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Octubre 2006
CONTENIDO
Pagina JUSTIFICACIN INTRODUCCIN 1. QUE ES LA SUPERVISIN 2. OBJETIVO Y FINES DE LA SUPERVISN 3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR SUPERVISOR EN EL CICLO DE PROYECTO a. Fase de Pre Ejecucin b. Fase de Ejecucin c. Fase de Post Ejecucin 4. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL OPERADOR SUPERVISOR 5. EL PROCESO DE SUPERVISIN 6. FUENTES DE LA SUPERVISIN 7. INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA SUPERVISIN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO 7. REPORTES DE LA SUPERVISIN 8. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DE LA SUPERVISIN ANEXOS 01 : Apndice B del OTS 02 : Indicadores de Lnea de Base 03 : Instrumentos y herramientas 04 : Lineamientos para la preparacin del Informe de Supervisin 3 5 6 6 6 6 7 9 9
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JUSTIFICACIN
Cuando las instituciones y/o programas inician una gestin contraen un compromiso con el grupo humano al cual prestarn el servicio, que para el caso del PRONASAR, son las COMUNIDADES rurales del pas. Ese compromiso constituye una relacin contractual y de este compromiso contractual se derivan derechos y obligaciones para ambas partes; derechos que deben ser ejercidos y deberes que deben ser supervisados. sta es la primera razn a la que responde la necesidad de supervisar las acciones del programa, las mismas que no harn otra cosa que verificar que el compromiso inicial se mantiene durante la implementacin de programa o que esta implementacin no se desva demasiado del proyecto original. Una segunda justificacin esta dada por la necesidad de evaluar durante la implementacin la validez de las "hiptesis" que se plantearon al comienzo de la gestin y en esto el Programa tiene una obligacin insoslayable, porque las hiptesis son orientadas y establecidas por el, mediante los criterios y estndares evaluativos que se manejan en la etapa de Creacin. En otras palabras, cuando una Institucin y/o Programa, cumple durante su implementacin con todas las prescripciones del Deber Ser, y no obtiene los resultados parciales esperados, es dable asumir que lo que no ha funcionado es el mecanismo utilizado por el Programa para supervisar y evaluar su implementacin, en consecuencia, el Programa debe tener conocimiento no slo de las desviaciones del proyecto original sino tambin de la eficiencia de sus mecanismos de supervisin, seguimiento y monitoreo, es decir, conocer si el cumplimiento de la planeacin y programacin contribuyen al logro de las metas y objetivos previstos. Es por ello que el presente documento busca orientar las acciones de supervisin y alcanzar al Operador Supervisor, los lineamientos, objetivos y criterios a partir de los cuales se disearn las acciones necesarias para comprobar como ya se mencionara la validez de las hiptesis iniciales de creacin del programa. Se espera que las orientaciones, alcances, herramientas e instrumentos sugeridos en este documento sean enriquecidos a partir de la experiencia institucional propia de cada operador, en ningn caso se pretende la estandarizacin de instrumentos o herramientas que entendemos deben responder mas a las necesidades y realidades locales que a demandas del sector u otros.
INTRODUCCIN
En los ltimos aos la experiencia nos ha demostrado que la supervisin en los proyectos de agua y saneamiento ha venido siendo nula o escasa; deficiencias en los aspectos constructivos, en la Administracin Operacin y Mantenimiento de los servicios nos indican que en este tema hay mucho por hacer. Por tal motivo, se hace necesaria la supervisin de los aspectos constructivos de los servicios, siendo esta con ms nfasis cuando se trata de la incorporacin de aspectos sociales ligados al empoderamiento de la comunidad y la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. PRONASAR se ha propuesto mejorar la salud y las condiciones de vida de la poblacin rural del pas, mediante el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento, en la cantidad y calidad conveniente. Por ello, las inversiones se orientan no solo a la construccin de los sistemas, sino tambin al fortalecimiento de las capacidades locales, las mismas que deben ser reforzadas por un intensivo seguimiento y supervisin que acompae la ejecucin de acciones que realiza el Operador Tcnico Social (OTS). En el modelo de intervencin del PRONASAR, la implementacin del proyecto descansa a nivel local en un Operador Tcnico Social OTS y un Operador Supervisor OS, el mismo que tiene a cargo la supervisin y el seguimiento del desarrollo que va haciendo del proyecto el OTS. A continuacin PRONASAR, presenta los lineamientos, orientaciones, herramientas e instrumentos que complementariamente a aspectos desarrollados en otros documentos sobre la supervisin, buscan ubicar el trabajo del OS, en la lnea de los objetivos que se persigue en cada una de las fases del ciclo del proyecto. Como ya se dijera los alcances que presentemos incorporados a la experiencia institucional que cada consultor trae har que los beneficios y xitos para la poblacin sean los mayores.
1. QUE ES LA SUPERVISIN
Es un proceso continuo orientado a apoyar y vigilar la coordinacin y ejecucin de actividades de tal manera que se realicen en forma satisfactoria. La supervisin se orienta hacia el aprendizaje, con nfasis en el mejoramiento continuo del programa, la determinacin de prcticas recomendadas, el aprovechamiento de oportunidades teniendo como propsito el perfeccionamiento del Conocimiento Institucional del Sector. Supervisar efectivamente requiere: planificar, organizar, dirigir, ejecutar y retroalimentar constantemente. Exige constancia, dedicacin, perseverancia, siendo necesario poseer caractersticas especiales individuales en la persona que cumple esta misin.
3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR SUPERVISOR EN EL CICLO DEL PROYECTO 3.1 Fase de Pre Ejecucin
a) Apertura del Cuaderno de Proyectos Adquirir y legalizar el cuaderno de Proyecto, asentado en la primera pgina la apertura del cuaderno, con la firma de un representante del OTS, las JASS y los Municipios, registrando en el los acontecimientos ms resaltantes del desarrollo del proyecto. b) Supervisar y evaluar la promocin / difusin del Programa en cada una de las comunidades El OS, verificara el nivel de informacin y conocimiento que tiene la poblacin sobre PRONASAR, elaborando el informe respectivo con las observaciones y recomendaciones correspondientes c) Supervisar, evaluar y aprobar tcnicamente los Perfiles Asegurar que el proceso de elaboracin de perfiles de proyecto cumple con las condiciones y criterios establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y determinados para el conglomerado asignado a PRONASAR. En el aspecto social, se verificara que la poblacin cuente con la informacin necesaria que le permita decidir y comprometer su participacin en el proyecto. Finalmente, revisar y dar la aprobacin tcnica a los perfiles, llenando en base a la informacin del Perfil el Formato SNIP N02 Ficha de Registro Banco de Proyectos. Una vez
que el Perfil de Proyecto sea declarado viable por el MVCS, este ser devuelto al OS para que lo ingrese al Banco de Proyectos. As mismo, ser el OS el encargado de entregar una copia del perfil aprobado al Municipio y Gobierno Regional.
El OS en cualquier de las modalidades de ejecucin, siempre estar a cargo de la supervisin de las obras, bien sea por Administracin directa o por contrata, siendo responsable de verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas establecidas en el Expediente Tcnico aprobado. g) Verificar y dar conformidad sobre el nivel de conocimientos en AOM, de los miembros de la Junta Administradora. El OS comprobara que los miembros de la JASS tengan los conocimientos suficientes sobre: AOM, sus responsabilidades y funciones, adems de manejar apropiadamente el control de almacn, es decir la salida y entrada de materiales para la obra. h) Verificar el cambio de comportamientos y/o hbitos de higiene de la poblacin. El OS comprobar si las familias iniciaron el proceso de cambio de comportamientos, necesarios para la mejora de su calidad de vida y sostenibilidad de los servicios, segn lo sealado por el proyecto.
i)
Verificar que los miembros de la Municipalidad tengan los conocimientos necesarios para ejercer las funciones de supervisin y asistencia tcnica
El OS comprobara que los miembros asignados por el Alcalde para el desempeo en las actividades de agua y saneamiento tienen el conocimiento y la claridad sobre su rol y funciones. Los temas bsicos son: i) Planeamiento, ii) Supervisin de los servicios; iii) Asistencia tcnica a la JASS. j) Liquidacin de Obra.
El OS revisar, verificara y dar conformidad a las acciones y documentacin correspondientes a la etapa de ejecucin de obra, debe adems suscribir el acta de liquidacin conjuntamente con el ingeniero residente designado por el OTS, los miembros de la JASS y el representante de la municipalidad distrital.
Cumplir con el Plan de visitas de supervisin as como con las actividades, de vigilancia, control, verificacin y apoyo, segn lo programado y aprobado por el administrador de contrato. Realizar no solo visitas de supervisin coordinadas sino tambin salidas imprevistas. Coordinar con el OTS las visitas de supervisin Elaborar oportunamente los informes de supervisin correspondientes. Elaborar informes de supervisin cada vez que la UGP PRONASAR lo requiera. Dar respuestas y solucin a las consultas y situaciones problema planteadas por el OTS en las diferentes etapas de la ejecucin de los proyectos, las que debern ser acordes con los lineamientos, polticas y estrategias del PRONASAR. Velar porque las medidas correctivas y recomendaciones, sean ejecutadas oportunamente por el OTS.
5. EL PROCESO DE SUPERVISIN
El proceso de supervisin se centrar en la: 1. Recopilacin y el anlisis de la informacin, as como la documentacin de todo dato relativo al progreso y avance de los indicadores de cumplimiento reportados por el OTS. 2. Evaluacin de la pertinencia de la metodologa y estrategia propuesta por el OTS, para el logro de metas e indicadores de cumplimiento 3. Vigilar que la implementacin local del proyecto respete la integridad de los Principios y Enfoques fundamentales del PRONASAR. El proceso de supervisin tendr tres momentos importantes: I Actividades previas: que comprende la etapa del recojo de la informacin a partir de la cual se elaborara el Plan elaboracin, preparacin y aprobacin del plan de trabajo del supervisor. II Ejecucin de la supervisin: comprende las acciones de supervisin propiamente, es decir el desarrollo de lo planificado. Las acciones de supervisin podrn ser previstas e imprevistas. III Finalizacin de la supervisin: que comprende la emisin del informe final de supervisin, en el cual estn comprendidos los logros, resultados, las recomendaciones y sugerencias necesarias para la sostenibilidad de las acciones ms all de la presencia del proyecto.
Actividades previas
Las acciones durante este momento son: Acopio de la informacin necesaria para la elaboracin del Plan. Entrevista con los grupos objetivo. Anlisis y verificacin de la informacin acopiada. Preparacin del plan de supervisin Diseo de los instrumentos y herramientas Aprobacin por la UGP PRONASAR del Plan de Supervisin. Coordinacin del cronograma de visitas con el OTS.
El Supervisor revisar los documentos de PRONASAR, a fin de conocer a profundidad los lineamientos, criterios y dems aspectos que describan el proceso a seguir para el desarrollo de la supervisin, as como las herramientas e instrumentos relacionados con el mismo, con la finalidad de comprender y ejercer cabalmente la responsabilidad de supervisin que le encomienda el PRONASAR.
Ejecucin de la supervisin
Durante el desarrollo de las acciones propias de la supervisin las acciones son: Evaluacin de los Planes de capacitacin y educacin sanitaria
Reuniones de trabajo con el OTS, a fin de debatir e intercambiar impresiones sobre documentos, hallazgos y/u otros, relacionados al trabajo de supervisin. Preparar informes de supervisin, con las recomendaciones pertinentes. Visitar comunidades, a fin de efectuar la verificacin y mediciones necesarias, que acrediten el avance y/o logro de los indicadores. Emitir informes de conformidad tcnica, que permitan al PRONASAR proceder al pago respectivo. Cabe sealar que todo informe que remita el OS al PRONASAR, deber acompaarse de una acta, donde consten los acuerdos a los cuales se llego con respecto al contenido del informe, en especial si este contuviese recomendaciones u observaciones que el OTS debe subsanar; el documento en mencin estar firmado por ambos operadores (OTS y OS); los coordinadores generales y los especialistas sociales, esto incluye al especialista de municipios segn sea el caso.
Finalizacin de la supervisin
Este momento debe entenderse como el informe de finalizacin correspondiente al periodo que se reporta, es decir a los periodos establecidos en el Apndice B del contrato del OTS: fin de la fase de ejecucin (4 meses), 1re Trimestre de la Post Ejecucin, 2do Trimestre e informe final. Estos informes sern necesariamente analticos en funcin de los porcentajes de cumplimiento reportados por el OTS y los exigidos en su contrato, el OS deber presentar anexos de los instrumentos, herramientas y dems utilizados en las mediciones realizadas.
DESARROLLA ACTIVIDADES
RETROALIMENTA Y COORDINA
OTS
OS
CONFORMIDAD REPORTA
AC
APRUEBA
UGP
ORDENA EL PAGO
CUMPLIMIENTO DE METAS
Como lo indica el grafico es importante tener presente la dinmica a seguir entre los actores para la revisin, aprobacin, envi de documentos, reportes e informes. En este sentido los reportes sern: a) Supervisin Operativa Sobre el cumplimiento de las acciones y actividades previstas en los Planes de trabajo del OTS. b) Supervisin de Resultados Los referidos al logro y cumplimiento (porcentajes) de metas, indicadores y productos. El supervisor inmediato del OTS es el OS; quien deber brindarle el soporte tcnico necesario para que cumpla con xito los resultados esperados; es responsable de la revisin y aprobacin tcnica de toda la documentacin respectiva. El OTS reportara al OS (dentro de los plazos establecidos de mutuo acuerdo) el cumplimiento de las acciones desarrolladas en conformidad con sus planes y compromisos contractuales, estos reportes son de manejo y uso del OS, envindose al Administrador de Contrato, un Resumen Ejecutivo de o los Informes entregados por el OTS, los mismos que sern debidamente sustentados con los instrumentos y herramientas necesarias.
El OTS y OS se pondrn de acuerdo acerca de la periodicidad y tipo de documento necesario para el reporte de las actividades correspondientes a la Supervisin Operativa. Al final de cada etapa establecida en el Apndice B del OTS, el OS, remitir al AC - UGP PRONASAR, (no sin antes verificar y dejar explicita su conformidad) el avance de metas y logros alcanzados por el OTS. Cabe precisar que al documento Informe Trimestral de la Supervisin de Resultado, se adjuntaran los instrumentos y herramientas utilizadas, apreciacin tcnica sobre la estrategia y metodologa, las observaciones, recomendaciones y conclusiones a las que se llego. El supervisor inmediato del OS es el Administrador de Contrato, siendo el responsable de asesorar y monitorear el trabajo de dicho operador; adems es quien aprueba, para efectos de pago, la conformidad de resultados y productos entregados por el OS. El desarrollo de acciones del OS estar en el marco de los productos que constan en el Apndice B de su contrato. Solo en el caso que existan incumplimientos graves al Plan de Trabajo planteado por el OTS y ste reiteradamente incumpla las recomendaciones hechas por el OS, se remitir un informe al Administrador de Contrato del PRONASAR a fin que se tomen las acciones necesaria.
6. FUENTES DE LA SUPERVISIN
Las fuentes de la supervisin, son los elementos legales sobre los que el supervisor basar la supervisin. Estas fuentes deben ser de conocimiento del OTS (excepto el plan de trabajo del supervisor), estos sern los nicos elementos vlidos para el ejercicio de la supervisin. El supervisor, no podr utilizar otros elementos para vigilar el desarrollo del Proyecto salvo que sean elementos complementarios, de referencia, que el propio OTS presente para justificar la capacitacin Estos elementos son: a) El Documento de Trabajo Supervisin Tcnica en proyectos de Agua y Saneamiento b) La Supervisin en el Componente Social del PRONASAR c) El Plan del trabajo del supervisor. d) Los Planes de Capacitacin y Educacin Sanitaria del OTS aprobados. e) El apndice B del contrato del OTS f) El apndice E del contrato del OTS g) El documento de Lineamientos de la Capacitacin y Educacin Sanitaria
8.
REPORTES DE LA SUPERVISION
Los reportes referidos al componente social del PRONASAR, sern entregados al programa mas o menos cada tres meses, como ya se mencion tendrn que ser firmados por el Coordinador General, el Responsable Social y Municipal de ambos Operadores.
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PERIODO
EJECUCIN
INFORME FINAL
Plan de Trabajo del OS Anexo Instrumentos y Herramientas Informe de Verificacin de los avances y logro de indicadores de cumplimiento en Educacin Sanitaria, JASS y Municipio - Conclusiones Recomendaciones. Informe Resumen Ejecutivo de las acciones Al finalizar la Fase desarrolladas por el OTS en cumplimiento a su Plan Informe del cumplimiento de los porcentajes pendientes Al finalizar la Etapa de la etapa anterior Informe de Verificacin de los avances y logro de Al finalizar la Etapa indicadores de cumplimiento en Educacin Sanitaria, JASS y Municipio Conclusiones Recomendaciones. Informe Resumen Ejecutivo de las acciones Al finalizar la Etapa desarrolladas por el OTS en cumplimiento a su Plan Informe del cumplimiento de los porcentajes pendientes Al finalizar la Etapa de la etapa anterior Informe de Verificacin de los avances y logro de Al finalizar la Etapa indicadores de cumplimiento en Educacin Sanitaria, JASS y Municipio Conclusiones Recomendaciones. Informe Resumen Ejecutivo de las acciones Al finalizar la Etapa desarrolladas por el OTS en cumplimiento a su Plan Este documento debe mantener la misma estructura que los documentos anteriores, describiendo a detalle el estado en que se concluye el componente social, haciendo referencia a todos los arreglos que deben darse por parte del OTS y posteriormente por el Municipio en funcin de asegurar la sostenibilidad de los logros, mencionando aspectos pendientes y las acciones necesarias para su cumplimiento
Cabe sealar que el cuadro anterior en ningn caso reemplaza la entrega de productos comprometidos contractualmente con el OS, por el contrario es complementario a los Apndices correspondiente sobre la entrega de productos.
Los documentos de orden general son: Informes de la Supervisin Operativa Informes de la Supervisin de Resultados Se espera que el OS levante su propia informacin y disee una estrategia que le permita contrastar informacin con el OTS, a fin de minimizar cualquier sesgo en el reporte Y los especficos para cada etapa o fase de proyecto son: A) Plan de seguimiento y Supervisin que comprenda: Estado situacional de los indicadores de rendimiento por comunidad Estudio basal por comunidad. (el estudio de lnea de base es el conjunto de informacin acerca de la poblacin y/o comunidad que se recoge antes de iniciar un programa de accin. A travs de ellas se busca identificar, cuantificar y caracterizar a los potenciales beneficiarios. En pocas palabras, se considera que la informacin obtenida en un estudio de lnea de base constituye el punto de partida que alimentar a las dems etapas del ciclo del proyecto y proporcionar los insumos necesarios para las etapas de seguimiento y evaluacin de impacto de la intervencin).
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Instrumentos y Herramientas para el seguimiento y medicin de indicadores Metodologa y estrategia para la verificacin de los resultados reportados por el OTS Fichas de reporte de seguimiento B) 1re Informe de verificacin del cumplimiento de metas del OTS Descripcin de los Hallazgos encontrados en la verificacin, con relacin a la informacin basal recogida por el OS. Opinin tcnica sobre la metodologa, estrategia aplicada por el OTS en la ejecucin del Plan Grado de satisfaccin de la poblacin, el alcalde y la JASS sobre el trabajo educativo del OTS. Observaciones, conclusiones y recomendaciones. Acta de conformidad a los acuerdos y compromisos dados en el levantamiento de observaciones. C) 2do Informe de verificacin del cumplimiento de metas del OTS Descripcin de los Hallazgos encontrados en la verificacin con relacin a nivel de avance porcentual reportado en la etapa anterior. Diseo metodolgico usado para la verificacin del nivel de avance y logros del OTS, con relacin a los porcentajes exigido para la etapa del reporte. Instrumentos y herramientas aplicadas. Observaciones, conclusiones y recomendaciones. Acta de conformidad a los acuerdos y compromisos dados en el levantamiento de observaciones. D) 3ro Informe de verificacin de los cumplimientos reportados por el OTS.
Descripcin de los Hallazgos encontrados en la verificacin con relacin a nivel de avance porcentual reportado en la etapa anterior Diseo metodolgico usado para la verificacin del nivel de avance y logros del OTS, con relacin al porcentaje exigido para la etapa del reporte. Instrumentos y herramientas aplicadas Observaciones, conclusiones y recomendaciones. Acta de conformidad a los acuerdos y compromisos dados en el levantamiento de observaciones. E) Informe Final del componente social, el cual debe describir los porcentajes alcanzados en toda la ejecucin del proyecto, indicando la construccin de alianzas con instituciones que permitan afianzar los logros o aquellos aspectos que quedan pendientes.
ANEXOS:
01: Apndice B del OTS 02: Instrumentos y herramientas 03: Indicadores de Lnea de Base 04: Lineamientos para la preparacin del Informe de Supervisin
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ETAPA
PRE INVERSION
PRODUCTOS
ETAPAS PLAZOS
DESCRIPCION
EJECUCIN
1re TRIMESTRE A LOS 3 MESES DE INICIADA LA FASE DE EJECUCION ( Durante el proceso de adquisicin) INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 2do TRIMESTRE A LOS SEIS MESES DE INICIADA LA FASE DE EJECUCIN ( a la liquidacin de las obras) INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 3re TRIMESTRE A LOS TRES MESES DE INCIADA LA FASE DE POST EJECUCIN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
POST EJECUCIN
A LA LIQUIDACIN DEL PROYECTO AL MES 7mo DE INICIADA LA POST EJECUCIN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
AREAS
El 30% de las familias CONOCEN: El 20% de las familias TIENE LA PRACTICA DE: 1.- DESCRIBE LOS CINCO MOMENTOS EN LOS QUE DEBE LAVARSE LAS MANOS 1.- LAVADO CORRECTO DE MANOS a) Despues de defecar a) Despues de defecar b) Despues de cambiar el paal al bebe o limpiar el potito b) Despues de cambiar el paal al bebe o limpiar el potito c) Antes de comer c) Antes de comer d) Antes de dar de comer al nio d) Antes de dar de comer al nio e) Antes de preparar los alimentos e) Antes de preparar los alimentos 2.- DESCRIBE LA FORMA CORRECTA DE CMO DEBE LAVARSE LAS MANOS 2.- CON LA TECNICA CORRECTA a) Lavarse ambos manos, sobando una contra la otra a) Lavarse ambos manos, sobando una contra la otra b) Lavarse las manos usando jabon o ceniza b) Lavarse las manos usando jabon o ceniza c) Secarse las manos de manera higienica c) Secarse las manos de manera higienica 3..- DESCRIBE CUAL ES LA FORMA ADECUADA DE MANIPULACION DEL AGUA 3.- MANIPULACION ADECUADA DEL AGUA a) Extraer el agua del recipiente de manera higienica a) Extraer el agua del recipiente de manera higienica b) Almacenar el agua en recipientes cubiertos y/o con tapas b) Almacenar el agua en recipientes cubiertos y/o con tapas
EDUCACION SANITARIA
1.- DESCRIBE LOS CINCO MOMENTOS EN LOS QUE DEBE LAVARSE LAS MANOS 1.- LAVADO CORRECTO DE MANOS a) Despues de defecar a) Despues de defecar b) Despues de cambiar el paal al bebe o limpiar el potito b) Despues de cambiar el paal al bebe o limpiar el potito c) Antes de comer c) Antes de comer d) Antes de dar de comer al nio d) Antes de dar de comer al nio e) Antes de preparar los alimentos e) Antes de preparar los alimentos 2.- DESCRIBE LA FORMA CORRECTA DE CMO DEBE LAVARSE LAS MANOS a) Lavarse ambos manos, sobando una contra la otra b) Lavarse las manos usando jabon o ceniza c) Secarse las manos de manera higienica 3.- DESCRIBE CUAL ES LA FORMA ADECUADA DE MANIPULACION DEL AGUA a) Extraer el agua del recipiente de manera higienica b) Almacenar el agua en recipientes cubiertos y/o con tapas 2.- CON LA TECNICA CORRECTA a) Lavarse ambos manos, sobando una contra la otra b) Lavarse las manos usando jabon o ceniza c) Secarse las manos de manera higienica 3.- MANIPULACION ADECUADA DEL AGUA a) Extraer el agua del recipiente de manera higienica b) Almacenar el agua en recipientes cubiertos y/o con tapas 4.- MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA LETRINA
El 50% de las familias CONOCEN: El 40% de las familias TIENE LA PRACTICA DE: 1.- DESCRIBE LOS CINCO MOMENTOS EN LOS QUE DEBE LAVARSE LAS MANOS 1.- LAVADO CORRECTO DE MANOS a) Despues de defecar a) Despues de defecar b) Despues de cambiar el paal al bebe o limpiar el potito b) Despues de cambiar el paal al bebe o limpiar el potito c) Antes de comer c) Antes de comer d) Antes de dar de comer al nio d) Antes de dar de comer al nio e) Antes de preparar los alimentos e) Antes de preparar los alimentos 2.- DESCRIBE LA FORMA CORRECTA DE CMO DEBE LAVARSE LAS MANOS 2.- CON LA TECNICA CORRECTA a) Lavarse ambos manos, sobando una contra la otra a) Lavarse ambos manos, sobando una contra la otra b) Lavarse las manos usando jabon o ceniza b) Lavarse las manos usando jabon o ceniza c) Secarse las manos de manera higienica c) Secarse las manos de manera higienica 2..- DESCRIBE CUAL ES LA FORMA ADECUADA DE MANIPULACION DEL AGUA 2..- MANIPULACION ADECUADA DEL AGUA a) Extraer el agua del recipiente de manera higienica a) Extraer el agua del recipiente de manera higienica b) Almacenar el agua en recipientes cubiertos y/o con tapas b) Almacenar el agua en recipientes cubiertos y/o con tapas 3,- MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA LETRINA Mantener el bao o letrina limpia( sin restos de heces, orina, sin moscas ni olor fuerte
El 60% de las familias CONOCEN: El 50% de las familias TIENE LA PRACTICA DE: 1.- DESCRIBE LOS CINCO MOMENTOS EN LOS QUE DEBE LAVARSE LAS MANOS 1.- LAVADO CORRECTO DE MANOS a) Despues de defecar a) Despues de defecar b) Despues de cambiar el paal al bebe o limpiar el potito b) Despues de cambiar el paal al bebe o limpiar el potito c) Antes de comer c) Antes de comer d) Antes de dar de comer al nio d) Antes de dar de comer al nio e) Antes de preparar los alimentos e) Antes de preparar los alimentos 2.- DESCRIBE LA FORMA CORRECTA DE CMO DEBE LAVARSE LAS MANOS 2.- CON LA TECNICA CORRECTA a) Lavarse ambos manos, sobando una contra la otra a) Lavarse ambos manos, sobando una contra la otra b) Lavarse las manos usando jabon o ceniza b) Lavarse las manos usando jabon o ceniza c) Secarse las manos de manera higienica c) Secarse las manos de manera higienica 3.- DESCRIBE CUAL ES LA FORMA ADECUADA DE MANIPULACION DEL AGUA 3.- MANIPULACION ADECUADA DEL AGUA a) Extraer el agua del recipiente de manera higienica a) Extraer el agua del recipiente de manera higienica b) Almacenar el agua en recipientes cubiertos y/o con tapas b) Almacenar el agua en recipientes cubiertos y/o con tapas 4.- DESCRIBE QUE ES UNA LETRINA LIMPIA 4.- MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA LETRINA Mantener el bao o letrina limpia (sin restos de heces, orina, sin moscas ni olor fuerte) Mantener el bao o letrina limpia( sin restos de heces, orina, sin moscas ni olor fuerte La JASS cuenta con libro de Actas al dia La JASS cuenta con registros e informes financieros actualizados La JASS cumplio con el 100% del cobro de la cuota del fondo de reserva El 100% de las familias cumplen con pago puntual de cuota La JASS realiza un control de la calidad de agua La JASS cuenta con un Manual de AOM La JASS cumple con las acciones de un mantenimiento preventivo del sistema
4.- DESCRIBE QUE ES UNA LETRINA LIMPIA 4,- MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA LETRINA 4.- DESCRIBE QUE ES UNA LETRINA LIMPIA Mantener el bao o letrina limpia (sin restos de heces, orina, sin moscas ni olor Mantener el bao o letrina limpia( sin restos de heces, orina, sin moscas ni olor fuerte) fuerte Mantener el bao o letrina limpia (sin restos de heces, orina, sin moscas ni olor fuerte) Durante el proceso de adquisiciones El 80% de los miembros de la Junta Administradora lleva correctamenta su libro de Kardex La JASS cuenta con su libro de Actas. La JASS cuenta con su Plan de Trabajo. Durante la fase de ejecucion de Obra El 80% de los miembros de la Junta logran describen las acciones que forman parte de la Administracin, Operacin y Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento. La JASS a recaudado al 80% de falimias la cuota del fondo de reserva. La JASS cuenta con libro de Actas al dia La JASS cuenta con registros e informes financieros actualizados La JASS cumplio con el 100% del cobro de la cuota del fondo de reserva El 100% de las familias cumplen con pago puntual de cuota La JASS realiza un control de la calidad de agua La JASS cuenta con un Manual de AOM La JASS cumple con las acciones de un mantenimiento preventivo del sistema
3,- DESCRIBE QUE ES UNA LETRINA LIMPIA Mantener el bao o letrina limpia (sin restos de heces, orina, sin moscas ni olor Mantener el bao o letrina limpia( sin restos de heces, orina, sin moscas ni olor fuerte fuerte) La JASS cuenta con libro de Actas al dia La JASS cuenta con registros e informes financieros actualizados La JASS cumplio con el 100% del cobro de la cuota del fondo de reserva El 100% de las familias cumplen con pago puntual de cuota La JASS realiza un control de la calidad de agua La JASS cuenta con un Manual de AOM La JASS cumple con las acciones de un mantenimiento preventivo del sistema
JASS
Plan Municipal que incluya los SAS Monitoreo del control de materiales que llevan las JASS Registro del 60% de JASS Plan presupuestal que le permita realizar las acciones de supervisin a los SAS Institucionalizacin de las acciones de supervisin y asistencia tecnica en el ROF Cuaderno para el regsitro de las visitas de supervisin Personal asignado para el desarrollo de las acciones relacionadas a los SAS
Registro de cobertura y calidad al 40% de los servicios Registro del 80% de las JASS Registro de visitas de supervision al 60% de los servicios
Registro de cobertura y calidad al 60% de los servicios Registro del 100% de las JASS Registro de visitas de supervision al 80% de los servicios
Registro de cobertura y calidad al 80% de los servicios Registro del 100% de las JASS Registro de visitas de supervision al 100% de los servicios
MUNICIPIO
Nota: Se define COBERTURA, numero de viviendas atendidas por el Sistema Se define CALIDAD cunado se cumpla con los siguientes 3 requisitos a) Continuidad del servicios no menor de 12 horas b) Desinfeccin del agua ( 0.5mg/litro de cloro residual libre en la conexin o pileta) c) Cantidad adecuada (medida como " El llenado de un recipiente de 3 litros de capacidad en un tiempo menor a 1 minuto)
Nota: Se define COBERTURA, numero de viviendas atendidas por el Sistema Se define CALIDAD cunado se cumpla con los siguientes 3 requisitos a) Continuidad del servicios no menor de 12 horas b) Desinfeccin del agua ( 0.5mg/litro de cloro residual libre en la conexin o pileta) c) Cantidad adecuada (medida como " El llenado de un recipiente de 3 litros de capacidad en un tiempo menor a 1 minuto)
Nota: Se define COBERTURA, numero de viviendas atendidas por el Sistema Se define CALIDAD cunado se cumpla con los siguientes 3 requisitos a) Continuidad del servicios no menor de 12 horas b) Desinfeccin del agua ( 0.5mg/litro de cloro residual libre en la conexin o pileta) c) Cantidad adecuada (medida como " El llenado de un recipiente de 3 litros de capacidad en un tiempo menor a 1 minuto)
Distrito: ..............
A) Conocen e identifican: los cinco momentos crticos para el lavado de manos. (Marque con una x) 1. Nivel de Informacin: a) Antes de comer b) Antes de preparara la comida ( ( ) d) Despus de cambiar los paales al beb o limpiar su potito ( ) ) e) Despus de defecar ( ) ) f) No sabe ( )
Con que se lavan las manos. (Marque con una x) a) Solo con agua b) Solo con ceniza c) Con agua y jabn d) No puede detectarse ( ( ( ( ) e) Con detergente ) f) No sabe ) g) Otro (especificar) ) ( ( ( ) ) )
Seales exteriores en agua. (Marque con una x) a) Presencia de restos de jabn/detergente cerca del grifo. b) Grifo operativo Actividad en el momento de la observacin: a) Actividades Domsticas ( b) Actividades Agrcolas/Ganaderas ( c) Actividades Artesanales/Comercio( ) Si Si ( ( ) ) No No ( ( ) )
2. Observacin:
Observaciones: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 1. Nivel de Inform. y Observ. B) Conocen e identifican: la forma correcta de cmo debe lavarse las manos a) Mjese las manos b) Frtese las manos usando bajo agua corriente enjabonndolas bien y ( ) asegurndose de tocar toda superficie de las manos. ( )
jabn,
Nota:
en la parte B y C al hacer su entrevista o encuesta conforme se va preguntando, pedir que la persona muestre como se lava las manos y tambin ver en que recipiente almacena o extrae el agua. (Nivel de informacin y observacin)
Conocen e identifican: La forma correcta de cmo debe lavarse las manos c) Frtese los dedos y los pulgares, entrelazndolos y movindoselos primero en una direccin y luego en la direccin contraria. ( ) d) Enjuguese las manos bajo un chorro de agua corriente limpia hasta que se quite todo el jabn. ( )
e) Squese las manos usando una toalla limpia o dejndolas secar al aire (
Observaciones: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... C) Conocen e identifican: extraer el agua de manera higinica. Almacenamiento y manipulacin adecuada de agua: (Marque con una x) 1. Nivel de Almacena agua para actividades domesticas como : Informacin y Observac. a) Consumo Si ( ) No ( ) c) Higiene Si ( b) Cocina Si ( ) No ( ) d) Otro (especificar): ( Tipo de recipiente donde almacena el agua: a) Jarra b) Balde ( ( ) ) c) Bidn d) Otro (especificar) ( ( ) )
) )
No
El recipiente donde almacena el agua esta: a) Limpio y con tapa ( ) b) Limpio y sin tapa ( ) Que usa para extraer el agua del recipiente: a) Una jarra limpia b) Una jarra sucia c) Un bidn limpio ( ( ( ) ) )
c) d)
D) Conocen e identifican: mantenimiento y limpieza de letrina. 1. Nivel de Informacin Mantenimiento de letrina. (Marque con una x) Que utiliza para limpiar su letrina a) Guano de burro, vaca, caballo ( b) Ceniza ( c) Agua ( d) Otro ( Frecuencia de limpieza ( ) Quincenal ( ) Mensual ( ) Quincenal ( ) Mensual ( ) Quincenal ( ) Mensual ( ) Quincenal ( ) Mensual
) ) ) )
( ( ( (
) ) ) )
Uso y letrina limpia. (Marque con a) Excretas en el hoyo b) Bordes del hoyo estn limpios 2. c) Malos olores Observacin d) Insectos E e) Presencia de material de limpieza anal
una x) ( ) ( ) ( ) ( ) en el hoyo ( )
Si Si Si Si Si
( ( ( ( (
) ) ) ) )
No No No No No
( ( ( ( (
) ) ) ) )
Ficha - Resumen Mensual de Avance de Indicadores - Educacin Sanitaria Departamento: Comportamiento Lavado de manos en cinco momentos Indicador N de familias que se lavan las manos c/agua, jabn, ceniza antes de comer, despus de usar la letrina Total de familias encuestadas N de familias que se lavan las manos c/agua, jabn, ceniza antes de preparar los alimentos Total de familias observadas N de familias conocen la forma correcta de lavarse las manos Total de familias encuestadas N de familias conocen la forma correcta de lavarse las manos Total de familias observadas N de familias que almacenan agua en recipiente limpio con tapa, limpio sin tapa, etc. Total de familias encuestadas N de familias que extraen agua del recipiente en jarra limpia, jarra sucia, etc. Total de familias observadas N de familias que limpian letrina con guano de burro, ceniza Total de familias encuestadas N de familias que limpian letrina semanal, quinc, mensual Total de familias encuestadas N de familias que depositan heces y papel en el hoyo de la letrina Total de familias observadas N de familias con piso limpio y sin mal olor Total de familias observadas Comunidad: Meta 1 30% de familias conocen los cinco momentos que deben lavarse las manos 20% de familias practican los cinco momentos que deben lavarse las manos 30% de familias conocen la forma correcta de lavarse las manos 20% de familias practican la forma correcta de lavarse las manos 30% de familias conocen adecuada de manipulacin del agua 2 % de Avance por mes 3 4 5 6 7 8
20 % de familias practican adecuada de manipulacin del agua 30% de familias conocen mantenimiento de la letrina 30% de familias conocen mantenimiento de la letrina 20% de familias practican mantenimiento de la letrina 20% de familias practican mantenimiento de la letrina
REGISTRO DE INDICADORES POR COMUNIDAD EDUCACION SANITARIA Departamento: Fase Ejec. Periodo 1er Trimestre Indicador Familias conocen o describen Los cinco momentos que deben lavarse las manos La forma correcta de lavarse las manos Comunidad: N Familia Muestra % Lnea de base Fecha de supervisin: % Ejecucin % Avance Meta Observaciones
1er Trimestre
Describe una letrina limpia Familias practican Lavado correcto de manos Tcnica correcta Manipulacin adecuada del agua Mantenimiento adecuado de letrina
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
N Familia Muestra
Fase
Lnea de Base
Ejecucin
OBSERVACIONES
% Avance
1/2 de Verificacin
CHUPACA
CHUPACA
CHANCHAMAYO
CONCEPCION
HUANCAYO
JAUJA
SATIPO
Anexo San Isidro Anexo Guinolia Anexo Barrio Centro Anexo Churampi- Talquio Barrio Union - San Juan Anexo Shicuy Anexo Misquipata Anexo Acac Bellavista SAN JUAN DE JARPA Anexo Ranra Santa Cruz de Puquio Chacapampa Barrio huaychulo CP. Puerto Yurinaqui CP. La Florida PERENE Santa Rosa Camonashari CP. Palmas Ipoki CP. Belem de Anapiari CP. Valle Hermoso PICHANAKI CP. Condado Pichiquiari CP. Pampa Alegre CP. La Florida Chambara Huallancayo CHAMBARA San Pedro de Chilcas Santa Rosa de Tistes Quillayo San Pedro de Sulcan Union Centro Usibamba Chala Alta Santa Rosa de Huarmita San Roque SAN JOSE DE QUERO Chaquicocha Quishuar San Juan Progreso Valle Salvio Chala Nueva Independencia Chacapampa Los Angeles CHACAPAMPA Andabamba Antacocha Cucho Chicche CHICCHE Pititayo Quishuar Chongos Alto Llamapsillon CHONGOS ALTO Palmayoc Palaco Raquina Chucos Talhuis PUCARA Pachachaca Marcavalle Dos de Mayo Jatun Suclla Colca Lapa COLCA Casa Blanca Laria Chuchin HUACRAPUQUIO Huarisca Antapampa Grande HUACHAC Chalguas Huasicancha HUASICANCHA San Miguel de Huasicancha Pachacayo Tingo Paccha ACOLLA El Tingo C.N Vista Alegre C. N Otica C.C Anexo Fe y Alegria RIO TAMBO C.C Alto Ene C. N Quiteni C. Anexo Cana Eden C. Anexo Micaela Bastidas C. P San Jose de Miraflores C. Anexo Fortaleza S. MARTIN DE PANGOA C. Anexo San Juan de Pueblo Libre C. N Jerusalem de Miniaro C. Anexo Pampa Tigre TRES DE DICIEMBRE
JUNIN
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SOCIAL OTS NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR GRAL OTS
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SOCIAL OS NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR GRAL OS
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
N DE LOCALIDADES
OBSERVACIONES
Fase
Lnea de Base % Avance 1/2 de Verificacin Lnea de Base
% Avance
1/2 de Verificacin
PUCARA
HUANCAYO
7 5 3 4 8 3 6 2 6
Ejecucin
CHUPACA
JUNIN
CHANCHAMAYO JAUJA
SATIPO
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SOCIAL OTS NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR GRAL OTS
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SOCIAL OS NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR GRAL OS
Ficha Registro de Indicadores Educacin Sanitaria por Localidad Manejo del Agua.
FECHA
MANEJO DEL AGUA Medidas para proteger agua en el hogar Region Provincia Distrito Localidad N Familia Muestra Fase
Lnea de Base
OBSERVACIONES
Conocen
Practican
1/2 Lnea de Base de Verificacin
% Avance
% Avance
1/2 de Verificacin
CHUPACA
TRES DE DICIEMBRE
Anexo san isidro Anexo guinolia Anexo barrio centro Anexo churampi- talquio Barrio union - san juan Anexo shicuy Anexo misquipata Anexo acac bellavista Anexo ranra Santa cruz de puquio Chacapampa Barrio huaychulo
Ejecucin
CHUPACA
PERENE
CP. Puerto Yurinaqui CP. La Florida Santa Rosa Camonashari CP. Palmas Ipoki
CHANCHAMAYO PICHANAKI
CP. Belem de Anapiari CP. Valle Hermoso CP. Condado Pichiquiari CP. Pampa Alegre CP. La Florida Chambara Huallancayo CHAMBARA San Pedro de Chilcas Santa Rosa de Tistes Quillayo San Pedro de Sulcan Union Centro Usibamba Chala Alta Santa Rosa de Huarmita San Roque Chaquicocha Quishuar San Juan Progreso Valle Salvio Chala Nueva Independencia Chacapampa Los Angeles Andabamba Antacocha Cucho Chicche Pititayo Quishuar Chongos Alto CHONGOS ALTO Llamapsillon Palmayoc Palaco Raquina Chucos Talhuis Pachachaca Marcavalle Dos de Mayo Jatun Suclla Colca Lapa COLCA Casa Blanca Laria Chuchin Huarisca Antapampa Grande Chalguas Huasicancha HUASICANCHA San Miguel de Huasicancha Pachacayo Tingo Paccha El Tingo C.N Vista Alegre C. N Otica RIO TAMBO C.C Anexo Fe y Alegria C.C Alto Ene C. N Quiteni C. Anexo Cana Eden C. Anexo Micaela Bastidas C. P San Jose de Miraflores C. Anexo Fortaleza S. MARTIN DE PANGOA C. Anexo S.J. de Pueblo Libre C. N Jerusalem de Miniaro C. Anexo Pampa Tigre
CONCEPCION
JUNIN
CHACAPAMPA
CHICCHE
HUANCAYO
PUCARA
HUACRAPUQUIO HUACHAC
JAUJA
ACOLLA
SATIPO
RESPONSABLE SOCIAL NOMBRE OTS Y FIRMA DEL RESPONSABLE SOCIAL OTS COORDINADOR GRAL OTS NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR GRAL OTS
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SOCIAL OS NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR GRAL OS
FECHA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
N DE LOCALIDADES
MANEJO DEL AGUA Medidas para proteger agua en el hogar Conocen Practican
N Familia Muestra
OBSERVACIONES
Fase
Lnea de Base
% Avance
%
Avance
1/2 de Verificacin
PUCARA
7 5 3 4 8 EJECUCIN 3 6 2 6
HUANCAYO
CHUPACA
JUNIN
CHANCHAMAYO
JAUJA
SATIPO
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SOCIAL OTS NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR GRAL OTS
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SOCIAL OS NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR GRAL OS
Mantenimiento Conocen
% Avance 1/2 de Verificacin
Practican
Lnea de Base % Avance 1/2 de Verificacin
Region
Provincia
Distrito
Localidad
N Familia
Muestra
Fase
Lnea de Base % Avance
Observaciones
Anexo san isidro TRES DE Anexo guinolia DICIEMBRE Anexo barrio centro Anexo churampi- talquio Barrio union - san juan Anexo shicuy Anexo misquipata SAN JUAN Anexo acac bellavista DE JARPA Anexo ranra Santa cruz de puquio Chacapampa Barrio huaychulo CP. Puerto Yurinaqui PERENE CP. La Florida Santa Rosa Camonashari CP. Palmas Ipoki CP. Belem de Anapiari CP. Valle Hermoso PICHANAKI CP. Condado Pichiquiari CP. Pampa Alegre CP. La Florida Chambara Huallancayo CHAMBARA San Pedro de Chilcas Santa Rosa de Tistes Quillayo San Pedro de Sulcan Union Centro Usibamba Chala Alta Santa Rosa de Huarmita San Roque Chaquicocha Quishuar San Juan Progreso Valle Salvio Chala Nueva Independencia Chacapampa Los Angeles Andabamba Antacocha Cucho Chicche CHICCHE Pititayo Quishuar
CHACAPAMPA
CONCEPCION
CHANCHAMAYO
CHUPACA
JUNIN
CHONGOS ALTO
PUCARA
COLCA
Chongos Alto Llamapsillon Palmayoc Palaco Raquina Chucos Talhuis Pachachaca Marcavalle Dos de Mayo Jatun Suclla Colca Lapa Casa Blanca Laria Chuchin Antapampa Grande Chalguas Huasicancha
HUANCAYO
JAUJA
ACOLLA
RIO TAMBO
SATIPO
S. MARTIN DE PANGOA
Pachacayo Tingo Paccha El Tingo C.N Vista Alegre C. N Otica C.C Anexo Fe y Alegria C.C Alto Ene C. N Quiteni C. Anexo Cana Eden C. Anexo Micaela Bastidas C. P San Jose de Miraflores C. Anexo Fortaleza
C. Anexo SJ de Pueblo Libre
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SOCIAL OTS NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR GRAL OTS
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SOCIAL OS NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR GRAL OS
Region
Provincia
Distrito
Localidad
TRES DE DICIEMBRE SAN JUAN DE JARPA PERENE PICHANAKI CHAMBARA SAN JOSE DE QUERO CHACAPAMPA CHICCHE CHONGOS ALTO PUCARA COLCA HUACRAPUQUIO HUACHAC HUASICANCHA ACOLLA RIO TAMBO S. MARTIN DE PANGOA
4 8 3 6 5 13 5 3 4 7 5 1 2 3 2 6 6
HUANCAYO
JAUJA SATIPO
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SOCIAL OTS NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR GRAL OTS
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SOCIAL OS NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR GRAL OS
Durante el proceso de adquisiciones a) La JASS lleva correctamente cuaderno de inventario (control de materiales) b) La JASS cuenta con su libro de actas c) La JASS cuenta con su plan de trabajo anual Durante la fase de ejecucin de obra (1er Trimestre) Miembros de la JASS conocen sus funciones y acciones de administracin, operacin y mantenimiento a) Miembros del JASS conocen sus roles y funciones b) Tienen plan de trabajo anual c) Tienen padrn de usuarios d) Tienen libro de actas e) Tienen cuaderno de inventario (control de materiales) f) Secretario maneja el libro de actas y redacta documentos g) Tesorero maneja padrn de usuarios h) Tesorero tiene registro del pago del fondo de reserva (verificar) i) Tesorero tiene registro del pago de la cuotas mensuales (verificar) j) Tesorero maneja libro de caja (verificar) k) Tesorero maneja el talonario de recibos (verificar) l) Tesorero maneja libro de inventarios (control de materiales) - (verificar) ll) Tesorero explica con claridad mecanismos de cobro del fondo de reserva m )Se elaboran informes econmicos en asamblea a la comunidad n) Miembros de JASS a conocen las partes de su sistema ) Miembros de JASS conocen la forma de desinfeccin del agua
Si
No
Si
No
Observaciones: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ... Durante la fase de ejecucin de obra (2do Trimestre) Miembros de la JASS realizan las siguientes acciones a) Se cumple con el plan de trabajo b) Se tiene libro de actas al da c) Padrn de usuarios completo d) Cuaderno de inventario al da (control de materiales) e) Informes econmicos actualizados a la comunidad f) Registro del pago del fondo de reserva al 100% (verificar) g) Registro del pago de cuota mensual (verificar) h) Tienen operador i) Cuentan con cronograma de mantenimiento j) Cumplen con el mantenimiento del sistema k) Cuentan con manual de AOM Si No
JASS de. Informe N.. Responsable:. Fecha: A. ORGANIZACIN 1. Los miembros del comit directivo conocen y cumplen con sus roles y funciones acorde a los estatutos. 2. El comit directivo se rene puntualmente en las fechas establecidas para las sesiones ordinarias. 3. Asisten todos los miembros del comit directivo a las sesiones. 4. Se realizan a asambleas generales peridicas. 5. El comit directiva cumple con aplicar las decisiones de la asamblea general. 6. Se toman medidas correctivas con prontitud para superar las dificultades. B. PLANEAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE CTIVIDADES 1. Se elabora el Plan operativo anual de trabajo. 2. Se elabora el plan de presupuesto en funcin a la proyeccin de actividades. 3. El comit directivo cumple con el plan de trabajo. 4. Se cumplen con el plan de operacin y mantenimiento. 5. Hay evaluacin de la gestin. 6. Se supervisa a los asociados para evitar el mal uso del agua C. ADMINISTRACION Y ASPECTOS ECONOMICOS 1. Padrn de usuarios actualizados 2. Existe libro de actas y libro de caja 3. Existe registro del pago de fondo de reserva y cuotas mensuales 4. Hay un control y registro efectivo de ingresos y gastos 5. Los fondos recaudados se depositan en una cuenta bancaria 6. La caja chica es manejada correctamente 7. La recaudacin de cuotas familiares se realiza en forma oportuna 8. La morosidad se encuentra dentro de los parmetros aceptables y se toman acciones para mejorar la cobranza 9. El dinero existente concuerda exactamente con lo registrado en los libros 10. Los libros contables se encuentran actualizados 11. Los comprobantes de ingresos y egresos se encuentran archivados ordenadamente 12. Se realiza informe econmico peridicamente 13. Se realiza inventario y se controla el ingreso y salida de materiales y herramientas. 14. Los materiales, herramientas y equipos se encuentran debidamente resguardados. 15. Est la administracin produciendo informacin suficiente y a tiempo sobre la gestin 16. Hay una efectiva comunicacin entre los directivos y usuarios. Si No
D. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1. Tienen un operador. 2. Supervisan el trabajo del operador 3. Se atienden los problemas tcnicos en forma inmediata. 4. Hay previsin sobre la disponibilidad de materiales. 5. La limpieza, desinfeccin y cloracin se realizan en forma peridica. 6. Se utiliza un registro control de la limpieza y desinfeccin 7. Se realiza el control de calidad del agua. E. PARAMETROS DE SOSTENIBILIDAD 1. La poblacin cuenta con una dotacin de agua a razn de 50 litros por persona al da. 2. La turbidez del agua es menor a 5 UNT. 3. La cloracin del agua esta entre 0.5 a 0.9 ppm. 4. La poblacin tiene disponible el agua durante las 24 horas del da. 5. La cobertura es manejada facilitando la inclusin de otros pobladores posterior a la ejecucin del Proyecto. 6. El aporte econmico por parte de los usuarios cubre todos los gastos que origina el funcionamiento del SAP. 7. Se cuenta con un fondo de reserva como costo de reposicin.
Si
No
F. CONCLUSIONES .. G. RECOMENDACIONES . ..
., .. de de 200.
_________________ SUPERVISOR
Nota: este formulario debe ser utilizado en forma mensual, trimestral o semestral por un representante del mismo, quien debe hacer seguimiento a las JASS de la jurisdiccin del municipio. Luego de finalizado dicho formulario, el presidente de la JASS deber firmar el presente informe como constancia de que la Informacin es verdica,
Municipio - durante la fase de ejecucin de obra (1er Trimestre) a) Plan municipal que incluya los SAS. b) Monitorear el control de materiales que llevan las JASS. c) Registro del 60% de las JASS al municipio. (resolucin de alcalda, constancia de registro) d) Plan presupuestal que permita realizar acciones de supervisin a los SAS. e) Institucionalizacn de las acciones de supervisin y asistencia tcnica en el ROF. f) Cuaderno para el registro de las visitas de supervisin
g) Personal asignado para el desarrollo de las acciones relacionadas a los SAS. Observaciones: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .............................................................................................. ............................................ Municipio - durante la fase de ejecucin de obra ( 2do Trimestre) a) Registro de cobertura y calidad (*) al 40% de los servicios b) Registro del 80% de las JASS al municipio. c) Registro de visitas de supervisin de los servicios Observaciones: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .. Nota: cobertura y calidad (*) Se define cobertura, como el nmero de viviendas atendidas por el Sistema. Se define calidad, cuando se cumple con los siguientes requisitos: a) Continuidad del servicio no menor a 12 horas. b) Desinfeccin del agua (0.5 mg/litro de cloro residual libre en la conexin). c) Cantidad adecuada (medida como, el llenado de un recipiente de 3 litros de capacidad en un tiempo menor a un minuto).
Comunidad:
Grupo Objetivo Participantes M H Total Observaciones
Sugerencias:
.. .. .. .. ..
INDICADORES DE LA LINEA DE BASE DEL COMPONENTE Capacidad Tcnica y de Gestin del Gobierno Local Municipios con Plan de Desarrollo local que incluya actividades de A&S Municipios con Plan Operativo (y/o presupuesto) anual que incluye actividades en A&S Municipios con un registro completo de comunidades con JASS activas Municipios con registro de informacin sobre cobertura y calidad de servicios de A&S Municipios con registro de visitas de supervisin a los servicios de A&S en su mbito distrital Municipios que ejercen funciones de supervisin Municipios donde, por lo menos, un representante municipal tiene conocimiento de las principales prcticas de higiene en la poblacin Municipios con funciones de A&S en su ROF asignadas a determinada rea municipal Municipios con personal municipal asignado a funciones de A&S
Anexo 04:
1. El Informe es el documento que refleja las actividades de supervisin planificadas y realizadas segn el plan de supervisin. 2. El informe ser el resumen ejecutivo, de los hallazgos encontrados en la supervisin, contendr, observaciones, recomendaciones y conclusiones, adems de toda la documentacin soporte necesario. 3. El informe debe estar dirigido a la Ing. Ana Coletti Heredia con atencin al respectivo administrador de contrato 4. El informe debe ser firmado por los Coordinadores Generales, Responsable Social y Municipal de ambos Operadores 5. Esquema sugerido del informe:
INFORME DE SUPERVISIN
FECHA DE LA SUPERVISIN : AMBITOS REFERENCIA : Distrito, localidades : (Precisar el tipo de supervisin y/o actividad segn el plan de Supervisin correspondiente)
ANTECEDENTES
Indicar las actividades precedentes a la supervisin que se ha realizado y que estn vinculadas a la misma.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Indicar las actividades realizadas.
EVALUACIN
Indicar segn la naturaleza de la actividad la evaluacin correspondiente. Precisar los avances del Plan, metas cumplidas y los problemas que se estn encontrando.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Indicar las conclusiones, evaluacin y las recomendaciones para garantizar el xito del Proyecto.
OBSERVACIONES
Indicar las anotaciones que sobre la supervisin realizada desea efectuar el supervisor.
Coordinador General OS
Responsable Social OS
Responsable Municipal OS