Perfil de La I.E. Puno

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA INFAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
I.E.S.JUAN BUSTAMANTE DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA PUNO

ESQUEMA DE CONTENIDO

INTRODUCCIN

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA FORMULACIN DEL PIP
I: ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del proyecto
1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto
1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4. Marco de referencia
1.4.1. Antecedentes del PIP
1.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica

II: IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la situacin actual
2.1.1. rea de estudio y rea de influencia
2.1.2. Diagnstico de los involucrados
2.1.3. Diagnstico de los servicios.
2.2. Definicin del problema, causas y efectos.
2.2.1. Definicin del problema central
2.2.2. Anlisis de causas
2.2.3. Anlisis de efectos
2.3. Objetivo del proyecto, medios y fines
2.3.1. Objetivo central
2.3.2. Anlisis de medios
2.3.3. Anlisis de fines
2.4. Determinacin de las alternativas de solucin.
2.4.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales
2.4.2. Identificacin de las acciones
2.4.3. Planteamiento de las alternativas de solucin

III: FORMULACIN
3.1. Horizonte de evaluacin
3.2. Proyeccin de la Demanda
3.3. Proyeccin de la Oferta
3.4. Balance oferta demanda.
3.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
3.5.1 Localizacin
3.5.2 Tamao
3.5.3 La tecnologa

3.5.4 El momento
3.5.5. Anlisis de riesgo de desastres
3.5.6 Programa de requerimientos.
3.6. Costos de cada alternativa
3.6.1 Costos de inversin.
3.6.2 Costos incrementales de operacin y mantenimiento.

IV: EVALUACIN
4.1. Beneficios de cada alternativa
4.2. Anlisis Costo-Efectividad
4.2.1 Flujo de costos sociales.
4.2.2 Metodologa Costo Efectividad.
4.3. Anlisis de Sensibilidad
4.4. Anlisis de Sostenibilidad
4.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y
Mantenimiento.
4.4.2. Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin
del servicio.
4.4.3. Organizacin y Gestin
4.4.4 Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la demanda
del servicio
educativo.
4.4.5. Participacin de los padres de familia..
4.4.6. Gestin de riesgos de desastres.
4.5. Evaluacin de Impacto Ambiental
4.6. Seleccin de alternativa de solucin
4.7. Plan de Implementacin
4.8. Matriz de Marco Lgico


I.- ASPECTOS GENRALES
I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del presente proyecto es: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.S. JUAN
BUSTAMANTE DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE
LAMPA PUNO.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA FUNCIONAL

Funcin : 22 Educacin
Programa : 047 Educacin Bsica
Sub Programa : 0105 Educacin Secundaria

DEPENDENCIA ADMINISTRATICA
DRE Puno
UGEL Lampa
NIVEL Secundaria
MODALIDAD Menores
CODIGO MODULAR 239525
CODIGO DE LOCAL 457551
RESOLUCION DE
CRACION N 15296

UBICACIN DEL PROYECTO
Departamento
/Regin
Puno
Provincia Lampa
Distritos Lampa
Localidad Zona Urbana - Unin Barrio
Abajo
Regin Geogrfica Sierra
Altitud 3842 a 4390 m.s.n.m.

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA

Unidad
Formuladora
Municipalidad Provincial de
Lampa

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de
Lampa Direccin Plaza de Armas Lampa
Responsable. UF Ing. Miguel L. Mestas Vilca
Cargo Responsable de UF-MPL
Persona
Responsable. de
Formular
Ing. Jorge Quispe Apaza

UNIDAD EJECUTORA

Nombre Municipalidad Provincial de
Lampa
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de
Lampa
Responsable. de
UE
Ing. Ral Solano Sucasaca Cerpa
Direccin Plaza de Armas Lampa

La Unidad Ejecutora propuesta cuenta con las capacidades y
competencias para encargarse de la ejecucin; es decir, dispone de:
Experiencia en la ejecucin tcnica del PIP (infraestructura,
maquinaria, equipos, profesionales y experiencia). Ver Anexo N
01
Recursos para financiar su ejecucin.

Por otra parte cabe sealar que el rea Tcnica encargada
responsable de la conduccin o seguimiento de la ejecucin de todos
los componentes del PIP. Es la Sub Gerencia de Infraestructura, que
a travs de la Oficina de Obras publicas y la oficina de supervisin se
encargara de la ejecucin del proyecto, el cual se contempla en la
Estructura Orgnica de la Entidad .Ver Anexo N 02

1.3. PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y
BENEFICIARIOS

La I.E.S. JUAN BUSTAMANTE DEL DISTRITO DE LAMPA,
PROVINCIA DE LAMPA PUNO, brinda el servicio educativo de
nivel secundario a 637 alumnos en inadecuadas condiciones, debido
a que el estado actual de la infraestructura pedaggica,

administrativa, complementaria y obras exteriores se encuentran
deterioradas y existe deficiente equipamiento con mobiliarios y
equipos. En el presente estudio de pre inversin participan las
siguientes entidades y beneficiarios:

Municipalidad Provincial de Lampa
La intervencin del proyecto tiene por objetivo brindar en
adecuadas condiciones los servicios educativos de la IES. JUAN
BUSTAMANTE Distrito de Lampa, para enfrentar esta
problemtica la Municipalidad, ha priorizado en el Presupuesto
participativo para el ao 2012 y cuenta con una parte de
presupuesto la misma que se encuentra en el Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) en el presente ao.

Unidad de Gestin Educativa Local de Lampa
Esta entidad, frente a la problemtica de inadecuadas
condiciones educativas de la infraestructura y equipamiento
educativo, LA UGEL LAMPA, ha priorizado el mejoramiento de
dicha institucin.
Asimismo como institucin descentralizada del Ministerio de
Educacin garantiza el funcionamiento de las instituciones
educativas de su jurisdiccin, al dotar con recursos del tesoro
pblico para el pago del personal docente y administrativos,
asimismo provee recursos para el mantenimiento de la
infraestructura educativa.

Direccin de la Institucin Educativa I.E.S. Juan Bustamante
Como Institucin Educativa interesada en resolver la problemtica
de carencia de aulas pedaggicas en buen estado as como
mobiliario equipamiento, para una adecuada enseanza ha
participado en las instancias del presupuesto participativo, as

como ha cursado un documento a la Municipalidad Provincial de
Lampa, solicitando la intervencin para mejorar la infraestructura
educativa, as como su equipamiento.

APAFA de la Institucin Educativa:
Quienes participaran activamente en las diferentes etapas del
proyecto, asimismo durante la fase de post-inversin asumirn los
costos de mantenimiento de la obra, para lo cual han suscrito un
Acta de Compromiso, para el cumplimiento de los trabajos a
realizar, con el financiamiento de los propios recursos.
En el siguiente cuadro se detalla los intereses de los grupos
involucrados con el proyecto:

La matriz de involucrados es una herramienta que sintetiza el
diagnstico de todos los grupos e instituciones o entidades, que se
vinculan al proyecto y se han organizado en el Cuadro N 1.3.1 y
que comprende los siguientes aspectos:

La identificacin de los grupos involucrados.
El reconocimiento de los problemas que perciben.
La visualizacin de sus intereses.
La identificacin de las estrategias que responden a cada uno de
ellos.
Los acuerdos y compromisos


CUADRO N 1.3.1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS DE LA IES JUAN BUSTAMANTE DE LAMPA
GRUPOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
ASOCIACION
DE PADRES DE
FAMILIA
Inadecuadas
condiciones
de
infraestructura
para el
aprendizaje
de los
alumnos de la
IES Juan
Bustamante
Que sus hijos
cuenten con
condiciones
adecuadas de
infraestructura
y mobiliario
Dotar de
Infraestructura
y mobiliario
Cooperar con la
mano de obra no
calificada y
respetar los
acuerdos
asumidos
DOCENTES Condiciones
inadecuadas
para el control
de asistencia
y
permanencia
de los
alumnos en la
IE
Contar con
infraestructura
y
equipamiento
para la IE
Mejorar la
calidad de la
enseanza
Mantener en
condiciones
adecuadas la
Infraestructura y
equipamiento de
la IE.
UNIDAD DE
GESTION
EDUCATIVA
Infraestructura
educativa y
equipamiento
inadecuado y
obsoleto
Que la IE
cuenta con
buenas aulas
y mobiliario
adecuado

Priorizar la
Construccin
de
infraestructura
educativa y
equipamiento
en las IE del
mbito de la
UGEL
Velar por el
cumplimiento de
acuerdos y
compromisos
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LAMPA
Deficiente
servicio
educativo
Mejorar el
servicio
educativo
Apoyar en
formulacin de
estudios de pre
inversin
Apoyar en la
bsqueda de
financiamiento
del proyecto

1.4. MARCO DE REFERENCIA

1.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La Institucin Educativa Secundaria Juan Bustamante,
localizado en el Distrito de Lampa, Provincia de Lampa, inicia
sus actividades desde el 08 de Enero del ao 1960, Segn

Resolucin de creacin N 15296 a partir del cual viene
prestando servicios educativos a la poblacin de la Provincia
de Lampa, cuya secuencia de hechos en la edificacin de la
infraestructura son como sigue:

Bloque I

En la misma fila se encuentran ubicadas las aulas de 1E y
3D el construido de material noble por los propios padres de
familia sin , direccin tcnica en el ao 1992, asimismo dos
ambiente como deposito en completo estado de abandono.

Bloque II
Se encuentran ubicadas las aulas de las seccin de 3A, 3B,
Y 3C construido por FONCODES en el ao 1994 cuya
construccin es de material de adobe.

Bloque III
se encuentra las aulas de 5A, 5B, 5C, en el primer nivel y
4A, 4B, 4C, y 4D. en el segundo nivel construido en el ao
1983, por CORPUNO, de material noble en dos niveles con
techo de calamina

Bloque IV
En el presente bloque se encuentra el Teatrn que fue
construido en el 2005 de material nobel por la Municipalidad
Provincial de Lampa se encuentra en regular estado de
conservacin

Bloque V
Se encuentran actualmente los ambientes de laboratorio de
Fisca y sala de innovacin en el primer nivel, mientras que en
el segundo nivel los ambientes de administracin como la
Direccin, Sub Direccin y Regencia, as como el ambiente de
educacin fsica y el aula de laboratorio de biologa, fue
construido por el CTAR Puno Micro Regin Puno en el ao
1992, de material noble en dos niveles.

Bloque VI

Constituido en el ao 1984, por CORPUNO, de material noble
en dos niveles con techo de calamina, en la cual se encuentra
las aulas de 1A, 1B, 1C Y 1D en el primer nivel, 2A,2B,
3C Y 4D en el segundo nivel.

Bloque VII
Construido por INFES en el ao 1997, de material noble en
dos niveles en la cual se encuentran las aulas de laboratorio
de Qumica y taller de Mecnica en el primer nivel; en el
segundo nivel Biblioteca dividido con un ambiente pequeo de
taller de corte y confeccin y ambiente de banda de msicos

Por otro lado, existe la carencia de ambientes
complementarios de gestin, as como talleres de las
diferentes reas, los cuales a la fecha han venido funcionando
en ambientes inadecuados y acondicionados a las
necesidades de la institucin, generando incomodidades y
dificultades para el adecuado desarrollo acadmicos de las
diferentes reas.

Frente a dicha situacin, el personal docente y los padres de
familia en reiteradas oportunidades vienen solicitando a las
diferentes instituciones pblicas y privadas para lograr el
apoyo en la construccin de nuevos ambientes reemplazo de
los ambientes en deterioro e implementacin de la Institucin
Educativa, no obteniendo los resultados esperados en su
integridad.
Los antecedentes mencionado en el siguiente resumen: Ver
Anexo N 03

1960 1983 - 1984 1992 1992 1994 1997 2005
Creacin Bloque III y Bloque V Bloque I Bloque II Bloque VII Bloque IV
Ley Congreso Bloque VI Construccin Const. Aulas Const. Aulas Const. Aulas . Const. Teatrn
13296 Const. Aulas Pabelln Adm. Padres Familia FONCODES INFES Munic. Prov.
07/01/1960 CORPUNO CTAR Puno

Lampa



1.4.2. LINEAMIENTOS DE POLITICA RELACIONADOS AL
PROYECTO
El PIP Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institucin
Educativa Secundaria Juan Bustamante de Lampa del distrito
de capital de la Provincia de Lampa Puno se enmarca
dentro de los lineamientos de poltica sectorial-funcional, del
Plan de Desarrollo Concertado Regional al los planes de
desarrollo concertados, el programa multianual 2021 Regin
Puno, Plan Estratgico de Desarrollo Econmico y Social de la
Provincia de Lampa (2009 /2020), : Objetivos Estratgicos
Sector Educacin y el Primer Objetivo Estratgico
"Oportunidades y Resultados Educativos de Igual Calidad para
Todos" del Proyecto Educativo Nacional al 2021

Asimismo, el presente proyecto se encuentra priorizado en el
presupuesto participativo para el ao 2011 de la Municipalidad
Provincial de Lampa. Ver Anexo N 04

De otra parte es competencia del Estado resolver la mejora de
los servicios educativos Pblicos a nivel nacional

A continuacin se presenta una sntesis de los lineamientos de
poltica relacionados con los servicios educativos y que dan el
marco de referencia al PIP



INSTRUMENTO DE GESTIN LINEAMIENTOS ASOCIADOS
Plan de Desarrollo
Concertado Regional:
Plan de Desarrollo
Regional Concertado al
2021 - Regin Puno
Objetivo Estratgico: Servicios de
calidad en educacin y salud integral
con interculturalidad , as como
adecuados servicios bsicos,
asegurando el bienestar de la poblacin
Polticas: Lograr la participacin e
interaccin multisectorial en forma
permanente y generar espacios de
concertacin regional para la
construccin y equipamiento de
infraestructura educativa
Plan estratgico de
desarrollo econmico y
social de la provincia de
Lampa (2009 /2020)
Objetivo Estratgico: Servicios de
calidad en educacin y salud integral
con interculturalidad, as como
adecuados servicios bsicos (Agua y
Desage), asegurando el bienestar de
la poblacin
Polticas: Lograr el equipamiento de
Mejorar la infraestructura de los
colegios y las escuelas de Lampa
Sector Educacin :
Objetivos Estratgicos
Formar ciudadanos con firme
conviccin
democrtica y con vocacin de libertad
Lograr una educacin bsica de calidad
para todos
Fortalecer la escuela pblica,
asegurndole autonoma, democracia y
calidad de aprendizaje.
Mejorar drsticamente la calidad del
desempeo y
la condicin profesional de los docentes
Proyecto Educativo
Nacional al 2021: Primer
Objetivo Estratgico
"Oportunidades y
Resultados Educativos
de Igual Calidad para
Todos"

Una educacin bsica que asegure
igualdad de oportunidades y resultados
educativos de calidad para todos los
peruanos, cerrando las brechas de
inequidad educativa.


II.-IDENTIFICACION

II.- IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la situacin actual

2.1.1. rea de estudio y rea de influencia

Situaciones
Aspectos a Considerar para delimitar el rea de
estudio y rea de influencia
Centro de
Referencia
rea de Estudio
rea de
Influencia
Situacin A
Existen
servicios
educativos
en el rea
donde se
identific el
problema
I.E. foco del
problema:
donde se
identific el
problema:
Institucin
Educativa
Secundaria
Juan
Bustamante
de Lampa
La zona en la cual
se ubican las I.E.
alternativas (I.E. a
las que los
beneficiarios
pueden o podran
tener acceso): a)
Institucin
Educativa
Secundaria
Politcnico
Nacional de
Lampa y b)
Institucin
Educativa
Secundaria Juan
Bustamante de
Lampa
En esta rea
se ubica la
poblacin
afectada: 243
Alumnos de
la IES
Politcnico
Nacional de
Lampa y la
poblacin de
la IES Juan
Bustamante
Lampa con
637 alumnos
matriculados
al ao 2011

a) Delimitacin del rea de estudio.

El rea de estudio comprende a la I.E.S. Juan
Bustamante del Distrito de Lampa, zona donde se
identific el problema y para delimitar el rea de estudio
se ha considerado los siguientes factores

i).- Ubicacin de la I.E. foco del problema en el
mapa o croquis

La IES Juan Bustamante de Lampa se encuentra
ubicado en la siguiente direccin:

Ubicacin geogrfica:
Regin : Sierra
Latitud Sur : 152148.58
Longitud Oeste: : 702148.58
Elevacin: 3874 m.

Ubicacin Poltica
Regin : Puno
Provincia : Lampa
Distrito : Lampa
Ciudad : Lampa

Institucin Educativa Secundaria: Juan Bustamante

UGEL : Lampa
Nivel o modalidad: : Secundaria
Cdigo Modular : 0239525
Cdigo de Local : 0457551
Direccin : Jirn Vctor Humareda S/N Lampa
Alumnos matriculados al 2011: 637 alumnos

Limites:
El distrito de Lampa capital de la Provincia del mismo
Nombre Limita: (Ver figura N 01)

Norte : con los Distritos de Pucara y Nicasio
Sur : con los Distritos de Cabanilla y Juliaca
Este : con el Distrito de Calapuja.
Oeste : con los Distritos de Palca y Santa de
Lucia


FIGURA N 01
MAPA DE UBICACIN DE LA PROVINCIA DE LAMPA

Fuente: INEI Censo Nacionales 2007/Mapas

Croquis de Ubicacin: la IES Juan Bustamante de Lampa
se encuentra en la parte norte de la ciudad de Lampa
capital de la provincia del m ismo nombre, la cual se
puede apreciar en las fotografas satelitales N 01 y 02
respectivamente


FOTO N 01: IMAGEN SATELITAL DE UBICACIN DE LA IES JUAN
BUSTAMNETE EN LA CIUDAD DE LAMPA

IES JUAN
BUSTAMANTE
ur
IES
POLITECNICO
NACIONAL

FOTO N 02. IMAGEN SATELITAL DEL PERIMETRO DE LA IES
JUAN BUSTAMENTE DE LAMPA

ii).- Ubicacin de la I.E. foco del problema en el
mapa o croquis

Situacin "A":
Existen I.E. en el rea donde se identific el
problema.


El rea donde se identifico el problema existe
una Institucin Educativa que se denomina I.E.S.
Politecnico Nacional de Lampa del Distrito de
Lampa con 243 alumnos matriculados al ao
2011.

I.E. foco del problema

A qu localidades pertenecen los alumnos
matriculados en la I.E. foco del problema?

Los alumnos matriculados en la I.E.S. Juan
Bustamante de Lampa que es la Institucin
Educativa Foco del problema, donde los
alumnos proceden de distintas instituciones
educativas del mbito distrital de Lampa, as
como de otros distritos aledaos, sin embargo los
alumnos matriculados procedentes de la ciudad
de Lampa en esta IE representa el 62.09% y el
resto de los alumnos proceden de las IEP del
mbito del distrito, salvo algunas excepciones de
los distritos de Juliaca, Palca y San Gabn con
una sola matricula cada, que este caso se debe
al cambio de sede de trabajo de los padres de
familia que han tenido matricular han sus hijos en
la ciudad de Lampa en la IES J. Bustamante .
Ver Cuadro N 2.1.1.1


CUADRO N2.1.1.1
MATRICULA POR LUGAR DE PROCEDENCIA IES JUAN BUSTAMANTE - LAMPA
INSTITUCION
EDUCATIVA
N DE
IEP
DISTRITO
DIRECCION
MATRICULA DEL PRIMER
GRADO AO 2011
PORCENTAJE

A B C D E TOTAL
TOTAL 31 30 30 32 30 153 100
S/I 3 3 6 8 9 29 18.95
Otros 501138 1 1 2 1.31
Lampa 71010 Lampa
Jr. San Roman N
227 6 5 9 5 8 33 21.57
Lampa 71008 Lampa
Pje. Victor
Humareda S/N 21 13 10 13 5 62 40.52
San gaban -
Andres Avelino
Caceres 72741
San
Gaban San Gaban 1 1 0.65
Torapinata 70682 Puno Puno 1 1 0.65
Sutuca Urinsaya 70435 Lampa Sutuca Urinsaya 2 2 1.31
Umuco 70680 Palca Umuco 1 1 0.65
Central Huayta 70429 Lampa Central Huayta 1 1 0.65
Huaytapata 70418 Lampa Huaytapata 1 2 3 1.96
Orqo Huayta
Yanamayo 70664 Lampa
Orqo Huayta
Yanamayo 1 1 2 1.31
Chaocahua 70658 Lampa Chaocahua 1 1 0.65
Juliaca 70700 Juliaca Jr. Antisuyo s/n 1 1 0.65
Virgen del
Carmen 70549 Juliaca
Av. Hipolito
Hunanue s/n 1 1 0.65
Patascachi 72268 Taraco Patascachi 2 2 1.31
Canteria 70404 Lampa Canteria 1 1 0.65
Cohachico 70408 Lampa Cohachico 1 1 0.65
Juliaca 70536 Juliaca Jr. Sandia N 1114 1 1 0.65
Lenzora 70403 Lampa Lenzora 1 1 0.65
Marno 70407 Lampa Marno 1 1 2 1.31
Tumaruma 70450 Lampa Tumaruma 1 1 0.65
Rivera Coilata 70434 Lampa Rivera Coilata 1 1 0.65
Condorine
Cochela 70452 Lampa Condorine Cochela 1 1 0.65
Huayllani 70464 Lampa Huayllani 1 1 0.65
Custa Roja
Canteria 70462 Lampa
Custa Roja
Canteria 1 1 0.65

FUENTE. Nomina de matricula del ao 2011 IES Juan Bustamante

En las localidades indicadas anteriormente
existen I.E. del mismo nivel educativo que la
I.E. foco del problema? (I.E. alternativas)

En las localidades anteriores existe una IE de
nivel secundario, ubicado en las capital del
distrito de Lampa (IES Politcnico Nacional de
Lampa), que por sus caractersticas de ser una
Institucin Educativa con reducida capacidad
instalada, no constituye ninguna alternativa para
los estudiantes de Foco del problema Ver
Cuadro N 2.1.1.2

CUADRO N 2.1.1.2
INSTITUCION EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIA ALTERNATIVA EN
EL AREA DE INFLUENCIA DE LA IES JUAN BUSTAMANTE DE LAMPA
DISTRITO
N DE
ALUMNOS
AL AO
2010
CODIGO
MODULAR
DISTANCIA
A LA
CIUDAD DE
LAMPA (Km) OBSERVACION
Lampa
(Politcnico
Nacional ) 243 1028133
Fuente: MINEDU

En caso que en la I.E. foco del problema
existan alumnos trasladados de otras I.E., de
qu I.E. proceden? (I.E. alternativas)

Segn la monina de matriculas del ao 2007 al
2011 de la IES Juan Bustamante no existen
traslados de otras IE de mbito de procedencia.

iii. Caractersticas administrativas de los
servicios educativos.

Tipo de administracin

La caractersticas administrativas de la IES Juan
Bustamante de Lampa, se llevan a cabo en el
marco de los lineamientos de poltica del

Ministerio de Educacin, cuyas
responsabilidades del personal directivo,
docentes, auxiliares y personal de servicio se
basan en el Reglamento de Organizacin y
Funciones de la IE, as como la participacin de
la Asociacin de Padres de Familia (APAFA), de
manera externa. La IE depende jerrquicamente
de la Unidad de Gestin Local de Lampa (UGEL
LAMPA), esta a su ves DEL Direccin Regional
de Educacin de Puno (DREP PUNO)

Financiamiento.

El financiamiento de la Institucin Educativa se
realiza con recursos de presupuesto nacional del
Ministerio de Educacin en lo que respecto al
presupuesto de Funcionamiento, para las
actividades Operacin y Mantenimiento y un
apoyo mnimo del aporte de la Asociacin de
Padres de familia (APAFA), cuya estructura se
pareca en el siguiente Cuadro N 2.1.1.3

CUADRO N2.1.1.3
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DENOMINACION
UNID
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNIT.
TOTAL
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
COSTOS DE
OPERACIN

284,620.00

Docentes 12 18 1100 237,600.00 Ppto. Publico
Auxiliares 12 2 800 19,200.00 Ppto. Publico
Personal de Servicio 12 3 700 25,200.00 Ppto. Publico
Materiales e Insumos 2 1 500 1,000.00 APAFA
Energa Elctrica 12 1 25 300.00 Ppto. Publico
Telfono e Internet 12 1 100 1,200.00 Ppto. Publico
Agua potable 12 1 10 120.00 Ppto. Publico
COSTOS DE
MANTENIMIENTO

6,000.00
Materiales y Mano de
Obra 1 1 6000 6,000.00 Ppto. Publico
TOTAL

290,620.00

iv. Lmites relevantes.


Competencias administrativas, condiciones
geogrficas, existencia de infraestructuras, etc.

Competencias administrativas.- La IES Juan
Bustamante de Lampa, Institucin Educativa de nivel
secundario, la mas importante de la provincia por
presentar un mayo numero de alumnos ( de la provincia
de Lampa, depende jerrquicamente de la UGEL Lampa
y esta entidad a su ves de la direccin regional de
Educacin de Puno.

Su competencias administrativas se enmarcan en los
lineamientos de poltica de la Direccin General de
Educacin Bsica Regular Direccin de Educacin
Secundaria del Ministerio de Educacin.

Condiciones Geogrfica.- la IES Juan Bustamante de
Lampa, se encuentra ubicada en la ciudad de Lampa
capital de la provincia del mismo nombre, cuya
condiciones geogrficas se encuentran en el espacio
geogrfico de la Regin Puno, que est conformada por
dos unidades geogrficas: sierra y selva. La Unidad
geogrfica Sierra constituye el 76.9% de la superficie
total de la regin, presenta caractersticas fisiogrficas
particulares y diferenciadas, que condicionan su
topografa, clima y vocacin productiva; comprende las
altitudes desde 3,812 m.s.n.m. (nivel del Lago Titicaca)
hasta las alturas que m.s.n.m. (ladera Oriental). Su clima
es fro y seco, con temperaturas promedios que oscilan
entre 5C. A 13C. Est unidad est conformado por tres
subunidades geogrficas o grandes paisajes: Altiplano,
Ladera o rea intermedia, Cordillera y Ladera oriental.

La Ciudad de Lampa (por su nivel de elevacin 3874m),
se encuentra ubicada en la sub Unidad geogrfica
Altiplano que comprende las altitudes entre 3,812
3,900 m.s.n.m., esta conformado por dos reas:
Circunlacustre y Resto del Altiplano. El primero se
caracteriza por estar situado en las proximidades del
Lago Titicaca; cuenta con tierras y clima apropiado para

la actividad agrcola y el segundo por contener
grandes extensiones de tierras de vocacin
productiva pecuaria donde se ubica la IES Juan
Bustamante y la ciudad de Lampa

Existencia de Infraestructuras

La infraestructuras existentes en el rea de influencia de
la IES Juan Bustamante foco del problema no
constituyen Instituciones Educativas alternativos por las
siguientes razones:

En el mbito del lugar de procedencia de los alumnos
matriculados en la IES Juan Bustamante proceden de las
IES de Ocuviri, y Parata, las cuales de encuentran a una
distancia de 137 Km y 47 Km respectivamente. Y con
respecto a la IES politcnico nacional cuanta con 16
ambientes de material noble de los cuales 10 aulas se
encuentran para aulas educativas, y 06 ambientes para
los siguientes fines:
taller 01 aula de taller de electrnica, 01 aula de taller de
corte y confeccin, 01 aula de taller de mecnica, 01 aula
de laboratorio de biologa, 01 ambiente de Biblioteca, 01
ambiente para direccin y secretaria

Los dems ambientes tales como la Sala de computo,
taller de carpintera, la de instrumentos musicales,
almacenes, se encuentran en ambientes de material de
adobe inadecuados que requieren su reemplazo. En
CONCLUSION no constituye una IES alternativa frente a
las necesidades de la IES Juan Bustamante de Lampa.

b) rea de influencia.

Es el rea donde est la poblacin afectada, comprende
a las I.E. a las que dicha poblacin podra acceder sin
mayores dificultades.

Para delimitar el rea de influencia se ha tomado como
referencia las distancias y tiempos mximos de traslado

a 3 km de radio de accin para Educacin secundaria en
el mbito urbano y periurbano como es la ciudad de
Lampa donde se encuentra ubicado al IES Juan
Bustamante
1

i. Tipo de zona:

El Distrito de Lampa esta a una altitud promedio
de 3,842 m.s.n.m. y 4,390 m.s.n.m., se encuentra
ubicada en la sierra Sur del Per, al norte del
Departamento de Puno a 75 Km. Entre las
coordenadas: 70 22 5 Longitud Oeste y 15 22
5 Latitud sur, con respecto al meridiano de
Greenwich.Rural.

ii. Caractersticas socioeconmicas:

Actividad econmica
Las actividad econmica de la poblacin del
distrito de Lampa en la zona Urbana es el
comercio, artesana y trabajadores (profesionales,
tcnicos, etc.) y en la zona rural son la actividad
agrcola como la actividad pecuaria, quienes se
dedican a la produccin de papa, haba, cebada,
quinua y a la crianza de vacunos, ovinos, Alpacas
entre los principales, puesto que estas actividades
son el principal fuente generadora del ingreso
familiar y a su vez es el sustento para el hogar.

Niveles de ingreso
El nivel de ingreso mensual familiar per-cpita
segn PNUD/Equipo para el Desarrollo Humano
Per 2006 es de S/. 221.9 Nuevos Soles, de los
cuales es destinado en un promedio de 70 a 80%
del ingreso para la alimentacin.

Caractersticas de las viviendas.
Segn Censo de Poblacin y Vivienda de 2007, a
nivel del distrito de Lampa, cuenta con 5225

1
Anexo SNIP 09 V1.1: 2.2.2. DISTANCIA Y TIEMPO MXIMO A PIE SEGN NIVEL EDUCATIVO

viviendas, de los cuales el 88% son de pared de
adobe, piso de tierra y cobertura de calamina esta
disposicin de viviendas es muy caracterstico en
el mbito de distrito de Lampa, lugar donde se
ubica la Institucin educativa Secundaria Juan
Bustamante.

Idioma
Los habitantes del mbito de la Jurisdiccin del
Distrito de Lampa, 70% es de idioma quechua
castellano hablante, 30% netamente quechua. Las
mujeres y hombres del medio rural se comunican
hablando quechua; en el medio urbano se habla
de quechua y castellano.

iii. Caractersticas demogrficas:

expansin urbana, migraciones y otros factores
que puedan afectar el crecimiento poblacional.

Estructura poblacional
La estructura poblacional del rea de Influencia
del proyecto esta caracterizada por la poblacin
urbana del distrito de Lampa, en vista que en el
radio de accione de 3km no existen IEP ni IES
conforme se puede apreciara en el Cuadro N
2.1.1.4
CUADRO N 2.1.1.4
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA IES JUAN BUSTAMANTE DE LAMPA
VARIABLE / INDICADOR
Distrito LAMPA Area de Influencia (1)
Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
POBLACION

Poblacin censada 11329 100 4,949 100
Hombres 5407 47,7 2,361 47,7
Mujeres 5922 52,3 2,588 52,3
Poblacin por grandes grupos
de edad 11329 100 4,949 100
00-14 3429 30,3 1,500 30,3
15-64 6707 59,2 2,930 59,2
65 y ms 1193 10,5 520 10,5

Poblacin por rea de
residencia 11329 100 4,949 100
Urbana 4949 43,7 2,163 43,7
Rural 6380 56,3 2,786 56,3
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
(1): poblacin de referencia es la poblacin urbana del distrito de Lampa

La tasa de crecimiento de la poblacin del distrito
de Lampa durante el periodo intercensal del ao
1993 2007 es negativo en el orden del 0.57%,
situacin que se debe a la emigracin de la
poblacin hacia ciudades emergentes como
Juliaca y Puno, situacin que repercute
negativamente en la poblacin escolar del medio
rural principalmente.

iv. Servicios bsicos:

disponibilidad de saneamiento bsico (agua
potable, alcantarillado o disposicin de excretas),
energa, telecomunicaciones.

La ciudad capital de la provincia de Lampa en la
zona urbana cuentan con los servicios de agua
potable y desage, en las comunidades cercanas
al distrito de Lampa, no cuenta con red pblica,
se consume agua de de una sequia, carente de
almacenaje en un reservorio o tanque de agua
para su tratamiento o potabilizacin, por tanto el
sistema de desage para Institucin educativa,
salud as como para los pobladores es base de
letrinas de hoyo seco.
El distrito de Lampa tambin cuenta con el
servicio de energa elctrica que abarca toda la
poblacin urbana; en las zonas rurales del distrito
de Lampa no cuentan con este servicio.
La situacin de los servicios de saneamiento son
deficientes en el distrito, la cobertura de agua
potable por red alcanza al 28.71% de la
poblacin, mientras que el 45.30% de la
poblacin no tiene servicios de desage.

La ciudad de Lampa cuenta con el servicio de
telecomunicaciones, tales como telefona fija y
mvil (Claro y movistar), as como servicios de
internet tanto en cabinas publicas y en las
Instituciones publicas y privadas, como el servicio
de televisin por cable; los que facilitan la
comunicacin a nivel regional, nacional e
internacional.
v. Condiciones de accesibilidad a los servicios
educativos: distancia, seguridad de la ruta,
disponibilidad de medios de transporte y tarifas.

La ciudad de lampa donde se ubica, lugar donde
se ubica la IES Juan Bustamante foco del
problema, en el contexto provincial tiene los
siguientes accesos

Acceso Distancia/km Tiempo Carretera Tarifa de
pasajes en
vehculos
(Taxi)S/.
Puno-Juliaca 45 Kilmetros 45 minutos Asfaltado
3.50
Juliaca-Lampa 34 Kilmetros 30 minutos Asfaltado
2.00

FIGURA N 01
ACCESOS DE VIAS DE LA PROVINCIA DE LAMPA

Fuente : Elaboracin Propia


MAPA N01: ACCESOS A LA CIUDAD DE LAMPA


vi. Alternativas a la educacin pblica: presencia
de I.E. privadas y su expansin en la zona de
influencia.

En el mbito del distrito de Lampa no se cuenta
con educacin secundaria de carcter privado
por tanto no constituye una alternativa educativa
en el rea de Influencia

vii. Caractersticas climticas: temperatura
promedio, presencia de lluvias, nieve, etc.

El clima en el mbito del proyecto, es muy
variado es frgido con heladas intensas en
invierno durante los meses de mayo, junio, julio y
agosto, este ltimo con fuertes vientos; es suave
y templado durante los meses primaverales de
setiembre, octubre y noviembre; es lluvioso
matizado con nevadas y granizados durante los
meses de diciembre, enero, febrero, marzo a
veces hasta abril. El rea del perfil de estudio
por su localizacin geogrfica tiene una variacin
de temperatura de -1 a 12 C, poco oxgeno por
la misma presin atmosfrica

viii. Anlisis de peligros

Los peligros son eventos que tienen la
probabilidad de ocurrir y el potencial de hacer
dao. Se clasifican en:
Peligros naturales, son aquellos asociados a
fenmenos meteorolgicos, oceanogrficos,
geotectnicos, biolgicos, de carcter extremo o
fuera de lo normal. Ej. Sismos, inundaciones,
huaycos, etc.
Peligros socio-naturales, son aquellos
generados por una inadecuada relacin hombre-
naturaleza. Ej. Deslizamientos, desbordes de
ros, etc.

Peligros Antrpicos, son aquellos generados
por los procesos de modernizacin,
industrializacin. Ej. Derrames de sustancias
peligrosas, incendios urbanos, contaminacin de
aguas, de aire, etc.

la probabilidad de que la unidad social o sus
medios de vida sufran daos y prdidas a
consecuencia del impacto de un peligro

En base a los conceptos vertidos en lneas
arriba se ha analizado la posibilidad de la
ocurrencia de peligros en el rea de estudio del
proyecto sobre la base Pautas metodolgicas
para la incorporacin del anlisis de riesgos de
desastres en los proyectos de Inversin Publica
DGPM 2007, cuyo anlisis y resultados se
muestran en el Formato 1A y 1B
respectivamente.

ANALISIS DE PELIGROA EN EL AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
Formato N 1: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. Existen antecedentes de peligros en la
zona en la cual se pretende ejecutar el
proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu
tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequas X Sequas X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes /
Deslizamientos X
Derrumbes /
Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames txicos X Derrames txicos X
Otros X Otros X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados
en las preguntas SI NO anteriores durante la vida til del proyecto SI NO

X
4.La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la SI NO

zona es suficiente para SI o NO tomar decisiones para la formulacin y
evaluacin de proyectos?

X

Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de
prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de
impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4.
Peligros SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de
inundacin? X
Existe sedimentacin en el ro o
quebrada? X
Cambia el flujo del ro o acequia
principal que estar involucrado con
el proyecto? X
Lluvias intensas X 2 2 4
Derrumbes / Deslizamientos
Existen procesos de erosin?

X
Existe mal drenaje de suelos?

X
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geolgicas en las
laderas?

X
deslizamientos? X
derrumbes? X
Heladas X 2 2 4
Friajes / Nevadas X 1 1 1
Sismos X
Sequas X 1 1 1
Huaycos X
Incendios urbanos X

Derrames txicos X
Otros X
Fuente : Encuesta a los pobladores de la Zona

Formatos: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgos de desastres en los proyectos de
Inversin Publica - DGPM


ix. Anlisis de vulnerabilidad.

El segundo elemento que explica la condicin de
riesgo es la vulnerabilidad, la cual se entiende
como la incapacidad de una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura fsica o actividad econmica, de
anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daos
que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o
amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, el
resultado de procesos de inapropiada ocupacin
del espacio y del inadecuado uso de los recursos
naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros)
y la aplicacin de estilos o modelos de desarrollo
inapropiados, que afectan negativamente las
posibilidades de un desarrollo sostenible
2

Existen tres factores que determinan la
vulnerabilidad:

a) Exposicin: relacionada con decisiones y
prcticas que ubican a una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura fsica o actividad econmica en las
zonas de influencia de un peligro. Este factor
explica la vulnerabilidad porque expone a dicha
unidad social al impacto negativo del peligro.

Respecto a este punto, la ubicacin de la IES
Juan Bustamante de Lampa se encuentra en una
superficie semiplano no propenso a las
inundaciones, ni erosiones, lejos del cause del rio
Lampa, todo lo cual pone hace que la
infraestructura de la IES y fundamentalmente a la
poblacin que recibe los servicios en dicha
infraestructura no se encuentran en peligro.

2
Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgos de desastres en los proyectos de
Inversin Publica - DGPM

b.- Fragilidad: se refiere al nivel o grado de
resistencia y/o proteccin frente al impacto de un
peligro, es decir, las condiciones de desventaja o
debilidad relativa de una unidad social. En la
prctica, se refiere a las formas constructivas,
calidad de materiales, tecnologa utilizada, entre
otros.

La construccin de aulas de la IES Juna
Bustamante de Lampa, no se encuentran
ubicadas en zonas bajas y por consiguiente no
son sensibles a la erosin y humedad que se
genera por las lluvias estacionales que se
presentan en forma anual, por consiguiente la
fragilidad de las aulas de material de adobe de la
IE se debe a su antigedad por sus aos de vida
til

c) Resiliencia: est asociada al nivel o grado de
asimilacin y/o recuperacin que pueda tener la
unidad social (personas, familias, comunidad,
sociedad), estructura fsica o actividad
econmica, despus de la ocurrencia de un
peligro-amenaza.

En relacin a la resiliencia, existen
organizaciones como el Comit de Defensa Civil
Provincial y distrital, presidido pro el alcalde
provincial, el Comit Multisectorial de la provincia
de Lampa, que si bien es cierto no se han
presentado hechos de peligros de naturales,
socio naturales y antrpicos carecen de
estrategias para afrontar posibles peligros

En cuanto a la diversificacin de la base
productiva en actividades agrcolas, comerciales,
servicios, entre otros, existen gremios por
ejemplo de servicios de transporte y de comercio
y la organizacin de productores agropecuarios
que viene generando opciones de empleo y

generacin de ingresos , los mismos que en una
eventual ocurrencia de peligros podran contribuir
permitir ha recuperarse del desastre.

2.1.2.- Diagnostico de los Involucrados.

Constituida por la poblacin y entidades que se vinculan con el
problema o con su solucin. y los posibles compromisos que
pueden asumir.

El diagnstico considera los siguientes aspectos:

a) Poblacin de referencia.

Es la poblacin localizada en el rea de influencia; se ha
determinado tomando en consideracin la poblacin urbana
del Distrito de Lampa que alcanza a 4949 habitantes referidos
en el Cuadro N 2.1.14 Citado oportunamente. Esta poblacin
se debe a que el rea de influencia de 3 Km de radio de
accin conforme se establece en el Anexo SNIP 09
parmetros de formulacin

Para la proyeccin de la poblacin del rea de influencia ha
tomado como referencia la tasa de crecimiento poblacional de
la provincia de Lampa, en vista de que la tasa de crecimiento
del distrito de lampa es negativo. Cuyos clculos se parecan a
continuacin:

Con la proyeccin efectuada al presente ao la poblacin de
referencia alcanza a 5404 habitantes.. Ver Cuadro N 2.1.2.1

TC= Poblacin Actual
1/n
-1
Poblacin Inicial

TASA DE CRECIMIENTO PROVINCIADE LAMPA
POBLACION 2007 48,223

1.08
0.066666667
1.005263984
0.005263984
TASA CREC. 0.53

TASA DE CRECIMIENTO DISTRITO DE LAMPA
0.92
0.066666667
0.994333644
-0.005666356
TASA CREC. -0.57

CUCADRO N 2.1.2.1

PROYECCION DE LA POBLAC ION DE REFERENCIA DE LA IES JUAN
BUSTAMNATE - DISTRITO DE LA LAMPA ( METODO ARITMETICO)
N AOS
Provincia de
lampa
Distrito de
Lampa
Poblacin rea
de Influencia
(urbana Distrito
de Lampa)
2007 48223 11329 4949
2008 49,332 11,590 5,063
2009 50,441 11,850 5,177
2010 51,550 12,111 5,290
0 2011 52,660 12,371 5,404
1 2012 53,769 12,632 5,518
2 2013 54,878 12,892 5,632
3 2014 55,987 13,153 5,746
4 2015 57,096 13,414 5,860
5 2016 58,205 13,674 5,973
6 2017 59,314 13,935 6,087
7 2018 60,423 14,195 6,201
8 2019 61,533 14,456 6,315
9 2020 62,642 14,716 6,429
10 2021 63,751 14,977 6,543

b) Poblacin demandante potencial.

Para estimar la poblacin demandante potencial se
identificado aquella poblacin que tiene las caractersticas
para acceder a los servicios educativos de nivel secundario
Los grupos de edad para recibir la Educacin Bsica Regular
en el rea de influencia del proyecto, la cual se considera a la
poblacin comprendida entre las edades de 12 a 16 aos

Educacin
Secundaria
De 12 a 16 aos
Ciclo VI Ciclo VII
1 y 2 3, 4 y 5
grado grado

Es importante sealar que en la regin puno la estructura
poblacional la mayor parte de la poblacin se encuentra entre
las edades de 10 a 14 aos conforme se puede apreciar en la
siguiente pirmide poblacional


En conclusin Poblacin demandante potencial, para la IES
Juan Bustamante de Lampa esta constituida por lo jvenes en
edad de 12 a 16 aos a nivel del distrito de Lampa es de 1251
habitantes. Ver Cuadr5o N 2.1.2.2

CUADRO N 2.1.2.2
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL DE LA IES JUAN
BUSTAMANTE DE LAMPA
VARIABLE / INDICADOR
Educacin Secundaria
Distrito de Lampa Poblacin de 12 a
16 aos
Cifras Absolutas %
Poblacin 1251 100
Hombres 597 47.7
Mujeres 654 52.3
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de
Vivienda

c) Poblacin demandante efectiva.

Es la poblacin que busca el servicio educativo, ,para lo
cual se ha tomado en consideracin la poblacin en la
situacin sin proyecto que son los alumnos matriculados
en las instituciones educativas a las que la poblacin
del rea de influencia tiene acceso, que en este caso
solo es la IES Politcnico Nacional de Lampa.

Indicadores educativos:

Niveles de aprobacin, la proporcin de alumnos repitentes y
la tasa de desercin escolar. Asimismo, presenta informacin
de la edad promedio de ingreso segn nivel educativo y un

cuadro comparativo con los indicadores local, departamental
y nacional, para apreciar la gravedad de la situacin.

Informacin estadstica de la matrcula en las I.E.
del rea de influencia:

En el mbito del rea de influencia de la IES Juan
Bustamante de Lampa solo se encuentra la IES
Politcnico Nacional ubicada tambin en la ciudad de
Lampa y distrito de Lampa, siendo el estado de
matricula de 243 alumnos al aos 2010; Cuadro N
2.1.2.3

CUADRO N2.1.2.4
POBLACION DEMANADANTE EFECTIVA
VARIABLE /
INDICADOR
ALUMNOS MATRICULADOS AO 2011
IES POLITECNICO
NACIONAL
IES JUAN
BUSTAMNATE
TOTAL
Hombres 140 308 448
Mujeres 103 329 432
TOTAL 243 637 880
Fuente: Nomina de matricula

Procedencia de la poblacin matriculada segn I.E.:
En el cuadro N 2.1.1.1 anteriormente citado se tiene la
informacin de la procedencia de la matricula de los
alumnos de la IES Juan Bustamante de Lampa, en la
cual el 62.09% proceden de la ciudad de Lampa
especficamente las IEP N 71008 y de la IEP N 71010.

Existen dificultades de acceso para lo estudiantes que
proceden de lugares distantes como es el caso de
Umpuco, Huayta y cantera que se encuentran a una
distancia aproximado de 8Km, /Km y 6Km
respectivamente, que en algunos casos tiene residir en
la ciudad de Lampa como es el caso de Umpuco lugar
muy distante. Ver Cuadro N 2.1.2.4.


Segn los parmetros y normas tcnicas para
formulacin
3
, las distancias mximas para zona urbana
y periurbana como es el caso de la ubicacin de la IES
Juan Bustamante en la ciudad de Lampa tiene un radio
de accin mximo de tres (3) kilmetros para educacin
secundaria, con un tiempo mximo de 45 minutos de
recorrido; esta situacin cumplen solo la procedencia de
la matricula de DOS apenas cumplen dos instituciones
educativas que se encuentran en la ciudad de Lampa,
por lo que la situacin de accesos a la IES es muy
limitado por la distancia que se presentan y por ser una
zona dispersa de la poblacin en el rea de estudio del
proyecto.

3
Anexo SNIP 09: Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin-II. SECTOR EDUCACIN-
2.1. NORMAS TCNICAS PARA PROYECTOS DE EDUCACIN BSICA REGULAR- 2.2.2.
DISTANCIA Y TIEMPO MXIMO A PIE SEGN NIVEL EDUCATIVO.


CUADRO N 2.1.2.4
MATRICULA POR LUGAR DE PROCEDENCIA Y DISTANCIAS A LA IES JUAN BUSTAMANTE - LAMPA
INSTITUCION
EDUCATIVA
N DE IEP
DISTRITO
DIRECCION
MATRICULA DEL PRIMER
GRADO AO 2011
PORCENTAJE
DISTANCIA
PROMEDIO A
LA CIUDAD DE
LAMPA (km)

A B C D E TOTAL
TOTAL 31 30 30 32 30 153 100

S/I
3 3 6 8 9 29 18.95
Otros 501138 1 1 2 1.31
Lampa 71010 Lampa
Jr. San Roman
N 227 6 5 9 5 8 33 21.57 0.00
Lampa 71008 Lampa
Pje. Victor
Humareda S/N 21 13 10 13 5 62 40.52 0.00
San gaban - Andres
Avelino Caceres 72741 San Gaban San Gaban 1 1 0.65
Torapinata 70682 Puno Puno 1 1 0.65 75
Sutuca Urinsaya 70435 Lampa Sutuca Urinsaya 2 2 1.31 5
Umpuco 70680 Palca Umpuco 1 1 0.65 8
Central Huayta 70429 Lampa Central Huayta 1 1 0.65 6
Huaytapata 70418 Lampa Huaytapata 1 2 3 1.96 6
Orqo Huayta
Yanamayo 70664 Lampa
Orqo Huayta
Yanamayo 1 1 2 1.31 7
Chaocahua 70658 Lampa Chaocahua 1 1 0.65 6
Juliaca 70700 Juliaca Jr. Antisuyo s/n 1 1 0.65 30
Virgen del Carmen 70549 Juliaca
Av. Hipolito
Hunanue s/n 1 1 0.65 30
Patascachi 72268 Taraco Patascachi 2 2 1.31 55
Canteria 70404 Lampa Canteria 1 1 0.65 6
Cohachico 70408 Lampa Cohachico 1 1 0.65 5
Juliaca 70536 Juliaca
Jr. Sandia N
1114 1 1 0.65 30

Lenzora 70403 Lampa Lenzora 1 1 0.65 4
Marno 70407 Lampa Marno 1 1 2 1.31 4
Tumaruma 70450 Lampa Tumaruma 1 1 0.65 4
Rivera Coilata 70434 Lampa Rivera Coilata 1 1 0.65 4
Condorine Cochela 70452 Lampa
Condorine
Cochela 1 1 0.65 6
Huayllani 70464 Lampa Huayllani 1 1 0.65 5
Custa Roja Canteria 70462 Lampa
Custa Roja
Canteria 1 1 0.65 6
FUENTE. Nomina de matricula del ao 2011 IES Juan Bustamante


c) Poblacin afectada

La poblacin puede estar afectada cuando no es
atendida o cuando estando, el servicio no cumple los
estndares sectoriales.

Una aproximacin de sta poblacin en la situacin sin
proyecto son los matriculados en las instituciones
educativas a las que la poblacin del rea de influencia
tiene acceso

En el presente caso la poblacin afectada es referida a
los 637 alumnos de la IES Juan Bustamante de Lampa,
que no cumple el servicio educativo con los estndares
sectoriales por cuanto, la infraestructura y equipamiento
con el cual se viene prestando el servicio de educacin
no cumple con las Normas Tcnicas de Diseo de
Centros Educativos-Educacin Secundaria. Aprobado
con Resolucin Jefatural 338 (09/12/1983, en algunos
grados y secciones que mas adelante se analiza con
mayor detalle. Ver Cuadro N 2.1.2.5 y Anexo N 05
Nomina de matriculas de la IES.


CUADRO N 2.1.2.5
POBLACION ESCOLAR SEGN NOMINA DE MATRICULA
IES JUAN BUSTAMANTE DE LAMPA
GRADOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Primer Grado 113 143 143 143 145 153
Seccin A 27 35 36 33 36 31
Seccin B 28 35 33 37 35 30
Seccin C 31 36 37 36 37 30
Seccin D 27 37 37 37 37 32
Seccin E 0 0 0 0 0 30
Segundo Grado 127 112 117 118 125 124
Seccin A 31 27 30 30 32 33
Seccin B 31 26 29 30 30 32
Seccin C 33 29 29 26 30 27
Seccin D 32 30 29 32 33 32
Tercer Grado 124 125 124 124 111 128
Seccin A 30 31 31 27 29 32
Seccin B 32 31 31 27 27 33
Seccin C 31 31 30 33 29 32
Seccin D 31 32 32 37 26 31
Cuarto Grado 124 115 122 120 113 115
Seccin A 32 33 31 28 26 29
Seccin B 32 30 32 29 27 30
Seccin C 31 26 29 28 25 29
Seccin D 29 26 30 35 35 27
Quinto Grado 79 105 106 117 107 117
Seccin A 27 34 36 31 26 30
Seccin B 27 35 35 30 28 29
Seccin C 25 36 35 27 26 28
Seccin D 0 0 0 29 27 30
TOTAL 567 600 612 622 601 637
FUENTE : Nomina de matricula de la IES Juan Bustamante
de Lampa


2.1.3. Diagnstico de los servicios.

a) Capacidad actual

i. Tipos de Instituciones Educativas:

Segn el Decreto Supremo N 009-2005-ED
Reglamento de Gestin del Sistema Educativo; Art. 16
Tipos de Instituciones por la Gestin: Las Instituciones
Educativas son publicas o privadas y su funcionamiento
es autorizado por la Direccin Regional de Educacin
Puno, en coordinacin con al Unidad de Gestin local
de Lampa, en tal sentido en el rea de influencia del
proyecto solo existe la IES Politcnico Nacional que es
de carcter publico y la IES Juan Bustamante Foco del
problema tambin de carcter Publico.
ii. Situacin actual de las I.E.:

Segn el informe del especialista que ha participado en
la evaluacin de la IES Juan Bustamante de Lampa es
resumen tiene los siguientes resultados en relacin con
lo estndares sectoriales

La IES es de carcter Polidocente completo; cuenta
con
En cuanto a la distancias y tiempo mximo de radio
de accin, se encuentra en la Zona Urbana y
Periurbana: para educacin secundaria de 3Km, y
tiempo mximo a pie de desplazamiento de alumnos
en 45 minutos
No se cumple con la dotacin de mobiliario escolar
en el marco de la Mdulos De Mobiliario Diseados
Por Oinfe - Zona Urbana, por cuanto existen
deficiencias por el deterioro de los mismos, al
extremo de que 13 mdulos de mobiliario escolar es
necesario reemplazar
La situacin de la Infraestructura educativa es
precaria en cinco aulas pedaggicas que se
encuentran en peligro por su antigedad (03 aulas) y

por la deficiente direccin tcnica en la construccin
de aulas (02 aulas), as como la adecuacin de
ambientes para actividades administrativas que no
cumplen con los parmetros sectoriales. Por otra
parte se carece de nuevos ambientes para el taller
de Corte y Confeccin, departamento de educacin
fsica, departamento de matemticas que se
encuentran en ambientes adecuados, que no
cumplen con los estndares sectoriales.

iii. Capacidad actual de las I.E:

Aulas:

La IES Juan Bustamante de Lampa, cuenta
actualmente con 21 aulas destinadas para actividades
pedaggicas para las 21 secciones de primero a quinto
grado de educacin secundaria.
El rea de las aulas se encuentran entre 54.30 m2 y
58.24, en ningn caso es inferior a estas areas, con un
ndice de ocupabilidad promedio de 1.70 m2 por
alumno.

De las 21 aulas, 5 aulas se encuentran completamente
deteriorados que requieren su reemplazo.

Mientras que el Departamento de Educacin Fsica,
Departamento de Matemticas y el Taller de Corte y
Confeccin, se encuentran en ambientes
acondicionados que no cumplen con los estndares
sectoriales.

Por otra parte, los ambientes administrativos como la
Direccin, Sub Direccin, Secretaria, Regencia o
Tutora, tambin se encuentran en ambientes
acondicionados que no cumplen con los parmetros
sectoriales Ver Cuadro N 2.1.3.1 y Cuadro N 2.1.3.2
respectivamente



Docentes:

Mobiliario de aulas: :

En cuanto a mobiliario de la IES, la mayor se encuentra
deteriorado, que en promedio superen los 10 maos de
uso que asociado a la falta de mantenimiento oportuno
ha contribuido a su deterioro.
Solo se cuenta con 188 carpetas y 188 sillas en regular
estado de conservacin y 449 carpetas y 449 sillas en
psimo estado de conservacin que requieren su
reemplazo, tal como se puede apreciar en el Cuadro N
2.1.3.3

Conclusin :

Con fines metodolgicos se ha estructurado el anlisis
de la situacin actual de la Infraestructura Educativa de
la IES Juan Bustamante por bloques lo cual se
describe para una mejor comprensin de la situacin
real

Bloque I
Se encuentran las aulas de 1 A , 1B, Ambiente 1 y
Ambiente 2, de material noble en un solo nivel,
construido por los padres de familia sin criterio tcnico
que no garantiza para enseanza mas por contrario
constituye un peligro, por lo se propone su reemplazo.


Bloque II
En la misma fila que el bloque I, se encuentra el
pabelln de 3 aulas de material de adobe en un solo
nivel, que por sus aos de vida til (Construido en el
ao 1994), requiere su reemplazo, en dichas aulas se
ubican a los alumnos de 3A, 3B y 3C.

Bloque III
Pabelln de 8 aulas en dos niveles, de material noble
techo de calamina, y una escalera de acceso al medio;
en el primer piso se encuentran ubicadas las aulas de
5A, 5B, 5C, y 5 D mientras que en segundo nivel se
ubican las aulas de 4A, 4B, 4C y 4D.. la situacin de
la infraestructura se encuentra en buenas condiciones,
requiere mantenimiento rutinario.

Bloque IV
Se ubica el teatrn, ambiente de construccin reciente
de material noble de un solo nivel, se encuentra en
buen estado construido en el ao 2002, requiere
mantenimiento rutinario.

Bloque V
El pabelln de ambientes de material noble en dos
niveles ubicados en el frontis de acceso a la IE en el
Pasaje Vctor Humareda s/n de la ciudad de Lampa, en
la cual se ubican en el primer nivel el laboratorio de
Biologa, y Sala de Innovacin, mientras que en el
segundo nivel escalera de por medio, los ambientes de
Laboratorio de Fsica, los dems ambientes
acondicionados como: Departamento de Educacin
Fsica, Direccin, sub Direccin, Secretara, Regencia o
Tutora y Departamento de Matemticas que renen los
parmetros sectoriales, que requieren ser reubicados a
nuevos ambientes. La Infraestructura en general se
encuentra en buenas condiciones, solo requiere
mantenimiento rutinario.

Bloque VI

El presente bloque comprende la edificacin de 8 aulas
en dos niveles de material noble con techo de calamina,
en buen estado de conservacin, requiere
mantenimiento rutinario, en la cual se encuentran las
aulas de 1A, 1B, 1 C y 1D en el primer nivel,
mientras escalera de por medio se encuentran las aulas
de 2A,2B, 2C y 2D.

Bloque VII
Bloque construido por INFES en el ao 1997, 8
ambientes de material noble con techo teja andina, en
buen estado de conservacin, requiere mantenimiento
rutinario, ubicndose los ambientes de Taller de
Carpintera y Laboratorio de Qumica en el primer nivel,
mientras que en el segundo nivel se ubica la Biblioteca
sub dividido con el taller de corte y confeccin que se
encuentra un espacio reducido de 4 metros de largo y la
sala de msica.

Adems se encuentra tres bateras de servicios
higinicos. Uno para varones y otros para mujeres y
una batera para docentes subdividido para varones y
mujeres
Ver Cuadro N2.1.3.4



CUADRO N 2.1.3.1
F-2 SECCIN 3: FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN DE LA I.E.
Distribucin de
reas Ambientes
rea
Neta
(m2)
Estado de
conservacin
Material de
construccin Antigedad
Accin
recomendada
rea
administrativa
A2 - Direccin* - Segundo nivel 18.6 Regular Mat. Noble 16
Reubicar
ambiente
acondicionado
Secretaria* - Segundo nivel 11.5 Regular Mat. Noble

Reubicar
ambiente
acondicionado
A1 - Sub Direccin* - Segundo
Nivel 18.6 Regular Mat. Noble

Reubicar
ambiente
acondicionado
A3 - Regencia o Tutora -Segundo
nivel 21.0 Regular Mat. Noble

Reubicar
ambiente
acondicionado
Sub total 69.7

rea
pedaggica
Aulas (Detallado en el cuadro F-2
Sesin 4)

Laboratorios

- Laboratorio de Biologa - en el 1
nivel 81.38 Buena Mat. Noble

Ninguna
- Laboratorio de Fsica - en el 2

Ninguna
- Laboratorio de Qumica - en el 1

Ninguna
Sala e Innovacin - en nel 1 nivel 81.38 Buena Mat. Noble

Ninguna
Departamento de matemtica - en
el 2 nivel
17.8 Buena Mat. Noble

Reubicar
ambiente
acondicionado
Departamento de Educ. fsica - en
el 2 nivel

Reubicar
ambiente
acondicionado
Sala de Msica - en el 2 nivel 78.75 Buena Mat. Noble

Ninguna
Biblioteca 49.74 Buena Mat. Noble

Ninguna
Talleres

- Taller de carpintera - en nel 1
nivel
Ninguna
- Taller de corte y confeccin -en en
2 nivel
29 Buena Mat. Noble

Ambiente
acondicionado -
requiere nuevo
ambiente
Sub total

rea deportes y
recreacin
Cancha polideportiva

Buena Mat. Noble

Ninguna
Patio

Buena Mat. Noble

Ninguna
Sub total

Auditorio (*) 208.56
Buena Mat. Noble

Ninguna

Sub total

rea de SS.HH.
SS.HH. 80
Buena Mat. Noble

Sub total 108.3

Depsito 108.3

- Ambiente 1 - un solo nivel 54.15 Mala Mat noble

Demoler
(Deteriorado,
en riesgo)
- Ambiente 1 - un solo nivel 54.15 Mala Mat noble

Demoler
(Deteriorado,
en riesgo)
TOTAL


CUADRON N 2.1.3.2
F-2 SECCIN 4: FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN DE AULAS DE LA I.E
Seccin
rea Neta
(m2)
N
alumnos
al ao
N
Alumnos
/ m2
Capacidad
ptima
(alumnos)
Estado de
conservacin
Material de
construccin
Accin
recomendada
Primer
Grado
Sub total 287.1075 153 9.39 8

Seccin A 58.24 31 1.88 1.60 Buena
Material
Noble Ninguna
Seccin B 58.24 30 1.94 1.60 Buena
Material
Noble Ninguna
Seccin C 58.24 30 1.94 1.60 Buena
Material
Noble Ninguna
Seccin D 58.24 32 1.82 1.60 Buena
Material
Noble Ninguna
Seccin E 54.15 30 1.80 1.60 Mala
Material
Noble
Demoler
(Deteriorado,
en riesgo)
Segundo
Grado
Sub total 232.96 124 7.56 6.4

Seccin A 58.24 33 1.76
1.60
Buena
Material
Noble Ninguna
Seccin B 58.24 32 1.82
1.60
Buena
Material
Noble Ninguna
Seccin C 58.24 27 2.16
1.60
Buena
Material
Noble Ninguna
Seccin D 58.24 32 1.82
1.60
Buena
Material
Noble Ninguna
Tercer
Grado
Sub total 217.05 128.00 6.79 6.40

Seccin A 54.30 32 1.70 1.60 Buena
Material
Rustico
Demoler (en
nriesgo por
antiguiedad)
Seccin B 54.30 33 1.65 1.60 Buena
Material
Rustico
Demoler (en
nriesgo por
antiguiedad)
Seccin C 54.30 32 1.70 1.60 Buena
Material
Rustico
Demoler (en
nriesgo por
antiguiedad)
Seccin D 54.15 31 1.75 1.60 Mala
Material
Noble
Demoler
(Deteriorado
en riesgo)
Cuarto
Grado
Sub total 217.20 115.00 7.57 6.40

Seccin A 54.30 29 1.87 1.60 Buena
Material
Noble Ninguna
Seccin B 54.30 30 1.81 1.60 Buena Material Ninguna

Noble
Seccin C 54.30 29 1.87 1.60 Buena
Material
Noble Ninguna
Seccin D 54.30 27 2.01 1.60 Buena
Material
Noble Ninguna
Quinto
Grado
Sub total 217.20 117.00 7.43 6.40

Seccin A 54.30 30 1.81 1.60 Buena
Material
Noble Ninguna
Seccin B 54.30 29 1.87 1.60 Buena
Material
Noble Ninguna
Seccin C 54.30 28 1.94 1.60 Buena
Material
Noble Ninguna
Seccin D 54.30 30 1.81 1.60 Buena
Material
Noble Ninguna
TOTAL 1,171.52 637.00 38.73 33.60


CUADRO N 2.1.3.3
F-2 SECCIN 6: FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN DE MOBILIARIO DE LA I.E. (*)

Educacin
Secundaria Seccin
N PUPITRES Y
SILLAS EN
BUEN ESTADO
N
CARPETAS
EN BUEN
ESTADO
N
SILLAS
EN BUEN
ESTADO
N
Alumnos
con
mobiliario
adecuado
Material del
mobiliario
N de
alumnos
Accin recomendada

Remplazar
carpetas
Remplaz
ar Sillas
Primer
Grado
A
01 pupitre y 1
silla 26 26 26 Madera y fierro
31
5 5
B 1 pupitre y 1 silla 26 26 26 Madera y fierro 30 4 4
C 1 pupitre y 1 silla 22 22 22 Madera y fierro 30 8 8
D 1 pupitre y 1 silla 26 26 26 Madera y fierro 32 6 6
E
1 pupitre y 1 silla
26 26 26 Madera y fierro 30
4 4
Sub total 126 126 126 153 27 27
Segundo
Grado
A 1 pupitre y 1 silla 31 31 31 Madera y fierro 33 2 2
B 1 pupitre y 1 silla 2 2 2
Madera y fierro
32 30 30
C 1 pupitre y 1 silla 0 0 0
Madera y fierro
27 27 27
D 1 pupitre y 1 silla 0 0 0
Madera y fierro
32 32 32
Sub total 33 33 33 124 91 91
Tercer
Grado
A 1 pupitre y 1 silla 0 0 0
Madera y fierro
32 32 32
Madera y fierro
33 33 33
Madera y fierro
32 32 32
Madera y fierro
31 31 31
Sub total 0 0 0 0 128 128 128
Cuarto
Grado
Madera y fierro
29 29 29
Madera y fierro
30 30 30
Madera y fierro
29 29 29
Madera y fierro
27 27 27
Sub total 0 0 0 115 115 115
Quinto
Grado
A 1 pupitre y 1 silla 0 0 0 30 30 30
B 1 pupitre y 1 silla 29 29 29 29 0 0
C 1 pupitre y 1 silla 0 0 0 28 28 28
D 1 pupitre y 1 silla 0 0 0 30 30 30

Sub total 29 29 29 117 88 88
TOTAL 188 188 188 0 637 449 449
informacin a tomar en cuenta se encuentra
en el F-3, Seccin 5.

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA INFAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.S.JUAN BUSTAMANTE DEL DISTRITO DE LAMPA,
PROVINCIA DE LAMPA PUNO

CUADRO N 2.1.3.4
DIAGNOSTICO DE LA IES JUAN BUSTAMANTE DE LAMPA
BLOQUE AMBIENTE O AULA GRADO SECCION
ALUMNOS
POR AULA
AREA m2
m2 /
ALUMNO
TIPO DE
CONSTRUCCION
ESTADO ACTUAL RECOMENDACION
I
A1 - Aula 1 - Primer nivel 1ero E 30 6.05x8.95 54.15 1.80 Concreto Deficiente, en riesgo Demoler
A2 - Aula 2 - Primer nivel 3ro D 31 6.05x8.95 54.15 1.75 Concreto Deficiente, en riesgo Demoler
A3 - Deposito - primer nivel 6.05x8.95 54.15 - Concreto Inoperativo Demoler
A4 - Deposito -Primer nivel 6.05x8.95 54.15 - Concreto Inoperativo Demoler
II
A1 - Aula 3 - Primer nivel 3ro A 32 6.00x9.05 54.30 1.70 Adobe Deficiente, en riesgo Demoler
A2 - Aula 4 - Primer nivel 3ro B 33 6.00x9.05 54.30 1.65 Adobe Deficiente, en riesgo Demoler
A3 - Aula 5 - Primer nivel 3ro C 32 6.00x9.05 54.30 1.70 Adobe Deficiente, en riesgo Demoler
III
A1 - Aula 6 - Primer nivel 5to A 30 6.00x9.05 54.30 1.81 Concreto Buena Ninguna
A2 - Aula 7 - Primer nivel 5to B 29 6.00x9.05 54.30 1.87 Concreto Buena Ninguna
A3 - Aula 8 - Primer nivel 5to C 28 6.00x9.05 54.30 1.94 Concreto Buena Ninguna
A4 - Aula 9 - Primer nivel 5to D 30 6.00x9.05 54.30 1.81 Concreto Buena Ninguna
A5 - Aula 10 - Segundo nivel 4to A 29 6.00x9.05 54.30 1.87 Concreto Buena Ninguna
A6 - Aula 11 - Segundo nivel 4to B 30 6.00x9.05 54.30 1.81 Concreto Buena Ninguna
A7 - Aula 12 - Segundo nivel 4to C 29 6.00x9.05 54.30 1.87 Concreto Buena Ninguna
A8 - Aula 13 - Segundo nivel 4to D 27 6.00x9.05 54.30 2.01 Concreto Buena Ninguna
SS.HH. - Concreto Buena Ninguna

IV TEATRIN 26.40x7.90 208.56 - Concreto Buena Ninguna
V
A2 - Laboratorio de Biologia - Primer nivel 7.75x10.5 81.38 - Concreto Buena Ninguna
A1 - Sala de Innovacion - Primer nivel 7.75x10.5 81.38 - Concreto Aula acondicionada
A6 - Laboratorio de Fisica- Segundo nivel 7.75x10.5 81.38 - Concreto Buena Ninguna
A5 - Depto de Educ. Fisica - Segundo nivel 2.5X7.10 17.8 - Concreto Inoperativo - acondicionado Ampliar
A1 - Sub Direccion* - Segundo Nivel 6.2x3 18.6 - Concreto Inadecuado - Pequeo Ampliar
A2 - Direccion* - Segundo nivel 6.2x3 18.6 - Concreto Inadecuado - Pequeo Ampliar
Secretaria* - Segundo nivel #REF! 11.5 - Concreto Inadecuado - Pequeo Ampliar
A3 - Regencia o Tutoria -Segundo nivel 3x7 21.0 - Concreto Buena Ninguna
A4 - Depto de Matematica - Segundo nivel 2.5X7.10 17.8 - Concreto Inoperativo - acondicionado Ampliar
VI
A1 - Aula 14 - Primer nivel 1ero D 32 6.05x8.95 58.24 1.82 Concreto Buena Ninguna
A2 - Aula 15 - Primer Nivel 1ero C 30 6.05x8.95 58.24 1.94 Concreto Buena Ninguna
A3 - Aula 16 - Primer Nivel 1ero B 30 6.05x8.95 58.24 1.94 Concreto Buena Ninguna
A4 - Aula 17 - Primer Nivel 1ero A 31 6.05x8.95 58.24 1.88 Concreto Buena Ninguna
A5 - Aula 18 - Segundo nivel 2do D 32 6.05x8.95 58.24 1.82 Concreto Buena Ninguna
A6 - Aula 19 - Segundo nivel 2do C 27 6.05x8.95 58.24 2.16 Concreto Buena Ninguna
A7 - Aula 20 - Segundo nivel 2do B 32 6.05x8.95 58.24 1.82 Concreto Buena Ninguna
A8 - Aula 21 - Segundo nivel 2do A 33 6.05x8.95 58.24 1.76 Concreto Buena Ninguna
VII
A1 - Taller Carpinteria - Primer nivel 7.25x10.50 78.75 - Concreto Buena Ninguna
A2 - Laboratorio de Quimica - Primer nivel 7.25x10.50 78.75 - Concreto Buena Ninguna
A4 - Sala de Musica - Segundo nivel 7.25x10.50 78.75 - Concreto Buena Ninguna
A3 - Biblioteca - Segundo nivel 7.25x6.86 49.735 - Concreto Buena Ninguna
A5 - Taller de Corte y confeccion* 7.25x4 29 Inadecuado - Pequeo
SS.HH. -Primer nivel 10x8 80 - Concreto Buena Ninguna

iv. Capacidad proyectada de las I.E. alternativas:

PROYECCION DE LA POBLACION DE LA IES POLITECNICO NACIONAL
Grados y
secciones
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Primer Grado 58 52 56 46 43 46 48 51 53 56 58 61 64 66 69
Seccin A 28 27 27 23 43 46 48 51 53 56 58 61 64 66 69
Seccin B 30 25 29 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segundo Grado 52 61 64 65 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58
Seccin A 26 29 32 32 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Seccin B 26 32 32 33 28 28 29 29 29 29 30 30 30 31 31
Tercer Grado 54 47 51 57 60 61 62 63 64 65 65 66 67 68 69
Seccin A 27 26 25 32 29 29 30 30 30 30 31 31 31 32 32
Seccin B 27 21 26 25 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 37
Cuarto Grado 48 46 47 47 55 56 57 59 60 61 62 63 65 66 67
Seccin A 24 22 23 21 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32
Seccin B 24 24 24 26 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39
Quinto Grado 45 39 33 29 30 31 32 34 35 36 37 38 40 41 42
Seccin A 22 39 33 29 30 31 32 34 35 36 37 38 40 41 42
Seccin B 23 0 0 - - - - - - - - - -
TOTAL 257 245 251 244 243 249 255 262 268 274 280 286 292 299 305


Tasas de crecimiento de la IES
Politecnico Nacional
TC
2008
2007
TC
2009
-2008
TC
2010
-2009
TC
2011
-2010
PROMEDIO

-0.04 - -0.17 0.47 0.06
-0.20 0.14 -0.26 - -0.08

-
0.10 0.09 - -0.19 0.00
0.19 - 0.03 -0.18 0.01

-
-0.04 -0.04 0.22 -0.10 0.01
-0.29 0.19 -0.04 0.19 0.02

-
-0.09 0.04 -0.10 0.22 0.02
- - 0.08 0.07 0.04

-
0.44 -0.18 -0.14 0.03 0.04
- - - - -

La IES Politcnico Nacional de Lampa, cuenta
actualmente con 243 alumnos, que proyectada a las
tasas de crecimiento por grados y secciones muestra un
crecimiento moderado que en el futuro tambin
requerir de mas ambientes pedaggicos (aulas), en
vista de actualmente cuenta con 10 secciones
distribuidos en los 5 grados. De los cuales existen 8
aulas pedaggicas de construccin reciente en dos
pabellones en las cuales se ubican los siguientes
grados:

Pabelln 1
Taller de Biologa y depsitos
Taller de corte y confeccin
Taller de Mecnica y depsitos
Taller de electronica
Ambiente de Instrumentos musicales
Direccin
Secretaria

Pabellon 2:
2 grado A
2 grado B
3 grado A
3 grado B
4 Grado A
4 grado B
Biblioteca
Deposito

Pabelln C: Construccin antigua que requiere su
renovacin
1 grado A
1 grado B
Sala de innovacin
01 ambiente vacio

b) Oferta optimizada

Optimizacin de Infraestructura

Con la finalidad de optimizar la infraestructura existente
en condiciones optimas se ha que existen 21 secciones
distribuidos en 5 grados de los cuales 5 ambientes
pedaggicos (aulas), se encuentran en malas
condiciones de habitabilidad generando riesgo para
los estudiantes (Acta de inspeccin de Defensa Civil
N 000047).

Segn el anlisis del Cuadro N 2.1.3.2 de la seccin
anterior, se muestra que coeficiente de ocupacin
segn nivel educativo para educacin secundaria
promedio es de 1.84m
2
actualmente, siendo la
capacidad mxima para educacin secundaria de
1.60m
2
segn el Anexo SNIP 09 Parmetros de
Formulacin. Con estos indicadores no es posible
reubicar los 158 alumnos que requieren aulas en
buenas condiciones tomando en consideracin que el la
carga educativa por seccin bordea entre 30 a 32

alumnos, siendo la capacidad mxima de 35 alumnos
para educacin secundaria (ANEXO SNIP 09).
Por otra parte no es posible implementar un segundo
turno, por cuanto como se ha visto segn nomina de
matricula los estudiantes aunque en menor proporcin
proceden de distancias mayores a 3 Km como radio de
accin normativo para educacin secundaria en el rea
urbano y periurbano como es el caso de la IES Juan
Bustamante; situacin que ve se condicionado tambin
por la falta de energa elctrica en el medio rural,
carencia de medios de transporte, y las inclemencias
climatolgicas propias del altiplano peruano.

Optimizacin de RR.HH

Por las consideraciones expuestas en lneas arriba no
es posible una redistribucin de personal entre I.E.
El cambio de uso de ambientes de menor rea por un
rea suficiente para un nmero mximo de alumnos por
docente, a fin de optimizar el rendimiento del docente.

Optimizacin de equipamiento

El equipamiento consistente en carpetas para los
alumnos en condiciones deteriorados, que cuyas
reparaciones no garantizaran una viada til mayor a un
ao o dos aos, no permite no permiten un uso ms
intensivo de equipos y mobiliario, ya actualmente falta
reemplazar 499 carpetas o mesas y 499 sillas, que
equivale a 13 mdulos de 35 mesas y 35 sillas para
educacin secundaria (ANEXO SNIP 09), Sin tomar en
consideracin el crecimiento vegetativo de los
estudiantes que se analizara en la demanda del
proyecto

c) Gestin del servicio educativo.

i. Situacin legal de la propiedad del terreno.


La IES Juan Bustamante de Lampa cuenta con el
saneamiento fsico legal de sus terrenos a favor
del Ministerio de Educacin, conforme consta en
el Testimonio de Notaria Publica de la Provincia
de Lampa (Notario Manuel Romero Portugal) y
la Inscripcin de la Propiedad de Inmueble ante
la SUNARP con N de Partida: 11046885, por
9791 m
2
., cuyos documentos en copia simple se
presenta en el Anexo N 06

ii. Entidad responsable de la operacin y
mantenimiento.

Los gastos de operacin de la IES Juan
Bustamante esta a cargo del Ministerio de
Educacin que financia los gastos de sueldos de
los docentes, personal administrativo y auxiliar de
la IE.

Los gastos de mantenimiento de la IE se
financian con por dos fuentes:

a).- Programa de Mantenimiento Preventivo
de Locales Escolares del Ministerio de
Educacin.- que para el caso del ao 2011 la IE
cuenta con S/. 10,500
que segn la declaracin jurada de gastos
FORMATO N 02, es orientado a gastos para
mantenimiento Pinturas, reparacin de puertas y
ventanas y de instalaciones sanitarias.

b).- Asociacin de Padres de Familia.- Por
cuota de padres de familia segn inofmre
respecto al presupuesto referencial para el
,mantenimiento y apoyo en actividades de
APAFA, asciende a la suma de S/. 4000.00 para
el presente ao, que servirn para mantenimiento
de mobiliario escolar, pisos, mantenimiento de
campos deportivos, apoyo a delegaciones de

alumnos que participan en diferentes concursos
de conocimientos entre otros castos.
El monto total de mantenimiento es de S/.
145000 soles anuales en la situacin sin
proyecto. Ver Anexo N 07

iii. Anlisis de la capacidad de provisin de
recursos para la operacin y mantenimiento
de la I.E.

Los recursos para la operacin de la IE estn
garantizados por cuanto el 99% del personal
docente, administrativo, auxiliar y de servicios
son nombrados.

Respecto al presupuesto de mantenimiento la IE
cuanta con el apoyo del PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES
ESCOLARES, que constituye un recurso que se
dispone anualmente para diversos gastos de
mantenimiento y la cuota de la APAFA que
tambin contribuye en las mismas acciones lo
que permite el funcionamiento de las entidad
educativa

iv. Precisa si est constituido el Consejo
Educativo Institucional CONEI.

v. Participacin de los padres de familia.

Los padres de familia de la IES Juan
Bustamante, participan a travs de la APAFA que
involucra a todos sus asociados, realizan cobro
de cuotas en forma anual para el apoyo a la IE
para acciones de mantenimiento del local
institucional y actividades de concursos de
conocimiento de los alumnos y actividades
deportivas., Estas acciones muestran que los

padres de familia se encuentran involucrados en
el quehacer de la entidad educativa.

vi. Apoyo de las autoridades locales.

En cuanto a la participacin de las autoridades
locales, la Municipalidad Provincial de Lampa
constituye la entidad que mas participa habiendo
apoyado en la edificacin del teatrn escolar en el
ao 2005, as como el apoyo para la formulacin
de estudios de pre inversin y para el
mejoramiento de la IE.

La UGEL lampa tambin participa con la
direccin tcnico normativo en cuanto a las
funciones acadmicas y administrativas de la IE.

Los dems instituciones publicas y privadas no
reflejan su accionar en pro de la entidad.


2.2. Definicin del problema, causas y efectos

2.2.1. Definicin del Problema Central

El problema central identificado, luego del diagnstico
realizado se define como:

Caractersticas del problema
Deterioro de 02 Bloques I y II por haber cumplido sus aos
de vida til y deficiencias en el proceso constructivo.
La mayor parte de los mdulos de mobiliario unipersonales
y mesas estn en estado de deterioro; asimismo los
docentes no cuentan con pupitres ni sillas para desarrollar
sus actividades acadmicas.
Insuficiente servicios higinicos para estudiantes.
Insuficientes equipos de computo para una modulo
completo.

2.2.2. ANALISIS DE CAUSAS

Causas Directas

Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio
educativo
Deficiente equipamiento y mobiliario del servicio educativo
Inadecuada diversificacin curricular
Poblacin Escolar de la I.E.S. Juan Bustamante del Distrito de Lampa
inadecuadamente atendida.


Causas Indirectas

Infraestructura pedaggica, administrativa, complementaria
y obras exteriores deteriorada e insuficiente
Equipo y mobiliario escolar deteriorado e insuficiente
Escasa actualizacin docente en trabajo pedaggico del
rea

2.2.3. Anlisis De Efectos

Efectos directos

Inseguridad en las instalaciones de la institucin educativa
Desmotivacin y frustracin de los educandos.
Bajo rendimiento escolar.

Efectos indirectos

Incremento del ausentismo y desercin escolar.
Deficiente formacin educativa.

Efecto final
Bajo nivel de aprendizaje en la Institucin Educativa
Secundaria Juan Bustamante del Distrito de Lampa Provincia
de Lampa - Regin Puno.



FIGURA N 03
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Bajo
rendimiento
escolar.

Inseguridad en las
instalaciones de la
institucin educativa

Incremento del
ausentismo y
desercin escolar.

Deficiente
formacin
educativa.

Inadecuadas
condiciones fsicas
para brindar el servicio
educativo

Inadecuada
diversificacin
curricular

Infraestructura pedaggica,
administrativa,
complementaria y obras
exteriores deteriorada e
insuficiente

Escasa actualizacin
docente en trabajo
pedaggico de rea

Poblacin Escolar de la I.E.S. Juan
Bustamante del Distrito de Lampa

Deficiente equipamiento y
mobiliario del servicio
educativo

Equipo y mobiliario
escolar deteriorado e
insuficiente

Desmotivacin y
frustracin de los
educandos.

Bajo nivel de aprendizaje en la
Institucin Educativa Secundaria Juan
Provincia de Lampa - Puno


2.3. Objetivo del Proyecto, Medios y Fines

El rbol de objetivos o medios y fines nos muestra la situacin
positiva del proyecto.

2.3.1. Objetivo Central

El objetivo central del proyecto es proporcionar Poblacin
escolar de la I.E.S. J uan Bustamante del Distrito de
Lampa Adecuadamente atendida

2.3.2. Anlisis de Medios

Medios de primer nivel.

Adecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio
educativo.
Suficiente equipamiento y mobiliario del servicio
educativo
Diversificacin escolar adecuada

Medios fundamentales
Infraestructura pedaggica, administrativa,
complementaria y obras exteriores en condiciones
adecuadas
Equipo y mobiliario escolar adecuado y suficiente
Actualizacin docente en trabajo pedaggico de rea

2.3.3. Anlisis de Fines

Fines directos
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin Escolar de la
I.E.S. Juan Bustamante del
Distrito de Lampa

OBJETIVO CENTRAL
Poblacin escolar de la I.E.S.
Juan Bustamante del Distrito
de Lampa Adecuadamente
atendida


Seguridad en las instalaciones de la institucin
educativa.
Motivacin y estmulos a los educandos.
Mejora del rendimiento escolar.

Fin indirecto

Disminucin del ausentismo y desercin escolar.
Eficiente formacin educativa.

Fin ltimo
Mejor nivel de aprendizaje en la I.E.S. Juan Bustamante del
Distrito de Lampa, provincia de Lampa Regin Puno.


FIGURA N 04
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejora del
rendimiento
escolar.

Seguridad en las
instalaciones de la
institucin educativa

Disminucin del
ausentismo y
desercin escolar.

Eficiente
formacin
educativa.

Adecuadas condiciones
fsicas para brindar el
servicio educativo

Adecuada
diversificacin
curricular

administrativa,
complementaria y obras
exteriores en condiciones
adecuadas

Actualizacin docente
en trabajo pedaggico
de rea

Poblacin Escolar de la I.E.S. Juan
Adecuadamente atendida.

Suficiente equipamiento y
educativo

Equipo y mobiliario
escolar adecuado y
suficiente

Motivacin y
Estimulo a los
educandos.

Mejor nivel de aprendizaje en la I.E.S.
Juan Bustamante del Distrito de
Lampa, provincia de Lampa Puno.


2.4. Determinacin de las Alternativas De Solucin

2.4.1. Clasificacin de los Medios Fundamentales

De acuerdo al rbol de medios y fines se han identificado los
siguientes medios fundamentales y son considerados como
imprescindibles, el cual nos indica que cada uno de los medios
fundamentales constituye el eje de la solucin del problema
identificado, los que deben ejecutarse en forma conjunta.

CLASIFICACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DE
PROYECTO
IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental 1
Medio
Fundamental 2
Medio
Fundamental 3
Infraestructura
pedaggica,
administrativa,
complementaria y
obras exteriores en
condiciones
adecuadas de
habitabilidad.

Equipo y mobiliario
escolar adecuado y
suficiente

Actualizacin
docente en trabajo
pedaggico de rea


2.4.2. Planteamiento De Las Acciones

Medio Fundamental 1
administrativa, complementaria Y
obras exteriores en condiciones
adecuadas de habitabilidad.
Medio Fundamental 2
Equipo y mobiliario escolar
adecuado y suficiente
Medio Fundamental 3
Actualizacin docente en
trabajo pedaggico de rea
ACCIN 1.: 07 Aulas Y 01 Ambiente
Educ. Fsica
ACCION 2: Taller Multifuncional Y 01
Ambiente Administrativo
ACCION 3: Batera De SS. HH
ACCION 4: Instalaciones Generales
El cielo raso ser de cemento
frotachado en los ambientes
interiores y los pasadizos
Adquisicin de
mobiliario Escolar
Adquisicin de equipos
computadora y
mobiliario

Capacitacin y monitoreo
personalizado de docentes
en diversificacin
curricular, proyecto
curricular (a cargo del
equipo consultor).
Acciones
mutuamente
excluyentes
ACCIN 1.: 07 Aulas Y 01
Ambiente Educ. Fsica
ACCION 2: Taller Multifuncional Y
01 Ambiente Administrativo
ACCION 3: Batera De SS. HH
ACCION 4: Instalaciones Generales
El cielo raso ser de Econoboard
Comet 1.22x0.61 X 12mm en los
ambientes interiores y de cemento
frotachado en los pasadizos

Acciones
mutuamente
excluyentes
Accin
Independiente

2.4.3. Planteamiento de las Alternativas de Solucin
Alternativa 1:
a).- Infraestructura pedaggica, administrativa y
complementaria

Construccin de 07 Aulas Pedaggicas y 01
Ambiente de Educacin Fsica.

Considerado como un pabelln que ser construido de
un sistema estructural de estructuras de concreto armado
en columnas y vigas de tipo aporticado, muros de ladrillo
mecanizado cocido (king kong) con mortero de cemento
arena, coberturas de losa Aligerada y teja andina

Los pisos sern de madera machihembrado sobre un
falso piso de concreto simple, veredas de concreto
simple pulido en accesos.
La pintura a emplear ser ltex lavable Vencedor o CPP
ltex pato, previa base sobre revestimiento de yeso
(interior) y de cemento-arena (exterior).

La carpintera a emplear ser de:
-Carpintera de madera en puertas tipo tablero (segn
diseo), siendo barnizada.
-Carpintera metlica en ventanas; debidamente tratadas;
siendo esta ltima con pintura anticorrosiva.

Los vidrios a colocar en las ventanas metlicas y
tragaluces de las puertas, sern del tipo semidoble
transparente.
Los vidrios ornamentales en su mayora sern en el
sistema Moduglas de 6.0 mm.
El cielo raso ser de cemento frotachado en los
ambientes interiores y los pasadizos.

Construccin de Taller de Corte Confeccin y
Administracin.





transparente.

Construccin de Servicios Higinicos

Considerado como una Batera de Servicios higinicos
que ser construido de un sistema de albailera
estructural en columnas y vigas de tipo portante, muros
de ladrillo mecanizado cocido (king kong) con mortero de
cemento arena, coberturas de losa Aligerada y teja
andina.

Los pisos sern de loseta veneciana sobre un falso piso
de concreto simple, veredas de concreto simple pulido.



transparente, El cielo raso ser de cemento frotachado

b).- Equipo y mobiliario escolar adecuado y suficiente

Equipamiento con Mobiliario Escolar
Se implementaran con mobiliario escolar los nuevos
ambientes a construir, y los que reemplacen son: 13
mdulos de mobiliario escolar, los materiales sern de
primera calidad.

Equipamiento de Sala de Computo
Se plantean implementar con computadoras en la sala de
computo con un modulo de 20 Computadoras como
complemento a los que existen, los equipos sern de
generacin ms reciente, incluido los mobiliarios y sillas
segn diseo.
c).- Actualizacin docente en trabajo pedaggico de rea
Con la finalidad de contribuir a mejorar los concomiendo
y el rendimiento acadmico de los docentes de la IES
Juan Bustamante de la Ciudad de Lampa, la misma se
refleje en el rendimiento acadmico de los estudiante, se
llevara un curso de capacitacin docente, diverso temas
de actualizacin curricular, cuyos tema se disearan en
los estudios definitivos, con una duracin de 5 das, se
prev la asistencia de 50 personas entre docentes y
personal administrativo de la IE.


Alternativa 2:

complementaria

complementaria





transparente.

El cielo raso ser de Econoboard Comet 1.22x0.61 X
12mm en los ambientes interiores y de cemento
frotachado en los pasadizos.
Administracin.




transparente.




andina.




No existe alternativa II, es la misma alternativa I

c).- Capacitacin y monitoreo personalizado de docentes


III. FORMULACION

III. FORMULACION

3.1. Horizonte de evaluacin

El horizonte de evaluacin para el presente proyecto comprende el
perodo de ejecucin del proyecto de diez (10) aos de generacin
de beneficios (perodo ex post)..

El perodo 0 comprende el tiempo de realizacin de todas las
acciones necesarias para la ejecucin del proyecto, comprende a 6
meses periodo menor de un ao

3.2. Proyeccin de la Demanda

a) Demanda potencial y su proyeccin

Para la proyeccin de la demanda potencial de cada grado,
durante todo el horizonte del proyecto, se ha utilizado la tasa
de crecimiento de la poblacin del distrito de Lampa de los
grupos de edad de 12 a 16 aos que corresponde a la
educacin secundaria, y su proyeccin considerando la tasa
de crecimiento de la provincia de lampa (0.53% para el
periodo intercensal 1993 -2007) en vista de que la tasa de
crecimiento distrital (-0.57% para el mismo periodo intercensal)
es negativa.Ver Cuadro N 3.2.1 y Cuadro N 3.2.2
respectivamente

CUADRO N 3.2.1
DEMANDA POTENCIAL DE LA IES JUAN BUSTAMANTE DE LAMPA

Poblacin
segn edad
Censo
anterior
(A)*
ltimo censo
(Dos aos
despus de A)
**
Tasa
intercensal
(distrital )
Tasa
intercensal
(Provincial)***
Distrito de
Lampa
Poblacin de
12 a 16 aos
1362 1251 -0.57 0.53
FUENTE:

* Porcentaje de poblacin de de 12 a 16 aos -Censo de 1993
** Poblacin de 12-16 aos Censo de 2007

*** Tasa de crecimiento de la provincia de Lampa

CUADRO N 3.2.2
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL DE LA IES JUAN BUSTAMANTE DE LAMPA
Poblacin
segn edad
Primer
ao
perodo
"0"
Perodo Post Inversin
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito de
Lampa
Poblacin de
12 a 16 aos 1,395 1,424 1,452 1,481 1,510 1,539 1,568 1,596 1,625 1,654 1,683

b) Demanda efectiva y su proyeccin.

Demanda efectiva sin proyecto: Es aquella proporcin de
la poblacin potencial que efectivamente demandar el
servicio educativo, independientemente de la ejecucin del
PIP. La proyeccin de esta demanda se realiza asumiendo, las
tasas de matrcula se mantendrn en el horizonte de
evaluacin, para lo que se requiere de un anlisis previo sobre
la consistencia de la proyeccin de la matrcula respecto a la
demanda potencial; para se ha tiene la informacin del
nmeros de alumnos matriculados de los 5 ltimos aos con la
finalidad de establecer las tasas de crecimiento interanual y su
proyeccin durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
Los que se pueden apreciar en el Cuadro N 3.2.3, cuadro N
3.2.4 y Cuadro n 3.2.5 respectivamente.


En la proyeccin de la poblacin escolar es pertinente sealar
la siguiente metodologa
4
los valores de tasas de crecimiento
negativo o que superen significativamente la tasa de
crecimiento del distrito donde se encuentra ubicada la IE. En
dichos casos, No se deber utilizar dichas tasas (salvo casos
especficos tcnicamente sustentados) sugiriendo tener en
cuenta las siguientes reglas :

Si: TC prom < 0 TC prom = 0

Si: TC prom >0 TC prom = TCdist.

Por tanto para tasas de crecimiento negativo la poblacin
escolar permanece constante, y en el presente proyecto la
tasa de crecimiento distrital es negativo y se asume las tasas
de crecimiento positivo de la IE; a excepcin del Primer grado
seccin E que recin se ha creado en el presente ao que
tambin se mantiene constante durante el horizonte de
evaluacin del proyecto.

CUADRO N 3.2.3
POBLACION ESCOLAR SEGN NOMINA DE MATRICULA IE JUAN
BUSTAMANTE DE LAMPA
GRADOS 2007 2008 2009 2010 2011
Primer Grado 143 145 143 145 153
Seccin A 35 36 33 36 31
Seccin B 35 35 37 35 30
Seccin C 36 37 36 37 30
Seccin D 37 37 37 37 32
Seccin E 0 0 0 0 30
Segundo Grado 112 117 118 125 124
Seccin A 27 30 30 32 33
Seccin B 26 29 30 30 32
Seccin C 29 29 26 30 27
Seccin D 30 29 32 33 32
Tercer Grado 125 124 124 111 128
Seccin A 31 31 27 29 32
Seccin B 31 31 27 27 33

4
Gua Metodolgica para la Identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de Infraestructura
educativa - Secretaria de Planificacin Estratgica Ministerio de Educacin - Lima Junio 2005

Seccin C 31 30 33 29 32
Seccin D 32 32 37 26 31
Cuarto Grado 115 122 120 113 115
Seccin A 33 31 28 26 29
Seccin B 30 32 29 27 30
Seccin C 26 29 28 25 29
Seccin D 26 30 35 35 27
Quinto Grado 105 106 117 107 117
Seccin A 34 36 31 26 30
Seccin B 35 35 30 28 29
Seccin C 36 35 27 26 28
Seccin D 0 0 29 27 30
TOTAL 600 614 622 601 637
Fuente : Nomina de Matriculas de la IE

CUADRO N 3.2.4
DETERMINACION DE TASAS DE CRECIMIENTO - IES JUAN
BUSTAMNTE DE ALMPA
GRADOS
TC:2007-
2008
TC:2008-
2009
TC:2009-
2010
TC:2010-
2011
Promedio
TC
Primer Grado

Seccin A 0.028 -0.083 0.097 -0.161 -0.03
Seccin B - 0.057 -0.067 -0.167 -0.04
Seccin C 0.027 -0.027 0.033 -0.233 -0.05
Seccin D - - - -0.156 -0.04
Seccin E - - - 1.000 0.25
Segundo
Grado

Seccin A 0.100 - 0.061 0.030 0.05
Seccin B 0.103 0.033 - 0.063 0.05
Seccin C - -0.100 0.148 -0.111 -0.02
Seccin D -0.034 0.091 0.031 -0.031 0.01
Tercer Grado

Seccin A - -0.138 0.063 0.094 0.005
Seccin B - -0.148 - 0.182 0.01
Seccin C -0.033 0.103 -0.125 0.094 0.010
Seccin D - 0.192 -0.355 0.161 -0.0003
Cuarto Grado

Seccin A -0.065 -0.115 -0.069 0.103 -0.04
Seccin B 0.063 -0.111 -0.067 0.100 -0.00
Seccin C 0.103 -0.040 -0.103 0.138 0.02
Seccin D 0.133 0.143 - -0.296 -0.01

Quinto Grado

Seccin A 0.056 -0.192 -0.167 0.133 -0.04
Seccin B - -0.179 -0.069 0.034 -0.05
Seccin C -0.029 -0.308 -0.036 0.071 -0.08
Seccin D - 1.0074 -0.067 0.100 0.26

CUADRO N 3.2.5
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA - IES JUAN BUSTAMANTE DE LAMPA

GRADOS
AOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023
Primer Grado 143 145 143 145 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153
Seccin A 35 36 33 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Seccin B 35 35 37 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Seccin C 36 37 36 37 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Seccin D 37 37 37 37 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Seccin E 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Segundo Grado 112 117 118 125 124 128 131 135 138 142 145 149 153 156 160 163
Seccin A 27 30 30 32 33 35 36 38 40 41 43 45 46 48 50 51
Seccin B 26 29 30 30 32 34 35 37 38 40 42 43 45 46 48 50
Seccin C 29 29 26 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Seccin D 30 29 32 33 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36
Tercer Grado 125 124 124 111 128 129 130 130 131 132 133 134 134 135 136 137
Seccin A 31 31 27 29 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34
Seccin B 31 31 27 27 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37
Seccin C 31 30 33 29 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36
Seccin D 32 32 37 26 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Cuarto Grado 115 122 120 113 115 116 116 117 117 118 118 119 120 120 121 121
Seccin A 33 31 28 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Seccin B 30 32 29 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Seccin C 26 29 28 25 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 35 35
Seccin D 26 30 35 35 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Quinto Grado 105 106 117 107 117 125 134 142 151 159 167 176 184 193 201 209
Seccin A 34 36 31 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Seccin B 35 35 30 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Seccin C 36 35 27 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Seccin D 0 0 29 27 30 38 47 55 64 72 80 89 97 106 114 122
TOTAL 600 614 622 601 637 650 664 677 690 704 717 731 744 757 771 784

Demanda efectiva con proyecto:

En la demanda efectiva con proyecto de la IES Juan
Bustamante de Lampa las tasas de desaprobacin y retirados,
no tienen una incidencia significativa, por tanto se omitirn en
las proyecciones de la demanda efectuadas y en el
dimensionamiento de los servicios educativos, con la
ANOTACIN de que los alumnos que estn en el Cuarto
Grado D (26 alumnos) continuarn al ao siguiente en el grado
superior (Quinto grado C ); supuesto que permitir sincerar la
tasa de crecimiento de los alumnos matriculados en el quinto
grado. Ver Cuadro N 3.2.6, Cuadro N 3.2.7 y Cuadro N
3.2.8


CUADRO N 3.2.6
POBLACION ESCOLAR SEGN NOMINA DE
MATRICULA
GRADOS 2007 2008 2009 2010 2011
Primer Grado 143 145 143 145 153
Seccin A 35 36 33 36 31
Seccin B 35 35 37 35 30
Seccin C 36 37 36 37 30
Seccin D 37 37 37 37 32
Seccin E 0 0 0 0 30
Segundo Grado 112 117 118 125 124
Seccin A 27 30 30 32 33
Seccin B 26 29 30 30 32
Seccin C 29 29 26 30 27
Seccin D 30 29 32 33 32
Tercer Grado 125 124 124 111 128
Seccin A 31 31 27 29 32
Seccin B 31 31 27 27 33
Seccin C 31 30 33 29 32
Seccin D 32 32 37 26 31
Cuarto Grado 115 122 120 114 115
Seccin A 33 31 28 27 29
Seccin B 30 32 29 27 30
Seccin C 26 29 28 25 29

Seccin D 26 30 35 35 27
Quinto Grado 105 132 117 107 117
Seccin A 34 36 31 26 30
Seccin B 35 35 30 28 29
Seccin C 36 35 27 26 28
Seccin D 0 26 29 27 30
TOTAL 600 640 622 602 637

CUADRO N 3.2.7
DETERMINACION DE TASAS DE CRECIMIENTO - IES JUAN BUSTAMNTE
DE ALMPA
GRADOS
TC:2007-
2008
TC:2008-
2009
TC:2009-
2010
TC:2010-
2011 Promedio TC
Primer Grado
Seccin A 0.028 -0.083 0.097 -0.161 -0.03
Seccin B - 0.057 -0.067 -0.167 -0.04
Seccin C 0.027 -0.027 0.033 -0.233 -0.05
Seccin D - - - -0.156 -0.04
Seccin E - - - 1.000 0.25
Segundo
Grado

Seccin A 0.100 - 0.061 0.030 0.05
Seccin B 0.103 0.033 - 0.063 0.05
Seccin C - -0.100 0.148 -0.111 -0.02
Seccin D -0.034 0.091 0.031 -0.031 0.01
Tercer Grado

Seccin A - -0.138 0.063 0.094 0.005
Seccin B - -0.148 - 0.182 0.01
Seccin C -0.033 0.103 -0.125 0.094 0.010
Seccin D - 0.192 -0.355 0.161 -0.0003
Cuarto Grado

Seccin A -0.065 -0.111 -0.034 0.069 -0.04
Seccin B 0.063 -0.111 -0.067 0.100 -0.004

Seccin C 0.103 -0.040 -0.103 0.138 0.02
Seccin D 0.133 0.143 - -0.296 -0.01
Quinto Grado

Seccin A 0.056 -0.192 -0.167 0.133 -0.04
Seccin B - -0.179 -0.069 0.034 -0.05
Seccin C -0.029 -0.308 -0.036 0.071 -0.08
Seccin D - 0.103 -0.074 0.100 0.03

CUADRO N 3.2.8
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA - IES JUAN BUSTAMANTE DE LAMPA

GRADOS
AOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023
Primer Grado 143 145 143 145 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153
Seccin A 35 36 33 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Seccin B 35 35 37 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Seccin C 36 37 36 37 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Seccin D 37 37 37 37 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Seccin E 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Segundo Grado 112 117 118 125 124 128 131 135 138 142 145 149 153 156 160 163
Seccin A 27 30 30 32 33 35 36 38 40 41 43 45 46 48 50 51
Seccin B 26 29 30 30 32 34 35 37 38 40 42 43 45 46 48 50
Seccin C 29 29 26 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Seccin D 30 29 32 33 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36
Tercer Grado 125 124 124 111 128 129 130 130 131 132 133 134 134 135 136 137
Seccin A 31 31 27 29 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34
Seccin B 31 31 27 27 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37
Seccin C 31 30 33 29 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36
Seccin D 32 32 37 26 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Cuarto Grado 115 122 120 113 115 116 116 117 117 118 118 119 120 120 121 121
Seccin A 33 31 28 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Seccin B 30 32 29 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Seccin C 26 29 28 25 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 35 35

Seccin D 26 30 35 35 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Quinto Grado 105 132 117 107 117 118 119 120 121 122 122 123 124 125 126 127
Seccin A 34 36 31 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Seccin B 35 35 30 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Seccin C 36 35 27 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Seccin D 0 26 29 27 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40
TOTAL 600 640 622 601 637 643 649 655 660 666 672 678 684 690 696 701

3.3. Proyeccin de la Oferta

Oferta real de la IES Juan Bustamante

Para poder determinar el dficit real de IE es necesario conocer cual
es la oferta real existente en el rea de influencia. Para ello es
necesario diferenciar la oferta real con la oferta actual, donde la
Oferta Actual es la capacidad con la viene atendiendo la IE,
mientras que la Oferta Real es la capacidad que tiene la IE para
atender en condiciones adecuadas a la poblacin estudiantil.

As, para poder determinar la oferta real es necesario definir en
primer lugar cuales son las aulas, en los diferentes grados y
secciones , que se encuentran en condiciones de atender de manera
adecuada, as como la capacidad de las mismas, teniendo en
consideracin lo recomendado por las NORMAS TCNICAS PARA
PROYECTOS DE EDUCACIN BSICA REGULAR (anexo SNIP 09), el
coeficiente de ocupacin segn nivel educativo, para educacin
primaria y secundaria de 30 a 35 alumnos es de 1.6 m
2
/alumno Ver
Cuadro N 3.3.1

La oferta del rea de influencia no es ninguna alternativa, por cuanto
solo se cuenta con la presencia de la IES Politcnico Nacional de

Lampa que posee 5 secciones uno por cada grado, tal como se ha
analizado en el punto 2.1.1

Como se ha mencionado en el punto 2.1.3 Diagnostico del servicio
b):- Oferta Optimizada no es posible efectuar una reorganizacin de
la oferta, lo cual ,implicara implementar un segundo turno,
reacomodar secciones con mayor numero de alumnos en aulas de
mayor dimensin., situacin que no es posible efectuar, por tanto no
es factible optimizar la oferta.

CUADRO N 3.3.1
OFERTA REAL DEL AREA DE INFLUECNIA DE LA IES JUAN
BUSTAMANTE
GRADOS
IES JUAN
BUSTAMANTE
IES POLITECNICO
NACIONAL
Primer Grado 140 35
Seccin A 35 35
Seccin B 35
Seccin C 35
Seccin D 35
Seccin E 0
Segundo Grado 140 35
Seccin A 35 35
Seccin B 35
Seccin C 35
Seccin D 35
Tercer Grado 0 35
Seccin A 0 35
Seccin B 0
Seccin C 0
Seccin D 0
Cuarto Grado 140 35

Seccin A 35 35
Seccin B 35
Seccin C 35
Seccin D 35
Quinto Grado 140 35
Seccin A 35 35
Seccin B 35
Seccin C 35
Seccin D 35
TOTAL 560 175

Proyeccin de la Oferta

Como se ha mencionado en el, acpite anterior no fue posible
realizar la optimizacin de la oferta lo que conduce a efectuar la
proyeccin sobre la base de la oferta actual de la IES Juan
Bustamante, el cual se pareca en el Cuadro N 3.3.2

Cuadro N 3.3.2
PROYECCION DE LA OFERTA DE LA IES JUAN BUSTAMANTE DE LAMPA
Grado
Perodo "0" Perodo Post Inversin
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Primer Grado 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Seccin A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Seccin B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Seccin C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Seccin D 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Seccin E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segundo Grado 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Seccin A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Seccin B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Seccin C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Seccin D 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Tercer Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seccin A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seccin B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seccin C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seccin D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuarto Grado 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Seccin A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Seccin B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Seccin C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Seccin D 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Quinto Grado 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Seccin A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Seccin B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Seccin C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Seccin D 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
TOTAL 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560

3.4. Balance oferta demanda.

La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de
evaluacin se obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la
demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta
optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estndares
sectoriales).

La brecha es de calidad por cuanto cuando la poblacin atendida
recibe el servicio educativo pero sin los estndares de calidad
establecidos por el Ministerio de Educacin Ver Cuadro N 3.4.1

La brecha determina que se requiere sustituir 5 aulas pedaggicas
que no cumplen con lo estndares de calidad y por crecimiento
vegetativo del alumnado de la IE se requiere 2 aulas adicionales,


CUADRO N 3.4.1
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA IES JUAN BUSTAMANTE DE LAMPA
Grados y
Secciones Balance 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Primer Grado

Seccin A
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Brecha 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Seccin B
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Brecha 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Seccin C
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Brecha 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Seccin D
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Brecha 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Seccin E
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Brecha -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

Segundo Grado

Seccin A
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 35 36 38 40 41 43 45 46 48 50 51
Brecha 0 -1 -3 -5 -6 -8 -10 -11 -13 -15 -16
Seccin B
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 34 35 37 38 40 42 43 45 46 48 50
Brecha 1 0 -2 -3 -5 -7 -8 -10 -11 -13 -15
Seccin C
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Brecha 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Seccin D
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36
Brecha 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 -1
Tercer Grado

Seccin A
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34
Brecha -32 -32 -32 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -34 -34
Seccin B
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37
Brecha -33 -34 -34 -34 -35 -35 -35 -36 -36 -36 -37
Seccin C
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36
Brecha -32 -33 -33 -33 -34 -34 -34 -35 -35 -35 -36
Seccin D
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Brecha -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31
Cuarto Grado

Seccin A
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Brecha 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Seccin B
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Brecha 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Seccin C
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 30 30 31 31 32 32 33 34 35 35 35
Brecha 5 5 4 4 3 3 2 1 0 0 0
Seccin D
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Brecha 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Quinto Grado

Seccin A
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Brecha 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Seccin B
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Brecha 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Seccin C
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Brecha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Seccin D
Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Demanda 38 47 55 64 72 80 89 97 106 114 122
Brecha -3 -12 -20 -29 -37 -45 -54 -62 -71 -79 -87
TOTAL
Oferta 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Demanda 650 664 677 690 705 717 730 745 758 771 785
Brecha -90 -104 -117 -130 -145 -157 -170 -185 -198 -211 -225
3.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas

3.5.1 Localizacin

Siendo la localizacin un factor esencial para la ejecucin de
la obras fsicas en relacin con los riesgos de desastres; la
IES Juan Bustamante cuenta con 28 aos de antigedad en
sus edificaciones, conforme se ha analizado en el Punto 2.1.1
rea de Estudio y rea de Influencia, b) rea de Influencia, viii
Anlisis de peligros naturales.

La Localizacin propuesta considera la edificacin de la
infraestructura educativa dentro del permetro de la IE, que no
se encuentra expuesto a peligros naturales, peligros socio
naturales y peligros antrpicos.

3.5.2 Tamao

Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Para calcular
el tamao encuentra la brecha de recursos aplicando los
estndares que se encuentran en el Anexo SNIP 09.

a) Brecha de infraestructura.


Ambientes pedaggicos
En el cuadro N 3.4.1 de la seccin anterior se ha
analizado el balance oferta demanda de los ambientes
pedaggicos referidos a aulas, tal como se ha descrito en
el diagnostico del servicio las aulas de las secciones 1 E,
3A, 3B, 3C y 3D; se recomienda sustituir por no cumplir
con los estndares del sector, por tanto la oferta actual del
servicio de dichas aulas es CERO, lo cual ha generado una
brecha de requerimiento de nuevas por sustitucin

Por otra parte por tasas de crecimiento positivo de los
alumnos muestran el incremento del numero de alumnos
durante el horizonte de evaluacin del proyecto con lo cual
se requieren dos aulas adicionales, siendo el requerimiento
total de 7 aulas pedagogas , toando en consideracin los
parmetros para educacin secundaria, polidocente
completo, mximo numero de alumnos por seccin que es
de 35 en el rea urbana. (Anexo SNIP 09). En Cuadro N
4.3.2 se aprecia dicho dficit.

CUADRO N 3.4.2
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA IES JUAN BUSTAMANTE DE LAMPA
Grados y Secciones Balance 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL
Oferta 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Demanda 650 664 677 690 705 717 730 745 758 771 785
Brecha -90 -104 -117 -130 -145 -157 -170 -185 -198 -211 -225

Ambientes Complementarios

Como parte de la infraestructura complementaria, de
acuerdo al diagnostico realizado, se requiere implementar
lo siguiente:

01 Taller de Corte y6 Confeccin; actualmente ocupa
un espacio adecuado mnimo que es parte de la
biblioteca de 29m
2
. Se requiere 01 aula comn de
56m
2

01 ambiente para el departamento de educacin fsica,
de forma similar actualmente ocupa acondicionado de
17m
2
, Se requiere 01 comn de 56m
2
.

Batera de SS HH :
Debe ser 01 inodoro por cada 50 nios
Debe ser 01 inodoro por cada 30 nias
Debe ser 01 lavatorio por cada 30 nios o nias
Debe ser 01 urinario por cada 30 nios
Actualmente es como sigue:
01 inodoro por cada 50 nios
01 inodoro por cada 30 nias
01 lavatorio por cada 30 nios o nias
01 urinario por cada 30 nios

Por tanto se requiere completar la siguiente
infraestructura en SS HH.

SS. HH

Varones

Inodoro: 329/60 = 5 Inodoros

Mujeres : 308/40 = 8 Inodoros

Urinarios 329/40 = 8

Lavatorios Varones : 329/40 = 8 Lavatorios
Lavatorios Mujeres : 308/40 = 8 Lavatorios

b) Brecha de recursos humanos.

El aspecto de recursos humanos en la IES no es
criterio, debido a que se cuenta con 46 personas de los
cuales 30 son docentes nombrados y 01 contratado, 06
personas auxiliares 0 administrativos y 03 personal de
servicios, por tanto no existe una brecha por cubrir
respecto a los recursos humanos Ver Cuadro
Siguiente:

Es muy importante capacitar a los docentes tanto
docentes antiguos y con menos aos de experiencia en
temas de actualizacin curricular.

F-2 SECCIN 5: FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN DEL DOCENTE EN
LA I.E.

PERSONAL Cantidad
Condicin
laboral
Aos de
servicio

DOCENTE
30 Nombrado


1 Contratado

Destacado

AUXILIAR
6 Nombrado

0 Contratado

0 Destacado

ADMINISTRATIVO
6 Nombrado

Contratado

Destacado

PERSONAL DE
SERVICIO
3 Nombrado

Contratado

Destacado

TOTAL 46

Educacin
Primaria
Seccin
N alumnos al
ao
N
referencial
de alumnos
por docente
segn
MINEDU
Condicin
laboral del
docente
Aos de
servicio
Accin
recomendada
Primer
Grado
Sub total 153 175

Seccin A 31 35 Nombrado 4 Capacitacin
Seccin B 30 35 Nombrado 5

Seccin C 30 35 Nombrado 3 Capacitacin
Seccin D 32 35 Nombrado 7

Seccin E 30
35 Nombrado 5

Segundo
Grado
Sub total 124 35

Seccin A 33 35 Nombrado 10


Seccin C 27 35 Nombrado 5

Seccin D 32 35 Nombrado 4 Capacitacin
Tercer
Grado
Sub total 128.00 140.00

Seccin A 32
35 Nombrado 5

Seccin B 33
35 Nombrado 6


Seccin C 32
35 Nombrado 4 Capacitacin
Seccin D 31
35 Nombrado 2 Capacitacin
Cuarto
Grado
Sub total 115.00 140.00



Seccin D 27 35 Nombrado 6

Quinto
Grado
Sub total 117.00 140.00



Seccin D 30 35 Nombrado 3 Capacitacin
TOTAL 637.00 630.00

c) Brecha de equipamiento.

CUADRO N 2.1.3.3
F-2 SECCIN 6: FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN DE MOBILIARIO DE LA I.E. (*)

Educacin
Secundaria Seccin
N PUPITRES Y
SILLAS EN BUEN
ESTADO
N
CARPETAS
EN BUEN
ESTADO
N
SILLAS
EN
BUEN
ESTADO
N
Alumnos
con
mobiliario
adecuado
Material del
mobiliario
N de
alum
nos
Accin recomendada

Remplazar
carpetas
Remplazar
Sillas
Primer
Grado
A 01 pupitre y 1 silla 26 26 26 Madera y fierro
31
5 5
B 1 pupitre y 1 silla 26 26 26 Madera y fierro 30 4 4
C 1 pupitre y 1 silla 22 22 22 Madera y fierro 30 8 8
D 1 pupitre y 1 silla 26 26 26 Madera y fierro 32 6 6
E
1 pupitre y 1 silla
26 26 26 Madera y fierro 30
4 4
Sub total 126 126 126 153 27 27
Segundo
Grado
A 1 pupitre y 1 silla 31 31 31 Madera y fierro 33 2 2
Madera y fierro
32 30 30
Madera y fierro
27 27 27
Madera y fierro
32 32 32

Sub total 33 33 33 124 91 91
Tercer
Grado
Madera y fierro
32 32 32
Madera y fierro
33 33 33
Madera y fierro
32 32 32
Madera y fierro
31 31 31
Sub total 0 0 0 0 128 128 128
Cuarto
Grado
Madera y fierro
29 29 29
Madera y fierro
30 30 30
Madera y fierro
29 29 29
Madera y fierro
27 27 27
Sub total 0 0 0 115 115 115
Quinto
Grado
A 1 pupitre y 1 silla 0 0 0 30 30 30
B 1 pupitre y 1 silla 29 29 29 29 0 0
C 1 pupitre y 1 silla 0 0 0 28 28 28
D 1 pupitre y 1 silla 0 0 0 30 30 30

Sub total 29 29 29 117 88 88
TOTAL 188 188 188 0 637 449 449

13 mdulos de mobiliario escolar
Cada mobiliario consta de los siguiente:
35 mdulos: 1 mesa + i silla
Mobiliario de profesor: 1 mesa + i silla
Computadoras :
se cuenta con 15 computadoras en buen
estado
de requiere medio mdulo:
20 computadoras para completar un modulo de 35
unidades

3.5.3 La tecnologa

La tecnologa a utilizarse en la edificacin de las ambientes
pedaggicos y administrativos, ser acorde a la sierra del pas,
a las condiciones del rea de estudio (clima, suelos,
topografa, etc.). El diseo de infraestructura ser para una
zona conforme a la localizacin de la infraestructura la misma
que no esta est expuesta a algn peligro, tal como se

analizado en los puntos anteriores, las mismas que estarn
relacionadas con el diseo, los materiales empleados y las
normas tcnicas de construccin, generales y sectoriales.

3.5.4 El momento

El inicio de la ejecucin d obras fsicas, se llevara a cabo
durante el periodo denominado CERO que corresponde al ao
2012, por cuanto la sustitucin de las 5 aulas pedaggicas no
obedece a una tasa de crecimiento, por tanto se debe priorizar
la ejecucin de inversiones tanto en equipamiento y obras
fsicas en dicho periodo

3.5.5. Anlisis de riesgo de desastres

No existen registros de riesgos y desastres como se ha
analizado en el Punto Estudio del rea de Influencia VIII
Analisi de peligros del diagnostico del proyecto.

3.5.6 Programa de requerimientos.

Alternativa 1:
complementaria






transparente.

Administracin.





transparente.


andina.





Equipamiento con Mobiliario Escolar
Se implementaran con mobiliario escolar los nuevos
ambientes a construir, y los que reemplacen son: 13
mdulos de mobiliario escolar, los materiales sern de
primera calidad.

Equipamiento de Sala de Computo
Se plantean implementar con computadoras en la sala de
computo con un modulo de 20 Computadoras como
complemento a los que existen, los equipos sern de
generacin ms reciente, incluido los mobiliarios y sillas
segn diseo.
c).- Actualizacin docente en trabajo pedaggico de rea
Con la finalidad de contribuir a mejorar los concomiendo
y el rendimiento acadmico de los docentes de la IES
Juan Bustamante de la Ciudad de Lampa, la misma se
refleje en el rendimiento acadmico de los estudiante, se
llevara un curso de capacitacin docente, diverso temas
de actualizacin curricular, cuyos tema se disearan en
los estudios definitivos, con una duracin de 5 das, se
prev la asistencia de 50 personas entre docentes y
personal administrativo de la IE.

Alternativa 2:

complementaria

complementaria





transparente.

frotachado en los pasadizos.
Administracin.





transparente.



andina.






c).- Capacitacin y monitoreo personalizado de docentes

3.6. Costos de cada alternativa

3.6.1 Costos de inversin.

Los costos de Inversin para el proyecto a precios privados
para la Alternativa I asciende a la suma de S/. 1,241,656.34,
mientras que para la Alternativa II es de S/. 1,259,045.10

A precios sociales los costos d einversion para alaternativa I
es de S/. 869,733.48, mientras que para la Alternativa I es de
S/. 883,400.87. los que se precian en el Cuadro N 3.6.1.1, y
el detalle a nivel de presupuesto por partidas y presupuesto de
insumos por alternativas se presenta en el Anexo N 10

CUADRO N 3,6,1.1
COSTOS DE INVERSION PRIVADOS Y SOCIALES PARA LA ALETERNATIVAS I Y II
Descripcin
Alternativa I Alternativa II
Precios Factor de Precios Precios Factor de Precios
privados (S/,) correccin
sociales
(S/,) privados (S/,) correccin sociales (S/,)
administrativa, complementaria
y obras exteriores en
condiciones adecuadas 706,980.26

579,005.99 718,908.57

590,223.56
Insumos de origen nacional 511,587.24 0.847 433,314.40 536,661.23 0.847 454,552.06
Mano de obra calificada 131,423.76 0.909 119,464.20 122,144.46 0.909 111,029.32
Mano de obra no calificada 63,969.25 0.410 26,227.39 60,102.88 0.410 24,642.18

Equipo y mobiliario escolar
adecuado y suficiente 134,831.08

114,201.92 134,831.08

114,201.92
Insumos de origen nacional 134,831.08 0.847 114,201.92 134,831.08 0.847 114,201.92
Mano de obra calificada

0.909 0.00 0.00 0.909 0.00
Mano de obra no calificada

0.410 0.00 0.00 0.410 0.00
Actualizacin docente en
trabajo pedaggico de rea 9,938.00

8,541.49 9,938.00

8,541.49
Insumos de origen nacional 7938 0.847 6,723.49 7,938.00 0.847 6,723.49
Mano de obra calificada 2000 0.909 1,818.00 2,000.00 0.909 1,818.00
Mano de obra no calificada

0.410 0.00 0.00 0.410 0.00
Costo Directo 851,749.34 0.00 701,749.40 863,677.65 0.00 712,966.97
Gastos Generales 9.5% 80,916.19 0.847 68,536.01 82,049.38 0.847 69,495.82
Gastos de Supervisin y Liq. 4% 34,069.97 0.909 30,969.61 34,547.11 0.909 31,403.32
Expediente Tcnico 2.5% 21,293.73 0.909 19,356.00 21,591.94 0.909 19,627.07
Sub Total (A) 988,029.23

820,611.02 1,001,866.07

833,493.19
Utilidad 6.5% 64,221.90

49,122.46 65,121.29

49,907.69
Sub Total (B) 1,052,251.13

869,733.48 1,066,987.37

883,400.87
IGV 18% 189,405.20

192,057.73

TOTAL PRESUPUESTO 1,241,656.34

869,733.48 1,259,045.10

883,400.87

3.6.2 Costos incrementales de operacin y mantenimiento.

Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto con y
sin proyecto se aprecian en el Cuadro N 3.6.2.1 y Cuadro N
3.6.2.2 respectivamente y por tanto los costos incrementales.

CUADRO N 3.6.2.1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO -IES JUAN BUSTAMANTE -LAMPA
DENOMINACION UNID. MED. CANTIDAD MESES
COSTO
UNITARIO
COTOS TOTAL
A PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR
DE
CORREC
CION
COTOS
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
a).- OPERACIN

597,600.00

543,218.4
0
Sueldos de personal

46

597,600.00

543,218.4
0
Personal Docente Docente 31 12 1,200.00 446,400.00 0.909
405,777.6
0
Personal Administrativo Empleados 6 12 900.00 64,800.00 0.909 58,903.20
Personal Auxiliar Empleados 6 12 800.00 57,600.00 0.909 52,358.40

Personal de servicios Empleados 3 12 800.00 28,800.00 0.909 26,179.20
b).- MANTENIMIENTO

14,500.00 - 12,580.22
Prog. Mant. Preventivo
Locales Escolares

10,500.00

8,944.22
Pinturas Global 1

114.00 114.00 0.847 96.56
Reparacin de Puertas
(Accesorios) Global 1

68.00 68.00 0.909 61.81
Reparacin de ventanas

380.00 380.00 0.909 345.42
Reparacin de
Instalaciones sanitarias

370.00 370.00 0.909 336.33
adquisicin de mobiliario
escolar Global 1

9,568.00 9,568.00 0.847 8,104.10
Cuota de APAFA

4,000.00

3,636.00
Mantenimiento de la

0

- - - -
Mantenimiento de
campo deportivo, pisos
de aulas, carpetas,
(materiales e insumos)
Global
1

4,000.00 4,000.00 0.909 3,636.00
TOTAL

612,100.00

555,798.6
2
Fuente: Formato N 02 Programa de mantenimiento Preventivo de Locales Escolares 2011 -IES Juan Bustamante e informe de
APAFA , informe de sueldos del personal de la Direccin IES JB

CUADRO N 3.6.2.2
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO -IES JUAN BUSTAMANTE -LAMPA
DENOMINACION UNID. MED. CANTIDAD MESES
COSTO
UNITARIO
COTOS TOTAL
A PRECIOSN
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCI
ON
COTOS
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
CON
PROYECTO
a).- OPERACIN

597,600.00

543,218.40
Sueldos de personal 46

597,600.00

543,218.40
Personal Docente Docente 31 12 1,200.00 446,400.00 0.909 405,777.60
Personal Administrativo Empleados 6 12 900.00 64,800.00 0.909 58,903.20
Personal Auxiliar Empleados 6 12 800.00 57,600.00 0.909 52,358.40
Personal de servicios Empleados 3 12 800.00 28,800.00 0.909 26,179.20

b).- MANTENIMIENTO

19,200.00

16,708.80
Prog. Mant. Preventivo
Locales Escolares

14,700.00

12,618.30
Pinturas Global 1

2,000.00 2,000.00 0.847 1,694.00
Reparacin de Puertas

900.00 900.00 0.909 818.10
Reparacin de ventanas

1,000.00 1,000.00 0.909 909.00
Reparacin de
Instalaciones sanitarias

800.00 800.00 0.909 727.20
Reparacin de Mobiliario
Escolar Global 1

3,000.00 3,000.00 0.847 2,541.00
Materiales y accesorios 1

7,000.00 7,000.00 0.847 5,929.00
Cuota de APAFA

4,500.00

4,090.50
Mantenimiento de la
infraestructura educativa Global 1

2,000.00 2,000.00 0.909 1,818.00
Mantenimiento de
campo deportivo, pisos
de aulas, carpetas,
(materiales e insumos)
Global
1

2,500.00 2,500.00 0.909 2,272.50
TOTAL

616,800.00

559,927.20
Fuente: Formato N 02 Programa de mantenimiento Preventivo de Locales Escolares 2011 -IES Juan
Bustamante e informe de APAFA , informe de sueldos del personal de la Direccin IES JB

COSTO INCREMENTAL

4,128.58

IV: EVALUACIN

4.1. Beneficios de cada alternativa

Los beneficios que genera el proyecto son cualitativos, puesto que
contribuir a que los 637 alumnos (entre nios y nias) de la I.E.S.
Juan Bustamante de la ciudad de Lampa, cuenten con una
infraestructura con ambientes adecuados con estndares mnimos de
habitabilidad y confort, la misma posibilite a un aprendizaje ptimo, y
ello repercutir en mejora de calidad de educacin en beneficios y

desarrollo de la niez y consecuentemente a largo plazo posibilitar
mejora del nivel de vida

4.2. Anlisis Costo-Efectividad

4.2.1 Flujo de costos sociales.

Cuadro N 4.2.1.1
Flujo de costos incrementales Alternativa I a Precios sociales
Aos
Sin Proyecto Con Proyecto
Costos Incrementales
Costo de Manten. Costo de Manten. Inversiones
0 869,733.48 869,733.48
1 555,798.62 559,927.20 4,128.58
2 555,798.62 559,927.20 4,128.58
3 555,798.62 559,927.20 4,128.58
4 555,798.62 559,927.20 4,128.58
5 555,798.62 559,927.20 4,128.58
6 555,798.62 559,927.20 4,128.58
7 555,798.62 559,927.20 4,128.58
8 555,798.62 559,927.20 4,128.58
9 555,798.62 559,927.20 4,128.58
10 555,798.62 559,927.20 4,128.58
Fuente: Elaboracin propia.

Cuadro N 4.2.1.2
Flujo de costos incrementales Alternativa II a precios sociales
Aos
Sin Proyecto Con Proyecto
Costos Incrementales
Costo de Manten. Costo de Manten. Inversiones
0 883,400.87 883,400.87
1 555,798.62 559,927.20 4,128.58
2 555,798.62 559,927.20 4,128.58
3 555,798.62 559,927.20 4,128.58
4 555,798.62 559,927.20 4,128.58

5 555,798.62 559,927.20 4,128.58
6 555,798.62 559,927.20 4,128.58
7 555,798.62 559,927.20 4,128.58
8 555,798.62 559,927.20 4,128.58
9 555,798.62 559,927.20 4,128.58
10 555,798.62 559,927.20 4,128.58

4.2.2 Metodologa Costo Efectividad.

Para poder evaluar las alternativas de solucin propuestas
resulta necesario construir el indicador de costo efectividad
para cada una de ellas. Dicho indicador se obtiene realizando
la simple divisin entre el valor actual de los costos y el
indicador de efectividad, como por ejemplo el numero de
beneficiarios atendidos por el proyecto, en este caso es la
poblacin de estudiantes durante la fase de horizonte del
proyecto que en brecha de dficit resultante del balance Oferta
menos demanda que asciende a 1732 alumnos

Ver Cuadros N 4.2.2.3 y Cuadro N 4.2.2.4 respectivamente

Indicadores
Alternativa I
Alternativa
II
VACT 894,047.67 907,715.06
Poblacin
Beneficiaria 1,732.00 1,732.00
C/E S/. 516 S/. 524


CUADRO No. 4.2.2.3
COSTOS INCREMENTALES SICTUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
RUBROS
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 869,733.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT.
CON PY 0 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 869,733.48 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20
D).- COST. OPERAC. Y MANT.
SIN PROY. 0 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62
E).- COSTOS INCREMENTALES
(C-D) 869,733.48 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58
F).- FACTOR DE
ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE COSTOS
(VAC). 869,733.48 3,719.45 3,350.85 3,018.79 2,719.63 2,450.11 2,207.31 1,988.57 1,791.50 1,613.97 1,454.02
VAC =Sumatoria de Valor
Actual de Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad VAC = 894,047.67 NBeneficiarios= 1,732.00

C.E. = (VAC / N de Beneficiarios)

C.E. = S/. 516


CUADRO No. 4.2.3.4
COSTOS INCREMENTALES SICTUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
RUBROS
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A).- COSTOS DE INVERSION 883,400.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B).- COSTOS OPERAC. Y MANT.
CON PY 0 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20
C).- COSTOS CON PROY.(A+B) 883,400.87 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20 559,927.20
D).- COST. OPERAC. Y MANT.
SIN PROY. 0 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62 555,798.62
E).- COSTOS INCREMENTALES
(C-D) 883,400.87 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58 4,128.58
F).- FACTOR DE
ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE COSTOS
(VAC). 883,400.87 3,719.45 3,350.85 3,018.79 2,719.63 2,450.11 2,207.31 1,988.57 1,791.50 1,613.97 1,454.02
VAC =Sumatoria de Valor
Actual de Costos C.E. = Indicador Costo Efectividad VAC =

907,715.06
N
Beneficiarios= 1,732.00

C.E. = (VAC / N de Beneficiarios)

C.E. = S/. 524


4.3. Anlisis de Sensibilidad

El anlisis de sensibilidad del proyecto se ha realizado frente a varios
escenarios de variacin de la inversin, de posibles incrementos y
disminucin de la misma, de los escenarios analizado, al inversin
mximo puede aumentar hasta el 16%, cifras mayores resultara mas
conveniente ejecutar la alternativa II

Cuadro N 4.3.1
Anlisis de sensibilidad del proyecto respecto al costo total a precios sociales
Variacin Alternativa I Alternativa II
Inversin C / E Inversin C / E
- 0.30 633,127.62 366.00 642,694.00 371.00
-0.20 720,100.97 416.00 731,034.89 422.00
0.16 754,890.31 436.00 766,370.92 442.00
0 894,047.67 516.00 907,715.06 524.00
0.16 1,033,205.02 597.00 1,049,059.20 606.00
0.20 1,067,994.36 617.00 1,084,395.24 626.00
0.30 1,154,967.71 667.00 1,172,735.33 677.00

4.4. Anlisis de Sostenibilidad

4.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y
Mantenimiento.

El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
se efectuaran de la siguiente forma

Costos de operacin
Los de operacin sern financiados con los fondos de tesoro
publico asignados al Ministerio de Educacin, concerniente al
pago de suelos del personal docente, administrativo y de
servicios, que asciende a la suma de S/. 597,600.00 en forma
anual .


Costos de mantenimiento
Los costos de mantenimiento tienen dos fuentes de
financiamiento:
Programa de mantenimiento preventivo de de locales
escolares; proveniente de recursos del Gobierno Central a
travs de Ministerio del Educacin que es este se prev de S/.
14700.00.
Cuota de la APAFA : Aporte de padres de familia en forma
anual de S/. 3,000.00

Costos de Inversin
El financiamiento de los costos de inversin ser con recursos
provenientes de la Municipalidad Provincial de Lampa a travs
de transferencias del Gobierno Central a dicho pliego
presupuestal para una contrapartida en la bsqueda de
financiamiento de entidades publicas y privadas y espacios de
concurso de proyectos de inversin publica como FONIPREL.

4.4.2. Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y
operacin del servicio.

Para lograr el xito del proyecto, participan las instituciones
como:

Municipalidad Provincial de Lampa, que cuenta con
recursos humanos, maquinaria y equipo para ejecutar la obra,
as como los recursos presupuestales para una eventual
contrapartida y ha priorizado en el presupuesto, participativo el
mejoramiento de la IE. (citado en el Anexo N 04, citado
oportunamente).

La Unidad de Gestin Educativa (UGEL) Lampa, ha evaluado
y priorizado la necesidad de mejorar la infraestructura
educativa de la IES Juan Bustamante. Ver Anexo N 09

La APAFA ha comprometido su aporte en el mantenimiento de
la infraestructura una ves ejecutada las nuevas aulas Ver
Anexo N 10

4.4.3. Organizacin y Gestin

Etapa de inversin.
la Municipalidad Provincial de Lampa, encargada de la
ejecucin del proyecto; es una entidad publica con carcter de
pliego presupuestario, cuanta en su estructura orgnica cuenta
con dependencias tcnico-administrativos, con personal
nombrado y contratado, as como con el equipamiento de pool
de maquinaria y equipos de ingeniera, sealados en el Anexo
N 01 citado oportunamente. Por tanto esta capacitado para
participar en la etapa de ejecucin de inversiones del
proyecto.

Etapa de operacin.
La IES Juan Bustamante, dependiente directamente de la
UGEL Lampa y la DRE Puno, de acuerdo al Reglamento de
Gestin del Sistema Educativo (RGSE) 2005; son los
responsables directos de la operacin de la IE, as mismo
segn el reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) de la
entidad, corresponde la tarea de llevar el Operacin de la
Institucin educativa a su cargo para lo cual sus
responsabilidades estn asignadas a las diferentes
dependencias pedaggicas y administrativas.

4.4.4 Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la
demanda del servicio educativo.

Siendo una necesidad percibida por loa padres de familia de la
deficiencia de aulas no es ajena a los patrones culturales e
idiosincrasia la propuesta de la oferta con proyecto en mejorar
las condiciones de habitabilidad de la infraestructura
educativa, as como el equipamiento con mobiliario escolar,
tratarse de una IE del medio urbano capital de provincia.

4.4.5. Participacin de los padres de familia..

a).- En el desarrollo del aprendizaje y asistencia:
Segn las entrevistas realizadas a los padres de familia,
se percibe que de inters que sus hijos logren estudios
superiores, para su desarrollo personal y de su familia
en el futuro, por lo que se encuentran preocupados en
el aprendizaje de sus hijos en condiciones adecuadas

en la IE. Lo cual contribuir y asegurara la demanda y la
sostenibilidad del PIP

b).- En los programas sociales asociados a la
institucin educativa:
Especifica cul es el rol y nivel de participacin de los
padres en programas como desayunos escolares, que
benefician directamente a los alumnos y cuyo
funcionamiento es requerido para la sostenibilidad de
un adecuado servicio educativo.

c).- En el mantenimiento del servicio educativo:
La APAFA, en forma anual ha contribuido en las tareas
de mantenimiento del Local Institucional, prueba de ello
es el aporte de cuotas de padres de familia que
alcanzan para sufragar gastos de mantenimiento de la
IE lo cual se muestra en el Anexo N 11

4.4.6. Gestin de riesgos de desastres.

En rea de estudio y rea de influencia del proyecto no se han
identificado no se han identificado riesgos de desastres, por
tanto nos e adoptan medidas para garantizar la recuperacin
4.5. Evaluacin de Impacto Ambiental

Tomado en cuenta dichas observaciones, la construccin de la
entidad educativa no ocasionar impacto negativos significativos,
toda vez que durante la ejecucin de la obra no se efectuarn cortes
de terreno y/o movimientos de tierra que originen cambios
sustanciales del entorno; asimismo, en lo que se refiere a la
habilitacin de las zonas de maniobras para facilitar el traslado del
material excedente y depsito de materiales de obra, se ha previsto
la utilizacin de las vas aledaas de acuerdo con las disposiciones
municipales.

Impactos Negativos

Emisin de partculas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales.

Perturbacin en los habitantes de la zona, por ruidos,
generado por maniobra de maquinarias.
Acumulacin de residuos y escombros.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Previo aviso a la poblacin mediante sealizaciones como rea
de trabajo.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso
a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes (residuos y escombros) sern
evacuados de manera oportuna a botaderos.

4.6. Seleccin de alternativa de solucin

De acuerdo a la evaluacin econmica y social, realizados el anlisis
de costo/efectividad, el proyecto seleccionado es la ALTERNATIVA
1, porque tiene el menor valor de costo efectividad y cumple con los
fundamentos tcnicos, econmicos y ambientales.

4.7. Plan de Implementacin
El proyecto tendr un periodo de ao CERO que es el ao 2012
dentro de cuyo periodo la obra se prev ejecutar en 6 meses cuyo
cronograma fsico y financiero de implementacin se muestra en los
Cuadros N 4.7.1 y Cuadro N 4.7.2



CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

NONMBRE DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA INFAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA

CODIGO DE SNIP

DIRE
CTA
INDIRECT
A

REGION: Puno
MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP
(Marca con x) X

PROVINCIA: Lampa

DISTRITO: Lampa

NOMBRE DEL ALCALDE: LIC LUIS AARI MONZON

Codigo COMPONENTE /ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Meta
Total
AVANCE FISICO PROGRAMADO (Expresado en %)
PERIODO (%)
TOTAL
POR META
Me
s 1
Mes
2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Me
s 6
1.00
complementaria y obras exteriores en
condiciones adecuadas

Actividad1: 07 AULAS Y 01 AMBIENTE EDUC.
FISICA Aula 8 0 15 15 20 20 30 100

Actividad 2: TALLER MULTIFUNCIONAL Y 01
AMBIENTE ADMINISTRATIVO Ambiente 2 0 15 15 20 20 30 100
Actividad 3: BATERIA DE SS. HH. Baterias 3

30 30 40 100
Actividad 4: INSTALACIONES GENERALES Global 1

30 30 40 100
2.00 Equipo y mobiliario escolar adecuado y suficiente

Actividad 5: MOBILIARIO ESCOLAR
Modulo 13

50 50

100

Actividad 6: EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO
Modulo 1

50 50

100
3.00
Actualizacin docente en trabajo pedaggico de
rea


Actividad 7: CAPACITACION A DOCENTES
Curso 1 100 100
CUADRO N
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
NONMBRE DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA INFAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.S.JUAN BUSTAMANTE DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA PUNO
CODIGO DE SNIP

DIRECTA

REGION: Puno
MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP (Marca
con x)

PROVINCIA: Lampa

DISTRITO: Lampa

NOMBRE DEL ALCALDE: LIC LUIS AARI MONZON

Codigo COMPONENTE /ACTIVIDAD
Unidad
de
Medida
Meta Total
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en %)
PERIODO (%)
TOTAL POR
META Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
1.00
complementaria y obras exteriores en
condiciones adecuadas
1,030,616.02 -
134,304.
37 134,304.37 219,648.56 219,648.56 322,710.16 1,030,616.02

Actividad1: 07 AULAS Y 01 AMBIENTE
EDUC. FISICA Aula 560,708.25

84,106.2
4 84,106.24 112,141.65 112,141.65 168,212.48 560,708.25

Actividad 2: TALLER MULTIFUNCIONAL Y
01 AMBIENTE ADMINISTRATIVO Ambiente 334,654.24

50,198.1
4 50,198.14 66,930.85 66,930.85 100,396.27 334,654.24
Actividad 3: BATERIA DE SS. HH. Baterias 104,920.86

- - 31,476.26 31,476.26 41,968.35 104,920.86
Actividad 4: INSTALACIONES GENERALES 30,332.67

- - 9,099.80 9,099.80 12,133.07 30,332.67
2.00
Equipo y mobiliario escolar adecuado y
suficiente 196,552.97 - - - 98,276.49 98,276.49 - 196,552.97
Actividad 5: MOBILIARIO ESCOLAR Unidad 91,544.12

- - 45,772.06 45,772.06 - 91,544.12

Actividad 6: EQUIPO DE COMPUTO Y
MOBILIARIO
105,008.86

- - 52,504.43 52,504.43 - 105,008.86
3.00
Actualizacin docente en trabajo
pedaggico de rea
14,487.34

- - - 14,487.34 - 14,487.34
Actividad 7: CAPACITACION A DOCENTES 14,487.34

- - - 14,487.34 - 14,487.34

4.8. Matriz de Marco Lgico

4.8. MATRIZ DE MARCO LOGICO

Objetivos Indicadores
Medios de
verificacin Supuestos
F
i
n

Mejor nivel de aprendizaje
en la I.E.S. Juan
Bustamante del Distrito de
Lampa, provincia de Lampa
Puno.
Al finalizar la Secundaria,
los alumnos beneficiarios
con el proyecto habrn
mejorado su nivel de
aprendizaje en un 20%.
Datos Estadsticos
UGEL - Lampa

P
r
o
p
s
i
t
o
s

Poblacin Escolar de la
I.E.S. Juan Bustamante del
Distrito de Lampa
Adecuadamente atendida.
Los alumnos tendrn
seguridad fsica, estarn
motivados y mejorara su
rendimiento
Base de datos del
Ministerio de
Educacin, Registro
de Matrcula y
Censo Estadstico.
Conocimiento del
personal del sector
sobre la importancia
de brindar el
servicio educativo
de calidad.
C
o
m
p
o
n
e
n
t
e
s

Adecuadas condiciones
fsicas para brindar el
servicio educativo
Utilizan infraestructura
pedaggica en ptimas
condiciones; as como la
construccin del 100% de
infraestructura Adm. Y
complementaria
Informes de
liquidacin de
obras.
Disponibilidad
presupuestal para el
cumplimiento de las
metas previstas en
forma oportuna
Suficiente equipamiento y
educativo
Los mobiliarios y
equipamiento de
computadoras son
entregados al 100% a los
alumnos.
Informes finales de
compra de
mobiliario y equipos
de computo
Adecuada diversificacin
curricular
durante el periodo CERO
del Proyecto de ha
capacitado al 100% de
docentes de la IE
Informes finales de
capacitacin y
certificacin a los
docentes
participantes
Inters de los
docentes en
actualizar sus
conocimientos
A
c
c
i
o
n
e
s

Construccin de 07 aulas,
01 direccin, 01 Secretaria,
y 01 batera de SS.HH. .
Costo Total de inversin
de la Infraestructura
Educativa es d e S./.
1,030,616.02
Nuevos Soles.
Liquidacin de Obra
Exista la capacidad
tcnica, maquinaria
y equipo adecuado,
as como la
disponibilidad
financiera.
Equipamiento con 13
mdulos de mobiliario
escolar y adquisicin de 18
computadoras para el
centro de cmputo.
del equipamiento con
mobiliario escolar y
computadoras es de S./.
196,552.97
Nuevos Soles.
Facturas de
adquisicin

Desarrollo de un curso de
capacitacin en
diversificacin curricular
dirigido a docentes de la IE
del curso de capacitacin
asciende a la suma de
S/. 14,487.34
Nuevos Soles.
Informes finales de
capacitacin y
certificacin a
docentes
participantes
Inters de los
docentes en
actualizar sus
conocimientos


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