MANTENIMIENTO DE MATERIALES .............................................................................................................................. 2 MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS .............................................................................................................................. 3 CUADRO INSUMO-PRODUCTO ...................................................................................................................................... 3 DESCARGOS AUTOMATICOS ...........................................................................................................................................

10 DESCARGOS AUTOMATICO POR FACTURA ................................................................................................................... 13 DESCARGOS (ESCOGER DECLARACION) ....................................................................................................................... 15 REVERTIR LOS DESCARGOS DE UNA IMPORTACION.............................................................................................. 20 AGREGAR PRODUCTOS A EXPORTACIONES/TRASLADOS. ......................................................................................... 21 DESCARGAR DE IMPORTACIONES CONOCIDAS....................................................................................................... 21 DEVOLUCIONES DE MATERIALES ............................................................................................................................... 24 RECEPCION DE TRASLADOS TEMPORALES ENVIADOS........................................................................................... 26 CORRECCIN MANUAL DE SALDOS ........................................................................................................................... 30 REPORTES. ......................................................................................................................................................................... 33 CUADRO CONSOLIDADO DE OPERACIONES ............................................................................................................. 33 CUADRO INSUMO-PRODUCTO .................................................................................................................................... 37 RELACION INSUMO-PRODUCTO ................................................................................................................................. 37 REPORTE DE SALDOS Y VIGENCIAS .......................................................................................................................... 38 HISTORICOS DE DESCARGOS. .................................................................................................................................... 40 BUSQUEDA POR PRODUCTO: ...................................................................................................................................... 41

INTRODUCCION

El presente manual, describe las diversas opciones del modulo de zonas francas para el manejo del inventario fiscal.

OBJETIVO

Explicar en forma detallada la funcionalidad del modulo, las opciones de los mens y ventanas relacionadas con las tareas cotidianas del comercio exterior de Zonas francas, DPA y recintos fiscales.

AUDIENCIA

Este mdulo esta orientado a los usuarios beneficiados con las Leyes de Zonas Francas, DPA y Recintos fiscales, se necesita que el usuario conozca de la ley de zonas francas y trmites en comercio exterior.

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MENU ZONAS FRANCAS.

Ilustracin 1

MANTENIMIENTO DE MATERIALES

Esta opcin se utiliza para crear los materiales (accesorios, materia prima, avios), se puede ordenar dando clic sobre el encabezado de la cuadricula Agregar: permite crear un material -2 -

Modificar: edita los datos existentes Eliminar: elimina los datos existentes Los materiales eliminados o modificados no modifican los valores del cuadro insumo-producto, lo que sucede al borrar un material es que la descripcin no aparece en el cuadro insumo producto

Cdigo de material: un valor alfanumrico de hasta 15 caracteres Partida arancelaria: valor de referencia del arancel centroamericano, nada mas es un indicativo en las importaciones para conocer el cdigo asignado a las partidas arancelarias Unidad de medida: unidad valida del sistema mtrico decimal e indica la forma que se llevara el inventario Descripcin: puede ser la descripcin genrica o comercial del material Pas TLC: no utilizado Presentacin: no utilizado en los materiales Crear relacin 1 A 1: lo que hace es para aquellos productos terminados lo crea como producto y adems en el cuadro insumo producto asigna un consumo de 1 Aceptar: graba los datos introducidos despus de validar que la informacin sea la correcta Exportar a Excel: enva los datos a una hoja de clculo

MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS
Igual que el mantenimiento de materiales se utiliza para creare los productos que se exportan, la diferencia al introducir los datos es que la presentacin se pude colocar un valor para que sea multiplicado por el coeficiente de los materiales asignados al producto

CUADRO INSUMO-PRODUCTO
Las opciones del cuadro insumo producto son:

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Ilustracin 2

Por insumo: permite visualizar, agregar, modificar o eliminar los productos relacionados a un material

Por producto: permite agregar los materiales involucrados en la la matriz insumo producto (boom, explosin de materiales, formulacin, receta, etc.)

Ilustracin 3

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El Cuadro Insumo-Producto, es la parte principal de todas las operaciones que sern procesadas dentro del Mdulo de Zonas Francas y DPAS y ley de servicios (si aplica) 1. DATOS DEL PRODUCTO. Se definirn los datos que identificaran al producto final, el cual tendr relacin con los diferentes materiales. a. CODIGO DEL PRODUCTO. Se deber definir el cdigo que identificar con el cual se realizaran las exportaciones, traslados, nacionalizaciones, u otro documento de salida. b. PARTIDA ARANCELARIA. Clasificacin arancelaria a la cual pertenece el producto (Tabla de Arancel el cual es proporcionado por la aduana). c. UNIDAD DE MEDIDA. Definir la forma de exportacin del producto, un cdigo de producto puede contener distintas unidades de medida. d. DESCRIPCION. Una descripcin comercial o genrica del producto terminado

Cdigo de producto: Escoger el producto (introducir uno nuevo si no existe) En el botn puede buscar los productos creados en mantenimiento de productos

Una vez se escoge el cdigo de producto se muestran los materiales relacionados Se pueden agregar materiales utilizando el botn adicionar Con el botn modificar se puede editar los valores del coeficiente de produccin Con el botn eliminar se quita el material de la relacin existente con el producto

2.

DATOS DEL MATERIAL. En esta parte se introducirn los datos que identificaran al insumo, el cual tendr relacin con el producto (Estilo del producto). a. CODIGO DEL MATERIAL (en anteriores versiones Insumo o estilo). Especificaremos EL CODIGO con la cual se guardaran en el inventario fiscal (Esta nueva versin acepta cdigos hasta de 15 caracteres y no se rellenan de ceros). Al buscar en el icono se habilita el formulario de bsqueda avanzada

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Seleccionar la columna en la cual desea buscar y digitar el valor a buscar PARTIDA ARANCELARIA. Clasificacin arancelaria a la cual pertenece el insumo definido. b. UNIDAD DE MEDIDA. Se puede especificar un mismo cdigo con diferentes unidades de medida. c. DESCRIPCION. Una descripcin comercial o genrica del material

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3.

DATOS DE LOS COEFICIENTES DE PRODUCCION. Deber estar en concordancia con las recetas de produccin, o listados de produccin equivalentes. Estos valores debern estar apegados segn los factores de produccin de cada empresa y podrn ser auditados para verificar su real consumo. a. CONTENIDO NETO. Representa la cantidad de materia prima real que se utilizara en la produccin de un producto final. b. MERMAS Y DESPERDICIOS SIN VALOR COMERCIAL. Valor sobrante durante la produccin de un producto. c. RESIDUOS CON VALOR COMERCIAL. Valor sobrante durante la produccin de un producto el cual puede ser comercializado. d. DESPERDICIOS CON VALOR COMERCIAL. Valor sobrante durante la produccin de un producto el cual puede ser comercializado. e. SUBPRODUCTOS. Valor sobrante durante la produccin de un producto y este es utilizado para la fabricacin de otro. f. CONTENIDO TOTAL. Cantidad total utilizada durante la produccin de un producto. Cantidad que ser utilizada para el descargo de las importaciones.

Forma de descargar

en lnea le indica al sistema en que productos el

material se descarga al momento de generar la exportacin o traslado. De lo contrario por lote son aquellos insumos que la aduana no exige su presentacin en el anexo A, cuadro demostrativo o relacin insumo-producto Descargo por bulto: se le indica al sistema que se descargara por los bultos declarados y no por la cuanta, por ejemplo las cajas pueden llevar este tipo de descargo. Solicitar descargo manual: se le indica al sistema que al momento de descargar se habilite el formulario para solicitar el coeficiente a aplicar c. ELIMINAR CUADRO. Esta opcin permite eliminar los coeficientes de una relacin INSUMO-PRODUCTO.

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Nueva formulacin:

Permite crear de una formulacin existente una nueva, esta opcin solo se ejecuta si escogi el cuadro por producto (y sus materiales relacionados) Cambiar partida

Permite cambiar la partida arancelaria a un producto o material. Esto se utiliza normalmente cuando se hacen aperturas de arancel, si la partida arancelaria usada se cierra, se puede ubicar cual es la nueva a utilizar

Imprimir CIP por rango de fechas: introducir las fechas y se muestra un listado con las matrices utilizadas en el rango de fechas digitado

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CAMBIAR CODIGO

Opcin vlida para el cambio de cdigos, inclusive se pueden afectar el inventario y los descargos con el nuevo cdigo AGREGAR A TODOS

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Permite agregar a todos las relaciones del cuadro insumo producto un material o producto Exportar a Excel, exporta los datos a una hoja de calculo Importar de Excel Se pueden obtener los datos de una hoja de clculo de Excel con versiones 2003 hacia atrs

Imprimir CIP por rango de fechas Permite imprimir los coeficientes utilizados en las diferentes exportaciones

DESCARGOS AUTOMATICOS

El proceso para efectuar un descargo automtico es el siguiente:

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Aduana: digitar el cdigo o escogerlo de la lista Fecha declaracin: fecha en formato da/mes/ao con cuatro dgitos Numero de referencia: el numero de referencia (ya sea el asignado en SICEX o MODBRK) Si se encuentra la exportacin se muestra la cuadricula con los artculos que le pertenecen. a. TIPO DE DESCARGO, se deber especificar el tipo de descargo que se esta efectuando:

DESCARGOS, su funcin es efectuar el descargo de todos los materiales utilizados en un proceso productivo tomando como base la declaracin de exportacin, el cuadro Insumo-Producto; ste disminuye las existencias de los materiales que contienen saldos; si uno de los materiales no tiene saldo suficiente no podr efectuar el descargo respectivo de esa exportacin, el valor tomado para el descargo es el CONTENIDO TOTAL. Recuerde que esta opcin asume que la declaracin esta elaborada en SILCE, o ha sido extrada de MODBRK IMPRIMIR, esta opcin genera un reporte de las importaciones que fueron afectadas por el descargo con sus respectivos coeficientes y cantidades descargadas. El informe denominado relacin Insumo Producto, el cual debe ser presentado en la aduana en el momento que se realice una exportacin. El modelo del informe es el siguiente:

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DESHACER, revierte los descargos efectuados; Deber proceder cuando uno de stos fue mal realizado, dndole la oportunidad de corregir el dato errneo y efectuar nuevamente el descargo.

NOTA: el proceso DESHACER nicamente deber efectuarlo para los descargos automticos; los restantes en cada opcin.

Tambin el descargo podr efectuarlo cuando haya creado una declaracin de exportacin, al momento de imprimir la declaracin, preguntar si desea efectuar el descargo automtico y luego mostrar una ventana el cual deber indicar el tipo de descargo que se va a realizar, posteriormente a esto preguntar si desea imprimir el reporte Relacin Insumo-Producto. Antes de efectuar el descargo, deber estar seguro que la impresin de los datos de la declaracin sean los correctos y no tener luego que efectuar el proceso DESHACER.

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DESCARGOS AUTOMATICO POR FACTURA

Opcin en la que se pueden llamar los datos de facturas en formato especifico. (Esto es configurado y negociado en cada empresa)

Tambin se pueden digitar cada producto o material que se desea descargar, las cantidades, bultos y pesos. Si deja a cero estos datos el sistema los prorratea automticamente

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Luego de cargar los datos de la factura o digitar los productos y/o materiales del descargo. Se le indica al sistema la siguiente informacin: Generar descargo [], esto es si no solo se desea generar la declaracin sino que realizar el descargo. Tipo de descargo. Escoger del listado el tipo de descargo a realizar Generar archivo integracin. Al marcar esta check se podr escoger el formato del archivo a generar. Esto para que se pueda adjuntar hacia otra empresa los datos contenidos en el descargo y pueda utilizarse en la opcin de administracin de facturas de Imp/exp Peso Prorrateado a: si no si introducen las cantidades en la pgina de productos/materiales a descargar, de las declaraciones escogidas por el sistema (mtodo PEPS) se calculan los pesos Bultos prorrateados al: igual al anterior literal Documento principal: el tipo de documento a generar para presentar a aduanas Del listado adjunto se le indica al sistema como desea agrupados los datos en la declaracin (si es el documento seleccionado)
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Documentos anexos a generar. Esto segn la empresa en donde este instalado el sistema se pueden generar los documentos anexos Aceptar. Efecta el descargo y genera los documentos solicitados Cancelar: Sale de la opcin

DESCARGOS (ESCOGER DECLARACION)

Esta opcin permite si el usuario as lo prefiere, indicarle al sistema que declaraciones de importacin o entrada (compras locales) servirn de base para realizar el descargo Los datos solicitados son

El tipo de descargo: le indicara al sistema que tipo de descargo se desea realizar Los datos de identificacin del documento: Aduana: digitar o escoger del listado
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Modelo declaracin: el rgimen Fecha referencia: en formato da/mes/ao Numero de referencia: un numero que identifique el documento. Recuerde el sistema puede asignar automticamente el correlativo si habilita en la opcin de herramientas/configuracin Rgimen extendido: es el subregimen del documento a generar Rgimen nacional: escoger uno valido del listado o digitarlo si lo conoce Si es un traslado de producto o materiales que desea realizar se habilitaran las casillas para complementar el documento de traslado. NIT: al presionar ENTER sobre este dato y estar vaci, se habilita una vista de todos los clientes a los cuales se les a efectuado traslado Cuando se tenga identificado el documento a generar se puede ir a la pagina Productos/materiales a descargar

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Cod. Producto.: puede presionar el botn adjunto y/o materiales existentes

y se visualizaran los productos terminados

Con doble clic escoge el cdigo Cantidad: la cantidad a descargar Unidad de medida: la unidad de medida correspondiente a la cantidad a descargar. Esto debe estar en concordancia con el cuadro insumo producto Bultos: digitar los bultos, si se deja a cero, el sistema lo prorratea de las declaraciones de importacin a descargar Peso Bruto: Digitar el peso bruto; si se deja a cero el sistema lo prorratea de las declaraciones de importacin a descargar Peso Neto: Digitar el peso neto; si se deja a cero el sistema lo prorratea de las declaraciones de importacin a descargar Precio: digitar el precio unitario de la cantidad a descargar, si se omite el sistema lo prorratea de las declaraciones de importacin a descargar Al seleccionar este botn, se le indicara al sistema que el usuario quiere indicarle al sistema que declaraciones deber de tomar en cuenta para el descargo. Esto puede ser til en las devoluciones de materia prima
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al dar clic a este botn, si le indico al sistema que usted deber escoger las declaraciones de importacin a descargar se mostrara el siguiente formulario:

Se puede digitar la informacin de la identificacin de la declaracin de importacin: (aduana, fecha, Numero de referencia, numero de artculo) o presionar clic en el botn cuadricula mostrando el inventario fiscal vigente. . aparecer una

OK. Graba y descarga de la declaracin

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OK + Escoger: Graba y descarga de la declaracin y se ubica en el cdigo de aduana para seguir escogiendo otras declaraciones Al retornar se muestran las declaraciones de las cuales se descargo

Una vez haya agregado un producto puede seguir agregando declaraciones de importacin manualmente, normalmente de aquellos productos ocasionales que no estn incluidos en el cuadro insumo producto

Quita una declaracin del producto seleccionado, normalmente de las incluidas en el mtodo PEPS Recuerde que esta opcin genera el descargo y el documento de salida (segn el rgimen) Si equivoco en el producto a descargar, seleccionar de la lnea de la cuadricula de producto terminado y dar clic sobre el cdigo de producto, para que se revierta el descargo

QUITAR IMPORTACIONES DE UN DESCARGO/ ACTUALIZACION DE DESCARGO

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Opcin utilizada cuando se realiza un descargo bajo el mtodo PEPS. Y se desea incluir una declaracin en de la que se quitara del descargo Los datos solicitados son: Aduana: el cdigo de aduana donde se presentara el descargo Fecha declaracin: la fecha de la declaracin o descargo Numero de referencia: un correlativo o nmero de referencia de la declaracin generada o representada en el descargo

Al dar clic sobre sol botn

se muestran las declaraciones o descargos para seleccionar

Al seleccionar una declaracin dar clic sobre el botn filtrar cuadricula los datos del descargo

para que se muestren en la

Clic sobre la columna marcar descargo puede marcarse mas de uno

del artculo de la importaciones que desea quitar del

Al haber seleccionado, clic sobre

se revierte el descargo

Si lo que desea es actualizar algn dato del descargo puede: cambiar la cantidad descargada, el cdigo de producto Y luego dar clic sobre el botn actualizar

REVERTIR LOS DESCARGOS DE UNA IMPORTACION

Quita de una importacin los descargos. Vase la operacin igual a quitar importaciones de un descargo

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AGREGAR PRODUCTOS A EXPORTACIONES/TRASLADOS.

Esta opcin es utilizada para agregar a un documento existente productos y/o materiales. Toma de base el cuadro insumo-producto y descarga de acuerdo a los coeficientes vigentes a ese momento. Si no existe el documento se genera, aunque no aparece el el administrador de las declaraciones. TIPO DE DESCARGO: Escoger el tipo de descargo, algunos ejemplos son

DONACIONES

Permite efectuar un descargo automtico para las Donaciones de productos debiendo especificar en su orden, la aduana, ao, nmero y fecha del documento el cual servir como referencia para su descargo. Adems se deber indicar el cdigo del Producto, el cual descargar todos los materiales relacionados a este tomando como base la cantidad a donar, indicando este valor en las unidades de medida referenciadas en el cuadro Insumo-Producto.

DESCARGAR DE IMPORTACIONES CONOCIDAS

Contempla algunas opciones tales como:
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NACIONALIZACIN, REEXPORTACIN DE INSUMOS, TRASLADO DE INSUMOS

Esta opcin es valida para agregar a un documento de salida existente material que a veces no cumple con las funciones del cuadro insumo-producto No se genera ningn tipo de documento para ver en el administrador de declaraciones, solo si es traslado si se genera el formato y la declaracin

EJ: DE TRASLADO MATERIALES /INSUMOS

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Declaracin de Importacin Digitar la identificacin de la declaracin (llave): Aduana Ao El numero de referencia de la declaracin y el articulo del cual desea descargar Si existe el sistema muestra los dems datos en la pantalla

Tipo de procedimiento escoger TRANSFERENCIA DE INSUMOS

Tambin, se introducen los datos del traslado: Cdigo de aduana Ej. (18) Ao Ej. (2003) Numero de referencia fecha: Ej. (456611) Fecha del traslado Ej. (12/12/2003) La cantidad a trasladar (ya convertida)

Luego sobre el botn que tiene el disco hacer clic, le pregunta si desea hacer regularizacin, responde si (yes).. De esa manera se efecta el descargo

Nueva Imp. Pide los datos de otra declaracin de Importacin Nueva Exp. Pide los datos de otro traslado o exportacin ATENCION: Existen algunos regimenes asignados para descargo de mercancas, cuando se hace una declaracin de este tipo el sistema pregunta si desea efectuar el descargo y tambin tiene opcin de generar dicho traslado en Excel, en las opciones del men declaraciones

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DEVOLUCIONES DE MATERIALES

Contempla varias opciones tales como: TRANSFERENCIAS, INCINERACIONES Y DONACIONES DE INSUMOS.

Todas estos descargos solicitan los mismos datos y, por lo tanto, tienen la misma funcionalidad a excepto las Transferencias, Incineraciones y Donaciones de Insumos en la segunda parte de la pantalla.

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Podemos observar claramente que este tipo de descargo consta de cuatro partes que debemos conocer:

1.

DATOS DE LA IMPORTACION: En esta parte usted digitar el nmero de la declaracin de importacin y el cdigo del material a descargar. En este instante se desplegarn los datos del material y su saldo.

Para que una declaracin de importacin pueda ser descargada, la fecha de vigencia no debe estar vencida (con respecto a la fecha del sistema o del documento de exportacin) y el saldo del tem sea mayor o igual a la cantidad a descargar, de lo contrario no se podr realizar la operacin.

2.

DATOS DE LA EXPORTACION O NUMERO DE DOCUMENTO: Digite el nmero de la declaracin de exportacin (en caso que el tipo de descargo lo exija) o el nmero de documento (en el caso de cualquier documento) y el cdigo del producto exportado; con los parmetros dados se desplegarn los datos del producto tales como aduana, ao, fecha de la declaracin, partida arancelaria, unidades fsicas exportadas y la unidad de medida

Segn el tipo de descargo, se deber especificar el nmero de aduana, ao, nmero de acta o factura y la fecha del documento, para este no se desplegarn datos, ya que no estn registrados en ningn tipo de declaracin.

3.

VALORES DE DESCARGO: Digite la cantidad que se va a descargar, (por omisin el Sistema muestra la cantidad total exportada para los tipos de descargo que exigen la declaracin de mercancas como documento. en donde se deber reemplazar por la cantidad a descargar); debe definirse esta cantidad segn la unidad de medida para exportacin. Asegrese que el producto del coeficiente y la cantidad no sea mayor que el saldo del insumo, este debe verse en el campo Total Insumos a Descargar, que muestra el valor con la cantidad convertida.

Cuando un producto es exportado en docenas y su importacin es diferente a este, el valor

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exportado es convertido a unidades, para efectos de descargar la cantidad con el valor real, su formula es: COEFICIENTE x CANTIDAD EXPORTADA x VALOR DE CONVERSION = VALOR REAL EXPORTADO

4.

BOTONES. Los botones son las opciones disponibles que se utilizan para guardar o cancelar una entrada de datos. a. GRABAR. Almacena los datos definidos y verifica que la cantidad a descargar sea vlida para disminuir en el insumo respectivo. b. SALIR. Sale al men principal. Si un dato no a sido grabado, este no se registrar en el Sistema. c. d. NUEVA IMPORTACION. Inicia una nueva importacin para efectos de descargo. NUEVA EXPORTACION. Inicia una nueva exportacin que se descargar en la importacin.

RECEPCION DE TRASLADOS TEMPORALES ENVIADOS

Cuando realiza un traslado a travs de la opcin descargos (escoger declaracin), o digita un traslado temporal, el sistema puede llevar el inventario de los productos, materiales, insumos, avios, accesorios, etc. que contiene el traslado Lo que realiza el sistema es que reserva el saldo (no aparece en saldos y vigencias) y si consulta el cuadro consolidado de operaciones o el cuadro demostrativo de descargo, aparece el traslado temporal utilizado. Conforme se van registrando las devoluciones se va liberando el saldo para que pueda ser utilizado.

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Ver traslado Muestra el contenido del traslado enviado

Muestra un men de reportes para traslados temporales, cuyas opciones son:

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Para todos los reportes se puede filtrar por proveedor/cliente y rango de fechas La opcin cancelacin de traslados y traslados enviados se puede enviar a excel

Registrar devolucin
Al ubicarse sobre un traslado y le da clic al botn registrar devolucin se presenta un formulario con los tems que tienen saldos. En cantidad devuelta digitar lo que indica el traslado de devolucin por cada tem Completo es para indicarle al sistema que ya se recibi en su totalidad Observaciones, algn comentario que desea agregar al tem

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Devolver: ejecuta la actualizacin de saldos Ver devoluciones: muestra los traslados de devolucin para el tem seleccionado

Botn quitar: elimina la devolucin del tem del traslado enviado y actualiza el inventario

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CORRECCIN MANUAL DE SALDOS

Esta opcin es til cuando se va a iniciar operaciones con el sistema, entonces si se extraen los datos de MODBRK vienen las declaraciones con las cantidades iniciales, pero se debern poner dichas declaraciones en el sistema de acuerdo al registro de saldos que la empresa lleve en forma manual u otro medio electrnico Aduana: el cdigo de aduana, se digita o se busca en el listado Fecha de registro: la fecha de la declaracin o compra local Numero de referencia: el numero asignado o con el cual se identifico en el sistema Luego el sistema muestra los artculos que le pertenecen a la declaracin en la cuadricula y all se pueden editar o modificar las cantidades Grabar cambios: confirma al sistema que grabe las modificaciones efectuadas a la declaracin de inventario

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REVISION DE DECLARACIONES PARA INVENTARIO

Opcin til para asignarle cdigo de inventario (materiales, insumos, accesorios) importaciones o compras locales que por algn motivo no lo contengan. El cdigo deber existir en el cuadro insumo-producto. Tambin se pueden asignar la unidad de medida y modificar las cantidades (conversiones)

a las

PLAZO EN DECLARACIONES:
Esta opcin asigna plazo a las declaraciones de importacin que provienen fuera de el salvador y que los beneficios otorgados a la empresa contemplen el vencimiento de dichas declaraciones

Se le indica el rango de fechas y automticamente se asigna la fecha de vencimiento: Fecha de registro + plazo = fecha de vencimiento

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REVISION DE DECLARACIONES DE EXPORACION U OTROS

Esta opcin es valida para asignarle cdigo de producto/material a las declaraciones de exportacin o algn otro documento de salida que no lo contenga. Se le indica un rango de fechas y se da clic sobre el botn buscar. Los artculos de las declaraciones encontradas, se muestran en la cuadricula para que sean editados o modificados los cdigos de producto terminado, unidad de medida y cantidad. Si se desconoce del cdigo se puede presionar el signo? para que se muestre el listado de productos El cdigo deber de existir en el cuadro Insumo-Producto

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REPORTES.

CUADRO CONSOLIDADO DE OPERACIONES

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Para generar el reporte consolidado de operaciones, deber especificar cualquier declaracin de importacin que haya tenido descargos de cualquier tipo.

Se muestra el tipo de descargo efectuado dentro de los cuales se encuentra:

TIPO DE DESCARGO Exportacin del producto final. Nacionalizacin de productos. Donacin de productos. Nacionalizacin de insumos. Reexportacin de insumos Transferencia de insumos Incineracin de insumos Donacin de Insumos Mermas/desperdicios sin valor comercial Residuos con valor comercial

CODIGO DEL TIPO 1 5 72 3 4 6 69 62 34 23

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Desperdicios con valor comercial Subproductos

33 43

-35 -

Tipo de descargo

Cdigo de la Aduana

Nmero de la Declaracin

Este reporte muestra los descargos que han tenido las declaraciones de importacin y es el que se presentar al Departamento de Zonas Francas y Recintos Fiscales de la Direccin General de Aduanas para su posterior liquidacin; deber imprimirlo despus de efectuar la copia a disco, ya que el reporte debe llevar el nmero de respuesta (SIDUNEA - aduana).

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CUADRO INSUMO-PRODUCTO

Para generar este reporte, presione con el ratn el botn que dice IMPRIMIR, posteriormente el Sistema mostrar una pantalla donde muestra tres opciones:

IMPRIMIR. Imprime el reporte de la forma PRODUCTO-INSUMO.

RELACION INSUMO-PRODUCTO

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Para generar el reporte, deber digitar la exportacin que desea imprimir, ste mostrar todas las importaciones que se han afectado y sus valores descargados.

Cuando un reporte no tiene ninguna operacin que mostrar, este simplemente abre y cierra simultneamente la ventana de VIEW (ver reporte en pantalla o impresin) y regresar a los botones de impresin.

NOTA.

Este reporte es el mismo que se genera cuando se efectan los descargos automticos (Ver descargos automticos, botn reporte).

REPORTE DE SALDOS Y VIGENCIAS

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Muestra todas las importaciones con saldos y fechas de vencimiento.

Para poder generarse deber tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Si no se indica ninguna fecha el reporte emitir todas las importaciones existentes en la base de datos.

Si se indica fecha inicial y no fecha final, el reporte se empezar a generar de la fecha inicial en adelante.

Si se indica fecha final y no inicial, el reporte se empezar a generar desde el inicio hasta la fecha final indicada.

Si se indican ambas fechas, imprimir las declaraciones comprendidas en ese perodo.

-39 -

Adems de lo anterior existen las siguientes opciones:

CON SALDOS: imprime todas las partidas de las declaraciones que tienen saldo.

SIN SALDOS: imprime todas las partidas de las declaraciones cuyo saldo es cero.

AMBAS: imprime todas las partidas de las declaraciones de importacin existentes. Proveedor: si se digita el proveedor se mostrara la informacin del proveedor seleccionado A Excel: genera el reporte en Excel

HISTORICOS DE DESCARGOS.

Muestra todos los descargos que han tenido las importaciones, el cual facilita verificar si los clculos han sido correctos. Adems podr imprimir de una a todas la importaciones, simplemente especificando la declaracin de importacin o presionando [enter] cuando los datos estn vacos.

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BUSQUEDA POR PRODUCTO:

Presenta en pantalla los insumos que pertenecen a un producto digitado.

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Manual del Usuario Del Sistema de Logstica en Comercio Exterior (SILCE) Para Zonas Francas y DPAS

MARIO AVELAR SILCE TECHNOLOGIES

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