CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIN

Objetivo del Proceso: Ejecutar proyectos que cumplan con los estndares de calidad, buscando mantener la satisfaccin de los clientes. Responsable del Proceso: Gerente Tcnico
PROCESO PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD DESCRIPCIN PLANIFICACIN DE OBRA RESPONSABLE

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REGISTRO

CRITERIOS DE CONTROL

SALIDA

PROCESO CLIENTE

Diseo

Planos y Especificaciones

Recibir y Revisar Planos, Especificaciones y reas Construidas

Una vez terminada la actividad de coordinacin de planos, se recibe del Gerente proceso de estudios y diseos toda la informacin requerida para iniciar Administrativo. el proceso de planeacin de la obra. De su revisin se genera un acta de Gerente Tcnico recibo de planeacin, correspondencia y/o planteamientos que se aclaran Jefe de Planeacin en los comits de coordinacin de proyecto. El seguimiento de los y Control compromisos pactados se hace por medio del acta de acta de reunin.

Acta de reunin (FG02) Correspondencia

Antes de dar inicio a la construccin de un proyecto

Compromisos en Acta de Recibo de Informacin. Acta de comit. Correspondencia

Diseo

Planeacin

N/A

Coordinar el Presupuesto

Al recibir la informacin, el Director de Planeacin y Control de Proyectos abre el AZ de la obra , codifica el presupuesto, levanta un registro Gerente fotogrfico del sitio de la obra, recoge toda la informacin disponible a la Administrativo. fecha (Estudio de suelos, cotizacin preliminares, factibilidad, Gerente Tcnico especificaciones, entre otras). Se realiza el costeo de la obra, que puede Jefe de Planeacin ser el presupuesto de una unidad tipo y/o un anlisis de costos histricos y Control por metro cuadrado. Esta informacin queda almacenada en la carpeta del proyecto.

Presupuesto

Inmediatamente se reciben los planos y especificaciones

N/A

N/A

Planeacin

N/A

Posteriormente se calculan las cantidades (apoyados en hojas de calculo Jefe de Planeacin Elaborar que deben quedar debidamente rotuladas). Los planos sobre los cuales y control Cantidades de Obra se calculan las cantidades quedan identificados digitalmente en una Gerente Tcnico carpeta de "Planos para presupuesto ". Se envan las solicitudes a los contratistas de los tems susceptibles de cotizacin preliminar, por ejemplo pilotaje, carpintera madera, equipos sanitarios. El nivel de formalidad de dicha solicitud es a criterio del Jefe de Planeacin Gerente Administrativo y Gerente Tcnico, pasando desde cotizacin y control telefnica hasta invitacin oficial. Se archiva toda la informacin en el AZ del proyecto. Con los resultados de esta actividad, se actualiza la base de datos de insumos y de anlisis de precios. De acuerdo a las necesidades de la obra, se planean los recursos en cuanto a personal e infraestructura. Los presupuestos pueden ser de costeo (referencia por m2), de unidad tipo, preliminares (con diseos generales) o de construccin (con diseos detallados y conciliacin con el proceso de construccin). El montaje del presupuesto implica tener en cuenta la capitulacin definida, las cantidades elaboradas, los precios recogidos y las especificaciones de construccin y/o los planes de inspeccin, entre otros. Una vez elaborado el presupuesto, el proceso de construcciones realiza una auditora al mismo.

Presupuesto

Cada vez que sea necesario

N/A

N/A

Planeacin

N/A

Solicitar Cotizaciones

Cuadro comparativo de cotizaciones (FC02)

Durante la elaboracin del presupuesto

N/A

N/A

N/A

N/A

Planear recursos humanos y de infraestructura

Gerente Tcnico

Bitcora de Presupuesto

Antes de dar inicio a la elaboracin del programa

N/A

N/A

Planeacin

N/A

Elaborar el Presupuesto de Obra

Gerente Administrativo. Gerente Tcnico.

Presupuestos de Obra

Antes de dar inicio a la construccin del proyecto

N/A

N/A

Direccin

Necesidades

Teniendo en cuenta las necesidades de la Direccin y la experiencia, se planean los recursos y se elabora el programa de obra con la respectiva Elaborar el ruta critica y un flujo de material y de dinero en el tiempo, el cual debe ser Programa de Obra conciliado con el Gerente Tcnico, de acuerdo al proceso constructivo y al esquema de control de programacin de obra. Entrega de Esta actividad consiste en la entrega oficial del Presupuesto de obra y presupuesto y el del Programa de Obra , mediante memorandos internos. programa de Obra Pgina 1 de 7

Gerente Tcnico

Programacin de Obra y Recursos

Antes de dar inicio a la construccin del proyecto

Programacin de Obra

Direccin Construccin

N/A

N/A

Gerente Tcnico

Presupuesto de obra y Programa de Obra

Antes de dar inicio a la construccin del proyecto

Presupuesto de obra y Programa de Obra

Direccin Construccin Diseo

CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIN

Objetivo del Proceso: Ejecutar proyectos que cumplan con los estndares de calidad, buscando mantener la satisfaccin de los clientes. Responsable del Proceso: Gerente Tcnico
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REGISTRO

CRITERIOS DE CONTROL

SALIDA

PROCESO CLIENTE

Cliente

Especificaciones Particulares del Proyecto

Los planes de inspeccin y ensayos definen las especificaciones tcnicas particulares del proyecto , los cuales pueden ser documentados con informacin suministrada por los clientes o con base en la Definir el plan de experiencia del constructor . Para esto, el Gerente Tcnico debe inspeccin y ensayo planificar las actividades de inspeccin y ensayo necesarios para del proyecto garantizar la calidad del proyecto. Dichas actividades pueden ser modificadas durante la ejecucin del proyecto, por lo cual se debern corregir los planes de inspeccin y ensayo iniciales. Teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el contrato y en la solicitud de oferta (cuando aplique), el Gerente Tcnico identifica y revisa los requisitos del cliente para la construccin. Dichas obligaciones pueden ser modificadas durante la ejecucin del proyecto, por lo cual se deber corregir el cuadro de requisitos contractuales inicial.

Gerente Tcnico

Plan de inspeccin y ensayo

Antes de dar inicio a la construccin del proyecto

N/A

N/A

Cliente

Contrato y Pliegos de Condiciones del Proyecto

Definir las obligaciones adquiridas con el cliente

Gerente Tcnico

Pliegos, condiciones

Antes del inicio de la obra

N/A

N/A

N/A

N/A

Generar el Plan de Antes de dar inicio a la construccin de un proyecto, el Gerente Tcnico Calidad para la debe documentar el Plan de Calidad, para la cual sigue las disposiciones Obra en el modelo de plan de calidad.
EJECUCIN DEL PROYECTO

Gerente Tcnico

Plan de calidad

Antes de dar inicio a la construccin del proyecto

Plan de Calidad del Proyecto

Calidad Construcciones

N/A

N/A

El Gerente Tcnico, verifica que la informacin recibida de los procesos Coordinar la de Diseo y Planeacin, para verificar que sean coherentes y as solicitar informacin recibida aclaraciones o correcciones al respecto.

Gerente Tcnico

Comunicado

Antes de dar inicio a su construccin

Comunicado

Diseo Planeacin

N/A

N/A

Localizar y replantear el proyecto

Se localizan sobre el terreno todas las estructuras de acuerdo con la planimetra y altimetra del proyecto, materializando puntos de referencia que estn ligados con los planos constructivos. Se estudian los planos Residente de Obra constructivos para luego escoger un punto de referencia o mojn que sirva como eje para ubicar los puntos requeridos en el terreno.

Carteras de Topografa

Antes de dar inicio a su construccin

Informacin sobre inconsistencias

Diseo Planeacin

N/A

N/A

Referenciar nivelacin del proyecto

Con un punto de referencia externo, se establece el punto cero de nivel Residente de Obra, con respecto a la va, el cual servir para hacer seguimiento a los Topgrafo asentamientos de la construccin y/o de las edificaciones vecinas.

Carteras de Topografa

Antes de dar inicio a su construccin

N/A

N/A

Cliente Planeacin

Necesidad de hacer seguimiento a las actividades de obra

Antes de dar inicio a la ejecucin de las obras, se lleva a cabo una reunin con el Cliente (cuando aplique) y con el Gerente Tcnico, en la cual se establecen los canales de comunicacin, las condiciones de recibo (criterios de aceptacin, fechas de corte, fechas de los comits de Planificar las obra, unidades de medida, detalles sobre las especificaciones tcnicas, actividades para condiciones de liquidacin, forma de pago, documentos de liberacin controlar avance de requeridos, listas de chequeo, carteras topogrficas, protocolos o fichas obra tcnicas de calidad de materiales e insumos y ensayos de laboratorio, entre otros). Se debe tener en cuenta que los compromisos adquiridos durante esta actividad, deben ser coherentes con el contrato, los pliegos de condiciones del proyecto y los diseos. Establecidas estas condiciones se firma el acta de inicio de obra.

Gerente Tcnico

Acta de Comit de Obra (FO-04)

Antes de dar inicio a la construccin del proyecto y cada vez que haya nuevas actividades

N/A

N/A

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CRITERIOS DE CONTROL

SALIDA

PROCESO CLIENTE

N/A

N/A

Realizar los tramites para la conexin de los servicios pblicos provisionales

El Gerente Tcnico en conjunto con los contratistas de instalaciones elctricas e hidrulicas, realizan los tramites necesarios para las conexiones provisionales de servicios pblicos. Se siguen las disposiciones establecidas en las guas de las entidades de Servicio Pblicos.

Gerente Tcnico

Los establecidos por las guas de las entidades de Servicio Pblicos

Antes de dar inicio a la construccin del proyecto

N/A

N/A

N/A

N/A

El Gerente Tcnico en conjunto con cada uno de los contratistas de instalaciones elctricas, hidrulicas y de gas, realizan los tramites Realizar los tramites necesarios para las conexiones definitivas de los servicios pblicos, para la conexin de teniendo en cuenta la programacin que cada una de las empresas, as los servicios como las disposiciones establecidas en las guas de las entidades de pblicos Servicio Pblicos. Es recomendable dar inicio a los tramites, una vez se haya terminado de construir la totalidad de la red. El Gerente Tcnico gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr Gestionar el la adecuada ejecucin de los proyectos, con respecto a condiciones de ambiente de trabajo humedad, temperatura, iluminacin, ruido y servicios sanitarios, de Acuerdo al anexo No. 3 Ambiente de Trabajo del Plan de Calidad. Se reciben las licencias de urbanismo y/o construccin, por medio de las cuales se conocen las obligaciones que emanan de estas, incluyendo la supervisin tcnica y el permiso de ocupacin, aspectos que son responsabilidad del proceso.

Gerente Tcnico

Los establecidos por las guas de las entidades de Servicio Pblicos

Teniendo en cuenta el programa de obra

N/A

N/A

N/A

N/A

Gerente Tcnico

N/A

Constantemente

N/A

N/A

Planeacin

Licencias Urbanismo y/o Construccin

Recibir licencias

Gerente Tcnico

N/A

Antes de dar inicio a la construccin del proyecto Antes de dar inicio a la construccin del proyecto

N/A

N/A

N/A

N/A

Generar Actas de Vecindad

Se realiza un inventario de las edificaciones, las vas y los andenes que Residente de Obra colindan con el lote del proyecto.

Actas de Vecindad (FO-25)

N/A

N/A

Para cada proyecto se tramitan estas plizas, buscando proteger la Tramitar Pliza todo empresa en caso de que se generen daos a los vecinos o a terceros. Jefe de Planeacin Riesgo en Una vez contactada la agencia de seguros, se anexan los documentos y control Construccin solicitados y las actas de vecindad, para que se de inicio a la generacin de la pliza.

Comunicado

Antes de dar inicio a la construccin del proyecto

N/A

N/A

N/A

N/A

Una vez localizado y replanteado el proyecto, se hace el cerramiento del Realizar Residente de Obra mismo de tal manera que quede rgido y se pinta con los colores cerramiento de obra y Maestro corporativos. Una vez se recibe del Gerente Administrativo la ubicacin de la sala de Construir la sala de ventas, esta se construye y cuando aplique, se adecua el apartamento Residente de Obra ventas modelo. Realizar demoliciones (cuando aplique) Cuando aplique y antes de dar inicio a la construccin, se realizan las demoliciones de edificaciones existentes, incluyendo cimientos. Esta Residente de Obra actividad incluye el retiro de escombros.

N/A

Antes de dar inicio a la construccin del proyecto Antes de dar inicio a la construccin del proyecto Cada vez que se requiera

N/A

N/A

Diseo Planeacin

Necesidades para la sala de ventas

N/A

Sala de ventas

Ventas

N/A

N/A

Carteras de Topografa

N/A

N/A

Cliente

Documentos y elementos de propiedad del cliente

Identificar y controlar el producto Cuando el cliente suministra bienes que son de su propiedad, la Residente de Obra suministrado por el organizacin los identifica, verifica, protege y salvaguarda. cliente Realizar excavaciones (cuando aplique) Cuando aplique, se realizan las excavaciones de acuerdo a las caractersticas del proyecto, las cuales pueden ser mecnicas o Residente de Obra manuales. Pgina 3 de 7 Carteras de Topografa

Cada vez que el cliente suministra bienes que son de su propiedad

N/A

N/A

N/A

N/A

Cada vez que se requiera

N/A

N/A

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REGISTRO

CRITERIOS DE CONTROL

SALIDA

PROCESO CLIENTE

Teniendo en cuenta la programacin de la obra, se coordina el desarrollo de las actividades, garantizando el cumplimiento de las especificaciones tcnicas de construccin (plan de inspeccin y ensayo) y los compromisos adquiridos con el cliente. El Residente de Obra diariamente organiza las actividades de los Maestros de Obra y Subcontratistas, teniendo en cuenta la programacin semanal que surge durante los comits de obra y autoriza los pedidos para que los materiales sean retirados del almacn. El Topgrafo reporta sus actividades y las mediciones realizadas en las Carteras de Topografa. La colocacin de concreto se registra en el formato Control de Concretos. Diariamente el Residente de Obra o quien este designe, hace seguimiento, cuando aplique, al cumplimiento de las obligaciones contractuales del proyecto. La trazabilidad de los materiales tambin se controla por medio del formato de entradas y salidas del almacn. Teniendo en cuenta las actividades realizadas en cada proyecto, as como los registros establecidos para su liberacin, se deja constancia de Liberar actividades dichas liberaciones, teniendo en cuenta el cumplimiento de las Residente de Obra de obra disposiciones establecidas en el plan de inspeccin y ensayos y en los planos constructivos. Dicha actividad queda consignada en las listas de chequeo para la liberacin de actividades. Cuando aplique, los cambios o modificaciones generados a un contrato, deben ser comunicados a todo el personal vinculado al proyecto o aquellos que sean afectados con dichos cambios. Lo anterior con el fin de que se tomen las medidas necesarias y se sigan las nuevas disposiciones. Igualmente, los cambios o modificaciones realizados deben ser consignados en el plan de calidad del proyecto. Residente de Obra

N/A

N/A

Coordinar y revisar actividades ejecutadas en la jornada laboral y reportes de actividades de obra y trazabilidad

Control de Concretos (FO-06), Kardex

A diario y cumpliendo con las disposiciones establecidas en el plan de calidad del proyecto

Registros que evidencian el control y la trazabilidad de la obra

Planeacin

N/A

N/A

Listas de Chequeo para liberacin de actividades

Cumpliendo las frecuencias establecidas en el plan de inspeccin y ensayos

N/A

N/A

Cliente

Revisar y notificar Informacin referente a cambios o cambios o modificaciones modificaciones del durante la ejecucin contrato del contrato

Gerente Tcnico

Acta de Comit de Obra (FO-04), Asistencia a Capacitacin (FP-04), comunicados

Cada vez que sea necesario y siempre y cuando afecte actividades de obra.

Conocimiento y aplicacin de cambios en el proyecto. Actualizacin de documentos

Todos los Procesos

N/A

N/A

Gestionar el adecuado estado de los equipos de seguimiento y medicin

Los equipos de seguimiento y medicin utilizados en el proyecto deben ser controlados, con el fin de garantizar la conformidad de las actividades y seguimientos realizados. Cada equipo de seguimiento y medicin Residente de Obra cuenta con una hoja de vida en la cual se registra su historia, calibraciones, mantenimientos, reparaciones y traslados.

Calibracin de los equipos

Cumpliendo con las frecuencias establecidas para las actividades de calibracin, verificacin y mantenimiento de estos equipos.

N/A

N/A

N/A

N/A

Gestionar la contratacin de personal para el proyecto Gestionar la realizacin de capacitaciones al personal del proyecto

Cada vez que sea necesario contratar personal en un proyecto (no incluye subcontratos de obra), el Gerente Tcnico realiza la solicitud al proceso administrativo y financiero. Esta solicitud es enviada a la oficina central al responsable del proceso del personal.

Gerente Tcnico

Solicitud de Personal (FP-07)

Antes de iniciar actividades

Solicitud de Personal

Gestin de Personal

N/A

N/A

Cuando se detecta la necesidad de capacitar al personal del proyecto en algn tema especifico, el Gerente Tcnico solicita al proceso implicado la programacin de una o varias capacitaciones.

Gerente Tcnico

Comunicado

Cada vez que sea necesario.

Necesidad de capacitacin

Gestin de Personal

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REGISTRO

CRITERIOS DE CONTROL

SALIDA

PROCESO CLIENTE

N/A

N/A

Cada vez que se requiera un equipo de computo, muebles o software Gestionar para el proyecto, el Gerente Tcnico y/o residente de obra realiza la Gerente Tcnico infraestructura para solicitud al proceso administrativo y financiero. Esta solicitud es enviada Residente de obra el proyecto a la oficina central al Jefe de Planeacin y control. El Residente de obra controla la asistencia del personal del proyecto, incluyendo la de los contratistas, as como su afiliacin a la seguridad Hacer seguimiento social antes de dar inicio a las actividades de obra. Tambin se hace Residente de obra al personal en obra seguimiento a la utilizacin de los EEP y al cumplimiento de las disposiciones establecidas para la seguridad de obra. El Residente de Obra hace seguimiento a la gestin de los proveedores, Hacer seguimiento bien sea de mano de obra, de servicios de construccin o de alquiler de a la gestin de los Residente de Obra maquinaria. proveedores Se siguen las disposiciones establecidas en el proceso de compras. Para los proyectos desarrollados a terceros, se realiza una encuesta Realizar evaluacin para conocer la informacin relativa a la percepcin del cliente, con de la percepcin del respecto al cumplimento de sus requisitos por parte de la organizacin. cliente En caso que el proyecto tenga una duracin menor o igual a tres (3) meses, solamente se realizar a la finalizacin del mismo.

Comunicado

Cada vez que sea necesario.

Solicitud de nuevo equipo o cambio

Gestin Administrativa

N/A

N/A

Relacin Diaria de Personal en obra (FO-20)

Diariamente

N/A

N/A

N/A

N/A

Los establecidos en el Proceso de compras (PRO-01)

N/A

N/A

N/A

N/A

Gerente Tcnico

Encuesta de Satisfaccin del Cliente (FO-26)

Al 50%, de avance del proyecto y a la finalizacin del mismo.

Conocimiento de la percepcin del cliente.

Direccin

N/A

N/A

Semanalmente se realizan los comits de obra, en los cuales se rene el Gerente personal del proyecto con el fin de verificar el cumplimiento del programa Realizar los comits Administrativo, de obra. Durante estas reuniones se hace referencia a los aspectos mas de obra Gerente Tcnico y relevantes y a los problemas surgidos. Tambin se verifica la necesidad Residente de Obra de materiales, mano de obra o equipos. Cada vez que se termina una actividad del proyecto, el Residente de Obra tiene la responsabilidad de tomar las medidas que considere necesarias para garantizar su buen estado, mientras se finaliza la Preservar y ejecucin del proyecto. El Gerente Tcnico debe gestionar, cuando entregar las obras aplique, el recibo de las obras totales o parciales por parte del Cliente. La entrega se har en el formato que indique el cliente, por acta parcial o final.
CONTROL DE OBRA

Acta de Comit de Obra (FO-04)

Semanal

Necesidades detectadas durante el comit

Todos los Procesos

N/A

N/A

Gerente Tcnico

Actas de Recibo de Obra (FO-01)

Cumpliendo con la frecuencia planificada

Obras terminadas

Cliente

Construccin

Presupuesto Inicial, Hacer seguimiento Informacin de los Con la informacin suministrada por el proyecto, se actualiza el al Presupuesto de Contratos, de Almacn presupuesto, en cuanto a precios y cantidades. Obra y de Facturas Con la informacin suministrada por el proyecto con respecto al avance Hacer seguimiento de obra, se revisa el programa de obra y se ajustan las actividades al Programa de tratando de no superar la fecha inicialmente establecida para finalizar el Obra proyecto.

Gerente Tcnico

Presupuestos de Obra vigente

Mensualmente

N/A

Planeacin

Construccin

Actas de Avance de Obra

Gerente Tcnico

Programacin de Obra vigente

Mensualmente

N/A

Planeacin

N/A

N/A

Con la informacin suministrada por el proyecto, se hace seguimiento al Hacer seguimiento Gerente Tcnico. avance de los subcontratistas, teniendo en cuenta cantidades, precios, al estado de los Jefe de Planeacin avance, asociacin con el presupuesto y estado de las plizas, entre contratos y Control otros. Pgina 5 de 7

Los relacionados anteriormente

Mensualmente

N/A

Planeacin

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CRITERIOS DE CONTROL

SALIDA

PROCESO CLIENTE

Compras

N/A

Hacer seguimiento a los pedidos De acuerdo al plan general de compras, se verifican las compras realizados en el acumuladas y realizadas en el mes contra lo presupuestado. mes

Gerente Tcnico

Los relacionados anteriormente

Mensualmente

N/A

Planeacin

Construccin

N/A

Hacer seguimiento Con la informacin suministrada por el proyecto, se hace seguimiento a Gerente Tcnico a los desperdicios las cantidades consumidas por actividad, contra lo establecido en los Jefe de Planeacin de obra precios unitarios. y control

Los relacionados anteriormente

Mensualmente

N/A

Planeacin

Gestin Administrativa

Valor invertido a la fecha para el proyecto

Conciliar el valor invertido con contabilidad

Se hace una comparacin del valor entregado por contabilidad vs. el Gerente Tcnico valor informado por el proyecto, de lo cual queda evidencia en el registro Jefe de Planeacin de conciliacin con contabilidad. y control

Los relacionados anteriormente

Mensualmente

N/A

Planeacin

N/A

N/A

Elaborar el informe Con la informacin obtenida mensualmente durante el control de obra, se Gerente Tcnico mensual de control genera un informe mensual el cual es entregado al Gerente Jefe de Planeacin de obra Administrativo, con observaciones al respecto. y control

Los relacionados anteriormente

Mensualmente

Presupuesto y programa de obra vigentes, estado de avance del proyecto, estado de la contratacin, estado de los pedidos, informe de desperdicios de materiales, valor actualizado del proyecto y anlisis de la informacin

Direccin

COMPRAS

N/A

N/A

Solicitar alguna compra

Cada vez que sea necesario realizar una compra tcnica, esta se hace al Jefe de Planeacin y Control por medio del formato requisicin de material y/o equipo , describiendo claramente las especificaciones tcnicas y dems requisitos para la compra. Cada vez que sea necesario realizar una compra administrativa, esta se Residente de obra hace al Jefe de Planeacin y control de forma verbal o por medio de una requisin, describiendo claramente los requisitos para la compra. Se siguen las disposiciones establecidas en el procedimiento de compras. PRO-01
ALMACN

Requisicin de material y/o equipo (FO-23)

Cada vez que se requiera

Pedido Interno

Compras

N/A

N/A

Controlar el almacn del proyecto

Las actividades relacionadas con la recepcin y entrega de materiales en el almacn del proyecto, as como el control de los inventarios y las salidas.
MODIFICACIONES

Almacenista

Cada vez que se requiera Cada vez que se requiera y cumpliendo con las fechas limites establecidas con el cliente Cada vez que se requiera

Inventarios de almacn

Compras

Planeacin

Ejecutar las Presupuesto de modificaciones Cuando aplique, y una vez aprobada y pagada la modificacin solicitada modificacin con solicitadas por los Residente de Obra por el cliente, se da inicio a las actividades necesarias. Vo.Bo. De Comercial usuarios finales y/o cliente.
POSTVENTAS

Correspondencia, Actas

N/A

N/A

Ventas

Requerimientos postventas

Realizar reparaciones locativas

Una vez se conoce la reclamacin por parte del cliente, se da inicio a las Residente de Obra actividades necesarias. (postventas) Pgina 6 de 7

Registro de Quejas (FQ-11)

Reparaciones realizadas

Cliente

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REGISTRO

CRITERIOS DE CONTROL

SALIDA

PROCESO CLIENTE

N/A

N/A

Una vez realizadas las reparaciones locativas, se realiza un anlisis de Realizar anlisis de las causas de los requerimientos, generando acciones para aquellas ms causa. frecuentes, para evitar que se sigan presentando.

Gerente Tcnico

Registro de No Conformidades (FQ07), Acciones (FQ-02)

Cada vez que se requiera

Mejoras al sistema de gestin de la calidad

Direccin y Gestin de Calidad

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO

Cliente Gestin de Calidad

Quejas Resultados de Auditoria

Cada vez que haya un evento no conforme en el proceso, bien sea por una queja del cliente o por resultados de una auditoria o cualquier otro Tratar las no evento no conforme detectado al interior del proceso, el responsable del conformidades del proceso debe seguir las disposiciones establecidas en los proceso Procedimientos para el Tratamiento de No Conformidades (PRO-05), para la Implementacin de Acciones Correctivas (PR-06) y para la Implementacin de Acciones Preventivas (PR-07) Presentar los Mensualmente el Responsable del proceso entregar al Jefe de informacin para el Planeacin la informacin necesaria para calcular los indicadores de clculo de gestin del proceso y la informacin relevante para el informe de Gestin. indicadores Teniendo en cuenta los resultados de las revisiones gerenciales del Mejorar sistema, as como las acciones correctivas y preventivas implementadas, continuamente el se gestiona la mejora continua del sistema de gestin de la calidad. Los sistema de gestin responsables de los procesos son los encargados de efectuar dichas de la calidad mejoras, con el apoyo del Jefe de Planeacin y Control

Gerente Tcnico

Informe de Auditoria (FQ-04), Registro de No Conformidades (FQ-07), Acciones (FQ-01) y (FQ-02)

Cada vez que se requiera

N/A

N/A

N/A

N/A

Gerente Tcnico

Informes de Gestin (FG-04)

Mensualmente, durante la primera quincena del mes siguiente.

Informe de Gestin con Gestin de Calidad Anexos

Direccin

Acta de Revisin por Gerencia

Gerente Tcnico

Acta de Revisin Gerencial (FG-01), Acciones (FQ-01) y (FQ-02)

Cada vez que se requiera

Mejoras al sistema de gestin de la calidad

Direccin y Gestin de Calidad

Elabor: Fecha: Revis Fecha: Aprob Fecha:

M.W.C. Y.A.S. M.G.H.P.

Firma Firma Firma

FECHA 10/10/2011

VERSIN 2

CONTROL DE CAMBIOS Cambio en los cargos de acuerdo al organigrama

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