Proyecto CHN

ANLISIS DE PUNTO DE RIESGO

Diagrama de flujo del departamento de Operaciones

P1.1

P1.2

P1.3
El reporte es almacenado por gerencia, para uso del reporte mensual.

Operadores

f1

Ingresa y consulta datos de los clientes, solicitudes de servicios y ventas realizadas durante el da.

f3

Se genera un reporte para la gerencia general de los f4 movimientos del da.

f6

Gerente General

f2

f5

BD_Clientes

BD_Gerencia

Proyecto CHN

Diagrama de flujo del departamento de Informtica

P1.1 Cliente

P1.2

P1.3
Los tcnicos verifican la informacin y el sistema, f5 para evitar fallas o ataques al sistema.

P1.4
Se le da proceso a los requerimientos del cliente.

f1

El cliente Consulta, Solicita e Ingresa datos al sistema de Informacin.

f2

El sistema verifica la f4 informacin ingresada y la guarda para su proceso.

f6

Cliente

f3

BD_Clientes

Proyecto CHN

Diagrama de flujo del departamento de Recursos Humanos

P1.1 Gerente General

P1.2

P1.3

P1.4

f1 la

Gerencia General solicita, contratacin de nuevo personal para una plaza vacante.

f2a depto. De recurso

humano para seleccin contratacin.

La solicitud es enviada la y

f5 varias

Se genera entrevistas con personas, para contratar el candidato que cumpla con los requisitos de la plaza vacante.

f6archivado

La persona es contratada, su currculum y colocada en el puesto vacante.

f8 Gerente
General

f7

BD_Personal

Proyecto CHN

Diagrama de flujo del departamento de Marketing

P1.1

P1.2 Se enva un reporte a gerencia general con las f4 propuestas planteadas, para la aprobacin.

P1.3
Se genera un reporte con la nueva informacin, para que todo el personal este informado. f6 Se proporciona informacin al depto. de informtica para subir la informacin al sitio web.

Marketing

f1

Marketing se encarga de investigar y almacenar las f3 nuevas tendencias del mercado

Clientes

f2

f5

BD_Ideas

BD_Informacion

Proyecto CHN

Diagrama de flujo del departamento de Contabilidad

P1.1

P1.2

P1.3
La

P1.4

Cliente

f1 de

Ingreso de los datos las ventas realizadas durante el da.

f2 ventas,

Genera

reporte de El contador analiza para el f4 y verifica el reporte. contador general.

f5presentada

informacin es archivada y almacenada por el Gerente

f7 Gerente
General

f3

f6

BD_Reporte

BD_Gerencia

Proyecto CHN

ANLISIS DE PUNTO DE CONTROL EN EL SISTEMA

Diagrama de flujo del departamento de Operaciones
C1

Control C1

Tipo: Funcin Correctivo

Descripcin Se Verifica que no se han ingresado datos incorrectos al sistema, para as corregir los datos mal ingresados en la base de datos.

Proyecto CHN

RASTREO DE AUDITORIA

Paso del Sistema Punto de Riesgo Punto de Control

P1.1 PR1 C1

P1.2 PR2

P1.3

Proyecto CHN

Diagrama de flujo del departamento de Informtica

C1 C2

Control C1 C2

Tipo: Funcin Correctivo Defectivo

Descripcin Se Verifica que no se han ingresado datos incorrectos al sistema, para as corregir los datos mal ingresados por el sistema. El sistema determinara si los datos ingresados estn completos y correctos, si no emitir una advertencia.

Proyecto CHN

RASTREO DE AUDITORIA

Paso del Sistema Punto de Riesgo Punto de Control

P1.1 PR1 C1

P1.2 PR2 C2

P1.3

P1.4 PR3

Proyecto CHN

Diagrama de flujo del departamento de Recursos Humanos

C1

Control C1

Tipo: Funcin Correctivo

Descripcin Se Verifica que los datos del empleado estn correctos para poder almacenarla, de lo contrario se debe de corregir los datos mal ingresados.

10

Proyecto CHN

RASTREO DE AUDITORIA

Paso del Sistema Punto de Riesgo Punto de Control

P1.1

P1.2

P1.3

P1.4 PR1 C1

11

Proyecto CHN

Diagrama de flujo del departamento de Marketing

C1

C2

Control C1 C2

Tipo: Funcin Preventivo Correctivo

Descripcin Se investiga acerca de las estrategias antes de implementarlas. Se verifican los datos del reporte, si este contiene datos errneos se deben de corregir antes de generarlo.

12

Proyecto CHN

RASTREO DE AUDITORIA

Paso del Sistema Punto de Riesgo Punto de Control

P1.1 PR1 C1

P1.2 PR2 C2

P1.3

13

Proyecto CHN
C2

Diagrama de flujo del departamento de Contabilidad

C1

Control C1 C2

Tipo: Funcin Correctivo Defectivo

Descripcin Se Verifica que no se han ingresado datos incorrectos, para as corregir los datos antes de almacenarlos. Se determina si el reporte esta completado con todos los datos para generarlo, si no notifica o emite una seal de advertencia.

14

Proyecto CHN

RASTREO DE AUDITORIA

15

Proyecto CHN

Departamento de Paso del Sistema Operaciones

P1.1

P1.2

P1.3

P1

de contingencia Punto de Riesgo Tabla anlisis PR1 PR2

Paso

PR
Tipo

Punto de Descripcin Control

Error de Ingreso de datos del cliente en servicios y ventas (AA)

C1 Contingencia
No se registraron los datos correctos del cliente (XA)

C2 Solucin
Verificar los Datos del cliente

P1.1

GRAFICA DE CONTIGENCIA

AA
P1.1 XA

S I
FIN

NO
VerificarDatos del Cliente

16

Proyecto CHN

Departamento de Informtica Tabla anlisis de contingencia

Paso
P1.1

Descripcin

Contingencia

Solucin
Verificacin de los Datos incorrectos al sistema y corregirlos

Tipo

El cliente ingresa Error en Consulta solicita e ingresa incorrectamente los del Cliente (AA) datos(XA)

P1.2

El Sistema no genera la advertencia por datos Revisin y Configuracin del Falla en sistema de Verificacin de incompletos e sistema, para generar informacin (AB) incorrectos nuevamente la advertencia ingresados(XB)

II

GRAFICA DE CONTIGENCIA

AA
P1.1 XA

SI
P1.2

AB
XB

SI FIN

NO
Verificacionde losdatos incorrectos ingresados

NO
Revisiony Configuracion del Sistema.

Departamento de Recursos
17

Proyecto CHN

Humanos Tabla anlisis de contingencia

Paso Descripcin
Error en documentacin de Contratacin de trabajador del puesto vacante (AA)

Contingencia

Solucin

Tipo

P1.4

Se ingresa los datos del trabajador Verificar los datos incorrecto y la incorrectamente y se colocacin de la plaza . coloca en otra vacante (XA)

GRAFICA DE CONTIGENCIA

AA
P1.4 XA

S I
FIN

NO
Verificar los datosincorrectos y la colocacion del a plaza

18

Proyecto CHN

Departamento de Marketing

GRAFICA DE CONTIGENCIA

Tabla anlisis de contingencia

Paso

AA
P1.1

SI
Se emiten las implementaciones estratgicas de marketing antes de investigarlas . (XA)

Descripcin XA

Contingencia P1.2

AB
XB

Solucin

SI

FIN

Tipo

P1.1

Error en marketing de la nuevas tendencias (AA)

NO

Se Investiga las estrategias de marketing y despus de implementan NO I Se verifican y corrigen los datos corrigen errneos y se enva los a Gerencia.

P1.2

Se genera reporte de SeInvestiga las Error en Reporte de Propuestas propuestas planteadas estrategias de Planteadas. (AB) a gerencia, con datos errneos. (XB) marketing y

severifican y

despuesse implementan

datoserroneos y se enviaa gerencia

LL

Departamento de Contabilidad

19

Proyecto CHN

Tabla anlisis de contingencia

Paso
P1.1

Descripcin
Error en Datos de Ventas Realizadas en el da. (AA) Falla en Sistema de reportes de Ventas para Contador General. (AB)

Contingencia
Se ingresan datos incorrectos al Libro de Ventas del da (XA) No genera la notificacin de advertencia, por reporten incompleto de las ventas.

Solucin
Se verifican los datos incorrectos y se colocan en el libro de ventas para almacenar. Verificar los datos incompletos con responsable a informtica, del sistema.

Tipo

P1.2

LL

GRAFICA DE CONTIGENCIA

AA
P1.1 XA

SI
P1.2

AB
XB

SI FIN

NO
Se verifican los datos incorrectosyse colocanen el libro de ventas para almacenar.

NO
Verificar losdatos incompletoscon responsable a informaticadel sistema

20