Sunteți pe pagina 1din 11

Cod KR-01 SC KOYO ROMANIA SA

PROCEDURA DE SISTEM

Editia : 0 / 11.12.2011 Revizia : 0

Actiuni preventive

Pagina :

Procedura Actiuni preventive

ntocmit Verificat Aprobat

Nume i Prenume Bidilici Cristiana Ionela

Semntura

Data

Cod KR-01 SC KOYO ROMANIA SA

PROCEDURA DE SISTEM

Editia : 0 / 11.12.2011 Revizia : 0

Actiuni preventive

Pagina :

LISTA DE DIFUZARE

Nr. crt.

Directie, serviciu, birou compartament, punct de lucru

Numele si prenumele

Semnatura de primire Data

1. 2. 4. 5. 6.

Director General Director Calitate Laborator Calitate Director Tehnic Compartiment Aprovizionare

ntocmit Verificat Aprobat

Nume i Prenume Bidilici Cristiana Ionela

Semntura

Data

Cod KR-01 SC KOYO ROMANIA SA

PROCEDURA DE SISTEM

Editia : 0 / 11.12.2011 Revizia : 0

Actiuni preventive

Pagina :

Cuprins:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Scop Domeniu de aplicare Definitii si prescurtari Documente de referinta Responsabilitati Descrierea procedurii operationale Anexe

ntocmit Verificat Aprobat

Nume i Prenume Bidilici Cristiana Ionela

Semntura

Data

Cod KR-01 SC KOYO ROMANIA SA

PROCEDURA DE SISTEM

Editia : 0 / 11.12.2011 Revizia : 0

Actiuni preventive

Pagina :

1. SCOP Procedura descrie sistemul prin care se asigur identificarea neconformitilor poteniale i a aciunilor pentru eliminarea cauzelor acestora, n scopul de a preveni apariia lor. 2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplic tuturor activitilor care se desfoar n KOYO ROMANIA i se adreseaz managementului de la cel mai nalt nivel, efilor de departamente / catedr i persoanelor desemnate pentru a decide prevenirea apariiei unor neconformiti poteniale prin eliminarea cauzelor acestora.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI Definitii : Actiune corectiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati. Actiune preventiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale. Corectie actiune intreprinsa pentru a elimina o neconformitate constatata. Derogare dupa fabricatie autorizare de utilizare sau eliberare a unui produs care nu este conform cu cerintele specificate. Derogare inainte de fabricatie autorizare de a se abate de la cerintele specificate initial pentru un produs inainte de realizare.
ntocmit Verificat Aprobat Nume i Prenume Bidilici Cristiana Ionela Semntura Data

Cod KR-01 SC KOYO ROMANIA SA

PROCEDURA DE SISTEM

Editia : 0 / 11.12.2011 Revizia : 0

Actiuni preventive

Pagina :

Defect neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata. Neconformitate neindeplinirea unei cerinte. Reprelucrare actiune asupra unui produs neconform, pentru a l face conform cu cerintele. Reclasare modificarea clasei unui produs neconform pentru a l face conform cu cerintele care difera de cele initiale. Reparare actiune asupra unui produs neconform pentru a l face acceptabil pentru utilizare intetionata. Rebutare actiune asupra unui produs neconform pentru a impiedica utilizarea acestuia in scopul initial. 4. DOCUMENTE DE REFERINTA 4.1. SR EN ISO 9001/2008 Sisteme de management al calitatii. Cerinte. 4.2. EN ISO 19001 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calitatii. 4.3. SR EN ISO 9000/2001 Sisteme de management al calitatii Principiu fundamental si vocabular.

5.Responsabilitati Conducerea firmei


ntocmit Verificat Aprobat Nume i Prenume Bidilici Cristiana Ionela Semntura Data

Cod KR-01 SC KOYO ROMANIA SA

PROCEDURA DE SISTEM

Editia : 0 / 11.12.2011 Revizia : 0

Actiuni preventive

Pagina :

Asigur dispunerea msurilor pentru eliminarea condiiilor contrare calitii atunci cnd aciunile preventive depesc autoritatea efilor de cadre / departamente. efii de departamente 1. Participa alturi de compartimentul MQ la identificarea neconformitilor poteniale de sistem i la stabilirea msurilor adecvate de prevenire. 2. Efectueaz verificarea modului de implementare a aciunilor (similar ca la aciunile corective). 3. Solicit sprijinul compartimentului MQ atunci cnd rezolvarea aciunilor preventive depete limita lor de autoritate. Responsabilii MQ din departamente 1. Particip la identificarea neconformitilor poteniale i la stabilirea aciunilor preventive. 2. Urmresc, mpreun cu eful de departament, implementarea aciunilor preventive i eficiena acestora.

6. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAIONALE

Se descrie modul de identificare a acestor neconformiti poteniale, de iniiere i implementare a aciunilor preventive ct i modul de control i urmrire a aplicrii acestora.
ntocmit Verificat Aprobat Nume i Prenume Bidilici Cristiana Ionela Semntura Data

Cod KR-01 SC KOYO ROMANIA SA

PROCEDURA DE SISTEM

Editia : 0 / 11.12.2011 Revizia : 0

Actiuni preventive

Pagina :

Procedura ACIUNI PREVENTIVE documenteaz modul de iniiere, urmrire i finalizare a aciunilor preventive, responsabilitile i autoritatea persoanelor implicate n aceste aciuni. Procedura asigur inerea sub control a potenialelor neconformiti i efectuarea unor analize aprofundate a cauzelor care pot genera aceste neconformiti n vederea prevenirii apariiei acestora. Identificarea neconformitilor poteniale i a cauzelor acestora 1. Identificarea neconformitilor poteniale i a cauzelor acestora pentru serviciile oferite de SC KOYO ROMANIA SA n procesul productiei i/sau furnizarea serviciilor se face uzual la analiza cerinelor contractuale i la efectuarea auditurilor interne. 2. Determinarea cauzelor lor este efectuat de regul de ctre personalul cu atribuii de verificare/aprobare i monitorizare, dar i de cellalt personal implicat n desfurarea activitilor. 3. Pentru neconformitile poteniale de sistem determinarea cauzelor este realizat de ctre personalul compartimentului calitate 4. Pentru neconformitile poteniale de proces determinarea cauzelor este efectuat de ctre personalul din compartimente i de ctre personalul compartimentului calitate. Evaluarea necesitii aciunilor preventive Necesitatea iniierii aciunilor preventive este evaluat (pentru a se asigura prevenirea neconformitilor) dup cum urmeaz: a) de ctre cadre / departamente pentru neconformitile poteniale ale serviciilor, prin personalul responsabil cu verificarea/aprobarea; b) de ctre personalul compartimentului calitate(cu ocazia efecturii auditurilor interne) pentru neconformitile poteniale de sistem; c) de ctre efii de departament sau compartimentul calitate (cu ocazia avizrilor i auditurilor interne) pentru neconformitile poteniale de proces.

ntocmit Verificat Aprobat

Nume i Prenume Bidilici Cristiana Ionela

Semntura

Data

Cod KR-01 SC KOYO ROMANIA SA

PROCEDURA DE SISTEM

Editia : 0 / 11.12.2011 Revizia : 0

Actiuni preventive

Pagina :

n faza de iniiere se va face o evaluare a impactului posibilelor neconformitii asupra costurilor calitii, performanelor serviciului / produsului, asupra securitii i satisfacerii clientului, respective asupra mediului. Implementarea aciunii preventive 1. Aciunile preventive se impun n urma identificrii potenialelor neconformii de ctre: a) factorii responsabili cu analiza, verificarea, validarea, aprobarea i avizarea lucrrilor elaborate de departamente; b) responsabilii cu calitatea i eful compartimentului MQ, ca urmare a analizei rapoartelor de neconformitate, a efecturii auditurilor interne, a observaiilor provenite de la departamente sau conducere, a reclamaiilor beneficiarilor etc. 2. efii de departamente vor stabili, mpreun cu ali factori responsabili, aciunile preventive ce vor fi aplicate de ctre departamentele respective, prin elaborarea de Raport de aciuni corective/preventive . Originalele se arhiveaz la compartimentul MQ, cte o copie transmindu-se n departamentele implicate prin responsabiliti. 3. Aplicarea aciunilor preventive stabilite este urmrit de ctre responsabilul MQ al departamentului n cauz i verificat de ctre eful departamentului respectiv. 4. Compartimentul MQ urmrete implementarea aciunilor preventive stabilite, fie prin verificarea direct (pe msur ce sunt implementate), fie cu ocazia efecturii auditului intern urmtor. 5. Persoanele responsabile cu implementarea aciunilor preventive vor fi: eful departamentului MQ, responsabilii MQ din departamente, efii de departamente. Controlul, aplicrii i analiza eficienei aciunilor preventive

ntocmit Verificat Aprobat

Nume i Prenume Bidilici Cristiana Ionela

Semntura

Data

Cod KR-01 SC KOYO ROMANIA SA

PROCEDURA DE SISTEM

Editia : 0 / 11.12.2011 Revizia : 0

Actiuni preventive

Pagina :

1. efii de departamente mpreun cu responsabilii MQ, au responsabilitatea urmririi implementrii aciunilor preventive propuse i controlrii dac acestea sunt ncheiate /eficiente. 2. eful compartimentului MQ ine evidena tuturor rapoartelor de aciuni preventive, efectueaz analiza acestora i prezint n raportul de audit i/sau raportul pentru analiza efectuat de management nivelul, cauzele posibilelor neconformiti precum i aciunile preventive ce se impun. Analiza unor neconformiti poteniale referitoare la SMC, a cror cauze nu este ntotdeauna evideniat, n vederea iniierii de aciuni preventive, implica extinderea investigatiilor. In acest caz, n cadrul analizei se vor utiliza surse corespunztoare de informaii, printre care: specificaii, reglementri referitoare la procesul de instruire i nvare, nregistrrile calitii, rezultate ale auditurilor SMC, reclamaiile clienilor.

7. NREGISTRRI 1. Se menin nregistrri referitoare la: posibile neconformiti, cauzele apariiei acestora, aciunile preventive, aplicarea i eficiena implementrii lor. 2. nregistrrile se regsesc n rapoartele de aciuni preventive . 3. La nivelul departamentelor se vor respecta principiile generale de colectare, eviden, control i depozitare a nregistrrilor . 7. ANEXE Anexa 1. Raport de aciuni preventive .

ntocmit Verificat Aprobat

Nume i Prenume Bidilici Cristiana Ionela

Semntura

Data

Cod KR-01 SC KOYO ROMANIA SA

PROCEDURA DE SISTEM

Editia : 0 / 11.12.2011 Revizia : 0

Actiuni preventive

Pagina :

SC KOYO ROMANIA SA

RAPORT DE AC I U N I P R EV EN TI V E

pag.: din:

Nr. crt.

Neconformitatea constatat (conf. RNC) / Cauzele identificate


1

aciunea preventiva stabilit


2

Responsabil / Termen
rezolvare

Implementat (eliminat cauz) Controlat Da MQ Verificat ef Nu


dep. (nume, semntur, dat)

ntocmit Verificat Aprobat

Nume i Prenume Bidilici Cristiana Ionela

Semntura

Data

Cod KR-01 SC KOYO ROMANIA SA

PROCEDURA DE SISTEM

Editia : 0 / 11.12.2011 Revizia : 0

Actiuni preventive

Pagina :

ntocmit Verificat Aprobat

Nume i Prenume Bidilici Cristiana Ionela

Semntura

Data