Manual Proc Servicios

INPerIER-DAFSRMC-DS-MP DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Rev.
INPerIER
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
AGOSTO 2008
CONTROL DE EMISIN Elabor : Nombre Firma Fecha 23-06-08 22-08-08 29-08-08 C.P. Mario Alberto Dueas Herrera Revis : C.P. Armando Alvarado Jimnez Autoriz: Lic. Patricia Chilpa Coln
INPerIER-DAFSRMC-DS-MP DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Rev. 2
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NDICE HOJA INTRODUCCIN I.- OBJETIVO DEL MANUAL II.- MARCO JURDICO III.- PROCEDIMIENTOS: 4 4 5 7
1.2.-
OFICINA DE CONTROL DE ROPA Y LAVANDERA PROCEDIMIENTO PARA LAVADO, SECADO, QUIRRGICA Y HOSPITALARIA
PLANCHADO
DE
ROPA
PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIN Y DISTRIBUCIN DE ROPA OFICINA DE TRANSPORTES
3.4.-
PROCEDIMIENTO PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS OFICINA DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
5.6.7.8.-
PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIN Y DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE EXPEDIENTES PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE CAJAS Y ENVO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO MUERTO PROCEDIMIENTO PARA TRMITE DE DOCUMENTACIN RECIBIDA POR INSTITUCIONES O ENTIDADES EXTERNAS OFICINA DE TALLER DE FOTOCOPIADO E IMPRESIN PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE FOTOCOPIADO
9.-
10.- PROCEDIMIENTO PARA PRODUCCIN DE FORMATOS CATALOGADOS

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OFICINA DE VIGILANCIA 11.- PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL INPerIER 12.- PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE BIENES PERSONALES (INSTRUMENTALES) 13.- PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 14.- PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE UNIDADES DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS 15.- PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE SALIDAS Y ENTRADAS DE VEHCULOS OFICIALES 16.- ROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES PERSONALES 17.- PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE SALIDA A PACIENTES HOSPITALIZADOS 18.- PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE SALIDA AL PERSONAL DE LA INSTITUCIN DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO 19.- PROCEDIMIENTO PARA SALIDA DE VEHCULOS DE PROVEEDORES 20.- PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACIN DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA MANDOS SUPERIORES, MANDOS MEDIOS Y PERSONAL OPERATIVO OFICINA DE LIMPIEZA 21.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y DISTRIBUCIN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 22.- PROCEDIMIENTO PARA SUPERVIZAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CAMILLEROS 23.- PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DEL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES SERVICIOS MDICOS
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INTRODUCCIN
El presente manual integra los procedimientos para el ejercicio de las funciones asignadas al Departamento de Servicios, describiendo detalladamente las actividades, responsables de su realizacin y normatividad de operacin. En virtud de que el mbito de aplicacin de estos procedimientos abarca todas las reas del Instituto y son proporcionados tanto a pacientes, trabajadores, bienes e instalaciones, resulta de gran importancia su difusin entre los encargados de su ejecucin y en el mbito de todo el personal del Instituto, para el cumplimiento de las normas y trmites para la obtencin de los servicios descritos en este documento. El presente Manual de Procedimientos constituye un documento que presenta la informacin detallada, ordenada, sistemtica e integral sobre polticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas actividades que se realizan en el Departamento de Servicios, as como la interaccin que presenta con las dems reas del INPerIER. Este documento esta elaborado con base a la Estructura Orgnica autorizada, Vigencia 2007. Al ser ste Manual de Procedimientos un soporte para cumplir con la Misin y Visin del INPerIER, queda como responsabilidad del Departamento de Servicios su resguardo, difusin, implantacin y actualizacin.
I. - OBJETIVO DEL MANUAL
Describir los procedimientos realizados en el Departamento de Servicios para proporcionar el apoyo requerido por las reas del Instituto en materia de servicios de Ropera, Transportes, Correspondencia y Archivo, Impresin y Fotocopiado, Diettica, Residuos Peligrosos, Camilleros, Vigilancia y Limpieza.
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II.- MARCO JURDICO
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Ley de Planeacin. Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Ley Federal de Derechos. Ley General de Salud. Ley de Salud para el Distrito Federal. Ley General de Educacin. Ley General de Poblacin. Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ley Federal del Trabajo. Ley de Ingresos de la Federacin. Presupuesto de Egresos de la Federacin. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas. Ley de Premios, Estmulos y Recompensas. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos. Ley General de Bienes Nacionales. Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente. Cdigo Civil Federal. Cdigo Federal de Procedimientos Civiles. Cdigo Fiscal de la Federacin.
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Cdigo Penal Federal. Cdigo Federal de Procedimentos Penales. Cdigo de Comercio. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. Reglamento Interior de la Secretara de Salud. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Reglamento de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Reglamento Interior de la Comisin Interinstitucional para la Formacin de Recursos Humanos para la Salud.
Nota: Para lo no previsto dentro de este marco jurdico, se observar lo establecido en el marco jurdico regulatorio del Manual de Organizacin Especfico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes.
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III.- PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios
INPerIER-DAFSRMC-DS-MP05 Rev. 2
5.- Procedimiento para Recepcin y Distribucin de Documentos
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5.- PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIN Y DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS
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1.0 1.1
Propsito Recibir y revisar los oficios que sean presentados por las reas solicitantes, as como decidir que tipo de correspondencia se distribuir en el INPerIER. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable al Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes. Polticas de operacin, normas y lineamientos
2.0 2.1
3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Realizar sin excepcin la recepcin de los archivos de transferencias del 1 de enero al 30 de marzo, mediante el formato F-5320-23 en original y cinco copias. Solicitar mediante vale, las cajas necesarias a la Oficina de Correspondencia y Archivo, para enviar documentacin al archivo de trmite, mismas que se integrarn con la documentacin correspondiente, formato F-5320-23. Asignar nmero de control, si la distribucin de la documentacin es interna y registrar en el formato Relacin Diaria de Correspondencia F-5320-11 los datos ms relevantes. Asignar nmero de control y relacionar los documentos en la Libreta de Registro de Correspondencia Externa, si la distribucin de documentos es externa y enviar a la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin.
3.2 Ser responsabilidad de las reas Solicitantes cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Elaborar oficio en original y dos copias turnar a la Oficina de Correspondencia y Archivo para su entrega.
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4.0
Descripcin del procedimiento Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Emisin de la instruccin.
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Direccin de Materiales y Conservacin, a recibir y distribuir Administracin y documentos. Finanzas 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios realice la recepcin y distribucin de Recursos Materiales y Documentos. Conservacin 3.1 Recibe instruccin y solicita a las reas Departamento de Servicios usuarias, elaboren oficio en original y dos copias. 3.2 Turna Oficio a la Oficina de Correspondencia y Archivo. Oficio
2.0 Recepcin y transmisin de instruccin 3.0 Recepcin de Instruccin
4.0 Recepcin y revisin del oficio
4.1 Recibe la Oficina de Correspondencia y Archivo Departamento de Servicios el oficio y revisa que contenga la informacin necesaria para su trmite. Procede? No: Regresa la documentacin para su correccin. Termina Procedimiento. Si: Recibe documentos y acusa de recibido; clasifica la documentacin (Mensajera especial, propio, Telegrama, Correo Certificado, etc). Continua Procedimiento. Oficio
5.0 Elaboracin de ruta de entrega.
5.1 Elabora ruta de entrega y firma en la libreta de Departamento de Servicios registro. Ruta de entrega
6.0 Entrega de correspondencia
6.1 Entrega documentos al destinatario y recaba Departamento de Servicios firma de recibido en las dos copias (en el caso de Mensajera Especial y Mensajera Propia).
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Secuencia de Etapas 7.0 Remisin de acuse de envo 8.0 Recepcin y entrega de acuse de recepcin de documentos
Actividad
Responsable
7.1 Remite a la Oficina de Correspondencia y Departamento de Servicios Archivo los acuse de recibo y dems documentacin comprobatoria del envo. 8.1 Recibe la Oficina de Correspondencia y Archivo Departamento de Servicios las copias con acuse, las separa y turna una copia al rea remitente para certificar que fue entregado el documento y solicita firma de recibido y archiva acuse en consecutivo. Acuse de recibido TERMINA PROCEDIMIENTO.
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5.0 Diagrama de Flujo.

D ir e c c i n d e A d m in is tr a c i n y F in a n z a s S u b d ir e c c i n d e R e c u r s o s M a te r ia le s y C o n s e r v a c i n D e p a r ta m e n to d e S e r v ic io s
In ic io 1 E m is i n d e la in s tru c c i n 2 R e c e p c i n y tra n s m is i n d e in s tru c c i n R e c e p c i n d e In s tr u c c i n

O f ic io
4 R e c e p c i n y r e v is i n d e l o fic io
O f ic io
No P ro c e d e Si T r m in o 5 E la b o r a c i n d e r u ta d e e n tr e g a
R u ta d e E n t re g a
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D ire c c i n d e A d m in is tra c i n y F in a n z a s
S u b d ire c c i n d e R e c u rs o s M a te ria le s y C o n s e rv a c i n
D e p a rta m e n to d e S e rv ic io s
A 6 E n tre g a d e c o rre s p o n d e n c ia
7 R e m is i n d e a c u s e d e e n v o
8 R e c e p c i n y e n tre g a de acuse de re c e p c i n d e d o c u m e n to s
Acuse de re c ib id o
T rm in o
CONTROL DE EMISIN Elabor : Nombre Firma Fecha

22-06-08 22-08-08 29-08-08 C.P. Mario Alberto Dueas Herrera
Revis :
C.P. Armando Alvarado Jimnez
Autoriz:
Lic. Patricia Chilpa Coln
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6.0 Documentos de referencia Documentos Ley de los Institutos Nacionales de Salud Reglamento Interior de la Secretara de Salud Gua Tcnica para la Elaboracin de Manual de Procedimientos de la Secretara de Salud Estatuto Orgnico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes Manual de Organizacin Especfico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes Cdigo (cuando aplique) No Aplica No Aplica REV. 1-07-04 20-07-04 No Aplica No Aplica
7.0 Registros Registros Oficio Ruta de Entrega Acuse de recibido Tiempo de conservacin 3 Aos 3 Aos 3 Aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica No Aplica No Aplica No Aplica
8.0 Glosario 8.1 8.2 Acuse: Documento que se redacta indicando ciertas situaciones y que sirve como control de entrega recepcin. Correspondencia: papel escrito que se manda a una persona para darle cuenta de algo. Se llama tambin epstola, misiva o comunicacin.
9.0 Cambios de esta versin Nmero de Revisin 2 10.0 Anexos No Aplica.

Fecha de la actualizacin 29-08-08
Descripcin del cambio Modificacin de Estructura Orgnica
Revis :
Autoriz:
6.- Procedimiento para Solicitud de Expedientes
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6.- PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE EXPEDIENTES
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1.0 1.1
Propsito Recibir de los usuarios el formato correspondiente para solicitar expedientes, autorizarlo y entregarlo en ptimas condiciones para su uso en fechas futuras. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin de Administracin. Polticas de operacin, normas y lineamientos
2.0 2.1 3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Programar la entrega de la documentacin para trmite, externo e interno ; que se reciba despus de las 13:00 horas, para su entrega y se distribuida al da siguiente. Usar el formato de Solicitud de Archivo F-5320-12 debidamente requisitado por el Jefe de Departamento correspondiente, para la consulta y prstamo de documentos y expedientes del archivo de trmite. Conceder un plazo de 5 das naturales para la devolucin de expedientes prestados, si transcurrido ese tiempo aun se necesitan, se renovar el vale que los ampara. Facilitar siempre expedientes completos nunca documentos sueltos para consulta.
Facilitar expedientes a personas, autoridades o dependencias extraas al Instituto, siempre y cuando exista un acuerdo superior que lo autorice. 3.2 Ser responsabilidad de las reas usuarias cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Requisitar y entregar la Solicitud de Archivo F-5320-12, cuando requiera de algn expediente, a la Oficina de Correspondencia y Archivo.
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4.0
1.0 Emisin de la instruccin 2.0 Recepcin y transmisin de instruccin 3.0 Recepcin de instruccin 4.0 Recepcin y verificacin de formato
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Direccin de Materiales y Conservacin, facilite la entrega de Administracin y Finanzas expedientes a solicitud de las reas. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios atienda las solicitudes de las reas. Recursos Materiales y Conservacin 3.1 Recibe instruccin e indica a la Oficina de Departamento de Correspondencia y Archivo, atender las solicitudes Servicios de prstamo de expedientes. 4.1 Recibe el encargado de la Oficina de Departamento de Correspondencia y Archivo el formato de Solicitud Servicios de Archivo (F-5320-12) para prstamo de expediente y verifica que est firmado por el Responsable del rea solicitante. F-5320-12 5.1 Autoriza el encargado de la Oficina de Departamento de Correspondencia y Archivo, el prstamo del Servicios expediente y hace entrega del mismo, indicando que deber ser entregado en un lapso de 3 das. 5.2 Archiva formato de Solicitud de Archivo (F-5320-12), en la carpeta de vales pendientes por entregar, solicitndole al titular del prstamo la firme de recibido. F-5320-12 Carpeta de Vales Pendientes por Entregar
5.0 Autorizacin del prstamo y entrega del expediente.
6.0 Recepcin del expediente.
6.1 Recibe el encargado de la Oficina de Departamento de Correspondencia y Archivo transcurridos los 3 das Servicios hbiles, el expediente y pregunta si se renueva el prstamo. Procede? No: Cancela el formato de Solicitud de Archivo (F-5320-12) y lo retira de la carpeta de vales
CONTROL DE EMISIN Elabor : Revis : C.P. Armando Alvarado Jimnez Autoriz: Lic. Patricia Chilpa Coln
Nombre Firma Fecha
C.P. Mario Alberto Dueas Herrera
23-06-08
22-08-08
29-08-08
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Secuencia de Etapas
Actividad pendientes por entregar entregado. Termina Procedimiento. y solicita firma de
Responsable
Si: Otorga nueva fecha para su entrega, anotndola en el mismo formato, esta fecha solo ser de 3 das nuevamente. F-5320-12 Carpeta de Vales Pendientes por Entregar 7.0 Recepcin del expediente 7.1 Recibe el encargado de la Oficina Correspondencia y Archivo el expediente. de Departamento de Servicios
7.2 Cancela el formato de Solicitud de Archivo (F-5320-12) y lo retira de la carpeta de vales por entregar. 7.3 Resguarda el expediente. F-5320-12 8.0 Elaboracin de Informe Mensual Carpeta de Vales Pendientes por Entregar
8.1 Elabora un Informe Mensual del nmero de Departamento de expedientes que fueron prestados y de los que Servicios sigue vigente su prstamo. 8.2 Entrega al Jefe del Departamento de Servicios el Informe Mensual . Informe Mensual TERMINA PROCEDIMIENTO
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Direccin de Administracin y Finanzas Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin Departamento de Servicios
Inicio 1 Emisin de la instruccin 2 Recepcin y transmisin de instruccin Recepcin de instruccin
4 Recepcin y verificacin de formato

F-5320-12
5 Autorizacin del prstamo y entrega del expediente

F-5320-12
Carpeta de Vales Pendientes por Entregar
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Direccin de Administracin y Finanzas
Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin
Departamento de Servicios
6 Recepcin y validacin del Programa Anual

F-5320-12
No Procede Si Trmino
7 Recepcin del expediente

F-5320-12
8 Elaboracin de Informe Mensual

Informe Mensual
Trmino
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6.0 Documentos de referencia Documentos Ley de los Institutos Nacionales de Salud Reglamento Interior de la Secretara de Salud Gua Tcnica para la Elaboracin de Manual de Procedimientos de la Secretara de Salud. Estatuto Orgnico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes Manual de Organizacin Especfico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes Cdigo (cuando aplique) No Aplica No Aplica REV. 1-07-04 20-07-04 No Aplica No Aplica
7.0 Registros Registros Oficio de Renovacin de Prstamo Solicitud de Archivo Tiempo de conservacin 3 Aos 3 Aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica No Aplica F-5320-12
8.0 Glosario 8.1 Expediente: Conjunto de documentos escritos, grficos e imagenolgicos o de cualquier otra ndole.
9.0 Cambios de esta versin Nmero de Revisin 2 10.0 Anexos 10.1 Solicitud de Archivo
(F-5320-12)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 7.- Procedimiento para Solicitud de Cajas y envo de Documentos al Archivo Muerto
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Hoja: 1 de 5
7.- PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE CAJAS Y ENVO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO MUERTO
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Hoja: 2 de 5
1.0 1.1
Propsito Autorizar y entregar Cajas para archivo muerto a las reas que la soliciten, as como enviar la informacin al archivo de la Secretara de Salud rea Recursos Materiales para verificar su Baja precacional o conserva en el Instituto. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin de Administracin y Finanzas y al Departamento de Servicios. Polticas de operacin, normas y lineamientos
2.0 2.1
3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Solicitar mediante vale las cajas necesarias a la Oficina de Correspondencia y Archivo, para enviar documentacin al archivo de trmite, mismas que se reintegrarn con la documentacin correspondiente del IFAI.
3.2 Ser responsabilidad del rea solicitante cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos:
Llenar la documentacin del Catalogo de Disposicin Documental, con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos que marca el IFAI, as como tambin las nuevas hojas para el mejor control de los documentos en general.
INPerIER
Hoja: 3 de 5
4.0
1.0 Emisin de la instruccin
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Direccin de Materiales y Conservacin, facilite el proceso de la Administracin y Solicitud de Cajas y Envi de Documentos al Finanzas Archivo Muerto. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios facilite la documentacin necesaria a las Recursos Materiales y reas solicitantes de Cajas y Envo de Documentos Conservacin al Archivo Muerto. 3.1 Recibe instruccin y proporciona los formatos del Departamento de IFAI, a las reas solicitantes para su requisicin y as Servicios puedan solicitar Cajas y Envi de Documentos al Archivo Muerto. Formatos de IFAI
2.0 Recepcin y transmisin de instruccin 3.0 Recepcin de instruccin
4.0 Recepcin y verificacin del formato
4.1 Recibe el Jefe de la Oficina de Departamento de Correspondencia y Archivo, el formato del IFAI y Servicios verifica que est correctamente requisitado. Procede? No: Devuelve al rea solicitante para su correccin. TERMINA PROCEDIMIENTO Si: Autoriza la entrega de cajas para archivo. Continua Procedimiento. Formato de IFAI 5.1 Entrega las cajas al usuario y le indica archivar Departamento de las nuevas hojas de archivo del IFAI para un Servicios mejor control de los documentos en general. Hojasde archivo del IFAI TERMINA PROCEDIMIENTO.
5.0 Entrega de cajas
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Hoja: 4 de 5

D ir e c c i n d e A d m in is tr a c i n y F in a n z a s S u b d ir e c c i n d e R e c u r s o s M a te r ia le s y C o n s e r v a c i n
D e p a r ta m e n to d e S e r v ic io s
In ic io 1 E m is i n d e la in s tru c c i n 2 R e c e p c i n y tra n s m is i n d e in s tru c c i n R e c e p c i n d e In s tr u c c i n

F o r m a to s d e l IF A I
4
R e c e p c i n y v e r ific a c i n d e l fo r m a to F o r m a to s d e l IF A I
No P ro c e d e Si T r m in o 5 E n tr e g a d e c a ja s
H o ja s d e A r c h iv o d e l IF A I
T r m in o
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Hoja: 5 de 5
7.0 Registros Registros Formato del IFAI Hojas de Archivo del IFAI Tiempo de conservacin 3 Aos 3 Aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica No Aplica No Aplica
8.0 Glosario 8.1 IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Informacin.
9.0 Cambios de esta versin Nmero de Revisin 2 10.0 Anexos No Aplica. Fecha de la actualizacin 29-08-08 Descripcin del cambio Modificacin de Estructura Orgnica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 8.-Procedimiento para Trmite de Documentacin Recibida por Instituciones o Entidades Externas
INPerIER
Hoja: 1 de 6
8.- PROCEDIMIENTO PARA TRMITE DE DOCUMENTACIN RECIBIDA POR INSTITUCIONES O ENTIDADES EXTERNAS
INPerIER
Hoja: 2 de 6
1.0 1.1
Propsito Recibir la documentacin que provenga de Instituciones externas, verificando que contenga todos los datos necesarios para su tramitacin. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a las reas del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes. Polticas de operacin, normas y lineamientos
2.0 2.1
3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Recibir la documentacin para trmite de 9:00 a 15:00 horas. Revisar que las copias de los oficios estn debidamente marcadas, anexando una copia para la Oficina de Correspondencia y Archivo y otra para el sello de recibido independientemente de las dirigidas. Programar su entrega para distribuir al da siguiente la documentacin para trmite externo e interno, que se reciba despus de las 13:00 horas.
3.2 Ser responsabilidad de las Instituciones externas cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Enviar por correo la mensajera especial o correspondencia a la oficina de Correspondencia y Archivo del Instituto.
INPerIER
Hoja: 3 de 6
4.0
1.0 Emisin de instruccin
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Direccin de Materiales y Conservacin realice los Trmites Administracin y necesarios de la Documentacin recibida por Finanzas Instituciones Externas. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios atienda los trmites de Documentacin Recursos Materiales y Recibida por Instituciones Externas. Conservacin 3.1 Atiende la instruccin de realizar los trmites de Departamento de recepcin para la documentacin enviada por Servicios Instituciones Externas. 4.1 Recibe la Oficina de Correspondencia y Archivo Departamento de la documentacin y verifica que contenga los datos Servicios necesarios para su distribucin. Procede? No: La enva a la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin para que se encargue de remitirlo a la Institucin o Entidad que enva. Termina Procedimiento. Si: Clasifica la documentacin, de acuerdo a la forma en que ser distribuida. Continua Procedimiento. Documentacin Recibida
2.0 Recepcin y transmisin de instruccin 3.0 Atencin de instruccin 4.0 Recepcin y verificacin de documentos
5.0 Registro de datos 5.1 Firma de recibido, asigna nmero de control y Departamento de de los documentos registra en la libreta de correspondencia externa los Servicios datos ms relevantes del documento. 6.0 Entrega de documentos. Libreta de Correspondencia Externa
6.1 Entrega documento al rea o persona del Departamento de Instituto a la que va dirigido y solicita firma de Servicios recibido en la libreta de correspondencia externa diaria. Libreta de Correspondencia Externa TERMINA PROCEDIMIENTO
INPerIER
Hoja: 4 de 6
5.0
Diagrama de Flujo
S u b d ir e c c i n d e R e c u r s o s M a te r ia le s y C o n s e r v a c i n D e p a r ta m e n to d e S e r v ic io s
In ic io 1 E m is i n d e in s tru c c i n 2 R e c e p c i n y tra n s m is i n d e in s tru c c i n A te n c i n d e in s tr u c c i n
4 R e c e p c i n y v e r ific a c i n d e d o c u m e n to s
D o c u m e n ta c i n r e c ib id a
No P ro c e d e Si T rm in o 5 R e g is tr o d e d a to s d e lo s d o c u m e n to s
L ib r e ta d e C o r r e s p o n d e n c ia E x te r n a
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Hoja: 5 de 6
A 6 E n tre g a d e d o c u m e n to s
L ib re ta d e C o rr e s p o n d e n c ia E x te rn a
T rm in o
INPerIER
Hoja: 6 de 6
6.0
Documentos de referencia Documentos Cdigo (cuando aplique) No Aplica No Aplica REV. 1-07-04 20-07-04 No Aplica No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud Reglamento Interior de la Secretara de Salud Gua Tcnica para la Elaboracin de Manual de Procedimientos de la Secretara de Salud. Estatuto Orgnico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes Manual de Organizacin Especfico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes
7.0
Registros Registros Tiempo de conservacin No Aplica No Aplica Responsable de conservarlo Personal de INPerIER Personal de INPerIER Cdigo de registro o identificacin nica No Aplica No Aplica
Documentacin Recibida Libreta de Correspondencia Externa
8.0 8.1
Glosario Correspondencia: papel escrito que se manda a una persona para darle cuenta de algo. Se llama tambin epstola, misiva o comunicacin. Cambios de esta versin Fecha de la actualizacin 29-08-08 Descripcin del cambio Modificacin de Estructura Orgnica
9.0
Nmero de Revisin 2 10.0 Anexos No Aplica.
9.-Procedimiento para Solicitud de Fotocopiado
INPerIER
Hoja: 1 de 9
9.- PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE FOTOCOPIADO
INPerIER
Hoja: 2 de 9
1.0 1.1
Propsito Establecer un control adecuado para la realizacin de los trabajos de fotocopiado que requieran las diferentes reas del Instituto. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a las reas del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes. Polticas de operacin, normas y lineamientos
2.0 2.1
3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Solicitar el Jefe del Taller de Impresin y Fotocopiado, al Departamento de Servicios, la reparacin o servicios de mantenimiento que requiera el equipo. Verificar que la Solicitud de Fotocopiado F-5320-03 no exceda el lmite autorizado y si es as solicitarle al usuario la firma del Servidor Publico correspondiente en el vale. Atender las solicitudes de fotocopiado solicitando al usuario presente el formato de Solicitud de Fotocopiado F-5320-03, el cual deber estar debidamente requisitado y autorizado de acuerdo a la siguiente escala: CANTIDAD De 1 a 50 fotocopias De 51 a 150 fotocopias De 151 a 250 fotocopias De 251 en adelante AUTORIZACIN Jefe de Departamento Subdirector rea Director de rea Director General
Verificar que las Solicitudes de Fotocopiado estn debidamente requisitdas y contengan el cdigo del rea que solicita el trabajo. Verificar que no se utilicen las solicitudes de Fotocopiado para la reproduccin de documentos personales (acta de nacimiento, cartilla del S.M.N., credencial del IFE, recibos de pago, telfono, etc), ya que dichas solicitudes solo avalan la reproduccin de documentos oficiales.
INPerIER
Hoja: 3 de 9
3.2 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Fijar el costo de las copias personales y especificar que se encontrara sujeto a incrementos sin previo aviso.
3.3 Ser responsabilidad de las reas usuarias de INPerIER cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Elaborar formato de Solicitud de Fotocopiado F-5320-03 y entregarla al Jefe del Taller de Impresin y Fotocopiado para su autorizacin. Firmar la Solicitud de Fotocopiado F-5320-03 de manera autgrafa y no con facsmil. Firmar de conformidad la Solicitud de Fotocopiado al recibir el trabajo solicitado.
INPerIER
Hoja: 4 de 9
4.0
1.0 Emisin de instruccin.
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Direccin de Materiales y Conservacin atienda las solicitudes Administracin y que se presenten para elaborar trabajos de Finanzas fotocopiado. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios realice los trabajos para fotocopiado que Recursos Materiales y sean requeridos. Conservacin 3.1 Recibe instruccin e indica al jefe del Taller de Departamento de Impresin y Fotocopiado, atienda las solicitudes Servicios que se presenten para trabajos de fotocopiado. 4.1 Recibe el Jefe del Taller de Impresin y Departamento de Fotocopiado el formato de Solicitud de Impresin Servicios (F-5320-03). 4.2 Verifica que este debidamente requisitada, autoriza y turna al operador de la fotocopiadora para su ejecucin. F-5320-03
2.0 Recepcin y transmisin de instruccin 3.0 Recepcin de instruccin 4.0 Recepcin de Ordenes de Servicio
5.0 Anlisis y ejecucin de la solicitud 6.0 Revisin de la calidad del trabajo
5.1 Analiza el operador de la fotocopiadora el Departamento de material para su reproduccin, y ejecuta la accin. Servicios Material para reproduccin
6.1 Termina la reproduccin y revisa el operador Departamento de que realiz la accin, el control de calidad del Servicios trabajo verificando que est correcto y en buenas condiciones. Procede? No: Separa lo que no sea correcto, para volver a fotocopiar. Regresa a la actividad 5.1. Si: Entrega las fotocopias al personal del rea solicitante y le pide firma de conformidad en la solicitud. Continua Procedimiento Fotocopias
Nombre Firma Fecha
23-06-08
22-08-08
29-08-08
INPerIER
Hoja: 5 de 9
Secuencia de Etapas 7.0 Recepcin de la orden firmada
Actividad
Responsable
7.1 Recibe el operador de la fotocopiadora la Departamento de Solicitud de Impresin (F-5320-03) con la firma de Servicios conformidad por parte del personal de rea usuaria y se la entrega a el Jefe de Taller de Impresin y Fotocopiado. 7.2 Registra el Jefe del Taller de Impresin y Fotocopiado, en la Libreta de Control de Producciones Fotostticas para la elaboracin del informe mensual. F-5320-03 Libreta de control de Producciones Fotostticas 8.1 Elabora Informe Mensual de Actividades Departamento de formato (F-5320-01) y entrega al Jefe del Servicios Departamento de Servicios. F-5320-01 TERMINA PROCEDIMIENTO
8.0 Elaboracin de Informe Mensual
INPerIER
Hoja: 6 de 9
5.0
Diagrama de Flujo
D ir e c c i n d e A d m in is tr a c i n y F in a n z a s S u b d ir e c c i n d e R e c u r s o s M a te ria le s y C o n s e r v a c i n D e p a rta m e n to d e S e rv ic io s
In ic io 1 E m is i n d e in s tru c c i n 2 R e c e p c i n y tra n s m is i n d e in s tru c c i n R e c e p c i n d e in s tr u c c i n
4 R e c e p c i n d e O rd e n e s d e S e rv ic io
F -5 3 2 0 -0 3
5 A n lis is y e je c u c i n d e la s o lic itu d

M a te ria l p a r a re p r o d u c c i n
6 R e v is i n d e la c a lid a d d e l tr a b a jo
F o to c o p ia s
INPerIER
Hoja: 7 de 9
No P ro c e d e Si 7 R e c e p c i n d e la o rd e n firm a d a
F - 5 3 2 0 -0 3
L ib re ta d e C o n tro l d e P r o d u c c io n e s F o to s t tic a s
5 .1
8 E la b o ra c i n d e In fo rm e M e n s u a l
F -5 3 2 0 -0 1
T rm in o
INPerIER
Hoja: 8 de 9
6.0
7.0
Registros Registros Informe Mensual de Actividades Tiempo de conservacin 3 Aos 3 Aos No Aplica 3 Aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Usuario Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica F-5320-01 F-5320-03 No Aplica No Aplica
Solicitud de Impresin Fotocopias Libreta de Control de Producciones Fotostticas
8.0 8.1
Glosario Fotocopia: es el proceso con el cual se realiza la copia literal de un documento o fotografa creada por medios foto-pticos. Cambios de esta versin Fecha de la actualizacin 29-08-08 Descripcin del cambio Modificacin de Estructura Orgnica
9.0
Nmero de Revisin 2
Nombre Firma Fecha
23-06-08
22-08-08
29-08-08
INPerIER
Hoja: 9 de 9
10.0 Anexos 10.1 Informe Mensual de Actividades 10.2 Solicitud de Impresin (F-5320-01) (F-5320-03)
10.-Procedimiento para Produccin de Formatos Catalogados
INPerIER
Hoja: 1 de 9
10.- PROCEDIMIENTO PARA PRODUCCIN DE FORMATOS CATALOGADOS
INPerIER
Hoja: 2 de 9
1.0 1.1
Propsito Establecer las normas que faciliten la ejecucin tcnica en la produccin grfica de los formatos catalogados, publicaciones de difusin y especiales, que satisfagan las necesidades de todas las reas del Instituto. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a las reas del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes. Polticas de operacin, normas y lineamientos
2.0 2.1
3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Surtir al Departamento de Almacn Farmacia e Inventarios, los formatos catalogados, los cuales debern ser solicitados con diez das hbiles de anticipacin, a la fecha que sean requeridos, estando sujeto a la carga de trabajo del taller. Realizar la produccin grfica de formatos que se deben de codificar mediante un oficio de solicitud y aprobacin al Departamento de Estrategias Organizacionales, quien lo remitir a la Oficina de Fotocopiado para su impresin y al Departamento de Almacn, Farmacia e Inventarios para su registro, control y entrega. Solicitar al Departamento de Servicios las reparaciones que requiera el equipo. Verificar que las reas Administrativas, Mdicas, de Enseanza y de Investigacin que requieran de produccin grfica servicio de publicaciones de difusin y/o especiales, enviarn la solicitud de impresin al Departamento de Servicios con 10 das hbiles de anticipacin a la fecha que requieran el material. Indicar a las reas del INPerIER que consideren la cantidad total de formatos no catalogados a utilizar para los protocolos de investigacin, por mdicos, enseanza y administracin, ya que no se podrn reproducir en fotocopia.
3.2 Ser responsabilidad del Departamento de Almacn, Farmacia e Inventarios cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Vigilar los stock de materiales de impresin y surtir los mismos al Taller de Impresin y Fotocopiado mediante Vale de Salida de Almacn F-5320-03.
INPerIER
Hoja: 3 de 9
3.3 Ser responsabilidad del Departamento de Estrategias Organizacionales, cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Recibir las Ordenes de Impresin F-5320-04 y revisar que estn debidamente requisitadas, validar mediante firma que existe el cdigo del formato y entregar al Departamento de Servicios, para su Vo.Bo. con los formatos a reproducir.
INPerIER
Hoja: 4 de 9
4.0
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Direccin de Materiales y Conservacin atienda la solicitud de Administracin y reproduccin de Formatos Catalogados. Finanzas 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios realice la reproduccin de formatos Recursos Materiales catalogados. y Conservacin
2.0 Recepcin y transmisin de la instruccin
3.0 Recepcin de 3.1 Recibe instruccin y las Ordenes de Impresin Departamento de instruccin y ordenes formato (F-5320-04) para formatos nicos u Oficio Servicios de Relacin para formatos continuos por parte del de impresin Departamento de Almacn Farmacia e Inventarios, con el material a reproducir. 3.2 Revisa que la Orden de Impresin (F-5320-04) est debidamente requisitada y validada por el Departamento de Estrategias Organizacionales. 3.3 Enva las Ordenes de Impresin y/u Oficio de Relacin con material a reproducir al Jefe del Taller de Impresin y Fotocopiado . 4.0 Clasificacin de documentos a reproducir Oficio de Relacin F-5320-04 Material
4.1 Clasifica el Jefe del Taller de Impresin y Departamento de Fotocopiado el material para su reproduccin en Servicios mimegrafo o en offset. Material
5.0 Asignacin al Operador de oficiorelacin y/u Orden de Impresin
5.1 Turna al Operador de Copy Printer o de Fotolito Departamento de el material de impresin o reproduccin con el Servicios Oficio-Relacin y/o la Orden de Impresin (F5320-04) correspondiente. Oficio-Relacin F-5320-04
CONTROL DE EMISIN
Elabor : Nombre Firma Fecha 23-06-08 C.P. Mario Alberto Dueas Herrera
Revis : C.P. Armando Alvarado Jimnez
Autoriz: Lic. Patricia Chilpa Coln
22-08-08
29-08-08
INPerIER
Hoja: 5 de 9
Secuencia de Etapas 6.0 Obtencin de pre-impresin en master o placa
Actividad
Responsable
6.1 Obtiene la pre-impresin y turna el Jefe del Taller Departamento de de Impresin para su revisin. Servicios 6.2 Turna el Jefe de Departamentos de Servicios la placa o master revisada y turna al Operador de Offset. Pre-impresin
7.0 Revisin del equipo para la impresin de originales.
7.1 Revisa el equipo el operador y ejecuta la Departamento de impresin de originales de los formatos catalogados Servicios y/o nicos, observando el control de calidad de las impresiones. Procede? No: Separa lo que no tenga buena calidad para volver a imprimir. Regresa actividad 6. Si: Recoge y acomoda la reproduccin del material y entrega la produccin al Jefe del Taller de Fotocopiado e Impresin para su revisin. Continua Procedimiento. Material
8.0 Elaboracin de 8.1 Recibe el Jefe del Taller de Impresin y Departamento de Formato de Remisin Fotocopiado la produccin de Offset y/o Copy Printer Servicios y elabora formato de Remisin de Produccin (F-5320-02), en original y copia. F-5320-02
9.0 Archiva formato y 9.1 Archiva original del formato y registra las Departamento de entrega produccin solicitudes en la Libreta de Control de Produccin Servicios para la elaboracin del informe mensual. 10.0 Elaboracin de Informe Mensual de Actividades Libreta de Control de Produccin
10.1 Elabora el Informe Mensual de Actividades, Departamento de (F-5320-01), en original y copias. Servicios F-5320-01 TERMINA PROCEDIMIENTO
INPerIER
Hoja: 6 de 9
5.0
Diagrama de Flujo
In ic io 1 E m is i n d e la in s tru c c i n 2 R e c e p c i n y tra n s m is i n d e la in s tru c c i n
3 R e c e p c i n d e in s tr u c c i n y o r d e n e s d e im p r e s i n
O f ic io d e r e la c i n F -5 3 2 0 -0 4 M a t e r ia l
4 C la s ific a c i n d e d o c u m e n to s a r e p r o d u c ir
M a t e r ia l
5 A s ig n a c i n a l O p e r a d o r d e o fic io r e la c i n y /u O r d e n d e Im p r e s i n
O f ic io d e R e la c i n M a t e r ia l
6 O b te n c i n d e p r e im p r e s i n e n m a s te r o p la c a
P r e - im p r e s i n
INPerIER
Hoja: 7 de 9
7 R e v is i n d e l e q u ip o p a ra la im p re s i n d e o rig in a le s
M a te ria l
No P ro c e d e 6
Si 8
E la b o ra c i n d e F o rm a to d e R e m is i n
F -5 3 2 0 -0 2
9
A rc h iv a fo rm a to y e n tre g a p ro d u c c i n
L ib r e ta d e C o n tro l d e P r o d u c c i n
10 E la b o ra c i n d e In fo rm e M e n s u a l d e A c tiv id a d e s
F -5 3 2 0 -0 1
T rm in o

Revis :
Autoriz:
INPerIER
Hoja: 8 de 9
6.0
7.0
Registros Registros Informe Mensual Tiempo de conservacin 3 Aos 3 Aos 3 Aos 3 Aos 3 Aos 3 Aos 3 Aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Departamento de Servicios Departamento de Servicios Departamento de Servicios Departamento de Servicios Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica F-5320-01 F-5320-02 F-5320-04 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
Remisin de Produccin Ordenes de Impresin Oficio de Relacin Material Pre-impresin Libreta de Control de Procedimientos
8.0 8.1 8.2
Glosario Fotolito: es, en la impresin offset y huecograbado, el clich que reproduce el objeto, o la tipografa, sobre pelcula o soporte transparente. Produccin: es la creacin y procesamiento de bienes y mercancas, incluida su concepcin.
CONTROL DE EMISIN Elabor : Revis :
Autoriz:
Nombre Firma Fecha
23-06-08
22-08-08
29-08-08
INPerIER
Hoja: 9 de 9
9.0
Cambios de esta versin Fecha de la actualizacin 29-08-08 Descripcin del cambio Modificacin de Estructura Orgnica
Nmero de Revisin 2 10.0 Anexos
10.1 Informe Mensual 10.2 Remisin de Produccin 10.3 Ordenes de Impresin
(F-5320-01) (F-5320-02) (F-5320-04)

Revis :
Autoriz:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 11.-Procedimiento para Registro de Visitas a las Instalaciones del INPerIER
INPerIER
Hoja: 1 de 7
11.- PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL INPerIER.
INPerIER
Hoja: 2 de 7
1.0 1.1 2.0 2.1 3.0
Propsito Controlar el acceso de personas externas a las instalaciones del INPerIER. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a las reas del INPerIER. Polticas de operacin, normas y lineamientos
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Solicitar al personal de vigilancia que verifiquen, que todos los visitantes que acudan al Instituto registren su entrada en la Caseta de Vigilancia correspondiente. Verificar por parte del personal de vigilancia, telefnicamente el permiso para el acceso de visitantes al Instituto. Presentar un reporte diario al Jefe del Departamento de Servicios, informando de las personas visitantes al Instituto.
INPerIER
Hoja: 3 de 7
4.0
1.0 Emisin de la instruccin 2.0 Recepcin y transmisin de la instruccin 3.0 Recepcin de instruccin
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Direccin de Materiales y Conservacin coordine el registro de Administracin y visitantes al INPerIER. Finanzas 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios coordinar el acceso de visitantes al Recursos Materiales INPerIER. y Conservacin 3.1 Recibe instruccin y colicita al encargado del Departamento de personal de vigilancia realice las acciones Servicios pertinentes para el registro de visitantes al INPerIER. 4.1 Solicita el personal de vigilancia, al visitante, Departamento de registrar nombre completo del servidor pblico que Servicios visitar, as como su nmero de extensin en el formato de Registro de Visitas al INPerIER (F-5320-17). F-5320-17 5.1 Verifica telefnicamente si el Servidor Pblico al Departamento de que se le visita autoriza y permite la entrada del Servicios visitante al INPerIER. Procede? No: Informa al visitante que no puede tener acceso al INPerIER. Termina Procedimiento. Si: Registra el nombre completo del Visitante y solicita una identificacin. Continua Procedimiento.
4.0 Solicitud de datos a los visitantes
5.0 Autorizacin de ingreso al INPerIER
6.0 Registro de datos
6.1 Registra el vigilante el tipo de identificacin que Departamento de se entrega, asunto, hora de entrada y firma. Servicios 6.2 Entrega el vigilante un pase de acceso al visitante.
7.0 Canje de pase de acceso
7.1 Recibe el personal de vigilancia, el pase de Departamento de acceso por parte del visitante, verifica el tipo de Servicios identificacin que dejo y la entrega.
CONTROL DE EMISIN
Elabor : Nombre Firma Fecha 23-06-08 C.P. Mario Alberto Dueas Herrera
Revis : C.P. Armando Alvarado Jimnez
22-08-08
29-08-08
INPerIER
Hoja: 4 de 7
Secuencia de Etapas
Actividad
Responsable
8.0 Elaboracin de 8.1 Elabora un informe del registro de visitas a las Departamento de informe del registro de instalaciones del INPerIER y turna al jefe del Servicios visitas Departamento de Servicios anexando los formatos diarios. 9.0 Recepcin y archivo de formatos Informe del registro de visitantes
9.1 Recibe el Jefe del Departamento de Servicios el Departamento de informe y los formatos de Registro de Visitas al Servicios INPerIER (F-5320-17) y los archiva. F-5320-17 TERMINA PROCEDIMIENTO.
INPerIER
Hoja: 5 de 7
5.0 Diagrama de Flujo

In ic io 1 E m is i n d e la in s tru c c i n 2 R e c e p c i n y tra n s m is i n d e la in s tru c c i n R e c e p c i n d e in s tr u c c i n
4 S o lic itu d d e d a to s a lo s v is ita n te s

F -5 3 2 0 -1 7
5 A u to r iz a c i n d e in g r e s o a l IN P e r IE R
No P ro c e d e Si T r m in o
INPerIER
Hoja: 6 de 7
D ire c c i n d e A d m in is tr a c i n y F in a n z a s
S u b d ire c c i n d e R e c u rs o s M a te r ia le s y C o n s e r v a c i n
D e p a r ta m e n to d e S e rv ic io s
A 6 R e g is tro d e d a to s
7 C a n je d e p a s e d e acceso
8 E la b o ra c i n d e in fo rm e d e l re g is tro d e v is ita s
9 R e c e p c i n y a rc h iv o d e fo rm a to s
F -5 3 2 0 -1 7
T rm in o
INPerIER
Hoja: 7 de 7
6.0
7.0
Registros Registros Tiempo de conservacin 3 Aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica F-5320-17
Registro de Visitantes al INPerIER
8.0 8.1
Glosario Visitantes: se llama visitantes a las personas que realizan una accin de cortesa yendo a casa de un familiar, amigo o conocido por atencin, conversacin, amistad o consuelo. A la hora de realizar una visita, se deben observar unas mnimas normas de protocolo. Cambios de esta versin Fecha de la actualizacin 29-08-08 Descripcin del cambio Modificacin de Estructura Orgnica
9.0
10.1 Registro de Visitantes al INPerIER
(F-5320-17)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 12.-Procedimiento para Registro de Bienes Personales (Instrumentales)
INPerIER
Hoja: 1 de 9
12.- PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE BIENES PERSONALES (INSTRUMENTALES)
INPerIER
Hoja: 2 de 9
1.0 1.1
Propsito Controlar la entrada y salida de bienes instrumentales cuya propiedad corresponda a los trabajadores del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a todas las reas del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes. Polticas de operacin, normas y lineamientos
2.0 2.1
3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Registrar todos los bienes instrumentales personales que ingresan al Instituto en el rea de Activo Fijo del Departamento de Almacn, Farmacia e Inventarios. Indicar al personal de Vigilancia que registren cualquier bien instrumental personal de tipo domstico .
3.2 Ser responsabilidad del Departamento de Almacn, Farmacia e Inventarios cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Recibir las solicitudes de registro de bienes, revisarlas y llenar el formato de Registro de Bienes Personales, F-5350-05, solicitando al usuario que acredite la propiedad del bien de acuerdo a la clusula No. 4 del mismo formato. Elaborar formato de Autorizacin de Salida de Bienes en original y 2 copias y recabar firmas de autorizacin. Informar al propietario que debe presentar el bien instrumental para autorizar su salida.
3.3 Ser responsabilidad del personal que quiera ingresar al Instituto algn bien instrumental personal, cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Cumplir con la clusula establecida en el formato de Registro de Bienes Personales Instrumentales F-5350-05. Solicitar por escrito a la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin autorizacin para el ingreso de bienes instrumentales de su propiedad, justificando su estancia en el Instituto. Solicitar el usuario al Departamento de Almacn, Farmacia e Inventarios la autorizacin para la salida de los bienes instrumentales personales con tres das de anticipacin para el trmite correspondiente.
INPerIER
Hoja: 3 de 9
Registrar en la Caseta de Vigilancia los bienes instrumentales personales de tipo domstico (radios, grabadoras, ventiladores, televisores, etc.), de acuerdo al procedimiento de registro de bienes personales del Departamento de Servicios. Acudir al rea de Activo Fijo en la fecha indicada y en horas hbiles; y presentar el bien de su propiedad para revisin.
INPerIER
Hoja: 4 de 9
4.0
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Materiales Direccin de y Conservacin realizar el registro de Bienes Administracin y Personales (instrumentales), para el control adecuado Finanzas de bienes que ingresen al Instituto de manera Temporal. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios registre los Bienes Personales Recursos Materiales y (instrumentales), mediante solicitud autorizada. Conservacin 2.2 Recibe la solicitud de registro de bienes emitida por el usuario, la autoriza y turna el Departamento de Almacn, Farmacia e Inventarios.
3.0 Recepcin de instruccin
3.1 Recibe instruccin e indica al Personal de Departamento de Vigilancia, atender al personal que acuda a la caseta Servicios de Vigilancia con su formato de Registro de Bienes Personales (F-5350-05) a registrar algn bien personal instrumental. F-5350-05
4.0 Revisin y verificacin de la descripcin del bien
4.1 Revisa el personal de vigilancia el formato de Departamento de Registro de Bienes Personales (F-5350-05) que este Servicios debidamente requisitado y autorizado y verifica la descripcin con el bien que ingresa. Procede? No: Indica al personal que solicita el registro, que debe regresar, al Departamento de Almacn, Farmacia e Inventarios a que le autoricen la solicitud. Termina Procedimiento. Si: Registra en su control de Relacin de libros y Aparatos Personales y le indica que de aviso al Departamento de Almacn, Farmacia e Inventarios a la hora de la salida del bien instrumental. Continua Procedimiento. F-5350-05 Relacin de Libros y Aparatos Personales
Nombre Firma Fecha
23-06-08
22-08-08
29-08-08
INPerIER
Hoja: 5 de 9
Secuencia de Etapas
Actividad
Responsable Departamento de Servicios
5.0 Verificacin de la 5.1 Recibe el personal de vigilancia la Autorizacin salida del bien de Salida (F-5350-07) y revisa que este requisitada debidamente, as como autorizada. 5.2 Verifica que el bien corresponda con la descripcin sealada. Entrega copia de la Autorizacin de Salida al propietario y conserva el original. F-5350-07 6.0 Registro y 6.1 Registra el personal de vigilancia en su elaboracin de Informe Relacin de Libros y Aparatos Personales la salida Mensual bien. 6.2 Elabora un Informe Mensual y entrega al Jefe del Departamento de Servicios. Relacin de Libros y Aparatos Personales Informe Mensual TERMINA PROCEDIMIENTO.
INPerIER
Hoja: 6 de 9

In ic io 1 E m is i n d e la in s tru c c i n 2 R e c e p c i n y tra n s m is i n d e la in s tru c c i n R e c e p c i n d e In s tr u c c i n

F -5 3 5 0 -0 5
4 R e v is i n y v e rific a c i n d e la d e s c rip c i n d e l b ie n
F -5 3 5 0 -0 5
R e la c i n d e L ib r o s y A p a r a to s P e r s o n a le s
No P ro c e d e Si T r m in o 5 V e r ific a c i n d e la s a lid a d e l b ie n
F -5 3 5 0 -0 7
INPerIER
Hoja: 7 de 9
A 6 R e g is tro y e la b o ra c i n d e In fo rm e M e n s u a l
R e la c i n d e L ib ro s y A p a r a to s P e rs o n a le s
In fo rm e M ensual
T rm in o
INPerIER
Hoja: 8 de 9
7.0
Registros Registros Registro de Bienes Personales Tiempo de conservacin 3 Aos 3 Aos 3 Aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica F-5350-05 F-5350-07 No Aplica
Autorizacin de Salida Relacin de Libros y Aparatos Personales
8.0 8.1 8.2 9.0
Glosario Bien Personal: Cosa u objeto que puede trasladarse de un lugar a otro y le pertenece al individuo. Instrumental: Conjunto de instrumentos profesionales y personales. Cambios de esta versin Fecha de la actualizacin 29-08-08 Descripcin del cambio Modificacin de Estructura Orgnica
Nmero de Revisin 2
INPerIER
Hoja: 9 de 9
10.0 Anexos 10.1 Registro de Bienes Personales 10.2 Autorizacin de Salida (F-5350-05) (F-5350-07)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 13.-Procedimiento para Registro de Entradas y Salidas de Materiales, Herramientas y Equipos
INPerIER
Hoja: 1 de 7
13.- PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
INPerIER
Hoja: 2 de 7
1.0 1.1
Propsito Llevar el control de los materiales, herramientas y equipos que ingresan y salen del Instituto; propiedad de visitantes del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable todas las reas del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes. Polticas de operacin, normas y lineamientos
2.0 2.1
3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Indicar al Personal de la Caseta de Vigilancia registrar todo tipo de material, herramienta y equipo que ingrese o salga del Instituto diariamente. Solicitar al Personal de Vigilancia, llevar el control de la entrada y salida de los bienes propiedad de personas visitantes del Instituto mediante el formato de Registro de Acceso de Bienes de Propiedad Particular F- 5320-31. Solicitar al Personal de Vigilancia, turne diariamente un reporte de entrada y salidas de materiales, herramientas y equipos al jefe del Departamento de Servicios para su conocimiento.
INPerIER
Hoja: 3 de 7
4.0
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Materiales Direccin de y Conservacin mantengan un control adecuado de Administracin y Entradas y Salidas de Materiales, Herramientas y Finanzas Equipo al Instituto. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios registre las Entradas y Salidas de Materiales, Recursos Materiales y Herramientas y Equipo ajeno al Instituto. Conservacin 3.1 Recibe instruccin e indica al personal de Departamento de vigilancia, registre a travs del formato de Registro de Servicios Entradas y Salidas de Materiales, Herramientas y Equipo (F-5320-31), la entrada y salida de material, herramienta y equipo al o del INPerIER. F-5320-31
2.0 Recepcin y transmisin de la instruccin 3.0 Recepcin de instruccin
4.0 Registro en formato 4.1 Solicita el personal de vigilancia al propietario de Departamento de de las caractersticas de los bienes registre en el Formato Registro de Servicios los bienes. Entradas y Salidas de Materiales, Herramientas y Equipo (F-5320-31), la descripcin y caractersticas de los bienes que se introducen al Instituto. F-5320-31
5.0 Revisin de Formato 5.1 Revisa el personal de vigilancia, que el formato de Departamento de Registro de Entradas y Salidas de Materiales, Servicios Herramientas y Equipo (F-5320-31) se encuentre debidamente requisitado. Procede? No: Indica al propietario del equipo el o los datos equivocados o faltantes para su correccin o nueva requisitacin. Regresa a la actividad 4. Si: Registra el vigilante su nombre completo, firma y No. de Placa en el formato. Continua Procedimiento. F-5320-31
INPerIER
Hoja: 4 de 7
Secuencia de Etapas 6.0 Elaboracin de informe de registros
Actividad
Responsable
6.1 Elabora el personal de vigilancia un Informe de Departamento de Registro de entradas y salidas de materiales, Servicios herramientas y equipos recibidos en el da. 6.2 Entrega el Informe de Registro al Jefe del Departamento de Servicios. Informe de registros
7.0 Archiva formatos de 7.1 Archiva el personal de vigilancia los formatos de Departamento de Registro de Entradas y Registro de Entradas y Salidas de Materiales, Servicios Salidas de Materiales Herramientas y Equipos (F-5320-31). F-5320-31 TERMINA PROCEDIMIENTO
INPerIER
Hoja: 5 de 7


F -5 3 2 0 -3 1
4 R e g is tro e n fo rm a to d e la s c a ra c te rs tic a s d e lo s b ie n e s
F -5 3 2 0 -3 1
5 R e v is i n d e F o rm a to
F -5 3 2 0 -3 1
No P ro c e d e 4
Si
INPerIER
Hoja: 6 de 7
A 6 E la b o ra ci n d e in fo rm e d e re g istro s
In fo rm e d e R e g is tro s
7 A rch iva form a to s d e R e gis tro d e E n tra d a s y S a lid a s d e M a te ria les

F -5 3 2 0 -3 1
T rm in o
INPerIER
Hoja: 7 de 7
6.0 Documentos de referencia Documentos Ley de los Institutos Nacionales de Salud Reglamento Interior de la Secretara de Salud Gua Tcnica para la Elaboracin de Manual de Procedimientos de la Secretara de Salud Estatuto Orgnico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes Manual de Organizacin Especfico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes 7.0 Registros Registros Registro de Entradas y Salidas de Materiales, Herramientas y Equipos Informe Diario de Registros 8.0 Glosario 8.1 8.2 Herramientas: Conjunto de instrumentos de hierro o fierro. Material: Conjunto de mquinas o herramientas necesarias para desempear algn servicio o ejercer una profesin. Tiempo de conservacin 3 Aos Responsable de conservarlo Cdigo de registro o identificacin nica F-5320-31 Cdigo (cuando aplique) No Aplica No Aplica REV. 1-07-04 20-07-04 No Aplica No Aplica
3 Aos
No Aplica
9.0 Cambios de esta versin Nmero de Revisin 2 10.0 Anexos 10.1 Registro de Entradas y Salidas de Materiales, Herramientas y Equipos
(F-5320-31)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 14.-Procedimiento para Registro de Entradas y Salidas de Unidades de Emergencia y/o Ambulancias
INPerIER
Hoja: 1 de 7
14.- PROCEDIMIENTO PARA ENTRADA Y SALIDA DE UNIDADES DE EMERGENCIAS Y/O AMBULANCIAS
INPerIER
Hoja: 2 de 7
1.0 1.1 2.0 2.1 3.0
Propsito Controlar la entrada y salida de Unidades de Emergencia y/o Ambulancias de otras Instituciones de Salud al Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin de Administracin y Finanzas. Polticas de operacin, normas y lineamientos
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Llevar un registro de todas las entradas y salidas de Unidades de Emergencia y/o Ambulancias de otras Instituciones de Salud, a las instalaciones del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes. Solicitar al Personal de Vigilancia que realice este registro en el Formato de Registro de Entrada y Salida de Unidades de Emergencia F-5320-33. Solicitar al personal de Vigilancia elabore un informe diario de las entradas y salidas de Unidades de Emergencia y/o Ambulancia de otras Instituciones de Salud al Instituto Nacional de Perinatologa, para llevar un adecuado control de las mismas.
INPerIER
Hoja: 3 de 7
4.0
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Materiales Direccin de y Conservacin realice el registro de entradas y salidas Administracin y de unidades de Emergencia y/o Ambulancias llevar un Finanzas control especifico de estas. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios lleve un control de Entradas y Salidas de Recursos Materiales y Unidades de Emergencia y/o Ambulancias. Conservacin 3.1 Recibe instruccin e indica al personal de vigilancia Departamento de Verifique bien los datos de las Ambulancias y/o Servicios Unidades de Emergencia que soliciten el ingreso al Instituto. 4.1 Pregunta el personal de vigilancia, al chofer de la Departamento de ambulancia el motivo por el cual desea ingresar al Servicios Instituto para poder permitirle el acceso. Procede? No : El motivo por el cual desea ingresar no amerita el ingreso de la unidad al Instituto. Termina Procedimiento Si : Permite el acceso de la unidad al Instituto, verificando los datos para el registro de la forma. Continua Procedimiento.
2.0 Recepcin y transmisin de la instruccin 3.0 Recepcin de la instruccin
4.0 Autorizacin de ingreso
5.0 Requisitacin de formato
5.1 Requisita el personal de vigilancia en el Formato Departamento de de Entradas y Salidas de Unidades de Emergencia Servicios y/o Ambulancias de otras Instituciones de Salud (F-5320-33), la informacin correspondiente para el ingreso de la unidad. F-5320-33
6.0 Archivo de formatos 6.1 Archiva el formato de Registro de Entradas y Departamento de Salidas de Unidades de Emergencia y/o Ambulancias Servicios de otras Instituciones de Salud (F-5320-33). F-5320-33
INPerIER
Hoja: 4 de 7
Secuencia de Etapas 6.0 Elaboracin de Informe de registros
Actividad
Responsable
6.1 Elabora un informe basado en los registros Departamento de archivados de las unidades que ingresaron al Instituto Servicios por da. 6.2 Entrega el Informe, al Jefe del Departamento de Servicios. Informe de Registros TERMINA PROCEDIMIENTO
INPerIER
Hoja: 5 de 7

D ir e c c i n d e A d m in is tr a c i n y F in a n z a s S u b d ir e c c i n d e R e c u r s o s M a te ria le s y C o n s e r v a c i n
In ic io 1 E m is i n d e la in s tru c c i n 2 R e c e p c i n y tra n s m is i n d e la in s tru c c i n R e c e p c i n d e la In s tr u c c i n
4 A u to riz a c i n d e in g re s o
O fic io
No P ro c e d e Si T r m in o 5 R e q u is ita c i n d e fo rm a to
F -5 3 2 0 -3 3
INPerIER
Hoja: 6 de 7
A 6 A rc h iv o d e fo rm a to s
F -5 3 2 0 -3 3
7 E la b o ra c i n d e In fo rm e d e re g is tro s
In fo rm e d e R e g is tro s
T rm in o
INPerIER
Hoja: 7 de 7
6.0
Ley de los Institutos Nacionales de Salud Reglamento Interior de la Secretara de Salud Gua Tcnica para la Elaboracin de Manual de Procedimientos de la Secretara de Salud. Estatuto Orgnico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes Manual de Organizacin Especfico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes 7.0 Registros Registros Registro de Entradas y Salidas de Unidades de Emergencia y/o Ambulancias de otras Instituciones de Salud Informe de Registros 8.0 8.1 8.2 Glosario Ambulancia: Coche con camillas para transportar heridos y enfermos. Tiempo de conservacin Responsable de conservarlo
Cdigo de registro o identificacin nica
3 Aos
F-5320-33
3 Aos
No Aplica
Unidades de Emergencia: Vehculos que se utilizan para trasladar personas heridas o enfermas de un lugar a otro. Cambios de esta versin Fecha de la actualizacin 29-08-08 Descripcin del cambio Modificacin de Estructura Orgnica
9.0
10.1 Registro de Entradas y Salidas de Unidades de Emergencia y/o Ambulancias de otras Instituciones de Salud
CONTROL DE EMISIN Elabor : Nombre Firma Fecha 23-06-08 22-08-08 C.P. Mario Alberto Dueas Herrera Revis : C.P. Armando Alvarado Jimnez
(F-5320-33)
29-08-08
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 15.-Procedimiento para Registro de Salidas y Entradas de Vehculos Oficiales
INPerIER
Hoja: 1 de 7
15.- PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE SALIDAS Y ENTRADAS DE VEHCULOS OFICIALES
INPerIER
Hoja: 2 de 7
1.0 1.1
Propsito Controlar las salidas de los vehculos oficiales, propiedad del Instituto y registrar cada una de las entradas de los mismos. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin de Administracin y Finanzas. Polticas de operacin, normas y lineamientos
2.0 2.1 3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Solicitar al personal de Vigilancia que registre la salida y entrada de los vehculos oficiales en el formato F-5320-18, Registro de Salidas y Entradas de Vehculos Oficiales y turnar un reporte al Jefe de Departamento de Servicios. Registrar nicamente los vehculos del Instituto Nacional de Perinatologa que son asignados para uso oficial de las diferentes reas del Instituto, los que son de uso personal no sern registrados.
INPerIER
Hoja: 3 de 7
4.0
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Materiales Direccin de y Conservacin registre todas las salidas y entradas de Administracin y los vehculos oficiales del INPerIER, para lograr un Finanzas control en la salida de los vehculos. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios verifique las entradas y salidas de vehculos Recursos Materiales y oficiales del INPerIER para lograr un registro certero de Conservacin los mismos. 3.1 Recibe instruccin e indica al personal de vigilancia Departamento de registre en el formato de Salidas y Entradas de Servicios Vehculos Oficiales (F-5320-18), todos las salidas de dichos vehculos. F-5320-18
4.0 Verificacin de vehculos
4.1 Verifica el personal de vigilancia si el vehculo que Departamento de saldr del Instituto es de tipo oficial. Servicios Procede? No: Le permite la salida sin solicitar ningn dato. Termina Procedimiento. Si: Solicita al chofer que se detenga para tomar los datos del vehculo. Continua Procedimiento.
5.0 Registro de datos en 5.1 Registra el personal de vigilancia en el formato Departamento de (F-5320-18), las salidas y entradas de vehculos Servicios formatos oficiales, en donde se incluye la hora y kilometraje de la salida del vehculo, as como el destino y la hora y kilometraje de llegada al Instituto. F-5320-18 6.0 Elaboracin de informe de registros 6.1 Elabora un informe diario del registro del nmero Departamento de de vehculos oficiales que salieron o entraron al Servicios Instituto. Informe Diario
INPerIER
Hoja: 4 de 7
Secuencia de Etapas
Actividad
Responsable
7.0 Entrega y archivo de 7.1 Entrega el personal de vigilancia el Informe Diario Departamento de informe al Jefe del Departamento de Servicios. Servicios 7.2 Archiva los formatos de los registros de Salidas y Entradas de Vehculos Oficiales (F-5320-18). F-5320-18 TERMINA PROCEDIMIENTO
INPerIER
Hoja: 5 de 7

In ic io 1 E m is i n d e la in s tru c c i n 2 R e c e p c i n y tra n s m is i n d e la in s tru c c i n R e c e p c i n d e In s tru c c i n

F -5 3 2 0 -1 8
4 V e rific a c i n d e v e h c u lo s
No P ro c e d e Si T rm in o 5 R e g is tro d e d a to s e n fo rm a to s
F -5 3 2 0 -1 8
INPerIER
Hoja: 6 de 7
A 6 E la b o ra c i n d e in fo rm e d e re g is tro s
In fo rm e D ia rio
7 E n tre g a y a rc h iv o d e in fo rm e
F -5 3 2 0 -1 8
T rm in o
INPerIER
Hoja: 7 de 7
7.0 Registros Registros Entradas y Salidas de Vehculos Oficiales Tiempo de conservacin 3 aos. Responsable de conservarlo Departamento de Servicios. Cdigo de registro o identificacin nica F-5320-18
8.0 Glosario 8.1 Vehculo Oficial: Artefacto apropiado para transportar personas o cosas, inventariado para alguna institucin oficial.
9.0 Cambios de esta versin Nmero de Revisin 2 Fecha de la actualizacin 29-08-08 Descripcin del cambio Modificacin de Estructura Orgnica
10.0 Anexos 10.1 Entradas y Salidas de Vehculos Oficiales

(F-5320-18)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 16.- Procedimiento para Autorizacin de Entradas y Salidas de Bienes Personales
INPerIER-DAFSRMC-MP16 Rev. 2
INPerIER
Hoja: 1 de 7
16.- PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES PERSONALES
INPerIER
Hoja: 2 de 7
1.0 1.1
Propsito Controlar los bienes que ingresan al Instituto propiedad del personal del Instituto Nacional de Perinatologa a fin de verificar su salida en los registros correspondientes. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a las diferentes reas del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes. Polticas de operacin, normas y lineamientos
2.0 2.1
3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Realizar el registro de bienes personales que ingresan a las instalaciones del Instituto en el formato F-5320-15 Relacin de Libros y Aparatos Personales de vigilancia. Anotar la fecha de salida de los mismos. Solicitar al personal de vigilancia presentar al jefe del Departamento de Servicios un reporte diario de registro de los bienes personales que ingresan al Instituto.
3.2 Ser responsabilidad del personal que ingrese bienes al Instituto cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Registrar cualquier bien personal que ingrese a las instalaciones del Instituto en el formato F-5320-15 Relacin de Libros y Aparatos Personales en las casetas de vigilancia.
INPerIER
Hoja: 3 de 7
4.0
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Direccin de Materiales y Conservacin, registre todas las Administracin y entradas de bienes personales, para lograr Finanzas controlar y contabilizar el nmero de bienes que sean ajenos al Instituto. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios realice el registro de los bienes Recursos Materiales y personales que se introducen y salen del Instituto. Conservacin
3.1 Recibe instruccin y solicita al personal de Departamento de vigilancia que pida al personal del Instituto registren Servicios los bienes personales que introduzcan a las instalaciones en el formato de Relacin de Libros y Aparatos Personales (F-5320-15), en las casetas de vigilancia. F-5320-15
4.0 Atencin al personal del Instituto
4.1 Atiende el personal de vigilancia, a el personal Departamento de del Instituto que acude a la caseta de vigilancia Servicios para solicitar el registro de algn bien que ingresa al Instituto. 4.2 Solicita el personal de vigilancia al personal del Instituto llene el formato de Relacin de Libros y Aparatos Personales (F-5320-15). F-5320-15
5.0 Revisin de formato de registro
5.1 Recibe y revisa el personal de vigilancia, el Departamento de formato de Relacin de Libros y Aparatos Servicios Personales (F-5320-15) que este debidamente requisitado y que la descripcin del bien a ingresar corresponda. Procede? No: Solicita al personal del Instituto requisitar
Nombre Firma Fecha
23-06-08
22-08-08
29-08-08
INPerIER
Hoja: 4 de 7
Secuencia de Etapas
Actividad correctamente el formato. Regresa a la actividad 4. Si: Otorga visto bueno y permite el acceso del bien al Instituto. Continua Procedimiento. F-5320-15
6.0 Elaboracin y 6.1 Elabora el personal de vigilancia un informe de Departamento de archivo del informe registro de bienes personales, basado en los Servicios de registro de bienes formatos de Relacin de Libros y Aparatos Personales (F-5320-15), en original y copia. 6.2 Archiva todos los formatos de los registros de los bienes personales que ingresaron al instituto. F-5320-15 Informe de Registro de bienes 7.0 Entrega de informe 7.1 Turna el informe de Registro de Bienes al Jefe Departamento de del Departamento de Servicios. Servicios 7.2 Resguarda copia de Informe. Informe de Registro de Bienes TERMINA PROCEDIMIENTO.
INPerIER
Hoja: 5 de 7
5.0
Diagrama de Flujo
S u b d ir e c c i n d e R e c u r s o s M a te r ia le s y C o n s e r v a c i n
D ir e c c i n d e A d m in is tr a c i n y F in a n z a s

F -5 3 2 0 -1 5
4 A te n c i n a l p e r s o n a l d e l In s titu to
F -5 3 2 0 -1 5
5 R e v is i n d e fo r m a to d e r e g is tr o
F -5 3 2 0 -1 5
No P ro c e d e 4
Si
INPerIER
Hoja: 6 de 7
D ir e c c i n d e A d m in is tra c i n y F in a n z a s
S u b d ire c c i n d e R e c u rs o s M a te r ia le s y C o n s e r v a c i n
A 6 E la b o ra c i n y a rc h iv o d e l in fo rm e d e re g is tr o d e b ie n e s
F -5 3 2 0 -1 5
In fo rm e d e re g is tro d e b ie n e s
7 E n tre g a d e in fo r m e
In fo rm e d e re g is tr o d e b ie n e s
T rm in o
INPerIER
Hoja: 7 de 7
6.0
7.0
Registros Registros Tiempo de conservacin y 3 aos 3 aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica F-5320-15 No Aplica
Relacin de Libros Aparatos Personales
Informe de Registro de Bienes Personales
8.0 8.1
Glosario Bien Personal: Cosa u objeto que puede trasladarse de un lugar a otro y le pertenece al individuo. Cambios de esta versin Fecha de la actualizacin 29-08-08 Descripcin del cambio Modificacin de Estructura Orgnica
9.0
10.1 Relacin de Libros y Aparatos Personales.

(F-5320-15)
29-08-08
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 17.- Procedimiento para Autorizacin de Salida a Pacientes Hospitalizadas
INPerIER
Hoja: 1 de 7
17.- PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE SALIDA A PACIENTES HOSPITALIZADAS
INPerIER
Hoja: 2 de 7
1.0 1.1
Propsito Verificar la salida del Instituto a pacientes que hayan estado hospitalizadas y que ya cumplieron con los trmites correspondientes. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin de Administracin y Finanzas y al Departamento de Servicios. Polticas de operacin, normas y lineamientos
2.0 2.1
3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Solicitar a los familiares de las pacientes hospitalizadas presenten al Servicio de Vigilancia su Autorizacin de Salida F-5320-07 para poder abandonar el Instituto. Revisar que el formato de la Autorizacin de Salida F-5230-07 este debidamente requisitado por la Oficina de Cuentas Corrientes. Conservar una copia de la Autorizacin de Salida F-5230-07 y turnarla con un reporte diario, anexando los formatos antes referidos en original y copia al Jefe del Departamento de Servicios.
3.2 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Financieros verificar que el Departamento de Tesorera a travs del Servicio de Cuentas Corrientes, cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Requisitar el formato Autorizacin de Salida F-5230-07 en original y dos copias y entregarlo al familiar de las pacientes.
INPerIER
Hoja: 3 de 7
4.0
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Direccin de Materiales y Conservacin, verifique y controle la Administracin y salida de Pacientes Hospitalizadas en el INPerIER. Finanzas 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento Subdireccin de de Servicios vigile y controle la salida de las Recursos Materiales y Pacientes Hospitalizadas en el Instituto. Conservacin 3.1 Recibe instruccin y solicita al Jefe de Departamento de Vigilancia turnar a su personal en cada piso para la Servicios revisin de los documentos para la salida de las pacientes hospitalizadas. 4.1 Solicita el personal de vigilancia al familiar de la Departamento de paciente la copia de el formato de Autorizacin de Servicios Salida (F-5230-07) para recopilacin de informacin y resguardo del mismo. F-5230-07 5.1 Verifica que el formato de Autorizacin de Departamento de Salida (F-5230-07) este debidamente requisitado, Servicios con los datos correctos de la paciente. Procede? No: Algn dato del Formato no es correcto, e indica acuda nuevamente al Servicio de Cuentas Corrientes. Regresa actividad 4. Si: Solicita al familiar de la paciente Hora de Entrada, Nombre del Familiar, Firma, Parentesco, Telfono y Hora de Salida. Continua Procedimiento. F-5230-07
4.0 Solicitud de Formatos
5.0 Verificacin de Formato
INPerIER
Hoja: 4 de 7
Secuencia de Etapas 6.0 Resguardo de Formatos
Actividad
Responsable
6.1 Archiva el personal de vigilancia en piso, la Departamento de copia del formato Autorizacin de Salida Servicios (F-5230-07) y al terminar su jornada entrega los formatos al vigilante de la Caseta en turno. F-5230-07
7.0 Elaboracin de Informe
7.1 Elabora el personal de vigilancia de la Caseta Departamento de un informe de los formatos de Autorizacin de Servicios Salida (F-5230-07) recibidos en el transcurso de la jornada laboral. Informe de Formatos F-5230-07
8.0 Entrega del informe
8.1 Entrega el informe, en original y copia al Jefe Departamento de del Departamento de Servicios, anexando los Servicios formatos referidos. Informe de Formatos TERMINA PROCEDIMIENTO
INPerIER
Hoja: 5 de 7
5.0
Diagrama de Flujo.
4 S o lic itu d d e F o r m a to s
F -5 2 3 0 -0 7
5 V e r ific a c i n d e F o r m a to
F -5 2 3 0 -0 7
No P ro c e d e 4
Si
INPerIER
Hoja: 6 de 7
A 6 R e s g u a rd o d e F o rm a to s
F -5 2 3 0 -0 7
7 E la b o r a c i n d e In fo rm e
F -5 2 3 0 -0 7
In fo rm e d e F o rm a to s
8 E n tre g a d e l in fo rm e
In fo rm e d e F o rm a to s
T rm in o
INPerIER
Hoja: 7 de 7
6.0
7.0
Registros Registros Tiempo de conservacin 3 aos 3 aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica F-5230-07 No Aplica
Autorizacin de Salida Informe de Formatos
8.0 8.1 8.2 9.0
Glosario Autorizacin de Salida: Accin de permitir abandonar algn lugar. Pacientes: Persona que padece alguna enfermedad. Cambios de esta versin Fecha de la actualizacin 29-08-08 Descripcin del cambio Modificacin de Estructura Orgnica
Nmero de Revisin 2
10.0 Anexos 10.1 Autorizacin de Salida

(F-5230-07)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 18.- Procedimiento para Autorizacin de Salida al Personal de la Institucin Dentro del Horario del Trabajo
INPerIER
Hoja: 1 de 7
18.- PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE SALIDA AL PERSONAL DE LA INSTITUCIN DENTRO DEL HORARIO DEL TRABAJO
INPerIER
Hoja: 2 de 7
1.0 1.1 2.0 2.1 3.0
Propsito Controlar las salidas del Instituto al personal con autorizacin durante su horario de trabajo. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin de Administracin y Finanzas. Polticas de operacin, normas y lineamientos
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Solicitar al personal del Instituto que requiera salir durante su horario de trabajo, presente el formato de Autorizacin de Salida en Horario de Trabajo (F-5120-13) debidamente requisitado y autorizado por el Jefe inmediato del rea correspondiente. Indicar al personal de Vigilancia registren en el formato de Autorizacin de Salida en Horario de Trabajo (F-5120-13), la hora de salida y de regreso del personal autorizado. Turnar un reporte diario de los formatos de Autorizacin de Salida en Horario de Trabajo (F-5120-13), al jefe del Departamento de Servicios.
3.2 Ser responsabilidad del Personal del Instituto cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Requisitar el formato de Autorizacin para salir del INPerIER (F-5120-13), y firmarlo. Registrar en el mismo formato, la hora en que llega al Instituto y entregar el formato al personal de vigilancia.
INPerIER
Hoja: 3 de 7
4.0 Descripcin del procedimiento Secuencia de Etapas 1.0 Emisin de la instruccin. Actividad Responsable
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Materiales y Direccin de Conservacin, controlar las salidas del personal del Administracin y Instituto dentro de su horario de trabajo. Finanzas 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios verifique y controle que la salida del personal Recursos Materiales y del Instituto dentro de su horario de trabajo, este Conservacin controlada debidamente. 3.1 Recibe instruccin e indica al personal de vigilancia, Departamento de controle la salida del personal que labora en el Servicios INPerIER, mediante la solicitud del formato de Autorizacin para salir del INPerIER (F-5120-13). F-5120-13
2.0 Recepcin y transmisin de la instruccin.
4.0 Deteccin de personal en las salidas
4.1 Detecta el personal de vigilancia al personal del Departamento de INPerIER que desee salir en su horario de trabajo. Servicios 4.2 Solicita al trabajador su Autorizacin para Salir del INPerIER formato (F-5120-13), debidamente requisitada. F-5120-13
5.0 Revisin de Autorizacin
5.1 Revisa la solicitud de Autorizacin para Salir del Departamento de INPerIER (F-5120-13), que este autorizada por el Jefe Servicios Inmediato. Procede? No: Indica al trabajador que no puede abandonar el Instituto y que necesita la firma de autorizacin en el formato. Regresa a actividad 4. Si: Permite la salida del trabajador del INPerIER y resguarda el formato para anotar la hora en que regresa. Continua Procedimiento. F-5120-13
Nombre Firma Fecha
23-06-08
22-08-08
29-08-08
INPerIER
Hoja: 4 de 7
Secuencia de Etapas 6.0 Resguardo de Formatos
Actividad
Responsable
6.1 Resguarda nuevamente el formato de Autorizacin Departamento de para Salir del INPerIER (F-5120-13), con la hora de Servicios regreso del trabajador para la elaboracin del informe diario. F-5120-13
7.0 Elaboracin y entrega de informe
7.1 Elabora un informe diario en original y copia, del Departamento de personal que sali del Instituto con autorizacin, Servicios anexando los formatos que lo avalan. 7.2 Entrega informe, en original al Jefe Departamento de Servicios y archiva la copia. Informe Diario TERMINA PROCEDIMIENTO del
INPerIER
Hoja: 5 de 7


F -5 1 2 0 -1 3
4 D e te c c i n d e p e rs o n a l e n la s s a lid a s
F -5 1 2 0 -1 3
5 R e v is i n d e A u to riz a c i n
F -5 1 2 0 -1 3
No P ro c e d e 4
Si
INPerIER
Hoja: 6 de 7
A 6 R e s g u a rd o d e F o rm a to s
F -5 1 2 0 -1 3
7 E la b o ra c i n y e n tre g a d e in fo rm e
In fo rm e D ia rio
T rm in o
INPerIER
Hoja: 7 de 7
7.0 Registros Registros Autorizacin para salir del INPerIER Informe Diario Tiempo de conservacin 3 aos 3 aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica F-5120-13 No Aplica
8.0 Glosario 8.1 Autorizacin de Salida: Accin de permitir abandonar algn lugar. 8.2 Personal: Individuos de la especie humana. 9.0 Cambios de esta versin Nmero de Revisin 2 10.0 Anexos 10.1 Autorizacin para salir del INPerIER
(F-5120-03)
19.- Procedimiento para Salida de Vehculos de Proveedores
INPerIER
Hoja: 1 de 7
19.- PROCEDIMIENTO PARA SALIDA DE VEHCULOS DE PROVEEDORES
INPerIER
Hoja: 2 de 7
1.0 1.1
Propsito Llevar un control de entradas y salidas de los vehculos de los proveedores al Instituto Nacional de Perinatologa. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin de Administracin y Finanzas y al Departamento de Servicios. Polticas de operacin, normas y lineamientos
2.0 2.1
3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos:
Permitir la salida de los vehculos de proveedores si estos presentan el formato Salida de Vehculos (Proveedores) F-5320-16 debidamente requisitado y autorizado por el rea visitada. Presentar un informe diario de registro de salidas de vehculos de proveedores al Jefe del Departamento de Servicios. Verificar que a la salida de los vehculos de los proveedores no presenten situaciones anormales respecto a los productos que comercializan. Vigilar que los vehculos de referencia respeten las normas para el uso del estacionamiento en el Instituto.
3.2 Ser responsabilidad de las reas usuarias del INPerIER cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Proporcionar el formato de Salida de Vehculos (Proveedores) F-5320-16, al proveedor que visita las reas del Instituto para que lo requisiten. Revisar los formatos que estn debidamente requisitados y marcar con una X en el recuadro que corresponda al rea que autoriza la salida del vehculo. Solicitar a los proveedores, que entreguen el formato de registro en la caseta de vigilancia.
INPerIER
Hoja: 3 de 7
4.0 Descripcin del procedimiento Secuencia de Etapas 1.0 Emisin de la instruccin Actividad Responsable
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Materiales y Direccin de Conservacin, controle la salida de los vehculos de Administracin y Proveedores que ingresan al INPerIER. Finanzas 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios verifique y controle la salida de los vehculos Recursos Materiales y de Proveedores que ingresan al Instituto. Conservacin 3.1 Recibe instruccin y coordina con el Jefe de Departamento de Vigilancia los procedimientos a seguir para la salida y Servicios registro de vehculos de Proveedores. Departamento de Servicios
4.0 Solicitud de autorizacin de salida
4.1 Solicita el personal de vigilancia, el formato de Salida de Vehculos (Proveedores) (F-5320-16), al operador de la unidad. F-5320-16 5.0 Verificacin de 5.1 Verifica el personal de vigilancia, que el formato de datos Salida de Vehculos (Proveedores) (F-5320-16), est debidamente requisitado y autorizado. Procede? No: Indica al operador que existe algn error en el llenado del formato y solicita que sean corregidos los datos para otorgar la salida. Regresa a la actividad No 4. Si: Cruza con una x el cuadro que corresponde al rea que est autorizando la salida del vehculo y autoriza la salida del mismo. Continua Procedimiento. F-5320-16 6.0 Archivo de formatos 6.1 Archiva el personal de vigilancia, las formas que y elaboracin de recibe a lo largo del da. informe 6.2 Elabora un informe diario (parte informativo, anexando formatos de Salida de Vehculos (Proveedores) (F-5320-16)), en original y copia. F-5320-16 Informe Diario
29-08-08
INPerIER
Hoja: 4 de 7
Secuencia de Etapas
Actividad Jefe
Responsable del Departamento de Servicios
7.0 Entrega de informe 7.1 Turna el informe diario al Departamento de Servicios en original.
7.2 Resguarda la copia del informe diario. Informe Diario TERMINA PROCEDIMIENTO
INPerIER
Hoja: 5 de 7

4 S o lic itu d d e a u to riz a c i n d e s a lid a

F -5 3 2 0 -1 6
5 V e rific a c i n d e d a to s
F -5 3 2 0 -1 6
No P ro c e d e 4
Si
INPerIER
Hoja: 6 de 7
S u b d ire c c i n d e R e c u r s o s M a te ria le s y C o n s e r v a c i n
A 6 A rc h iv o d e fo rm a to s y e la b o ra c i n d e in fo rm e
F -5 3 2 0 -1 6
In fo r m e D ia rio
7 E n tre g a d e in fo rm e
In fo r m e d e F o rm a to s
T rm in o
INPerIER
Hoja: 7 de 7
7.0 Registros Registros Salida de Vehculos (Proveedores) Informe Diario Tiempo de conservacin 3 Aos 3 Aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica F-5320-16 No Aplica
Glosario 8.1 8.2 Proveedores: Personas encargadas de proveer o abastecer de lo necesario. Vehculo: Artefacto para transportar personas o cosas.
Cambios de esta versin Nmero de Revisin 2 Fecha de la actualizacin 29-08-08 Descripcin del cambio Modificacin de Estructura Orgnica
Anexos 1.01 Salida de Vehculos (Proveedores)
(F-5320-16)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 20.- Procedimiento para Asignacin de Servicio de Estacionamiento para Mandos Superiores, Mandos Medios y Personal Operativo
INPerIER
Hoja: 1 de 8
20.- PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACIN DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA MANDOS SUPERIORES, MANDOS MEDIOS Y PERSONAL OPERATIVO
INPerIER
Hoja: 2 de 8
1.0 1.1
Propsito Proporcionar servicio de estacionamiento durante el desempeo de sus labores a los Mandos Superiores, Mandos Medios y Personal Operativo cuyas funciones lo ameriten. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a las reas del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinoza de los Reyes. Polticas de operacin, normas y lineamientos Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Proporcionar servicio de estacionamiento al personal con nombramiento de Director General, Director de rea, Subdirector, Jefes de Departamento y Personal Operativo, que por el desempeo de sus actividades lo ameriten, siempre y cuando exista espacio disponible. Adjudicar un cajn de estacionamiento fijo y sin horario de entrada o salida, para los mandos medios y superiores. Evaluar la solicitud de estacionamiento, del personal operativo, por parte del Departamento de Servicios con el Vo.Bo. de la Direccin del rea correspondiente. Asignar tarjeta de color amarillo a los Mandos Medios y Superiores y solicitarles que cumplan con las normas sealadas en el reverso de la misma. Informar al personal operativo que hace uso de los cajones de estacionamiento, que, cuando por la realizacin de eventos oficiales o remodelacin o reparacin de estructuras fsicas o mantenimiento a las instalaciones y equipo, se requieran lugares de estacionamiento para autoridades externas, invitados especiales, prestadores de servicios, espacios libres para zona de trabajo, etc., el acceso de automviles del personal se limitar a los espacios disponibles. Informar que el acceso al estacionamiento por parte del personal de los turnos vespertino y nocturno ser con autorizacin del rea de Servicios, sin asignarles un cajn fijo, siempre y cuando existan cajones disponibles; entregndoles un tarjetn de color verde. Indicar al personal de vigilancia que es su responsabilidad no permitir el acceso al estacionamiento de los vehculos que no cuenten con tarjetn de uso del estacionamiento. Elaborar los tarjetones de colores dependiendo el rango jerrquico, para la entrega de lugares de estacionamiento.
2.0 2.1
3.0 3.1
INPerIER
Hoja: 3 de 8
3.2 Ser responsabilidad de los Mandos Superiores, Medios y Personal Operativo cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Solicitar los Mandos Superiores y Medios el tarjetn de estacionamiento, de manera verbal al Jefe del Departamento de Servicios. Solicitar el Personal Operativo por medio de oficio en original y copia el tarjetn de estacionamiento.
INPerIER
Hoja: 4 de 8
4.0 Descripcin del procedimiento Secuencia de Etapas 1.0 Emisin de la instruccin Actividad Responsable
1.1 Instruye a la Subdireccin de recursos Direccin de Materiales y Conservacin, asigne el servicio de Administracin y estacionamiento, para Mandos Superiores, Medios Finanzas y Personal Operativo. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios asigne y controle el Servicio de Recursos Materiales y Estacionamiento para Mandos Superiores, Mandos Conservacin Medios y Personal Operativo. 3.1 Recibe instruccin e indica al Personal de Departamento de Vigilancia, contabilice los lugares disponibles de Servicios Estacionamiento, para asignarlos cuando sean requeridos. 4.1 Atiende el personal de vigilancia las solicitudes Departamento de que se hacen de manera verbal o por escrito para la Servicios asignacin de lugares de estacionamiento, para Mandos Superiores, Medios y/o Personal Operativo. 5.1 Evala dichas solicitudes, para saber si el Departamento de motivo de la solicitud es valido para asignarle un Servicios lugar. Procede? No: Informa al solicitante que su solicitud ha sido rechazada e indica el motivo del rechazo. TERMINA PROCEDIMIENTO. Si: Elabora tarjetn de estacionamiento de acuerdo al color que corresponda. Continua procedimiento. Tarjetn de Estacionamiento
4.0 Atencin de Solicitudes
5.0 Evaluacin de la solicitud
6.0 Recopilacin de firmas
6.1 Turna el tarjetn de estacionamiento Departamento de recopilando firmas del Subdirector de Recursos Servicios Materiales y Conservacin para su Vo.Bo. y del Director de rea para su autorizacin. Tarjetn de Estacionamiento Autorizado
INPerIER
Hoja: 5 de 8
Secuencia de Etapas
Actividad
Responsable
7.0 Entrega tarjetn 7.1 Entrega tarjetn de estacionamiento a los Departamento de de estacionamiento a interesados y les hace notar las normas de Servicios los interesados estacionamiento desplegadas al reverso del tarjetn con el fin de que las conozcan y las cumplan. Tarjetn de estacionamiento. TERMINA PROCEDIMIENTO
INPerIER
Hoja: 6 de 8

D ir e c c i n d e A d m in is tr a c i n y F in a n z a s S u b d ir e c c i n d e R e c u rs o s M a te r ia le s y C o n s e r v a c i n D e p a r ta m e n to d e S e r v ic io s
4 A te n c i n d e S o lic itu d e s
5 E v a lu a c i n d e la s o lic itu d
T a r je t n d e E s ta c io n a m ie n to
No P ro c e d e T r m in o
Si
INPerIER
Hoja: 7 de 8
S u b d ire c c i n d e R e c u rs o s M a te r ia le s y C o n s e rv a c i n
A 6 R e c o p ila c i n d e fir m a s
T a r je t n d e E s t a c io n a m ie n t o a u to r iz a d o
7 E n tr e g a ta r je t n d e e s ta c io n a m ie n to a lo s in te r e s a d o s
T a r je t n d e E s ta c io n a m ie n to
T rm in o
INPerIER
Hoja: 8 de 8
7.0 Registros No Aplica. Registros Tarjetn de Estacionamiento Tiempo de conservacin No Aplica Responsable de conservarlo Personal Operativo Cdigo de registro o identificacin nica No Aplica
8.0 Glosario 8.1 8.2 Cajn de Estacionamiento: Lugar que se designa para que los automviles se siten en algn lugar. Proveer: Juntar o tener preparado lo necesario para un fin.
9.0 Cambios de esta versin Nmero de Revisin 2 10.0 Anexos No Aplica.

INPer-DAF-SRMCDS-MP21 Rev. 3
21.- Control y Distribucin de Materiales de Limpieza Hoja: 1 de 11
21.- Control y distribucin de materiales de limpieza
CONTROL DE EMISIN Elabor

Nombre Cargo-puesto
Revis Ing. Sergio Silva Romo Subdirector de Recursos Materiales y Conservacin
Autoriz CP Alma Lidia Nequiz Zamora Directora de Administracin y Finanzas
Cap. Eduardo Mario Espinosa de los Reyes Aguirre Jefe de Departamento de Servicios
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
1.0 1.1
Propsito Supervisar que la distribucin de los materiales de limpieza se realice de acuerdo a las necesidades de las reas del Instituto para controlar la ejecucin de las actividades de limpieza. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin de Administracin y Finanzas. Polticas de operacin, normas y lineamientos Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Supervisar que la concesin entregue el material segn establecido en el contrato. Anticipar al supervisor de la concesin, que la entrega de material ser en el horario comprendido de 8:00 a 13:00 hrs y de acuerdo a las cantidades establecidas en el contrato. Indicar al supervisor de la concesin que el material de limpieza deber recogerse en un horario de 9:00 a 13:00 hrs, por lo que se deber proveer la cantidad a utilizar. Supervisar el surtimiento y abasto de material como: papel higinico, toalla para secado de manos, jabn de pasta para manos y jabn en gel, en los pisos de hospitalizacin, as como en otras reas dentro del Hospital, mediante el formato Control de materiales proporcionados a las Diversas reas del Instituto F-5320-83. Supervisar que los materiales dotados para el desarrollo de las actividades de limpieza se utilicen para los fines indicados en las reas determinadas. Firmar de supervisado en el formato de Registro y Control de Materiales, el cual deber incluir la descripcin del producto, hora en que fue suministrado y firma de quien lo coloc. Supervisar que la concesionaria cumpla con el acuerdo en el contrato de prestacin de servicio, para que no exista desabasto en el material de limpieza. Solicitar al supervisor de la concesin indique al personal de limpieza no entregar material a empleados del Instituto y solo surtir los despachadores que se encuentran instalados en el sanitario. Entregar material a las reas que as lo requieran solo mediante previa autorizacin por escrito. Realizar bimestralmente, un inventario fsico de materiales de limpieza, de manera conjunta con el personal de la concesin.
2.0
2.1
3.0 3.1

Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
3.2
Despus del plazo acordado y toda vez que no sean entregados en tiempo los materiales, se deber aplicar un descuento administrativo por parte de la Subdireccin de Recursos Financieros, por la cantidad que resulte y aplicando los costos establecidos en el contrato. Ser responsabilidad del Departamento de Almacn Farmacia e Inventarios cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Registrar las cantidades de material que recibe en el formato Registro de Entradas y Salidas de Material (F-5320-36), verificando que coincida con las establecidas en el contrato. Registrar la salida del material de limpieza y habilitacin de baos, en el formato Vale de Salida (F-5320-35), y archivar el original. Entregar el material de limpieza al supervisor o supervisores de la concesin, mediante un Vale de Salida de Material (F-5350-20), donde se deber detallar el material a utilizar y la cantidad de estos. Notificar por escrito a la concesin, cuando las cantidades no coincidan con las establecidas en el contrato, dando un plazo mximo de tres das naturales para que entregue el faltante.
3.3
Ser responsabilidad de los Supervisores de la concesin, cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Registrar en formato Entrada de Material de Limpieza al Almacn General (F-5320-36), cantidad y firma de que el material fue colocado correctamente. Colocar semanalmente el Registro y Control de Materiales, en un lugar visible y bien protegido, el cual ser firmado tanto por el operario como por los supervisores del Instituto y de la concesin. Resguardar las hojas de Registro y Control de Materiales (F-5320-36) y elaborar un informe mensual sobre el consumo de materiales tanto de limpieza como de habilitacin de baos y entregarlo al Jefe del Departamento de Servicios. Controlar los materiales proporcionados a las diversas reas del Instituto. Registrar la dotacin a las reas por turno en el formato Control de materiales proporcionados a las diversas reas del Instituto (F-5320-83). Emitir los reportes de existencia de los materiales de acuerdo a lo registrado en el formato Control de materiales proporcionados a las diversas reas del Instituto (F-5320-83) de manera semanal.

Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
4.0
1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Materiales y Direccin de Conservacin supervise, coordine y controle la Administracin y Distribucin de Materiales de Limpieza para evitar el Finanzas desabasto en las reas ms elementales del INPer. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios supervise, coordine y controle la Distribucin Recursos Materiales y de Materiales de Limpieza. Conservacin 3.1 Recibe instruccin e indica al Supervisor del Instituto Departamento de coordine con el Supervisor de la concesin la Servicios/Jefe del distribucin de los Materiales de Limpieza, para Departamento abastecer las reas del INPer. 4.1 Verifica que el concesionario entregue el pedido de Departamento de material de limpieza y habilitacin de baos, dos das Servicios/Supervisor del antes de que termine la quincena al Departamento de Instituto Almacn, Farmacia e Inventarios para su resguardo en bodega. Procede? No: Enva reporte al Jefe del Departamento de Servicios, para que establezca el plazo o la sancin pertinente. TERMINA PROCEDIMIENTO Si: Continua Procedimiento.
4.0 Verificacin de entrega de material
5.0 Recepcin del Material de Limpieza
5.1 Recibe el material conforme a las cantidades Concesin de Limpieza solicitadas en el Vale de Salida (F-5320-35), lo registra y archiva la copia. 5.2 Enva informe al Supervisor del Instituto.
F-5320-35

Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
Secuencia de Etapas 6.0 Verificacin de materiales 7.0 Distribucin del material de limpieza
Actividad
Responsable
6.2 Verifica que los materiales se encuentren listos para Departamento de la distribucin Servicios/Supervisor del Instituto
7.1 Distribuye el material de limpieza y habilitacin de Concesin de Limpieza
baos a los operarios de limpieza para que sea suministrado en las reas respectivas, registrando en el formato Control de materiales proporcionados a las diversas reas del Instituto (F-5320-83). F-5320-83
8.0 Supervisin de materiales
8.1 Verifica que el material haya sido colocado oportuna Departamento de y correctamente en los despachadores correspondientes Servicios/Supervisor del y de acuerdo a la distribucin se realice la actividad de Instituto limpieza con los materiales proporcionados. 9.1 Solicita al supervisor de la concesin el informe por Departamento de turno de la distribucin diaria de acuerdo al formato Servicios/Supervisor del Control de materiales proporcionados a las diversas Instituto reas del Instituto (F-5320-83). 9.2 Revisa el informe y constata las cantidades de los reportes contra el registro de Entrada y Salida de Materiales (F-5320-36). 9.3 Elabora un informe mensual en original y copias y lo entrega al Jefe del Departamento de Servicios, anexando reporte de consumo de material, Vale de Material de Limpieza (F-5320-34). F-5320-34 F-5320-36 F-5320-83 Informe Mensual
9.0 Solicitud y envo de Informes
10.0 Recepcin de informe mensual
10.1 Recibe el Jefe del Departamento el informe Departamento de mensual y elabora un informe general en original y copia Servicios/Jefe del y turna a la Subdireccin de Recursos Materiales y Departamento Conservacin. Informe General
CONTROL DE EMISIN Elabor Revis Ing. Sergio Silva Romo Subdirector de Recursos Materiales y Conservacin Autoriz CP Alma Lidia Nequiz Zamora Directora de Administracin y Finanzas
Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
Secuencia de Etapas 11.0 Solicitud de levantamiento de inventario
Actividad
Responsable
11.1 Solicita el levantamiento del inventario fsico Departamento de bimestral, para sacar existencias de los materiales de Servicios/Jefe del limpieza y habilitacin de baos. Departamento Inventario TERMINA PROCEDIMIENTO

Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
Departamento de Servicios/ Jefe del Departamento
Departamento de Servicios/ Supervisor del Instituto
Inicio 1 Emisin de la instruccin
2 Recepcin y transmisin de la instruccin 3

Recepcin de instruccin
4 Verificacin de entrega de material
Procede Si
No Trmino

Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
Departamento de Servicios/Jefe del Departamento
Concesin de Limpieza
5 Recepcin de material de limpieza 6 Verificacin de materiales

F-5320-35
7 Distribucin del material de limpieza

F-5320-83
8 Supervisin de materiales 9 Solicitud y envo de Informes

F-5320-34 F-5320-36 F-5320-83 Informe Mensual

Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
Departamento de Servicios/ Jefe del Departamento
Concesin de Limpieza
10 Recepcin de informe mensual

Informe General
11 Solicitud de levantamiento de inventario

Inventario
Trmino

Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
6.0 Documentos de referencia Documentos Ley de los Institutos Nacionales de Salud Reglamento Interior de la Secretara de Salud Gua Tcnica para la Elaboracin de Manual de Procedimientos de la Secretara de Salud Estatuto Orgnico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes Manual de Organizacin Especfico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes Cdigo (cuando aplique) No Aplica No Aplica REV. 5 02/08 02-08 No Aplica No Aplica
7.0 Registros Registros Vale de Material de Limpieza Vale de Salida de Material Entrada de Material de Limpieza al Almacn General Informe Mensual Control de materiales proporcionados a las diversas reas del Instituto Informe General Levantamiento de Inventario Tiempo de conservacin 3 Aos 3 Aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica F-5320-34 F-5320-35
3 Aos 3 Aos
Departamento de Servicios Departamento de Servicios
F-5320-36 No Aplica
3 Aos
F-5320-83
3 Aos 3 Aos

CONTROL DE EMISIN
No Aplica No Aplica
Elabor
Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
8.0 8.1 8.2
Glosario Distribucin: Accin y efecto de distribuir o repartir. Material de Limpieza: Conjunto de mquinas o herramientas necesarias para desempear la funcin o accin de limpiar.
9.0 Cambios de esta versin Nmero de Revisin 3 Fecha de la actualizacin 15-12-10 Descripcin del cambio Actualizacin
10.0 Anexos 10.1 Vale de Material de Limpieza 10.2 Vale de Salida de Material 10.3 Entrada de Material de Limpieza al Almacn General 10.4 Control de materiales proporcionados a las diversas reas del Instituto (F-5320-34) (F-5320-35) (F-5320-36) (F-5320-83)

Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
22.- Procedimiento para Supervisar el Servicio de Limpieza
INPerIER
Hoja: 1 de 8
22.- PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA
INPerIER
Hoja: 2 de 8
1.0 Propsito 1.1 Programar y supervisar la realizacin de los servicios integrales de limpieza, as como proveer los materiales para el aseo y habilitacin de todas las reas del Instituto. 2.0 2.1 Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin de Administracin y Finanzas y al Departamento de Servicios. Polticas de operacin, normas y lineamientos
3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Establecer como horario de entrada del personal de limpieza para los tres turnos el siguiente: TUIRNO MATUTINO TURNO VESPERTINO TURNO NOCTURNO 7:00 horas. 15:00 horas. 22:00 horas.
otorgar una tolerancia de 10 minutos en la entrada, despus de sta se tomar como falta. Mantener completa la plantilla del personal en los tres turnos de acuerdo con el contrato de prestacin de servicios. Solicitar al personal de limpieza se presente a checar su entrada debidamente uniformado y no permitir que los operarios realicen su trabajo sin el uniforme respectivo. Verificar que el personal masculino no se presente a laborar con el pelo largo, estilado o con aretes. Proporcionar 45 minutos para que el personal de limpieza tome sus alimentos. Verificar que ningn trabajador de limpieza realice dentro del Instituto: rifas, tandas, cajas de ahorro, ventas de cualquier ndole o loteras. Supervisar la correcta ejecucin de los trabajos que realice el personal de la concesin de limpieza.
Recibir el material de limpieza y de la habilitacin de los sanitarios, as como de su distribucin y control.
INPerIER
Hoja: 3 de 8
3.2 Ser responsabilidad de la concesin de limpieza, cumplir con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Contar con una credencial de identificacin, para permitirle el acceso al Instituto, as como portarla en un lugar visible durante su jornada de trabajo. Conducirse con educacin y cortesa dentro del Instituto y no se permitir que se renan en grupos por los pasillos, patios y escaleras. Recibir el servicio y pasar asistencia al personal de limpieza, solicitndole firma en el formato de lista de asistencia. Cubrir con el personal necesario las faltas del personal de limpieza. Distribuir personal as como el material y utensilios de limpieza a las reas respectivas para que se realicen los trabajos de limpieza. Entregar al supervisor General del Instituto las listas de asistencia y el reporte diario de supervisin correspondiente a los tres turnos.
INPerIER
Hoja: 4 de 8
4.0
Descripcin del procedimiento Secuencia de Etapas
Actividad
Responsable
1.0 Emisin de la instruccin 2.0 Recepcin y transmisin de la instruccin 3.0 Recepcin de instruccin 4.0 Recepcin de listas de asistencia
1.1 Instruye a la Subdireccin de recursos Materiales y Direccin de Conservacin supervise el desempeo de las Administracin y Finanzas actividades de la concesin de limpieza. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios vigile las actividades que realiza la concesin Recursos Materiales y Conservacin de limpieza. 3.1 Recibe instruccin y coordina con el Supervisor de Departamento de la concesin de Limpieza la supervisin de las Servicios actividades que desarrolla dicho personal. 4.1 Recibe listas de asistencia y reporte diario de Departamento de suplencias, elaborando la tarjeta de control de Servicios asistencia y suplencias y las archiva temporalmente para elaborar el reporte mensual. Listas de asistencia Tarjeta de suplencias. control de asistencia y
5.0 Supervisin de trabajos de limpieza
5.1 Realiza recorridos de supervisin en los diferentes Departamento de horarios, para comprobarla asistencia del personal de Servicios limpieza y la calidad de los trabajos de limpieza. Procede? No: Elabora Orden de Trabajo con las anomalas observadas en el recorrido y la remite al supervisor de limpieza. Regresa a la actividad No.4. Si: Acredita el trabajo de limpieza realizado y analiza las reas en las que ser necesario realizar una limpieza profunda. Continua Procedimiento.
6.0 Elaboracin de programa de limpieza profunda
6.1 Elabora programa de limpieza profunda para Departamento de realizarse en los tres turnos y lo remite al supervisor de Servicios limpieza. Programa de limpieza profunda.
Nombre Firma Fecha
23-06-08
22-08-08
29-08-08
INPerIER
Hoja: 5 de 8
Secuencia de Etapas 7.0 Verificacin de limpieza profunda 8.0 Elaboracin de Informe
Actividad
Responsable
7.1 Verifica el Supervisor de Limpieza que la limpieza Departamento de profunda este bien realizada, e informa verbalmente al Servicios Jefe del Departamento de Servicios. 8.1 Elabora el informe mensual, en original y copian de Departamento de las actividades que se realizaron y entrega al Jefe dl Servicios Departamento de Servicios, archivando una copia en el consecutivo. Informe Mensual TERMINA PROCEDIMIENTO
INPerIER
Hoja: 6 de 8

Direccin de Administracin y Finanzas Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin
Inicio 1 Emisin de la instruccin 2 Recepcin y transmisin de la instruccin Recepcin de Instruccin
4 Recepcin de listas de asistencia

Listas de asistencia
Tarjeta de control de asistencia y suplencias
5 Supervisin de trabajos de limpieza
No Procede 4
Si
INPerIER
Hoja: 7 de 8
A 6 Elaboracin de programa de limpieza profunda

Programa de limpieza profunda
7 Verificacin de limpieza profunda
8 Elaboracin de Informe
Informe Mensual
Trmino
INPerIER
Hoja: 8 de 8
6.0 Documentos de referencia Documentos Ley de los Institutos Nacionales de Salud Reglamento Interior de la Secretara de Salud Gua Tcnica para la Elaboracin de Manual de Procedimientos de la Secretara de Salud. Estatuto Orgnico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes Manual de Organizacin Especfico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes 7.0 Registros Registros Lista de asistencia Tarjeta de Control de Asistencia y Suplencias Programa de Limpieza Profunda Informe Mensual 8.0 Glosario 8.1 8.2 Concesin: Autorizacin gubernativa, con fines comerciales o industriales a favor de particulares o de empresas. Limpieza: Calidad de limpio. Tiempo de conservacin 3 Aos 3 Aos 3 Aos 3 Aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Departamento de Servicios Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica Cdigo (cuando aplique) No Aplica No Aplica REV. 1-07-04 20-07-04 No Aplica No Aplica
9.0 Cambios de esta versin Nmero de Revisin 2 10.0 Anexos No Aplica

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 23.- Procedimiento para control del Traslado de pacientes a los diferentes Servicios Mdicos
INPerIER
Hoja: 1 de 6
23.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES SERVICIOS MDICOS
INPerIER
Hoja: 2 de 6
1.0 Propsito 1.1 Supervisar que las tcnicas que siguen los camilleros en las unidades asistenciales del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes para el traslado de las pacientes, sea la apropiada. 2.0 2.1 Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin de Administracin y Finanzas y a la Direccin Mdica. Polticas de operacin, normas y lineamientos
3.0
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Observar que el traslado de las pacientes se realice con las medidas de seguridad pertinentes, para prevenir el riesgo de cada. Camilla con freno y barandales con Seguro. Silla de ruedas con freno y buena funcionalidad. Indicar al responsable de lavandera la entrega de la ropa de cama para que se encuentre en condiciones de higiene aceptables. Solicitar al camillero que al momento del traslado de la paciente, verifique sus datos de identificacin: Expediente y la tarjeta de identificacin instalada en la piecera de su cama. Datos correctos en el brazalete hospitalario. Sugerir al camillero que realice el traslado de la paciente gentilmente ya que as evitar que la paciente pueda sentir vrtigo. Solicitar a los camilleros que el traslado de las pacientes programadas para algn evento quirrgico sea media hora antes de la ciruga, al rea de trasnfer preoperatorio. Realizar el traslado de pacientes a los diferentes Servicios Mdicos, nicamente bajo la indicacin mdica correspondiente.
INPerIER
Hoja: 3 de 6
4.0
Descripcin del procedimiento Secuencia de Etapas
Actividad
Responsable
1.1 Instruye a la Subdireccin de recursos Materiales y Direccin de Conservacin realizar el control y supervisin de los Administracin y Finanzas camilleros al momento de realizar el traslado de pacientes a las diferentes unidades asistenciales. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios coordine a los camilleros a fin de que realicen Recursos Materiales y el traslado de pacientes de la manera ms segura Conservacin posible. 3.1 Recibe instruccin e indica a los camilleros atender Departamento de las solicitudes del personal Mdico para el traslado de Servicios las pacientes a las diferentes unidades asistenciales. 4.1 Realiza el traslado bajo las indicaciones mdicas Departamento de correspondientes. Servicios Procede? No: Solicita la indicacin del personal mdico correspondiente. Termina Procedimiento. Si: Realiza el traslado con las medidas de seguridad indicadas. Continua Procedimiento.
2.0 Recepcin y transmisin de la instruccin 3.0 Recepcin de instruccin 4.0 Atencin a la solicitud
5.0 Supervisin de 5.1 Supervisa los traslados que se realizaron en el Departamento de traslados de pacientes transcurso del da. Servicios diarios 6.1 Elabore informe de traslados diarios. 6.0 Elaboracin de Departamento de informe Servicios Informe de Traslados TERMINA PROCEDIMIENTO
INPerIER
Hoja: 4 de 6

4 A te n c i n a la s o lic itu d
No P ro c e d e Si T rm in o
5 S u p e rv is i n d e tra s la d o s d e p a c ie n te s d ia rio s
INPerIER
Hoja: 5 de 6
A 6 E la b o ra c i n d e in fo rm e
In fo rm e d e tra s la d o s
T rm in o
INPerIER
Hoja: 6 de 6
7.0 Registros Registros Relacin de Traslados Informe Mensual de Traslados Tiempo de conservacin 3 Aos 3 Aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Cdigo de registro o identificacin nica No Aplica No Aplica
8.0 Glosario 8.1 8.2 Camillero: Persona que transporta la camilla. Traslado: Transferir, accin o efecto de trasladar.
9.0 Cambios de esta versin Nmero de Revisin Fecha de la actualizacin 2 29-08-08
10.0 Anexos No Aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 24.- Supervisin de la empresa de seguridad contratada y vigilancia en las instalaciones del INPer
INPer-DAF-SRMCDS-MP24 Rev. 3 Hoja: 1 de 7
24.- Supervisin de la empresa de seguridad contratada y vigilancia en las instalaciones del INPer
CONTROL DE EMISIN Elabor :

Nombre Cargo-puesto
Revis : Ing. Sergio Silva Romo Subdirector de Recursos Materiales y Conservacin
Autoriz: CP Alma Lidia Nequiz Zamora Directora de Administracin y Finanzas
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
1.0 1.1 2.0 2.1 3.0
Propsito Supervisar las asistencias, equipamiento y consignas de seguridad contempladas en el contrato realizado con la empresa de seguridad contratada para verificar su total cumplimiento. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a las reas del INPer. Polticas de operacin, normas y lineamientos
3.1 Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Solicitar al jefe de turno del cuerpo de seguridad y vigilancia que envie al Departamento de Servicios la lista diaria de asistencia, la cual deber cuadrar con lista de asistencia que levanta a diario el supervisor institutcional de seguridad. Verificar a travs del Departamento de Servicios que se entregue el reporte diario de novedades o cualquier otro informe relativo al servicio de seguridad. Presentar un reporte diario al Jefe del Departamento de Servicios, sobre ausencias de personal. falta de equipo o fornituras o cualquier otro factor que afecte el servicio.

Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
4.0
Descripcin del procedimiento Secuencia de Etapas Actividad 1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin coordine la supervisin de la empresa de seguridad contratada por el INPer. Responsable Direccin de Administracin y Finanzas
2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Subdireccin de Servicios realizar la supervisin de la empresa de Recursos Materiales y Conservacin seguridad.
3.1 Recibe instruccin y solicita al supervisor institucional de seguridad realice las acciones pertinentes para la supervisin de la empresa de seguridad contratada por el INPer.
4.0 Solicitud de listas de asistencia y parte diario de novedades
4.1 Solicita al jefe de turno del personal de seguridad, a travs del supervisor institutcional de seguridad las listas de asistencia correspondientes a los dos turnos as como el parte diario de novedades o cualquier otro informe extra sobre el servicio. 5.1 Verifica si las listas de asistencia cuadran con las realizadas por el supervisor institucional de seguridad, as como que el personal porte el uniforme autorizado, fornituras y equipo. Procede? No: Regresa a la actividad No. 4 Si: Continua Procedimiento
5.0 Verificacin de listas y portacin de uniformes

Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
Secuencia de Etapas 6.0 Rondines de verificacin del supervisor del INPer
Actividad 6.1 Indica al supervisor institucional realizar tres rondines por turno verificando presencia del personal en los puntos de vigilancia sealados en las consignas y cumplimiento de las mismas.
7.0 Elaboracin de 7.1 Solicita la elaboracin del informe del registro informe de verificacin de verificacin del servicio de seguridad a las instalaciones del INPer y le requiere anexar los formatos diarios. Informe del registro de verificacin del servicio de seguridad 8.0 Recepcin de informe y evaluacin 8.1 Recibe el Jefe del Departamento el informe y los formatos de Registro de Verificacin del servicio de seguridad a las instalaciones del INPer y los archiva. 8.2 Evala los resultados e informa sobre los incumplimientos que en el caso fueran observados, para la aplicacin de la sancin correspondiente por la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin. Informe del registro de verificacin del servicio de seguridad TERMINA PROCEDIMIENTO

Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10

Direccin de Administracin y Finanzas Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin Departamento de Servicios
Inicio 1 Emisin de la instruccin 2 Recepcin y transmisin de la instruccin Recepcin de instruccin
4 Solicitud de listas de asistencia y parte diario de novedades

Listas de asistencia Parte diario de novedades
5 Verificacin de listas y portacin de uniformes No Procede Si 4

Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
A 6 Rondines de verificacin del supervisor del INPer
7 Elaboracin de informe de verificacin

Informe del registro de verificacin
8 Recepcin de informe y evaluacin

Informe del registro de verificacin
Trmino

Nombre Cargo-puesto
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
6.0 Documentos de referencia Documentos Ley de los Institutos Nacionales de Salud Reglamento Interior de la Secretara de Salud Gua Tcnica para la Elaboracin de Manual de Procedimientos de la Secretara de Salud Estatuto Orgnico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes Manual de Organizacin Especfico del Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes 7.0 Registros Registros Registro de Verificacin del servicio de seguridad en las instalaciones del INPer 8.0 8.1 Glosario Vigilancia: es el proceso de monitoreo de personas, objetos o procesos dentro del establecimiento para la conformidad de normas esperadas o deseadas en sistemas confiables para control de seguridad. Cambios de esta versin Fecha de la actualizacin 15-12-10 Descripcin del cambio Nueva creacin Tiempo de conservacin Responsable de conservarlo Cdigo de registro o identificacin nica Cdigo (cuando aplique) No Aplica No Aplica REV. 5 02/08 02-08 No Aplica No Aplica
1 Ao
No Aplica
9.0
10.1 Registro de Verificacin del servicio de seguridad

Nombre Cargo-puesto
No Aplica
Firma Fecha
15-12-10
15-12-10
15-12-10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios 25.- Verificar el cumplimiento del Programa de Cadenas Productivas
INPer-DAF-SRMCDS-MP-25 Rev. 3 Hoja: 1 de 8
25 .- Verificar el cumplimiento del Programa de Cadenas Productivas
CONTROL DE EMISIN Elabor : Nombre

Cargo-puesto
Cap. Eduardo Mario Espinosa de los Reyes Aguirre Jefe del Departamento de Servicios
Firma Fecha
LAE Edgar Francisco Arias Herrera
03-03-11
04-03-11
08-03-11
1.0 1.1
Propsito Verificar que las acciones para el cumplimiento del Programa de Cadenas Productivas en el Departamento de Servicios, se lleven a cabo, con la finalidad de reducir los costos, riesgos y tiempos de operacin en las compras y contratacin de servicios que requieran las reas del INPer. Alcance A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin de Administracin y Finanzas, a la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin y al Departamento de Servicios. Polticas de operacin, normas y lineamientos Ser responsabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin verificar que el Departamento de Servicios, cumpla con las siguientes polticas de operacin, normas y lineamientos: Verificar que el proveedor o prestador de servicios a contratar, que posterior al anlisis realizado, reporte un mayor beneficio al INPer, se encuentre registrado en el catlogo de cadenas productivas, en caso contrario, se le deber invitar a incorporarse al programa de cadenas productivas, exponindole los beneficios que obtendra mediante la cesin de las Cuentas por Pagar, a travs de la entrega de la informacin relativa al Programa que la Subdireccin de Recursos Financieros proporcione, as como la solicitud para su afiliacin al mismo. En caso de tratarse de un proveedor nuevo, se debern capturar sus datos en registro de proveedores, para su inclusin al programa de cadenas productivas. Solicitar al Departamento de Tesorera, incorpore al proveedor o prestador de servicios, al catlogo de cadenas productivas. Supervisar que los trabajos parciales y el producto final, cumplan con la calidad y especificaciones acordadas en el contrato en caso contrario solicitar las sanciones correspondientes. Recibir del proveedor o prestador del servicio contratado, factura por el servicio en original y dos copias, misma que deber sellar al momento de su recepcin, de acuerdo al programa de cadenas productivas (verificar que el lapso entre la fecha de emisin de la factura y la fecha de su recepcin, no sea mayor a 20 das).
2.0 2.1 3.0 3.1

Cargo-puesto
Firma Fecha
03-03-11
04-03-11
08-03-11
4.0
Descripcin del procedimiento Secuencia de Etapas Actividad 1.1 Instruye a la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin, supervise los trmites de pagos a proveedores a travs del Programa de Cadenas Productivas. 2.1 Recibe instruccin y solicita al Departamento de Servicios, identifique a los proveedores susceptibles de incorporarse al Programa de Cadenas Productivas. 3.1 Determina al proveedor que ofrezca mayor beneficio al INPer respecto al producto o servicio ofertado. 4.1 Informa al proveedor sobre el Programa de Cadenas Productivas, as como los beneficios que ofrece. 4.2 Solicita la entrega de datos necesarios para su incorporacin al catlogo de proveedores. Procede? No: Termina procedimiento Si: Contina procedimiento Responsable Direccin de Administracin y Finanzas
1.0 Instruccin para dar cumplimiento al Programa de Cadenas Productivas 2.0 Recepcin y transmisin de Instruccin 3.0 Eleccin de proveedor
Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin Departamento de Servicios
4.0 Informacin al proveedor
5.0 Envo de informacin
5.1 Enva la informacin al Departamento de Tesorera mediante registro de proveedores. Registro de proveedores
6.0 Supervisin 7.0 Elaboracin de reporte
6.1 Supervisa el servicio o la entrega del producto ofertado. 7.1 Elabora reporte del servicio y/o producto correspondiente. Reporte
CONTROL DE EMISIN Elabor : Revis : Ing. Sergio Silva Romo Subdirector de Recursos Materiales y Conservacin
Nombre
Cargo-puesto
Firma Fecha
03-03-11
04-03-11
08-03-11
Secuencia de Etapas 8.0 Verificacin de factura
Actividad 8.1 Recibe la factura, revisa su vigencia y la sella de acuerdo al programa de cadenas productivas. Factura
9.0 Solicitud de pago 9.1 Elabora Solicitud de Pago y la enva con la documentacin requerida a la Direccin de Administracin y Finanzas, con copia a la Subdireccin de Recursos Materiales y Conservacin, para que se trmite el pago correspondiente e integra los siguientes documentos: Factura en original y dos copias, Reporte de servicio externo en original y copia, Cotizacin autorizada en original y copia, Solicitud de servicio del rea usuaria en original y copia. Documentos TERMINA PROCEDIMIENTO

Cargo-puesto
Firma Fecha
03-03-11
04-03-11
08-03-11
5.0
Diagrama de flujo
S u b d ir e c c i n d e R e c u r s o s M a t e r ia le s y C o n s e r v a c i n D e p a r t a m e n t o d e S e r v ic io s
D ir e c c i n d e A d m in is t r a c i n y F in a n z a s
I n ic io 1
I n s t r u c c i n p a r a d a r c u m p lim ie n t o a l P ro g ra m a d e C a d e n a s P r o d u c t iv a s
2
R e c e p c i n y t r a n s m is i n d e in s t r u c c i n
3
E le c c i n d e p r o v e e d o r
4
I n f o r m a c i n a l p r o v e e d o r
P ro c e d e
No
Si
T r m in o
5 E n v o d e in f o r m a c i n
R e g is t r o d e p ro v e e d o re s

Cargo-puesto
Firma Fecha
03-03-11
04-03-11
08-03-11
6 S u p e r v is i n
7 E la b o r a c i n d e r e p o r te
R e p o rte
8 V e r ific a c i n d e fa c tu r a
F a c tu ra
9 S o lic it u d d e p a g o
D o c u m e n to s
T r m in o

Cargo-puesto
Firma Fecha
03-03-11
04-03-11
08-03-11
6.0
Documentos de referencia Documentos Cdigo (cuando aplique) No Aplica No Aplica REV. 5 02/08 02-08 No Aplica No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud Reglamento Interior de la Secretara de Salud Gua Tcnica para la Elaboracin de Manual de Procedimientos de la Secretara de Salud Estatuto Orgnico del Instituto Nacional de Perinatologa Manual de Organizacin Especfico del Instituto Nacional de Perinatologa 7.0 Registros Registros Copia de Registro de proveedores Copia de Factura o Contrato Reporte de servicio Documentos copias 8.0 8.1 Glosario Tiempo de conservacin 1 ao 5 aos 3 aos 3 aos Responsable de conservarlo Departamento de Servicios Departamento de Servicios Departamento de Servicios Departamento de Servicios
Cdigo de registro o identificacin nica No Aplica No de folio No Aplica No Aplica
Producto: Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. Programas de Cadenas Productivas: Es un programa integral para el desarrollo de proveedores de grandes empresas, dependencias o entidades del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a travs del cual, obtienen liquidez sobre sus cuentas por cobrar, al contar con la posibilidad de operarlos en factoraje sin necesidad de esperar la fecha de vencimiento de los mismos, permitindoles obtener mayor liquidez para la operacin de su negocio, adems tienen acceso a herramientas que les permiten incrementar su competitividad a travs de curso de capacitacin y asistencia tcnica.
CONTROL DE EMISIN Elabor : Revis : Ing. Sergio Silva Romo Subdirector de Recursos Materiales y Conservacin Autoriz: CP Alma Lidia Nequiz Zamora Directora de Administracin y Finanzas
8.2
Nombre
Cargo-puesto
Firma Fecha
03-03-11
04-03-11
08-03-11
8.3
Servicio: Actividad encaminada a dar satisfaccin a alguna necesidad de terceros.
9.0
Cambios de esta versin Fecha de la actualizacin 08-03-11 Descripcin del cambio Nueva creacin
Nmero de Revisin 3
10.0 Anexos No Aplica.

Cargo-puesto
Firma Fecha
03-03-11
04-03-11
08-03-11

Manual Proc Servicios

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INPerIER-DAFSRMC-DS-MP DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Rev.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

INPerIER-DAFSRMC-DS-MP DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Rev. 2

PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIN Y DISTRIBUCIN DE ROPA OFICINA DE TRANSPORTES

10.- PROCEDIMIENTO PARA PRODUCCIN DE FORMATOS CATALOGADOS

INPerIER-DAFSRMC-DS-MP DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Rev. 2

INPerIER-DAFSRMC-DS-MP DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Rev. 2

I. - OBJETIVO DEL MANUAL

INPerIER-DAFSRMC-DS-MP DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Rev. 2

II.- MARCO JURDICO

INPerIER-DAFSRMC-DS-MP DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Rev. 2

INPerIER-DAFSRMC-DS-MP DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Rev. 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios

5.- Procedimiento para Recepcin y Distribucin de Documentos

5.- PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIN Y DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios

5.- Procedimiento para Recepcin y Distribucin de Documentos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios

5.- Procedimiento para Recepcin y Distribucin de Documentos

Descripcin del procedimiento Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Emisin de la instruccin.

2.0 Recepcin y transmisin de instruccin 3.0 Recepcin de Instruccin

4.0 Recepcin y revisin del oficio

5.0 Elaboracin de ruta de entrega.

6.0 Entrega de correspondencia

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios

5.- Procedimiento para Recepcin y Distribucin de Documentos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios

5.- Procedimiento para Recepcin y Distribucin de Documentos

5.0 Diagrama de Flujo.

In ic io 1 E m is i n d e la in s tru c c i n 2 R e c e p c i n y tra n s m is i n d e in s tru c c i n R e c e p c i n d e In s tr u c c i n

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios

5.- Procedimiento para Recepcin y Distribucin de Documentos

CONTROL DE EMISIN Elabor : Nombre Firma Fecha

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios

5.- Procedimiento para Recepcin y Distribucin de Documentos

9.0 Cambios de esta versin Nmero de Revisin 2 10.0 Anexos No Aplica.

Fecha de la actualizacin 29-08-08

Descripcin del cambio Modificacin de Estructura Orgnica

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios

6.- Procedimiento para Solicitud de Expedientes

6.- PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE EXPEDIENTES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios

6.- Procedimiento para Solicitud de Expedientes

2.0 2.1 3.0

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios

6.- Procedimiento para Solicitud de Expedientes

Descripcin del procedimiento Secuencia de Etapas Actividad Responsable

5.0 Autorizacin del prstamo y entrega del expediente.

6.0 Recepcin del expediente.

Nombre Firma Fecha

C.P. Mario Alberto Dueas Herrera

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios

6.- Procedimiento para Solicitud de Expedientes

Actividad pendientes por entregar entregado. Termina Procedimiento. y solicita firma de

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios

6.- Procedimiento para Solicitud de Expedientes

5.0 Diagrama de Flujo.

Inicio 1 Emisin de la instruccin 2 Recepcin y transmisin de instruccin Recepcin de instruccin

4 Recepcin y verificacin de formato

5 Autorizacin del prstamo y entrega del expediente

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Servicios

6.- Procedimiento para Solicitud de Expedientes

Direccin de Administracin y Finanzas