PERFIL DEL PROYECTO

ADECUACIN E IMPLEMENTACIN DE LA CASA DE LA GASTRONOMA PERUANA EN LA CIUDAD DE LIMA

NDICE TEMTICO

I.

RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................... 3 A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) .............................................................. 3 B. Objetivo del proyecto ......................................................................................................... 3 C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ........................................... 3 D. Descripcin tcnica del PIP ............................................................................................... 4 E. Costos del PIP .................................................................................................................... 6 F. Beneficios del PIP ............................................................................................................. 11 G. Resultados de la evaluacin social ................................................................................. 12 H. Sostenibilidad del PIP ...................................................................................................... 12 I. Impacto ambiental ......................................................................................................... 14 J. Organizacin y Gestin .................................................................................................... 16 K. Plan de Implementacin ................................................................................................... 16 L. Conclusiones y Recomendaciones.................................................................................. 18

I.

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) Adecuacin e Implementacin de la Casa de la Gastronoma Peruana en el Cercado de Lima, distrito de Lima, Lima Lima B. Objetivo del proyecto Adecuada valoracin cultural y turstica de la gastronoma peruana como patrimonio cultural inmaterial del Pas. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Balance Oferta Demanda, Alternativa 1 De acuerdo al anlisis realizado, se tiene que para el ao 1, el proyecto cubre el 34% la demanda real y en el ao 2 la cobertura ser del 39% a partir del ao 3 al aos 5, y vuelve a variar en el ao 6 y se mantiene constante hasta el ao 10 en donde se llega a cubrir el 84% de la demanda, tal como detalla el cuadro y grafico siguientes: Balance Oferta Demanda en la Alternativa 1
Periodo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Elaboracin Propia Demanda efectiva real 886,963 917,644 949,387 982,228 1,016,205 1,051,357 1,087,725 1,125,351 1,164,279 1,204,553 Oferta real 304,179 355,789 762,379 762,379 762,379 1,016,506 1,016,506 1,016,506 1,016,506 1,016,506 BRECHA -582,784 -561,856 -187,008 -219,849 -253,826 -34,851 -71,219 -108,845 -147,773 -188,047 Porcentaje de cobertura 34% 39% 80% 78% 75% 97% 93% 90% 87% 84%

Se debe remarcar que en trminos generales, el proyecto llega a cubrir el 77% de la demanda total, lo cual seala que en el horizonte del proyecto la cobertura total sea de 8,029,634 turistas Balance Oferta Demanda, Alternativa 2 Respecto a esta alternativa, de acuerdo al anlisis realizado, se tiene que para el ao 1, el proyecto cubre el 34% la demanda real y en el ao 2 la cobertura ser del 39% a partir del ao 3 al aos 5, y vuelve a variar en el ao 6 y se mantiene constante hasta el ao 10 en donde se llega a cubrir el 86% de la demanda, tal como detalla el cuadro y grafico siguientes: 3

Balance Oferta Demanda en la Alternativa 2

Periodo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Elaboracin Propia Demanda efectiva real 886,963 917,644 949,387 982,228 1,016,205 1,051,357 1,087,725 1,125,351 1,164,279 1,204,553 Oferta real 304,179 355,789 778,271 778,271 778,271 1,037,695 1,037,695 1,037,695 1,037,695 1,037,695 BRECHA -582,784 -561,856 -171,116 -203,957 -237,934 -13,662 -50,030 -87,656 -126,584 -166,858 Porcentaje de cobertura 34% 39% 82% 79% 77% 99% 95% 92% 89% 86%

Similar al comportamiento del balance de la alternativa 1, el proyecto llega a cubrir el 79% de la demanda total, lo cual seala que en el horizonte del proyecto la cobertura total sea de 8,183,255 turistas

D. Descripcin tcnica del PIP Bsicamente el proyecto presenta 2 alternativas de solucin Alternativa 1: Contempla la Creacin de un espacio fsico que permita difundir de forma permanente la naturaleza cultural y turstica de la gastronoma peruana y una adecuada promocin de la misma a travs de la recreacin en vivo de platos de la gastronoma peruana y sus principales componentes culturales, en el marco de su desarrollo local, regional y nacional Alternativa 2: Contempla la Creacin de un espacio fsico que permita difundir de forma permanente la naturaleza cultural y turstica de la gastronoma peruana y una adecuada promocin de la misma a travs de la implementacin de salas de exposicin museogrfica que difundan, mediante talleres el conocimiento de la gastronoma peruana y sus principales componentes culturales, en el marco de su desarrollo local, regional y nacional La diferencia principal de ambas alternativas radica en las acciones del componente de promocin, en la que en la Alternativa 1 se propone la implementacin de un restaurante que permita la recreacin fsica de la gastronoma peruana, en el marco de los lineamientos culturales identificados por el INC, lo cual estar a disposicin del consumo de los turistas que visitan la Casa de la Gastronoma; en tanto, la Alternativa 2 propone la implementacin de Salas de exposicin temporal que permitan la promocin a travs de talleres o la organizacin de eventos de ferias regionales. CATEGORAS DE INTERVENCIN Adecuacin: La adecuacin consiste en la habilitacin de un ambiente en su estado actual para desempearse como sala de exposicin, la intervencin en esta categora 4

intenta ser poco invasiva y de acondicionamiento del espacio. Para esta intervencin se consideran los procesos de instalacin de pisos laminados sobre el piso original, el empaste y pintado de los muros, la instalacin de falso cielo raso y el mantenimiento a la carpintera de madera. Conservacin Restauracin: La conservacin consiste en exponer las cualidades fsicas del ambiente o espacio, para denotar su carcter patrimonial. Este tipo de intervencin considera estudios previos y la supervisin de expertos en procesos de restauracin, en el caso de reposiciones o restauraciones. Remodelacin: La remodelacin consiste en la reconfiguracin parcial o total de los ambientes, hacia un cambio o adecuacin drstica del uso original. La intervencin en esta categora pretende adaptar la infraestructura solamente considerando los elementos estructurales y alcances tcnicos como pies forzados para la nueva reconfiguracin. Para esta intervencin se consideran los procesos de demolicin de muros, losas y contra pisos, instalacin de enchapes de alta duracin, la construccin de nuevos muros de tabiquera, la instalacin de cubiertas y adaptacin de una nueva red de agua y desage. Material Constructivo a emplear, segn categoras de intervencin
intervencin proceso 1. Resane, empaste y pintado / 2. Demolicin de muros, levantamiento de nuevos muros, instalacin de tabiquera, empaste y pintado 3. Resane, empaste y pintado de muros y cornisas 1. Instalacin de piso laminado 2. Demolicin de piso cemento, instalacin de contrapiso, Instalacin de piso porcelanato 3. Desmontaje de locetas de concreto, preparacin de contrapiso, instalacin de replicas de loceta de concreto. 1. Resane, empaste y pintado / 2. Instalacin. 1. Lijado, empaste y pintura de madera; reposicin de vidrios. 1. Instalacin de muro bajo como enchape (a modo de Zcalo) 2. Instalacin de cermico de piso a techo. 1. Remodelacin de redes sanitarias e instalacin de equipos. adecuacin remodelacin reposicin

Muros y paredes

muro original

muro ladrillo y tabiquera dry wall

cornisas

Pisos

madera laminada 11 mm color cerezo

piso de porcelanato 50x50cm

piso de loseta de concreto estampado 35x35

Techo Ventanas y puertas Revestimiento

cielo raso sistema dry wall madera y vidrios

cielo raso (control acstico) dry wall --

---

cubierta de dry wall

cermico 40x40cm

--

Baos

--

Equipos sanitarios.

--

Cuadro de reas, segn categoras de intervencin

ACTUAL NOMINACION Hall de Ingreso Patio Zagun Patio Principal Sala 1 Sala 2 Sala 3 AREA (M2) 112.7 94.1 244.2 85.5 47.9 52.0 INTERVENCION TIPO ADECUACION ADECUACION RESTAURACION ADECUACION ADECUACION ADECUACION ETAPA 1 1 2 1 1 1 alternativa 1 A NOMINACION Hall principal Patio Zagun Patio de exposicin de vianderas Sala Introductoria de Exhib. Sala del Pisco Sala audiovisual Probable expansin de Sala Exhib. Temporal Probable expansin de Sala Exhib. Temporal Expansin de Sala Exhib. Temporal Sala Temporal Librera Tienda Boutique Administracin Sala Exhib. Permanente Sala Exhib. Permanente Sala Exhib. Permanente Cocina y servicios Tableros y suministro 3 3 1 1 1 3 Patio de servicio Comedor Patio de Cata SS.HH. Publico SS.HH. Publico SS.HH. Publico AREA 112.7 94.1 244.2 85.5 47.9 52.0 alternativa 1 B NOMINACION Hall principal Patio Zagun Patio de exposicin de vianderas Sala Introductoria de Exhib. Sala juegos interactivos Recepcin de restaurante Sala Exhib. Temporal AREA 112.7 94.1 244.2 85.5 47.9 52.0 alternativa 2 NOMINACION Hall principal Patio Zagun Patio de exposicin de vianderas Sala Introductoria de Exhib. Sala Exhib. Permanente Librera Sala Exhib. Temporal AREA 112.7 94.1 244.2 85.5 47.9 52.0

Sala 4

41.3

ADECUACION

41.3

41.3

41.3

Sala 5

198.7

ADECUACION

198.7

Sala Exhib. Temporal

198.7

Sala Exhib. Temporal

198.7

Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9 Sala 10 Sala A Sala B Corredor Oficina 1 Oficina 2 Oficina 3 Patio de servicio Sala C Sala D Servicios Higinicos Servicios Higinicos Servicios Higinicos

58.0 126.4 23.3 59.1 34.5 308.6 394.5 40.7 128.5 105.0 83.9 304.9 358.3 82.0 40.0 17.9 13.0 3055

ADECUACION ADECUACION ADECUACION ADECUACION ADECUACION ADECUACION ADECUACION ADECUACION REMODELACION REMODELACION NO SE CONTEMPLA REMODELACION REMODELACION REMODELACION REMODELACION REMODELACION REMODELACION

1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

54.4 126.4 23.3 59.1 34.5 308.6 394.5 40.7 128.5 105.0 83.9 304.9 345.0 61.0 61.0 21.5 26.0 3055

Administracin Tienda Boutique Biblioteca Biblioteca Biblioteca Sala Exhib. Permanente Sala Exhib. Permanente Sala Exhib. Permanente Cocina y servicios Tableros y suministro Patio de servicio Comedor Patio de Cata SS.HH. Publico SS.HH. Publico SS.HH. Publico

54.4 126.4 23.3 59.1 34.5 308.6 394.5 40.7 128.5 105.0 83.9 304.9 345.0 61.0 61.0 21.5 26.0 3055

Administracin Tienda Boutique Biblioteca Biblioteca Biblioteca Sala Exhib. Permanente Sala Exhib. Permanente Sala Exhib. Permanente Sala de Exhib. Permanente Tableros y suministro Patio de servicio Sala de Exhib. Permanente SS.HH. Publico SS.HH. Publico SS.HH. Publico

54.4 126.4 23.3 59.1 34.5 308.6 394.5 40.7 128.5 105.0 83.9 304.9 371.0 61.0 61.0 21.5 0.0 3055

PATRIMONIO

ADECUACION RESTAURACION REMODELACION

E. Costos del PIP A precios de mercado la Alternativa 1 presenta un costo de inversin de S/.4,674,125.51 y la alternativa 2 S/.5,197,356.26, programada igualmente para ser ejecutada en 3 etapas Los componentes de intervencin son: A Costos de obras civiles correspondiente a Infraestructura, A Costos de equipamiento museogrfico A Costos de equipamiento y mobiliario

Resumen Costos de Inversin Alternativa 1 a Precios Privados

ESPECIALIDAD INFRAESTRUCTURA Mano de obra Calificada Mano de obra No Calificada Materiales Nacional Materiales Importados Equipo y herramientas Nacional Equipo y herramientas Importado TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (08%) UTILIDAD (10%) SUB-TOTAL GASTOS DE SUPERVISION IMPREVISTOS EXPEDIENTE TECNICO EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO RESTAURANTE ESTUDIOS DEFINITIVO EQ/MOB. RESTAURANTE IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS SUBTOTAL TOTAL inversin 1ra etapa 131,847.47 339,771.31 505,394.55 71,399.38 113,876.59 1,162,289.30 113,394.08 141,742.60 1,417,425.97 99,219.82 28,348.52 14,174.26 699,860.00 20,995.80 145,982.00 0.00 0.00 25,375.26 122,569.08 2,573,950.71 inversin 2da etapa 7,655.21 19,727.51 29,343.78 4,145.53 6,611.80 67,483.83 6,583.79 8,229.74 82,297.35 5,760.81 1,645.95 8,229.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,896.69 102,830.54 4,674,125.51 inversin 3ra etapa 136,358.53 351,396.31 522,686.22 73,842.26 117,772.79 1,202,056.11 117,273.77 146,592.21 1,465,922.08 102,614.55 29,318.44 43,977.66 6,500.00 0.00 19,830.00 216,000.00 10,800.00 7,269.90 95,111.63 1,997,344.26

Resumen Costos de Inversin Alternativa 2 a Precios Privados

ESPECIALIDAD INFRAESTRUCTURA Mano de obra Calificada Mano de obra No Calificada Materiales Nacional Materiales Importados Equipo y herramientas Nacional Equipo y herramientas Importado TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (08%) UTILIDAD (10%) SUB-TOTAL GASTOS DE SUPERVISION IMPREVISTOS EXPEDIENTE TECNICO EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS SUBTOTAL TOTAL 1,162,289.30 113,394.08 141,742.60 1,417,425.97 99,219.82 28,348.52 14,174.26 699,860.00 20,995.80 145,982.00 25,375.26 122,569.08 2,573,950.71 5,197,356.26 4,896.69 102,830.54 131,847.47 339,771.31 505,394.55 71,399.38 113,876.59 67,483.83 6,583.79 8,229.74 82,297.35 5,760.81 1,645.95 8,229.74 7,655.21 19,727.51 29,343.78 4,145.53 6,611.80 1,202,056.11 117,273.77 146,592.21 1,465,922.08 102,614.55 29,318.44 43,977.66 696,500.00 20,895.00 19,830.00 21,489.90 120,027.38 2,520,575.01 136,358.53 351,396.31 522,686.22 73,842.26 117,772.79 inversin 1ra etapa inversin 2da etapa inversin 3ra etapa

Como se ve en los cuadros siguientes, el costo social de inversin total para la alternativa 1 asciende a S/. 4,012,403.91 y en la alternativa 2 a S/.4,452,624.39 Resumen Costos de Inversin Alternativa 1 a Precios Sociales
ESPECIALIDAD INFRAESTRUCTURA Mano de obra Calificada Mano de obra No Calificada Materiales Nacional Materiales Importados Equipo y herramientas Nacional Equipo y herramientas Importado TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (08%) UTILIDAD (10%) SUB-TOTAL GASTOS DE SUPERVISION IMPREVISTOS EXPEDIENTE TECNICO EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO RESTAURANTE ESTUDIOS DEFINITIVO EQ/MOB. RESTAURANTE IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS SUBTOTAL TOTAL inversin 1ra etapa 119,981.20 292,203.32 424,531.42 77,111.34 95,656.33 1,009,483.61 95,251.03 119,063.78 1,223,798.42 90,290.03 23,812.76 11,906.38 587,882.40 19,106.18 122,624.88 0.00 0.00 21,315.22 102,958.03 2,203,694.29 inversin 2da etapa 6,966.24 16,965.66 24,648.77 4,477.17 5,553.91 58,611.76 5,530.38 6,912.98 71,055.12 5,242.34 1,382.60 6,912.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,113.22 88,706.26 4,012,403.91 inversin 3ra etapa 124,086.26 302,200.83 439,056.43 79,749.64 98,929.14 1,044,022.29 98,509.96 123,137.45 1,265,669.71 93,379.24 24,627.49 36,941.24 5,460.00 0.00 16,657.20 181,440.00 9,828.00 6,106.72 79,893.77 1,720,003.36

Resumen Costos de Inversin Alternativa 2 a Precios Sociales

ESPECIALIDAD INFRAESTRUCTURA Mano de obra Calificada Mano de obra No Calificada Materiales Nacional Materiales Importados Equipo y herramientas Nacional Equipo y herramientas Importado TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (08%) UTILIDAD (10%) SUB-TOTAL GASTOS DE SUPERVISION IMPREVISTOS EXPEDIENTE TECNICO EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS SUBTOTAL TOTAL inversin 1ra etapa 119,981.20 292,203.32 424,531.42 77,111.34 95,656.33 1,009,483.61 95,251.03 119,063.78 1,223,798.42 90,290.03 23,812.76 11,906.38 587,882.40 19,106.18 122,624.88 21,315.22 102,958.03 2,203,694.29 inversin 2da etapa 6,966.24 16,965.66 24,648.77 4,477.17 5,553.91 58,611.76 5,530.38 6,912.98 71,055.12 5,242.34 1,382.60 6,912.98 4,113.22 88,706.26 4,452,624.39 inversin 3ra etapa 124,086.26 302,200.83 439,056.43 79,749.64 98,929.14 1,044,022.29 98,509.96 123,137.45 1,265,669.71 93,379.24 24,627.49 36,941.24 585,060.00 19,014.45 16,657.20 18,051.52 100,823.00 2,160,223.84

En cuanto a los costos anuales de operacin en la situacin con proyecto ascienden, en los 2 primeros aos de funcionamiento a S/.572,421 en la alternativa 1 y S/.592,421 en la alternativa 2, a partir del 3er ao los costos ascienden a S/.700,584 en la alternativa 1 y S/.756,454 en la alternativa 2. 8

En tanto, los costos anuales de manteniendo en la situacin con proyecto ascienden, en los 2 primeros aos de funcionamiento a S/98,491 y a partir del 3er ao los costos ascienden a S/.100,863, segn el desagregando de la siguiente manera: Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 1 a Precios Privados
CONCEPTO Remuneraciones personal Administrador Secretaria Vigilantes Guas Boleteria Bienes y servicios Servicio de energa elctrica Servicio de agua Servicio de telefona e Internet Material de conservacin museogrfica Montaje exposicin temporal Materiales de Oficina Publicidad y promocin Capacitacin personal COSTO DE OPERACION TOTAL Materiales de limpieza Mantenimiento Infraestructura Mantenimiento equipamiento Servicio de telefona e internet COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL 98,491 670,912 572,421 84,000 12,000 2,126 365 100,863 801,447 2011 - 2012 278,400 42,000 25,200 108,000 72,000 31,200 261,521 177,475 11,803 6,600 36,043 20,000 9,600 25,000 7,500 700,584 84,000 12,000 4,448 415 2013- 2020 278,400 42,000 25,200 108,000 72,000 31,200 389,684 297,647 19,794 6,600 36,043 20,000 9,600 25,000 7,500

Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2 a Precios Privados

CONCEPTO Remuneraciones personal Administrador Secretaria Vigilantes Guas Boleteria Bienes y servicios Servicio de energa elctrica Servicio de agua Servicio de telefona e internet Material de conservacin museogrfica Montaje exposicin temporal Materiales de Oficina Publicidad y promocin Capacitacin personal COSTO DE OPERACION TOTAL Materiales de limpieza Mantenimiento Infraestructura Mantenimiento equipamiento Servicio de telefona e internet COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL 98,491 690,912 592,421 84,000 12,000 2,126 365 100,863 857,317 2011 - 2012 278,400 42,000 25,200 108,000 72,000 31,200 281,521 177,475 11,803 6,600 36,043 40,000 9,600 25,000 7,500 756,454 84,000 12,000 4,448 415 2013 - 2020 278,400 42,000 25,200 108,000 72,000 31,200 445,554 297,647 19,794 6,600 71,913 40,000 9,600 25,000 7,500

Respecto a los costos operacin y mantenimiento a precios sociales, para la alternativa 1, en los 2 primeros aos de funcionamiento, ascienden a S/.589,948 y a partir del 3er ao los costos ascienden a S/.699,764, en tanto, para el caso de la alternativa 2 los costos son de S/.578,356 y S/.718,303, respectivamente segn el desagregando de la siguiente manera: Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 1 a Precios Sociales
CONCEPTO Remuneraciones personal Administrador Secretaria Vigilantes Guas Boleteria Bienes y servicios Servicio de energa elctrica Servicio de agua Servicio de telefona e internet Material de conservacin museogrfica Montaje exposicin temporal Materiales de Oficina Publicidad y promocin Capacitacin personal COSTO DE OPERACION TOTAL Materiales de limpieza Mantenimiento Infraestructura Mantenimiento equipamiento Servicio de telefona e internet COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL 89,627 589,948 500,321 76,440 10,920 1,935 332 91,785 699,764 2011 - 2012 253,344 38,220 22,932 98,280 65,520 28,392 219,677 149,079 9,914 5,544 30,276 16,800 8,064 21,000 6,300 607,979 76,440 10,920 4,048 377 2013 2020 253,344 38,220 22,932 98,280 65,520 28,392 327,335 250,024 16,627 5,544 30,276 16,800 8,064 21,000 6,300

Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2 a Precios Sociales

CONCEPTO Remuneraciones personal Administrador Secretaria Vigilantes Guas Boleteria Bienes y servicios Servicio de energa elctrica Servicio de agua Servicio de telefona e internet Material de conservacin museogrfica Montaje exposicin temporal Materiales de Oficina Publicidad y promocin Capacitacin personal COSTO DE OPERACION TOTAL Materiales de limpieza Mantenimiento Infraestructura Mantenimiento equipamiento Servicio de telefona e Internet COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL 89,627 578,356 488,729 76,440 10,920 1,935 332 91,785 718,303 2011 - 2012 224,952 38,220 22,932 98,280 65,520 28,392 236,477 149,079 9,914 5,544 30,276 33,600 8,064 21,000 6,300 626,517 76,440 10,920 4,048 377 2013 - 2020 224,952 38,220 22,932 98,280 65,520 28,392 374,265 250,024 16,627 5,544 60,407 33,600 8,064 21,000 6,300

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F. Beneficios del PIP Los beneficios sociales se miden a travs del gasto promedio por da que genera la estada del turista tanto nacional como extranjero en la ciudad de Lima, lo cual nos permite identificar la repercusin de ste en la sociedad a travs de sus operadores comerciales, en sus diversas modalidades. Para tal efecto, se estima, que todo turista que visita la Casa de la Gastronoma destina en promedio 2 horas al da para la visita, lo que implica una extensin a su actividad turstica al da, por lo que su gasto de consumo adicional corresponde a 1 hora al gasto diario que hace. En cuanto a nivel de gasto por da, segn el trabajo de campo realizado en el presente estudio, a travs de las encuesta a turistas nacionales y extranjeros, se encontr que el gasto diario del turista nacional es de S/.84.99 y del extranjero de S/179.30 Si se asume que del gasto promedio por da, efectivamente el turista gasta el 15% en la actividad turstica propiamente dicha (recorrido turstico), el mismo que se lleva a cabo en un promedio de 8 horas en el da, ello significara que el turista nacional y extranjero gasta S/.1.59 y S/.3.36 por hora respectivamente. Bajo este contexto, para determinar los beneficios sociales tanto para la alternativa 1 y la alternativa 2, se asume el siguiente comportamiento:
Beneficios Sociales Beneficios Sociales = = Numero de turistas x horas promedio de recorrido turstico al da x gasto por hora de recorrido Flujo turismo nacional x 1 hora x S/.159. + Flujo turismo extranjero x 1 hora x S/.3.36

Beneficios Sociales Alternativa 1

Periodo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Beneficio Social Turista Nacional 392,630 459,247 984,068 984,068 984,068 1,312,091 1,312,091 1,312,091 1,312,091 1,312,091 Beneficio Social Turista Extranjero 194,296 227,262 486,975 486,975 486,975 649,299 649,299 649,299 649,299 649,299 Beneficios Social Total 586,926 686,509 1,471,043 1,471,043 1,471,043 1,961,390 1,961,390 1,961,390 1,961,390 1,961,390

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Beneficios Sociales Alternativa 2

Periodo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Beneficio Social Turista Nacional 392,630 459,247 1,004,581 1,004,581 1,004,581 1,339,442 1,339,442 1,339,442 1,339,442 1,339,442 Beneficio Social Turista Extranjero 194,296 227,262 497,126 497,126 497,126 662,834 662,834 662,834 662,834 662,834 Beneficios Social Total 586,926 686,509 1,501,707 1,501,707 1,501,707 2,002,276 2,002,276 2,002,276 2,002,276 2,002,276

G. Resultados de la evaluacin social Para fines del presente estudio, la evaluacin social trata de medir la rentabilidad social del proyecto, de forma tal que se identifique si tiene real repercusin en la sociedad a travs de sus operadores comerciales. Para tal fin, a travs del flujo de costos/beneficio, se analiza los costos en la situacin con proyecto, tanto los de inversin como los de operacin y mantenimiento, y los benficos sociales del proyecto. De acuerdo a los resultados obtenidos (Ver Anexo N 9) se tiene que ambas alternativas son socialmente rentables, sin embargo, la alternativa 1 es la ms recomendable porque genera un mayor VAN social. Evaluacin a precios sociales Alternativa 1 y 2
Precios Sociales Alternativa VAN Alternativa 1 Alternativa 2 692,948 428,570 TIR 15% 13% B/C 1.54 1.45

H. Sostenibilidad del PIP ASPECTOS ECONMICOS Financiamiento de la inversin del Proyecto: El MINCETUR, a travs de la justificacin tcnica proporcionada por Plan COPESCO Nacional, establecer los mecanismos ms adecuados para lograr el financiamiento del presente Proyecto, de forma tal que se ejecuten las acciones fijadas en los tiempos determinados, teniendo en cuenta que ste se encuentra enmarcado dentro de los objetivos del Plan Estratgico Nacional de Turismo del Per PENTUR. Un objetivo estratgico del PENTUR es Desarrollar una oferta turstica competitiva y sostenible.

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Asimismo, para el presente PROYECTO, Plan COPESCO Nacional es el encargado de formular el estudio de preinversin a nivel perfil y posteriormente ejecutarlo, por lo que cuenta con importantes recursos financieros destinados a la implementacin de la infraestructura de adecuacin e implementacin requerida por el Proyecto. Como todo proyecto de inversin pblica con estas caractersticas, el financiamiento del presente Proyecto se encuentra en el Marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP. Con el Proyecto, La Casa de la Gastronoma Peruana lograr mejorar su competitividad y sostenibilidad en el horizonte del mediano plazo, por lo que la justificacin del financiamiento de las inversiones para la presente intervencin, proveniente del PLAN COPESCO Nacional, se encuentra ampliamente sustentada en los captulos correspondientes. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto: En cuanto al financiamiento para la operacin y mantenimiento de la Casa de la Gastronoma Peruana, estar a cargo del Instituto Nacional de Cultura, a travs de los ingresos monetario por concepto de entradas pagado por la demanda de turistas tanto nacionales como extranjeros, as como del alquiler de ambientes complementarios a la muestra museogrficas, tales como restaurante, tienda y librera. ASPECTOS SOCIALES Arreglos institucionales durante el ciclo de vida del proyecto: El instituto Nacional de Cultura INC, en continua coordinacin con el MINCETUR y en especial con Plan COPESCO Nacional, en la fase de preinversin, ha venido diseando el conjunto de mecanismos institucionales y operativos para fortalecer las alianzas estratgicas entre las instituciones involucradas del proyecto. Al mismo tiempo, Plan COPESCO Nacional implementar las acciones necesarias para lograr la viabilidad del Proyecto para su ejecucin en el marco del SNIP En la fase de inversin, existen los mecanismos normativos y arreglos legales e institucionales para la ejecucin del proyecto, para proceder en concordancia con la legislacin vigente, como las licencias de construccin, entre otras. Est previsto adems el presupuesto para realizar la supervisin durante la ejecucin de las obras fsicas del Proyecto, acorde a las competencias de las instancias institucionales vinculadas al Proyecto. Durante la fase de operacin, el INC garantizar los recursos incrementales en la situacin con proyecto, para atender los requerimientos de las nuevas condiciones creadas. Siendo el objetivo principal del Proyecto la puesta en valor y el posicionamiento del la Gastronoma Peruana como Patrimonio Inmaterial del Per, as como recurso turstico a nivel nacional, se prev fortalecer las capacidades institucionales de los involucrados que permita realizar un seguimiento ex post y las medidas que retroalimenten las experiencias. Participacin y fortalecimiento de los actores directo: De acuerdo a lo sealado en el anlisis de entes involucrados, existe un conjunto de instituciones vinculadas con la actividad del proyecto. En ese sentido, como parte de la sostenibilidad del Proyecto es importante promover una articulacin ms dinmica entre los actores directamente involucrados.

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Arreglos institucionales debern ser diseados a fin de incrementar y fortalecer las capacidades institucionales en el marco del desarrollo del proyecto, orientado a brindar una oferta turstica competitiva y eficiente y lograr mejores resultados. Asimismo, se debe promover anualmente la capacitacin del personal que trabajara en la atencin del proyecto, lo cual ha sido debidamente costeado en el flujo de operacin, de forma tal que se garantice una ptima prestacin del servicio turstico que baya acorde con los objetivos del proyecto. Reconocimiento de la poblacin beneficiaria: Existe un reconocimiento a un dbil acerca del valor histrico y cultural que posee la gastronoma peruana; sin embrago se espera que este reconocimiento, a travs del proyecto, se difunda y sea posicionado suficientemente en el pblico objetivo (poblacin beneficiaria directa). Consecuentemente, la sostenibilidad del Proyecto, est estrechamente relacionada con el reconocimiento de la poblacin beneficiaria acerca de la importancia y del valor cultural y artstico de este patrimonio inmaterial (como oferta turstica), lo que tiene que ver con su posicionamiento en el mbito nacional e internacional. Esto es particularmente importante en la poblacin de turistas extranjeros, en donde la difusin y promocin se hace boca a boca, lo cual motiva la aceptacin en el horizonte del proyecto. I. Impacto ambiental Durante esta etapa pre-operativa, la actividad que originara los mayores impactos ambientales ser durante la etapa de construccin, esto se traduciran como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construccin en el rea del proyecto, que impactaran en la zona. Bajo estos considerndolos podemos decir que los impactos seran moderados y transitorios. Se percibiran adems impactos positivos, sobre la ciudad ya que el proyecto, captar mano de obra para su desarrollo y generar un mayor dinamismo comercial en la zona que repercutira positivamente sobre los ingresos de la poblacin. El impacto ser de bajo y transitorio. En la etapa pre operativa, las medidas de mitigacin recomendadas para la etapa constructiva seran: Impactos acsticos: Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos) debern ejecutarse en las hrs. ms apropiadas, con el diseo ms adecuado de distribucin de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales as como los dems implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea externa de trabajo. Impactos en el aire: El control de polvos deber efectuarse a travs de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generacin de polvos en el ambiente.

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Impactos en la salud: La administracin del proyecto deber tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista de la obra cumpla con una constante limpieza del proyecto y entregue una obra libre de residuos slidos y/o material de demolicin. Las principales acciones que tendran un efecto ambiental negativo en la etapa de ejecucin del proyecto, cuyas medidas de mitigacin han sido incorporadas en los costos de inversin, se resumen en el siguiente cuadro: Anlisis de Impacto Ambiental
EFECTO Efectos Fsicos Emisin de polvo y partculas en suspensin La emisin de polvo y partculas en suspensin, producido principalmente en el desmontaje y demoliciones de las estructuras ha reacondicionar. La emisin de polvo y partculas en suspensin, es un efecto temporal que se dar en la fase de la construccin. El ruido puede alterar la tranquilidad de las personas e influir en su rendimiento laboral y su comportamiento social Trabajo de acarreo y de traslado de desechos en horas de menor impacto en el transito DESCRIPCIN COMENTARIO

Ruidos y vibraciones

El ruido producido por la maquinaria utilizada durante el proceso constructivo.

Desmonte y/o desechos de materiales de construccin Efectos Biolgicos La alteracin del medio ambiente natural ser mnimo Efectos Socioeconmicos

Producto de los trabajos de reacondicionamiento y restauracin del museo

Se considera que se afectara la Flora del parque de la Exposicin circundante al edificio debido a la emisin de polvo y partculas en suspensin por los trabajos de obra.

La fauna del parque se ver afectada muy levemente ya que podra reducirse el rea de libre de desplazamiento de los animales.

Cierre temporal de las salas de exposicin permanente

Menor afluencia de pblico visitante. Estticamente alteracin del paisaje del parque que generara malestar en los visitantes del parque. La ejecucin del presente Proyecto, incrementar la oportunidad de empleo en la zona, por el requerimiento de mano de obra calificada y no calificada Permitir el incremento en el ingreso familiar de las personas que trabajen en el Proyecto

La economa del museo como institucin se ver afectada pues sus instalaciones no sern las adecuadas al 100%.

Empleo

Este es un efecto temporal que se dar principalmente en la etapa de ejecucin del Proyecto El incremento del ingreso se dar por la oportunidad de empleo que se generara en la fase de construccin.

Ingreso familiar

Capacitacin

Se propone la participacin de la Escuela Taller en la etapa de restauracin de la fachada y en los trabajos de mantenimiento y recuperacin de fachadas de patrimonios culturales.

Una vez que se d por concluido el proyecto, los trabajadores de mano de obra no calificada estarn capacitados como auxiliares y podrn participar en otras obras similares.

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J. Organizacin y Gestin MODALIDAD DE EJECUCIN La modalidad de ejecucin de obra es llave en mano, que incluye la parte de infraestructura fsica, equipamiento museogrfico, equipamiento en general y mobiliario, la misma que viene coordinando el INC y Plan COPESCO Nacional, que har los esfuerzos de culminar los trabajos en los tiempos estimados en las etapas de intervencin de forma tal que se garantice la sostenibilidad del proyecto. DE LA FASE DE INVERSION El Plan COPESCO Nacional, en las 3 etapas de intervencin, ejecutar la obra mediante una ejecucin presupuestaria indirecta por Contrata. El Plan COPESCO Nacional, culmina su intervencin en la fase de inversin con la ejecucin de la obra, en la fase de post-inversin (operacin) el Instituto Nacional de Cultura es el que administrar el proyecto en su fase de operacin. FASE DE OPERACION El Instituto Nacional de Cultura es un Organismo Pblico Descentralizado perteneciente al Sector Educacin, con personera jurdica, de derecho pblico interno y con autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera. El INC tiene como finalidad afirmar la Identidad Nacional mediante la ejecucin descentralizada de acciones de proteccin, conservacin y promocin, puesta en valor y difusin del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacin para contribuir al desarrollo nacional con la participacin activa de la comunidad y los sectores pblico y privado. Considerando que entre sus funciones se encuentra el formular y ejecutar las polticas y estrategias del Estado en materia de desarrollo cultural, defensa, conservacin, difusin e investigacin del Patrimonio Cultural de la Nacin, se le atribuye la administracin del proyecto en su fase de operacin en donde se le asegura, mediante el anlisis de sostenibilidad, los ingresos econmicos que permitan su autosostenimiento. K. Plan de Implementacin La ejecucin de los trabajos de infraestructura y equipamiento se realizar por sectores de acuerdo a la categorizacin de la intervencin: Adecuacin, restauracin y remodelacin. Dichos sectores son las siguientes:

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Sector 1: se encuentra el rea patrimonial, en el cual las intervenciones radican principalmente en la adecuacin de la infraestructura actual sin mayores intervenciones invasivas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el INC Sector 2: se encuentra el rea destinada para exposicin permanente, en donde no se tiene rea patrimonial, sin embargo su intervencin tambin radica en la adecua in de lo existente, con la diferencia que se puede hacer mayores intervenciones que en el sector 1 Sector 3: est conformada por el rea a ser remodelada en su integridad, en el que est incluido los servicios higinicos a ser reconstruidos para fines del proyecto El trabajo en cada uno de estos sectores involucra trabajos en infraestructura fsica y equipamiento. El periodo de ejecucin del proyecto est programado en 3 etapas iniciando en el ao 0 (2010) y en los siguientes 2 aos de iniciado la operacin del mismo (2011 y 2012), cabe remarcar que la ejecucin de cada etapa no perjudica al normal funcionamiento de las zonas ya intervenidas porque mantienen cierta independencia funcional. El cronograma de actividades, concordante con la estrategia de intervencin en la fase de inversin es la siguiente: Plan de Implementacin del Proyecto

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L. Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones: 1. El objetivo central del proyecto es el siguiente: Adecuada valoracin cultural y turstica de la gastronoma peruana como patrimonio cultural inmaterial del Pas 2. Considerando los indicadores de evaluacin, se determina que la alternativa 1, la misma que contempla la Creacin de un espacio fsico que permita difundir de forma permanente la naturaleza cultural y turstica de la gastronoma peruana y una adecuada promocin de la misma a travs de la recreacin en vivo de platos de la gastronoma peruana y sus principales componentes culturales, en el marco de su desarrollo local, regional y nacional, es la ms eficaz concordante con el objetivo del proyecto. Evaluacin a precios sociales Alternativa 1 y 2
Precios Sociales Alternativa VAN Alternativa 1 692,948 TIR 15% B/C 1.54

3. La ejecucin del proyecto est programado en 3 etapas durante los primeros aos del horizonte del mismo, incluyendo el ao cero (2010 2013). A precios de mercado la Alternativa 1 presenta un costo total de inversin de S/.4,674,125.51
componente SUB-TOTAL OBRAS CIVILES SECTORES INSTALACIONES ELECTROMECANICAS SEGURIDAD TOTAL OBRAS GASTOS DE SUPERVISION IMPREVISTOS DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO - RESTAURANTE ESTUDIOS DEFINITIVO EQ/MOB. RESTAURANTE IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS SUBTOTAL TOTAL inversion 1ra etapa 1,205,451.08 128,445.75 83,529.14 1,417,425.97 99,219.82 28,348.52 14,174.26 699,860.00 20,995.80 145,982.00 inversion 2da etapa 82,297.35 0.00 0.00 82,297.35 5,760.81 1,645.95 8,229.74 inversion 3ra etapa 1,300,167.18 100,438.85 65,316.06 1,465,922.08 102,614.55 29,318.44 43,977.66 6,500.00 0.00 19,830.00 216,000.00 10,800.00 7,269.90 95,111.63 1,997,344.26

25,375.26 122,569.08 2,573,950.71

0.00 4,896.69 102,830.54 4,674,125.51

4. Mediante la evolucin de los benficos monetarios del proyecto, se ha podido determinar que la alternativa seleccionada asegura que en el horizonte del proyecto se tendr mayores ingresos econmicos que los costos que se incurra para su implementacin, operacin y mantenimiento, lo cual asegura su auto sostenibilidad.

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 Recomendaciones 1. Para realizar la etapa de Inversin (Estudio definitivo y construccin) se deber analizar cuidadosamente los resultados del estudio estructural de la infraestructura existente, que deber realizarse a detalle y cumplir con los pasos previos para el diseo final. 2. Se recomienda aprobar y declarar viable el estudio de pre inversin a nivel de perfil y recomendar la elaboracin de los estudios tcnicos que permitan la ejecucin de la sobras dentro de los plazos establecidos, de forma tal que se garantice la sostenibilidad real del proyecto en el horizonte evaluado. 3. Existe viabilidad tcnica y viabilidad econmica desde el punto de vista social, por lo que recomienda dotar de los recursos econmicos necesarios para implementar el proyecto con la alternativa propuesta. 4. Deber coordinarse cuidadosamente el diseo de la arquitectura del estudio definitivo, para que armonice la parte ornamental y de fachada que de sus frentes visibles, de tal modo que se logre una presencia institucional armoniosa con el entorno no se tenga inconvenientes el Municipio y otras entidades como: INDECI INC, etc.

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