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OBJETIVO

CPNC-01

El objetivo de este procedimiento es el de establecer la aplicacin de acciones correctivas como un mecanismo de autorregulacin del sistema de gestin de calidad , para asegurar un tratamiento apropiado y sistemtico de las no conformidades y defectos reales o potenciales a fin de eliminar sus causas y por lo tanto impedir sus efectos o su repeticin. ALCANCE El presente procedimiento es aplicable a los servicios resultantes de los procesos involucrados con el alcance del sistema de gestin de calidad. Estn involucrados las no conformidades y defectos reales o potenciales que generen o puedan generar desviaciones o incumplimientos en la poltica, los objetivos, procesos y procedimientos del sistema de gestin de calidad. RESPONSABILIDADES Todo el personal de la DGAC es responsable de detectar y reportar los problemas, las no conformidades o cualquier situacin que afecte la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios. Cada responsable de algn proceso, es la autoridad competente para tomar las decisiones de aceptacin o rechazo de las no conformidades planteadas, en consulta con la Direccin Ejecutiva si es necesario. PROCEDIMIENTO DEFINICIONES Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin no deseable. Puede haber ms de una causa para una no conformidad. La accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una correccin puede realizarse junto con una accin correctiva. Una correccin puede ser, por ejemplo, un reproceso No conformidad: Incumplimiento un requisito especificado

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REFERENCIA NORMATIVA

ISO 9001:2008 COPANT/ISO 9000-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

1. Identificacin

2. Anlisis de la no conformidad

NO

3. Ejecucin de la accin correctiva

NO
4. Cierre de la accin correctiva

Conforme?

SI

Seguimiento

SI

Conforme?

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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD 1. Identificacin DESCRIPCIN Se procede con el Plan de acciones correctivas cuando la necesidad ha sido identificada por el responsable del proceso o el responsable del SGC. El responsable del Proceso involucrado, evala la naturaleza de la no conformidad y propone o define su tratamiento para resolverla a travs de un plan de acciones correctivas , Para ello debe: - Registrar el origen y por quien fue realizado. - Redactar la No conformidad - Describir la No conformidad - Identificar el rea/unidad al cual afecta la accin - Identificar las causas que generan el problema - Mencionar soluciones que atacan a la causa del problema (causa raz) - Redactar la propuesta de solucin al problema identificado. - Determinar el periodo a implementar la solucin - Proponer la accin correctiva. - Determinar e identificar al responsable directo de la accin correctiva. - Autorizar por el Sistema de Gestin de Calidad - Autorizar por la Direccin / Unidad competente. - En caso de incumplimiento se tiene la casilla de la fecha re-programada El responsable de ejecutar la accin correctiva, procede al cumplimiento de la misma. De acuerdo a los plazos definidos en el Plan de Acciones, el responsable del proceso realiza el seguimiento correspondiente hasta el cierre de la No conformidad, firmando el registro. El cierre se da siempre y cuando los resultados del control y verificacin de las acciones correctivas aplicadas estn evaluados como bueno y aceptable, las cuales aseguren la no recurrencia de la No Conformidad. Si las Acciones Correctivas ejecutadas no consiguen eliminar las causas, la evaluacin ser como DOCUMENTO GENERADO

2. Anlisis de la No Conformidad

Plan de Acciones Correctivas

3. Ejecucin de la Accin Correctiva

4. Cierre de la Accin Correctiva

Plan de Acciones Correctivas

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insuficiente y se genera un nuevo con los ajustes necesarios y pertinentes. El Auditor lder o el responsable del SGC (segn el origen de la necesidad de una accin correctiva) a travs de procesos de evaluacin programados o eventuales, realizar el seguimiento al cierre de las no conformidades.

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5. Seguimiento

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