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Introduccin
Este manual nos gua en el funcionamiento de la asignacin de gastos de tarjetas corportativas colectivas
En qu consiste?
Esta aplicacin se utiliza para poder aadir en su liquidacin los gastos realizados con tarjetas corporativas colectivas. Es la funcionalidad para poder elegir aquellos gastos de este tipo de tarjetas que pertenecen al usuario.
Estructura
Esta transaccin tiene la siguiente estructura: Criterios de seleccin de gastos Listado de registros de gastos
Prerrequisitos
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Manual de Usuario
Tipologas funcionales
Temas a tratar:
Transaccin
Proceso
Asignacin de gastos Introduccin de datos de tarjetas corporativas del viajes 2- Aplicabilidad en GN ( matriz subprocesos- grupos de negocio)
Proceso
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Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
PageBuilder
2.
3. 4.
Haga clic en la etiqueta Comprimir el panel de navegacin . Haga clic en la etiqueta Desplegar panel de navegacin .
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5.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo N Factura: * R/O/C R Ejemplo: 06409/04349 N tarjeta: * R Ejemplo: 36188473220211 En el campo numero de personal apararece el codigo de la persona con opcion de poder buscarlo por medio del machcode. Descripcin
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Resultado
De esta forma ya tiene asignado el gasto a su usuario; cuando realice la creacin de liquidacin de viaje podr rescatar el comprobante de este gasto.
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