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DOCUMENTO
DISPOSIES GERAIS Ordens de Servio por funo
LEGISLAO
STATUS
PERIDIOCIDADE
OK NR 01 NO Em andamento NR 02 OK NO
Procedimentos Operacionais de Segurana (Listados nas NRs) CAI - CERTIFICADO DE APROVAO DAS INSTALAES COMISSO INTERNA DE PREVENO DE ACIDENTES Cronograma das eleies da CIPA Ata de eleio da CIPA Ata de instalao e posse da CIPA Calendrio de reunies da CIPA Atas de reunies da CIPA Plano de ao da CIPA (ata) Comprovantes das participaes da CIPA em SIPAT Mapa de Risco PCMSO / Relatrio Anual do PCMSO PPRA Treinamento EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL CA - cpia do Certificado de aprovao atualizado Comprovante de entrega do EPI ao empregado PCMSO Relatrio anual ASO Exames mdico: admissional, peridico, de retorno ao trabalho, de mudana de funo, demissional Indicao do mdico coordenador do programa Arquivo dos dados mantidos por perodo mnimo de 20 anos PPRA
Atualizaes quando ocorrer alterao/incluso de funes. Atualizaes quando ocorrer alterao/incluso de processos. Atualizao quando ocorrer alterao/reforma na planta industrial Anual Anual Anual Anual Mensal Anual
NR 05
OK
NO
NR 05
OK
NO
Anual
NR 06
OK
NO
NR 07
OK
SIM
Anual
NR 09
OK
SIM
Anual
INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE Laudo tcnico das instalaes Laudo tcnico de pra rios Profissional qualificado, treinado e com cursos especializados NR- 10.4.1.2 Identificao de voltagem nas tomadas de fora Procedimentos Operacionais de Manobras e Manuteno Eltrica Pronturio Eltrico TRANSPORTE, MOVIMENTAO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS Operador qualificado e com carto de identificao NR- 11.1.5 e 1.6 MQUINAS E EQUIPAMENTOS Possue dispositivo de segurana NR- 12.1.2 Manuais e Procedimentos Operacionais de Mquinas e Equipamentos Caldeiras e vasos de presso Pronturio do vaso de presso fornecido pelo fabricante Registro de segurana Projeto de instalao Relatrio de inspeo Instalao correta do vaso de presso Manuais e Procedimentos Operacionais de Vasos de Presso ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES ANEXO 14 Laudo tcnico de insalubridade (LTCAT) - Inlcui aqui monitoramento de exposio a poeiras). NR 15 NR 12 NR 11 NR 10
SIM SIM NO SIM NO SIM Atualizao quando da alterao ou substituio de componentes do quadro eltrico.
NO SIM No
Anual
NR 13
SIM
SIM
Atualizao quando ocorrer alterao em algum processo produtivo, envolvendo aspectos de segurana e sade ocupacional. SIM Atualizao quando ocorrer alterao em algum processo produtivo, envolvendo proteo auditiva. Atualizao quando ocorrer alterao em algum processo produtivo, envolvendo proteo respiratria.
Laudo tcnico de atividade perigosa (facultativo realizar avaliao) ERGONOMIA Laudo tcnico de ergonomia LQUIDOS COMBUSTIVEIS E INFLAMVEIS Laudo tcnico de combustveis e inflamveis (facultativo realizar avaliao) PROTEO CONTRA INCENDIO Possue brigada de incndio Os equipamentos de combate esto livre de obstruo Os equipamentos de combate esto demarcados Possue instalao de hidrante Possue laudo do corpo de bombeiros Alarme Iluminao de Emergncia Os extintores tem ficha de controle de inspeo CONDIES SANITRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO Condies sanitrias atende conservao e higiene Vestirio com paredes impermiveis e lavveis Armrio de compartimento duplo quando expe o funcionrio a produtos graxo SINALIZAO DE SEGURANA SEGURANA E SADE NOS TRABALHOS EM ESPAOS CONFINADOS Aquisio de aparelho multigases ( avaliar e monitorar a atmosfera nos espaos confinados antes da entrada dos trabalhadores vigias e durante a realizao das atividades. Prever a implantao de travas, bloqueios, alivio, lacre e etiquetagem. Calibrao do equipamento de medio atmosfrica Cadastros dos espaos confinados ativos e inativos com respectivos riscos Procedimento para trabalho em espao confinado
NR 16
No Possuimos
SIM
Atualizao quando ocorrer alterao em algum processo produtivo, envolvendo atividades perigosa. Atualizao quando ocorrer alterao em algum processo administrativo/produtivo, envolvendo aspectos de tarefa,ambiente,mobilirio/equipamento. Atualizao quando ocorrer alterao no processo de abastecimento.
NR 17
No Possuimos atualizado
SIM
NR 20
NR 23
Brigada de Emergncia e laudo do corpo de bombeiros anual. Demais itens conforme necessidade
NR 24 NR 26
SIM OK
SIM SIM
NO NO SIM NR 33 NO Em andamento
Atualizao quando ocorrer alterao no processo e ou ambiente Sempre que necessrio Anual Atualizao quando ocorrer alterao no processo e ou ambiente Atualizao quando ocorrer alterao no processo e ou ambiente
NR 33
Permisso de Trabalho em Espao Confinado Trinamento para trabalhador Autorizado e Vigia (anual) Treinamento para supervisor de entrada em espao confinado TRABALHO EM ALTURA Elaborar Anlise de Risco Especifico Elaborar Permisso de Trabalho em Altura Capacitao para trabalho em Altura Procedimento para trabalho em altura Sistemas de Ancoragem para trabalho em Altura NR 35
Sempre que atividades forem executadas em espaos confinados Anual Anual Sempre que atividades forem executadas em altura Sempre que atividades forem executadas em altura Bi-anual Atualizao quando ocorrer alterao no processo e ou ambiente Atualizao quando ocorrer alterao no processo e ou ambiente
DOCUMENTO Controle de Vetores e Pragas Poluio sonora ambiental Emisses atmosfricas Gases de Combusto e Material Particulado (caldeiras) Licenciamento Ambiental
LEGISLAO Portaria ANVISA 52-22/10/09 Portaria CONAMA 01-08/03/90 / NBR 10151 Portaria CONAMA 08-06/12/90 / RESOLUO SEMA N 54, DE 22-122006 Portaria CONAMA 237-19/12/97 / RESOLUO CEMA N 70, DE 23-062009 NBR 16401 / Resoluo09/2003 ANVISA / PORTARIA MS N 3.523, DE 28-08-1998 Lei 12305-02/08/10 Portaria ANVISA 3523 / PORTARIA MS N 3.523, DE 28-08-1998 Resoluo ANVISA N 206/04 Decreto 2914/2012 PORTARIA MINTER N 100, DE 1407-1980 INSTRUO NORMATIVA IBAMA N 06, DE 15-03-2013 RESOLUO CONAMA N 313, DE 29-10-2002
Qualidade do ar (condicionado) PGRS PMOC (Ar Condicionado) Higienizao caixas de gua Anlise de Potabilidade da gua EMISSES GASOSAS PROVENIENTES DOS VECULOS MOVIDOS DIESEL CADASTRO TCNICO FEDERAL INVENTRIO DE RESDUOS
OK
SIM BI-ANUAL
OK
SIM SEMESTRAL
NO OK
SIM NO
ANUAL MENSAL
OK OK NO
OK OK
ANUAL ANUAL