COMIT FUNCIONAL DE LOGSTICA

MANUAL INDICADORES LOGSTICA

VICEPRESIDENCIA DE LOGSTICA
NOVIEMBRE DE 2004

PROCESOS DE LOGSTICA
LOGSTICA Es un conjunto de procesos estratgicos en los cuales se integran todas aquellas actividades encaminadas a la planificacin, ejecucin y control de un flujo eficiente de materias primas, productos terminados, informacin y dinero, desde el punto de origen hasta donde el producto es consumido. PROCESOS QUE CONFORMAN LOGSTICA Partiendo de las definiciones dadas en el PVA, los procesos que conforman la logstica son los siguientes: Transporte Secundario T2 Centro de Distribucin Secundario CD2 Transporte Primario T1 Centro de Distribucin Primario CD1 Inventario de Producto Terminado y Envase Abastecimiento

A continuacin se presentan los rubros que conforman cada uno de los costos de los procesos de logstica definidos en PVA. Indicadores financieros. N CONCEPTO
Impuestos (Id.5.1.2)

DETALLE
Gastos propios de Reparto (Id.5.1.1) Costo vehculos de distribucin (Id.5.1.3) Mantenimiento vehculos de distribucin (Id.5.1.4) Costos Fijos Personal Direccin (Id.5.1.5) Otros gastos (Id.5.1.6)

Transporte 5 Secundario (T2) 7 Centro de Distribucin secundario (CD2)

Costo Ajustes (Id.7.1.1) Costo bajas imputables a CD2 (Id.7.1.2) Flete de transporte interno (Id.7.1.3) Costo rotura (Id.7.1.4) Costo montacargas (Id.7.1.5) Costo personal almacenamiento (Id.7.1.6) Costos reas de Almacenamiento (Id.7.1.7) Costos otros equipos (Id.7.1.8) Mantenimiento otros activos (Id.7.1.9) Otros gastos (Id.7.1.10)

Contratos tercerizacin Almacenamiento (Id.7.1.11) Gastos asociados a transporte entre los CD1 y de CD1 a CD2 (Id.8.1.1) Gastos asociados a transporte entre el CD y la cabecera del sector (Id.8.1.2) Costo equipos de transporte (Id.8.1.3) Mantenimiento equipos de transporte (Id.8.1.4) Costos Fijos Personal Depsitos y Direccin (Id.8.1.5) Otros gastos (Id.8.1.6) Costo oportunidad cuentas por cobrar (Id.8.1.7) Costo Ajustes (Id.9.1.1) Costo bajas imputables a CD1 (Id.9.1.2) Flete de transporte interno (Id.9.1.3)

Transporte Primario (T1)

Centro de 9 Distribucin primario (CD1)

Costo rotura (Id.9.1.4) Costo montacargas (Id.9.1.5) Costo personal almacenamiento (Id.9.1.6) Costos reas de Almacenamiento (Id.9.1.7) Costos otros equipos (Id.9.1.8) Mantenimiento otros activos (Id.9.1.9) Otros gastos (Id.9.1.10) Costo Inventarios de Envases y Empaques Retornables (EER) (Id.10.1.1) Costo Inventarios de Envases y Empaques NO Retornables (Id.10.1.2) Costo Inventarios de Producto Terminado (PT) (Id.10.1.3) Costo Inventarios de Envases y canastas en Consignacin o Prestados (Id.10.1.4) Costo Personal planeacin inventarios (Id.10.1.5) Costo Inventarios Materia Prima, materiales directos de produccin y materiales empaques (Id.12.1.1)

Inventarios de 10 Producto Terminado y Envases

12 Abastecimiento

Costo Inventarios repuestos y otros (Id.12.1.2) Gastos Departamento de Compras y Direccin (Id.12.1.3) Gastos Departamento de Almacenes (Id.12.1.4)

A continuacin se relacionan los indicadores propuestos para realizar el benchmarking de logstica entre los diferentes pases.
Financiero 5. Transporte Secundario (T2) Productividad % Utilizacin de Vehculos (id.5.2.1.) Drop size (id.5.2.2.) Cajas movilizadas por montacargas (id.7.2.1.) Cajas movilizadas por Hora Hombre (id.7.2.2.) % Uso capacidad almacenamiento PT en CD2 (id.7.2.3.) % de estibacin en transporte (ton) (id.8.2.1.) Calidad % Entregas Completas (id.5.3.1.) Tiempo

7. Centros de Distribucin secundario (CD2)

Exactitud Registro de Inventario consolidado en CD2 (id.7.3.1.) Stock en cero por SKU de PT (id.7.3.1.)

Flete transporte a cabecera por Tonelada real Kilmetro (id.8.1.8.) 8. Transporte Fletes de Primario (T1) transporte entre CD por Tonelada pagada Kilmetro (id.8.1.9.) Costo CD1 por caja despachada de PT (id.9.1.11.) 9. Centros de Distribucin primario (CD1)

Cumplimiento transporte entre CD (id.8.3.1.)

Cajas movilizadas por montacargas (id.9.2.1.) Cajas movilizadas por Hora Hombre (id.9.2.2.) % Uso capacidad almacenamiento PT en CD (id.9.2.3.)

Exactitud Registro de Inventario consolidado en CD (id.9.3.1.)

10. Inventarios de PT y Envases

% de precisin del Das de Inventarios Producto pronostico mensual vs terminado las ventas (id.10.2.1.) (id.10.3.1.) % presentaciones que estn entre el 85% y 115% de precisin del Pronostico Mensual (id.10.3.2.) Das de inventario materia prima, materiales directos de Exactitud Registro de fabricacin y materiales Inventario de Materiales (id.12.3.1.) empaques (id.12.2.1.) Rotacin de Repuestos (id.12.2.2.) Rotacin de activos de logstica (id.GL.2.1.) Tiempo de atencin de items de Requerimiento de Compra (id.12.4.1.)

12. Abastecimiento

Generales

INFORMACIN DETALLADA DE CADA INDICADOR

Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula

Concepto Alcance Frecuencia Observacion es Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula Concepto Alcance Frecuencia Observacion es Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula Concepto Alcance

5.2.1. 5. Transporte Secundario (T2) 2. Productividad % Utilizacin de Vehculos [(Total de cajas vendida en el mes / das hbiles de venta del mes) / (Capacidad en cajas de los vehculos de distribucin * el promedio de viajes diarios por vehculo)] * 100 Mide el porcentaje de utilizacin o de ocupacin que tiene los vehculos de distribucin. Para todos los productos terminados Mensual

5.2.2. 5. Transporte Secundario (T2) 2. Productividad Drop size (Total de cajas vendidas en el mes) / (Nmero de pedidos efectivos) Mide en promedio cuantas cajas se estn vendiendo por cada pedido que recibe la compaa. Para todos los productos terminados Mensual

5.3.1. 5. Transporte Secundario (T2) 2. Productividad % Entregas Completas [(nmero de cajas entregadas en el mes) / (nmero de cajas solicitadas en el mes)] * 100 Mide el porcentaje de cajas entregadas realmente Para todos los productos terminados

Frecuencia Observacion es Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula

Mensual

7.2.1. 7. Centros de Distribucin secundario (CD2) 2. Productividad Cajas movilizadas por montacargas (Nmero de cajas movilizadas en los CD2) / (nmero de montacargas operando) Concepto Mide la productividad de los montacargas en los CD2 en trminos de las cajas que movilicen Alcance Para todos los productos Frecuencia Mensual Observacion Cajas movilizadas: Sumatoria de las cajas con es producto terminado, las cajas con envase vaco y las cajas vacas que tengan movimiento fsico en el CD2 como: Recibo de producto terminado Despacho de producto terminado hacia el mercado Recibo de envase vaco del mercado Despacho de envase vaco a la Planta productora Otros movimientos fsicos dentro del depsito Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula 7.2.2. 7. Centros de Distribucin secundario (CD2) 2. Productividad Cajas movilizadas por Hora Hombre (Nmero de cajas movilizadas en los CD2) / (nmero de horas hombre trabajadas) Concepto Mide la productividad del personal que labora en los CD2 en trminos de las cajas que movilicen Alcance Para todos los productos Frecuencia Mensual Observacion Horas hombre: Sumatoria de las horas hombre es reales trabajadas (suman ordinarias y extras, menos permisos e incapacidades). Incluye personal propio y subcontratado. Cajas movilizadas: Sumatoria de las cajas con producto terminado, las cajas con envase vaco y las cajas vacas que tengan movimiento fsico en el CD2 como:

 Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula Concepto Alcance Frecuencia Observacion es Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula

Recibo de producto terminado Despacho de producto terminado hacia el mercado Recibo de envase vaco del mercado Despacho de envase vaco a la Planta productora Otros movimientos fsicos dentro del depsito

7.2.3. 7. Centros de Distribucin secundario (CD2) 2. Productividad % Uso capacidad almacenamiento PT en CD2 [(unidades en inventario de PT del da mas alto en inventarios del mes) / (Capacidad de Almacenamiento del CD2 en PT)] * 100 Mide el porcentaje de utilizacin o de ocupacin de los CD2 Para todos los productos terminados Mensual

7.3.1. 7. Centros de Distribucin secundario (CD2) 3. Calidad Exactitud Registro de Inventario consolidado en CD2 [(sumatoria del nmero de SKU de PT con registro de inventario conforme por CD2) / (sumatoria del total de SKU fsicos de PT por CD2)] * 100 Concepto Mide la confiabilidad del registro de inventarios de PT que reflejan los stocks fsicos en el CD2 Alcance Para todos los productos terminados Frecuencia Mensual Observacion SKU con registro conforme: corresponde a los SKU en es donde no exista diferencia entre el inventario fsico y el del sistema. Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre 7.3.2. 7. Centros de Distribucin secundario (CD2) 3. Calidad Stock en cero por SKU de PT

Formula Concepto Alcance Frecuencia Observacion es Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula Concepto Alcance Frecuencia Observacion es Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula Concepto Alcance Frecuencia Observacion es Id.

Nmero de veces Mide el nmero de veces al mes en que cualquier SKU llega a cero por cada CD2 Para todos los productos terminados Mensual

8.1.8. 8. Transporte Primario (T1) 1. Financiero Flete transporte a cabecera por Tonelada real Kilmetro (Total Flete de transporte a cabecera causado en el mes) / [(Total toneladas reales movilizadas) * (promedio de kilmetros por ruta)] Mide el costo tonelada kilmetro del transporte a cabeceras Para todos los productos Mensual

8.1.9. 8. Transporte Primario (T1) 1. Financiero Flete transporte entre CD por Tonelada pagada Kilmetro (Total Flete de transporte entre CD causado en el mes) / [(Total toneladas pagadas movilizadas) * (promedio de kilmetros por ruta)] Mide el costo tonelada kilmetro del transporte entre CD Para todos los productos Mensual

8.2.1.

Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula Concepto Alcance Frecuencia Observacion es Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula

8. Transporte Primario (T1) 2. Productividad % de estibacin en transporte (Toneladas pagadas movilizadas en vehculos estibados) / (Total de toneladas movilizadas entre CD) Mide que porcentaje del transporte entre CD se esta realizando en vehculos estibados Para todos los productos Mensual

Concepto Alcance Frecuencia Observacion es Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula

8.3.1. 8. Transporte Primario (T1) 3. Calidad Cumplimiento transporte entre CD Op1: [(Viajes despachados de transporte entre CD) / (Viajes programados transporte entre CD)] * 100 Op2: [(# de Combinaciones CD-SKU cuyo requerimiento de transporte (RT)-Descargas fue cumplido) / (Total de Combinaciones CD-SKU con RTDescargas)] * 100 Mide el cumplimiento en los programas de transporte Para todos los productos Mensual

9.1.11. 9. Centros de Distribucin primario (CD1) 1. Financiero Costo CD1 por caja despachada de PT (Costo del CD1 o proceso N 9 del PVA) / (cajas despachadas de producto terminado) Concepto Mide la productividad de los CD1 en trminos de los cajas de producto terminado que despachan Alcance Para todos los productos Frecuencia Mensual Observacion Costo CD1: Corresponde al valor calculado en PVA es para el proceso nmero 9.

Caja despachada: Corresponde a las cajas que salen de los CD1 por concepto de venta o traslado a un CD2. Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula 9.2.1. 9. Centros de Distribucin primario (CD1) 2. Productividad Cajas movilizadas por montacargas (Nmero de cajas movilizadas en los CD1) / (nmero de montacargas operando) Concepto Mide la productividad de los montacargas en los CD1 en trminos de las cajas que movilicen Alcance Para todos los productos Frecuencia Mensual Observacion Cajas movilizadas: Sumatoria de las cajas con es producto terminado, las cajas con envase vaco y las cajas vacas que tengan movimiento fsico en el CD1 como: Recibo de producto terminado de produccin Despacho de producto terminado hacia el mercado o hacia los CD2 Recibo de envase vaco del mercado o de los CD2 Entrega de envase vaco a produccin Otros movimientos fsicos dentro del depsito Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula 9.2.2. 9. Centros de Distribucin primario (CD1) 2. Productividad Cajas movilizadas por Hora Hombre (Nmero de cajas movilizadas en los CD1) / (nmero de horas hombre trabajadas) Concepto Mide la productividad del personal que labora en los CD1 en trminos de las cajas que movilicen Alcance Para todos los productos Frecuencia Mensual Observacion Horas hombre: Sumatoria de las horas hombre es reales trabajadas (suman ordinarias y extras, menos permisos e incapacidades). Incluye personal propio y subcontratado. Cajas movilizadas: Sumatoria de las cajas con

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producto terminado, las cajas con envase vaco y las cajas vacas que tengan movimiento fsico en el CD1 como: Recibo de producto terminado de produccin Despacho de producto terminado hacia el mercado o hacia los CD2 Recibo de envase vaco del mercado o de los CD2 Entrega de envase vaco a produccin Otros movimientos fsicos dentro del depsito

Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula Concepto Alcance Frecuencia Observacion es Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula

9.2.3. 9. Centros de Distribucin primario (CD1) 2. Productividad % Uso capacidad almacenamiento PT en CD1 [(unidades en inventario de PT del da mas alto en inventarios del mes) / (Capacidad de Almacenamiento del CD1 en PT)] * 100 Mide el porcentaje de utilizacin o de ocupacin de los CD1 Para todos los productos Mensual

9.3.1. 9. Centros de Distribucin primario (CD1) 3. Calidad Exactitud Registro de Inventario consolidado en CD [(sumatoria del nmero de SKU de PT con registro de inventario conforme por CD1) / (sumatoria del total de SKU fsicos de PT por CD1)] * 100 Concepto Mide la confiabilidad del registro de inventarios de PT que reflejan los stocks fsicos en el CD1 Alcance Para todos los productos terminados Frecuencia Mensual Observacion SKU con registro conforme: corresponde a los SKU en es donde no exista diferencia entre el inventario fsico y el del sistema.

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Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula Concepto Alcance Frecuencia Observacion es Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre

10.2.1. 10. Inventarios de PT y Envases 2. Productividad Das de Inventarios Producto terminado [(Unidades promedio en inventario diarias) * (das hbiles de venta del mes)] / (Total de unidades vendidas en el mes) Mide el nmero de das que sern cubiertos por el inventaro, de acuerdo a las ventas a. Para todos los productos b. Para cervezas Mensual

10.3.1. 10. Inventarios de PT y Envases 3. Calidad % de precisin del pronostico mensual vs las ventas Formula 1-{[sumatoria del valor absoluto (hectolitros vendidos del SKU en la Jefatura o zona de ventas hectolitros pronosticados del SKU en la Jefatura o zona de ventas)] / (hectolitros vendidos totales)} Concepto Mide la precisin del pronstico de ventas, teniendo en cuenta la suma en valor absoluto de cada uno de los errores por SKU y por jefatura o zona de ventas Alcance a. Para todos los productos b. Para cervezas Frecuencia Mensual Observacion Jefatura o Zona de Ventas: Es el nivel base de la es organizacin de ventas en el cual se hacen pronsticos. Para Colombia la estructura de ventas es: Pas Regional de Ventas Jefatura de Ventas. Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre 10.3.2. 10. Inventarios de PT y Envases 3. Calidad % SKU que estn entre el 85% y 115% de precisin del Pronostico Mensual

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Formula

[(sumatoria de los SKU por jefatura o zona de ventas cuya precisin se encuentra entre el 85% y el 115%) / (sumatoria de los SKU por jefatura o zona de ventas)] * 100 Concepto Mide que porcentaje del total de SKU que se venden por jefatura o zona de ventas tiene una precisin entre el 85% y el 115% Alcance a. Para todos los productos b. Para cervezas Frecuencia Mensual Observacion La formula para calcular la precisin por SKU es la es misma utilizada en el indicador id.10.3.1., sin embargo para un solo SKU se puede simplificar as: (hectolitros pronosticados para el SKU en la jefatura o zona de ventas) / (hectolitros vendidos para el SKU en la jefatura o zona de ventas) Nota: cuando el pronostico sea mayor que la venta se obtendrn precisiones por arriba del 100%; cuando el pronostico sean menor que la venta se obtendrn precisiones inferiores al 100%. Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre 12.2.1. 12. Abastecimiento 2. Productividad Das de inventario materia prima, materiales directos de fabricacin y materiales empaques Formula [(Valor promedio del inventario del ltimo ao) * (365)] / (Valor total de los consumos en ltimo ao) Concepto Mide el nmero de das que sern cubiertos por el inventaro, de acuerdo a los consumos. Se mide el ltimo ao para eliminar los efectos de compra de materia prima especialmente importada que llega en cantidades grandes. Alcance a. Para todos los productos b. Para cervezas Frecuencia Mensual Observacion El Valor promedio del inventario del ltimo ao se es puede medir como el promedio de los valores de inventarios diarios del ltimo ao, o el promedio de los valores de inventarios mensuales.

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Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula Concepto Alcance Frecuencia Observacion es Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula Concepto Alcance Frecuencia Observacion es Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula

12.2.2. 12. Abastecimiento 2. Productividad Rotacin inventario de repuestos (Valor total de los consumos en el mes) / (Valor promedio del inventario en el mes) Mide cuanta veces rota en el mes el inventario de repuestos. Para todos los productos Mensual

12.3.1. 12. Abastecimiento 3. Calidad Exactitud Registro de Inventario de Materiales [(sumatoria del nmero de tems con registro de inventario conforme) / (sumatoria del total de tems)] * 100 Mide la confiabilidad del registro de inventarios Para todos los productos Mensual

12.4.1. 12. Abastecimiento 4. Tiempo Tiempo de atencin de tems de Requerimientos de Compra Tiempo de Atencin de tems de R/C Nac. = TU + TPL + TC + TU1 + TCT + TPN + TD Tiempo de Atencin de tems de R/C Imp. = TU + TPL + TC + TU1 + TCT + TPI + TD + TT
Donde: TU - Tiempo Usuario: Tiempo medido desde la generacin hasta la aprobacin de la R/C por el Usuario. TPL - Tiempo Planificacin: Tiempo medido desde la aprobacin de la R/C por el Usuario hasta la aprobacin de la R/C por el comit correspondiente. TC - Tiempo Compras: Tiempo medido desde la aprobacin de la R/C por el comit hasta la confirmacin de la O/C al proveedor - Tiempo consulta

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usuario - tiempo de cotizacin. TU1 - Tiempo Consulta a Usuario: Tiempo transcurrido desde el inicio de la consulta al usuario hasta su respuesta, acumulando el nmero de das para la cantidad de consultas realizadas. TCT - Tiempo de Cotizacin: Tiempo medido desde que el Comprador emite la S/C hasta la recepcin de la proforma. TPN - Tiempo Proveedor Nacional: Tiempo medido desde la confirmacin de la O/C al proveedor hasta la fecha prometida / real de entrega en almacenes. Si fecha prometida es mayor que la fecha real se toma fecha real en caso contrario se toma fecha prometida. TPI - Tiempo Proveedor de Importacin: Tiempo medido desde la confirmacin de la O/C al proveedor hasta la fecha prometida/real de embarque. Si fecha prometida es mayor que la fecha real se toma fecha real en caso contrario se toma fecha prometida. TD - Tiempo Demora del Proveedor: Tiempo medido desde la fecha prometida de entrega / embarque hasta la fecha real de entrega/embarque. TT - Tiempo Trnsito (slo para importados): Tiempo medido desde la fecha real de embarque hasta la fecha de ingreso a almacn.

Concepto

Alcance Frecuencia Observacion es Id. Proceso Tipo de Ind. Nombre Formula Concepto Alcance Frecuencia Observacion es

Mide el tiempo promedio transcurrido desde la generacin de la R/C por el Usuario hasta la recepcin del tem en almacn, disgregndolo en cada una de las etapas del proceso. Para todos los productos Mensual

LG.2.1. Todos 2. Productividad Rotacin de activos de logstica (Valor de las ventas brutas del mes) / (Valor de los activos de logstica) Mide la relacin entre las ventas de la compaa y los activos utilizados en logstica. Para todos los productos Mensual

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