125 Lnea de base para evaluacin de impacto
INDICADOR DEFINICIN Cantidad de casos anuales de enfermedades infecciosas intestinales atendidas en los centros de salud (Ao 2012) horas de suministro del sector de distribucin N de sectores de distribucin (N Total de Conex. Dom. de agua * promedio hab. por conexin)*100 Poblacin total (N Total de conexiones de desage * promedio hab. por conexin)*100 Poblacin total (N Total de viviendas con UBSs * promedio hab. Por letrina)*100 Poblacin total (Volumen producido Volumen de prdidas)*100 Volumen producido N total de conexiones activas de agua c/ micro medidor *100 N total de conexiones de agua VALOR LNEA BASE (2012) 16
Enfermedades de origen hdrico Continuidad Horas) (cantidad
0.0 horas 0.0%
Cobertura Agua con conexin domiciliaria (% ) Cobertura Desage %
0.0%
Cobertura UBSs %
0.0%
Prdidas fsicas (%) Micro operativa (%) medicin
0.0 %
0.0 %
Pg.
N 184
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1
CONCLUSIONES Del anlisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto Instalacin del Servicio de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en el Sector Maychu Phujo Central de la Comunidad Campesina Maychu Phujo, Distrito de Kelluyo - Chucuito Puno es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que percibirn los usuarios son mayores a los costos de inversin y de operacin y mantenimiento (tambin a precios sociales), siendo los valores evaluativos: VAN(s) S/. 279,506 y TIR(s) de 12.7%. La alternativa nica de disposicin de excretas resulta con un ICE de S/. 3,907.0 por poblador beneficiado. El valor unitario de las inversiones o inversin inicial per cpita es de S/. 4,857.0 equivalente a US$ 1,868.1 por poblador beneficiado; este sistema desde el punto de vista tcnico y ambiental, se sustenta su aplicacin, dado que la implementacin del sistema de disposicin de excretas en el Sector de Maychu Phujo, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la poblacin, mitigando las EDAs (enfermedades gastrointestinales, parasitosis y desnutricin) sobre todo en la poblacin de nios y adolescentes de 5 a 14 aoserradicando los focos infecciosos existentes debido a los desages vertidos en los patios de las viviendas y a los campos de cultivo y libres de la localidad, y cambiando la inadecuada disposicin sanitaria de residuos fecales. En consecuencia, la implementacin del Proyecto es viable y contribuir a mitigar la inadecuada disposicin sanitaria de residuos fecales y preservar el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de esta localidad. Este proyecto permitir brindar servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas a un total de 255 pobladores que habitan en 70 viviendas y una institucin educativa inicial, al primer ao de funcionamiento del proyecto, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los pobladores de el Sector de Maychu Phujo . La inversin inicial del Proyecto (a ejecutarse el ao 2,013) a precios de mercado para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 1, 163,514.8; para la disposicin de excretas S/. 1, 291,967.6; haciendo un total de S/. 2, 455,482.4. (todos con IGV). La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota de S/. 2.92/mes por vivienda (S/. 0.54/m3 de agua), el mismo que cubre los costos de operacin y mantenimiento de dicho sistema y a la vez es menor que la capacidad de pago de la poblacin (S/. 10.66/mes por familia), en consecuencia, garantiza la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable.
Pg. N 185
Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecucin y operacin del proyecto se mitigan los impactos ambientales negativos; y tambin traer beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, a travs del mejoramiento de la calidad del aire del agua y del suelo, como efecto de la implementacin del proyecto de saneamiento.
6.2
RECOMENDACIONES Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversin, por los organismos pertinentes que conforman el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, se contine con las etapas siguientes del ciclo del proyecto. Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2013 del Programa PROCOES del Per que es la entidad que financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen la ejecucin de las obras.
Pg.
N 186

Procoes I

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Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en el Sector Maychu

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES ..................................................................... 17

CAPITULO III: IDENTIFICACION DEL PIP.................................................................. 38

CAPITULO IV: FORMULACION DEL PIP .................................................................... 101

CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A

CAPTULO V. EVALUACIN DEL PROYECTO ........................................................ 142

CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A

5.10 LNEA DE BASE PARA LA EVALUACIN DE IMPACTO ................................................... 184

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................ 185

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OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

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COSTOS DEL PIP Costos de Inversin Inicial

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Inversin Inicial Total por componentes para el Proyecto

FUENTE: Elaboracin del Consultor.

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Costos de Operacin y Mantenimiento

0.0 0.0 3,167.9

0.0 0.0 3,241.0

BENEFICIOS DEL PIP Beneficios del Sistema de Agua Potable

Beneficios del Sistema de Saneamiento

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VA Costos (9.0%) VA Benef. (9.0%) VANs (9.0%) TIRs B/C Social

S/. 980,872 S/. 1,260,377 S/. 279,506 12.7% 1.3

G.2 Evaluacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas (UBSs)

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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL AGUA POTABLE

SUBTOTAL 1,00 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 2,00 3.030,00

PROGRAMA DE MITIGACIN AMBIENTAL

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

PROGRAMA DE TALLERES INFORMATIVOS A LOS BENEFICIARIOS

El Plan de Implementacin de la inversin de la obra total proyectada se indica en el siguiente cuadro:

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Plan de Implementacin del Proyecto

3 profesionales 2 profesionales 15 profesionales 3 profesionales

1 Glb Informe de liquidacin de obras aprobado Informe de culminacin PIP aprobado

5 profesionales 2 profesionales 3 profesionales

FUENTE: Elaboracin del Consultor.

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MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Mejora de la calidad de vida de los habitantes del Sector Maychu Phujo

Adecuado servicio de agua potable

Reporte anual de la JASS Maychu Phujo. Padrn de usuarios de la JASS

Pobladores pagan oportunamente la tarifa por el servicio de agua potable

Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacion

Construccin de reservorio y lnea de impulsin

Al ao 1: Capacidades de gestin administracion, operacin y mantenimiento de los sistemas

ENTE: ELABORACIN DEL CONSULTOR.

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Figura N 1: Macro Localizacin del Proyecto, ubicacin regional y provincial

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ZONA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO

Figura N 2: Micro Localizacin del Proyecto

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Ley general de Servicios de Saneamiento

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