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Manual de descripcin y especificacin de puestos clase especifica Implementacin Del Modelo De Atencin y Gestin de Hospital Programa De Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Quetzaltenango 21 de Junio 2013
RESULTADO DEL ANALISIS Desconoce el perfil del puesto No cumple con el perfil adecuado con el puesto Desconoce sus funciones principales.
El colaborador tiene que conocer desde el ingreso al Hospital tres documentos claves la misin, visin y los objetivos tambin el organigrama funcional de toda la empresa y del rea donde va desempearse y el manual de organizacin y funciones.
Cedula Para El Registro De Aspectos Relevantes Esta cedula como su nombre lo indica contiene informacin referente a los hechos que de acuerdo a el trabajo de auditora son considerados como importantes y que son aspectos que estn perjudicando el buen desempeo de la empresa. Contenido Generalidades que toda Cedula debe contener. Especfico: o No. De aspecto: de acuerdo a la prioridad entre estos hallazgos los mismos deben de llevar un orden. o Aspectos Revisados: en este espacio debe de describirse el proceso revisado de una etapa o elemento dependiendo de la naturaleza de la misma. o Aspectos Relevantes: deben de anotarse los hechos que tiene importancia y que muestran aspectos fuera del contexto o pueden ocasionar consecuencias serias para la empresa o entidad. o Comentarios Recibidos: en esta columna deben de anotarse todos los comentarios observaciones, quejas, sugerencias o propuestas recibidas, por parte de las personas que laboran dentro de la empresa. o Conclusin: luego de haber tenido conocimiento de los aspectos relevantes, el auditor a cargo debe de elaborar una conclusin de cada aspecto utilizando un criterio objetivo.
A.O.D. 2.1
INICIO: REINICIO:
AREA: TESORERIA
ELABORO:
No.
HALLAZGO
EVIDENCIA
ASPECTOS SOLIDOS
1.
Los perfiles del puesto no se encuentran actualizados de acuerdo a las funciones del puesto. El organigrama no es funcional.
El auxiliar 1 su profesin es Bachillerato en computacin y estudiante de Ciencias Jurdicas y Sociales. No se tiene el conocimiento del mismo No se facilita el control por parte de los jefes del departamento para una mejora de las tareas delegadas.
El auxiliar tendra que ser contador o estudiar una carrera a fin del puesto El auxiliar tiene que tener el conocimiento de las atribuciones que desempea en el departamento. Ayudar a que el departamento cumpla con las funciones que debe realizar.
Cedula Para El Registro De Aspectos Relevantes Esta cedula como su nombre lo indica contiene informacin referente a los hechos que de acuerdo a el trabajo de auditora son considerados como importantes y que son aspectos que estn perjudicando el buen desempeo de la institucin. Contenido Generalidades que toda Cedula debe contener. Especfico: o No. De aspecto: de acuerdo a la prioridad entre estos hallazgos los mismos deben de llevar un orden. o Aspectos Revisados: en este espacio debe de describirse el proceso revisado de una etapa o elemento dependiendo de la naturaleza de la misma. o Aspectos Relevantes: deben de anotarse los hechos que tiene importancia y que muestran aspectos fuera del contexto o pueden ocasionar consecuencias serias para la empresa o entidad. o Comentarios Recibidos: en esta columna deben de anotarse todos los comentarios observaciones, quejas, sugerencias o propuestas recibidas, por parte de las personas que laboran dentro de la empresa. o Conclusin: luego de haber tenido conocimiento de los aspectos relevantes, el auditor a cargo debe de elaborar una conclusin de cada aspecto utilizando un criterio objetivo.
CEDULA DE OBSERVACIONES
A.O.D. 3.1
No.
ASPECTO OBSERVADO Existe 2 puestos de auxiliares en el departamento de tesorera. Segn en el manual de perfil refleja solamente un auxiliar cumpliendo varias funciones.
RECOMENDACIN Realizar la investigacin de los perfiles de los auxiliares. Realizar flujo grama de procesos.
Observaciones:
CEDULA NARRATIVA
A.O.D. 3.1
CEDULA NARRATIVA
ELABORO:
1 2 3 4 5 6
COMPRA POR CAJA CHICA: Usuario: solicita vale para adquisicin del suministro. Jefe de Unidad responsable de Caja Chica: Autoriza compra de los suministros segn disponibilidad. Responsable de realizar la gestin de compras: Realiza compra de los suministros. Responsable de realizar la gestin de compras: Entrega factura en bodega para registrar el ingreso de los suministros. Encargado de bodega: Registra el ingreso de los materiales sella la factura y la traslada al responsable para la liquidacin. Encargado de bodega: Entrega a usuario el suministro solicitado.
OBSERVACIONES:________________________________________________________________________________________________________________