Manual de Procedimientos: Secretaría de Educación Y Cultura Comité de Construcción de Espacios Educativos

Manual de Procedimientos
Subdireccin de Construccin
Xalapa, Ver. Julio 2004
SECRETARA DE EDUCACIN Y CULTURA
COMITDE CONSTRUCCIN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE
CONSTRUCCION
SECRETARIO EJ ECUTIVO AUXILIAR ADMVO
J EFE DEL DEPTO DE CONSTRUC
PRO ZONA NORTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE OBRA
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION PRO ZONA SUR
AUXILIAR ADMVO ANALISTA (ZONA NORTE )
J EFE DEL SECTOR 1 J EFE DEL SECTOR 3 J EFE DEL SECTOR 2
SUPERVISOR DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
AUXILIAR (ZONA SUR)
J EFE DEL SECTOR 4 J EFE DEL SECTOR 6 J EFE DEL SECTOR 5
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
AUXILIAR
ANALISTA ESPECIALIZADO
(ADMINISTRACION DE OBRA ZONA NORTE)
ANALISTA ESPECIALIZADO (REGIUSTRO DE
AVANCE FISICO ADMVO DE OBRA
ANALISTA ESPECIALIZADO
(ADMINISTRACION DE OBRA ZONA SUR)
ANALISTA ANALISTA
EJ ECUTIVO DE PROGRAMA
(CONAFE/PAREB/CCEE ZONA SUR
EJ ECUTIVO DE PROGRAMA (OBRA
ZONA NORTE
(CONAFE/PAREB/CCEE)
DIRECCIN GENERAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
COMIT DE CONSTRUCCIN DE ESPACIOS
EDUCATIVOS
ESTRUCTURA ORGNICA
SUBDIRECCIN DE CONSTRUCCIN
ANALISTA
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZDE IGNACIO DE LA
LLAVE
NDICE
Presentacin.........................................................................................................................................................02
Estructura Orgnica
Subdireccin de Construccin.........................................................................................................03
Simbologa............................................................................................................................................................04
Descripcin de Procedimientos y Diagramas de Flujo
1. Departamento de Construccin Zona Norte y Zona Sur.
1.1 Integracin y Seguimiento de la Cdula de Validacin.......................................................................09
1.2 Coordinacin de Visita de Obra...........................................................................................................11
1.3 Supervisin de Obras..........................................................................................................................13
1.4 Inicio y Seguimiento de la Resicin Administrativa de Obra Pblica..................................................17
1.5 Registro y Control de Presupuesto de Obra Pblica...........................................................................20
2. Departamento Administrativo de Obra.
2.1 Revisin, Autorizacin y Gestin de Estimaciones y de Finiquito de Obra Pblica............................23
2.2 Diferimiento de Programa de Obra por Pago Extemporneo deAnticipo...........................................25
2.3 Integracin del Dictmen de Ampliacin en el Trmino de Obra........................................................27
2.4 Recepcin, Revisin y Trmite de Finiquito de Obras........................................................................ 29
2.5 Anlisis para la Aplicacin de Penas Convencionales de Obra......................................................... 33
2.6 Elaboracin de Fichas Tcnicas de Obra............................................................................................37
2.7 Elaboracin y Revisin del Reporte de Avance de Obra.................................................................... 39
SC
01
LLAVE
PRESENTACIN
El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 establece como su cuarto eje rector dotar a la entidad
con una Administracin Pblica moderna que ofrezca mejores servicios.
Para lograr los niveles de productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y calidad que la sociedad
veracruzana espera, es necesario que las dependencias y entidades cuenten con un marco
administrativo que detalle las actividades que de manera sistemtica realizan las reas que las
integran.
Con estos propsitos de claridad y orden, el Comit de Construccin de Espacios Educativos elabor
el Manual de Procedimientos de la Direccin General, como gua del quin y cmo se realizan las
actividades a travs de las cules se da cumplimiento a las atribuciones que le confiere al Reglamento
Interior.
El presente documento es resultado del trabajo conjunto de la Subdireccin Administrativa, de las
diferentes reas que integran al Comit, y la Direccin General, y comprende los siguientes apartados:
* Estructura Orgnica, muestra las reas que integran al Orgamismo.
* Simbologa, indica de manera grfica el nombre y significado de los simbolos utilizados en los
diagramas de flujo de cada procedimiento.
* Descripciones de procedimientos, sealan el nombre, objetivo, normas y descripcin narrativa y
grfica (diagramas de flujo) de las rutinas de trabajo desarrolladas por las reas que integran la
Direccin General.
A) Descripcin Narrativa, expresa el orden, de manera lgica, detallada y secuencial, en que
se desarrollan las actividades de un procedimiento y seala quienes son los responsables de su
ejecucin.
B) Diagramas de Flujo, es la representacin grafica de un procedimiento.
* Directorio, relacin de los nombres de los principales servidores pblicos del rea.
* Firmas de autorizacin, a travs de las cules se precisa la responsabilidad de cada rea en la
elaboracin, revisin y autorizacin del documento.
SC
O2
LLAVE
Estructura Orgnica
SC
O3
LLAVE
Terminal
Indica el inicio procedimiento y el final del mismo.
Operacin
Representa la ejecucin de una actividad o acciones a realizar con excepcin de
decisiones o alternativas.
Descisin y/o alternativa
Indica un punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos o alternativas
(preguntas o verificacin de condiciones).
Documento
Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga del
procedimiento.
Archivo Definitivo
Indica que se guarda un documento en forma permanente.
Archivo Provisional
Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional.
Sistema Informtico
Indica el uso de un sistema informtico en el procedimiento.
Pasa el tiempo
Representa una interrupcin del proceso.
SIMBOLOGA
SC
O5
LLAVE
Conector de actividad
Representa una conexin o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte
lejana del mismo.
Direccin de flujo o lneas de unin
Conecta los smbolos sealando el orden en que deben realizarse las distintas
operaciones.
Aclaracin
Se utiliza para realizar una aclaracin correspondiente a una actividad del
procedimiento.
Disquete
Representa la accin de respaldar la informacin generada en el procedimiento en una
unidad magntica.
Disco compacto
Representa la accin de respaldar la informacin generada en el procedimiento en una
unidad de lectura ptica.
Preparacin o Conector de procedimiento
Indica conexin del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para poder
continuar el descrito.
Direccin de flujo de actividades simultneas
Conecta los smbolos sealando el orden simultneo de dos o ms actividades que se
desarrollan en diferente direccin de flujo.
Efectivo o Cheque
Representa el Efectivo o Cheque que se reciba, genere o salga del procedimiento
SIMBOLOGA
SC
O6
LLAVE
Descripcin de Procedimientos y
Diagramas de Flujo
SC
O7
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO
LLAVE
SC
08
PROCEDIMIENTO
NORMAS
Nombre: Integracin y Seguimiento de la Cdula de Validacin
Objetivo: Llevar a cabo la integracin de informacin necesaria para realizar y dar el seguimiento necesario a la
Cdula de Validacin
Frecuencia: Diaria
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZDE IGNACIO DE LA LLAVE
- La Cdula de Validacindel terreno se acompaara con la copia de la Escritura del terrenoy copia de la Sesin de
derechos.
-Los Anexos que acompaaran a la Cdula de validacin sern los siguientes:
El Plano de Localizacinpodr ser original o copia.
Plano de Localizacin.
Levantamiento Arquitectnico.
Documentos de Posesin de Terreno.
Reporte Fotogrfico.
Nmeros Generadores.
- El Jefe de Sector podr ser de la Zona Sur o de la Zona Norte.
Fecha
Elaboracin Elaboracin
Marzo /2004 Julio / 200
Elabor
Subdireccin Administrativa
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
SC
O9
DESCRIPCIN ACTIVIDAD REA
Subdireccin
de Construccin
Depto. de
Construccin
Zonas Norte y Sur
1 Recibe de la Subdireccin Tcnica, mediante Memorndum original la solicitud de
Cdula de validacin del terrenooriginal para realizarse en un lugar especfico y
escuela determinada.
2 Determina cual Jefe de Sector se encargar de llevar a efecto la Cdula de
validacin del terrenooriginal para su estudio de acuerdo al sector correspondiente.
3 Instruye verbalmente al Jefe de Sector la forma en que los Supervisores a su cargo
debern llenar la Cdula de Validacin del terreno original.
Pasa el tiempo.
4 Recibe del Jefe de Sector la Cdula de validacindel terreno original, junto con los
Anexos siguientes; copia del Plano de localizacin, levantamiento arquitectnico
original, Documentos de posesinde terreno en copia, Reporte fotogrficooriginal
y Nmeros generadores originales y verifica si est debidamente requisitada toda la
Documentacin.
Est debidamente requisitado?
4A En caso de no estar debidamente requisitado:
Devuelve toda la Documentaciny Anexosoriginales al Jefe de Sector as como la
Cdula de validacin del terreno original.
Contina con la actividad 4.
5 En caso de estar debidamente requisitado:
Elabora Memorndumoriginal y copia, rbrica, obtiene una copia de la Cdula de
validacin y turna a la Subdireccin Tcnica con Anexos originales, archiva las
copias de manera cronolgica temporal.
FIN DE PROCEDIMIENTO.
SC
10
PROCEDIMIENTO
NORMAS
Nombre: Coordinacin de Visita de Obra
Objetivo: Realizar visitas de obra en conjunto con la Contratista en las fecha programadas de acuerdo a la
modalidad de la misma, a fin que la Contratista pueda hacer las Propuestas Econmicas de
Construccin.
Frecuencia: Eventual
- El Calendario contendr las fechas propuestas por la Subdireccin Tcnica para la realizacin de la visita a las obras
por parte de los Supervisores de la Subdireccin de Construccin
- El Jefe de Sector deber realizar la Visita de Obra con los siguientes Documentos:
Proyecto Ejecutivo Completo.
Catlogo de Conceptos.
- El tiempo para recibir la Documentacinno pasar de dos das habiles.
-El titular de la zona correspondiente deber instruir verbalmente a los Supervisores de obra a su cargo cuando tengan
que realizar una supervisin de obra, para que tramiten su Oficio de comisin original, y sus viticos en la
Subdireccin Administrativa.
SC
11
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
Subdireccin
de Construccin
Depto. de
Construccin
Zonas Norte y Sur
1 Recibe de la Subdireccin Tcnica el Calendario de visita de obra original
para llevar a cabo tanto las Visitas de Obra como la Junta de aclaraciones y
se da por enterado.
2 Recibe de la Subdireccin Tcnica mediante Oficio original, la Documentacin
original conteniendo Acta de visita de obra original, Catlogo de concepto
original, Hoja de formato de los conceptos que se modifican original,
Presupuestooriginal y Bases originales de cada una de las obras que se van a
visitar.
3 Designa al personal que asistir a las visitas de obra y Juntas de aclaraciones, y le
entrega la Documentacin original de las obras que se van a visitar.
Pasa el tiempo.
4 Acude al lugar de la obra, entrevista al Director del Plantel en su caso
y explica el motivo de la visita.
5 Muestra el terreno a los representantes de las Empresas Contratistas participantes
en las licitaciones y levanta Acta de visita de obraoriginal y copia. , la cual es
firmada por los representantes de las Empresas Contratistas y por el representante
del Comitde Construccin de Espacios Educativos.
6 Elabora Oficio de envo original y copia, obtiene la firma del Titular de la
Subdireccin de Construccin y lo turna a la Subdireccin Tcnica junto con el
Acta de Visita de Obra original y copia debidamente formalizada por los
representantes de las Empresas Contratistas y por el representante del Comit de
Construccin de Espacios Educativos.
7 Archiva la copia del Oficio de envojunto con la copia del Acta de visita de obra
como acuse de recibo de manera cronolgica permanente.
SC
12
PROCEDIMIENTO
NORMAS
Nombre: Supervisin de Obras
Objetivo: Llevar a cabo la coordinacin necesaria para realizar de manera correcta y oportuna la Supervisin
de Obras, con la finalidad de que se cumpla con la Normatividad y Especificaciones.
Frecuencia: Peridica.
- La supervisin estar apoyada con la Documentacinsiguiente:
Programa de obra.
Presupuesto autorizado de obra.
Proyecto ejecutivo.
- El Contratista deber apegarse a las Normas de construccin e instalaciones, establecidas en el Manual que
emiti el Comit de Construccin de Espacios Educativos basado en la normatividad del CPPFCE, el cual contiene las
normas para :
1.- Obras preliminares
2.- Mampostera
3.- Concreto hidrulico
4.- Acero de refuerzo para concreto hidrulico
5.- Cimentaciones
6.- Estructuras
7.- Muros
8.- Recubrimientos
9.- Pisos y Pavimentos
10.-Techos
11.-Ventaneria, canceleria, y puertas de intercomunicacin
12.- Instalaciones de gas, hidrulicas y sanitarias
13.- Instalaciones elctricas
14.- Instalaciones especiales
15.- Vidriera
16.- Mobiliario y Equipo
17.- Obras exteriores
18.- Impermeabilizacin
SC
13
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
PROCEDIMIENTO
-Las Especificaciones del Comit de Construccin de Espacios Educativos sern las Normas de Construccin e
Instalaciones.
- La Bitcora, ser de uso obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios, deber permanecer en la
residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efecten en el sitio, sin que la Bitcorapueda ser extrada
del lugar de los trabajos, se ajustar a las necesidades de la entidad y deber considerar como mnimo lo siguiente:
Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate.
Se debe contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias , una para el contratista y otra para
la residencia de obra o la supervisin.
Las hojas debern ser desprendibles, no as las originales.
El contenido de cada nota deber precisar, segn las circunstancias de cada caso: nmero, clasificacin, fecha,
descripcin del asunto, y en forma adicional ubicacin, causa, solucin , prevencin, consecuencia econmica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencin, as como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
- El Reporte de avance de obra, se realizar de manera semanal en el formato correspondiente el cual deber contener
los siguientes datos como mnimo:
* Encabezado y fecha de elaboracin del formato
1.- Numero consecutivo
2.- Programa
3.- DIP (Direccin de Inversin Pblica)
4.- Nivel
5.- Municipio
6.- Localidad
7.- Nombre
8.- Clave
9.- Zona
10.- Sector
11.- Modalidad ( se especifica el numero de aulas, laboratorios, talleres, anexos, y rehabilitaciones)
12.- Numero de contrato o de convenio
13.- Fecha sin corrimiento por anticipo ( Especificando el inicio y el termino)
14.- Fecha con prorroga ( Especificando el inicio y el termino)
15.- Tiempo de ejecucin
16.- Contratista
17.- Monto contrato con Impuesto al Valor Agregado (IVA)
18 Avance ( Se describe el avance programado y el avance real)
19.- Observaciones.
-La constestacinpor parte del Contratista no deber exceder de cinco das hbiles a partir de la notificacin, de lo
contrario el Comit ajustar los periordos de acuerdo a su criterio. Se le slaita el endoso de las fianzaspor las prorrogas
otorgadas y la firma del convenio respectivo para que el tiempootorgado tenga validez en su contrato de obra.
SC
14
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
Subdireccin
de Construccin
Depto. de
Construccin
Zonas Norte y Sur
1 Acude al lugar de la obra de manera semanal, supervisa el desarrollo de las misma
y verifica se cumpla con las Especificaciones y Normas.
2 Anota sus observaciones en la Bitcorade la obra original, y extrae la hoja de la
copia.
3 Elabora en base a la informacin que el Supervisor de Obra reporta y a las notas de
la Bitcora, el Reportede avance fsico porcentual original y el Informe de obra
original escrito.
4 Analiza el Reporte de avance fsico porcentual original y el Informe de obra
original que no existan atrazos en las obras, el Informe de obraoriginal se archiva de
manera cronolgica temporal.
Existe atrazo en la Obra?
4A En caso de no existir atrazo en las obras:
Determina en base al anlisis del Reporte de avance fsico porcentual original el
seguimiento oportuno para la terminacin de las obras de acuerdo al periodo de
ejecucin establecidos.
4A 1 Elabora en base al anlisis del Reporte de avance fsico porcentual un Informe
original indicando que el avance en el desarrollo de la obra se encuentra al corriente
entre lo estimado y lo alcanzado fsicamente y lo archiva de manera cronolgica
permanente en el expediente de control interno de la obra.
Fin.
5 En caso de existir atrazo en las obras:
Elabora en base al anlisis del Reporte de avance fsico porcentual la Retencin
original y copia correspondiente.
6 Elabora Oficio de envo original y 5 copias, obtiene la firma del Titular de la
Direccin General y lo enva a la Empresa Contratista solicitando la justificacin del
atrazo de la obra, o en su caso la agilizacin o reactivacin de la misma, junto con la
Retencinoriginal.
7 Distribuye las copias del Oficio de envo de la siguiente manera:
1a copia a la Subdireccin de Construccin,
2a copia a la Subdireccin Administrativa,
3a copia a la Contralora Interna del Organismo,
4a copia al Departamento de Asuntos Jurdicos,
5a copia al archivo nico de manera cronolgica permanente.
Pasa el tiempo.
SC
15
Subdireccin
de Construccin
Depto. de
Construccin
Zonas Norte y Sur
8 Recibe de la Empresa Contratista correspondiente el Oficio de justificacinoriginal.
9 Analiza la justificacin presentada por la Empresa Contratista, determinando si
procede o no su justificacin.
Procede la justificacin presentada por la Empresa Contratista?
9A En caso de ser proceder la justificacin
Elabora Oficiooriginal y 8 copias, obtiene la firma del Titular de la Direccin General
y lo enva a la Empresa contratista, en el cual le da a conocer que la Retencin que
le fue notificada no procede.
9A.1 Distribuye las copias del Oficio de la siguiente manera:
3a copia a la Subdireccin de Proyectos,
4a copia a la Subdireccin Tcnica,
7a copia al Coordinador de la Zona que corresponda,
Fin.
10 En caso de no ser procedente la justificacin
Elabora Oficiooriginal, y 8 copias, obtiene la firma del Titular de la Direccin General
y lo enva a la Empresa contratista, ratificndole la procedencia de la Retencin
notificada y de la improcedencia de la justificacin presentada.
11 Distribuye las copias del Oficiode la siguiente manera:
3a copia a la Subdireccin de Proyectos,
4a copia a la Subdireccin Tcnica,
7a copia al Coordinador de la Zona que corresponda,
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Conecta con el procedimiento de:
Inicio y Seguimiento de la Recisin Administrativa de Obra Pblica.
SC
16
PROCEDIMIENTO
NORMAS
Nombre: Inicio y Seguimiento de la Recisin Administrativa de Obra Pblica.
Objetivo: Realizar la integracin de la informacin necesaria para elaborar Oficio solicitando el
inicio de la Resicin Administrativa de Obra Pblica y dar seguimiento a la misma.
-La verificacin fsica del avance de la obra se realizar en el lugar de la obra por el Supervisor de la Zona que
corresponda y ser de manera semanal las veces que sea necesaria.
- Los Elementoscon los que se deber contar sern:
Contar con un Reporte de Avance de Obra.
Oficios de Apercibimiento.
Retenciones de Obra.
Notas de Bitcora.
2.- Programa
4.- Nivel
5.- Municipio
6.- Localidad
7.- Nombre
8.- Clave
9.- Zona
10.- Sector
SC
17
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
16.- Contratista
19.- Observaciones.
SC
18
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
Subdireccin
de Construccin
Depto. de
Construccin
Zonas Norte y Sur
1 Elabora en base a la informacin que el Supervisor reporta como resultado de la visita
de obra el Reporte de avance de obraoriginal desfasado en tiempo.
2 Analiza y elabora en base a los resultados obtenidos en el Reporte de avance de
obra original, el Oficiode apercibimientooriginal y 3 copias, rubrica y enva a la
Empresa Contratista solicitndole e invitndole a regularizar la obra.
3 Distribuye las copias del Oficio de apercibimientode la siguiente manera y archiva
el Reporte de avance de obraoriginal de manera cronolgica permanente:
1a copia a la Direccin General del C.C.E.E.,
2a copia a laContralora Interna del Organismo,
3a la archiva de manera cronolgica permanente como acuse de recibo.
Pasa el tiempo.
4 Verifica fsicamente por medio del Supervisor que el Contratista haya regularizado la
situacin de la obra y que no existan desfasamientos.
Conecta con el procedimiento de Supervisin de obra.
Existen desfasamientos en la obra?
4A En caso de no existir desfasamiento
Elabora en base a la visita de obra realizada por el Supervisor el Reporte de avance
de obra original con la observacin de que la obra ha reactivado sus actividades y que
esta al corriente en su avance fsico.
Continua con la actividad numero
Fin.
5 En caso de existir desfasamiento
Elabora en base a la visita de obra realizada por el Supervisor el Reporte de avance
de obra original con la observacin de que existe inactividad laboral en la
obra.
6 Elabora en base al Reporte de avance de obra original, Oficio original y copias,
rubrica y turna al Departamento de Asuntos Jurdicos para solicitar el inicio de la
Rescisin Administrativa del Contrato, acompaado de la siguiente Documentacin
en copia:
1.- Oficios de Apercibimiento.
2.- Retenciones y Catlogo de Conceptos de Obra ejecutada y no ejecutada.
SC
19
PROCEDIMIENTO
NORMAS
Nombre: Registro y Control de Presupuesto de Obra Pblica.
Objetivo: Realizar el registro de la informacin necesaria para poder tener un debido Control del Presupuesto
de Obra Pblica.
Frecuencia: Peridica.
1.- Contratooriginal
2.- Presupuesto de la obra original
3.- Fianza y Programas de Obra(Paquete de Documentos en copias).
-El Registro del Presupuestoser posterior a la Contratacin de la Obra.
-El Formato OED-TEC, permitir recabar la siguiente informacin:
Generalidades de la obra o accin
1.- Numero de la obra
2.- Nombre de la Obra
3.- periodo de ejecucin
4.- Cuenta por liquidar numero
5.- Numero de trmite
Conceptos de Gasto por Administracin Directa:
1.- Generalidades.
2.- Monto presupuestado, porcentaje.
3.- Monto anterior, porcentaje.
4.- Monto de la aplicacin, porcentaje.
5.- Monto acumulado, porcentaje.
SC
20
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
PROCEDIMIENTO
Conceptos de gastos por contrato:
1.- Estimacin.
2.- Monto contratado en, porcentaje.
4.- Monto esta aplicacin, porcentaje.
Anticipoy ao del anticipo:
1.- Otorgado, porcentaje.
2.- Amortizado anterior, porcentaje.
3.- Esta Amortizacin, porcentaje.
5.- Amortizado total, porcentaje.
Cantidades de Obra:
1.- Partidas y conceptos.
2.- Volumetra presupuestada (unidad y cantidad).
3.- Anterior (cantidad).
4.- Esta aplicacin (cantidad).
5.- Acumulada ( cantidad) .
Avance Fsico:
1.-Porcentajes.
- El FormatoOED-TECcontendr las firmas al calce del del Titular operativo, y del Titular de la Unidad Administrativa,
para este caso sern, el Titular de la Subdireccin de Construccin y el Titular de la Subdireccin Administrativa, as
como una nota aclaratoria al final del mismo que diga, la Documentacinoriginal que soporta el trmite obra en poder
de esta Unidad o Sub-unidad presupuestal para cualquier aclaracin.
SC
21
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
1 Recibe del Departamento de Asuntos Jurdicos firmando como acuse de recibo el
Libro de control el Paquete de documentossiguientes:
1.- Contratooriginal
2.- Presupuesto de la obra original
3.- Fianza y Programas de Obra(Paquete de Documentos en copias).
2 Verifica que la informacin del Paquete de documentos original enviado por el
Departamento de Asuntos Jurdicos estcorrecta.
Estcorrecta la informacin?
2A En caso de no estar correcta la informacin:
Elabora Memorandumoriginal y 3 copias, rubrica y turna a la Subdireccin Tcnica
junto con el Paquete de documentos original, con el fin de que sea corregida la
informacin contenida en el paquete de documentos.
Continua con la actividad numero 1.
3 En caso de estar correcta la informacin:
Captura la informacin del Paquete de documentos original enviada por el
Departamento de Asuntos Jurdicos en la Base de datos FAM.
4 Elabora Memorandumoriginal y copia, lo firma y lo turna a la Subdireccin
Administrativa solicitando la Relacin de los nmeros de las cuentas por liquidar,
archiva la copia del Memorandum de manera cronolgica permanente como acuse
de recibo.
Pasa el tiempo.
5 Recibe de la Subdireccin Administrativa por medio de Memorandum original la
Relacin de los nmeros de las cuentas por liquidar(CLS) en copia.
6 Elabora en base a la Relacin de los nmeros de las cuentas por liquidar(CLS)
en copia el Formato reporte de ejercicio presupuestal (OED-TEC) original,
archiva la copia de la Relacin de los nmeros de las cuentas por liquidar(CLS)
de manera cronolgica permanente.
7 Obtiene una copia del Formato reporte de ejercicio presupuestal (OED-TEC) y
elabora Memorandumoriginal y 2 copias, lo firma y lo turna junto con la copia del
Formato reporte de ejercicio presupuestal (OED-TEC) a la Subdireccin
Administrativa para el trmite correspondiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
SC
22
Departamento
Administrativo
De Obra
PROCEDIMIENTO
NORMAS
Nombre: Revisin, Autorizacin y Gestin de Estimaciones y de Finiquito de Obra Pblica.
Objetivo: Recibir y verificar las Estimaciones proporcionadas por el Contratista, enviarlas a la Subdireccin
Administrativa, para que esta realice el trmite de pago ante laSEFIPLAN.
Frecuencia: Diaria.
-Las Estimaciones debern cumplir con las especificaciones establecidas en el Contrato y estaran conformadas por la
siguiente documentacin:
Factura original,
Estimaciones originales,
Generadores de obras originales y,
Fotografas en original.
-Las Estimaciones de los trabajos ejecutados se debern formular con una periodicidad no mayor a un mes, en el
supuesto de que existan diferencias tnicas o numricas que no puedan ser autorizadas dentro del plazo establecido,
stas se resolvern e incorporarn en la siguiente Estimacin.
SC
23
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
1 Recibe del Contratista el paquete de documentacin llamado Estimacinoriginal
2 Verifica que la informacin que conforma la Estimacin original presentada por la
Contratista no contengan errores.
Contiene errores la informacin?
2A En caso de contener errores:
Obtiene del archivo cronolgico temporal el Formato de seguimiento original y
registra en el los datos de la obra los cuales obtiene de documentacin que conforma
la Estimacinoriginal.
3 Devuelve al Contratista la documentacin que integra la Estimacinoriginal para su
correccin, mediante el Formato de seguimiento original en el cual el contratista
firma como acuse de recibo la documentacin.
4 Archiva el Formato de seguimiento original como acuse de recibo de manera
cronolgica permanente.
Continua con la actividad numero 1
5 En caso de no contener errores:
Obtiene de la documentacin que integra la Estimacinoriginal algunos datos y los
captura en la base Presupuesto de obra.
6 Autoriza las Estimacinoriginal y recaba la firma del Subdirector de Construccin y
Jefes de Departamento de la Subdireccin de Construccin, en cada uno de los
documentos que integran el paquete como visto bueno.
7 Elabora Memorndumoriginal, firma, obtiene tres copias, y lo turna el junto con las
documentacin original que integra la Estimacin originales a la Subdireccin
Administrativa, las copias las distribuye de la siguiente manera:
1a. Copia a la Direccin General,
2a. Copia a la Contralora Interna del Organismo,
3a. Copia la archiva de manera cronolgica temporal como acusede recibo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
SC
24
Departamento
Administrativo
De Obra
PROCEDIMIENTO
NORMAS
Nombre: Diferimiento de Programa de Obra por Pago Extemporneo de Anticipo.
Objetivo: Llevar acabo la elaboracin del oficio de Diferimiento por anticipo.
Frecuencia: Eventual.
SC
25
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
- Los procesos para el pago extemporneo del anticipo se realizaran de conformidad con lo establecido en la Ley en la
materia.
1 Elabora Memorndumoriginal y copia, firma y lo turna a la Subdireccin
Administrativa solicitando la Relacin de Pagos de Anticipos a los Contratistas,
archiva la copia del Memorndumde manera cronolgica permanente como
acuse de recibo.
2 Recibe de la Subdireccin Administrativa por medio de un disquete original la
Relacin de pagos de anticiposoriginales a los Contratistas.
3 Imprime la Relacin de pagos de anticipos y captura las fechas de ingreso y
terminacin de la Obra, en la base de datos Avance de Obray archiva de manera
cronolgica temporal la Relacin de pagos de anticipos.
4 Recibe solicitud del Contratista de diferimiento de programa por pago
extemporneo de anticipo.
5 Obtiene del archivo cronolgico temporal la Relacin de Pagos de Anticipos
originales y verifica la fecha de pago del anticipo otorgado al Contratista que solicit
el diferimiento del Programa con el fin de conocer si es procedente dicha solicitud..
Es procedente la solicitud de diferimiento de programa del Contratista?
5A En caso de no ser procedente
Informa al contratista va telefnica que su solicitud de diferimiento de programa de
obra no fue procedente.
6 En caso de ser procedente
Solicita al Contratista de manera econmica la copia de la Ficha de depsito del
Anticipoy el Programa de Obraen copia.
7 Elabora en base al anlisis realizado a la Relacin de Pagos de Anticipos
original, y a la Ficha de depsito del Anticipoy el Programa de Obraen copia,
Oficiode diferimientopor anticipoy 8 copias, obtiene la firma de la Direccin
General, y lo enva al Contratista.
8 Distribuye las copias del Oficio de diferimiento por anticipo dela siguiente manera:
9 Obtiene 2 copias del Oficio de diferimiento por anticipo y distribuye de la
siguiente manera:
Original a la Contratista que lo solicit
1a. Copia al Departamento de Asuntos Jurdicos
2A. Copia la archiva de manera cronolgica en el expediente nico.
SC
26
Departamento
Administrativo
De Obra
PROCEDIMIENTO
NORMAS
Nombre: Integracin del Dictamen de Ampliacin en el Trmino de Obra.
Objetivo: Recibir Oficio para instruir la Prrriga en Tiempo para la Terminacin de la Obra
-El Reporte de avance de obra lo realizar el Supervisor de obra de manera semanal y deber contener su firma
- Los supervisores podrn ser los de la Zona Norte o Zona Sur de acuerdo al lugar donde se encuentre la obra en
supervisn.
SC
27
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
1 Recibe de la Direccin General, Oficio original en el cual se instruye el
establecimiento de Prrroga en tiempo para la Terminacin de la Obra.
2 Obtiene del archivo cronolgico temporal las Notas de Bitcora originales, Reporte
de avance de obra original y Fotografas originales y analiza la informacin
detectando si se justifica o no el el atrazo de obra.
Es justificable el atrazo de obra?
En caso de no ser Justificable:
2A Elabora en base al anlisis de la informacin el Oficio de envo dirigido a la
Contratista notificndole la no justificacin de la ampliacin, obtiene la rubrica en el
Oficio de envode la Direccin General, obtiene cuatro copias del Oficiode envo,
y las distribuye de la siguiente manera:
Original a la Contratista,
1a. Copia a la Subdireccin de Construccin,
2a. Copia a la Contraloria Interna del Organismo,
3a. Copia al archivo nico
4a. Copia se entrega a la Direccin General la cual contiene todos los sellos de
recibido en original para que la archiven de la forma que corresponda.
Continua con la actividad nmero ??
En caso de ser justificable:
3 Solicita las Notas de Bitcora, la informacin a la Dependencia correspondiente
para corroborar el Reporte que justifica el atrazo.
4 Elabora en base a la informacin de las Notas de Bitcora, Oficio de envo
original dirigido a la Contratista, obtiene la rubrica de la Direccin General en el
Oficio de envooriginal concediendo la ampliacin al Contratista, saca seis copias y
las distribuye de la siguiente manera:
Original a la Contratista,
1a. Copia a la Subdireccin de Construccin,
2a. Copia a la Subdireccin Tcnica,
3a. Copia a la Subdireccin de Proyectos,
4a. Copia al Departamento de Asuntos Jurdicos
5a. Copia a la Contralora Interna del Organismo,
6a. Copia la enva a la Direccin General la cual contiene todos los sellos originales
de recibido para que sea archivada de la manera que corresponda.
SC
28
Departamento
Administrativo
De Obra
PROCEDIMIENTO
NORMAS
Nombre: Recepcin, Revisin y Trmite de Finiquito de Obras
Objetivo: Realizar la recepcin y revisin de la informacin necesaria para la Elaboracin correcta del tramite
de Finiquito de Obra.
- El Acta recepcinde la obra, se levantara en el lugar donde se realiz la misma, en presencia, del Representante de la
Secretaria de Finanzas y Planeacin, el Representante de la Contraloria General del Estado, el Representante Del
Comit de Construccin de Espacios Educativos, y la Contratista.
- La Bitcoradeber
- La Relacin de cuentas por liquidarCLS, contendr...
-La Contratista deber enviar el Paquete de documentacindentro de los 30 das siguientes a la terminacin de la obra
de manera completa, y deber contener lo siguiente:
Acta recepcinde la obra.
Acta de entregade la obra.
Plizasaplicables (garanta).
Ultima estimacin.
Estimacin Finiquito.
Bitcoras de obra.
-El Formato OED-TEC, permitir recabar la siguiente informacin:
Generalidades de la obra o accin
1.- Numero de la obra
2.- Nombre de la Obra
3.- periodo de ejecucin
4.- Cuenta por liquidar numero
5.- Numero de trmite
SC
29
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
PROCEDIMIENTO
Conceptos de Gasto por Administracin Directa:
1.- Generalidades.
2.- Monto presupuestado, porcentaje.
4.- Monto de la aplicacin, porcentaje.
Conceptos de gastos por contrato:
1.- Estimacin.
2.- Monto contratado en, porcentaje.
4.- Monto esta aplicacin, porcentaje.
Anticipo y ao del anticipo:
1.- Otorgado, porcentaje.
2.- Amortizado anterior, porcentaje.
3.- Esta Amortizacin, porcentaje.
5.- Amortizado total, porcentaje.
Cantidades de Obra:
1.- Partidas y conceptos.
2.- Volumetra presupuestada (unidad y cantidad).
3.- Anterior (cantidad).
4.- Esta aplicacin (cantidad).
5.- Acumulada ( cantidad) .
Avance Fsico:
1.- Porcentajes.
- El FormatoOED-TECcontendr las firmas al calce del del Titular operativo, y del Titular de la Unidad Administrativa,
para este caso sern, el Titular de la Subdireccin de Construccin y el Titular de la Subdireccin Administrativa, as
como una nota aclaratoria al final del mismo que diga, la Documentacinoriginal que soporta el trmite obra en poder
de esta Unidad o Subunidad presupuestal para cualquier aclaracin.
SC
30
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
1 Recibe de la Contratista Escritode Terminacin de Obra, original, acompaado de
una copia de la Bitcoradonde manifiesta la que la obra ya est terminada y la
analiza.
2 Elabora en base al Escrito de Terminacin de Obra original Oficio de
conocimiento original del Acto protocolario de Entrega de la Obra y siete copias,
recaba la firma del titular de la Direccin General.
3 Enva a la Contratista, el Oficio de conocimientooriginal, dandole a conocer la
fecha, lugar, y hora en la que se realizar en acto protocolariode entrega de la obra.
4 Distribuye las copias de la siguiente manera:
1a. Secretario de Educacin y Cultura
2a. Copia a la Secretara de Finanzas y Planeacin,
3a. Direccin General de Auditoria Gubernamental de la Contralora General,
a. Copia a la Coordinacin de Obra Pblica de la Contralora General del Estado,
5a. Copia a la Contraloria Interna del Organismo.
6a. Copia a la Subdireccin de Construccin
7a. Copia la archiva en el expediente unitario de la obra.
Pasa el tiempo.
5 Acude al lugar, hora y fecha del acto protocolario de Recepcin de Obra, y levanta
Acta de recepcin de la obra original, en presencia de la Contratista y del
representante de la Secretaria de Finanzas y Planeacin, del representante de la
Contralora General del Estado y del representante del Comit de Construccin de
Espacios Educativos.
Pasa el tiempo.
6 Recibe de la Contratista mediante Escrito Original el Paquete de
Documentos originales.
7 Verifica que la informacin que contiene el Paquete de Documentos originales, est
acorde a las notas hechas en laBitcora original.
Es correcta la informacin?
SC
31
Departamento
Administrativo
De Obra
7A En caso de no ser correcta la informacin
Devuelve al Contratista mediante el Formato de seguimiento original el
Paquete de Documentos originales para su correccin, archiva el Formato de
seguimientooriginal con el sello de recibido por el Contratista.
Continua con la Actividad numero 7.
8 En caso de ser correcta la informacin
Elabora Memorndum original, rubrica, obtiene cinco copias, y turna junto
con el Paquete de Documentosoriginales a la Subdireccin Administrativa para
los fines que corresponda.
9 Distribuye las copias del Memorndumoriginal de la siguiente manera:
1a. Copia a la Direccin General,
2a. Copia a la Contraloria Interna del Organismo,
3a. Copia al Departamento de Asuntos Jurdicos,
4a. Copia al expediente unitario de obra,
5a. Copia la archiva de manera cronolgica temporal con los sellos de recibido.
Pasa el tiempo.
10 Recibe de la Subdireccin Administrativa, mediante Oficiooriginal las Relaciones
decuentas por Liquidar (CLS) originales.
11 Realiza en base a las Relaciones de cuentas por liquidar (CLS) originales, el
llenado del Formato OED-TECoriginal.
12 Elabora Memorndumen original y copia, recaba la firma del titular de la
Subdireccin de Construccin, y lo turna a la Subdireccin Administrativa
junto con un tanto del Formato OED-TEC original, archiva como acuse de
recibo la copia del Memorndumy el Formato OED-TEC original de manera
SC
32
Departamento
Administrativo
De Obra
PROCEDIMIENTO
NORMAS
Nombre: Anlisis para la Aplicacin de Penas Convencionales de Obra.
Objetivo: Analizar el Formato de Pena Convencional por Incumplimiento de Obra y el Avance
Progrmatico de la Obra, para proceder a la aplicacin de las respectivas penas.
2.- Programa
4.- Nivel
5.- Municipio
6.- Localidad
7.- Nombre
8.- Clave
9.- Zona
10.- Sector
16.- Contratista
19.- Observaciones
SC
33
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
PROCEDIMIENTO
- La Bitcora, ser de uso obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios, deber permanecer en la
residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efecten en el sitio, sin que la Bitcorapueda ser extrada
del lugar de los trabajos, se ajustar a las necesidades de la entidad y deber considerar como mnimo lo siguiente:
Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate.
Se debe contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias , una para el contratista y otra para
la residencia de obra o la supervisin.
Las hojas debern ser desprendibles, no as las originales.
El contenido de cada nota deber precisar, segn las circunstancias de cada caso: nmero, clasificacin, fecha,
descripcin del asunto, y en forma adicional ubicacin, causa, solucin , prevencin, consecuencia econmica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencin, as como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
- La Contratista o Contratista, as como la entidad deber observar las siguientes reglas generales para el uso de la
Bitcora.
Se deber inicial con una nota especial relacionado como mnimo la fecha de apertura, datos generales de las partes
involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y caractersticas del sitio donde se desarrollan, as como
la inscripcin de los documentos que identifiquen oficialmente al personal tcnico que estar facultado como
representante de la contratante y del contratista, para la utilizacin de la Bitcora, indicando a quien o a quienes se
delega esa facultad.
Todas las notas debern numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando sin excepcin , el orden
establecido;
Las notas o asientos debern efectuarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde legible y sin abreviaturas;
Cuando se cometa algn error de escritura, de intencin o redaccin, la nota deber anularse por quien la emita,
abriendo de inmediato otra nota con el nmero consecutivo que le corresponda y con la descripcin correcta;
La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, ser nula.
No se deber sobreponer ni aadir texto alguno a las notas, ni entre renglones, mrgenes o cualquier otro sitio, de
requerirse , se deber abrir otra nota haciendo referencia a la de origen.
Se debern cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas.
Una vez firmadas las notas de la Bitcora, los interesados podrn retirar sus respectivas copias.
Todas las notas debern quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucin ser posterior, debiendo en este
ltimo caso, relacionar la nota de resolucin con la que le d origen. Y
El cierre de la Bitcora, se consignar en una nota que d por terminados los trabajos.
- Las Penas convencionalessern aplicadas por atrazos en las fechas establecidas en los programas de ejecucin de
los trabajos, de suministro o de utilizacin de los insumos, as como en la fecha de terminacin de los trabajos pactada en
el contrato, lo anterior sin perjuicio de que la entidad opte por la rescisin del contrato.
Sern determinadas en funcin de la parte de los trabajo que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente y se
aplicarn sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.
Unicamente procedern cuando ocurran causas imputables al contratista; la determinacin del atrazo se realizar con
base en las fechas parciales o de terminacin fijadas en el Programa de ejecucinconvenido, y se debern establecer
atendiendo a las caractersticas, complejidad y magnitud de lostrabajos a contratar, tipo de contrato, grados de avance y
posibilidad de recepcin parcial de los trabajos.
SC
34
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
1 Visita de manera semanal el lugar donde se realizan las obras para supervisar el
desarrollo de las mismas, verificar que se cumpla con las Especificaciones y
normasestablecidas as como con el Programa de avance fsico.
2 Elabora en base a la visita de la obra, encontrandose aun en el sitio de la
obra las anotaciones en la Bitcora original, la firma y extrae la Copia azul
de la misma Bitcora.
3 Analiza las copias de las anotaciones hechas en la Bitcoraoriginal y detecta si el
Contratista est cumpliendo o no con el Programa de avance fsico y con la
Especificacionesy Normasestablecidas
4 Elabora en base al anlisis de las copias de las notas de la Bitcoraoriginal el
Reporte de avance de obra original, en el cual se refleja que la situacin de la obra,
crea un archivo Informtico que queda a disposicin de las reas del Comit y de
la Contraloria Interna del Organismo, que lo soliciten.
5 Elabora Memorndumoriginal y copia y turna a la Direccin General junto con el
Reporte de avance de obra Original, archiva la copia del Memorndumde manera
6 Analiza el Reporte de avance de obra y detecta retrasos o incumplimientos en la
obra.
Existen incumplimientos o retrasos en la obra?
En caso de no existir incumplimiento o atrazo en la obra
6A Elabora en base al anlisis de las copias de las notas de la Bitcoraoriginal el
Reporte de avance de obra original, en el cual se refleja que la obra esta
llevndose a cabo sin ninguna observacin.
Continua con la actividad numero 1
En caso de existir incumplimientos o atrazos en la obra
7 Elabora en base al anlisis de las copias de las notas de la Bitcoraoriginal el
Reporte de avance de obra original, en el cual se refleja que la obra tiene atrazos y
esta incumpliendo.
8 Elabora en base al Reporte de avance de obra original el calculo en la Cdula
de sancin por atrasooriginal en la obra y lo revisa que este correcto, si detecta
errores los corrige, y elabora un Resumen original de la Cdula de sancin por
atraso.
SC
35
Departamento
Administrativo
De Obra
9 Elabora Memorndumoriginal y cuatro copias, en el cual solicita que se realice la
notificacin de la aplicacin de Pena Convencional, anexando un tanto del
Resumeny la Cdula de sancin por atrazo, archiva de manera cronolgica
permanente en el expediente nico la Cdula de sancin por atrazooriginal.
10 Turna al Departamento de Asuntos Jurdicos el MemorndumOriginal y los
anexos, y distribuye las copias de la siguiente manera:
1a.- Copia a la Direccin General
2a.- Copia a la Subdireccin Administrativa
3a.- Copia a la Contraloria Interna del Organismo
4a.- Copia la archiva junto con los tantos del Resumeny de la Cdula de sancin
por atrazocomo acuse de recibo de manera cronolgica permanente.
Pasa el tiempo
11 Recibe del Departamento de Asuntos Jurdicos mediante original la
Documentacin que el Contratista le envo y que conforma las pruebas de
justificacin en el atrazo en la Obra.
12 Analiza la Documentacin, y obtiene del archivo cronolgico permanente los
Reportes de avance de obray las notas de las copias de la Bitcoraoriginales
verifica datos y valora las pruebas presentadas.
13 Elabora en base al anlisis y valoracin de las pruebas presentadas por el
Contratista Oficio de resolucin original, en el cual se le da a conocer al
contratista si la pena convencional que le fue notificada queda en firme, se le
reduce el monto si se le cancela por proceder la pruebas presentadas y lo
rubrica, devuelve al archivo cronolgico permanente los Reportes de avance
de obray las notas de las copias de la Bitcoraoriginales.
14 Turna el Oficio de resolucinoriginal al Departamento de Asuntos Jurdicos, para
que obtenga la firma del Titular de la Direccin General y se notifique al Contratista.
Pasa el tiempo.
15 Recibe del Departamento de Asuntos Jurdicos una copia del Oficio de
resolucin con los sellos de recibido por los interesados y la archiva de manera
SC
36
Departamento
Administrativo
De Obra
PROCEDIMIENTO
NORMAS
Nombre: Elaboracin de las Fichas Tcnicas de Obra.
Objetivo: Recibir, Digitalizar y Enviar las Fotografas en el Sistema Informtico Descripcin Tcnica
SC
37
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
- Los Supervisores de obra tanto de la zona norte como de la zonasur, sern los encargados de tomar las fotografas de
las obras donde se reflejen los avances y condiciones de las mismas.
1 Recaba Fotografas originales de todas las Obras Terminadas.
2 Digitaliza las Fotografas originales y las archiva en el sistema Informtico
Descripcin Tcnica por Nombre y Programa de Obra.
3 Obtiene del sistema el Formato de Descripcin Tcnica en el cual coloca
las Fotografasoriginales y las imprime.
4 Conforma el Paquete de documentosarchiva de manera cronolgica temporal.
Pasa el tiempo
5 Recibe de la Direccin General mediante Oficio original la Solicitudde Fichas
Tcnicas originales, y archiva el Oficio de manera cronolgica permanente.
6 Elabora Oficio original y una copia, lo firma y lo turna a la Direccin General junto con
las Fichas Tcnicas,anexando una Relacin de las mismas.
SC
38
Departamento
Administrativo
De Obra
PROCEDIMIENTO
NORMAS
Nombre: Elaboracin y Revisin del Reporte de Avance de Obra.
Objetivo: Llevar a cabo la elaboracin y revisin del Reporte original del Avance de Obra.
SC
39
Fecha
Elabor
Revis
Autoriz
Consejo Directivo
-El Reporte de avance de obrase realizar de manera semanal y servir de apoyo para la toma de decisiones de la
Direccin General.
Departamento
Administrativo
de Obra
1 Recibe del Departamento de Construccin los Avances de las Obras.
2 Elabora el Avance de Obraen un archivo del Sistema Informtico Excel
3 Turna Reporte Original del Avance de Obra a la Direccin con Memorndum y
emite Archivo Informtico que queda a disposicin de las reas Internas que lo
soliciten, como son Subdireccin de Construccin, Subdireccin Tcnica,
Subdireccin de Proyectos, Subdireccin Administrativa, Departamento Jurdico y
Contralora Interna, guardan una copia en el Archivo Cronolgico Temporal.
SC
40

Manual de Procedimientos: Secretaría de Educación Y Cultura Comité de Construcción de Espacios Educativos

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