Metodologa General de Formulacin Proyecto Recreacin Inters de la comunidad hacia las actividades de recreacin y deporte.

, , Bogot

Cdigo BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Nombres: Cargo: Telefonos: Entidad: E-mail:

Impreso el 6 de septiembre de 2013

Cedula de Ciudadania NANCY LUCIA ALCALDESA 3108801392 ALCALDIA LOCAL DE SUBA nancylucia@hotmail.com

No. Documento: Apellidos:

35511805 CORREAL ZUIGA

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21701. Fomento de la recreacin, la actividad fsica y el deporte

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreacin Nmero de centros educativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte Estudiantil. (Suprate)
Unidad de medida

Centros educativos
Meta

2295

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL,AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE SUBA 2013 - 2016. BOGOTA HUMANA. "SUBA HUMANA: INCLU
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

12 BOGOTA VIVA

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2. Identificacin y descripcin del problema
Problema Central

LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CARECE DE ESPACIOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y SANO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE QUE PERMITAN PROMOVER LA ACTIVIDAD FISICA, ENTRETENIMIENTO E INTEGRACION, RECREACION, SANA CONVIVENCIA QUE INCIDEN FAVORABLEMENTE EN LA SALUD MENTAL Y FISICA DE LA POBLACION.
Descripcin de la situacin existente

ESCASO APOYO CON QUE CUENTAN LOS CLUBES, ESCUELAS, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD PARA PROMOVER PROGRAMAS DEPORTIVOS Y LUDICOS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIOS Y JOVENES EN EDAD ESCOLAR, ASI COMO LAS PERSONAS DISCAPACITADAS QUE NO CUENTAN CON ACCESO A PRACTICAS DEPORTIVAS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA.
Magnitud actual

LA POBLACION MAS POBRE DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON RECURSOS NI ESPACIOS PARA INVOLUCRARSE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS O RECREATIVAS EXTERNAS EN DONDE PUEDA INTERACTUAR CON LAS DEMAS PERSONAS.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema

Causas que generan el problema Tipo: Directa

LA LOCALIDAD NO CUENTA CON ESPACIOS ADECUADOS PARA QUE LOS JOVENES PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL TIEMPO LIBRE.
Tipo: Indirecta

La poblacin no cuenta con recursos econmicos para asistir a escuelas privadas.

Efectos generados por el problema Tipo: Directo

CONSUMO DE DROGAS

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Tipo:

Indirecto

Aumento de delincuencia en la localidad

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes Actor
Distrital

Entidad
Bogot

Posicin
Cooperante

Tipo de contribucin
Recursos financieros

Otro participante

Experiencia Previa
La Alcaldia Mayor de Bogot, Distrito Capital cabeza lder de la gestin Distrital y acompaante de las Alcaldias locales tiene la experiencia y cuenta con los recursos para apoyar a la localidad de Suba mediante su Alcaldia Local en el fortalecimiento y mejora de acciones que promuevan habitos saludables desde edades tempranas, fomenten el sano esparcimiento, permitan la adquisicin de la prctica de la actividad fsica de forma regular, faciliten aprovechamiento del tiempo libre.

Concertacin entre los participantes

Los participantes Alcalda Mayor de Bogot y Alcalda Local de Suba en sus correspondientes planes de Accin tienen determinados recursos para la ejecucin del proyecto que beneficie a nios, jovenes y eprsonas en discapacidad en la utilizacin adecuada del tiempo libre mediante actividades de recreacin, deporte y cultura.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema
Personas
Nmero de personas Afectadas

Afectadas

726108
Fuente de informacin

Diagnstico local

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Especifica

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Bogot

Localidad 11 Suba (todas las UPZ)

Personas
Nmero de personas Objetivo

Objetivo

726108
Fuente de informacin

DIAGNOSTICO LOCAL

Regin
Bogot

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Especifica
Localidad de Suba (todas las UPZ)

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin Clasificacion Detalle Numero de Personas

346217 379891 189347 208105 202031 118769 0 0 0

Fuente de Informacion

Gnero Gnero Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Grupos tnicos

Hombre Mujer 0-6 7 - 14 15 - 17 18 - 26 27 - 59 60 en adelante Indgenas

Diagnstico local Diagnstico local Diagnstico local Diagnstico local Diagnstico local Diagnstico local

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Grupos tnicos Grupos tnicos Poblacin Vulnerable Poblacin Vulnerable Poblacin Vulnerable

Afrocolombianos ROM Desplazados Discapacitados Pobres Extremos

0 0 0 7856 0

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Brindar servicios deportivos, recreativos, de educacin fsica y actividad fsica, a la comunidad de Suba con calidad y liderazgo.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Encuentros deportivos

Unidad de Medida
unidad

Meta
3

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Promocin del Deporte

Unidad de Medida
unidad

Meta
4

Objetivo Especficos
A travs de este componente se realiza la iniciacin en el deporte de los nios y los jvenes en forma sistemtica a travs de las escuelas . Los encuentros deportivos de los colegios son espacios para el desarrollo de las prcticas recreo deportivas Realizar eventos masivos que congregan a comunidades y familias en torno al deporte.

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin

Alternativa

Se evalu con la MGA

Implementar acciones de apoyo para el fortalecimiento del Sistema de Recreacin y deporte en la localida de Suba. Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de nios, jovenes y discapacitados.

No Si

Evaluacin Realizada Costo Eficiencia y costo mnimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO SI

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativa
Alternativa

Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de nios, jovenes y discapacitados.
Ao inicio: 2013 Descripcin de la alternativa Ao final: 2014

Implementar campaas de cuidado en los espacios seleccionados para el desarrollo de actividades recreativas, ldicas y deportivas.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Espacios abiertos
Ao inicial histrico
2013

Bien o Servicio
Espacios abiertos

Unidad de medida
unidad

Descripcin
Lugares al aire libre que permitan desarrollar actividades recreodeportivas seguras a la poblacin seleccionada.

Ao final histrico
2013

Ao final proyeccin
2013

Ao
2013

Oferta
2,00

Demanda
1,00

Dficit
1,00

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de nios, jovenes y discapacitados.

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3.1 Capacidad Generada

Espacio abierto que permita la ubicacin de las personas interesadas en desarrollar actividades.

Unidad de medida
unidad

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios Nmero de beneficiarios

726.108

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin
Alternativa
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de nios, jovenes y discapacitados.

Geogrficamente Regin
Bogot

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localizacin
Localidad 11 Suba

Resguardo

Factores que determinan la localizacin

Cercana a la poblacin objetivo

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de nios, jovenes y discapacitados.

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Estudios requeridos

Estudio
Licencia Ambiental Diagnstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere
NO NO NO NO

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de nios, jovenes y discapacitados.

Descripcin del Riesgo

Ninguno

Probabilidad
Poco probable

Efectos
Ninguno

Impacto
Muy bajo

Medidas de Mitigacin
Ninguna

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto
Alternativa
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de nios, jovenes y discapacitados.

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Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

A travs de este componente se realiza la iniciacin en el deporte de los nios y los jvenes en forma sistemtica a travs de las escuelas. Los encuentros deportivos de los colegios son espacios para el desarrollo de las prcticas recreo deportivas

Reuniones para invitar a la poblacin a las actividades

"Buen uso del tiempo libre"

Relacin Productos
Objetivo: A travs de este componente se realiza la iniciacin en el deporte de los nios y los jvenes en forma sistemtica a travs de las escuelas. Los encuentros deportivos de los colegios son espacios para el desarrollo de las prcticas Nombre del Producto
Reuniones para invitar a la poblacin a las actividades

Codigo CPC

Unidad
unidad

Cantidad
1

Relacin de Actividades

Etapa

Ao

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

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Preinversin

2013

"Buen uso del tiempo libre"

No

500,000

Valor Total

500,000

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

8 - Depreciacin de activos fijos
Alternativa
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de nios, jovenes y discapacitados.

ActivoFijo

Descripcion

Valor del activo

Ao de compra
2013

Valor de salvamento

Equipo de Computacin y Accesorios

Computador HP LE1901w, portatil

2.000.000,00

1.600.000,00 1.600.000,00

Valor total de depreciacin de alternativa

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Ingreso

Inscripciones

Bien
Otros

Descripcin
Inscripciones

Unidad Medida
unidad

Ao
2013 2014

Cantidad
0,00 728.000,00

Valor unitario
0,00 2.000,00

Valor total
0,00 1.456.000.000,00

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9 - Totales beneficios e ingresos

Ao
2013 2014

Total Ingresos
0,00 1.456.000.000,00

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

10 - Crditos amortizacin y pago a capital
TipoCredito
Moneda Nacional

Concepto
Crdito de libre inversin

Tasa de inters
23,00

Tasa de cambio
0,00

Valor de crdito
10.000.000,00

Cuota de amortizacin
469.444,00

10 - Detalle crditos amortizacin y pago a capital

Concepto del crdito: Crdito de libre inversin Ao
2013 2014

Valor del crdito

10.000.000,00 10.000.000,00

Cuota de amortizacin
0,00 469.444,00

Saldos
10.000.000,00 9.530.556,00

Intereses
0,00 2.300.000,00

Pagos
0,00 2.769.444,00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad
Tasa de inters oportunidad:
5,23

Justificacin de la tasa de oportunidad

La inversin que se realiza en esta poblacin se ver reflejada en torno a la opotunidad que se les ofrece para que puedan obtener una mejor alternativa de calidad de vida.

Flujo de Caja
Ao 0 (2013)
Amortizacin crditos 0

Ao 1 (2014)
469,444

Costos de Inversin

Costos de Operacin

Costos de Preinversin

500,000

Crditos

10,000,000

Flujo Neto de Caja

9,500,000

1,454,830,556

Ingresos y beneficios

1,456,000,000

Intereses crditos

2,300,000

Valor de salvamento

1,600,000

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Flujo Econmico

Ao 0 (2013)
Ingresos y beneficios 0

Ao 1 (2014)
0

RPC
0

Inscripciones

1,164,800,000

Crditos

Crdito de libre inversin Costos de Preinversin 3.1. Materiales

7,100,000

395,000

Costos de Inversin

Costos de Operacin

Amortizacin crditos

Crdito de libre inversin Intereses crditos

333,305

Crdito de libre inversin Valor de salvamento

1,633,000

Computador HP LE1901w, portatil Flujo Econmico

1,376,000

6,705,000

1,168,142,305

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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Evaluacin Financiera
Valor Presente Neto Financiero Tasa Interna de Retorno Financiero Relacin Beneficio Costo Financiero Costo Por Capacidad Financiero Costo Por Beneficiario Financiero Valor Presente de los Costos Financiero Costo Anual Equivalent eFinanciero Valor Presente Neto Econmico Tasa Interna de Retorno Econmico

Evaluacin Econmica
Relacin Beneficio Costo Econmico Costo Por Capacidad Econmico Costo Por Beneficiari oEconmico Valor Presente de los Costos Econmico Costo Anual Equivalent eEconmico

Alternativa

Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de nios, jovenes y discapacitad os.

1.392.024. 523,42

No Aplica

331,69

4.400.000,00

6,06

4.206.167,44

4.426.150,0 0

1.049.689. 201,11

No Aplica

487,45

2.361.305,2 4

3,25

2.150.629, 68

2.408.705,24

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Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada

Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de nios, jovenes y discapacitados.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0320 proteccin y bienestar social

1604 recreacin y deporte

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad Nombre de entidad

Privadas
Tipo de recurso

ALMACENES EXITO S.A.

Propios
Ao Valor

2013 2014

500.000,00 0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios
Tipo de recurso

Bogot

Asignaciones Directas
Ao Valor

2013 2014

0,00 0,00

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Costos

Vigencia

Costos de Preinversin

Costos de Inversin

Costos de Operacin

2013 2014

500,000 0

0 0

0 0

Indicadores de producto Objetivo Producto

A travs de este componente se realiza la iniciacin en el deporte de los nios y los jvenes en forma sistemtica a travs de las escuelas. Los encuentros deportivos de los colegios son espacios para el desarrollo de las prcticas recreo deportivas Reuniones para invitar a la poblacin a las actividades

Cdigo

Indicador
Programas De Apoyo Al Deporte

Unidad
Nmero

Formula
Pd Pd1 - Pdo

0700P061

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Indicadores de producto
Metas Objetivo
A travs de este componente se realiza la iniciacin en el deporte de los nios y los jvenes en forma sistemtica a travs de las escuelas. Los encuentros deportivos de los colegios son espacios para el desarrollo de las prcticas recreo deportivas

Producto
Reuniones para invitar a la poblacin a las actividades

Indicador
Programa s De Apoyo Al Deporte

2013

2014

650,000

726,108

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Indicadores de gestin
Metas Indicador
Personas Atendidas Por Los Programas Nacionales De Deporte Y Recreacin

Unidad
Nmero

Frmula

2013

2014

680.000,00

726.108,00

Mdulo de Decisin

Componente
Fines

Resumen narrativo
21701. Fomento de la recreacin, la actividad fsica y el deporte

Indicador
Deporte y Recreacin Nmero de centros educativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte Estudiantil. (Suprate) Encuentros deportivos

Meta
2.295,00

Verificacin
REGISTROS

Supuestos
POBLACION BENEFICIADA

Objetivo General - Propsito

Brindar servicios deportivos, recreativos, de educacin fsica y actividad fsica, a la comunidad de Suba con calidad y liderazgo.

3,00

REGISTROS

POBLACION BENEFICIADA

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Objetivo General - Propsito

Brindar servicios deportivos, recreativos, de educacin fsica y actividad fsica, a la comunidad de Suba con calidad y liderazgo. Reuniones para invitar a la poblacin a las actividades "Buen uso del tiempo libre"

Promocin del Deporte

4,00

REGISTROS

POBLACION BENEFICIADA

Objetivos Especficos General Componentes o Productos Actividades

Programas De Apoyo Al Deporte Recursos Ejecutados

1.376.108,00

REGISTROS ASISTENCIA REGISTRO

POBLACION BENEFICIADA TIEMPO DEDICADO A LA POBLACION BENEFICIADA

500.000,00

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