SECRETARIA DE EDUCACION DEL HUILA GRUPO DE CALIDAD Y PERTINENCIA ASPECTO- ITEM - REACTIVO

1. VERIFICAR SITUACIN LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

1. El acto administrativo de licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial vigente tiene autorizadas todas las ofertas y niveles que estn funcionando en el establecimiento educativo? 2. EL PEI COMO DOCUMENTO PLAN

2. Posee una estructura formal, fsica y virtual coherente?

GOBIERNO ESCOLAR 3. En el PEI se evidencia la estructura organizacional para cada uno de los cargos administrativos, rganos y organismos de participacin del Gobierno Escolar? 4. El E. E. cuenta manual de funciones para todos y cada uno de los rganos, organismos de participacin del Gobierno Escolar y para los funcionarios administrativos? 5. El E. E. cuenta con los reglamentos necesarios para garantizar la funcionalidad de todos y cada uno de los rganos, organismos de participacin del Gobierno Escolar y para los funcionarios administrativos? 6. Los funcionarios, rganos y organismos de base del Gobierno escolar cuentan cada uno con el plan de accin acorde con el plan operativo del PEI? LA EVALUACION INSTITUCIONAL 7. Existe un documento en el que se precise el qu, para qu, cmo, quin, con qu y cundo hacer: la autoevaluacin institucional, la evaluacin de desempeo y la evaluacin de periodo de prueba? 8. El establecimiento educativo da evidencias de la evaluacin de desempeo aplicada a los docentes en 2011? 9. El establecimiento educativo da evidencias de la evaluacin en periodo de prueba aplicada a los docentes que ingresaron al magisterio en 2011? 10. Se realiza peridicamente estudio de eficiencia interna en el establecimiento educativo? 11. Hay coherencia entre loa resultados del ICFES y la evaluacin de desempeo de los docentes y la eficiencia interna.

12. El establecimiento ha registrado la evaluacin de desempeo en el software de "Sistema Humano". 13. En el marco general del PEI se encuentra el Sistema de evaluacin del aprendizaje SIEE y est debidamente aprobado por el Consejo Directivo. 14. El SIEE contiene acciones de acompaamiento para el mejoramiento acadmico de los estudiantes con bajos desempeos. 15. El PEI contiene elementos conceptuales relacionados con los proyectos de enseanza obligatorios y su operatividad al interior de cada una de las reas del plan de estudios? 16. Las historias de vida se constituyen en fuente de informacin actualizada para la elaboracin de los Proyectos de Orientacin Estudiantil de grupo e institucional. 17. Tiene la IE un POE a nivel institucional y los POEG a nivel de cada grupo para apoyar el desarrollo humano, formativo, acadmico y disciplinario de los estudiantes. 4. ASPECTO ORGANIZACIONAL 18. En el PEI se ha establecido mediante acto administrativo la asignacin laboral del personal Administrativo, Directivo y Docente a disposicin de la Institucin? 19. El establecimiento educativo cuenta con el acto administrativo sobre Jornada escolar y de acuerdo con sta y los horarios, se cumple con la I. H. mnima semanal y anual para el nivel Preescolar? 20. El establecimiento educativo cuenta con el acto administrativo sobre Jornada escolar y de acuerdo con sta y los horarios, se cumple con la I. H. mnima semanal y anual para el nivel bsico ciclo primaria? 21. El E. E. cuenta con el acto administrativo sobre Jornada escolar y de acuerdo con sta y los horarios, se cumple con la I. H. mnima semanal y anual para el nivel bsico ciclo secundaria? 22. El E. E. cuenta con el acto administrativo sobre Jornada escolar y de acuerdo con sta y los horarios, se cumple con la I. H. mnima semanal y anual para el nivel de media acadmica? 23. El establecimiento educativo cuenta con el acto administrativo sobre Jornada escolar y de acuerdo con sta y los horarios, se cumple con la I. H. mnima semanal y anual para el nivel de media tcnica? 24. El E. E. cuenta con el acto administrativo sobre calendario acadmico y est elaborado para cada una de las ofertas y niveles autorizados? 25. El E. E. cuenta con un plan de trabajo para directivos docentes y docentes a ejecutar durante las cinco (5) semanas de actividades de desarrollo institucional, de manera presencial y durante toda la jornada laboral. 26. El documento plan contiene los criterios para conceder los permisos a los docentes.

27. Cumple con oportunidad el acopio, diligenciamiento, verificacin y envo del registro mensual del TIEMPO ESCOLAR? 28. El establecimiento educativo cuenta con los planes de recuperacin del tiempo escolar mnimo que por norma debe cumplir en el desarrollo de las reas. 29. La oferta de educacin de adultos recibe estudiantes de conformidad con las edades indicadas para esta poblacin. 30. La oferta de educacin de adultos en el nivel de media acadmica cumple con las 22 semanas para el desarrollo de acrtividades acadmicas con estudiantes, tanto en el CLEI V como el CLEI VI. 31. La estructuracin de los CLEIs. permite evidenciar el 50% de presencialidad para el trabajo acadmico y 50% restante para el desarrollo de prcticas, asesoras, tutoras, trabajos grupales y elaboracin de mdulos y guas? 32. Todos los estudiantes del grado 11 de todas las ofertas educativas (formal regular y de adultos) fueron reportados ante el ICFES en el ao anterior? 33. Hay evidencias de la construccin del plan de mejoramiento institucional - PMI 34. Los libros reglamentarios se encuentran debidamente diligenciados, abiertos, cerrados, sin borrones ni tachones. 35. El archivo institucional se encuentra organizado en concordancia con la Ley 594 de 2000 o Ley de Archivo. USO DE MEDIOS EDUCATIVOS 36. El establecimiento educativo exige el diligenciamiento de formatos de control de uso de medios educativos y cuantifican los registros por mes. 37. En el horario general de clases el establecimiento educativo ha dejado al menos un bloque de dos horas en las reas que poseen laboratorio. 38. En el plan operativo anual se ha previsto la exposicin institucional mensual, que realizar un rea especfica en un mes determinado, sobre los mejores trabajos realizados. 39. En la asignacin de la jornada laboral de los docentes que tienen a cargo las reas que utilizan laboratorios, se les ha dejado por lo menos una (1) hora de actividad curricular complementaria para las prcticas curriculares? 40. El docente o los responsables de los laboratorios, cuentan con el correspondiente inventario de los materiales de que disponen. 41. En cada uno de los laboratorios que tiene el establecimiento educativo se cuenta con el inventario actualizado y ha sido recibido por el o los docentes del rea respectiva? 42. El establecimiento educativo cuenta con los manuales o reglamentos para la utilizacin de los laboratorios, su aprobacin institucional y socializacin. PLAN DE ESTUDIOS

43. En el nivel de educacin bsica, ciclos primaria y secundaria se desarrollan las reas obligatorias y fundamentales en concordancia con el art. 23 de la Ley 115 de 1994. (Mnimo el 80% = 24 horas). 44. En el nivel de educacin media acadmica, adems de las reas obligatorias y fundamentales sealadas para la educacin bsica en un nivel ms avanzado se incluyen las ciencias econmicas, ciencias polticas y filosofa? 45. En el nivel de educacin media tcnica, adems de las reas obligatorias y fundamentales sealadas para la educacin bsica en un nivel ms avanzado se incluyen las reas propias de las especialidades? 46. Los programas de formacin de la media tcnica corresponden a estructuras curriculares determinadas por la institucin con la cual se realiza la articulacin? 47. Se est dando el uso adecuado a los equipos y herramientas asignados por el Estado para el desarrollo de los programas de formacin especfica en media tcnica. 48. Se est dando el uso adecuado a la infraestructura asignada por el Estado para el desarrollo de los programas de formacin especfica en media tcnica. 49. Existen unidades acadmicas como los comits de reas a nivel institucional que organicen, planifiquen y lideren el desarrollo del plan de estudios y tienen sus planes de accin, reglamentos y proyectos. 50. Las Programaciones curriculares se han elaborado a partir del anlisis situacional diagnstico, realizado como lectura de contexto. 51. El E. E. ha definido una estructura curricular estndar para todas las reas en todos los niveles. 52. El E. E. ha definido en las programaciones curriculares los desempeos para cada grado. 53. Las programaciones curriculares incluyen los temas transversales? 54. La IE verifica el desarrollo de la programacin curricular a travs de los planes de aula semanales y del control diario de clases con tiempos y firmas. 55. Se est contextualizando el proyecto de investigacin sobre derechos humanos DDHH 56. Los proyectos de servicio social obligatorio para los estudiantes de grados 10 y 11 responden a requerimientos producto del diagnstico institucional y/o a los intereses de los estudiantes. ASPECTO PRESUPUESTAL 57. El Establecimiento Educativo ha adoptado a travs de su Consejo Directivo su propio estatuto presupuestal? 58. El trmite de aprobacin del Presupuesto se realiza por el Consejo Directivo con base en las normas legales vigentes?

59. Las modificaciones al presupuesto (Adiciones, reducciones, crditos y contra crditos) se realizan por el Consejo Directivo y se cien a los procedimientos establecidos en el estatuto presupuestal, teniendo en cuenta que toda adicin al presupuesto inicial, son previamente informadas a la SED para la correspondiente autorizacin. 60. La ejecucin del presupuesto se hace con base en la expedicin previa de los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal CDP, y existe un control consecutivo de dichos certificados. 61. La afectacin efectiva del presupuesto se realiza con base en los certificados de registro presupuestal? 62. El Establecimiento Educativo lleva un libro de control de apropiaciones presupuestales donde registra los movimientos a nivel de artculo presupuestal desde el presupuesto inicial hasta la ltima modificacin introducida conforme al reglamento? 63. El Establecimiento Educativo elabora y registra en el libro correspondiente con la asesora del Contador Pblico un Flujo de Caja anual tomando en cuenta los recaudos esperados y los Gastos efectuados el periodo? 64. El establecimiento educativo dej por invertir o ejecutar recursos del presupuesto del ao anterior y cmo los adicion. 65. El servidor pblico encargado de las funciones de pagador del Establecimiento Educativo tiene formalmente asignada esta funcin en el respectivo Manual de Funciones y debidamente registradas sus firmas ante las entidades bancarias. 66. El servidor pblico encargado de las funciones de pagador del Establecimiento Educativo se encuentra amparado con pliza de manejo equivalente por lo menos al valor de lo presupuestado en el ao inmediatamente anterior. (Decreto 4791 de 2008 y Resolucin departamental No. 2532 de junio 28 de 2011) 67. Cuenta la institucin con el archivo de rendicin de informes a la Secretara de Educacin Departamental y Contralora. 68. Existe y se da cumplimiento al acto administrativo que rige los costos educativos para el presente ao? Recordar que otros cobros nicamente para personal de exalumnos). ASPECTO FINANCIERO 69. El Establecimiento Educativo se encuentra debidamente registrada en la Direccin de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN. 70. El Establecimiento Educativo consigna el importe de sus recaudos diarios a mas tardar al da hbil siguiente? 71. El Establecimiento Educativo maneja un Fondo fijo de CAJA MENOR, debidamente aprobado y reglamentado por el Consejo Directivo.

72. Los gastos cancelados a travs del Fondo fijo de CAJA MENOR cumplen los requerimientos establecidos en el reglamento aprobado por el Consejo Directivo, en cuanto a cuantas, conceptos, periodos y documentos soporte. 73. Los reembolsos del Fondo fijo de Caja Menor cuentan con los correspondientes Certificados de disponibilidad y registro presupuestal previo a su reposicin. 74. La utilizacin de espacios propios de la Institucin Educativa por parte de terceros para el desarrollo de actividades comerciales, industriales y/o de servicios ha sido debidamente autorizada por el Consejo Directivo. 75. El sistema de contratacin utilizado por el establecimiento educativo ha sido debidamente adoptado y aprobado por el Consejo Directivo y se encuentra ajustado a las normas legales y reglamentarias? 76. Los ingresos por concepto de alquiler de espacios propios para el desarrollo de actividades comerciales, industriales o de servicios por parte de terceros estn amparados en contratos de arrendamiento debidamente suscritos con personas naturales y/o jurdicas responsables. 77. Las especies venales (documentos contables internos previamente numerados) utilizadas por la Institucin Educativa responden a un sistema de pre numeracin consecutiva controlada desde la Rectora. 78. El E. E. tiene prevista la inversin de los recursos asignados para formacin de docentes en funcin del mejoramiento de resultados por parte de los estudiantes en las pruebas de Estado. 79. Los dineros recaudados por el establecimiento educativo se manejan en cuenta bancaria a nombre del Fondo de Servicios educativos. 80. La adquisicin de elementos devolutivos y de consumo se realiza con base en rdenes de compra que una vez tramitadas con su respectivo CDP se entregan al encargado de almacn, quien elabora el respectivo comprobante de ingreso?. 81. La Institucin Educativa siempre exige como anexo de la Orden de pago la respectiva copia del RUT del beneficiario del pago y se lleva un control separado e independiente de este instrumento, conforme lo exigen las normas tributarias vigentes. 82. La presentacin de las declaraciones tributarias que est obligada a presentar el establecimiento educativo se hace dentro del calendario oficialmente establecido y con base en las normas tributarias aplicables? 83. Las rdenes de Pago se elaboran y tramitan conforme a los procedimientos establecidos y a las normas legales y reglamentarias vigentes? 84. La Institucin Educativa tiene debidamente asegurados mediante pliza expedida por compaas de seguros los bienes muebles e inmuebles cuyo riesgo amerite su inclusin en dichas garantas?

85. La Institucin Educativa al contratar servicios para realizar actividades especficas temporales, realiza los estudios previos o de conveniencia correspondientes? 86. El Consejo Directivo peridicamente recibe informes sobre la ejecucin presupuestal, ejecucin de Plan de Compras y situacin financiera y fiscal de la Institucin Educativa. CONTABILIDAD E INFORMES 87. La contabilidad se lleva en libros debidamente foliados? 88. En la contabilidad de la institucin educativa se tienen claramente identificadas las cuentas bancarias de su propiedad (Cuentas de Ahorro, Corrientes, CDT), y su clasificacin obedece en forma estricta al Plan nico de Cuentas? 89. Se cumple con la elaboracin de la conciliacin mensual de saldos de sus cuentas bancarias. 90. El Establecimiento Educativo tiene un Inventario General de Almacn en el que se incluyan los elementos devolutivos en depsito. 91. Inventario General de Almacn a 31 de Diciembre se encuentran incluidos todos los elementos constitutivos de la biblioteca, sala de materiales, laboratorios, oficinas y dems dependencias de la I.E. o C. E.? 92. Los bienes devolutivos que han sido objeto de baja estn respaldados con la respectiva acta y procedimientos para este efecto. 93. Los inmuebles donde se encuentra operando el establecimiento educativo se encuentran debidamente legalizados mediante escritura pblica. 94. El establecimiento educativo publica el informe de ejecucin de los recursos del Fondo de Servicios Educativos, con la periodicidad indicada por el Consejo Directivo? 95. La institucin educativa, previa convocatoria realiz la audiencia pblica en el mes de febrero del 2012 para presentar informe de la gestin realizada con explicacin de la informacin financiera correspondiente, incluyendo los ingresos obtenidos por convenios con particulares, premios, donaciones u otros, cuyo principal propsito sea el de beneficiar a la comunidad educativa. 96. El E. E. ha recibido dineros con destinacin especfica y han sido invertidos de conformindad. 97. El E. E. ha acordado con el Alcalde del municipio, la periodicidad para presentarle el informe sobre la ejecucin de los recursos que ha recibido por parte de la entidad territorial. 98. El establecimiento educativo publica mensualmente en lugar visible y de fcil acceso, la relacin de los convenios y contratos celebrados durante el periodo transcurrido de la vigencia en la que se indique por lo menos el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecucin del contrato. 99. Los elementos del almacn (laboratorios, computadores, otros equipos, materiales y suministros), se encuentran organizados y en condiciones seguras.

100. El archivo contable se encuentra organizado: (carpetas marcadas, libros impresos, kardex e inventarios).