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OBSERVATORIO TECNOLOGICO
Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Febrero 2 de 2009 Pginas. 1 de 8

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 3. Interaccin de Procesos

TALLER SEMANA 3: INTERACCIN DE PROCESOS ESTUDIANTE: CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: Resultado de Aprendizaje del Taller : Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3. Puntaje mximo a obtener: 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Con base en la documentacin presentada: Hemos avanzado en el proceso de documentacin el diagnstico de la documentacin de la empresa y con la estructuracin inicial del Manual de Calidad que se hizo en el desarrollo del taller semana 2, sin embargo, usted ahora tiene inquietudes sobre otros aspectos de la documentacin, como por ejemplo: caracterizacin de procesos, registros, procedimientos, control de documentos, control de registros, etc. Se pretende que con el desarrollo de este taller identifiquemos claramente los procesos que la empresa tiene y su interaccin, igualmente identificar los aspectos claves para caracterizar un proceso, informacin que ser muy til para el desarrollo de procedimientos. En este momento usted quien es el gestor de calidad al interior de su empresa, conoce los aspectos organizacionales necesarios para organizar eficientemente un proceso de documentacin del sistema de gestin de calidad. Desarrolle la siguiente actividad a fin de profundizar su aprendizaje aplicado a su actividad laboral.

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1. Con base en los documentos estudiados y teniendo como referencia la norma NTC ISO 9001: 2008 disee un grfico o figura donde muestre la interaccin de los procesos de su empresa, este grfico comnmente se conoce como el Mapa de Procesos. Importante, Para el diseo de su mapa de procesos ste debe contener los tres tipos de procesos contemplados por la norma ISO9000, los cuales son PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES (OPERATIVOS) Y PROCESOS DE APOYO. Deben estar claramente identificados. Adjunto un ejemplo de mapa de procesos como gua.

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Adjunte aqu el mapa de procesos que Ud. Dise para su empresa. MAPA DE PROCESOS RIPERME LTDA
PLAN ESTRATEGICO

AREA ADMINISTRATIVA

AREA PRODUCCION Y MANUFACTURA

TALENTO HUMANO

ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

TESORERIA

PROCESO DE MANUFACTURA.

VENTAS Y PUBLICIDAD

PRODUCTO TERMINADO ALMACEN ALMACENAMIENTO EN BODEGA

NOMINA

INSPECCION Y DISTRIBUICION

ENTREGA AL CLIENTE

CLIENTE SATISFECHO 2. De acuerdo con el mapa de procesos del punto 1 de este taller, realice la caracterizacin de un proceso misional o proceso estratgico o proceso de apoyo de su empresa de acuerdo con el formato adjunto en la siguiente pgina: Formato para caracterizacin de procesos.

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Formato para caracterizacin de procesos (tenga en cuenta de describir por lo menos tres actividades)

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Proceso Objetivo

NOMBRE DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO

G X

Administrar y controlar el SGC y la documentacin generada por la empresa y asegurar la eficaz planeacin, operacin, ejecucin y control de cada uno de los procesos realizados, tanto en la parte administrativa como en la parte productiva. PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES programar y desarrollar auditoras internas del siste.ma de gestin de calidad que se est Mecanismos para el seguimiento implementando en cada uno de los procesos -Plan de auditorias internas del SGC a los procesos y a la gestin de la empresa -Informes y documentacin de las Cada uno de los Todos y cada uno de los definida, diseada e informacin auditorias realizadas al SGC. procesos procesos. del desempeo de cada uno de -planes y propuesta de los procesos. mejoramiento -Planeacin operativa -Direccin planeacin -Direccionamiento corporativo Plan estratgico Lineamientos y directrices para la evaluacin de la gestin y produccion Disear, definir y aplicar los instrumentos y Mecanismos para el Sgto. de los mecanismos para realizar el sgto y medicin d Todos y procesos y Sgto. a la gestin ela gestin, de los procesos y el servcio procesos. definida y diseada ofrecido/prestado Documentacin elaborada y papelera Todos y procesos.

cada

uno

de

los

Todos los empelados Solicitud de creacin, de cada una de las mdificacion o elaboracin de Elaborar o modificar documentos del SGC dependencias documentos del SGC RECURSOS Pc Papelera Espacio fsico para almacenar Internet Espacio para la realizacin de auditorias RESPONSABLES LIDER PARTICIPANTES Gerente o representante legal de la empresa, comit o grupo de Todos los integrantes calidad, o dependencia del Empleados mapa de procesos. encargados de las funciones de archivo REGISTROS DE CONTROL. Mapa de riesgos de la empresa

cada

uno

de

los

PROCESOS DE SOPORTE: sistema de gestin de calidad, Archivo Representante legal Comunicaciones internas Medicin, anlisis y mejora

SEGUIMIENTO Y MEDICIN: Pertinencia y oportubidad a la respuesta

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE Manual de calidad, procesos y procedimientos de la empresa Gua de elaboracin y codificacin de documentos Listados maestro de documentos y registro

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De acuerdo con la caracterizacin desarrollada para el proceso seleccionado en el punto anterior de este taller, por favor complete la siguiente tabla la informacin solicitada para las actividades identificadas en dicha caracterizacin: ACTIVIDAD QUIN? CUNDO? DNDE? POR QU? CMO? EJEMPLO Verificar requisicin Gerente de compras Cuando llega pedido En rea de recibo Es necesario Comparando y orden contra a la empresa. de insumos. verificar que llego lo orden con pedido. que se pidi. pedido. 1.elaborar y Empleado asignado Documentacin Todos los procesos Solicitud de Todos los modificar de acuerdo AL elaborada y procedimientos creacin, procesos documentos del proceso modificacin o SGC elaboracin de documentacin del SGC 2.definir, disear y GerenciaMecanismos para el Todos los procesos Plan estratgico Todos los aplicar los representante legal sgto a los procesos plan operativo de la procesos mecanismos para y empleado y gestin definidos empresa, realizar el sgto y asignado y diseados lineamientos y medicin de la directrices para la gestin, de los evaluacin de la procesos y del gestin. servicio prestado Mecanismos q Todos los 3.programar y Auditores internos Paln de auditorias Todos los procesos permitan hacer sgto a procesos desarrollar internas de calidad, los procesos y gestin auditorias internas informes de definida y diseada, de calidad auditorias y planes informacin del de mejoramiento
desempeo de cada uno de los procesos

3.

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4. CONCLUSIONES Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller. Poder identificar la estructuraacion del manual de calidad de la empresa, identificar y conocer la interacion existente entre los procesos del SGC de la empresa, tambin me permiti reconocer como influye la relacin e importancia de la documentacin de referencia y soporte en cada una de la caracterizacin de los proceoso de administracin y gestin de calidad de la empresa.