CUADRO N 07 PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA CESM.

"RICARDO PALMA" - JAMALCA

el cativo ! i i i

CO

Secu ario nd AtiLq' tftd, Sec ocups Area (m2) mm. , A1 43.89 A2 43.89 36.00 1.3 42.00 1.3 42.00 1.3 207.78

5 ! 20Q 2 2Q0 i 281 20 281 201 2008 11I1 lilil 1 lili 5 7 12 3 4. 2006 ____ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 RICARDO 00 00 C.E.S.M. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 32 32 92 28 32 32 92 28 32 32 92 28 32 32 92 28 32 32 92 28 32 32 92 28 32 32 92 28 32 32 92 28 32 32 92 ' 28 32 32 92 28 32 32 92

:cii

A8 A9 A10 i a! CES "RICARDO 1 MA -JAMALCA

ser

En as condiciones actuales; y a lo largo del periodo de Evaluacin del Proyecto, la Proyeccin de a Oferta igual a 92 (aulas en buenas condiciones), toda vez que las aulas antiguas existentes se encuentran en

tota! deterioro y con la recomendacin de ser demolidas.

GerenciaSubRegional

Bagua

C.E.SM. a FJCARDO
Balance Oferta Demanda Poblacin carente o dficits Establecida la demanda y considerando que 'a oferta es igual a 32 alumno? es necesario determinar e! Balance Oferta ~ Demanda, Para o cual se debe tomar en cuenta ?o siguiente; No se puede recomendar la utilizacin de ninguno de los ambientes antiguos, por e! estado en que se encuentran los mismos, # S el balance Oferta-Demanda luego de ensayar las alternativas de racionalizacin, no satisface la demanda proponer alternativas de solucin para cubrir la brecha pendiente, * Se debe determinar la brecha existente a lo largo del perodo de evaluacin del proyecto, que pas el caso de Educacin vendra a ser de 10 aos,

El Balance oferta siguiente cuadro;

Damanda,

se

muastra

en forma detallada en el

C.E.SM. a FJCARDO FALMA

( ( ( ( ( ( (
(

C C C C ( C V ( c

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( C C C ( C C C C C C C C c e C ( C C C ( c c c

C.E.S.M. RICARD O PALMA JAMALC A

CUADRO N 08 BALANCE OFERTA - DEMANDA

C.E.SM. a FJCARDO ifld u' : 20 04 -55 -35 -09 -07 V 05 -46 lilil -57 -36 -10 -08 04 -107 cion 2 -59 -37 -11 -10 03 -114 || I 200 7 -60 -38 -13 -11 02 -120 5 26 00 -62 -40 -14 -12 01 -127

vei. Secu nrio Etii cati nd vo S ul cf Gfsdc oottpa NIC A1 r O A2 |2 A A8 3 i A * A A9 j ....A A10 1 5* tal CES RICARDO LM A-JAM ALCA
C 4

Area (m2) 43.89 43.8 9 36.0 0 207.78

26 00 -64 -41 -15 -14 00 -134

20 10 -66 -42 -17 -15 -01 -141

20 11 -69 -44 -18 -17 -02 -149

. 20 20 261 12 12 4 -71 -73 -75 - -48 -45 ___ *6 -20 -21 -23 -18 -20 -21 -03 -04 -05 156 -164 -172

2 1 -7 -4 -2 -2 -0 -1

Luego de realizar el balance Oferta - D e m a n d a , se concluye

que la poblacin carente es igual a los 46 alumnos matriculados en el Centro Educativo Secundarlo de Menores ""Ricardo Palma" - Jamaica.Y que con a proyeccin se incrementara a 181 alumnos.

C.E.SM. a FJCARDO FALMA

Planteamiento de Alternativas 3.6.1 En ia Situacin sin Proyecto: En la situacin sin proyecto, no existe una alternativa que pueda cubrir ia brecha existente. 3.6.2 En la Situacin con proyecto

C.E.SM. a FJCARDO
En la situacin con proyecto se tiene las siguientes alternativas.

Alternativa 01
Construccin de 05 aulas y SS.HH. con techo aligerado; Implementacin con cuatro mdulos de mobiliario escolar.

Alternativa 02
Construccin de 05 aulas y SS.HH con cobertura de calamina. Implementacin con cuatro mdulos de mobiliario escolar.
Costos 3.7.1 Costos en la "Situacin sin Proyecto"

En la situacin sin proyecto se considera como nico costo de operacin y mantenimiento, el que se detalla a continuacin:
CUADRO N 09 COSTOS DE MANTENIMIENTO - SITUACIN SIN PROYECTO

C.E.SM. a FJCARDO FALMA COSTO S/.

Precios Precios Privado sociales s Pintado de exteriores e 952 800 - Refaccin de mobiliario escolar 238 200 - tiles de limpieza 238 200 Otros (Vidrios, calaminas, 238 200 puertas,etc.) TOTAL POR ANO 1400 1666
Estos gastos son asumidos por los padres de familia (111), quienes aportan una cuota de S/.15.00 al ao.
3.7.2 Costos en la "Situacin con Proyecto"

ACTIVIDADES

Se consideran dos alternativas: Se presenta a continuacin el Resumen de los costos. Los

costos Unitarios se Adjuntan en los anexos.

C.E.SM. a FJCARDO
ALTERNATIVA 1 RECUPERACIN DE AULAS Y SS.HH. DEL CESM "RICARDO PALMA" - JAMALCA, CON MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO. (Todos los valores en Nuevos Soles) CUADRO N 10 PRESUPUESTO GENERAL - ALTERNATIVA 01

A A PRECIOS PRECIOS DESCRIPCIN PRIVADO SOCIALE S S 140.521.50 AULAS 180.155.77 SS.HH. 42,593.60 33,223.01 173.74 COSTO DIRECTO TOTAL 222,749.37 4.51 GASTOS GENERALES (10%) 22,274.94 UTILIDAD 5% 11,137.47 17,374.45 COSTO DE LA OBRA Gastos 256.161.78 191,11 de supervisin (5%) Estudios 12,808.09 8.96 definitivos (2%) Equipamiento 5,123.24 11,399.20 con mobiliario escolar 10,800.00 4,559.68 215,50 284,893.10 COSTO TOTAL 1.84

C.E.SM. a FJCARDO FALMA

CUADRO N 11 GASTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 01

ACTIVIDADES - Pintado de exteriores e interiores Refaccin de mobiliario escolar - tiles de limpieza - Otros (Vidrios, etc.) TOTAL POR ANO

COSTO S/. Precios Precios Privado sociales s 952 800 238 200 357 300 238 200 1785 1500

ALTERNATIVA 2 RECUPERACIN DE AULAS Y SS.HH. DEL CESM. "RICARDO PALMA" JAMALCA, CON MATERIAL NOBLE Y TECHO DE CALAMINA CON TIJERALES DE MADERA. (Todos los valores en Nuevos Soles) CUADRO N 12 PRESUPUESTO GENERAL - ALTERNATIVA 02

A PRECI OS 171,377 AULAS .11 SS.HH. 42,219. COSTO DIRECTO TOTAL 20 GASTOS GENERALES (10%) 213,596 UTILIDAD (5%) .30 COSTO DE LA OBRA Gastos de supervisin (5%) Estudios 21,359. definitivos (2%) Equipamiento 63 con mobiliario escolar 10,679. 273,630 COSTO TOTAL .25

C.E.S.M. DESCRIPCI N

A PRECIOS SOCIALE 133,674. 14 32,930.9 7 166,605. 12 16,660.5 1 183,265. 206,992. 74

CUADRO N 13 GASTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02

Precios Precios Privado sociales s - Pintado de exteriores e 1400 1666 interiores 200 238 - Refaccin de mobiliario 500 595 escolar 1200 1428 - tiles de limpieza TOTAL POR ANO 3927 3300
3.7,3 Resumen de costos. CUADRO N 14 RESUMEN DE COSTOS

ACTIVIDADES

COSTO S/.

RUBRO COSTO TOTAL MANTENIMIENTO SIN PROYECTO MANTENIMIENTO CON PROYECTO

3.8 Cronograma de ejecucin y de desembolsos de Obra para el ao "cero" o de inversin

C.E.S.M.

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 Precios Precios Precios Precios Privados Sociales Privados Sociales 284,893.1 215,501.8 273,630.2 206,992.7 0 4 5 4 1666 1400 1666 1400 1785 1500 3927 3300

Solo para la alternativa 01, que viene a ser la alternativa elegida

CUADRO N 15 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

ESTUDIO AULAS SS.HH. EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO TOTAL COSTO TOTAL

5,123.24

72,512.7 72,512.7 0 0 17,143.9 17,143.9 2 2

5,123.24 89,656.62 89,656.62

3 MES 72,512. 70 17,143. 92 10,800.0 0 100,456.6 2 284,893 .10

a

CUADRO N 16 CRONOGRAMA DE METAS

DESCKPCIDN lili U ESTUDIO N AULAS D SS.HH. EQUIPAMIENTO CON M 2 MOBILIARIO M

iiliilll 1.00

T* MES 80.00 15.00

V MES
80.00 15.00

MES 80.00 15.00 4.00

IV. EVALUACIO N Por tratarse de un proyecto de inversin publica, se a utilizado., para efectos de evaluacin la metodologa de costo efectividad, seleccionando como un Indicador el nmero de alumnos atendidos, 4, i Be neftc ios* 4=1=1 Beneficios de la situacin sin proyecto:

En e! ESM, "Ricardo Pal oa" ~ Jamaica, actualmente funcionan 03 aulas y la direccin. Las aulas se encuentran deterioradas e intilzables, con peligro eminente de coapsar; por So que las clases se viene dictando en condiciones muy precarias, en carpas improvisadas en ei patio, no reuniendo las condiciones Tcnico - Pedaggicas mnimas ezigides por el ministerio de Educacin, Por consiguiente los beneficios derivados de la satisfaccin de i a demanda acta! son nulos, 4.1.2 Beneficios en la situacin con Proyecto, Los beneficios en este caso son iguales para es dos alternativas, puesto que ambos consideran la recuperacin de 05 aulas y SS.HH, Los beneficios en la EituBcln con proyecto seriar? i % 193 alumnos =07 docentes y 02 administrativos:: sern beneficiados en forma directa, v Se evita exponer. Innecesariamente a a poblacin escolar a sufrir de accidentes ante ei posible colapso de! local educativo, * Disminucin progresiva de la tasa de analfabetismo de la poblacin mayor de 12 aos, * DwmkiUrin progresiva de la tasa de inasistencia escolar * Se satisface !a demanda educativa en el nivel secundario del Distrito de Jamaica, Se evita ei riesgo de enfermedades infecto contagiosas entre los alumnos y se mejoran as condiciones de salubridad, con e! uso de Servicios Higinicos apropiados. * Al realizar el proyecto y con la proyeccin a 10 anos a distribucin de alumnos por aula seria de la siguiente manera?

C.E.S.M.

C . E . S . M .

RICARDO PALMA CUADRON17

SITUACION FINAL: DISTRIBUCIN DE ALUMNOS EN EL CESM. "RICARDO PALMA"-JAMALCA

Tmti
MAA

GaclR r o o 1 A
o

Tata 39 25 26 27 38

7 T Aula'
:

Area S&| 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 36.00 36.00 42.00 42.00 48.00 48.00 48.00 48.00 1.23 1.92 1.85 1.78 1.26

TARDE

4 A o 5 A DIRECCIN SALA DE BIBLIOTECA LABORATORIO

o

A1* A2* A3* A4* A5* A7 A8 A9 A10 A1* A2* A4*

>

< o C O
o

1 B o 2 B o 3 B

*AULAS NUEVAS

TOTAL

39 24 26 28 272

1.23 2.00 1.85 1.71

* o o <

Con lo que construyendo 05 aulas se cubrira la demanda, dentro de los parmetros exigidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
4.2Evaluacin Social

En trminos de evaluacin social, los beneficios atribuidos al proyecto no pueden ser valorados en trminos econmicos. Para tal efecto se considera una alternativa apropiada para la evaluacin la metodologa costo/efectividad, como recomienda el Sistema Nacional de Inversin Publica para este tipo de Proyectos.

G 0 o

En el presente anlisis utilizaremos como indicador de efectividad de resultado el nmero de alumnos atendidos por ao, dentro del horizonte propuesto para cada alternativa.

4.2.1

Metodologa Costo - Efectividad.

4.2.2

Caicuio del Valor acta! de los costos totales (VACT) -

ALTERNATIVA 1
VACT =

= --

,I (l + cok ) ( + cok )
CUADRO N 18

ft

-..

COSTOS INCREMNTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

Aos

Inversin

Inversin: Comprende el costo total de la obra (aulas, Direccin y SS. HH., adems del Costo del mobiliario escolar y expediente tcnico. FA: Factor de actualizacin considerando un COK 14%

1,400.0 1,500.00 100.00 1,400.0 1,500.00 100.00 1,400.0 1,500.00 100.00 1,400.0 1,500.00 100.00 1,400.0 1,500.00 100.00 1,400.0 1,500.00 100.00 1,400.0 1,500.00 100.00 1,400.0 1,500.00 100.00 1,400.0 1,500.00 100.00 1,400.0 1,500.00 100.00 Sumatoria Valor Residual VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)

0 215,501.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo Sin mantenimiento Con

Costo Increment

FA 1.00 0.87 0.76 0.67 0.59 0.51 0.45 0.39 0.35 0.30 0.26

Costos Actualizado 215,501.84 87.72 76.95 67.50 59.21 51.94 45.56 39.96 35.06 30.75 26.97 216,023.46 0.00 216,023.46