N 1302 -DG-DJ-AAC

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AUTORIDAD AERONUTICA CIVIL DIRECCIN DE NAVEGACIN AREA PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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1.3 Jefe de Gestin de Calidad y Seguridad Operacional 1.3.1 Es responsable de elaborar, revisar y verificar el cumplimiento de este procedimiento. 1.4 Jefes de Departamentos y Secciones 1.4.1 Son responsables de determinar las causas de las No Conformidades. C 1.4.2 Definir a los responsables de tomar acciones y de dar el seguimiento. 1.4.3 Tramitar el informe de solicitud de acciones correctivas e informar sobre las acciones tomadas. 1.5 Colaboradores de la DNA 1.5.1 Son responsables de apoyar apoyar al desarrollo y cumplimiento del presente procedimiento. 1. Definiciones: 2.1 Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la (s) causa (s) raz de una no conformidad detectada, o de cualquier otra situacin indeseable existente y para impedir su repeticin. eticin. 2.2 Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la (s) causa(s) potenciales de una no conformidad potencial. 2.3 Cliente/Usuario: Organizacin, dependencia o persona que recibe un servicio o producto. Puede ser interno o externo. 2.4 Conformidad: Cumplimiento de los requisitos. 2.5 DNA: Direccin de Navegacin Area. 2.6 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 2.7 No conformidad potencial: Circunstancia factible a un incumplimiento de los requisitos, que an no ha sucedido. 2.8 UGC/SMS: Unidad de Gestin de Calidad y Seguridad Operacional de la DNA.

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actividades 3. Descripcin de las actividades: NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO 3.1.1 El Jefe de Gestin de Calidad y Seguridad Segur idad Operacional, y todos los colaboradores podrn identificar las no conformidades reales o potenciales que pueden presentarse en los productos o servicios que brindan los Departamentos de Meteorologa e Informacin Aeronutica, utilizando las siguientes fuentes: 3.1 Identificacin de las No conformidades a) Auditoras Internas y/o externas b) Revisiones por la Direccin c) Anlisis de datos d) Sugerencias de mejoramiento e) Encuestas a los clientes/usuarios f) Quejas, reclamos o sugerencias de los clientes g) Reporte de productos/servicio no conforme. RESPONSABLE

Jefe de Gestin de Calidad y Seguridad Operacional

Colaboradores DNA

3.2.1 El Jefe del rea generadora de la No Conformidad ser responsable de describir las no conformidades y presentarlas e informar el tratamiento que se se le dar a esta No Conformidad, adems de evaluar y analizar la 3.2 Descripcin de no conformidad teniendo en cuenta: las No a) El impacto que tiene la misma en la Conformidades seguridad de las operaciones areas. b) La eficiencia del tratamiento dado a la no conformidad. c) Las posibilidades de tomar acciones correctivas y/o preventivas. 3.2.2 Si no se considera la necesidad de definir acciones correctivas o preventivas para eliminar la causa de la situacin, se le comunica la decisin tomada al Jefe de

Jefes de Departamento y/o Secciones

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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

DESARROLLO Gestin de Calidad y Seguridad Operacional y termina el proceso. De igual forma se le comunica a la persona que report la No Conformidad. Esta comunicacin se realizar de manera escrita mediante nota o memorndum DNA-F016 firmado por el responsable del rea y/o Jefe de Gestin de Calidad y Segurid Seguridad Operacional.

RESPONSABLE

3.3.1 El Jefe del rea generadora de la No Conformidad ser responsable de las siguientes acciones: a) Determinar eterminar la causa raz de la no conformidad por medio o de herramientas de anlisis. (Ejemplo: lluvia de ideas, diagramas de Causa Efecto, Diagrama de Pareto, matriz de ponderacin de causas, entre otras). b) Definir l o los colaboradores responsables de las acciones a tomar para la solucin de las no conformidades idades y la fecha de la implementacin para cada accin. c) Asignar un responsable del seguimiento de las acciones correctivas o preventivas. d) Incluir y tramitar la anterior informacin en el formulario de Solicitud de Acciones Correctivas o Preventivas (DNA-F021) e) Informar a la persona que report la no conformidad la o las acciones a tomar. 3.3.2 El Jefe del rea generadora de la no conformidad vencido el tiempo propuesto de

Jefes de Departamento y/o Secciones

3.3Acciones correctivas preventivas

y/o

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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

DESARROLLO ejecucin de la accin, verifica la eliminacin de la causa y la eficiencia de l la a accin correctiva o preventiva. 3.3.3 Si el resultado de la verificacin de eficacia no es satisfactorio, se fijarn nuevas acciones a adoptar, repitiendo este proceso hasta obtener el resultado correcto y as proceder al cierre de la accin correctiva correctiva o preventiva. 3.3.4 Si la accin correctiva o preventiva fue eficaz, la aprueba el Jefe del rea generadora de la N No o Conformidad y firma el formulario donde fue reportada la No Conformidad DNADNA F003, como evidencia de cierre de la misma. Nota: En caso o de que algn procedimiento haya sufrido modificaciones por la aplicacin de las acciones correctivas o preventivas tomadas, el procedimiento debe actualizarse siguiendo las pautas del procedimiento para Control de Documentos (DNA-PC001). 3.3.5 El Jefe de Gestin de Calidad y Seguridad Operacional recibe de parte del Jefe del rea generadora de la No Conformidad, los registros derivados de las acciones correctivas o preventivas incluido la solicitud de acciones correctivas o preventivas. 3.3.6 El Jefe fe de Gestin de Calidad y Seguridad Operacional o el Auditor Interno, verificarn la eficacia de la accin correctiva para eliminar la causa raz; posterior a esto comunicar al Jefe del rea generadora si se cierra o no la Solicitud de Accin Correctiva. 3.3.7 Al finalizar el proceso el Jefe de Gestin

RESPONSABLE

Jefes de Departamento y/o Secciones

Jefe de Gestin de Calidad y Seguridad Operacional

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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

DESARROLLO de Calidad y Seguridad Operacional, le comunicar al Director sobre los resultados obtenidos y el cierre formal de la Solicitud de Accin Correctiva. 3.3.8 El Jefe de Gestin de Calidad y Seguridad Operacional Operacional debe archivar este registro segn el procedimiento para el Control de Registros DNA-PC002

RESPONSABLE

Auditor Interno

Jefe de Gestin de Calidad y Seguridad Operacional

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IV.

FLUJOGRAMA LUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

INICIO

3.1 Identificacin de las No conformidades

3.2 Descripcin de las No Conformidades Existe no conformidad? NO SI 3.3 Acciones correctivas y/o preventivas

Se notifica al Jefe UGC/SMS y a la persona que notific l la no conformidad va memo DNA DNA-F016

FIN

Llenar Formulario Solicitud de Acciones Correctivas o Preventivas DNA-F021

Son eficaces las medidas? NO SI Se evidencia la eficacia en el Formulario DNAF003

Archivar

Procedimiento De Control de Registros DNA-PC002 PC002

FIN

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V. REFERENCIAS 1) Manual de la Calidad (MC-DNA01) ( 2) Norma ISO 9000 y Norma ISO 9001:2008 3) Anexo 4 de la OACI Cartas Aeronuticas 4) Anexo 15 de OACI Servicios de Informacin Aeronutica Implementacin n de un Sistema de Gestin de la Calidad 5) Manual Gua para la Implementaci para los AIS/MAP de las Regiones CAR/SAM 6) Anexo 3 de la OACI y Reglamento Tcnico OMM [C.3.1] 7) Gua del Sistema de Gestin de la Calidad para el suministro del Servicio Meteorolgico para la Navegacin Area Internacional Inter VI. ANEXOS: 2. Formularios: NOMBRE Control de Producto/Servicio No Conforme Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas Lista de Verificacin para la Revisin de los documentos CODIGO DNA-F003 ANEXO NMERO I

DNA-F021

II

DNA-F012

III

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ANEXO I
DIRECCION DE NAVEGACION AEREA
CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
Da: Mes: Mes : Ao:

rea/Seccin en que se detecta:

Origen de la No Conformidad 1. Auditora Interna. 2. Queja de Cliente. 3. Producto No Conf orme. 4. Deteccin Interna. 5. Revisin por la Direccin

Fecha de deteccin:

Nombre/Cargo de quien detecta: DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD

(Esta (Es ta se ccin la debe llenar lle nar la persona pe rs ona que identifica una no conform idad re real al o potencial) pote ncial)

rea Generadora ACCIONES A IMPLEMENTAR

Autorizacin del responsable respons able del proceso en el rea que genera el producto no conforme (nombre, cargo y firma)

Accin Propuesta: Fecha de inicio: Control de Producto No Conforme Verificacin de las acciones implantadas Fecha de verificacin: Hora de verificacin: Responsable del control del producto no conforme (nombre y firma): _____________________________ Fecha de Trmino:

DNA-F003

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ANEXO II
DIRECCION DE NAVEGACION AEREA SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROGRAMA MAESTRO DE AUDITORAS INTERNAS Programacin Correspondiente al ao 2010 ENE FEB MAR ABR

rea a Auditar Requisitos a Auditar Estatus

MAY

Planeada Ejecutada NC cerradas Planeada Ejecutada NC cerradas Planeada Ejecutada NC cerradas Planeada Ejecutada NC cerradas Planeada
Ejecutada

NC cerradas Planeada Ejecutada NC cerradas Planeada

Ejecutada

NC cerradas

Nombre y Firma del Representante del SGC Estatus de la Accin (marcar con una X) No implantada Parcialmente Implantada Implantada No Efectiva No S Describir: Implantada S Efectiva

Requiere de Acciones Complementarias

Responsable de la accin

Representante de la Direccin

Nombre y Firma ORIGINAL COPIA =Representante Representante de la Direccin =Responsable Responsable de la Accin

Nombre y Firma

DNA-F021

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ANEXO III
DIRECCION DE NAVEGACION AEREA LISTA DE VERIFICACION PARA LA REVISION DE DOCUMENTOS
N Nombre del Documento Cdigo Edicin Responsable Almacenamiento/ Ubicacin Condicin del Documento

________________________________________ Nombre/Firma y Puesto Revis Nota: Colocar en la casilla correspondiente la(s) letra(s) que identifican el estado del documento. A: Ausente P: Presente N/I: No Identificable I : Incompleto D: Deteriorado B: Buen Estado
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