PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN CALIXTO 2012-2015

TODO POR MI PUEBLO

JAIRO PINZN LOPEZ

GOBIERNO MUNICIPAL
JAIRO PINZN LOPEZ YESIKA GMEZ BECERRA JONATHAN ALSINA CAIZAREZ JOSE YADIL SANGUINO M JOHAN SERRANO JANETH QUINTERO AVENDAO LUZ AIDA RAMIREZ FRANJIL ANTONIO BAYONA ELIUMER VERA MACHADO JOSE JULIAN MARTINEZ ILDA CECILIA SUAREZ FREIDER ANDRES URIBE M Alcalde Secretaria de Planeacin Secretario de Hacienda Secretario de Gobierno Secretario de Cultura Secretaria General Coordinadora De Educacin Coordinador Del Sisben Coordinador De Dllo Comunitario Coordinador De Deportes Coordinadora Del PAB Coordinador Unidad De SSPD

EQUIPO TECNICO DEL PLAN DE DESARROLLO YESIKA GMEZ BECERRA ADRIANA CAROLINA SIERRA VEGA Ingeniera Civil Admn. De Empresas

CONSEJO MUNICIPAL ALFREDO RODRIGUEZ ZORAIDA DURAN G. LEDIS RAMIREZ V. YURIBETH CARRASCAL ARIEL RAMIREZ SIMN BAYONA GUILLIN CIRO ANTONIO SARAZA JESUS EMIRO LOPEZ CAIZARES DUBIN OVALLOS YILBER LOPEZ GONZALEZ DANIEL SALAZAR Presidente del Honorable Concejo Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente Honorable Concejal Honorable Concejal Honorable Concejal Honorable Concejal Honorable Concejal Honorable Concejal Honorable Concejal Honorable Concejal

LUIS FERNANDO NIO Personero Municipal

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIN GUSTAVO GARCA ORTEGA ALIPIO GONZALEZ RAMIREZ AMALIO FRANCO FRANCO LUZ AIDA RAMIREZ RAMIREZ JOHAN SERRANO QUINTERO MARA CELINA ORTEGA ELIUMER VERA MACHADO JOSIAS ASCANIO CARVAJALINO ABEL MARA GARCA GARCA JOS YULIAN MARTINEZ SUAREZ BELSAY BAYONA AMAYA CAMILO ERNESTO PINO NAVARRO Sector Econmico Sector Social Sector Ecolgico Sector Educativo Sector Cultural Sector Mujeres Sector Comunitario Sector Juventud Sector Desplazados Sector Deportivo Sec. Mujeres Cabeza De H. Sector Salud

CONTENIDO EXPOSICIN DE MOTIVOS INTRODUCCION DESCRIPCION GENERAL DEL MUNICIPIO 1. PARTE I 1.1 TITULO I 1.1.1 TODO POR MI PUEBLO 1.1.2 Objetivo General 1.1.3 Objetivos Especficos 1.1.4 Polticas del programa de Gobierno Municipal 2012-2015 Todo Por Mi Pueblo 1.1.5 Integracin Nacional y Departamental 1.1.5.1 Principales Programas 1.1.5.2 Principales Acciones de Inters Municipal 1.2 TITULO II 1.2.1 AS ENCONTR A MI PUEBLO 1.2.2 AS ENCONTR LA EDUCACIN EN MI PUEBLO 1.2.3 AS ENCONTR LA SALUD EN MI PUEBLO 1.2.4 AS ENCONTR EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN MI PUEBLO 1.2.5 AS ENCONTR LA VIVIENDA EN MI PUEBLO 1.2.6 AS ENCONTR EL DEPORTE Y RECREACIN EN MI PUEBLO 1.2.7 AS ENCONTR EL DESARROLLO ARTISTICO, CULTURAL Y DE CULTURA CIUDADANA EN MI PUEBLO 1.2.8 AS ENCONTR EL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO BSICO EN MI PUEBLO 1.2.8.1 Acueducto 1.2.8.1.1 Adecuacin y dotacin de equipos de laboratorio para la potabilizacin del agua 1.2.8.2 Alcantarillado 1.2.8.3 Aseo y disposicin final de basuras 1.2.9 AS ENCONTR LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE EN MI PUEBLO 1.2.10 AS ENCONTR EL SECTOR AGRICOLA EN MI PUEBLO 1.2.11 AS ENCONTR LA GENERACION DE EMPLEO EN MI PUEBLO 1.2.12 AS ENCONTR LAS FINANZAS EN MI PUEBLO 1.2.13 AS ENCONTR LA COMPETITIVIDAD EN MI PUEBLO 1.2.14 AS ENCONTR LAS VIAS Y LA ELECTRIFICACIN DE MI PUEBLO 1.2.15 AS ENCONTR EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN MI PUEBLO
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10 12 13 17 17 17 17 17 17 18 18 18 20 20 21 22 23 25 26 27 28 28 29 29 30 31 32 32 32 35 36 37

1.2.16 AS ENCONTR LA MODERNIZACIN, EFICIENCIA, Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EN MI PUEBLO 1.2.17 AS ENCONTR LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN MI PUEBLO 1.3 TITULO III 1.3.1 LO QUE MI PUEBLO NECESITA 1.3.1.1 EJE SOCIAL 1.3.1.1.1 LA EDUCACIN QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.1.1.1 Objetivo general 1.3.1.1.1.2 Objetivos especficos 1.3.1.1.1.3 Estrategias 1.3.1.1.1.4 Metas- subprogramas- proyectos 1.3.1.1.2 LA SALUD QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.1.2.1 Objetivo general 1.3.1.1.2.2 Objetivos especficos 1.3.1.1.2.3 Estrategias 1.3.1.1.2.4 Metas- subprogramas- proyectos 1.3.1.1.3 EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.1.3.1 Objetivo general 1.3.1.1.3.2 Objetivos especficos 1.3.1.1.3.3 Estrategias 1.3.1.1.3.4 Metas- subprogramas- proyectos 1.3.1.1.4 LA VIVIENDA PARA MI PUEBLO 1.3.1.1.4.1 Objetivo general 1.3.1.1.4.2 Objetivos especficos 1.3.1.1.4.3 Estrategias 1.3.1.1.4.4 Metas- subprogramas- proyectos 1.3.1.1.5 EL DEPORTE Y RECREACIN QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.1.5.1 Objetivo general 1.3.1.1.5.2 Objetivos especficos 1.3.1.1.5.3 Estrategias 1.3.1.1.5.4 Metas- subprogramas- proyectos 1.3.1.1.6 EL DESARROLLO ARTISTICO, CULTURAL Y DE CULTURA CIUDADANA QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.1.6.1 Objetivo general 1.3.1.1.6.2 Objetivos especficos 1.3.1.1.6.3 Estrategias 1.3.1.1.6.4 Metas- subprogramas- proyectos
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37 38 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 41

42 42 42 43 44 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 47 47 48 49

1.3.1.2 EJE AMBIENTAL 1.3.1.2.1 EL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.2.1.1 Objetivo general 1.3.1.2.1.2 Objetivos especficos 1.3.1.2.1.3 Estrategias 1.3.1.2.1.4 Metas- subprogramas- proyectos 1.3.1.2.2 RECURSOS NATURALES Y MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.2.2.1 Objetivo general 1.3.1.2.2.2 Objetivos especficos 1.3.1.2.2.3 Estrategias 1.3.1.2.2.4 Metas- subprogramas- proyectos 1.3.1.3 EJE ECONOMICO 1.3.1.3.1 EL SECTOR AGRICOLA QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.3.1.1 Objetivo general 1.3.1.3.1.2 Objetivos especficos 1.3.1.3.1.3 Estrategias 1.3.1.3.1.4 Metas- subprogramas- proyectos 1.3.1.3.2 LA GENERACIN DE EMPLEO QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.3.2.1 Objetivo general 1.3.1.3.2.2 Objetivos especficos 1.3.1.3.2.3 Estrategias 1.3.1.3.2.4 Metas- subprogramas- proyectos 1.3.1.3.3 LA TRIBUTACIN CON JUSTICIA SOCIAL QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.3.3.1 Objetivo general 1.3.1.3.3.2 Objetivos especficos 1.3.1.3.3.3 Estrategias 1.3.1.3.3.4 Metas- subprogramas- proyecto 1.3.1.3.4 LA COMPETITIVIDAD REGIONAL QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.3.4.1 Objetivo general 1.3.1.3.4.2 Objetivos especficos 1.3.1.3.4.3 Estrategias 1.3.1.3.4.4 Metas- subprogramas- proyectos 1.3.1.4 EJE FISICO 1.3.1.4.1 LAS VIAS Y LA ELECTRIFICACION QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.4.1.1 Objetivo general
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50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 52 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 55 56 56 56 56 57 57 58 58 58

1.3.1.4.1.2 1.3.1.4.1.3 1.3.1.4.1.4 1.3.1.4.2

Objetivos especficos 58 Estrategias 58 Metas- subprogramas- proyectos 58 ESTE ES EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL QUE NECESITA MI PUEBLO 59 1.3.1.4.2.1 Objetivo general 59 1.3.1.4.2.2 Objetivos especficos 59 1.3.1.4.2.3 Estrategias 59 1.3.1.4.2.4 Metas- subprogramas- proyectos 60 1.3.1.5 EJE INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO 60 1.3.1.5.1 EST ES LA MODERNIZACIN, EFICIENCIA, Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL QUE MI PUEBLO NECESITA. 60 1.3.1.5.1.1 Objetivo general 60 1.3.1.5.1.2 Objetivos especficos 60 1.3.1.5.1.3 Estrategias 60 1.3.1.5.1.4 Metas- subprogramas- proyectos 61 1.3.1.5.2 EST ES LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA QUE NECESITA MI PUEBLO 61 1.3.1.5.2.1 Objetivo general 61 1.3.1.5.2.2 Objetivos especficos 62 1.3.1.5.2.3 Estrategias 62 1.3.1.5.2.4 Metas- subprogramas- proyectos 62

2. PARTE II 2.1 TITULO I: PLAN DE INVERSIN 2.1.1 PROYECCIN DE INGRESOS 2.1.2 PROYECCIN DE GASTOS 2.1.3 FUENTES DE FINANCIACIN 2.1.4 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

63 63 67 68 68 69

LISTA DE TABLAS TABLA No1 ASPECTOS ESPECIFICOS DEL MUNICIPIO TABLA No2 DIVISIN POLITICO-ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO TABLA No3 INFORMACIN GENERAL DEL SECTOR EDUCACIN TABLA No4 SALUD EN MI PUEBLO TABLA No5 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO TABLA No6 INFORMACIN GENERAL DEL SECTOR VIVIENDA TABLA No7 DEPORTE Y RECREACIN TABLA No8 DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL TABLA No9 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TABLA No10 COMPORTAMIENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS TABLA No11 COMPORTAMIENTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS TABLA No12 COMPETITIVIDAD REGIONAL TABLA No13 VIAS EXISTENTES TABLA No14 ELECTRIFICACIN TABAL No15 PLAN FINANCIERO HISTORICO 2008-2011 TABLA No16 PROYECCIN DE INGRESOS Y GASTOS PERIODO 2012- 2015 TABLA No17 FUENTES DE FINANCIACIN Y USOS TABLA No18 PLAN DE INVERSIN 13 14 22 23 24 25 27 27 30 32 33 35 36 37 64 66 69 70

EXPOSICIN DE MOTIVOS La Constitucin Poltica de 1991, en su artculo 339 establece la obligatoriedad de las entidades territoriales de adoptar un Plan de Desarrollo, artculo que desarrolla luego la Ley 152 de 199, Ley Orgnica del Plan de Desarrollo. La Carta Magna establece en su artculo 259 que quienes elijan alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que present al inscribirse como candidato. De conformidad con lo preceptuado en el Captulo 2 del Ttulo XII de la Constitucin Nacional, el Artculo 74 de la ley 136 de 1994, y el Artculo 40 de la Ley 152 de 1994, se presenta ante el Honorable Concejo Municipal el PLAN DE DESARROLLOMUNICIPAL 2012-2015Todo por mi pueblo, para su correspondiente trmite y aprobacin. Es as como el proceso de elaboracin del Pan de Desarrollo comienza una vez elegido alcalde conforme lo estipula la Ley 152 de 1994 en su artculo 39 numeral 2, tarea que se ejecut con el correspondiente proceso de empalme. Pero ms all de la norma especfica al Plan de Desarrollo y sus criterios de elaboracin, as como la doctrina y jurisprudencia que enriquece su contexto, el estado por medio del Departamento Nacional de Planeacin ha concretado insumos documentales que se plasman en guas metodolgicas, los lineamientos, competencias y otros aspectos que enriquecen el contexto de elaboracin de los planes de desarrollo. Un diagnstico de la situacin actual de los diversos sectores sociopolticos del Municipio, realizado no solamente con base a procedimientos estadsticos de instancias institucionales, sino gestado tambin a partir de la activa y Directa participacin ciudadana, al igual el concepto y las recomendaciones formuladas por el Consejo Municipal de Planeacin, conforman estructura dinmica de atencin hacia la definicin de los derroteros seguidos en la formacin del Plan. A las fuentes fundamentales en la construccin del Plan de Desarrollo, como son el Plan de Ordenamiento Territorial y lo pertinente al Plan Nacional de Desarrollo elaborado para 2010-2014 prosperidad para todos, se suman nuevos desarrollos legislativos que impulsan programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo: El plan decenal de Educacin 2006-2016, La ley 1098 de 2006 (Cdigo de la Infancia y la Adolescencia), la Ley 1185 de 2008 (ley general de cultura), Ley 1014 de 2006(Ley de fomento a la cultura del emprendimiento), y dems normas relativas a los diversos enfoques de desarrollo territorial, que han conformado al igual parte constitutiva de los insumos de trabajo en la elaboracin de este proyecto de acuerdo para adopcin del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015.
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Es de resaltar que el contenido de este Plan de Desarrollo atiende fielmente los lineamientos establecidos por la normatividad vigente, abarcando los Ejes Programticos Social, Ambiental, Econmico, Fsico e Institucional, connotados en sus sectores, estrategias, programas, subprogramas, proyectos, indicadores y metas; dando prioridad a la atencin de la poblacin vulnerable, vivienda, salud, educacin, vialidad y escenarios para el deporte y la cultura, cumpliendo con lo plasmado en el Programa de Gobierno. Este documento atiende, recoge e integra las sugerencias y necesidades expresadas por nuestra comunidad en los diferentes espacios y mecanismos propiciados para la participacin ciudadana, infundiendo en todos los habitantes el sentido de pertenencia, participacin y compromiso social, garantizando que nuestro Gobierno atender siempre el sentir de la poblacin, buscando un nuevo modelo de desarrollo social y comunitario en el siglo XXI, situacin que implica para nosotros un importante reto de esfuerzo administrativo y fiscal. La planeacin estratgica y financiera desarrollada en este ejercicio, articular un proceso participativo de construccin social, poltico, econmico, cultural y ambiental, para lograr un Municipio moderno y competitivo en el mediano y largo plazo, como espacio de convivencia pacfica y de desarrollo integral, en torno a propsitos de vida digna para todos, promocin de valores humanos y de justicia social, que nos permitan cimentar de manera slida una tica ciudadana, donde la solidaridad, cooperacin, confianza, honestidad, tolerancia, productividad, trabajo, y el inters general sean el rumbo de nuestra gestin. Acogiendo as, los criterios de ley en lo concerniente a la elaboracin del Plan de Desarrollo 2012-2015, conforme a lo estipulado en el artculo 40 de la Ley 152 del Plan de Desarrollo, se somete a consideracin de nuestro honorable cuerpo colegiado, el Concejo Municipal de San Calixto (Norte de Santander), dentro de los trminos de ley indicados. JAIRO PINZON LOPEZ Alcalde Municipal de San Calixto (N. de S.)

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INTRODUCCION En cumplimiento de nuestro ordenamiento jurdico, y ms exactamente de acuerdo con la ley Orgnica de los Planes de Desarrollo (Ley 152 de 1994, Articulo 339 y siguientes), se constituye el presente Plan de Desarrollo econmico, social y ambiental, en el marco de las competencias y responsabilidades atribuidas en la Constitucin y la Ley guardando coherencia entre los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal para el periodo de gobierno 2012-2015. Este documento adems de sustentarse de las propuestas consignadas, recoge la voluntad de la comunidad mediante un amplio proceso de consulta y participacin, en consecuencia los planes, programas y proyectos que demanda la comunidad del Municipio de San Calixto, Norte de Santander obedece a un manejo estratgico, integral y focalizado de los recursos de inversin que buscan satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin. El presente Plan de Desarrollo Municipal se constituye entonces en un instrumento de poltica creble, viable, tcnico y objetivamente formulado para direccionar la accin estratgica municipal. La poblacin San Calixtense demanda educacin, atencin en salud, mejoramiento de vas, viviendas dignas, deporte y seguridad entre otras necesidades, asuntos estos que la administracin debe atender preferentemente de forma ordenada y eficaz, por lo que la Ley 152 de 1994, seal, que cada administracin Municipal debe elaborar un Plan de Desarrollo que contemple las acciones que adelantar durante sus cuatro aos acorde a su programa de gobierno como Alcalde. En consecuencia se presenta el Plan de Desarrollo 2012-2015, Todo por mi pueblo que proyecta el desarrollo del Municipio de San Calixto y da respuestas a las necesidades de su poblacin.

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DESCRIPCION GENERAL DEL MUNICIPIO El municipio San Calixto se encuentra ubicado sobre las estribaciones de la cordillera oriental en la regin del Catatumbo; los primeros habitantes de la regin en la que hoy se ubica el Municipio de San Calixto fueron los indios Boquini, quienes habitaron la zona oriental de la provincia de Ocaa (la Playa, San Calixto y Teorama). Los Boquini fueron sometidos tardamente con respecto a los otros moradores de la regin (Hacaritamas, Aspasicas, Heborucos), debido a su rebelda, la difcil penetracin del territorio y su poca densidad demogrfica. El primer encomendero del que se tiene noticia fue Lus Garca Romany, quien comparta la encomienda con Gonzalo Ynez Caballero segn ttulo dado por el gobernador capitn general de Santa Marta don Juan Giral Velln, en 1602. En el ao 1645, doa Clara Romany hered la encomienda por adjudicacin que le hiciera el gobernador Vicente de Villalobos, pero en el ao 1725 Los Boquin recobraron su autonoma al no ser renovada la encomienda y fueron concentrados como pueblo bajo el nombre de San Andrs. A finales del siglo XVll, el rea fue sometida a permanentes disputas de tierras y a varias titulaciones de baldos liderados por el gran terrateniente del partido de Boquin Buenaventura de Len, quien adquiri esta tierra en 1774. El municipio se San Calixto fue fundado por el Doctor Cayetano Franco Pinzn segn consta en el Acta de su fundacin por el Partido de Los Surdos el 14 de Octubre en el ao de 1845. TABLA No. 1
DETALLE| FUNDACION EXTENSION LOCALIZACION 14 de Octubre 1845 387 Kms2 Subregin occidental del Departamento N. de S. Con los Municipios: Por el Norte con Teorama y El Tarra, por el Este con los municipios de Tib y Sardinata, por el Sur con los municipios de Hacar y La Playa, por el Oeste con los municipios de Ocaa y Teorama. 23C. 1600 Metros (cabecera municipal) Quebrada y Montaosa 267 KMS 082422 731241

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL MUNICIPIO

CARACTERIZACION

LIMITES

TEMPERATURA A.S.N.M. TOPOGRAFIA DISTANCIA A CUCUTA LATITUD NORTE LONGITUD OESTE

Fuente: Secretara de Planeacin Municipal EOT.

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La divisin sociopoltica del municipio est constituida por 67 veredas, 17 corregimientos y 10 barrios, cada una de ellos representado legalmente por su respectiva Junta de Accin Comunal. TABLA No. 2 DIVISIN POLITICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO
SECTOR URBANO SECTOR PERIMETRO URBANO BARRIOS Calle Nueva, El Tamaco, Simn Bolvar, 1 de Marzo, Manizales, Guamalito, El Carmen, Betania ,Villa Cartn y Henry Alonso Machado Balsamina, Lagunitas, Las Damas, Potrero Grande, La Marina, Arboledas, El Loro, El Silencio, Piletas y La Torcoroma.

PERIMETRO RURAL (VEREDAS)

SECTOR RURAL CORREGIMIENTO SAN JUAN BANDERAS PUENTE REAL EL CARACOL SAN JAVIER SANTA CATALINA MEDIAGUITA LA CRISTALINA GUADUALES MESALLANA CASAS VIEJAS ALGARROBOS VISTA HERMOSA PALMARITO LA QUINA QUEBRADA GRANDE SAN JERONIMO VEREDAS Monte Verde, San Juan y El Oriente Carrizal, La Laguna, Banderas y San Gil. El Mesn, Salazar, Puente Real y Aguachica. La Unin, El Caracol y La Esperanza San Ignacio, San Javier y La Primavera El Perdido, Santa Catalina y San Lus San Jos del Vajial, La Bahena, Mediaguita y El Helecho Playitas, La Fortuna, San Antonio, la Azulita, El Progreso, La Cristalina y Encantados Villa Nueva, Guaduales y Filito de Oro Santa Clara, Mesallana y Lagunetas San Jos de la Sabana, Hierbabuena, Ftima, Casas Viejas y Chiminecas Cucurina, Algarrobos y Vegas del Palacio. Vista Hermosa Palmarito y la Taya Burgama, La Quina y San Roque El Cerro, Quebrada Grande y San Jos de Quebradillas San Jernimo y Quebrada Azul

Fuente: Secretara de Desarrollo Comunitario-Planeacin-EOT.

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Hdricamente est bordeado por el ro Catatumbo, el cual sirve de lmite con los municipios de Ocaa y Teorama y tiene su desembocadura en el lago Maracaibo, Venezuela. Algunos de los principales afluentes que recorren el Municipio son: El ro San Miguel, el ro Tarra y las quebradas de la Maravilla, Mesallana, Hierba buena, Cucurina, Los Trabajos, El Silencio, la Cristalina, Santa Teresa, Encantados, Santa Catalina, Puente Real, San Juan, quebrada El Zul, entre otras. San Calixto presenta una poblacin aproximada de 13.088 habitantes, de los cuales 2.655 viven en la cabecera municipal que corresponde al 20,1% y 10.433 habitan en el rea rural correspondientes al 79,7%. El 46,1% de la poblacin son mujeres y el 53,9% hombres. Su actividad econmica predominante se fundamenta en la produccin agropecuaria, principalmente en la ganadera bovina extensiva y otras explotaciones como la porccola, avcola, y caprina los cuales se destinan para autoconsumo, principalmente. Respecto a la produccin agrcola es necesario resaltar los cultivos ms importantes de esta regin como son: caf, cacao, pltano, yuca, maz, frjol, cebolla, tomate y algunos frutales, considerndose, en trminos generales, como una de las principales despensas de la Provincia de Ocaa. De otra parte, en la zona de la cabecera municipal se resalta la produccin del caf, destacndose como uno de los principales municipios productores de este grano en el Departamento. La produccin agropecuaria en el municipio ha adolecido de estrategias adecuadas de manejo del suelo, de modo que en la actualidad se presenta una preocupante situacin de degradacin de la superficie que de continuar podra llevar a consecuencias nefastas en dos sentidos: econmicamente ante el encarecimiento del proceso productivo por la necesaria integracin de insumos y correctivos y biofsicamente por el proceso de erosin severa que puede llevar finalmente a la desertificacin. La cabecera municipal de San Calixto maneja altos ndices de desempleo y por ende su desarrollo urbano ha permanecido casi inamovible, los pocos recursos que captan sus habitantes no les permite invertir en el mejoramiento de vivienda. Como nica fuente de trabajo la administracin municipal ofrece medio centenar de empleos y maneja una problemtica muy especfica cuya solucin sobrepasa los recursos institucionales y la casi nula recaudacin fiscal no le permite generar nuevas fuentes de empleo que mitiguen las necesidades de empleo local. San Calixto, como ente territorial presenta un alto ndice de necesidades bsicas insatisfechas, situacin derivada de varios aspectos sociales y polticos entre los cuales se cuentan; precaria
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presencia del Estado en todas sus formas y bsicamente en la relacionada a la inversin social, dicha problemtica ha propiciado la vulneracin de derechos fundamentales de la mayora de sus pobladores. En 1993 el 83,10% de la poblacin tena necesidades bsicas insatisfechas o se encontraba en condiciones de pobreza, cifra que disminuy a 69,82% en el 2005. La poblacin con mayores carencias se encuentra en el rea rural (75,32%). De forma general el porcentaje de poblacin con necesidades bsicas insatisfechas (NBI) es del 69,82%. Prevalece una tendencia de la tierra en que la mayora de los predios (79%), estn en un rango de 5 a 20 hectreas, que son explotados en trminos generales por sus propietarios. Se destaca como un importante potencial del municipio el contar con bastas regiones que presentan bosques poco a nada intervenidos caracterizados por el ofrecimiento de valiosos servicios ambientales como los recursos hdricos minerales y los recursos de flora y fauna los cuales corren grave peligro en la actualidad ante el avance de la frontera agrcola y la extensin ganadera.

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1. PARTE I 1.1 TITULO I 1.1.1 TODO POR MI PUEBLO 1.1.2 Objetivo General El Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015 Todo por mi pueblo, busca ejecutar una gestin pblica, eficaz, eficiente, participativa y transparente, con la contribucin de la ciudadana para establecer un escenario de justicia social, fundamentada en la capacidad, honestidad y experiencia, optimizando la generacin y adecuado uso de los recursos financieros para la inversin social. 1.1.3 Objetivos Especficos 1. Direccionar el desarrollo sostenible y democrtico de San Calixto, Norte de Santander. 2. Mejorar las condiciones de vida de la poblacin vulnerable incrementando la inversin social en los distintos sectores (educacin, salud, vivienda, deporte y recreacin, servicios pblicos, entre otros). 3. Apoyar la formacin agropecuaria de la comunidad a travs de capacitaciones oportunas que dinamice el crecimiento sostenible del sector productivo, en donde prevalezca la equidad. 4. Promover una cultura ciudadana participativa y protagnica. 5. Implementar un ambiente libre de contaminacin en pro de una comunidad limpia que embellezca el entorno municipal. 6. Garantizar un ambiente seguro en el municipio generando fuentes de empleo y brindar libertad de movilidad en el interior y caminos que accedan al municipio. 7. Implementar instrumentos tecnolgicos que vayan a la vanguardia de la tecnologa moderna que permitan el acceso a formas prcticas en el proceso de trabajos y labores necesarias para el avance del municipio. 8. Fortalecer los recursos Municipales en la bsqueda de alternativas para la cofinanciacin de proyectos. 9. Proteger, cuidar y destinar acertadamente los recursos que le pertenecen al Municipio. 1.1.4 POLITICAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 TODO POR MI PUEBLO 1. Reorganizacin Administrativa municipal y fortalecimiento de los diferentes entes comunitarios.

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2. Saneamiento fiscal y contable, fortalecimiento de los recursos pblicos municipales. 3. Reorganizacin y mejorar la prestacin de los servicios pblicos. 4. Adelantar programas de apoyo a la poblacin ms vulnerable. 5. Programa de proteccin de los derechos humanos. 6. Reestructuracin en la prestacin del servicio educativo y salud en todo el territorio municipal. 7. Apoyo a las actividades deportivas, recreativas y culturales. 8. Programa de Proteccin de nuestros recursos naturales. 9. Programa de apoyo a las mujeres y jvenes organizados. 10. Mejoramiento de las actividades de produccin agrcola y pecuaria. 11. Lucha contra la corrupcin. 12. Fomento al cooperativismo y la microempresa. 13. Recuperacin y construccin de vas secundarias y terciarias. 14. Mejoramiento de vivienda, agua potable y saneamiento bsico. 15. Construccin del Centro de eventos y recreacional en el casco urbano Municipal. 1.1.5 Integracin nacional y departamental El Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015 presenta una debida coherencia y articulacin con los planes de desarrollo departamental y nacional, para lo cual se sealan sus principales programas y las acciones que son de inters para el Municipio de San Calixto: Plan nacional de desarrollo 20102014. Expresado mediante la Ley No.1450 del 16 de Junio de 2011 y denominado PROSPERIDAD PARA TODOS 1.1.5.1 Principales Programas 1. 2. 3. 4. 5. Crecimiento sostenible y competitividad. Igualdad de oportunidades para la prosperidad social. Seguridad, orden pblico y seguridad ciudadana. Gestin ambiental para el desarrollo sostenible. Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana.

1.1.5.2 Principales Acciones de Inters Municipal El Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, contempla acciones de especial inters para el Municipio de San Calixto, bsicamente sustentado en el hecho del alto nivel de pobreza y abandono a que ha sido sometido este territorio municipal por parte del gobierno central y que se refleja claramente en el ndice de necesidades bsicas insatisfechas (NBI), hoy cercano al 70%. El territorio Municipal se
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encuentra ubicado en la zona del Catatumbo, zona frtil de grandes riquezas y potencialidades, pero de notable influencias de los grupos al margen de la ley, donde permanentemente se viven toda clase de conflictos sociales y como consecuencia de ello el atraso de la regin. El Municipio de San Calixto requiere estar incluido en los principales programas y proyectos de orden Nacional, situacin necesaria para lograr generar condiciones de vida digna y bienestar a todos los habitantes de esta localidad, entre ellos podemos enumerar: a) b) c) d) e) f) g) Cogestores sociales de la red unidos. Atencin humanitaria por la ola invernal. Familias en accin. Atencin integral de las vctimas de la violencia y los desplazados. Fondo de calamidades, atencin humanitaria por emergencias. Familias guardabosques. Capacitacin de servidores pblicos en el programa de gobierno en lnea. h) Instalacin y dotacin de tecno centros municipales. i) Dotacin de computadores para las sedes educativas. j) Formacin de artistas y gestores culturales. k) Programa de conectividad de las bibliotecas pblicas municipales. l) Calidad educativa inicial para la primera infancia. m) Actualizacin y formacin catastral. n) Programas de subsidio para viviendas. o) Fondo de adaptacin (recuperacin, construccin y reconstruccin de la infraestructura municipal afectada por la ola invernal).

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1.2 TITULO II 1.2.1 AS ENCONTR A MI PUEBLO El presente documento se elabor por el equipo de Gobierno de la administracin, de acuerdo a las necesidades de la comunidad planteadas en mesas de trabajo con los diferentes sectores y mediante actas de concertacin se tom nota de las necesidades, as mismo se tuvieron en cuenta los lineamientos proyectados con el Plan de Desarrollo Departamental, para articular estrategias que den solucin a la problemtica del municipio, as mismo se cont con la asesora de profesional especializado contratado directamente y recibido a travs de la cooperacin internacional para el diseo final del documento. No podemos desconocer la situacin real que presenta nuestro municipio respecto a los avances en el desarrollo social y econmico que han afectado la calidad de vida de los habitantes y por ende el desarrollo sostenible que pueda ofrecer mejores condiciones y calidad de vida a todas las familias que residen tanto en la cabecera municipal como en la zona rural. Ante los indicadores de avance que se observan en cada uno de los sectores, se evidencia los pocos compromisos y falta de voluntad de las administraciones anteriores en adelantar procesos de gestin que permitieran dar solucin en un alto porcentaje a las distintas necesidades que se vienen presentando en el transcurrir de los aos. Los bajos niveles de cobertura educativa, la desercin escolar, los bajos resultados en las campaas de salud pblica en lo que respecta a la disminucin de enfermedades contagiosas, casos de vinolencia intrafamiliar, maltrato infantil, abandono a los programas sociales dirigidos a la poblacin vulnerable, una deficiente infraestructura vial, bajas coberturas en servicios pblicos, etc., demuestran las grandes dificultades que cuenta nuestro pueblo y que conlleva al sentir diario de ofrecer unas mejores posibilidades a mi comunidad desde los distintos espacios que puedan generarse para garantizar una calidad de vida acorde a las necesidades y dificultades de todas las familias del municipio. Para tener una mayor claridad sobre las condiciones en las que se encuentra el municipio haremos un anlisis a travs de un diagnstico desarrollado en cada uno de los sectores que nos permitirn establecer la lnea base para generar las propuestas que quiero plantear desde las estrategias que doy a conocer ms adelante en el presente documento.

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1.2.2 AS ENCONTR LA EDUCACIN EN MI PUEBLO Pese a que el Municipio cuenta con una infraestructura educativa bastante amplia y distribuida en todas las zonas, carece de dotacin y mantenimiento general teniendo en cuenta que se realiza con poca frecuencia y regularidad, ocasionando dao en la infraestructura fsica, mobiliario escolar deteriorado, batera sanitaria en malas condiciones y deficiencia de restaurantes escolares en su totalidad; sin desconocer que se tuvieron algunos avances en materia de infraestructura mediante la construccin de algunas aulas en la zona rural pero que no representan un gran logro para las inmensas necesidades que tiene este sector. Desafortunadamente los establecimientos educativos carecen de avances en materia de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, teniendo en cuenta que muy pocas se han beneficiado del programa Computadores para Educar, sumndole el hecho de que algunas requieren de mejoramiento de la infraestructura para beneficiarse de este programa. As mismo, el 84% de los establecimientos educativos no estn construidos en predios legalizados lo que ocasiona una inestabilidad en la prestacin del servicio educativo debido a que estos podran ser exigidos por sus respectivos dueos, adems se corre con el riesgo de perder cualquier inversin que se realice al respecto, por lo que se requiere asumir un compromiso para lograr identificar estos predios y hacer las gestiones necesarias para legalizarlos. Del total de la poblacin en edad escolar, que corresponde 3.118 personas, segn cifras entregadas por la oficina del Sisben, el 71% se encuentra estudiando en las diferentes instituciones educativas, de los cuales el 5% estn matriculados en transicin o educacin preescolar, el 79% en bsica primaria y el 16% en bsica secundaria y educacin media, de igual manera son beneficiados en el programa de Alimentacin Escolar un promedio de 1.700 nios y jvenes. Cabe resaltar que el promedio de los estudiantes que presentan pruebas Saber- Icfes es de un nivel bajo. El establecimiento educativo Superior que ha hecho presencia en la Regin ha sido la Universidad Francisco de Paula Santander del Municipio de Ocaa, en la modalidad a distancia con programas o carreras intermedias presentando inconvenientes debido a la poca colaboracin por parte del Ente Territorial en el cumplimiento de los convenios.

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TABLA No.3 INFORMACIN GENERAL DEL SECTOR EDUCACIN

EDUCACIN Nmero total de establecimientos educativos existentes en el municipio Nmero total de establecimientos educativos con restaurante escolar (identificar el estado) Nmero total de establecimientos educativos con unidades sanitarias (sin identificar el estado) Nmero de estudiantes en establecimientos educativos no formal Nmero de estudiantes en educacin superior, universitaria, tecnolgica, tcnica. Nmero de nios entre 0-5 aos. No. total de predios legalizados donde estn construidos establecimientos educativos Alumnos matriculados en el 2011 en instituciones educativas y centros educativas en educacin preescolar Alumnos matriculados en el 2011 en instituciones educativas y centros educativas en educacin bsica primaria Alumnos matriculados en el 2011 en instituciones educativas y centros educativas en educacin bsica secundaria y educacin media. Nios beneficiados con programas de alimentacin escolar en desayunos Nios beneficiados con programas de alimentacin escolar en almuerzos Nios beneficiados en el hogar infantil. Sedes educativas con equipos de computo Promedio de pruebas SABER-ICFES en el ao 2011. Desercin escolar Poblacin entre 0-20 aos con alguna discapacidad.
FUENTE: Coordinadora de educacin.

CANTIDAD 70 51 60 70 15 1007 11 445 1.668 111 750 1700 48 41 Bajo 224 139

1.2.3 AS ENCONTR LA SALUD EN MI PUEBLO l Municipio de San Calixto no se encuentra certificado en salud, por lo tanto la atencin en la demanda del servicio de la comunidad lo hace la empresa prestadora de salud E.S.E. Hospital Emiro Quintero Caizares, a travs de la Unidad Bsica de Atencin, situado en la cabecera municipal, con atencin de primer nivel, el cual presenta buenas condiciones y con una capacidad operativa ptima representadas en equipos, mobiliario e instrumentacin acordes para las exigencias de la comunidad, igualmente se cuenta con equipo mdico completo (mdico, odontlogo, enfermera y auxiliares) que ofrece garantas de atencin y prestacin del servicio. Del total de habitantes que cuenta el Municipio en nmero de 13.088, el 69% se encuentran registrados en la base de datos del Sisbn y el 68% se encuentran afiliados al Rgimen Subsidiado en Salud cuya administracin y prestacin del servicio est a cargo Salud Vida y
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Asmed Salud y solo el 0,4% de la poblacin est incluida en el Rgimen Contributivo. An es importante continuar con la realizacin de campaas de sensibilizacin e identificacin de beneficiarios para acceder al programa de salud gratuita, teniendo en cuenta que constantemente se estn liberando nuevos cupos que permitir beneficiar a ms habitantes y en especial lograr vincular a la poblacin menos favorecida y con dificultades de acceso. Los programas de vacunacin cubrieron el 97% del total de Nios en edad entre 0 y 5 aos; as mismo se atendi en compaa del ICBF en los Programas de Nutricin 1.271 nios. Por otro lado se dio atencin a 67 Madres Gestantes y Lactantes. TABLA No.4 SALUD EN MI PUEBLO
Nmero de personas Sisbenizadas en la cabecera municipal y el resto zona rural. Nmero de personas Sisbenizadas en los centros poblados Nmero de personas Sisbenizadas en el resto de la zona rural Nmero de personas vinculadas al rgimen subsidiado en la cabecera municipal Nmero de personas vinculadas al rgimen subsidiado en los centros poblados Nmero de personas vinculadas al rgimen subsidiado en el resto de la zona rural Nmero de personas vinculadas al rgimen contributivo en el municipio Total de la Poblacin infantil de 0 a 5 aos Nmero de nios atendidos en los programas de vacunacin (por edad) Nmero de nios atendidos en los programas nutricionales Nmero de madres gestantes acompaadas Nmero de madres lactantes acompaadas
FUENTE: Coordinadora de Salud.

1.308 62 7.755 1.341 7.639 0 53 1.007 976 1.271 67 67

1.2.4 AS ENCONTR EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN MI PUEBLO El municipio de San Calixto cuenta con 67 veredas, 17 corregimientos y 10 barrios en la cabecera municipal que hacen parte del desarrollo social y sostenible. La comunidades asentadas en el territorio no han tenido el apoyo suficiente para la organizacin institucional y de participacin comunitaria en los distintos espacios que puedan promoverse para que sean parte integral del desarrollo local, esto ha influido que se desconozcan algunos de los derechos que puedan promover acciones de integracin y fortalecimiento en el sector comunal y que les permita convertirse como un instrumento de apoyo en la planeacin municipal.
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Desafortunadamente nuestro municipio no ha sido ajeno al fenmeno del desplazamiento durante varios aos, por lo cual la poblacin vctima del conflicto est representada en el 34,1%., que requiere de la atencin constante y de ser incluida en los distintos programas que ofrezcan mayores garantas, tal y como lo establece la Corte Constitucional. El 8,5% del total de habitantes pertenece al grupo poblacional de la tercera edad en un nmero de 1.116 de los cuales 300 personas se benefician del programa nacional de subsidios y algunos otros se les entregan mercados. 20 personas de este grupo estn alojadas en el Hogar de Abrigo y Albergue cuya financiacin est a cargo del municipio a travs de los recursos que se obtiene por concepto de estampilla pro adulto mayor. Igualmente, podemos identificar que en nuestro municipio se encuentra una poblacin con alguna discapacidad representada en 1,06% que demuestra la condicin especial que limita las oportunidades con el entorno social. De igual forma es de referir que el 26,8% de las familias existentes se encuentra en situacin de pobreza extrema, segn cifras del programa Red Unidos. Es relevante mencionar que existen casos de violencia sexual y abusos a menores de edad atendidos en la Comisara de Familia y la Personera, sin embargo, las personas no denuncian cuando el funcionario lo sugiere dificultando el tratamiento a los menores y el seguimiento institucional, por otra parte, existen nios identificados ejerciendo trabajo infantil, los cuales se han focalizado pero ha sido muy poca la atencin en la resolucin de estos problemas, en especial de atencin a la niez, dado los altos ndices que representan las estadsticas que se conocen por fuente no oficial, teniendo en cuenta que no fue posible lograr obtener informacin al respecto y en el informe de gestin entregado por la administracin saliente. TABLA No.5 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
Poblacin en situacin de desplazamiento recibida Poblacin en situacin de desplazamiento expulsada Nmero de personas de la tercera edad Nmero total de Jvenes Total poblacin femenina Nmero de personas con alguna discapacidad Nmero de familias en el Municipio Nmero de familias focalizadas en pobreza extrema (Datos red unidos) Nmero de familias vinculadas al programa familias en accin Nmero de madres o padres cabeza de hogar focalizados 24 4.467 7.216 1.116 1.848 6.060 139 2.207 591 996 996

Nmero de casos identificados o reportados de violencia sexual a menores de edad Nmero de casos atendidos de violencia sexual a menores de edad Nmero de nios identificados en trabajo infantil
FUENTE: Promotor de desarrollo.

7 7 83

1.2.5 AS ENCONTR LA VIVIENDA EN MI PUEBLO Dadas las condiciones socio econmicas que presenta el municipio, la situacin se ha tornado difcil en materia de dficit habitacional. Los constantes problemas que se han generado por el asentamiento indiscriminado de personas, que en su mayora provienen desplazadas del conflicto armado que se vive en esta regin y adicionado a la cantidad de familias en situacin de pobreza que no cuentan con un lugar propio habitacional y en muchas ocasiones algunas de ellas, que poseen vivienda propia, no tienen las condiciones adecuadas para albergar a las familias, han trado como consecuencia las pocas oportunidades de acceder a un lugar digno que garantice una mejor calidad de vida basada en el ofrecimiento de los mnimos derechos que se les debe brindar. En los ltimos aos no se han realizado gestiones para desarrollar proyectos de vivienda nueva que permitan disminuir los dficit existentes, dado que no ha existido una poltica de responsabilidad que asuma el compromiso de formular y viabilizar proyectos de vivienda en el municipio o en su defecto haber realizado las gestiones necesarias para dar solucionar a la problemtica que se viene presentando ante la instancia nacional para poder lograr establecer la consecucin de recursos para este concepto. La situacin en el rea rural no es ajena a estas dificultades, pues haciendo un recorrido general por varias zonas se pueden observan los deterioros que presentan muchas de las viviendas ocasionan un desmejoramiento en la calidad de vida de los habitantes, por lo cual es indispensable disear acciones que permitan desarrollar las actividades de mejoramiento de vivienda para dotar de un lugar digno a la comunidad San Calixtense. TABLA No.6 INFORMACIN GENERAL SECTOR VIVIENDA
Poblacin total del municipio Nmero de habitantes en la cabecera municipal Nmero de habitantes en los centros poblados Nmero de habitantes resto zona rural Nmero de familias u hogares en el municipio Nmero de familias u hogares en la cabecera municipal Nmero de familias u hogares en los centros poblados 25 13.088 9.125 1.308 2.655 2.207 1.544 221

Nmero de familias u hogares en el resto de zona rural Nmero de viviendas en el municipio Nmero de viviendas en la cabecera municipal Nmero de viviendas en los centros poblados (establecer la cantidad por cada corregimiento) Nmero de viviendas en el resto de zona rural Nmero de viviendas en alto riesgo*
FUENTE: Coordinador SISBEN / Ficha Municipal DNP*

442 2.455 380 255 1.820 9

1.2.6 AS ENCONTR EL DEPORTE Y RECREACIN EN MI PUEBLO Lo referente a recreacin y deporte en el Municipio de San Calixto presenta debilidades que se vienen acentuando con el paso del tiempo, debido a que los recursos destinados a ello son limitados y no garantizan la continuidad de obras y proyectos que se emprendan en relacin a ello. En ese sentido, podemos describir algunas de las necesidades en el sector, as: No se cuenta con un director de ente deportivo independizado, encargado de planificar y organizar actividades propias del sector. Deficiente infraestructura deportiva para la realizacin de las diferentes disciplinas (futbol, microftbol, baloncesto, voleibol, mini tejo y atletismo) Falta de escenarios deportivos que generen nuevas alternativas a la comunidad. Construccin, adecuacin, ampliacin, mantenimiento, encerramientos de los diferentes escenarios deportivos. Falta de dotacin de implementos deportivos para todas las comunidades. Fortalecimiento, fomento y apoyo a las escuelas de formacin y motivacin e incentivos para los talentos deportivos. Implementacin de zonas verdes y espacios donde la sociedad disfrute de actividades de sano esparcimiento. No existe un lugar adecuado donde los nios y nias disfruten de su tiempo libre como un PARQUE INFANTIL. Uno de los objetivos principales es fortalecer e implementar los procesos formativos con las escuelas deportivas, las cuales se afectan cada ao por los pocos recursos que se destinan para esta actividad y esto dificulta su continuidad. Paralelamente se continuar con una poltica de mejoramiento de la infraestructura existente que corresponde con polideportivos multifuncionales o con canchas construidas en material de concreto y
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baldosa son; Santa Catalina, San Ignacio, La Quina, Balsamina, Potrero Grande y La Marina. TABLA No.7 DEPORTE Y RECREACIN
Nmero total de personas en el municipio vinculadas a procesos deportivos Nmero total de personas entre 5 y 17 aos en la cabecera municipal vinculadas a alguna actividad deportiva. Nmero Total de actividades recreativas dirigidas a la poblacin de la tercera edad Nmero de escenarios deportivos en regular estado Nmero de escenarios por construir Nmero de escenarios existentes en el rea urbana
FUENTE: Coordinador de deporte y recreacin.

350 250 0 58 13 4

1.2.7 AS ENCONTR EL DESARROLLO ARTISTICO, CULTURAL Y DE CULTURA CIUDADANA EN MI PUEBLO: La cultura es ahora un espacio de vida y posibilidad de dilogo y paz que refleja las debilidades, potencialidades y realizaciones de los pueblos posibilitando la caracterizacin, valoracin y construccin de una sociedad ms democrtica, tolerante y participativa en el marco de reconocimiento y la diversidad y pluralidad cultural. La poblacin no est totalmente vinculada a los diferentes procesos culturales y no se incentivan por la participacin a ellos, as mismo las instalaciones con las que se cuenta no son suficientes y en ocasiones no hay mantenimiento de las mismas, por lo que dificulta el acceso de los habitantes a ellas. El uso de la Biblioteca no es el adecuado puesto que no hay capacitaciones para el manejo de la misma y no cuenta con el servicio de internet lo que dificulta las diferentes consultas que se realicen y no se encuentren en los libros. TABLA No.8 DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
Nmero total de personas en el municipio vinculadas a procesos culturales 85

Nmero total de personas en el municipio vinculadas a procesos de formacin a 85 travs de las escuelas de danza, msica y artes plsticas. Nmero de habitantes (estudiantes o cualquier otro poblacin) que utilizan las 80 instalaciones de la biblioteca pblica para lectura o consulta Nmero total de establecimientos en el municipio dedicados a la cultura Nmero total de establecimientos en el municipio dedicados a la cultura mantenidos en condiciones ptimas para la prestacin del servicio 27 1 0

Nmero de personas de la tercera edad vinculadas a los procesos culturales

FUENTE: Secretara de Cultura.

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1.2.8 AS ENCONTR EL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO BSICO EN MI PUEBLO 1.2.8.1 Acueducto El sistema de acueducto de la cabecera municipal, cuenta en la actualidad con una fuente abastecedora, denominada La Maravilla, se utiliza el mtodo de captacin y distribucin de agua por gravedad, no se emplea sistema de macro y micro medicin, los cobros por la prestacin del servicio no se realizan atendiendo los criterios establecidos en la ley 142/1994. En la actualidad la cabecera municipal cuenta con un nmero de viviendas en total de 380, de las cuales 240 tienen el servicio de acueducto de forma legal y las 132 restantes tienen acueducto independiente la cual se conectan directamente a la red principal. En el Municipio de San Calixto se cuenta con una planta de tratamiento cuya estructura se encuentra en regular estado y en el momento no est operando debidamente el funcionamiento, lo que significa que la distribucin del preciado lquido se realiza sin ningn proceso adicional como sedimentacin, floculacin, filtracin y desinfeccin, lo que ocasiona que se est suministrando agua sin ninguna potabilizacin a los usuarios del servicio. Es importante establecer acciones encaminadas al mejoramiento en la prestacin del servicio mediante la implementacin de estrategias inmediatas que den solucin a las dificultades que se vienen presentando en estos momentos y de los cuales podemos describir los siguientes: Optimizacin de la planta de tratamiento para prestar un servicio eficiente y de calidad para qu sea apta para el consumo humano. Fortalecimiento de la Unidad de Servicios Pblicos. Instalacin de equipos de micro y macro medicin. En la actualidad se tienen 175 usuarios que cuentan con sistema de micro medicin, pero no estn en funcionamiento, requiriendo de un mantenimiento para su debida operacin, as mismo se deben implementar una cultura de pago y ahorro y uso eficiente del recurso hdrico, que permita el mejoramiento en la calidad de la prestacin de servicio en los diferentes aspectos. La planta de tratamiento no tiene ningn dispositivo que calcule la entrada y salida del agua.
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1.2.8.1.1 Adecuacin y dotacin de equipos de laboratorio para la potabilizacin del agua El sistema de acueducto cuenta con una fuente abastecedora de agua, desde la cual se analizan las caractersticas ms relevantes de la captacin, aduccin, desarenador, conduccin, tratamiento del agua y red domiciliaria. La red primaria existente, est en buenas condiciones pero presenta falencias en los hogares por mltiples fugas y mal manejo del recurso, como tambin serias limitaciones en infraestructura, cobertura, dotacin y calidad. As mismo, el servicio de suministro de agua se presta a la comunidad por un tiempo de nueve horas continuas al da, todos los das de la semana; aunque en poca invernal se presenta racionamiento en las horas de la noche. La Quebrada La Maravilla es una de las principales fuentes en el suministro del agua pero no tiene tratamiento, el porcentaje de cumplimiento de las regulaciones de calidad de agua es de un 50%, segn anlisis del Instituto Departamental de Salud, no cumple y presenta alto riesgo. En la zona rural las dificultades son ms evidentes, teniendo en cuenta que los mnimos avances que se han desarrollado no han generado un impacto social que muestre un mejor cambio en la calidad de vida de los habitantes, pues no se han implementado acciones de construccin de obras de infraestructura ni un fortalecimiento al mejoramiento en suministro del preciado liquido a los habitantes del campo. 1.2.8.2 Alcantarillado El sistema de alcantarillado en el municipio de San Calixto es de tipo combinado porque recolecta y transporta las aguas residuales domiciliarias y las aguas lluvias, cuenta con dos fuentes receptoras de los vertimientos, conocidos como Florida (punto 1) y el punto 2 de vertimiento conocido como Balcones. La topografa urbana (pendiente promedio 35%) no presenta taponamientos ni saturacin. El alcantarillado en la cabecera Municipal tiene una cobertura del 89%. Es necesaria la reposicin del sistema ya que se presentan problemas de ruptura del alcantarillado por fallas geotcnicas del terreno que hace ceder el sistema generando el quebrantamiento del conector principal. Dado los vertimientos establecidos en el sistema de alcantarillado se requiere establecer una poltica de gestin de residuos y manejo de vertimientos que permita proyectar la construccin de la planta de
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tratamiento de aguas residuales con el propsito de disminuir los ndices de contaminacin ambiental que se tiene en la actualidad producto del proceso que se lleva actualmente. Los bajos ndices en la disposicin de unidades sanitarias en la zona rural ha trado como consecuencia la generacin de fenmenos de contaminacin en las distintas reas rurales del municipio por lo que es importante aumentar los esfuerzos para dotar, a gran parte de las familias localizadas en estas zonas, de nuevas unidades que permiten mejora la calidad de vida de las familias. 1.2.8.3 Aseo y disposicin final de basuras El servicio de aseo se presta puerta a puerta, de este se benefician un 85% aproximadamente de viviendas del casco urbano, se realiza la recoleccin los das lunes y jueves, y posteriormente son trasladados al relleno sanitario regional la madera ubicado en la ciudad de Ocaa,
TABLA No.9 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Nmero total de viviendas en la cabecera municipal con conexin a acueducto Nmero total de viviendas en los centros poblados con conexin a acueducto Nmero total de viviendas en el resto de la zona rural con conexin a acueducto Nmero total de viviendas cono conexin independiente de agua (conexin con manguera) Nmero total de viviendas en la cabecera municipal con conexin a alcantarillado Nmero total de viviendas en los centros poblados con conexin a alcantarillado Nmero total de viviendas en el resto de la zona rural con conexin a alcantarillado Nmero total de viviendas en la cabecera municipal con unidades sanitarias sin conexin a alcantarillado Nmero total de viviendas en los centros poblados con unidades sanitarias sin conexin a alcantarillado 264 0 0 108 357 0 0 15 85

Nmero total de viviendas en el resto de la zona rural con unidades sanitarias sin conexin a pozo sptico (para verificar cuanto es el nivel de contaminacin en 1.820 el rea rural) Sitios donde existen plantas de tratamiento de agua potable 1 Nivel de calidad del agua segn ndices IRCA Nmero de usuarios al sistema de recoleccin de aseo en la cabecera municipal Nmero de usuarios al sistema de recoleccin de aseo en los centros poblados
FUENTE: Coordinador de servicios pblicos.

56,6 368 34

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1.2.9 AS ENCONTR LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE EN MI PUEBLO Este sector es uno de los ms importantes, ya que indiscutiblemente el tema de la sostenibilidad ambiental se ha convertido en una preocupacin mundial. El municipio de San Calixto no ha sido ajeno a esta necesidad, pero aun no se han desarrollado proyectos eficaces que permitan proteger las microcuencas que surten el agua para los diferentes acueductos del municipio. Algunos de estos problemas son: Desplazamiento de terrenos Prdida de la cobertura vegetal por la tala indiscriminada de bosques Avance, erosivo incrementado por la prctica de quemas para establecer pastos y cultivos. Degradacin ambiental de las fuentes de agua por contaminacin de aguas residuales. Contaminacin de desechos por el sacrificio de ganado y basuras. Aumento de sedimentacin del recurso hdrico derivado de los proceso de erosin. Las causas principales de estos problemas son: Inexistencia de coordinacin interinstitucional Falta de educacin ambiental formal, no formal y comunitaria. No existe ordenamiento de uso del suelo. Inexistencia del control de aprovechamiento forestal. Ineficiente administracin del recurso hdrico.

Las principales consecuencias que se pueden derivar de este progresivo deterioro ambiental son: Disminucin de la oferta de recursos naturales renovables. Prdida de la biodiversidad por alteracin permanente del ecosistema original Disminucin permanente de la capacidad productiva de los suelos. Drstica disminucin de la disponibilidad permanente del recurso de agua, Aumento de la incidencia de las enfermedades asociadas con la calidad ambiental. Degradacin generalizada de la calidad de vida y alteracin de las condiciones para garantizar un modelo de desarrollo sostenible.

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1.2.10 AS ENCONTR EL SECTOR AGRICOLA EN MI PUEBLO El municipio de san Calixto basa su economa en la produccin agropecuaria siendo esta su principal fuente de ingresos, las ms importantes son: ganadera bovina extensiva, as mismo los cultivos de cacao, caf, pltano, yuca, maz, cebolla, tomate, frijol y algunos frutales. Este sector se ha visto afectado por la falta de estrategias adecuadas del manejo del suelo generando la degradacin del mismo lo que podra ocasionar el encarecimiento del proceso productivo y en ltima instancia de no ser tratado oportunamente la esterilizacin. 1.2.11 AS ENCONTR LA GENERACION DE EMPLEO EN MI PUEBLO El municipio de San Calixto maneja altos ndices de desempleo por lo que su desarrollo permanece casi inamovible, las pocas fuentes de empleo son siempre las mismas y no se genera nuevas alternativas que originen estabilidad y sostenimiento econmico a sus habitantes. En razn a esto se ofrecen trabajos temporales llamados jornales lo que representa una fuente no estable para los centenares de solicitantes que esperan estabilidad laboral. 1.2.12 AS ENCONTR LAS FINANZAS EN MI PUEBLO Es de conocimiento general los bajos recursos del esquema del Sistema General de Participaciones y el deficiente comportamiento en el recaudo de recursos propios, teniendo en cuenta que en los ltimos aos los esfuerzos fueron muy bajos y por ende el recaudo ha vendido disminuyendo. Si realizamos un comparativo del comportamiento en el recaudo de los ingresos tributarios, podemos verificar que estos recursos han tenido variaciones regulares, puesto que en los aos anteriores los ingresos fueron mnimos, comparados con la ltima vigencia representa un 60% de aumento en dicho recaudo.
TABLA No.10 COMPORTAMIENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS TRIBUTARIOS Predial Unificado Industria y Comercio Degello Ganado Menor Sobretasa a la Gasolina Estampilla Pro cultura Estampilla Pro Anciano Otros Impuestos Tributarios 32 2008 16.759.763 4.968.976 1.929.024 8.981.378 1.222.000 2009 25.658.646 27.881.918 2010 15.022.343 44.477.218 36.477.067 145.798.538 2.315.300 2011 5.636.485 53.658.395 8.233.000 45.623.568 179.961.744 2.755.538

38.325.488 86.720.031 1.283.142

TOTAL

33.861.141

179.869.325

244.090.466

295.868.730

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Contador Municipal.

Al verificar el cuadro anterior observamos que los recaudos han tenido una variacin en el aumento que en promedio ha sido del 28% como referencia entre el inicio y el final de la gestin anterior, siendo el ms incidente, en la ltima vigencia, el de industria y comercio representando el 18% del total de los ingresos tributarios. Con algn significado se muestra el recaudo del predial unificado, que a su vez evidencia el poco esfuerzo realizado por la administracin anterior para lograr el cumplimiento en las obligaciones de los contribuyentes, teniendo en cuenta que estos recaudos son de libre destinacin y permiten financiar parte de la inversin en todos los sectores. Pese a tenerse unos resultados significativos con respecto al recaudo por estampillas no permiten reflejar el esfuerzo que debe tener el municipio, puesto que este recaudo corresponde a la imposicin de unas tasas porcentuales a la contratacin pblica y destinadas a la atencin del sector cultura y de la poblacin adulta mayor. Respecto a los recursos no tributarios se demuestra una vez ms que el municipio, al igual que gran parte de los dems vecinos, dependen de los recursos de transferencia de participacin como lo son SGP que corresponden a un 92%, demostrndose con esto la poca inversin que se puede efectuar dadas las limitaciones en el recaudo.
TABLA No.11 COMPORTAMIENTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Degello Ganado Mayor Venta de Servicios Tasas y Derechos Transferencias SGP Recursos de Crdito TOTAL 2008 696.000 4.836.000 10.762.405 4.488.263.303 4.504.557.708 2009 2.412.153 3.164.000 22.846.509 4.956.120.182 4.984.542.844 2010 7.475.164 4.720.069.370 4.727.544.534 2011 -

13.195.777 4.046.369.309 300.000.000 4.359.592.086

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Contador Municipal.

De acuerdo a las cifras observadas, se sigue estableciendo que la dependencia del municipio en el tema de ingresos corresponde a la participacin del SGP, lo cual determina el 95% del total de los recursos en cada vigencia, sin embargo de acuerdo al anlisis efectuado en la vigencia del 2010 y 2011 se nota una disminucin en los ingresos de participacin como consecuencia de la no certificacin dada por la Superintendencia de Servicios Pblicos al Ente Territorial, teniendo en cuenta que no se cumpli con los estndares establecidos en el sistema SUI, que mide los avances y cumplimiento de indicadores en el sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico; por lo tanto, desde el 2010 los
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recursos de participacin de este sector son girados directamente al Plan Departamental de Aguas de Norte de Santander para ser manejados por ellos previa presentacin de proyectos presentados por el municipio para disponer de estos recursos. Gracias a las determinaciones decretadas por el gobierno nacional y como consecuencia de las afectaciones que se han ocasionado por la Ola Invernal, el municipio se certific nuevamente y a partir de la presente vigencia de 2012 los recursos del sector de Agua fueron nuevamente reintegrados para manejo directo del municipio. Podemos establecer que en ultimo ao el presupuesto de ingresos estuvo por el orden de $ 8.164.141.274, cuya mayor fuente de financiacin fue el sistema general de participaciones SGP y algunos aportes nacionales y departamentales dirigidos en su mayora a atender la prestacin de subsidios en el sistema de seguridad social de salud. Los gastos de funcionamiento, de acuerdo a las cifras del ltimo ao, corresponden $ 886.130.261 que representa el 11% del total del presupuesto de gastos. No podemos desconocer la deuda que tiene el municipio en la actualidad que asciende a $ 2.642.654.610, que en su gran mayora son recursos pendientes de pago, en especial recursos adeudados a las empresas de salud subsidiada y en bajas proporciones por otros conceptos como, contratacin de personal, aportes parafiscales, transferencia a parafiscales, etc. Adicionalmente se tiene unos compromisos pendientes al pago de rete fuente, por la falta de compromiso y voluntad administrativa, estos recursos han aumentado por el cobro de intereses y sanciones, ascienden a la suma de $570.000.000. Otra deuda pendiente corresponde a las obligaciones adquiridas con la empresa de Centrales Elctricas de Norte de Santander cuyo valor supera los $35.000.000, sin mencionar otras obligaciones que no han sido subsanadas y que en la actualidad afecta las finanzas y que deben ser canceladas a mediano plazo, correspondiente a cuentas pro Estampilla Erasmo Meoz, Corponor, estampillas pro Universitaria y algunas otras que van a generar una difcil situacin financiera y fiscal durante nuestro periodo de gobierno que lgicamente afectara el cumplimiento de nuestras propuestas de gobierno. En cuanto a la deuda pblica nos encontramos con un saldo pendiente de $217.000.000, que corresponden al crdito desembolsado por la financiera Ifinorte y del cual reconocemos que se est al da en el pago de las obligaciones al respecto.

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Se tiene conocimiento de una reclamacin mediante una solicitud hecha por Cajanal y el Fondo Pensional del Departamento, que corresponde a unas obligaciones pendientes que ascienden a un valor cercano a los $135.000.000 por concepto de pagos a pensionados y cuotas partes. Finalmente, luego del anlisis realizado el municipio presenta un dficit de $2.161.046.454, que igualmente afecta las finanzas municipales, adicionalmente encontramos un sobregiro de $22.000.000 del pago de retencin en la fuente del mes de diciembre de la vigencia anterior. 1.2.13 AS ENCONTR LA COMPETITIVIDAD EN MI PUEBLO El municipio de San Calixto carece de tecnificacin en el sector agrcola lo que ocasiona que los productos no tengan procesos de transformacin que implique un mayor valor y un ingreso adicional para el productor, adems la capacitacin no es suficiente en las diferentes reas como la siembra, la comercializacin y la venta final del producto; de igual forma es de anotar que el municipio no cuenta con un lugar que rena las condiciones necesarias para el almacenamiento transitorio de la produccin antes de venderla. Unido a lo anterior se encontr que las vas que comunican al municipio con el departamento y el resto del pas no estn en ptimas condiciones lo que ocasiona demora en el transporte y estancamiento del producto en su zona de origen. Dedicadas a la produccin y comercializacin de los productos agrcolas se encuentran cuatro asociaciones que incluyen 130 familias de la Regin y que utilizan 1.400 hectreas destinadas a la siembra de los productos tradicionales como son el caf y el cacao y otras como tomate, cebolla, frijol, pltano y yuca. Dentro del casco urbano existen 84 establecimientos de comercio dedicados a diferentes actividades como son: tiendas (33), salas de internet (3), panaderas (3), almacenes (14), peluqueras (4), billares (5), venta de venenos (5), drogueras (5), cafeteras (2), Cooperativas venta de caf (2), papelera (1), foto estudio (2), talleres de moto (3) y cacharreras (2).
TABLA No.12 COMPETITIVIDAD REGIONAL Nmero de asociaciones de productores existentes en el municipio (incluyendo la de desplazados, si la hay) Nmero de familias que hacen parte de cada asociacin (incluyendo la desplazada) Nmero de reses sacrificadas promedio por semana 35 4 130 8

Nmero de hectreas cultivadas con cultivos generales. 1400 Nmero de establecimientos comerciales en el municipio por tipo (tiendas, depsitos, fuentes de soda, cafeteras, restaurantes, residencias, ferreteras, 84 billares, etc.)
FUENTE: Promotor de desarrollo.

1.2.14 AS ENCONTR LAS VAS Y LA ELECTRIFICACIN DE MI PUEBLO La infraestructura vial del municipio se encuentra en psimo estado como consecuencia de las constantes olas invernales presentadas en la regin y que afectaron gran parte de la infraestructura de proteccin de las vas, pese a tener el conocimiento del esfuerzo fiscal realizado por la administracin saliente para invertir gran parte de los recursos en obras de mantenimiento y rehabilitacin de los carreteables que conforman un total de 336 kilmetros de va. Dada la preocupacin que tena en su momento el ejecutivo municipal para dar solucin a las dificultades de transitabilidad en la zona rural, se adquiri una Motoniveladora que ha ayudado en gran parte a mejorar las condiciones de transporte durante el corto tiempo que llevamos de gestin. No hay que desconocer las condiciones de la va intermunicipal que comunica con el Municipio de Teorama como nica salida hacia la ciudad de Ocaa, centro comercial e institucional de la regin y conexin con la regin Caribe y centro del pas, que por lo general presenta alto deterioro y muy poco ha sido la intervencin en ofrecer unas mejores condiciones que mantengan la va en ptimas condiciones. En cuanto al desarrollo urbanstico en materia vial, en la cabecera municipal y centros poblados las calles se encuentran en psimo estado, del total de los metros cuadrados existentes, solo 70% se encuentra pavimentado. Igualmente del total de la malla terciaria el 29,8% se encuentra en buen estado.
TABLA No.13 VIAS EXISTENTES Distancia San Calixto Teorama Distancia San Calixto Ocaa va Teorama Distancia San Calixto Ocaa va Pie de Cuesta Nmero de metros cuadrados de calles en la cabecera municipal Nmero de Nmero de Nmero de 36 m2 de m2 calles en la cabecera municipal pavimentados 22 Km 58 Km 36 Km 5000 m2 3800 m2 2500 m2 1500 m2

de calles en los centros poblados calles en los centros poblados pavimentados

m2 de

Nmero de kilmetros de vas terciarias Nmero de kilmetros de vas terciarias en buen estado Nmero de Puente Colgantes existentes en el rea rural
FUENTE: Secretaria de Planeacin.

336 Km 100 Km 7

El servicio domiciliario de energa es administrado por Centrales Electicas de Norte de Santander. En la actualidad el servicio de electrificacin se presta a todo el casco urbano, centros poblados y a 55 veredas, lo que corresponde a un 82% de cobertura municipal con servicio de energa elctrica. Las veredas faltantes por electrificacin son Carrizal, San Gil, La Azulita, Mesn, Aguachica, Salazar, La Laguna, San Ignacio, San Javier, San Juan, Banderas y Monte Verde. La mayora de las vas del casco urbano estn con alumbrado pblico, sin embargo no se encuentra cuantificado.
TABLA No.14 ELECTRIFICACIN Veredas electrificadas Veredas sin electrificar Usuarios faltantes por electrificacin
FUENTE: Secretaria de Planeacin.

55 12 248

82% 18%

1.2.15 AS ENCONTR EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN MI PUEBLO El municipio cuenta con una infraestructura competente (Casa de la cultura, alcalda municipal, casa antigua, plaza de mercado, matadero, hogar de los abuelos, hogar juvenil), para el desarrollo de sus actividades, sin embargo sus dotaciones tecnolgicas, equipos, implementos de trabajo no estn actualizados por lo que resulta difcil el manejo oportuno y eficiente de las labores diaria. 1.2.16 AS ENCONTR LA MODERNIZACIN, EFICIENCIA, FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EN MI PUEBLO Y

Teniendo en cuenta los avances tecnolgicos de hoy en da y los constantes cambios en las diferentes reas que maneja el ente de gobierno, el municipio tiene una necesidad al no contar con servidores pblicos debidamente capacitados, lo que origina un desconocimiento en su dependencia y conlleva a la ineficiencia de sus funciones. La estructura administrativa que presenta actualmente la entidad territorial no est adecuada para cumplir los requerimientos de las diferentes instancias y desde luego con las de la comunidad. Se requiere urgentemente hacer un esfuerzo para establecer una estructura que facilite la labor cotidiana y se pueda responder para la construccin de informacin de acuerdo a las solicitudes de cualquier ndole.
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1.2.17 AS ENCONTR LA CIUDADANA EN MI PUEBLO

JUSTICIA,

SEGURIDAD

CONVIVENCIA

Se tiene poca informacin al respecto, sin embargo se cuenta con instituciones que ayudan con la convivencia y seguridad ciudadana como son: Personera Municipal, Comisaria de Familia, Inspeccin de Polica, Juzgado Promiscuo Municipal, Polica Nacional, Ejrcito Nacional. Estas instituciones deben participar de manera conjunta en la construccin de estrategias para permitir la sana convivencia entre los integrante de la comunidad.

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1.3 TITULO III 1.3.1 LO QUE MI PUEBLO NECESITA 1.3.1.1 EJE SOCIAL 1.3.1.1.1 LA EDUCACIN QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.1.1.1 Objetivo General: Incrementar la cobertura y calidad educativa de la cabecera municipal y la zona rural, permitiendo que nuestros nios se eduquen y forjen el futuro promisorio para mi pueblo. 1.3.1.1.1.2 Objetivos Especficos Incentivar la permanencia e incrementar la cobertura a travs de entrega de material escolar a la poblacin ms necesitada. Determinar por medio de un censo educativo la poblacin en edad escolar por fuera del sistema. Brindar a la comunidad estudiantil el subsidio de alimentacin a travs de los restaurantes escolares existentes en la regin. 1.3.1.1.1.3 Estrategias Convocar a los habitantes del Municipio en la participacin para la construccin de un sistema educativo democrtico, sostenible, acorde al continuo cambio tecnolgico y cientfico, en donde se incentive el conocimiento y valoracin del patrimonio cultural, haciendo de "San Calixto una Escuela de Todos y para Todos", manteniendo una cobertura en educacin en el Municipio. Fortalecimiento del Hogar Juvenil Campesino. Incentivos a los mejores alumnos para estimular la permanencia y la excelencia educativa. Dotar de implementos y tiles escolares bsicos a la poblacin vulnerable. Realizar convenios con diferentes entidades para ampliar la cobertura de los restaurantes escolares. Realizar mantenimiento, remodelacin, construccin y dotacin de escuelas y dems centros educativos.

Entregar y organizar de forma oportuna y eficiente de la informacin y estadsticas requeridas por las entidades que ejercen el debido control educativo.
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1.3.1.1.1.4 Metas Indicadores Subprogramas - Proyectos

METAS RESULTADO INDICADOR SUB-PROGRAMA PROYECTO Dotacin de establecimientos Transporte escolar Restaurante escolar Gratuidad educativa Bilingismo en mi Pueblo Mejorar la infraestructura educativa Nmero de Reducir en 5% la personas incluidas tasa de en los programas de 2 analfabetismo en alfabetizacin / personas de 15 aos nmero total de en adelante analfabetas Mejorar en un 2% los resultados pruebas externas (ICFES y SABER) Incremento de promedio / Promedio ao anterior Construccin nuevas aulas Mejoramiento de infraestructura

Incrementar la cobertura de 1 educacin en un 19%, para pasar del 71% al 90%

Nmero de alumnos en el sistema / Nmero de nios y jvenes en edad escolar en el municipio

Ampliacin de cobertura

Estrategias flexibles de educacin

Educacin flexible

Capacitacin Programas de docentes y alumnos competencias para mejorar los que refuercen los resultados pruebas conocimientos ICFES - SABER

1.3.1.1.2 LA SALUD QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.1.2.1 Objetivo General: Mejorar la calidad de la prestacin de los servicios de salud teniendo en cuenta los lineamientos formulados por las entidades correspondientes. 1.3.1.1.2.2 Objetivos Especficos Alcanzar las metas de los objetivos del desarrollo del milenio como son: Reduccin de la desnutricin infantil, reduccin de la mortalidad infantil, reduccin de la tasa de mortalidad materna, reducir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. Ejercer vigilancia y control con el fortalecimiento de veeduras en materia de salud.

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1.3.1.1.2.3 Estrategias Implementar la promocin, prevencin y control en salud a travs de determinantes en salud, en la formacin de capacidades y en la potenciacin de las personas, hogares y comunidades. Formular y ejecutar programas y proyectos orientados a la prevencin, mitigacin, atencin y rehabilitacin en casos de emergencias y desastres. Fortalecer la atencin pre hospitalaria, a travs de un modelo que incluye el transporte en ambulancia y habilitacin de la unidad mvil. Gestionar y supervisar el acceso a la prestacin de los servicios de salud con calidad y eficiencia para la poblacin del municipio. Contratacin con Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas para la atencin de la poblacin pobre no asegurada y los no cubiertos por el POS. Mantener las condiciones bsicas para la prestacin de servicios en la red pblica a cargo del municipio. Identificar la poblacin pobre y vulnerable en su jurisdiccin y seleccionar a los beneficiarios del Rgimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia. Prevencin de las principales causas de morbilidad a travs de los programas y proyectos de salud pblica. Vinculacin a las EPSS a travs de brigadas de salud rurales para la seleccin de los beneficiarios. Promover a travs de campaas los controles prenatales, la Prevencin VIH/SIDA y Cncer de Cuello Uterino. Disear campaas educativas sobre salud sexual y reproductiva haciendo nfasis en la reduccin de embarazos no deseados en menores de edad y mtodos de planificacin familiar. Reducir la mortalidad infantil Vincular la Poblacin de la tercera edad a los programas de salud dirigidos a ellos.

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1.3.1.1.2.4 Metas Indicadores Subprogramas - Proyectos

METAS RESULTADO Incrementar la cobertura al 100% de 1 los habitantes afiliados al Sisben Elaborar e implementar el 100% del plan territorial de salud INDICADOR Nmero de personas afiliadas/ total de la poblacin Porcentaje de avance de ejecucin SUB-PROGRAMA PROYECTO Inclusin de la poblacin al Sisben Rgimen Subsidiado de salud Plan territorial de salud Salud sexual y reproductiva Incrementar en un 20% las campaas de 3 promocin y prevencin Numero de campaas proyectadas / numero de campaas ejecutadas Salud oral Promocin y prevencin Salud infantil Gestacin y lactancia saludable Salud mental y lesiones violentas evitables Incrementar al 100% el 4 Plan Ampliado de Inmunizacin (PAI) Nmero de nios vacunados / Total Poblacin Infantil 0 - 5 aos Plan Ampliado de Inmunizaciones Todos los nios de mi pueblo vacunados

Ampliacin de cobertura

Plan territorial de salud

1.3.1.1.3 EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.1.3.1 Objetivo General: Aplicar mancomunadamente todos los recursos humanos, tcnicos, polticos y econmicos para mejorar las condiciones sociales de la poblacin vulnerable del municipio. 1.3.1.1.3.2 Objetivos Especficos Iniciar un proceso de sensibilizacin con las familias del municipio ya que son el eje central del desarrollo de la sociedad promoviendo sus potencialidades. Acoger y gestionar programas de entidades pblicas y privadas tendientes a favorecer los grupos vulnerables del municipio. Desarrollar proyectos de formacin integral a mujeres y hombres cabeza de hogar y madres comunitarias.
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 Garantizar a la niez atencin integral en todos los aspectos que lo ameriten como vivienda digna, seguridad social, acceso y permanencia al sistema educativo, trato digno y respetuoso. Brindar proteccin a la niez y adolescencia contra los desplazamientos y reclutamiento forzado de grupos armados ilegales. Generar mecanismos de ayuda para que los nios y la comunidad identifiquen y denuncien los diferentes casos de abuso y violencia en contra de la infancia y la adolescencia. Crear espacios donde la adolescencia se sienta identificada y comprometida con su pueblo. Garantizar la atencin necesaria a madres gestantes y lactantes del Municipio. Brindar al Adulto Mayor un estilo de vida digna y saludable con ejercicios y proyectos que los beneficien a ellos y a sus familias. Garantizar la proteccin de los derechos de las familias a travs de programas brindados por RED UNIDOS. 1.3.1.1.3.3 Estrategias Gestionar recursos fsicos, econmicos y humanos de cooperacin nacional e Internacional con empresas privadas y pblicas para el desarrollo de programas sociales que requiere la poblacin ms vulnerable del Municipio. Implementar las estrategias nacionales; Red Unidos para la superacin de la pobreza extrema, Atencin humanitaria por la Ola Invernal, Fondos de calamidades, familias guardabosques, familias en accin, Polticas para la niez, discapacitados, desplazados, infancia y adolescencia.

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1.3.1.1.3.4 Metas Indicadores Subprogramas - Proyectos

METAS DE RESULTADO INDICADOR SUB-PROGRAMA PROYECTO

Vinculacin del 20% de la poblacin 1 desplazada y vctima del conflicto a programas sociales

Nmero de personas vinculadas / Nmero de personas desplazadas

Fomentar la participacin del 20 % de la poblacin en 2 capacitaciones sobre derechos humanos

Nmero de participantes / Nmero de habitantes

Vinculacin a programas sociales a la Atencin integral a poblacin vctima vctimas de la del conflicto violencia y Capacitacin en desplazamiento desarrollo auto forzado sostenible a la poblacin vctima del conflicto Fomento al respeto de los Derechos Humanos derechos en mi pueblo humanos en mi Pueblo Conformacin de un organismo de Socorro Capacitacin personal vinculado a organismos de socorro Capacitacin en desarrollo organizacional y generacin de ingresos

Incrementar en un 50% la atencin y prevencin de desastres

Nmero de casos atendidos / Nmero de casos reportados

Atencin y prevencin de desastre

Formar al 5% de la poblacin femenina en la creacin y organizacin de microempresas

Nmero de mujeres capacitadas / Nmero total de mujeres en el municipio

Equidad de genero

Nmero de personas Garantizar la atendidas / Atencin integral a atencin integral del Nmero total de la poblacin adulta 5 70% de poblacin de poblacin de la mayor la tercera edad tercera edad en el municipio Mantener el 100% de Nmero de las familias vinculadas familias vinculadas 6 al programa familias / total de familias en accin Vinculacin del 20% de la poblacin discapacitada a programas flexibles de educacin Nmero de personas discapacitadas vinculados / Nmero total de discapacitados

Hogar de abrigo y albergue Subsidios econmicos Almuerzos calientes Fortalecimiento de Familias en accin Desarrollo de programas de educacin flexible para discapacitados en mi Pueblo

Atencin integral a la familia

Apoyo a la poblacin discapacitada

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Mantener el 100% de las familias vinculadas 8 a programas sociales

Nmero de familias vinculadas/ total de familias existentes Nmero de jvenes beneficiados con subsidio a la educacin superior / Nmero de jvenes identificados

Programas sociales

Red Para la Superacin de la pobreza extrema Red UNIDOS Red de seguridad alimentaria RESA

Mantener el 100% de los jvenes vinculados a programas subsidios 9 de educacin superior

Subsidios educacin superior

Educacin superior

1.3.1.1.4 LA VIVIENDA QUE NECESITA PARA MI PUEBLO 1.3.1.1.4.1 Objetivo General: Incrementar la oferta de vivienda de inters social y el acceso a subsidios para mejoramiento de vivienda en el Municipio de San Calixto que contribuya al progreso en la calidad de vida de sus habitantes. 1.3.1.1.4.2 Objetivos Especficos Gestionar proyectos de vivienda de inters social en el municipio. Desarrollar programas municipales de mejoramiento de vivienda de inters social. Brindar asesoras a los hogares con alto nivel de vulnerabilidad en el diseo, elaboracin de planos, titulacin de predios y asesoras jurdicas. 1.3.1.1.4.3 Estrategias Iniciar el proceso para solucionar las necesidades de vivienda de la poblacin identificada en los niveles 1 y 2 del SISBEN, que permita reducir el dficit habitacional y mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de San Calixto. Promover la utilizacin de terrenos propios y/o compra de predios urbanizables necesarios para atender la demanda de vivienda de inters social.

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1.3.1.1.4.4 Metas Indicadores Subprogramas - Proyectos

METAS RESULTADO INDICADOR SUB-PROGRAMA PROYECTO Subsidio mejoramiento de vivienda Opciones de Vivienda digna para mi Pueblo Construccin de vivienda de inters social Legalizacin de predios

Nmero de viviendas Incrementar en un intervenidas / nmero 1 20% la infraestructura de viviendas de vivienda existentes

1.3.1.1.5 EL DEPORTE Y RECREACIN QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.1.5.1 Objetivo General: Incrementar el nmero de personas que practican alguna actividad deportiva, integrando a la comunidad en los diferentes escenarios y buscando el bienestar social del municipio. 1.3.1.1.5.2 Objetivos Especficos Incentivar a la comunidad de las diferentes edades del municipio a participar de las diferentes actividades deportivas y recreacionales. Realizar construccin y mantenimiento de escenarios deportivos. 1.3.1.1.5.3 Estrategias Adelantar acciones tendientes a la construccin infraestructura que surta la demanda. de una

Permitir la prctica sana de las disciplinas deportivas que anhela la comunidad Sancalixtense. Organizar diferentes actividades deportivas que permitan la interaccin con la comunidad.

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1.3.1.1.5.4 METAS INDICADORES SUBPROGRAMAS - PROYECTOS

METAS RESULTADO INDICADOR SUBPROGRAMA PROYECTO Organizacin y realizacin de eventos deportivos en las diferentes disciplinas Construccin de nuevos escenarios recreativos y deportivos Mantenimiento de escenarios recreativos y deportivos Fortalecimiento escuelas de formacin deportiva

Incrementar en un Nuero de actividades Eventos 50% la realizacin de realizadas / Nmero deportivos y 1 actividades de actividades recreativos recreativas y programadas para mi Pueblo deportivas

Mejorar en un 20% la infraestructura 2 deportiva y recreativa del municipio

Numero de escenarios intervenidos / Nmero total de escenarios existentes

Infraestructura deportiva y recreativa para mi Pueblo

Incrementar en un Nmero de escuelas 20% la creacin de de formacin Escuelas de escuelas de creadas / Nmero de formacin 3 formacin deportiva escuelas de deportiva para y recreativa en el formacin mi Pueblo municipio proyectadas Incrementar en un Nmero de personas 10% la participacin vinculadas a Actividades de la poblacin en programas deportivas y 4 actividades deportivos y recreativas recreativas y recreativos / Nmero para integrar a deportivas del total de la poblacin mi Pueblo municipio del municipio

Realizacin de actividades que fomenten la inclusin de la poblacin

1.3.1.1.6 EL DESARROLLO ARTSTICO, CULTURAL Y DE CULTURA CIUDADANA QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.1.6.1 Objetivo General: Fortalecer la investigacin cultural y artstica del municipio a travs de la promocin de las tradiciones culturales, religiosas y populares rescatando valores, principios, costumbres autctonas de la regin y sensibilizar la comunidad en la adopcin de buenas prcticas ciudadanas que conlleven a un desarrollo social exitoso del municipio. 1.3.1.1.6.2 Objetivos Especficos Impulsar la lectura y escritura que facilite la circulacin y acceso a la informacin y el conocimiento. Contribuir al desarrollo integral de los habitantes promoviendo el ejercicio de los derechos culturales, a travs de lenguajes expresivos y estticos.
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 Fortalecer el sistema municipal de cultura. Gestionar proyectos de conectividad para la biblioteca del municipio. Implementar ciudadana. y poner en prctica el manual de cultura

1.3.1.1.6.3 Estrategias Fortalecer los programas de cultura tendientes a convertir a San Calixto en un territorio artstico y cultural en la regin del Catatumbo, dentro del Plan Decenal de Cultura. Incentivar a la comunidad en el uso adecuado y oportuno de la biblioteca municipal y de los diferentes programas artsticos, culturales y de desarrollo para el Municipio. Concientizar a la comunidad en una cultura participativa en el adecuado uso y manejo del territorio, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de San Calixto. Crear en la poblacin San Calixtense sentido de pertenencia, incentivando programas de educacin ambiental, artstica, cultural, tributaria y de convivencia en el Municipio. Incentivar a la ciudadana en el acato de las normas, el buen comportamiento, las buenas costumbres y la sana convivencia. Generar identidad municipal articulando los sectores que integran a la ciudadana.

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1.3.1.1.6.4 Metas Indicadores Subprogramas - Proyectos

METAS RESULTADO INDICADOR Porcentaje de instalacin mejorado/ porcentaje de instalacin proyectado SUBPROGRAMA bibliotecas publicas PROYECTO Adecuacin de las instalaciones de la biblioteca pblica municipal Implementar el servicio de conectividad Adquisicin de colecciones bibliogrficas

Mejorar el 30% de las 1 instalaciones de la biblioteca publica

Incrementar en 20% los usuarios de la biblioteca pblica municipal

Nmero de personas que utilizan el Servicio de la Biblioteca/ Numero de Habitantes

Incrementar en un 100% la formacin de 3 escuelas artsticas y culturales en el Municipio Incrementar en un 10% la participacin de la poblacin en actividades recreativas y deportivas del municipio Capacitar al 40% de la Poblacin en Normas de Cultura Ciudadana

Nmero de Escuelas de Formacin Creadas/ Numero de Escuelas de Formacin Proyectadas

Escuelas de Formacin

Creacin Escuelas de Formacin

Nmero de personas vinculadas a programas / total de la poblacin

Practicas Artsticas y Culturales

Realizacin de actividades que fomenten la inclusin de la poblacin Manual de Cultura Ciudadana

Nmero de personas capacitadas/Total de la Poblacin

Cultura Ciudadana

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1.3.1.2 EJE AMBIENTAL 1.3.1.2.1 EL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.2.1.1 Objetivo General: Mejorar la prestacin del servicio de agua potable y saneamiento bsico en el municipio de san Calixto. 1.3.1.2.1.2 Objetivos Especficos Implementar las acciones correspondientes para el manejo de aguas residuales. Implementar estrategias para uso racional y eficiente del recurso hdrico. Reposicin y ampliacin de redes de acueducto y alcantarillado de la cabecera municipal. 1.3.1.2.3 Estrategias. Optimizacin de los servicios de Acueducto y Alcantarillado que se prestan dentro del territorio municipal. Desarrollar las acciones tendientes a la optimizacin del recurso hdrico, buscando bienestar y satisfaccin en la comunidad San Calixtense. 1.3.1.2.4 Metas Indicadores Subprogramas - Proyectos
METAS RESULTADO Ampliacin de un 20% en cobertura de 1 acueducto y alcantarillado en la cabecera municipal INDICADOR Nmero de viviendas conectadas / Nmero de viviendas existentes. SUB-PROGRAMA Eficiencia y calidad en el servicio de acueducto y alcantarillado. PROYECTO Conexin a acueducto. Conexin a alcantarillado. Construccin de unidades sanitarias. Instalacin de micro medicin. Plan Maestro de acueducto y alcantarillado.

Mejorar en un 30% la infraestructura de acueducto, alcantarillado y saneamiento bsico en el municipio.

Nmero de viviendas intervenidas / Nmero de viviendas existentes.

Eficiencia y calidad en el servicio de acueducto y alcantarillado.

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Pre inversin de la planta de tratamiento de aguas residuales. Mantener en 100% la recoleccin y disposicin final de residuos slidos. Nmero de viviendas con servicio/ Nmero de viviendas existentes. Nmero de toneladas promedio mensual producidas de residuos slidos / Nmero de toneladas promedio mensual producidas con corte diciembre 31 del 2011 Recoleccin de residuos slidos Compra de vehicul recolector. Pre inversin de la planta de tratamiento de residuos slidos.

Eficiencia y calidad en el servicio de aseo.

Reducir en 5% el promedio mensual de residuos slidos generados en el municipio

Minimizar costos en el proceso de recoleccin, transporte y disposicin final de residuos slidos.

Educacin para que mi Pueblo tenga conciencia del cuidado medio ambiental

1.3.1.2.2 LOS RECURSOS NATURALES Y MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.2.2.1 Objetivo General: Contribuir a la seguridad, bienestar y a la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible del territorio a travs de formacin integral de la comunidad y de polticas ambientales de conservacin y recuperacin de ecosistemas. 1.3.1.2.2.2 Objetivos Especficos Implementar acciones para la recuperacin y proteccin de reas degradadas. Aumentar el rea de abastecedoras de agua. bosques reforestados en cuencas

Implementar y mantener las normas y estrategias establecidas por los entes reguladores del medio ambiente. 1.3.1.2.2.3 Estrategia Implementar la Construccin de Reservorios de agua lluvia como alternativa para el sistema productivo en el sector rural de las veredas conformadas en el territorio.

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 Implementar el estudio para la definicin del rea destinada para la escombrera municipal. Adelantar las acciones tendientes al mantenimiento recuperacin de las zonas hdricas de inters ecolgico. y

La educacin ambiental y la conciencia comunitaria positiva alrededor de la proteccin y conservacin del medio ambiente se establecer cmo prioritaria dentro del accionar administrativo. 1.3.1.2.2.4 Metas Indicadores Subprogramas - Proyectos
METAS RESULTADO INDICADOR SUB-PROGRAMA PROYECTO Gestin de Riesgo Fortalecimiento del CEAM Implementar el 100% el Sistema Integral de Gestin Ambiental Sistema de gestin ambiental en ejecucin / Sistema de gestin ambiental proyectado Adopcin de Estrategias para disminuir el Impacto del Calentamiento Global Fortalecimiento de Comits de Control y Vigilancia Guardabosques Incrementar en un 15% el rea para la proteccin de fuentes hdricas y forestales Hectreas Forestales adquiridas / Total Hectreas Forestales protegidas

Calidad Ambiental

Conservacin de Recursos Ambientales

Arborizacin

Adquisicin de Predios de Reserva Forestal

Documento de planeacin de largo Actualizar el 100% del plazo formulado y en 3 Esquema de adoptado / Ordenamiento Territorial Documento de planeacin de largo plazo formulado Total de viviendas de la cabecera municipal con Cumplir al 100% el Plan conexin a un sistema 4 de Manejo de disposicin final y Vertimientos tratamiento de aguas residuales / Total de viviendas de la

Calidad Ambiental

Esquema de Ordenamiento Territorial

Calidad Ambiental

Plan de Manejo de Vertimientos

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cabecera municipal

1.3.1.3 EJE ECONOMICO 1.3.1.3.1 EL SECTOR AGRICOLA QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.3.1.1 Objetivo General: Brindar los mecanismos necesarios para incentivar la produccin agropecuaria en el municipio de San Calixto. 1.3.1.3.1.2 Objetivos Especficos Asesorar y apoyar la diversificacin de la produccin agropecuaria generando mayor rentabilidad, desarrollo econmico y generacin de empleo. Crear y mantener microempresas que contribuyan a la sostenibilidad de quienes la conforman, sus familias y el municipio. 1.3.1.3.1.3 Estrategias Convertir el sector agropecuario municipal en una empresa sostenible, competitiva y generadora de empleo. Brindar los mecanismos necesarios para incentivar la produccin agropecuaria en el Municipio. Mejorar los procesos de sacrificio y produccin crnica en el Municipio de San Calixto. 1.3.1.3.1.4 Metas Indicadores Subprogramas - Proyectos
METAS RESULTADO INDICADOR SUB-PROGRAMA PROYECTO Asistencia Tcnica a pequeos y medianos productores Apoyo a la Gestin y Formulacin de Proyectos Productivos

Capacitar y Asistir tcnicamente al 50% de los pequeos y 1 medianos empresarios del Municipio.

Fortalecimiento de la produccin Nmero de productores agropecuaria y asistidos / Nmero total de seguridad de productores alimentaria

Capacitar al 50% de Productores del Municipio en la Implementacin de Cultivos Promisorios

Nmero de procesos de capacitacin a Juntas de Accin Comunal / Nmero Total de Juntas de Accin Comunal en el municipio

Cultivos promisorios para Incentivar la generar implementaci alternativas n de Cultivos productivas y de Promisorios ingresos en mi

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pueblo

Incrementar en un 20% la creacin de Asociaciones de Productores del Municipio

Nmero de Asociaciones conformadas / Numero de Asociaciones Proyectadas

Fomento a la conformacin de asociaciones de productores agropecuarios para mejorar la competitividad en mi Pueblo Alternativas para garantizar la sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios en el municipio

Conformacin de nuevas asociaciones

Nmero de distritos de Fortalecer en un riego funcionando / 100% los procesos Numero de distritos de 4 asociativos y riego conformados en el administrativos de los municipio y con distritos de Riego infraestructura

Fortalecer y dar cobertura al Minidistrito de Riego Gestionar la construccin de Un nuevo minidistrito de riego

1.3.1.3.2 LA GENERACIN DE EMPLEO QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.3.2.1 Objetivo General: Generar fuentes de empleo en el municipio de san Calixto a travs del fomento y fortalecimiento de la conformacin de grupos asociativos y a la ejecucin de proyectos agropecuarios que contemplen la transformacin cmo fuente de ingresos y la generacin de empleo. 1.3.1.3.2.2 Objetivos Especficos Generar opciones productivas y de generacin de ingresos alternativas para satisfacer en primera instancia la demanda interna, con proyeccin en el mediano plazo para su expansin. Mejorar las prcticas agropecuarias por medio de la tecnificacin que permita incrementar la productividad y la competitividad de los productos tradicionales agropecuarios en el municipio. 1.3.1.3.2.3 Estrategia Articular el sector productivo con la poblacin econmicamente activa para reducir la tasa de desempleo en el Municipio de San Calixto. Brindar herramientas a la poblacin vulnerable para incentivar la formacin y desarrollo laboral.
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1.3.1.3.2.4 Metas Indicadores Subprogramas - Proyectos

METAS RESULTADO Capacitar el 50% de la Poblacin Vulnerable en el 1 desarrollo de proyectos productivos incrementar en un 30% los convenios 2 interadministrativos con instituciones de Formacin Incrementar en un 20% la creacin de 3 Microempresas en el Municipio INDICADOR Nmero de personas capacitadas / Nmero de personas Vulnerables Nmero de convenios viabilizados / Nmero de convenios presentados Nmero de Microempresas creadas / Nmero de Microempresas Existentes SUB-PROGRAMA PROYECTO Capacitacin y formacin a la poblacin vulnerable

Empleo digno para mi Pueblo

Formacin Tcnica para los jvenes de mi Pueblo Fomento a la conformacin y constitucin de micro empresas en mi Pueblo

Fortalecimiento a la Microempresa Municipal

Crecimiento Micro empresarial

1.3.1.3.3 LA TRIBUTACIN CON JUSTICIA SOCIAL QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.3.3.1 Objetivo General: Disear estrategias que generen conciencia ciudadana frente al pago de tributos municipales que permita incrementar los ingresos propios del Municipio con el fin de contribuir de manera oportuna al desarrollo social, econmico y transparente del Municipio. 1.3.1.3.3.2 Objetivos Especficos Generar herramientas e incentivos tributarios que motiven a la comunidad al pago oportuno de los impuestos. Aplicar los recursos de inversin priorizando y focalizando el gasto publico social. Liderar una poltica pblica transparente en la inversin del gasto. 1.3.1.3.3.3 Estrategias Garantizar el recaudo de ingresos en trminos reales para fortalecer la Inversin Social. Fortalecer el tributo municipal, mediante procedimientos que garanticen su incremento en trminos reales. Realizar convenios con el IGAC para efectuar y actualizar el catastro municipal.
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1.3.1.3.3.4 Metas Indicadores Subprogramas - Proyectos

METAS RESULTADO INDICADOR SUB-PROGRAMA PROYECTO Saneamiento Fiscal y Contable Porcentaje de Recuperacin de cartera morosa por concepto de predial e industria y comercio / Valor total de cartera morosa por concepto de predial e industria y comercio Gestionar la Actualizacin de la base de datos catastral con el IGAC Sistematizacin e Incremento en el recaudo de Impuestos Austeridad en el Gasto Actualizacin del Estatuto Tributario Municipal

Fortalecer el 40% de 1 las finanzas del Municipio

Fortalecimiento de las Finanzas Pblicas Municipales

1.3.1.3.4 LA COMPETITIVIDAD REGIONAL QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.3.4.1 Objetivo General: Posicionar al Municipio de San Calixto, como un territorio prspero, altamente competitivo y pujante en su desarrollo, despensa agrcola y pecuaria de la provincia de Ocaa (Norte de Santander), conectado con la ciudad de Ocaa, el resto de Municipios del Departamento y de la Nacin. 1.3.1.3.4.2 Objetivos Especficos Desarrollar estrategias que impliquen la puesta en marcha del conocimiento y progreso local en las reas agrcolas y pecuarias en busca de un crecimiento provincial en el que el municipio de San Calixto sea pionero y forjador de procedimientos que mejoren la calidad de los productos comercializados en la regin. Fortalecer el crecimiento urbanstico y comercial en pro del desarrollo habitacional del turismo proyectado hacia la regin encaminada a una visin positiva y atractiva de propios y visitantes. Implementar instrumentos tecnolgicos que vayan a la vanguardia de la tecnologa moderna, que permitan el acceso a formas prcticas en los procesos de los trabajos y labores necesarias para el avance del municipio.

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1.3.1.3.4.3 Estrategias Incentivar a los productores del municipio en el manejo adecuado de las buenas prcticas agrcolas. Fortalecer los sitios de inters del municipio a travs del embellecimiento que generen atractivos para impulsar la imagen turstica de la regin. Gestionar proyectos con el Ministerio de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin que promuevan el desarrollo digital del Municipio. Mejorar las vas que comunican el Municipio con el resto del Departamento y la Nacin para favorecer la transitabilidad en cualquier poca del ao. 1.3.1.3.4 .4 Metas Indicadores Subprogramas - Proyectos
METAS RESULTADO INDICADOR Kilmetros de vas rehabilitadas / kilmetros de vas existentes SUB-PROGRAMA PROYECTO Mantenimiento de vas Construir nuevas vas

Rehabilitar EL 60% de los ejes viales

Reconstruccin de la Malla Vial

Apoyar en cien por ciento (100%) el fortalecimiento de la Asociacin de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaa y Sur del Cesar, para su gestin orientada a beneficiar 2 las iniciativas tendientes al Desarrollo Local y Subregional mediante la construccin de una visin compartida para el desarrollo del territorio de los Municipios que la integran.

Porcentaje de apoyo (recursos aportados / solicitados) X 100

Plan de Desarrollo Regional Catatumbo, Provincia de Ocaa, Sur del Cesar y de Bolvar

Acuerdo de voluntad poltica para el desarrollo de acciones tendientes a la formulacin y gestin de proyectos de impacto Regional.

Gestionar la conectividad del Municipio Incrementar en un 50% la conectividad a Internet en el Casco Urbano del Municipio Nmero de Instituciones con Conectividad / Nmero total de Instituciones Adecuado uso de las TIC`s Capacitacin el Uso adecuado de las nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin Programa Gobierno en Lnea

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Construccin en 100% de infraestructura que permita fomentar el turismo en el Municipio

Infraestructura construida y en funcionamiento para el fomento del turismo / Infraestructura proyectada para el fomento del turismo

Infraestructura para el fomento del turismo en mi Pueblo

Construccin y adecuacin de un Hotel Realizacin de campaas para fomentar el turismo en el Municipio

1.3.1.4 EJE FISICO 1.3.1.4.1 LAS VIAS Y LA ELECTRIFICACIN QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.4.1.1 Objetivo General: Mejorar la malla vial y electrificacin del municipio para garantizar la calidad de vida de sus habitantes. 1.3.1.4.1.2 Objetivos Especficos Reconstruir la malla vial del municipio para optimizar el flujo vehicular. Establecer convenios con Centrales Elctricas de Norte de Santander para dar continuidad a la electrificacin a veredas del municipio. 1.3.1.4.1.3 Estrategias Definir el Plan Vial Municipal, mediante la construccin de nuevas vas vehiculares, que garanticen la adecuada movilidad y el desarrollo econmico del Territorio Municipal. Gestionar los recursos necesarios para realizar los proyectos de electrificacin que demanda la comunidad San Calixtense. 1.3.1.4.1.4 Metas Indicadores Subprogramas - Proyectos
METAS RESULTADO INDICADOR SUB-PROGRAMA PROYECTO Mejoramiento de las vas terciarias existentes Caminos para la Prosperidad Rehabilitacin de vas terciarias a travs del sistema de placa huella Pavimentacin de calles urbanas Mantenimiento del Banco de Maquinarias 58

Incrementar en un 20% la 1 infraestructura vial del Municipio

Nmero de kilmetros intervenidos / Nmero total de kilmetros de va

Reconstruccin de la malla vial para el mejoramiento de la calidad de vida de mi Pueblo

Construccin de puente hamacas Incrementar en 15% las cobertura de veredas electrificadas en el municipio Nmero de Veredas electrificadas / Nmero total de veredas en el municipio

Electrificacin para los hogares de mi Pueblo

Electrificacin Veredal

1.3.1.4.2 ESTE ES EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.4.2.1 Objetivo General: Realizar el mantenimiento y adecuacin de los edificios municipales, que contribuya a optimizar la prestacin de los servicios de la institucionalidad y garantice la eficiencia de los servidores pblicos. 1.3.1.4.2.2 Objetivos Especficos Adecuar el palacio municipal para ajustarlo a las necesidades reales de la poblacin y a la estructura de la administracin. Dotar de infraestructura tecnolgica al palacio municipal para el normal desarrollo de las actividades y la actualizacin profesional de los servidores pblicos. Dotar las dependencias que hacen parte del ente municipal con los equipos necesarios para la adecuada ejecucin de las labores diarias. 1.3.1.4.2.3 Estrategias Controlar el uso adecuado de equipos y realizar el debido mantenimiento. Establecer convenios con las empresas competentes para la instalacin y funcionalidad de la red de internet y el uso debido y apropiamiento de las TIC`s Adquisicin de mobiliario, equipos modernizacin de la gestin municipal. y accesorios para la

59

1.3.1.4.2.4 Metas Indicadores Subprogramas Proyectos

METAS RESULTADO INDICADOR Una Planta de Sacrificio con el mobiliario y equipos requeridos / Planta de sacrificio de ganado mayor existente SUB-PROGRAMA PROYECTO Finalizacin de la Infraestructura de la Planta de Sacrificio Compra de equipos y mobiliarios para la Planta de Sacrificio Remodelacin del Palacio Municipal Mantenimiento del 50% de las 2 edificaciones Municipales. Nmero de edificios intervenidos / Nmero de edificios existentes Infraestructura Municipal para servirle mejor a mi Pueblo Dotacin de Mobiliario Implementacin de Software para el manejo de Inventarios Mantenimiento de Plazas y Parques

Dotar el 100% de la 1 Planta de sacrificio de ganado mayor

Infraestructura Municipal

1.3.1.5 EJE INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO 1.3.1.5.1 EST ES LA MODERNIZACIN, EFICIENCIA, Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL QUE MI PUEBLO NECESITA. 1.3.1.5.1.1 Objetivo General: Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades para la gestin de la entidad territorial. 1.3.1.5.1.2 Objetivos Especficos Garantizar el mejor equipo de trabajo, en el marco de la aplicacin de la carrera administrativa. Fortalecer una gestin pblica orientada a resultados. Fortalecer los sistemas de informacin. 1.3.1.5.1.3 Estrategias Adelantar actividades relacionadas con la reorganizacin de la Administracin con el fin de optimizar su capacidad para la atencin de sus competencias legales. Adopcin de un enfoque integral que permita identificar las necesidades de la comunidad para establecer prioridades.

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 Fomentar las acciones de implementacin de la Poltica Nacional de Consolidacin en la regin y en el municipio, desde el marco del fortalecimiento de la institucionalidad local. 1.3.1.5.1.4 Metas Indicadores Subprogramas Proyectos
METAS RESULTADO INDICADOR SUB-PROGRAMA PROYECTO Capacitar los funcionarios en gestin y administracin pblica. Implementacin del Modelo Estndar de Control Interno Implementacin del Banco de Programas y Proyectos Herramientas tecnolgicas Implementacin de la Ley de Archivo Gestin Publica Presentar de manera peridica el informe de Rendicin de Cuentas Comits sectoriales de veeduras ciudadanas

Reorganizar administrativamente 1 en un 60% la estructura orgnica Municipal

Estructura Fortalecimiento orgnica Administrativo reestructurada / Institucional para estructura trabajarle mejor a orgnica existente mi Pueblo

Nmero de proyectos Fortalecimiento Fortalecimiento en ejecutados en el Administrativo 2 100% del Banco de BPIM / Numero de Institucional para Programas y Proyectos proyectos inscritos responderle mejor y viabilizados en el a mi Pueblo BPIM Capacitar el 100% de los funcionarios Pblicos Nmero de funcionarios capacitados / total de funcionarios Fortalecimiento Administrativo Institucional

Rendicin Pblica de Cuentas

Numero de Rendiciones Presentadas / Numero de Rendiciones Proyectadas

Fortalecimiento Administrativo Institucional para trabajar de frente a mi Pueblo

1.3.1.5.2 EST ES LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA QUE NECESITA MI PUEBLO 1.3.1.5.2.1 Objetivo General: Proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio econmico, por medio de la reduccin y sancin del delito y la promocin de la convivencia as mismo brindar mayor acceso a la justicia.

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1.3.1.5.2.2 Objetivos Especficos Propiciar la convivencia ciudadana y la seguridad general. Generar mecanismos de participacin ciudadana. Promover la defensa de los derechos humanos. Proteger los derechos y libertades y propiciar los espacios de dilogo.

1.3.1.5.2.4 Metas Indicadores Subprogramas Proyectos

METAS RESULTADO INDICADOR SUBPROGRAMA PROYECTO Violencia Intrafamiliar Abuso Sexual Conflictos, convivencia y Seguridad Nios y Nias Estudiando no Trabajando Manual de Convivencia y Seguridad Ciudadano Capacitacin en derechos y deberes del buen ciudadano Barrios, calles y cuadras seguras

Implementar el 100% el Manual de Justicia Transicional

Manual de justicia La comunidad transicional utilizado / Participa en mi Manual de justicia Pueblo transicional implementado

Fortalecer al 100% la Comisaria de Familia

Fortalecimiento de la Comisara de familia ejecutado / Fortalecimiento de la Comisara de familia proyectado

Unidos por nuestra seguridad en mi Pueblo

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2. PARTE II 2.1 TITULO I INVERSIN PARA MI PUEBLO La planificacin municipal requiere de una organizacin desde de los ordenes administrativos y financieros que permitir realizar una gestin marcada en una proyeccin para dar solucin a las diferentes necesidades que se presentan dentro del desarrollo local del municipio, razn por la cual es indispensable establecer las estrategias adecuadas para implementar medidas de accin que garantice la solucin a cada una de las dificultades que se presentan, siendo necesario proyectar los recursos suficientes para financiar las propuestas enmarcadas dentro de un desarrollo sostenible que tenga como fin dispensable el de mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio. El plan de desarrollo Municipal TODO POR MI PUEBLO, estar proyectado en dar cumplimiento a las propuestas que se consignan desde la ptica referencial del comportamiento de los ingresos y gastos del ltimo periodo de gobierno 2008-2011, para tener un indicador real como fuente de proyeccin a lograr cumplir eficientemente con las propuestas mencionadas en el presente documento, no sin antes hacer la salvedad de las difciles condiciones econmicas en las que se encuentra el municipio luego de hacer el anlisis en el diagnostico inicial del plan, dentro del cual se dan a conocer los resultados de los anlisis realizados a las obligaciones y deuda publica pendiente por parte del ente territorial. Sin embargo, el anlisis nos muestra que prcticamente que los ingresos municipales han dependido en un alto porcentaje de los recursos de participacin de las transferencias nacionales del SGP y que equivalen al 82% del total recaudado, sin desconocer desafortunadamente el bajo esfuerzo fiscal en el recaudo de los recursos propios, que en el ltimo ao (2011) slo representaron el 6%, Las cifras estn dadas de acuerdo al consolidado de la Tabla 28, que establece el diagnstico financiero el cual se elabor tomando como referencia las cifras desde 2008 hasta 2011, segn las ejecuciones presupuestales preparadas por el municipio. Los datos fueron deflactados con base en el ao 2011, a partir del deflector del ndice de precios al consumidor IPC. Estas cifras nos permitirn realizar una proyeccin con la responsabilidad de mantener o elevar el recaudo durante el cuatrienio y tener la posibilidad de obtener mayores recursos para lograr financiar las propuestas que damos a conocer a travs de este Plan de Desarrollo.

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TABLA No. 15 PLAN FINANCIERO HISTORICO 2008 - 2011 (Cifras en millones de pesos)
CUENTA INGRESOS TOTALES 1. INGRESOS CORRIENTES 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS A2008 5.004 787 41 16 5 19 6 740 738 3 5.214 485 465 361 93 10 20 302 4.217 4.153 64 4.729 898 6.608 4.614 242 13 870 867 2 7.424 815 803 428 249 126 12 373 5.512 A2009 6.700 1.188 306 36 28 A2010 6.365 1.481 419 15 45 360 4 1.057 1.057 6.406 849 849 493 214 142 632 4.884 4.874 11 5.557 A2011 8.164 7.071 488 6 54 8 420 13 6.570 5.788 782 7.901 909 886 361 237 288 23 6.162 1.093 132 961 6.992

1.1.1. PREDIAL 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 1.1.4. OTROS 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL OTRAS

GASTOS TOTALES 3. GASTOS CORRIENTES 3.1. FUNCIONAMIENTO

3.1.1. SERVICIOS PERSONALES 3.1.2. GASTOS GENERALES 3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS 3.2. INTERESES DEUDA PUBLICA DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3) 2. INGRESOS DE CAPITAL 2.1. REGALIAS 2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 2.3. COFINANCIACION 2.4. OTROS 4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 64

4.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 4.1.1.2. OTROS DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4) 5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 5.2) 5.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1 5.1.2.) 5.1.1. DESEMBOLSOS (+) 5.1.2. AMORTIZACIONES (-) 5.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS SALDO DE DEUDA

1.901 2.828 210 210 70 70 280 132

2.951 3.658 724 724 236 236 960 44

2.421 3.137 41 41 44 44 85 -

6.436 556 263 494 217 300 83 277 217

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Tesorera Municipal

A pesar del poco recaudo obtenido en cuanto a recursos propios refleja que el los de mayor incidencia en los de libre destinacin son los logrados por concepto de Predial Unificado y de Industria y Comercio y en alguna proporcin por concepto de Tasas y Derechos, comprometidos como recursos de libre destinacin, sin desconocer el comportamiento de los recursos de destinacin especifica que demuestran cifras de comportamiento aceptable, los cuales estn destinados a la ejecucin de programas sociales y financiados con las tasa que por estampillas pro-cultura y proteccin al adulto mayor. El Plan Financiero del Municipio de San Calixto contempl los ingresos efectivamente recibidos y los compromisos en el gasto, guardando coherencia con las proyecciones de ingresos tributarios, no tributarios y gastos de funcionamiento proyectados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2012-2021. Por otro lado, se ajustaron de este MFMP las proyecciones del nuevo Sistema General de Regalas y los recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo a las cifras definidas en los Conpes Sociales para la presente vigencia. Con base en esta revisin y ajustes las de cifras, se proyect el plan financiero para el actual periodo de gobierno, as:

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TABLA No. 16 PROYECCIN DE INGRESOS Y GASTOS PERIDO 2012-2015 (Cifras en millones de pesos)
CUENTA INGRESOS TOTALES 1. INGRESOS CORRIENTES 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 2011 8.164 7.071 488 6 54 8 420 13 6.570 5.788 782 7.901 909 886 361 237 288 23 6.162 1.093 132 961 6.992 7.824 264 25 2.257 1.447 810 9.104 1.280 1.230 433 465 332 50 1.314 6.510 6.510 2012 9.104 2.594 312 27 21 2013 9.595 355 328 28 22 278 26 2.379 1.525 854 9.550 1.303 1.296 456 490 350 7 (949) 6.862 6.862 8.247 2014 10.113 2.881 346 30 23 293 28 2.508 1.607 900 10.059 1.367 1.366 481 517 369 0 1.515 7.232 7.232 8.692 2015 10.660 3.037 365 32 25 309 29 2.643 1.694 949 10.602 1.440 1.440 507 544 389 1.597 7.623 7.623 9.161

1.1.1. PREDIAL 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA 1.1.4. OTROS 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL OTRAS

GASTOS TOTALES 2. GASTOS CORRIENTES 2.1. FUNCIONAMIENTO

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES 2.1.2. GASTOS GENERALES 2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS Y OTROS 2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA 3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 4. INGRESOS DE CAPITAL 4.1. REGALAS 4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 4.3. COFINANCIACION 4.4. OTROS 5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 66

5.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 5.1.1.2. OTROS 6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) 7. FINANCIAMIENTO 7.1. CREDITO NETO 7.1.1. DESEMBOLSOS (+) 7.1.2. AMORTIZACIONES (-) 7.3. VARIACION DE DEPOSITOS, RB Y OTROS SALDO DE DEUDA CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 1. CREDITO 2. RECURSOS DEL BALANCE + VENTA DE ACTIVOS RESULTADO PRESUPUESTAL INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL

6.436 556 263 494 217 300 83 277 217 2011 300 277 2011 8.741 7.984 757

7.193 631 (0) 0 (100) 100 100 208 2012 2012 9.104 9.204 (100)

7.581 665 (2.334) 2.334 (100)

7.991 701 55 (55) (17) -

8.422 739 58 (58) -

100 2.434 108 2013 2013 9.595 9.650 (55)

17 (38) 8 2014 2014 10.113 10.076 38 (58) 2015 2015 10.660 10.602 58

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Tesorera Municipal

Para el cuatrienio se estableci a partir de las cifras contenidas en el presupuesto del 2012 y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en razn de ello, la proyeccin financiera relativa a ingresos, gastos e inversin de la administracin central, cuya meta de inversin para desarrollar durante el perodo de gobierno 20122015 es de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIILONES DE PESOS ($ 39.472 millones). 2.1.1 PROYECCION DE INGRESOS Para este periodo (20122015) se espera recibir recursos por concepto de ingresos corrientes (que incluyen los Ingresos tributarios, no tributarios y transferencias) por un valor de TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($ 37.093 millones), que equivalen al 94% del total de los ingresos presupustales del cuatrienio y VEINBTIOCHO MIL DOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ($ 28.226 millones) por concepto de ingresos de capital. Las transferencias nacionales, como Sistema General de Participaciones SGP-, son el ingreso de mayor importancia dentro del presupuesto
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para los cuatro aos con una participacin del 96% en promedio frente al total del presupuesto. 2.1.2 PROYECCION DEL GASTO Los gastos que la administracin municipal realizar durante el periodo de gobierno 20122015, resultante de la proyeccin financiera, ser de TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 39.315 millones), de los cuales CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS (4 5.333 millones) corresponden a los gastos corrientes de funcionamiento detallados as: Servicios Personales, por $ 1.877 millones que equivalen al 5%, Gastos Generales por $2.016 millones que equivalen al 5% y Transferencias pagadas por $1.439 millones que equivalen al 4%; recursos que sern invertidos en la sostenibilidad y crecimiento social y econmica de los habitantes del municipio. Se concluye del ejercicio que los recursos para la inversin pblica en los diferentes sectores econmicos y sociales del municipio ascienden a la suma de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIILONES DE PESOS ($ 33.924 millones), los que distribuidos en los cuatro aos (2012 al 2015), dara en promedio por ao una inversin por un valor de $ 8.481 millones. 2.1.3 FUENTES DE FINANCIACIN Es importante tener en cuenta que las proyecciones de cifras estn tomadas desde los ajustes realizados al presupuesto de ingresos y gastos para la actual vigencia fiscal de 2012,dentro del cual podemos observar que la gran dependencia ser a de los recursos de participacin (SGP), por lo tanto, la financiacin y disposicin de recursos se enmarca desde las fuentes tradicionales que corresponden al Sistema General de Participaciones, segn la Ley 715 de 2001 y algunos provenientes de otras fuentes como las del Sistema General de Regalas ($352.000.000) y de las gestiones y acciones que realice la actual administracin en las distintas entidades del orden Nacional y Departamental y de recursos de Crdito si es necesario.

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TABLA No. 17 FUENTES DE FINANCIACIN Y USOS (Cifras en millones de pesos)

CUENTA INGRESOS TOTALES 1. INGRESOS CORRIENTES 1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS 1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.3. TRANSFERENCIAS LIBRE - SGP 2. INGRESOS DE CAPITAL 2.1. REGALIAS 2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES 2.2.1. TRANSFERENCIAS DEL SGP + OTRAS TOTAL EDUCACION TOTAL EDUCACION CALIDAD TOTAL EDUCACION PRESTACION DEL SERVICIO TOTAL SALUD REGIMEN SUBSIDIADO SALUD PUBLICA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTE CULTURA AGUA POTABLE PG - LIBRE INVERSIN ALIMENTACIN ESCOLAR FOSYGA - ETESA 2.2.2. OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES 2.3. COFINANCIACION 2.4. OTROS 2.5. DESEMBOLSOS DE CREDITO GASTOS TOTALES 1. FUNCIONAMIENTO 2. INTERESES DE LA DEUDA 3. AMORTIZACIONES 4. INVERSION
FUENTE: Secretaria de Hacienda y Tesorera Municipal

2012 8.849 1.881 312 25 1.544 6.968 458 6.510 6.510 455 455 1.703 1.613 90 103 77 435 1.833 95 1.809 0 0 0 0 8.849 1.230 50 100 7.469

2013 6.912 1.976 328 26 1.621 4.936 0 4.936 4.936 478 478 1.788 1.694 95 0 108 81 457 1.925 100 1.899 0 0 0 0 6.912 1.296 7 100 5.509

2014 7.259 2.076 346 28 1.702 5.183 0 5.183 5.183 502 502 1.878 1.778 99 0 114 85 480 2.021 105 1.994 0 0 0 0 7.259 1.366 0 17 5.875

2015 7.623 2.181 365 29 1.787 5.442 0 5.442 5.442 527 527 1.971 1.867 104 0 119 89 504 2.122 110 2.094 0 0 0 0 7.623 1.440 0 0 6.183

2.1.4 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES El valor total de la inversin propuesta durante el cuatrienio 2012-2015 asciende a un total de $ 30.643 Millones de pesos; de los cuales $ 22.071 Millones de pesos que corresponden a las transferencias de la nacin provenientes del Sistema General de Participaciones SGP, que conjuntamente representan el 72% de la inversin. El 28% de la inversin, que equivale a $ 8.572 Millones de pesos corresponde a la participacin de recursos por concepto de regalas y otras fuentes de financiacin logradas mediante la gestin para el desarrollo local y cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, TODO POR MI PUEBLO.

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El plan de inversiones se dise de manera concordante con los ejes estratgicos formulados en la primera parte (componente estratgico) del plan distribuido de la siguiente manera: TABLA No. 18 PLAN DE INVERSIN
EJES ESTRATEGICOS EJE SOCIAL 1. Educacin 2. Salud pblica. 3. Desarrollo social y comunitario. 4. Vivienda de inters social. 5. Deporte y recreacin. 6. Desarrollo artstico, cultural y Cultura Ciudadana. EJE AMBIENTAL 1. Agua potable y saneamiento bsico. 2. Recursos naturales y manejo del medio ambiente. EJE ECONOMICO 1. Sector agropecuario 2. Generacin de empleo 3. Tributacin con justicia social 4. Competitividad regional EJE FISICO 1. Electrificacin, vas y movilidad 2. Equipamiento municipal EJE INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO 1. Modernizacin, eficiencia y fortalecimiento administrativo institucional. 2. Justicia, seguridad y convivencia ciudadana.
FUENTE: Secretara de Hacienda y Contador Municipal.

VALOR PROYECTADO $ 2.037.974.597 $ 16.886.708.485 $ 76.993.064 $ 971.435.046 $ 460.538.048 $ 345.403.535

PORCENTAJE DEL PLAN 6.21% 51.5% 0.23% 2.96% 1.40% 1.05%

$ 3.120.000.000 $ 373.000.000

9.51% 1.13%

$ 246.557.118 $ 353.854.347 $ 147.146.956 $ 2.119.787.225 $ 3.628.533.014 $ 996.295.003 $ 759.844.210 $ 249.258.170

0.75% 1.07% 0.44% 6.46% 11.07% 3.03% 2.31% 0.76%

JAIRO PINZON LOPEZ Alcalde Municipal de San Calixto.

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